bab i pendahuluanbdimakassar.kemenperin.go.id/dokumen/laporan-pp39-triwulan-iii-bdi... · laporan...

Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan III Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :

40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai tugas

melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Industri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri

Makassar menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber

daya manusia industri;

b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;

c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri,

wirausaha industri kecil dan industri menengah berbasis spesialisasi dan

kompetensi;

d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja

industri;

e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan

industri menengah;

f. Pelaksana identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan

dunia usaha industri;

g. Pelaksana kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan

pelatihan industri;

h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan industri; dan

i. Pelaksana urusan tata usaha Balai Diklat Industri.

Adapun spesialisasi dan kompetensi Balai Diklat Industri Makassar

sesuai reposisi tersebut di atas yaitu sebagai pusat pelatihan Industri Kecil dan

Industri Menengah dibidang kakao, rumput laut dan rumah kemasan.


Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang

dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai

Diklat Industri Makassar terbagi dalam satu Subbagian dan dua seksi yaitu

Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi

Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah

dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Latar Belakang Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:

40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian, Balai Diklat Industri Makassar perlu dukungan program

operasional (layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan

fungsional, kegiatan pemantauan dan evaluasi peserta diklat, kegiatan

pembinaan PNBP) dan program pembinaan (peningkatan sarana serta prasana,

pengembangan SDM dan ketatausahaan), dimana dalam pelaksanaan program

tersebut dijabarkan melalui Rencana Kerja (Renja) serta laporan evaluasi.

Triwulan III tahun 2016, ini sesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat

Industri Makassar periode tahun 2015-2019, sebagai acuan laporan triwulan III

tahun 2016. Balai Diklat Industri Makassar menetapkan Visi sesuai Rencana

Strategis Tahun 2015-2019 yaitu “Menjadi Lembaga Diklat Industri yang

Mampu Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Industri “. Visi tersebut

dijabarkan usaha pencapaiannya dengan misi-misi Balai Diklat Industri

Makassar yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur, konsultan,

wirausaha, dan Tenaga Kerja Industri.;

2. Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai

spesialisasi dan kompetensi BDI Makassar.

3. Melakukan kerjasama dengan dunia Indsutri, asosasi, dan kelompok

usaha bersama.


3. Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri

Makassar, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-

IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Industri, Balai

Diklat Industri Makassar dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Makassar

yang membawahi satu Subbagian, dua seksi dan satu kelompok jabatan

fungsional yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan

Pelatihan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta

ditambah dengan satu Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan

Rencana Progran dan Anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan

manajemen kinerja dan keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan

perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pelaksanakan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar,

Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan

2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan menajemen kinerja

3) Melaksanakan urusan Keuangan

4) Melakukan administrasin persuratan

5) Melakukan administrasin kearsipan

6) Melaksanakan urusan Kehumasan

7) Melaksanakan urusan Perlengkapan rumah tangga

8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri

B. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas

melakukan perencanaan dan pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis

spesialisasi dan Kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi


penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

berbasis spesialisasi dan kompetensi

2) Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi

3) Melaksanakan incubator bisnis serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

diklat

C. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Seksi dan Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program

pendidikan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan

pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan

pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan

Workshop/teaching factory/inkubator bisnis, menyelenggarakan fungsi :

1) Melaksanakan identifikasi kompetensi

2) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan

3) Melaksanakan penempatan peserta alumni diklat thre in one

4) Melakukan monitoring pasca diklat

5) Melaksanakan pengembangan Workshop/teaching factory/incubator bisnis

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan, menyelenggarakan fungsi :

1) Menyusun Kurikulum diklat struktural diklat tehnis

2) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasi pada diklat preajabatan golongan I,

II dan III

3) Pengelola Program penyelenggara Diklat

4) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya


Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Makassar sesuai

dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014

selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN

KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


BAB II

RENCANA KEGIATAN

1. Kegiatan Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri

Makassar, pada tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar telah menetapkan

rencana kegiatan yakni meningkatkan kualitas SDM industri.

Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2016 mendapat alokasi

anggaran Rp.10.063.648.000,- yang akan digunakan untuk membiayai

kegiatan Balai Diklat Industri Makassar dengan target 6 (enam) output yaitu :

1) SDM Industri yang difasilitasi sebesar Rp. 151.933.000,-

2) Laporan Monitor dan evaluasi program/kegiatan Rp. 766.972.000,-

3) SDM Aparatur berbasis kompetensi Rp. 889.672.000

4) SDM Industri berbasis spesialisasi dan kompetensi Rp. 3.959.958.000

5) Sarana dan Prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi Rp. 370.500.000

6) Layanan perkantoran sebesar Rp. 3.924.613.000,-

Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran

sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, output dan komponen

tahun 2016 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1 Output, Komponen dan Anggaran Tahun 2016

NO. OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN

I SDM Industri yang difasilitasi 942.538.000

1. Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetrensi 230.342.000

A A

Diklat Wirausaha Industri Berbasis kompetensi 152.299.000

1 Inkubator Bisnis 10.090.000

II Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan 237.860.000

1.

A Laporan Kegiatan Tupoksi 154.830.000

1 Seleksi Bisnis Plan TPL-IKM 154.830.000

B Dokumen Program dan Kegiatan 83.030.000

1 Penyusunan RKAKL 35.776.000

2 Penyusunan Proposal PNBP 500.000

3 Penyusunan LAKIP BDI Makassar 1.200.000

4 Penyusunan Laporan SABMN/SAI 25.404.000

5 Penyusunan Laporan PP-39 DAN E-Monitoring 1.200.000

6 Penyusunan Profil BDI Makassar 18.950.000

III Penyelenggara Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 5.510.629.000

A Penyelenggaraan Diklat Teknis, strruktural dan Fungsional 964.604.000

1 Diklat Sistem Industri 1 Angkatan I 247.112.000

2 Diklat Sistem Industri 1 Angkatan 2 247.112.000

3 Diklat manajemen Modul 35 Jam (Bimtek & Sertifikasi PBJ) Angk.1 155.780.000

4 Diklat manajemen Modul 35 Jam (Bimtek & Sertifikasi PBJ) Angk.2 155.780.000

5 Peningkatan SDM Aparatur dalam Rangka Reposisi BDI Makassar 158.820.000

6 Capacity Building

B Penyelenggaraan Diklat Industri 2.186.024.000

1 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 1 (Three In One) 228.786.000



4 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 225.504.000



7 Diklat Three In One Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (APBN-P) 250.000.000




C Penumbuhan Wirausaha Baru 2.360.001.000


1 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (Three In One) 134.396.000




5 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 157.886.000




9 Diklat Kemasan Angkatan 1 (Three In One) 137.688.000




13 Incubator Bisnis Angkatan 1 355.112.000

14 Incubator Bisnis Angkatan 2 480.340.000

IV Layanan Perkantoran Diklat 3.664.447.000

A Pembayaran gaji dan Tunjangan 2.110.156.000

B Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.554.291.000

1 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 771.784.000

2 Pengamanan Gedung dan Layanan Kantor 243.800.000

3 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran/Workshop 489.651.000

4 Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan bagi Delegasi/Misi/Tamu 49.056.000

V Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 197.509.000

A Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 197.509.000

1 Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 173.509.000

sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran dan Kediklatan

2 Pengadaan Alat Keamanan Lingkungan 24.000.000

VI Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5.191.850.000

A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 255.500.000

1 Pengadaan Peralatan untuk Asrama 200.000.000

2 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Pusat Pelayanan Publik 55.500.000

B Peralatan dan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan 34.500.000

1 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Belajar 34.500.000

C Peralatan dan Fasilitas Teaching Factory/Workshop Industri 4.901.850.000

1 Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Workshop Kakao 1.400.000.000

2 Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Workshop Rumput Laut 3.501.850.000

VII Gedung / Bangunan 345.329.000

A Gedung / Bangunan Workshop Industri 345.329.000

T O T A L 16.090.162.000


2. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

a. SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 25 orang

- Terselenggaranya diklat wirausaha industri kompetensi sebanyak

25 orang

b. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebanyak 12 laporan

- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 9 laporan

- Tersusunnya laporan program dan kegiatan sebanyak 3 laporan

c. SDM aparatur berbasis kompetensi sebanyak 213 orang

- Terselenggaranya diklat struktural, fungsional dan teknis industri

sebanyak 169 orang

- Fasilitas pengembangankompetensi SDM aparatur sebanyak 44 orang

d. SDM industri berbasis spesialisasi dan kompetensi sebanyak 600 orang

- Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1

sebanyak 600 orang

e. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetrensi sebanyak 42 unit

- Pembangunan gedung/bangunan pelatihan berbasis kompetensi

sebanyak 1 unit

- Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi

sebanyak 21 unit

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan

berbasis kompetensi sebanyak 20 unit

f. Layanan perkantoran sebanyak 12 bulan

- Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan

- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan selama 12 bulan


3. Penetapan Kinerja.

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung

pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka

ditetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target Tahun 2016

(1) (2) (3) (4)

1 SDM industri yang difasilitasi Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi

25 Orang

2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi

9 Laporan

Tersusunnya laporan program dan kegiatan

3 Laporan

3 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Terselenggaranya diklat strukturan, fungsional dan teknis industri

169 Orang

Fasilitasin pengembangan kompetensi SDM aparatur

44 Orang

4 SDM Industri berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1

600 Orang

5 Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi

Pembangunan gedung/ bangunan pelatihan

1 Unit

Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi

21 Unit

Pengadaan peralatan pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi

20 Unit

6 Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan 12 bulan

Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran

12 bulan


BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hasil yang telah dicapai.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar

dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Tahun 2016. Target dan realisasi pelaksanaan harus

dilaporkan secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara

fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan. Pada tahun 2016, Balai Diklat Industri Makassar memperoleh

anggaran sebesar Rp. 10.063.648.000,-. Pencapaian kinerja (realisasi

anggaran) sampai Triwulan III ini adalah sebesar 64,67 %.

Realisasi anggaran sampai Triwulan III tahun 2016 per masing-masing

kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dijabarkan pada tabel di bawah :

Realisasi Anggaran Kegiatan

Realisasi anggaran Balai Diklat Industri Makassar sampai dengan

Triwulan III tahun 2016 adalah sebesar Rp. 6.508.413.000,- (64,67 persen) dari

pagu anggaran sebesar Rp. 10.063.648.000,-. Berikut adalah rincian realisasi

anggaran kegiatan Balai Diklat Industri Makassar :


2. Analisa Capaian Kinerja

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Makassar s/d September TA 2016

(dalam ribuan)

KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU

REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %

01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

10.063.648 5.948.122 560.291 6.508.413 64,67 3.555.235 52,24

1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 10.063.648 5.948.122 560.291 6.508.413 64,67 3.555.235 52,24

1830.001

Sdm Industri Yang Difasilitasi 151.933 64.828 0 64.828 42,67 87.105 44,00

002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi

151.933 64.828 0 64.828 42,67 87.105

052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi

151.933 64.828 0 64.828 42,67 87.105

A Inkubator Bisnis 151.933 64.828 0 64.828 42,67 87.105

521211 Belanja Bahan 4.743 4.408 0 4.408 92,94 335

521213 Honor Output Kegiatan 2.000 1.000 0 1.000 50,00 1.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 19.260 15.300 0 15.300 79,44 3.960

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

2.000 2.000 0 2.000 100,00 0

522151 Belanja Jasa Profesi 22.700 9.200 0 9.200 40,53 13.500

524111 Belanja Perjalanan Biasa 87.580 19.720 0 19.720 22,52 67.860

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500 1.050 0 1.050 70,00 450

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

12.150 12.150 0 12.150 100,00 0

1830.003

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan

766.972 243.952 21.149 265.101 34,56 501.872 62,36

001 Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi

480.650 149.119 11.629 160.748 33,44 319.903

051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 480.650 149.119 11.629 160.748 33,44 319.903

A Pengelolaan Website Bdi Makassar 13.500 9.100 1.300 10.400 77,04 3.100

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500

521213 Honor Output Kegiatan 13.000 9.100 1.300 10.400 80,00 2.600

B Pusat Pelayanan Dan Informasi Publik 10.500 7.000 1.000 8.000 76,19 2.500

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500


C Penyusunan Profil Bdi Makassar 20.625 0 0 0 0,00 20.625

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.500 0 0 0 0,00 13.500

521211 Belanja Bahan 300 0 0 0 0,00 300

521213 Honor Output Kegiatan 5.250 0 0 0 0,00 5.250

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.575 0 0 0 0,00 1.575

D Sistem Informasi Kepegawaian 10.500 7.000 1.000 8.000 76,19 2.500

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500


E Keikutsertaan Diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi Pegawai Dll

199.073 14.950 0 14.950 7,51 184.123


522151 Belanja Jasa Profesi 5.500 5.500 0 5.500 100,00 0

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000 9.450 0 9.450 78,75 2.550



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

179.573 0 0 0 0,00 179.573

F Pengawasan Pelaksanaan Budaya Kerja Dan Konvensi 5k

11.600 5.700 1.900 7.600 65,52 4.000

521211 Belanja Bahan 200 0 0 0 0,00 200


G Pengembangan Smm Iso 9001:2015 154.160 84.869 2.050 86.919 56,38 67.242

521211 Belanja Bahan 1.500 1.500 0 1.500 99,97 1




570 0 0 0 0,00 570

522131 Belanja Jasa Konsultan 85.000 49.500 0 49.500 58,24 35.500


14.857 6.819 0 6.819 45,90 8.038

H Pengembangan Lsp-tuk 60.692 20.500 4.379 24.879 40,99 35.813

521211 Belanja Bahan 1.700 200 1.479 1.679 98,76 21




500 0 0 0 0,00 500

522151 Belanja Jasa Profesi 5.300 0 0 0 0,00 5.300

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600 0 0 0 0,00 1.600


15.780 0 0 0 0,00 15.780

002 Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan 286.322 94.833 9.520 104.353 36,45 181.969

052 Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan

286.322 94.833 9.520 104.353 36,45 181.969

A Penyusunan Rkakl 71.260 9.179 1.300 10.479 14,71 60.781

521211 Belanja Bahan 1.000 79 0 79 7,92 921



57.260 0 0 0 0,00 57.260

B Penyusunan Proposal Pnbp 1.500 1.255 0 1.255 83,65 245

521211 Belanja Bahan 500 255 0 255 50,96 245

521213 Honor Output Kegiatan 1.000 1.000 0 1.000 100,00 0

C Penyusunan Lakip Bdi Makassar 1.500 0 0 0 0,00 1.500

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500


D Penyusunan Laporan Sabmn/sai 21.800 16.267 0 16.267 74,62 5.533

521211 Belanja Bahan 1.800 1.171 0 1.171 65,06 629


20.000 15.096 0 15.096 75,48 4.904

E Penyusunan Laporan Pp-39 Dan E-monitoring 9.000 4.796 1.300 6.096 67,73 2.904

521211 Belanja Bahan 1.200 896 0 896 74,67 304


F Penyusunan Renja 1.500 0 0 0 0,00 1.500

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500


G Seleksi Bisnis Plan Tpl-ikm 85.972 35.336 0 35.336 41,10 50.636

521211 Belanja Bahan 3.508 3.508 0 3.508 100,00 0



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.478 2.478 0 2.478 100,00 0


500 0 0 0 0,00 500


524111 Belanja Perjalanan Biasa 50.136 0 0 0 0,00 50.136

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 750 0 750 100,00 0

H Monev Program/kegiatan 51.440 0 2.920 2.920 5,68 48.520

521211 Belanja Bahan 1.400 0 1.386 1.386 99,00 14


524111 Belanja Perjalanan Biasa 48.140 0 1.534 1.534 3,19 46.606

I Penyusunan Rencana Dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri

42.350 28.000 4.000 32.000 75,56 10.350

521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500




500 0 0 0 0,00 500

1830.004

Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi 889.672 306.386 0 306.386 34,44 583.286 33,72

001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan Teknis Industri

568.870 0 0 0 0,00 568.870

051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560 0 0 0 0,00 311.560

A Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek Dan Sertifikasi Pbj) Akt.1

155.780 0 0 0 0,00 155.780

521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630




3.582 0 0 0 0,00 3.582





16.434 0 0 0 0,00 16.434

B Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek & Sertifikasi Pbj ) Akt. 2

155.780 0 0 0 0,00 155.780

521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630




3.582 0 0 0 0,00 3.582





16.434 0 0 0 0,00 16.434

053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310 0 0 0 0,00 257.310

A Diklat Sistem Industri 1 257.310 0 0 0 0,00 257.310

521211 Belanja Bahan 22.775 0 0 0 0,00 22.775





REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %


3.000 0 0 0 0,00 3.000




109.860 0 0 0 0,00 109.860

003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Aparatur

320.802 306.386 0 306.386 95,51 14.416

055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar

320.802 306.386 0 306.386 95,51 14.416

A Tot Si Dan Tot Ekin Bagi Wi 20.780 20.491 0 20.491 98,61 289

521211 Belanja Bahan 289 0 0 0 0,00 289

524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.491 20.491 0 20.491 100,00 0

C Pengembangan Sdm Internal (capacity Building) 255.722 241.731 0 241.731 94,53 13.991

521211 Belanja Bahan 10.750 10.200 0 10.200 94,88 550

522141 Belanja Sewa 9.000 0 0 0 0,00 9.000


522191 Belanja Jasa Lainnya 77.700 77.000 0 77.000 99,10 700


D Bimtek Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pengolahan Kakao Dan Rumput Laut

21.050 20.924 0 20.924 99,40 126





7.800 7.674 0 7.674 98,39 126

E Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250 23.240 0 23.240 99,96 10


524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.750 20.740 0 20.740 99,95 10

1830.005

Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi

3.959.958 2.291.292 319.956 2.611.248 65,94 1.348.710 48,51

001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1

3.959.958 2.291.292 319.956 2.611.248 65,94 1.348.710

051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 In 1

3.959.958 2.291.292 319.956 2.611.248 65,94 1.348.710

A Diklat Pengolahan Kakao Angkatan I (three In One)

178.000 176.055 0 176.055 98,91 1.945

521211 Belanja Bahan 7.750 7.628 0 7.628 98,43 122




17.150 17.008 0 17.008 99,17 142




61.450 61.449 0 61.449 100,00 1

B Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (three In One)

159.700 159.182 0 159.182 99,68 519

521211 Belanja Bahan 7.750 7.712 0 7.712 99,51 38




14.150 13.970 0 13.970 98,72 181



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %




38.000 37.700 0 37.700 99,21 300

C Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (three In One)

177.880 153.756 23.350 177.106 99,56 774

521211 Belanja Bahan 7.750 7.712 0 7.712 99,51 38


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 68.680 63.480 5.200 68.680 100,00 0


14.150 13.531 0 13.531 95,63 619

522151 Belanja Jasa Profesi 27.600 11.700 15.900 27.600 100,00 0

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300 1.050 2.250 3.300 100,00 0


55.100 54.983 0 54.983 99,79 117

D Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (three In One)

206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525




2.500 0 0 0 0,00 2.500





58.500 0 0 0 0,00 58.500

E Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (three In One)

206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525




2.500 0 0 0 0,00 2.500





58.500 0 0 0 0,00 58.500

F Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One)

254.327 108.285 98.652 206.937 81,37 47.390

521211 Belanja Bahan 7.750 3.750 3.952 7.702 99,38 48

521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 1.300 1.300 100,00 0

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71.135 3.540 67.300 70.840 99,59 295


26.200 23.200 0 23.200 88,55 3.000

522151 Belanja Jasa Profesi 29.500 4.000 25.500 29.500 100,00 0


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200 0 600 600 50,00 600


68.500 67.745 0 67.745 98,90 755

G Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In One)

453.501 5.950 197.954 203.904 44,96 249.597



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %

521211 Belanja Bahan 7.750 2.750 1.000 3.750 48,39 4.000

521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 1.300 1.300 100,00 0

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 67.300 0 67.300 67.300 100,00 0


23.200 3.200 20.000 23.200 100,00 0

522151 Belanja Jasa Profesi 28.900 0 28.900 28.900 100,00 0


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200 0 1.050 1.050 87,50 150


78.500 0 78.404 78.404 99,88 96

H Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One)

206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525




2.500 0 0 0 0,00 2.500





58.500 0 0 0 0,00 58.500

I Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One)

206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525




2.500 0 0 0 0,00 2.500





58.500 0 0 0 0,00 58.500

J Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One)

206.350 0 0 0 0,00 206.350

521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525




2.500 0 0 0 0,00 2.500





58.500 0 0 0 0,00 58.500

K Diklat Desain Kemasan Angkatan 1 (three In One)

166.075 165.902 0 165.902 99,90 173

521211 Belanja Bahan 7.750 7.710 0 7.710 99,48 40



521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang 13.700 13.567 0 13.567 99,03 133



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %

Konsumsi




51.200 51.200 0 51.200 100,00 0

L Diklat Desain Kemasan Angkatan 2 (three In One)

192.075 191.786 0 191.786 99,85 289

521211 Belanja Bahan 7.750 7.485 0 7.485 96,58 265




18.200 18.176 0 18.176 99,87 24




78.000 78.000 0 78.000 100,00 0

M Diklat Desain Kemasan Angkatan 3 (three In One)

184.100 180.818 0 180.818 98,22 3.282

521211 Belanja Bahan 7.750 6.218 0 6.218 80,23 1.532




18.200 16.450 0 16.450 90,38 1.750




74.000 74.000 0 74.000 100,00 0

N Diklat Desain Kemasan Angkatan 4 (three In One)

146.400 146.031 0 146.031 99,75 369

521211 Belanja Bahan 7.750 7.737 0 7.737 99,83 13




10.700 10.544 0 10.544 98,54 156




48.700 48.700 0 48.700 100,00 0

O Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (three In One)

126.125 125.750 0 125.750 99,70 375

521211 Belanja Bahan 7.350 7.335 0 7.335 99,80 15




11.200 10.840 0 10.840 96,79 360




61.500 61.500 0 61.500 100,00 0

P Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (three In One)

96.825 96.055 0 96.055 99,20 770

521211 Belanja Bahan 7.250 7.244 0 7.244 99,92 6




REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %



8.200 7.436 0 7.436 90,68 764




37.000 37.000 0 37.000 100,00 0

Q Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (three In One)

106.075 104.737 0 104.737 98,74 1.338

521211 Belanja Bahan 7.250 7.148 0 7.148 98,59 102




8.200 7.564 0 7.564 92,24 636




36.600 36.000 0 36.000 98,36 600

R Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (three In One)

99.050 97.866 0 97.866 98,80 1.184

521211 Belanja Bahan 7.250 6.103 0 6.103 84,18 1.147




8.200 8.163 0 8.163 99,55 37




38.000 38.000 0 38.000 100,00 0

S Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (three In One)

93.150 92.552 0 92.552 99,36 598

521211 Belanja Bahan 7.250 7.226 0 7.226 99,67 24




8.200 7.776 0 7.776 94,83 424




37.700 37.700 0 37.700 100,00 0

T Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In One)

107.225 104.261 0 104.261 97,24 2.964

521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30




11.200 10.813 0 10.813 96,54 387





35.100 35.100 0 35.100 100,00 0

U Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 107.000 105.974 0 105.974 99,04 1.026



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %

(three In One)

521211 Belanja Bahan 7.325 7.220 0 7.220 98,57 105




8.200 7.279 0 7.279 88,77 921




38.700 38.700 0 38.700 100,00 0

V Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In One)

95.525 94.549 0 94.549 98,98 976

521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30




8.200 7.254 0 7.254 88,46 946




36.000 36.000 0 36.000 100,00 0

W Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In One)

95.525 93.799 0 93.799 98,19 1.726

521211 Belanja Bahan 7.250 6.220 0 6.220 85,79 1.030




8.200 7.504 0 7.504 91,51 696




36.000 36.000 0 36.000 100,00 0

X Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In One)

89.650 87.984 0 87.984 98,14 1.666

521211 Belanja Bahan 7.250 6.180 0 6.180 85,24 1.070




8.200 7.604 0 7.604 92,73 596




34.000 34.000 0 34.000 100,00 0

1830.006

Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi

370.500 365.472 0 365.472 98,64 5.028 79,23

001 Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi

199.500 198.000 0 198.000 99,25 1.500

008 Gedung Dan Bangunan 199.500 198.000 0 198.000 99,25 1.500

B Ruang Belajar 91.500 90.800 0 90.800 99,23 700

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan

91.500 90.800 0 90.800 99,23 700

C Ruang Lsp, Tuk Dan Lobby Asrama 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan 108.000 107.200 0 107.200 99,26 800



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %

Bangunan

002 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi

45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850

007 Peralatan Dan Mesin 45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850

A Pengadaan Peralatan Untuk Ruang Kerja Pegawai

45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850

532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 45.600 43.750 0 43.750 95,94 1.850

003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi

125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678

007 Peralatan Dan Mesin 125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678

A Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran Dan Kediklatan

125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678

532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 125.400 123.722 0 123.722 98,66 1.678

1830.994

Layanan Perkantoran 3.924.613 2.676.192 219.186 2.895.379 73,77 1.029.234 56,00

001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 1.619.088 156.060 1.775.148 81,23 410.231

001 Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 1.619.088 156.060 1.775.148 81,23 410.231

A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 1.619.088 156.060 1.775.148 81,23 410.231

511111 Belanja Gaji Pokok Pns 1.459.688 1.185.567 107.554 1.293.121 88,59 166.567

511119 Belanja Pembulatan Gaji Pns 24 16 2 18 73,78 6

511121 Belanja Tunj. Suami/istri Pns 105.144 88.392 9.120 97.512 92,74 7.632

511122 Belanja Tunj. Anak Pns 32.795 25.245 2.529 27.774 84,69 5.021

511123 Belanja Tunj. Struktural Pns 37.440 26.280 2.880 29.160 77,88 8.280

511124 Belanja Tunj. Fungsional Pns 44.850 43.600 940 44.540 99,31 310

511125 Belanja Tunj. Pph Pns 62.903 19.354 4.525 23.879 37,96 39.024

511126 Belanja Tunj. Beras Pns 86.513 61.992 6.952 68.944 79,69 17.569

511129 Belanja Uang Makan Pns 271.920 128.142 17.508 145.650 53,56 126.270

511147 Belanja Tunj. Lain Lain Termasuk Uang Duka Pns Dalam Dan Luar Negeri

12.277 0 0 0 0,00 12.277

511151 Belanja Tunjangan Umum Pns 71.825 40.500 4.050 44.550 62,03 27.275

002 Terselenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

1.739.234 1.057.104 63.127 1.120.231 64,41 619.003

002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 1.739.234 1.057.104 63.127 1.120.231 64,41 619.003

A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 872.180 472.478 17.993 490.471 56,24 381.709

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60.870 40.162 1.780 41.942 68,90 18.928

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6.000 2.071 0 2.071 34,52 3.929

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 114.840 66.990 9.570 76.560 66,67 38.280

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.520 30.520 0 30.520 100,00 0

522111 Belanja Langganan Listrik 330.300 143.612 0 143.612 43,48 186.688

522112 Belanja Langganan Telepon 45.000 24.978 0 24.978 55,51 20.022

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

116.050 64.234 3.020 67.254 57,95 48.796

524111 Belanja Perjalanan Biasa 168.600 99.912 3.623 103.535 61,41 65.065

B Pengamanan Gedung Dan Layanan Kantor 360.920 216.230 27.190 243.420 67,44 117.500

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 360.920 216.230 27.190 243.420 67,44 117.500

C Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran / Workshop

487.365 354.726 16.245 370.972 76,12 116.393

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

353.305 314.666 0 314.666 89,06 38.640

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

69.060 26.898 6.000 32.898 47,64 36.162



REALISASI

SISA REAL. FISIK

S.D. BULAN LALU

BULAN SEPTEMBER

TOTAL %

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 65.000 13.163 10.245 23.409 36,01 41.592

D Terselenggaranya Pertemuan / Jamuan Bagi Delegasi / Misi / Tamu

18.769 13.670 1.698 15.368 81,88 3.401

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.769 13.670 1.698 15.368 81,88 3.401

T O T A L 10.063.648 5.948.122 560.291 6.508.413 64,67 3.555.235 52,24

3. Hambatan dan kendala pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III secara umum sudah terlaksana

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dari hasil

evaluasi penyebab realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang belum

maksimal di lingkungan Balai Diklat Industri Makassar. Hal tersebut masih

disebabkan oleh penginputan yang tidak sesuai dengan rinciannya pada output

Layanan Perkantoran. Hal ini dikarenakan pencairan dana telah dilaksanankan

terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan revisi yang mengakibatkan

penginputan tidak sesuai dengan rincian setelah adanya revisi.

4. Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala

tersebut adalah untuk selanjutnya diperlukan adanya koordinasi yang jelas

antara perencana, admin e-monitoring, PPK, KTU dan bendahara. Sehingga

penginputan data dapat dilakukan sesuai dengan rician yang ada baik sebelum

maupun sesudah ada nya revisi. Dengan demikian kesalahan yang sama

diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Triwulan III tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar dengan realisasi

anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 6.508.413.000,- atau

sebesar 64,67 persen dan realisasi fisik sebesar 52,24 persen menghadapi

beberapa kendala dan hambatan yang telah diupayakan dengan tindak lanjut

sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB IV.

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Balai Diklat

Industri Makassar sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian

keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran triwulan

selanjutnya.

bab i pendahuluanbdimakassar.kemenperin.go.id/dokumen/laporan-pp39-triwulan-iii-bdi... · laporan...

Documents