analisis pencapaian sasaran 1 tahun 2017 meningkatnya ...dengan demikian, laporan kinerja yang...

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2017Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten

No Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2013

%

Tahun 2014

%

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

TargetReali sasi

TargetReali sasi

TargetReali sasi

TargetReali sasi

TargetReali sasi

1 Persentase Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya

% - - - - 65 64 98

2 Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat Fungsional

% - - - - 10 12 120

Pada Tahun 2017 sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten melalui Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya dengan target 65% dan Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional dengan target 10%.

Realisasi pencapaian indikator Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya sebesar 64% dengan perhitungan 469 pejabat yang telah memiliki Sertifikat Diklat Kepimpinan dari 734 Pejabat Lampung Barat yang ada dengan tingkat pencapaian kinerja pada Tahun 2017 sebesar 98%. Dengan kategori Sangat Berhasil.

Sedangkan realisasi indikator Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat Fungsional sebesar 120% dengan perhitungan 280 orang Pegawai Fungsional yang telah memiliki Sertifikat Diklat Fungsional dari 2392 Orang Pegawai Fungsional Lampung Barat yang ada dengan tingkat pencapaian kinerja pada Tahun 2017 sebesar 120%. Dengan kategori Sangat Berhasil.

E-SAKIP Kabupaten Lampung Barat

Analisis Pencapaian Sasaran : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Halaman 1

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Tahun 2017Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

No Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2013

%

Tahun 2014

%

Tahun 2015

%

Tahun 2016

%

Tahun 2017

%

TargetReali sasi

TargetReali sasi

TargetReali sasi

TargetReali sasi

TargetReali sasi

1 Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

Indeks - - - - 80 78 98

2 Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi

% - - - - 100 0 0

Pada Tahun 2017 sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas Pelayanan Kepegawaian melalui Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian dengan target 80 dan Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dengan target 100%.

Realisasi pencapaian indikator Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian sebesar 78 melalui Survey IKM Intern terhadap Pelayanan Kepegawaian dengan tingkat pencapaian kinerja pada Tahun 2017 sebesar 98%. Dengan kategori Sangat Berhasil.

Sedangkan realisasi indikator Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebesar 0%. Indikator ini tidak tercapai karena pada Tahun 2017 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan belum dilaksanakan. Dengan kategori Kurang Berhasil.

E-SAKIP Kabupaten Lampung Barat

Analisis Pencapaian Sasaran : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Halaman 1

Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7

tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang

kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3

dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara,

meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan

Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas

Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan

Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya

kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,


2

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik

setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media

pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi

secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah

ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai

kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam

perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat, dimana Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai Tugas

pokok dan fungsi sebagai instansi yang menyusun dan melaksanakan

kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah dengan tugas dan

fungsinya adalah :

1. Tugas

Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda

organisasi dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu agar program

dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten


3

Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu Membantu Bupati

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di

bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang menjadi kewenangan daerah .

2. Fungsi

Dalam rangka menjalankan roda organisasi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia;

b. Pelaksanaan tugas dukngan teknis di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia;

d. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Badan

mempunyai rincian tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di

lingkungan badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang

berhubungan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan

sumber daya manusia;


4

b. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia;

d. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman petunjuk teknis

mengenai sistem manajemen kepegawaian dan pengembangan


e. Merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan badan

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

f. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus

memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai

permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada

pimpinan;

h. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan

berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang

telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan

dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di

lingkungan badan serta melakukan perencanaan dan penyusunan

program, evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat

Badan menyelenggarakan fungsi :


5

a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program

kerja di lingkungan badan;

b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi

kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan

kerumahtanggaan;

c. Pelayanan administrasi; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup

sekretariat dan lingkup badan;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris

Badan mempunyai rincian tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

dilingkungan sekretariat badan yang menjadi tugas dan

kewenangannya;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta

bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang

kesekretariatan;

c. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas

dan penyusunan program kerja;

d. Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah

dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada

pimpinan;

e. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan

dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan;

f. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan

kesekretariatan dan administrasi umum;

g. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga

(perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;


6

h. Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program

kerja;

i. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana

APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan

BPKB dan surat administrasi lainnya;

j. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk

secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang

tugas masing-masing;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap


pimpinan;

l. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Sekretariat

Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku

kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan


dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Kepegawaian

Bidang Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan, membina dan

mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di

bidang kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;

b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepegawaian;

c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang kepegawaian; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

kepegawaian.


7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala

Bidang Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

a. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang

kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiatan di bidang kepegawaian;

c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,


berhubungan dengan bidang kepegawaian;

d. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan bidang

Kepegawaian yang selanjutnya dilaksanakan melalui program

pembangunan tahunan;

e. Menginventarisasi data dan bahan sebagai dasar penyusunan

rencana formasi kebutuhan pegawai;

f. Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian, informasi

kepegawaian, mutasi, promosi, penilaian kinerja dan

penghargaan;

g. Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk

pelaksanaan pengadaan;

h. Menyelenggarakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan

PPPK, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, informasi

kepegawaian, mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pemberian

penghargaan;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaaaqn administrasi pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil, mutasi, promosi, penyusunan informasi

kepegawaian, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan;

j. Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil, mutasi, promosi, database informasi kepegawaian

dan pemberian penghargaan;


8

k. Melakukan inventarisasi permasalahan serta merumuskan

langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap


pimpinan;

m. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Bidang

Kepegawaian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan

perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai

bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan


dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta

menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang pengembangan

sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan


b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan


c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pengembangan

sumber daya manusia; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan sumber daya manusia.


9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian

tugas :

a. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang

yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengembangan sumber

daya manusia;

c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,


berhubungan dengan bidang pengembangan sumber daya

manusia;

d. Mengelola administrasi peningkatan kapabilitas Pegawai;

e. Merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan, sertifikasi dan

teknis fungsional;

f. Memfasilitasi pelaksanaan diklat penjenjangan, sertifikasi dan

teknis fungsional;

g. Melaksanakan pengembangan dalam jabatan fungsional;

h. Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai;

i. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai;

j. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan

sumber daya manusia serta merumuskan langkah-langkah

kebijakan pemecahannya;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap


pimpinan;

l. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk


10

dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil; dan

m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan


dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65 Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kepegawaian, membawahi :

1. Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai;

2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai; dan

3. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :

1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;

2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan

3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahlian dan keterampilan.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia itu

sendiri merupakan Unsur Penunjang Pemerintahan di bidang

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.


11

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

melaksanakan tugas dalam bidang Kepegawaian dengan sasaran

pemakai jasa yaitu Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagaimana termuat

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65

Tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

1.4. SUMBERDAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

1. Potensi Sumberdaya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting

dalam rangka perubahan untuk suatu kemajuan yang disesuaikan

pada kapasitas yang dimiliki. Dalam rangka menunjang program kerja

dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai

sebagai sumber daya manusia tercatat sebanyak 28 orang yang terdiri

dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 24 Orang

2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) = 4 Orang

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut diatas dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari 24 Orang PNS tersebut

dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :


12

Tabel Jumlah PNS

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No Golongan Jumlah Persentase

1.

2.

3.

IV

III

II

2

19

3

8%

79%

13%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2017

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 24 orang PNS dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2017

No Pendidikan Jumlah Persentase

1.

2.

3.

4.

S2

S1

D-III

SLTA

5

16

-

3

26%

65%

-

9%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2017

3. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan yang pernah

diikuti, maka dari Jumlah Pejabat Struktural sesuai eselon

terdapat beberapa yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan

sebagai terlihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel PNS

Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No Pendidikan Jumlah Persentase

1.

2.

3.

SPAMEN / PIM II

SPAMA/PIM III

ADUM/PIM IV

1

1

7

100%

33%

63%


13

2. Potensi Sarana dan Prasarana

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat sejak

1 Juni 2003 menempati gedung eks Bandiklatbang atau sebelumnya

adalah Kantor Kanwil Penerangan yang terdiri dari 2 (Dua) Bangunan

termasuk Aula, namun dirasakan kurang respentatif sebagai gedung

perkantoran dan masih banyak kekurangan ruangan dalam rangka

menunjang efektifitas kinerja.

Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif sarana

pendukung sangat mempunyai peran, sementara untuk saat ini

kondisi sarana pendukung yang ada masih sangat kurang sehingga

perlu menjadi bahan perhatian.

Adapun sarana pendukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yaitu :

1. Komputer : 1 Unit

2. Laptop : 3 Unit

3. Mesin Tik : 2 Buah

4. Meja Tulis : 38 Unit

5. Meja Rapat : 2 Unit

6. Kursi Tamu : 1 Unit

7. Kursi Putar : 11 Unit

8. Kursi Lipat : 100 Unit

9. Filling Kabinet : 11 Unit

10. Lemari Kayu : 8 Buah

11. Lemari Besi : 5 Buah

12. Rak : 2 Buah

13. Generator : 1 Unit

14. Brankas : 2 Buah

15. Telepone : 2 Unit

16. Faximili : 1 Unit

17. White Board : 2 Buah


14

18. OHP : 1 Buah

19. Jam Dinding : 4 Buah

20. Kursi Belajar : 80 Buah

21. Kursi Lipat : 8 Unit

22. Scanner : 1 Unit

23. Layar : 1 Unit

24. LCD : 2 Unit

25. Podium : 1 Buah

26. UPS : 2 Unit

27. Printer : 7 Unit

Potensi dan kondisi sarana pendukung Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat

sampai saat ini adalah :

a. Kendaraan Dinas Roda 4 : 2 Unit

b. Kendaraan Roda 2 : 9 Unit

Sedangkan untuk Potensi dan Kondisi Sumber Dana kegiatan

Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat bersumber dari APBD yang

tertuang dalam DPA-SKPD sedangkan untuk Tahun 2017 alokasi dana

diperuntukan kegiatan di 3 (Tiga) bidang yaitu :

a. Sekretariat

b. Bidang Kepegawaian

c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia

Dari uraian Potensi dan kondisi yang ada di Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat

walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun kondisi

tersebut tidak menjadikan suatu halangan dalam melaksanakan

program dan kegiatan serta memaksimalkan potensi yang ada dalam

meningkatkan kinerja yang maksimal.


15

1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA.

Aspek strategis adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan

dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah

aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki

tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam

pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang

lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya

orang sering kali mencampuradukkan kedua kata tersebut.

Sehubungan dengan Strategi tersebut, maka Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan strategi dalam rangka

mengamban Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan

Misi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

dalam Rencana Strategi Tahun 2012-2017 yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas.

Adapun isu yang menjadi permasalahan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dalam implementasi

organisasi adalah Tidak tersedianya Sarana Gedung Kediklatan . Sarana tersebut sangat diperlukan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung dalam rangka peningkatan

kapasitas dan pembinaan serta pengembangan aparatur.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Badan

Kepagawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat ini

terdiri dari :


16

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat.

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang

sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun

yang 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja dan

akuntabilitas keuangan

Bab IV Penutup

Bab ini diuraikan kesimpulan dan saran

Lampiran-lampiran


17

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2012-2017

Beban tugas yang dihadapi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dalam rangka

otonomi daerah di bidang kepegawaian adalah penataan personil

akibat pemecahan instansi sebagai sebuah konsekuensi penataan

kelembagaan.

Sehingga diperlukan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017

merupakan dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai

penjabaran dari rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan

kondisi yang dicita-citakan, serta sarana strategis dan bertahap

melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas dan

kedudukan daerah.

Sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat

perlu menyusun rencana strategis serbagai dokumen perencanaan

agar mampu berandil secara maksimal dalam membina,

mengembangkan kualiatas sumber daya manusia secara profesional

serta karier dalam upaya penciptaan pelayanan pengelolaan

kepegawaian yang baik.

2.1.1. Visi.

Visi yang dibuat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra)

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017 yaitu :


18

Terwujudnya Lampung Barat yang Sejahtera dan Berdaya Saing berlandaskan Iman dan Taqwa

Badan Kepegawaian Daerah dalam merumuskan visi harus

menyelaraskan dan mendukung perwujudan visi Kabupaten

Lampung Barat yaitu :

2.1.2. Misi.

Untuk mewujudkan harapan yang terjabar dalam Visi tersebut, maka

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat melakukan suatu aksi pergerakan pembangunan

dibidang sumberdaya aparatur sebagai perjalanan yang

mengemban suatu misi :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran.

Agar terwujudnya tujuan Rencana Stratejik (Renstra) harus

direalisasikan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mewujudkan tujuan Renstra

bidang aparatur sebagai berikut :

1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan

kompeten dalam bidang tugasnya.

2. Mewujudkan pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang cepat

dan akurat.

Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas adalah

sebagai mana terlihat pada Tabel dibawah ini :

Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Baik serta Kualitas Aparatur yang Profesional


19

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Visi : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Baik serta Kualitas Aparatur yang Profesional

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target

Tahun

ke 5

Meningkatkan

Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Mewujudkan

Aparatur

Pemerintah yang berkualitas dan

kompeten dalam

bidang tugasnya

Meningkatnya

Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN) yang berkompeten

a. Persentase Pejabat

Struktural yang

memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan

sesuai dengan

jenjangnya

a. Persentase Pegawai Fungsional yang

memiliki sertifikat

Diklat Fungsional

65%

10%

Menyelenggarakan

Pelayanan

Kepegawaian yang

berkualitas.

Mewujudkan

pengelolaan

Administrasi

Kepegawaian yang

cepat dan akurat.

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kepegawaian

a. Indeks Kepuasan

Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

b. Persentase Jabatan

yang diisi sesuai

dengan Standar Kompetensi Jabatan

80

100%

2.1.4. Strategi dan Kebijakan.

a. Strategi

Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen

kepegawaian daerah adalah :

1. Pengembangan PNS melalui Analisis Jabatan dan didukung pola

karier yang jelas;

2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang

mengacu pada Standar Pelayanan atau Standart Operational

Procedures (SOP);

3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian

kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS

yang didukung reward and punishment;


20

5. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara

manual dan elektronik serta Sistem Informasi Kepegawaian yang

terintegrasi ;

6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Penjenjangan dan

Teknis/Fungsional.

b. Kebijakan

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan tujuan yang

hendak dicapai 5 (Lima) Tahun kedepan adalah :

1. Terselenggaranya Promosi Jabatan secara terbuka;

2. Ketepatan waktu Mutasi Pegawai Kabupaten Lampung Barat;

3. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II;

4. Pembinaan Disiplin PNS ;

5. Terselenggaranya Sistem Informasi Kepegawaian secara On-Line;

6. Terlaksananya ruang pelayanan Informasi Kepegawaian.

7. Terlaksananya Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional.

2.2. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Tabel 2.1.

Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Misi 1 : Mewujudkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya

Aparatur Sipil

Negara yang

berkompeten

1. Persentase Pejabat

Struktural yang memiliki

Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya

65%

2. Persentase Pegawai

Fungsional yang memiliki

Sertifikat

10%


21

Misi 2 : Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas


1. Meningkatnya

kualitas

Pelayanan

Kepegawaian

1. Nilai Indeks Kepuasan

Pegawai terhadap Pelayanan

Kepegawaian

80

2. Persentase Jabatan yang diisi

sesuai dengan Standar

Kompetensi

100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan

dan pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen untuk

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

terukur dan jelas dalam waktu satu tahun

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang

berkompeten dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.718.047.000,-

dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :


22

Indikator Keberhasilan Target

1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki

Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya pencapaiannya dilakukan

dengan perhitungan

2. Persentase Pegawai Fungsional yang

memiliki Sertifikat Diklat Fungsional

65%

10%

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi

Kepegawaian dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.677.111.700,-

dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

Indikator Keberhasilan Target

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan Kepegawaian

2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan

Standar Kompetensi

80

100%

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

sebagaimana tabel berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran

Formulasi Perhitungan Target

2017

1. Meningkatnya

Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN)

yang berkompeten

a. Persentase Pejabat

Struktural yang

memiliki sertifikat

Diklat

Kepemimpinan

sesuai dengan jenjangnya

b. Persentase Pegawai

Fungsional yang

memiliki sertifikat Diklat Fungsional

Jumlah Pejabat yang

memiliki Sertifikat sesuai

dengan

jenjangnya/Jumlah

Pejabat Struktural yang

ada x 100%

Jumlah Pegawai yang

mengikuti Diklat

Fungsional/Jumlah Pegawai Fungsional

Guru/Kesehatan x 100%

65%

10%


23

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kepegawaian

a. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

b. Persentase

Jabatan yang diisi

sesuai dengan

Standar Kompetensi

Jabatan

Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap


Jumlah jabatan yang diisi


Kompetensi

Jabatan/Jumlah jabatan yang ada x 100%

80

100%


24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM selaku pengemban

amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan

kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui

penyajian Laporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2012-2017 maupun Renja

Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan

misi pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan

pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun

secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Berbagai kebijakan selama kurun waktu Tahun 2017 dan upaya telah

dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.


25

Untuk mengukur kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil

kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja dilakukan dengan

metode penghitungan berdasarkan data pilihan dari tiap indikator

yang relevan dalam mencapai sasaran dengan cara dikuantitatifkan.

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan

penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau

kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan

sebagai berikut :

Secara umum semua program dan kegiatan rutin dan urusan wajib

yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Kabupaten Lampung Barat di Tahun Anggaran 2017 telah dapat

dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang

ditetapkan walaupun masih ada sebagian kegiatan yang belum

mencapai target yang diharapkan.

85 keatas : Sangat Berhasil

70 ≤ x < 80 : Berhasil

50 ≤ x < 70 : Cukup Berhasil

x < 50 : Kurang Berhasil


26

1. Penjelasan Target dan realisasi capaian Perjanjian Kinerja

Tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian

(expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka.

Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan

pemahaman/pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang

terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga

menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh

karena itu, dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi

antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan

pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian

dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan

seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi Sumberdaya Aparatur Sipil Negara dapat

diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar.

Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM mengidentifikasikan 2 (Dua) Indikator

Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya

ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Sasaran

Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Aparatur

Sipil Negara (ASN) yang

berkompeten


27

Tabel 3.1.1


Sasaran

Target

2017

Realisasi Capaian

1. Meningkatnya Kualitas

Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang

berkompeten

a. Persentase

Pejabat Struktural

yang memiliki

sertifikat Diklat

Kepemimpinan

sesuai dengan

jenjangnya

b. Persentase

Pegawai

Fungsional yang memiliki sertifikat

Diklat Fungsional

65%

10%

64%

12%

98%

120%

Pada Tahun 2017 sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya

Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten melalui

Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya dengan target 65% dan

Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat

Fungsional dengan target 10%.

Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan

pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft

competencies.

Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah kompetensi

yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang

dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi

manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja

unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good

governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan

1.1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya


28

termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya

pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Diklat Peningkatan

Kompetensi Manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki

Sertifikat Diklat PIM II, III dan IV sebagaimana tabel di bawah ini :

No Indikator Kinerja Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

1.

Jumlah Pejabat yang mengikuti

Diklat Kepemimpinan sesuai

jenjangnya :

- Diklatpim II

- Diklatpim III

- Diklatpim IV

1

10

40

-

10

30

-

10

40

2

10

40

3

10

40

Jumlah 51 40 50 52 53

Jumlah Pejabat yang memiliki

Sertifikat Diklat Kepemimpinan

51 91 141 193 246

Grafik 3.1

Perkembangan Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan

20132014

20152016

2017

Jumlah

0

50

100

150

200

250

Jumlah

Pada tahun 2017, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat

Diklat Kepemimpinan adalah 469 Orang atau bertambah 53 Orang

dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pejabat struktural

yang terisi sebagai unsur pembagi sebanyak 734 Orang Pejabat

Struktural Lampung Barat, sehingga persentase pegawai yang

memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan ditargetkan sebesar 65%.


29

Realisasinya, pada Tahun 2017 pegawai yang memiliki sertifikat

Diklat Kepemimpinan sebanyak 469 Orang. Sehingga target sebesar

65% terealisasi sebesar 64%.

Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional

pada indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang

memiliki sertifikat Diklat Fungsional, dengan capaian sebagaimana

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No Indikator Kinerja Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

1.

Jumlah Pegawai yang mengikuti

Diklat Fungsional

- Fungsional Guru

- Fungsional Kesehatan

40

-

40

-

40

-

40

40

40

40

Jumlah 40 40 40 80 80

Jumlah Pegawai Fungsional yang


40 80 120 200 280

Grafik 3.2

Perkembangan Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat Fungsional

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah

Pada Tahun 2017, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat

Diklat Fungsional adalah 280 Orang atau bertambah 80 Orang

dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah Pegawai Fungsional

Guru/Kesehatan Lampung Barat yang ada sebagai unsur pembagi

1.2. Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional


30

sebanyak 2.392 Orang Pegawai, sehingga persentase pegawai yang

memiliki sertifikat Diklat Fungsional ditargetkan sebanyak

280 Orang atau sebesar 10%.

Realisasinya pada Tahun 2017 telah dilaksanakan Diklat Fungsional

Guru/Kesehatan sebanyak 80 Orang. Jadi realisasi persentase Pegawai

Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat Fungsional dengan target

280 Orang atau sebesar 10% terealisasi sebanyakk 280 Orang atau

sebesar 12%. Terjadi peningkatan persentase karena jumlah Pegawai

Fungsional Kesehatan/Guru terjadi pengurangan yang semula

berjumlah 2.792 menjadi 2.392 Orang.

Sasaran 1 ini didukung oleh program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Indikator Keluaran Target Realisasi

Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Diklat Prajabatan Jumlah CPNS yang

mengikuti Diklat Prajabatan

102 Orang 102 Orang

2. Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat II

Jumlah PNS yang mengikuti

Diklatpim II

3 Orang 3 Orang


Formal


Bimtek dan Kursus-kursus

6 Orang


Kepemimpinan Tingkat III


Diklatpim III

10 Orang 40 Orang


Kepemimpinan Tingkat IV


Diklatpim IV

40 Orang 40 Orang

6. Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat

Bantuan Tugas Belajar

23 Orang 7 Orang

7. Pelatihan Penyusunan

Angka Kredit bagi

Fungsional Guru

Jumlah PNSD Fungsional

Guru yang mengikuti Diklat

DUPAK

40 Orang 40 Orang


Angka Kredit bagi

Fungsional Kesehatan

Jumlah PNSD Fungsional

Kesehatan yang mengikuti

Diklat DUPAK

40 Orang 40 Orang

9. Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

Jumlah pelaksanaan Ujian

Dinas dan Penyesuaian Ijazah

1 Kali 1 Kali

10. Kursus Keuangan Daerah Jumlah peserta Kursus

Keuangan Daerah

40 Orang 40 Orang


31

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM mengidentifikasikan 2 (Dua) Indikator Kinerja

Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan

dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.2


Sasaran

Target

2017

Realisasi Capaian



a. Nilai Indek

Kepuasan Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

b. Persentase Jabatan yang diisi

sesuai dengan

Standar

Kompetensi Jabatan

80

100%

78

0%

98%

0%

Pada Tahun 2017 sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya

kualitas Pelayanan Kepegawaian melalui Nilai Indeks Kepuasan

Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian dengan target 80 dan

Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi

Jabatan dengan target 100%.

Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan

pemenuhan administrasi Kepegawaian. Aspek yang diukur adalah

kualitas pelayanan kepegawaian yang meliputi pelayanan Kenaikan

Pangkat Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun Pegawai dan

Pengurusan KARIS/KARSU, KARPEG, TASPEN.

2.1. Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

Sasaran

Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kepegawaian


32

Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian ini

diperoleh melalui Survey Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan

Kepegawaian. Survey IKM dilakukan terhadap Pegawai yang

melakukan pengurusan administrasi Kepegawaian.

Pada Tahun 2017 indeks yang ingin dicapai berdasarkan hasil survey

sebesar 80. Survey dilakukan terhadap 150 Orang Pegawai dengan

hasil 78. Sehingga target pencapaian Indeks Kepuasan Pegawai

terhadap Pelayanan Kepegawaian dari target 80 terealisasi 78 atau

98% tingkat pencapaiannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting

dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM

menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan

secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan

SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan tersebut

merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara

produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS

sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima

kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait

dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam

pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi.

Pengisian dalam jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM

yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, melalui proses

promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

2.2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan


33

Pengisian dalam jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai

yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat

berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan

organisasi pemerintahan. Dampak dari pengisian pegawai pada suatu

posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan

menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai

sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi

kontra produktif.

Pada Tahun 2017 target yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM pada indikator persentase Jabatan yang diisi

sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebesar 100%. Akan tetapi

indikator ini tidak tercapai pada Tahun 2017 karena Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan baru dimulai pada Tahun 2018.

Sasaran 2 ini didukung oleh program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Indikator Keluaran Target Realisasi


1. Seleksi Penerimaan Calon

PNS

Jumlah CPNS yang

Direkrut

240 Orang -

2. Penempatan PNS Jumlah Penempatan PNS

yang dilaksanakan

4 Kali 5 Kali

3. Penyusunan Instrumen

Analisis Jabatan PNS

Jumlah Dokumen

Instrumen Analisis

Jabatan

12 Dokumen 12 Dokumen

4. Pemberian Penghargaan bagi

PNS yang Berprestasi

Jumlah PNS yang

mendapat penghargaan

65 Orang 14 Orang

5. Proses Penyelesaian

Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Jumlah penanganan

kasus-kasus pelanggaran

Disiplin PNS

12 Bulan 12 Bulan


Kenaikan Pangkat Satu Atap

Jumlah pelaksanaan

proses penyelesaian

Kenaikan Pangkat

2 Periode 2 Periode

7. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS

75 Orang 107 Orang

8. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke

PNS

Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan

status

109 Orang -

9. Laporan Hasil Kekayaan

Pejabat Negara

Jumlah pelaksanaan

LHKPN

2 Periode 2 Periode

10. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Pejabat yang

diseleksi

20 Orang 9 Orang


34

11. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK PNS

Jumlah pemeliharaan Data dan Sistem SAPK

12 Kali 12 Kali

12. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun

52 Orang 23 Orang

13. Sistem Informasi Pegawai

On-Line (SIP On-Line)

Jumlah Sistem Informasi

Pegawai On-Line yang

dibangun

1 Kali 1 Kali

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan 2017 dan

Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Target

Realisasi Capaian

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1. Meningkatnya

Kualitas Aparatur Sipil

Negara (ASN)

yang

berkompeten

a. Persentase

Pejabat Struktural yang

memiliki

sertifikat Diklat

Kepemimpinan

sesuai dengan

jenjangnya

b. Persentase

Pegawai


sertifikat Diklat

Fungsional

58%

8%

65%

10%

57%

8%

64%

12%

98%

100%

98%

120%

Data realisasi kinerja pada Tahun 2016 dengan Tahun 2017 indikator

kinerja Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya mengalami kenaikan

sebesar 7% sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

Sedangkan realisasi indikator kinerja Persentase Pegawai Fungsional

yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional pada Tahun 2016 dengan

Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4% sesuai dengan target

kinerja yang diharapkan.

Secara umum sasaran meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang berkompeten dapat terlaksana sesuai target yang

diharapkan.


35

Tabel 3.1.4

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Sasaran

Target

Realisasi Capaian

2016 2017 2016 2017 2016 2017

2. Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Kepegawaian

a. Nilai Indek

Kepuasan

Pegawai

terhadap Pelayanan

Kepegawaian

b. Persentase

Jabatan yang

diisi sesuai

dengan Standar

Kompetensi

Jabatan

-

-

80

100%

-

-

78

0%

98%

-

98%

0%

Data realisasi kinerja pada Tahun 2016 dengan Tahun 2017 indikator

kinerja Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan

Kepegawaian tidak mengalami kenaikan, hal ini disebabkan survey

kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kepegawaian baru

dilaksanakan pada Tahun 2017. Sehingga indikator ini tidak tercapai

pada Tahun 2016.

Sedangkan realisasi indikator kinerja Persentase Jabatan yang diisi

sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan pada Tahun 2016 dengan

Tahun 2017 tidak terealisasi karena Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan baru disusun pada Tahun 2018.

Namun secara umum program dan kegiatan Badan Kepegawaian

daerah Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana sesuai target dan

tidak terlaksananya program dan kegiatan tersebut sangat

dipengaruhi oleh kebijakan atau aturan dari Pemerintah Pusat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah

yang terdapat dalam RENSTRA SKPD.

Untuk mengetahui realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah

yang menjadi target Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :


36

Tahun 2013-2016

No

Indikator

Sasaran

Target Akhir

2016

Realisasi

Realisasi Akhir

2016

Tingkat Capaian

2013 2014 2015 2016

1. Tersedianya

Pendidikan dan

Pelatihan

100% 100% 89% 78% 95% 91% 91%

2. Terlaksananya

Pemerintahan

yang bersih,

Transparan dan Akuntabel

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Bersinerginya

antar instansi, bertambahnya

jumlah

aparatur,

tingkat disiplin yang bai,

pengetahuan,

pendidikan dan

mutu serta jumlah

100% 83% 83% 100% 63% 82% 82%

4. Meningkatnya kinerja

aparatur dalam

pengabdian

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Tersedianya

data

kepegawaian yang akurat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tahun 2017

No

Indikator

Sasaran

Target Akhir

Renstra 2017

Realisasi

Kinerja

Tahun 2017

Realisasi

Akhir

Renstra 2017

Tingkat

Capaian

1. % Pejabat Struktural yang

memiliki Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan

jenjangnya

65% 64% 64% 98%

2. % Pegawai Fungsional yang

memiliki Sertifikat Diklat

fungsional

10% 12% 12% 120%

3. Indeks Kepuasan Pegawai

terhadap Pelayanan

Kepegawaian

80 78 78 98%

4. % Jabatan yang diisi sesuai

dengan Standar Kompetensi

Jabatan

100% 0% 0% 0%


37

Pada Tahun 2013 sampai dengan 2016 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM menetapkan 5 Indikator Kinerja Jangka

Menengah yang dimuat dalam Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM periode 2012-2017 yaitu :

1. Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan dengan target sampai

dengan Tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 91%.

2. Terlaksananya Pemerintahan yang bersih, Transparan dan

Akuntabel dengan target sampai dengan Tahun 2016 sebesar

100% dan terealisasi sebesar 100%.

3. Bersinerginya antar instansi, bertambahnya jumlah aparatur,

tingkat disiplin yang bai, pengetahuan, pendidikan dan mutu serta

jumlah dengan target sampai dengan Tahun 2016 sebesar 100%

dan terealisasi sebesar 82%.

4. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pengabdian dengan target

sampai dengan Tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar

100%.

5. Tersedianya data kepegawaian yang akurat dengan target sampai

dengan Tahun 2016 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Akan tetapi karena adanya revisi dokumen Renstra Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat

maka terjadi perubahan indikator kinerja menjadi :

1. % Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya dengan target Tahun

2017 sebesar 65% dan terealisasi sebesar 64%.

2. % Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat fungsional

dengan target Tahun 2017 sebesar 10% dan terealisasi sebesar

12%.

3. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

dengan target Tahun 2017 sebesar 80 dan terealisasi sebesar 78.


38

4. % Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

dengan target Tahun 2017 sebesar 100% dan terealisasi sebesar

0%.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Penurunan Kinerja dan

Alternatif Solusi.

Sesuai dengan Rencana Strategi 2012-2017 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung keberhasilan/kegagalan

dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan menggunakan

analisis SWOT dimana kekuatan yang dimiliki oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk menjaga eksistensi

organisasi menuju keberhasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor

sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah sebagai payung hukum organisasi.

2. Kualitas Sumberdaya Manusia yang cukup memadai.

3. Adanya data dan dokumen Kepegawaian

4. Adanya Gaji, Remunerasi dan anggaran kegiatan.

5. Sumberdaya yang cukup memadai

6. Adanya Jaringan SAPK Online.

Dengan dukungan kelima faktor tersebut diatas Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dapat mencapai

keberhasilan melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat

mengatasi ancaman yang menyebabkan kegagalan, dan sampai saat ini

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung

Barat dalam menjalankan organisasi tidak mengalami hambatan yang

menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program dan

kegiatannya.


39

Sedangkan penurunan kinerja pada umumnya disebabkan oleh

kebijakan kebijakan yang sebelumnya tidak dapat diprediksi

disesuaikan pada kondisi yang terjadi pada tahun berjalan.

Untuk mengatasi penurunan kinerja yang terjadi pada dua tahun

terakhir antara kurun waktu 2013-2014 dan 2015 telah dilakukan

solusi sebagai berikut :

a. Melakukan reviu dan evaluasi program dan kegiatan serta

anggaran.

b. Melakukan usulan kembali sebagai implementasi penurunan

kinerja.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Aparatur.

Untuk mewujudkan capaian kinerja tentunya tidak terlepas dari

dukungan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki untuk menangani

kegiatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2017

mendapatkan anggaran Belanja Langsung pada Perubahan Anggaran

Keuangan (PAK) sebesar Rp. 4.963.138.200,- (Empat Milyar Sembilan

Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua

Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.061.878.826,-

(Empat Milyar Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh

Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau sebesar

(81,84%). Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat

dijelaskan bahwa untuk mengelola sumberdaya aparatur di

Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah PNS pada akhir Desember

2017 sebanyak 3.875 PNS sedangkan jumlah PNS di Badan


sejumlah 24 PNS artinya 1 Orang harus menangani 161 PNS ini sangat

efisien dari dukungan sumberdaya.


40

Sedangkan pengelolaan sumberdaya manusia aparatur dilakukan

mulai dari proses rekruitmen hingga pensiun yang harus terus

menerus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Untuk menjaga

keberlangsungan proses tersebut menjadi kewenangan tugas pokok

dan fungsi bagi PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDm

Kabupaten Lampung Barat yang harus mampu melaksanakan

program dan kegiatan serta mencapai target yang sudah ditetapkan.

Kemudian dari sisi penggunaan anggaran terdapat sisa anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 901.259.374,- (Delapan Ratus Tujuh

Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus

Rupiah) atau (18,16%).

6. Analisis Program Kerja yang mendukung keberhasilan dan

kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Untuk mencapai target program/kegiatan yang menjadi sasaran dan

target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017

tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang disusun

dalam Rencana Kerja Tahunan melalui kegiatan rutin dan urusan

wajib yang ada. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 terdapat 5 (Lima) Program

dan 47 (Empat Puluh Tujuh) kegiatan. Program/Kegiatan pada

Belanja Langsung dimaksud antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam program

ini diimplementasikan melaui 13 (Tiga Belas) kegiatan dengan

rata-rata tingkat capaian kinerja masing-masing kegiatan

94,97%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Parasara Aparatur Dalam

program ini diimplementasikan melalui 4 (Empat) kegiatan

dengan rata-rata tingkat capaian masing-masing kegiatan

93,28%.


41

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan Dalam program ini diimplementasikan

melalui 7 (Tujuh) kegiatan dengan tingkat capaian kegiatan

99,77 % 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur Program ini menjadi urusan wajib dan

diimplementasikan melalui 10 (Sepuluh) kegiatan tingkat

capaian kinerja 89,11%.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini

menjadi urusan wajib dan diimplementasikan melalui 12 (Dua

Belas) kegiatan dengan tingkat capaian rata-rata kinerja 65,48%.

Dari 5 (Lima) program dan 47 (Empat Puluh Tujuh) kegiatan dalam

mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama terdapat 2

(Dua) Program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 22 (Dua

Puluh Dua) kegiatan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan

prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran

dengan target-target yang telah ditetapkan di Tahun 2017. Sehingga

untuk Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, rincian dana Badan


sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Penggunaan

Anggaran ( DPPA ) terdiri dari Belanja Tidak langsung yaitu Belanja

Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 1.934.837.634,- (Satu

Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga

Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sedangkan

Belanja Langsung (Belanja Program/Kegiatan) sebesar

Rp. 4.963.138.200,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh


42

Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dan

terinci sebagai berikut :

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 1.934.837.634,-

Anggaran Belanja Langsung Rp. 4.963.138.200,-

Jumlah Rp. 6.897.975.834,-

(Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Khusus Anggaran Belanja Langsung dikaitkan dengan pencapaian

sasaran, anggaran telah digunakan untuk melaksanakan program dan

kegiatan sebesar Rp. 4.061.878.826,- (Empat Milyar Enam Puluh Satu

Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua

Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 81,84 % dari pagu anggaran belanja

langsung pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Dengan

demikian terdapat sisa sebesar Rp. 901.259.374,- (Delapan Ratus

Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus

Rupiah) atau (18,16%).

Tidak tercapainya realisasi anggaran diatas dilakukan efisiensi pada

masing-masing kegiatan, ada 2 (dua) kegiatan yang tidak terserap

secara maksimal pada Tahun 2017 karena adanya regulasi yaitu :

1. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS.

2. Kegiatan Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS

Berikut realisasi pencapaian anggaran Program dan Kegiatan sesuai

dengan Sasaran Strategis Tahun 2017 :

No Sasaran Strategis Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %


43


Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

berkompeten

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur 1. Diklat Prajabatan


Struktural bagi PNS Daerah

(Diklatpim II)


Formal



(Diklatpim III) 5. Pendidikan dan Pelatihan


(Diklatpim IV)

6. Dana Tugas Belajar


Angka Kredit bagi



Angka Kredit bagi

Fungsional Guru 9. Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

10. Kursus Keuangan Daerah

2.718.047.000

474.624.000

125.101.000

30.000.000

277.546.000

986.226.000

305.900.000

74.881.000

74.881.000

24.201.000

344.687.000

2.422.183.200

466.404.000

125.091.000

28.000.000

277.066.000

920.327.500

116.300.000

74.855.300

74.859.400

24.151.000

315.129.000

89,11

99,87

99,99

93,33

99,83

93,32

38,02

99,97

99,97

99,79

91,42

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Penempatan PNS



Disiplin

3. Pengambilan Sumpah PNS


Perubahan Status CPNS ke

PNS 5. Pemberian Penghargaan

bagi PNS yang berprestasi


Kenaikan Pangkat Satu

Atap

7. Pemeliharaan Data dan

Sistem SAPK PNS

8. Laporan Hasil Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN)

9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

10. Seleksi Penerimaan CPNS

11. Seleksi Pejabat Eselon II

12. Penyelesaian Proses

Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)

13. Sistem Informasi Pegawai

On-Line (SIP On-Line)

1.677.111.700

11.880.000

42.951.500

11.994.000

25.000.000

29.541.700

183.390.000

67.095.000

36.902.800

20.375.200

591.549.500

300.000.000

35.876.000

320.556.000

1.098.105.700

11.880.000

37.585.000

11.994.000

-

29.465.100

183.192.800

62.124.500

29.298.800

20.375.200

72.392.300

299.462.400

35.616.000

304.719.000

65,48

100

87,51

100

0

99,74

99,89

92,59

79,39

100

12,24

99,82

99,28

95,06


44

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Kabupaten Lampung Barat sebagai perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan Sumberdaya Manusia dan pelaksanaan kebijaksanaan

yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan alat

kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya

good governance.

Dalam perpektif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media

pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya

merupakan laporan kepada pihak publik/ eksternal walaupun

manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal.

Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja terdiri

dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama berikut capaian kinerjanya,

dengan rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat adalah 79% sehingga

termasuk kategori Berhasil . Hasil evaluasi kinerja ini merupakan

hasil evaluasi kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Kabupaten Lampung Barat, hal ini juga berarti bahwa kinerja

dari pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa

hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada

tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.


45

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah

ditentukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat mengalami beberapa hambatan dan

kendala.

4.2. SARAN

Terhadap permasalahan dan keterbatasan sebagaimana tersebut di

atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat selalu berupaya mengatasinya sesuai tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan yang dimiliki antara lain :

1. Mengusulkan untuk segera direalisasikan peningkatan sarana dan

prasana kediklatan dan gedung diklat untuk efektifitas dan

peningkatan kapasitas dan pengembangan aparatur.

2. Mengoptimalkan kondisi yang ada dalam mengatasi

permasalahan dan mengevaluasi kinerja aparatur sesuai bidang

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini lebih berfokus pada Indikator Kinerja Utama

(IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi ada 2 (Dua) sasaran strategis dan 4 (Empat) Indikator

Kinerja Utama yang harus dicapai. Disamping itu juga disajikan akuntabiltas

keuangan untuk kegiatan belanja rutin dan urusan wajib yang menjadi

pendukung pencapaian target kegiatan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dalam usaha mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tentunya masih

dibutuhkan saran dan masukan dari semua pihak guna tercapainya kinerja

utama yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 yang dapat kami sajikan, semoga

dapat berguna dan bermanfaat.

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

1 BADAN

KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN

SDM

Meningkatnya kualitas


(ASN)

Meningkatnya


(ASN) yang

berkompeten

Persentase Kelulusan

SDM Aparatur dengan

pelaksanaan Diklat

Penjenjangan dan

Teknis/Fungsional

Persentase Pejabat

Struktural yang

memiliki sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya

65% Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

Meningkatnya Diklat

Penjenjangan dan

Teknis Fungsional

yang berkualitas

Persentase ASN

yang mengikuti Diklat

Teknis dan

Fungsional

Diklat Prajabatan Terlaksananya Pendidikan dan

Pelatihan Struktural bagi

Aparatur


Diklat Prajabatan

474.624.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase

Kompetensi ASN

Lampung Barat

Persentase Pegawai

Fungsional yang

memiliki Sertfikat Diklat

Fungsional

10% Persentase ASN

yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan

Pendidikan dan Pelatihan bagi

PNS Daerah (Diklat Pim II)

Jumlah PNS yang telah

mengikuti Diklat Pim II

125.101.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase Akurasi

Database

Kepegawaian

Persentase CPNS

yang sudah

mengikuti Prajabatan


PNS Daerah (Diklat Pim III)


mengikuti Diklat Pim III

277.546.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase ASN

yang memiliki

Sertifikat Keahlian

Pengadaan

Barang/Jasa


PNS Daerah (Diklat Pim IV)


mengikuti Diklat Pim IV

986.226.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Meningkatnya

Kompetensi ASN

Lampung Barat

Persentase Bantuan

Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Terlaksananya Pendidikan dan

Pelatihan Teknis Fungsional

bagi Aparatur


mengikuti Diklat, Bimbingan

Teknis dan Kursus-Kursus

30.000.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase Ujian

Dinas dan

Penyesuaian Ijazah

Pelatihan Penyusunan Angka

Kredit bagi Fungsional

Kesehatan

Jumlah PNS Fungsional


Diklat DUPAK

74.881.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Pelatihan Penyusunan Angka

Kredit bagi Fungsional Guru


Guru yang mengikuti Diklat

DUPAK

74.881.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Kursus Keuangan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti

Kursus Keuangan Daerah

344.687.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Dana Tugas Belajar Terlaksananya Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah PNS yang mendapat

Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

305.900.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

Terselenggaranya Ujian Dinas

dan Penyesuaian Ijazah

Jumlah pelaksanaan Ujian

Dinas dan Penyesuaian

Ijazah

24.201.000 Bidang

Pengembangan

SDM

KEGIATAN (Eselon IV) SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG

JAWAB

PENETAPAN IKU 2017

CASCADING SASARAN STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAMNO SKPD TARGET PROGRAM (Eselon III)INDIKATOR SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS (Eselon II)

3

2 BADAN

KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN

SDM


Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian


Pelayanan

Kepegawaian

Nilai Indeks Kepuasan

Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian


Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

80% Peningkatan

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Meningkatnya

Pembinaan dan dan

Pengembangan

Aparatur

Persentase Layanan

Administrasi

Kepegawaian yang

dilaksanakanTepat

Waktu

Penempatan PNS Terlaksananya Penempatan

PNS sesuai dengan Analisis

Jabatan

Jumlah Penempatan yang

dilaksanakan

11.880.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase

Penempatan ASN

sesuai Analisis

Jabatan

Persentase Jabatan

yang diisi sesuai

dengan Standar

Kompetensi

100% Persentase Pejabat

Struktural yang telah

memenuhi

persyaratan

Kepangkatan

Pengambilan Sumpah PNS Terlaksananya Pengambilan

Sumpah PNS


Sumpah PNS

11.994.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase Pejabat


sesuai dengan

Pendidikan Fomal

Proses Penyelesaian

Perubahan Status CPNS ke

PNS

Terlaksananya proses

penyelesaian Perubahan

Status CPNS ke PNS

Jumlah CPNS yang

mengajukan perubahan

25.000.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase

Ketersediaan Data

Pemberian Penghargaan bagi

PNS yang berprestasi

Terwujudnya pemberian

Penghargaan bagi PNS yang

berprestasi


penghargaan

29.541.700 Bidang

Kepegawaian

Persentase tingkat

validitas data

Kepegawaian dalam

Sistem Informasi

Kepegawaian

Proses Penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap

Terlaksananya proses

penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap

Jumlah pelaksanaan proses

Kenaikan Pangkat

183.390.000 Bidang

Kepegawaian

Rasio Jabatan

Struktural yang terisi

Pemeliharaan Data dan Sistem

SAPK

Terlaksananya Updating Data

Kepegawaian

Jumlah pemeliharaan Data

dan Sistem SAPK

67.095.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase

pemenuhan jumlah

formasi yang

dibutuhkan dalam

seleksi Penerimaan

CPNS

Sistem Informasi Pegawai On-

Line (SIP On-Line)

Jumlah Sistem Informasi

Pegawai On-Line yang

dibangun

320.556.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase Jumlah

Pegawai dengan

Kebutuhan

Organisasi

Laporan Hasil Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN)

Terlaksananya Laporan Hasil

Kekayaan Pejabat Negara

dengan baik

Jumlah pelaksanaan LHKPN 36.902.800 Bidang

Kepegawaian

Persentase PNS

yang Disiplin

Penyusunan Instrumen Analisis

Jabatan

Terlaksananya Penyusunan

Instrumen Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Analisis

Jabatan

20.375.200 Bidang

Kepegawaian

Persentase

pemenuhan

hak-hak atas

Aparatur Sipil

Negara

Seleksi Penerimaan CPNS Terlaksananya Seleksi

Penerimaan CPNS

Jumlah PNS yang Direkrut 591.549.500 Bidang

Kepegawaian

Seleksi Pejabat Eselon II Terlaksananya Seleksi Pejabat

Eselon II

Jumlah Pejabat yang

diseleksi

300.000.000 Bidang

Kepegawaian

Proses Penyelesaian


Disiplin PNS

Terlaksananya penyelesaian


Disiplin PNS

Jumlah penyelesaian Kasus-

kasus PNS

42.951.500 Bidang

Kepegawaian

Penyelesaian Proses Pensiun

Aparatur Sipil Negara (ASN)


proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)

Jumlah PNS yang

mengajukan Pensiun

35.876.000 Bidang

Kepegawaian

LAPORAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang …………………………………....…....................... 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ........…………………………….……... 2

1.3. Struktur Organisasi …........................………………….........…… 10

1.4. Sumberdaya Perangkat Daerah ............………............……… 11

1.5. Aspek Strategis Organisasi dan

Permasalahan Utama .................................................................. 15

1.6. Sistematika Penulisan ................................................................. 15

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .......................................…....………………. 17

2.1. Rencana Strategis .......................…...........................…………….. 17

2.2. Target Indikator Kinerja Utama ...……………………………... 18

2.3. Perjanjian Kinerja ......................................………………………… 21

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 24

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ..................................………………. 24

3.2. Realisasi Anggaran .....................................................…………….. 41

BAB IV. PENUTUP ....................................................................................................... 44

4.1. Kesimpulan ........................................................................................ 44

4.2. Saran ..................................................................................................... 45

Lampiran-lampiran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

Halaman 1

Tabel 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (Eselon II)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Misi 1 : Mewujudkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan Target


1. Terwujudnyaa

Aparatur Sipil

Negara yang

kompeten dan

berintegritas

Meningkatnya

Aparatur Sipil

Negara yang

berkompeten

1. Persentase ASN yang

tidak kompeten


Struktural yang

memiliki Sertifikat

Diklat

Kepemimpinan

sesuai dengan

jenjangnya

Jumlah Pejabat yang memiliki Sertifikat sesuai

dengan jenjangnya

Jumlah Pejabat Struktural yang ada x 100%)

65%



memiliki Sertifikat

Diklat PIM sesuai

dengan jenjangnya


Fungsional yang

memiliki Sertifikat

Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional

Jumlah pegawai Fungsional Guru/Kesehatan x

100%)

10%

Misi 2 : Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan Target


1. Meningkatnya

kualitas

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

Meningkatnya

kualitas

Pelayanan

Kepegawaian

1. Nilai Indeks

Kepuasan Pegawai

terhadap Pelayanan

Kepegawaian

1. Nilai Indeks

Kepuasan Pegawai

terhadap Pelayanan

Kepegawaian

Nilai Indeks Kepuasan Pegawai 80

2. Persentase

Penempatan ASN

sesuai dengan

Analisis Jabatan

2. Persentase Jabatan

yang diisi sesuai

dengan Standar

Kompetensi

Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan Standar

Kompetensi Jabatan

Jumlah Jabatan yang ada x 100%)

100%


Halaman 2

Tabel 2

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (Eselon III)




No Sasaran Program Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan Target

1. Meningkatnya Diklat Penjenjangan dan Teknis

Fungsional yang berkualitas

1. Persentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis dan Fungsional

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat

Teknis dan Fungsional/ Jumlah

peserta Diklat Teknis Fungsional

x 100%

100%

2. Persentase ASN yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan

Jumlah ASN yang lulus Diklat

Kepemimpinan/Jumlah peserta

Diklat Kepemimpinan x 100%

100%

3. Persentase CPNS yang sudah mengikuti

Prajabatan

Jumlah CPNS yang telah

mengikuti / Jumlah CPNS x 100%

100%

4. Persentase ASN yang memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah ASN yang memiliki

sertifikat Keahlian

-------------------------------

Jumlah Pegawai x 100%)

100%

2. Meningkatnya Kompetensi ASN

Lampung Barat

1. Persentase Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas



--------------------------------------

Usulan Bantuan Tugas Belajar

x 100%)

100%

2. Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian

Ijazah

Jumlah Peserta Ujian yang Lulus

----------------------------------------

Jumlah Peserta Ujian x 100%)

100%


Halaman 3

Program : Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

No Sasaran Indikator Kinerja Formulasi Perhitungan Target

1. Meningkatnya Pembinaan dan dan

Pengembangan Aparatur

1. Persentase Layanan Administrasi

Kepegawaian yang dilaksanakanTepat

Waktu

Jumlah SK Kenaikan Pangkat

yang terbit

-----------------------------------

Usulan yang masuk

x 100%)

95%

2. Persentase Pejabat Struktural yang telah

memenuhi persyaratan Kepangkatan

Jumlah Pejabat yang memenuhi

syarat Kepangkatan

----------------------------------------

Jumlah Formasi Jabatan yang

terisi x 100%)

90%

3. Rasio Jabatan Struktural yang terisi

Jumlah Jabatan yang terisi

--------------------------------------


tersedia x 100%

90%

4. Persentase Pejabat Struktural yang telah

sesuai dengan Pendidikan Fomal

Jumlah Pejabat yang memenuhi

Pendidikan

----------------------------------


terisi x 100%

80%

5. Persentase Jumlah Pegawai dengan

Kebutuhan Organisasi

Jumlah Pegawai yang ada

---------------------------------

Jumlah Kebutuhan Organisasi

x 100%

75%

6. Persentase Ketersediaan Data

Jumlah data Pegawai yang telah

diarsip

-----------------------------------

Jumlah seluruh Pegawai

x 100%

100%


Halaman 4

7. Persentase pemenuhan hak-hak atas


Jumlah Pegawai yang menerima

Tanda Penghargaan Satya

Lencana Karya Satya

-----------------------------------

Jumlah Pegawai yang seharusnya

menerima Tanda

Penghargaan Satya Lencana

Karya Satya x 100%

90%

8. Persentase tingkat validitas data

Kepegawaian dalam Sistem Informasi

Kepegawaian

Jumlah data Pegawai dalam

Aplikasi yang valid

---------------------------------


x 100%

100%

9. Persentase pemenuhan jumlah formasi

yang dibutuhkan dalam seleksi Penerimaan

CPNS

Jumlah CPNS yang diterima pada

tahun berjalan

---------------------------------

Jumlah Formasi yang ada

x 100%

100%

10. Persentase PNS yang Disiplin Jumlah Pegawai yang tidak

pernah menerima Hukuman

Disiplin

--------------------------------


x 100%

100%


Halaman 5

Tabel 3

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (Eselon IV)




No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target (2017)

1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur

1. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

2. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim II

3. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim III

4. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim IV

102 CPNSD

40 Orang

10 Orang

40 Orang

2. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi

Aparatur

1. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat, Bimbingan

Teknis dan Kursus-Kursus

3. Jumlah PNS Fungsional Kesehatan yang mengikuti

Diklat DUPAK

4. Jumlah PNS Fungsional Guru yang mengikuti Diklat

DUPAK

5. Jumlah PNS yang mengikuti Kursus Keuangan Daerah

6 Orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

2. Terlaksananya Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

23 Orang

3. Terselenggaranya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

1 Kali


Halaman 6

Program : Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Terlaksananya proses penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap Jumlah pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat 2 Periode

2. Terlaksananya penyelesaian proses Pensiun Aparatur Sipil Negara

(ASN)

Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun 52 Orang

3. Terlaksananya Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS 75 Orang

4. Terlaksananya proses penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan 102 Orang

5. Terwujudnya pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan 80 Orang

6. Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah PNS yang Direkrut 240 Orang

7. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Pejabat yang diseleksi 20 Orang

8. Terlaksananya Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan Jumlah Penempatan yang dilaksanakan 4 Kali

9. Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Analisis Jabatan 12 Dokumen

10. Terlaksananya Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dengan

baik

Jumlah pelaksanaan LHKPN 2 Periode

11. Terlaksananya Updating Data Kepegawaian Jumlah pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 60 Kali

Jumlah Sistem Informasi Pegawai On-Line yang dibangun 1 Kali

12. Terlaksananya penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Jumlah penyelesaian Kasus-kasus PNS 60Kali

L i w a, 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. ISMET INONI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660320 199503 1 002


Halaman 7

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : LEKOK DAHLIA, S.IPTahun Anggaran : 2017Bulan : DESEMBER

2 3 4 5 6 (4 : 3 x 100)

5 BELANJA DAERAH 6.897.975.834 5.965.165.801 932.810.033 86,48

BELANJA 6.897.975.834 5.965.165.801 932.810.033 86,48

BELANJA APARATUR 6.897.975.834 5.965.165.801 932.810.033 86,48

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.934.837.634 1.903.286.975 31.550.659 98,37

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1.934.837.634 1.903.286.975 31.550.659 98,37

5 1 1 01 GAJI DAN TUNJANGAN 1.544.837.634 1.513.411.843 31.425.791 97,97 5 1 1 01 01 Gaji Pokok 1.199.399.200 1.172.892.800 26.506.400 97,79

01 Tunjangan Keluarga 104.314.978 102.546.072 1.768.906 98,30 03 Tunjangan Jabatan 126.301.500 125.345.000 956.500 99,24 05 Tunjangan Fungsional Umum 38.661.500 37.445.000 1.216.500 96,85 06 Tunjangan Beras 67.162.400 66.191.880 970.520 98,55 07 Tunjangan PPh/Khusus 8.980.766 8.974.466 6.300 99,93 08 Pembulatan Gaji 17.290 16.625 665 96,15

5 1 1 02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 390.000.000 389.875.132 124.868 99,97 025 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 390.000.000 389.875.132 124.868 99,97

5 2 BELANJA LANGSUNG 4.963.138.200 4.061.878.826 901.259.374 81,84

1 20 1 20 09 01 PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 298.649.500 283.615.526 15.033.974 94,97

1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 2.066.000 400.000 83,78 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 2.066.000 400.000 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 2.066.000 400.000 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.066.000 2.066.000 - 100,00 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos 400.000 - 400.000 -

1 20 1 20 09 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SD AIR & LISTRIK 18.120.000 4.447.419 13.672.581 24,54 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.120.000 4.447.419 13.672.581 114,50 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 18.120.000 4.447.419 13.672.581 114,50 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 11.220.000 1.014.522 10.205.478 9,04 5 2 2 03 02 Belanja Air 1.500.000 869.970 630.030 58,00 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5.400.000 2.562.927 2.837.073 47,46

1 20 1 20 09 01 06PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINANKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

2.661.000 2.201.240 459.760 82,72

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.661.000 2.201.240 459.760 82,72 5 2 2 05 Belanja Perawatan kendaraan Bermotor 2.661.000 2.201.240 459.760 82,72 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.661.000 2.201.240 459.760 82,72

1 20 1 20 09 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 390.000 70.000 320.000 17,95 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 390.000 70.000 320.000 17,95 5 2 2 03 Belanja Jasa kantor 390.000 70.000 320.000 17,95 5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 390.000 70.000 320.000 17,95

1 20 1 20 09 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.535.000 8.535.000 - 100,00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000 4.200.000 - 100,00 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.200.000 4.200.000 - 100,00 5 2 1 02 02 Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 4.200.000 4.200.000 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.335.000 4.335.000 - 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.335.000 4.335.000 - 100,00 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.335.000 4.335.000 - 100,00

1 20 1 20 09 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.188.000 21.188.000 - 100,00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.188.000 21.188.000 - 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.188.000 21.188.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.738.000 14.738.000 - 100,00 5 2 2 01 04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Post Lainnya 6.450.000 6.450.000 - 100,00

1 20 1 20 09 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 25.602.000 25.602.000 - 100,00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.602.000 25.602.000 - 100,00 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.602.000 25.602.000 - 100,00 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 20.415.000 20.415.000 - 100,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.410.000 3.410.000 - 100,00 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.777.000 1.777.000 - 100,00

1 20 1 20 09 01 12PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGANBANGUNAN KANTOR

2.127.500 2.127.500 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.127.500 2.127.500 - 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.127.500 2.127.500 - 100,00 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.127.500 2.127.500 - 100,00

1 20 1 20 09 01 15PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

3.960.000 3.960.000 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000 3.960.000 - 100,00 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.960.000 3.960.000 - 100,00 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000 3.960.000 - 100,00

1

%

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARATLAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

ANGGARAN REALISASI

BERLEBIH /BERKURANG

Page 1

1 20 1 20 09 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.600.000 6.600.000 - 100,00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000 6.600.000 - 100,00 5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 6.600.000 6.600.000 - 100,00 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum Rapat 3.000.000 3.000.000 - 100,00 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 3.600.000 - 100,00

1 20 1 20 09 01 18RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUARDAERAH

180.000.000 179.929.567 70.433 99,96

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000 179.929.567 70.433 99,96 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000 179.929.567 70.433 99,96 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.000.000 179.929.567 70.433 99,96

1 20 1 20 09 01 20 PENYEDIAAN JASA PROPAGANDA/PUBLIKASI/PAMERAN 6.000.000 6.000.000 - 100,00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 500.000 500.000 - 100,00 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 500.000 500.000 - 100,00 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 300.000 300.000 - 100,00 5 2 1 02 08 Honorarium Upah Tukang 200.000 200.000 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000 5.500.000 - 100,00 5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 5.500.000 5.500.000 - 100,00 5 2 2 02 09 Belanja Bahan Pameran 5.500.000 5.500.000 - 100,00

1 20 1 20 09 01 21RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN DALAMDAERAH

21.000.000 20.888.800 111.200 99,47

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000 20.888.800 111.200 99,47 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000 20.888.800 111.200 99,47 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000 20.888.800 111.200 99,47

1 20 1 20 09 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

165.430.000 154.315.000 11.115.000 93,28

1 20 1 20 09 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 51.300.000 51.300.000 - 100,00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.300.000 51.300.000 - 100,00 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 51.300.000 51.300.000 - 100,00 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 51.300.000 51.300.000 - 100,00

1 20 1 20 09 02 24PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL

99.130.000 88.210.000 10.920.000 88,98

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.130.000 88.210.000 10.920.000 88,98 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.130.000 88.210.000 10.920.000 88,98 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 4.350.000 4.050.000 300.000 93,10 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku cadang 9.250.000 8.750.000 500.000 94,59 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas 68.320.000 59.520.000 8.800.000 87,12 5 2 2 05 07 Belanja Ban dan Accu 17.210.000 15.890.000 1.320.000 92,33

1 20 1 20 09 02 26PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNGKANTOR

5.000.000 4.805.000 195.000 96,10

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 4.805.000 195.000 96,10 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000 4.805.000 195.000 96,10 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor 5.000.000 4.805.000 195.000 96,10

1 20 1 20 09 02 67 BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER 10.000.000 10.000.000 - 100,00 5 2 3 Balanja Modal 10.000.000 10.000.000 - 100,00 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000 10.000.000 - 100,00 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.500.000 7.500.000 - 100,00 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000 2.500.000 - 100,00

1 20 1 20 09 06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD

103.900.000 103.660.000 240.000 99,77

1 20 1 20 09 06 01PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISARREALISASI KINERJA SKPD

1.000.000 1.000.000 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 1.000.000 - 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.000 276.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 276.000 276.000 - 100,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 724.000 724.000 - 100,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 724.000 724.000 - 100,00

1 20 1 20 09 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.000.000 1.000.000 - 100,00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 1.000.000 - 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 210.000 210.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 210.000 210.000 - 100,00


1 20 1 20 09 06 03PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASIANGGARAN

2.000.000 2.000.000 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 2.000.000 - 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 421.000 421.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 421.000 421.000 - 100,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.579.000 1.579.000 - 100,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.579.000 1.579.000 - 100,00

Page 2

1 20 1 20 09 06 04 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2.500.000 2.500.000 - 100,00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000 2.500.000 - 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 548.000 548.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 548.000 548.000 - 100,00


1 20 1 20 09 06 08PENYUSUNAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAANDOKUMEN PERENCANAAN SKPD

9.800.000 9.800.000 - 100,00

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000 7.200.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 7.200.000 7.200.000 - 100,00 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 7.200.000 7.200.000 - 100,00


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.820.000 1.820.000 - 100,00

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.820.000 1.820.000 - 100,00

1 20 1 20 09 06 10 KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 62.600.000 62.600.000 - 100,00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 62.400.000 62.400.000 - 100,00 5 2 1 01 16 Honorarium Pengelola Keuangan 62.400.000 62.400.000 - 100,00

- Honor PNS 62.400.000 62.400.000 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000 200.000 - 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 200.000 200.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 100,00

1 20 1 20 09 06 13 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD 2017 - 2022 25.000.000 24.760.000 240.000 99,04 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 21.600.000 21.600.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 21.600.000 21.600.000 - 100,00 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 21.600.000 21.600.000 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.400.000 3.160.000 240.000 92,94 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 532.000 532.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 532.000 532.000 - 100,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 868.000 868.000 - 100,00 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 150.000 150.000 - 100,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 718.000 718.000 - 100,00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000 1.760.000 240.000 88,00 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.000.000 1.760.000 240.000 88,00

1 20 1 20 09 38PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

2.718.047.000 2.422.183.200 295.863.800 89,11

1 20 1 20 09 38 01 DIKLAT PRAJABATAN 474.624.000 466.404.000 8.220.000 98,27 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.850.000 5.850.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 5.850.000 5.850.000 - 100,00 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 3.750.000 3.750.000 - 100,00 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.200.000 1.200.000 - 100,00 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 468.774.000 460.554.000 8.220.000 98,25 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.435.000 4.435.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.435.000 4.435.000 - 100,00

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 3.900.000 3.900.000 - 100,00 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 3.900.000 3.900.000 - 100,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 51.295.000 51.295.000 - 100,00 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 43.795.000 43.795.000 - 100,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 7.500.000 7.500.000 - 100,00

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 149.850.000 148.950.000 900.000 99,40 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.350.000 7.350.000 - 100,00 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 142.500.000 141.600.000 900.000 99,37

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 110.544.000 107.724.000 2.820.000 97,45 5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 110.544.000 107.724.000 2.820.000 97,45

5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.200.000 10.200.000 - 100,00 5 2 2 12 08 Belanja Atribut 10.200.000 10.200.000 - 100,00

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 34.500.000 34.500.000 - 100,00 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 34.500.000 34.500.000 - 100,00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 46.300.000 41.800.000 4.500.000 90,28 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000 10.000.000 - 100,00 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 36.300.000 31.800.000 4.500.000 87,60

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.750.000 57.750.000 - 100,00 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 55.650.000 55.650.000 - 100,00 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 2.100.000 2.100.000 - 100,00

Page 3

1 20 1 20 09 38 02PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNSDAERAH (DIKLATPIM II)

125.101.000 125.091.000 10.000 99,99

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 30.000.000 30.000.000 - 100,00 5 2 1 09 Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 30.000.000 30.000.000 - 100,00 5 2 1 09 01 Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 30.000.000 30.000.000 - 100,00



5 2 2 17Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan TeknisPNS

90.783.000 90.783.000 - 100,00

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat/Pelatihan 90.783.000 90.783.000 - 100,00

1 20 1 20 09 38 03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33


30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33

1 20 1 20 09 38 04PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNSDAERAH (DIKLATPIM III)

277.546.000 277.066.000 480.000 99,83

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000 50.000.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 50.000.000 50.000.000 - 100,00 5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 50.000.000 50.000.000 - 100,00




221.250.000 221.250.000 - 100,00

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 221.250.000 221.250.000 - 100,00

1 20 1 20 09 38 05PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNSDAERAH (DIKLATPIM IV)

986.226.000 920.327.500 65.898.500 93,32

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 32.705.000 30.980.000 1.725.000 94,73 5 2 1 01 Honorarium PNS 32.705.000 30.980.000 1.725.000 94,73 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000 - 900.000 - 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa 825.000 - 825.000 - 5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 20.000.000 20.000.000 - 100,00 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 8.480.000 8.480.000 - 100,00 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.600.000 1.600.000 - 100,00 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00




5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 303.700.000 277.440.000 26.260.000 91,35 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.700.000 12.700.000 - 100,00 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 291.000.000 264.740.000 26.260.000 90,98

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 42.000.000 42.000.000 - 100,00 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 42.000.000 42.000.000 - 100,00




5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 67.400.000 64.210.000 3.190.000 95,27 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000 24.910.000 90.000 99,64 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 42.400.000 39.300.000 3.100.000 92,69

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 223.550.000 203.750.000 19.800.000 91,14 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 217.750.000 197.950.000 19.800.000 90,91 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 5.800.000 5.800.000 - 100,00

1 20 1 20 09 38 06 DANA TUGAS BELAJAR 305.900.000 116.300.000 189.600.000 38,02 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 305.900.000 116.300.000 189.600.000 38,02 5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 305.900.000 116.300.000 189.600.000 38,02 5 2 2 16 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 28.650.000 - 28.650.000 - 5 2 2 16 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 46.650.000 6.500.000 40.150.000 13,93 5 2 2 16 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 230.600.000 109.800.000 120.800.000 47,61

Page 4

1 20 1 20 09 38 08PELATIHAN PENYUSUNAN. ANGKA KREDIT BAGIFUNGSIONAL KESEHATAN

74.881.000 74.855.300 25.700 99,97



5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 500.000 500.000 - 100,00 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 500.000 500.000 - 100,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.910.000 3.910.000 - 100,00 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 3.410.000 3.410.000 - 100,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 500.000 500.000 - 100,00

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.000.000 28.000.000 - 100,00 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.750.000 1.750.000 - 100,00 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 26.250.000 26.250.000 - 100,00

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 23.520.000 23.520.000 - 100,00 5 2 2 11 08 Belanja makanan dan minuman pelatihan 23.520.000 23.520.000 - 100,00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000 1.074.300 25.700 97,66 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.100.000 1.074.300 25.700 97,66


1 20 1 20 09 38 09PELATIHAN PENYUSUNAN ANGKA KREDIT BAGI FUNGSIONALGURU

74.881.000 74.859.400 21.600 99,97






5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 23.520.000 23.520.000 - 100,00 5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 23.520.000 23.520.000 - 100,00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000 1.078.400 21.600 98,04 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.100.000 1.078.400 21.600 98,04


1 20 1 20 09 38 10 UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH 24.201.000 24.151.000 50.000 99,79 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.201.000 24.151.000 50.000 99,79 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 183.000 183.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 183.000 183.000 - 100,00


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000 500.000 - 100,00 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 500.000 500.000 - 100,00

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000 1.500.000 - 100,00 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 - 100,00


5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.100.000 16.100.000 - 100,00 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.100.000 16.100.000 - 100,00

1 20 1 20 09 38 15 KURSUS KEUANGAN DAERAH 344.687.000 315.129.000 29.558.000 91,42 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37.815.000 36.815.000 1.000.000 97,36 5 2 1 01 Honorarium PNS 37.815.000 36.815.000 1.000.000 97,36

5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 20.000.000 20.000.000 - 100,00 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 2.115.000 2.115.000 - 100,00 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 13.600.000 12.600.000 1.000.000 92,65 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.200.000 1.200.000 - 100,00 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00





5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 61.106.000 59.548.000 1.558.000 97,45 5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 61.106.000 59.548.000 1.558.000 97,45

Page 5

5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 12.500.000 12.500.000 - 100,00 5 2 2 13 03 Belanja Tas 12.500.000 12.500.000 - 100,00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 62.400.000 35.520.000 26.880.000 56,92 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.000.000 34.320.000 1.680.000 95,33 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 26.400.000 1.200.000 25.200.000 4,55

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 71.000.000 71.000.000 - 100,00 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 69.000.000 69.000.000 - 100,00 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 2.000.000 2.000.000 - 100,00 - - #DIV/0!

1 20 1 20 09 39PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANAPARATUR

1.677.111.700 1.098.105.100 579.006.600 65,48

1 20 1 20 09 39 09 PENEMPATAN PNS 11.880.000 11.880.000 - 100,00 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.880.000 11.880.000 - 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.300.000 2.300.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.300.000 2.300.000 - 100,00


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000 1.000.000 - 100,00 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000 1.000.000 - 100,00

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000 1.800.000 - 100,00 5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.800.000 1.800.000 - 100,00


1 20 1 20 09 39 10PROSES PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARANDISIPLIN PNS

42.951.500 37.585.000 5.366.500 87,51

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.400.000 28.500.000 900.000 96,94 5 2 1 01 Honorarium PNS 29.400.000 28.500.000 900.000 96,94 5 2 1 01 07 Honorarium Bapek 29.400.000 28.500.000 900.000 96,94



5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 8.890.000 4.423.500 4.466.500 49,76 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.890.000 4.423.500 4.466.500 49,76

1 20 1 20 09 39 11 PENGAMBILAN SUMPAH PNS 11.994.000 11.994.000 - 100,00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 300.000 300.000 - 100,00 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 300.000 300.000 - 100,00 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000 300.000 - 100,00



5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.600.000 2.600.000 - 100,00 5 2 2 07 02 Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.600.000 2.600.000 - 100,00

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minuman 3.200.000 3.200.000 - 100,00 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.200.000 3.200.000 - 100,00

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000 600.000 - 100,00 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000 600.000 - 100,00

1 20 1 20 09 39 12PROSES PENYELESAIAN PERUBAHAN STATUS CPNS KE PNS

25.000.000 - 25.000.000 -

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000 - 5.000.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 5.000.000 - 5.000.000 - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 5.000.000 - 5.000.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000 - 20.000.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.435.000 - 2.435.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.435.000 - 2.435.000 -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.965.000 - 3.965.000 - 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.700.000 - 2.700.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.265.000 - 1.265.000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 13.600.000 - 13.600.000 - 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.600.000 - 13.600.000 -

1 20 1 20 09 39 13PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI

29.541.700 29.465.100 76.600 99,74

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.541.700 29.465.100 76.600 99,74 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.441.700 1.441.700 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.441.700 1.441.700 - 100,00



Page 7

1 20 1 20 09 39 14 PROSES PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT SATU ATAP 183.390.000 183.192.800 197.200 99,89

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 59.500.000 59.500.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 59.500.000 59.500.000 - 100,00 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 59.500.000 59.500.000 - 100,00




1 20 1 20 09 39 15 PEMELIHARAAN DATA DAN SISTEM SAPK PNS 67.095.000 62.124.500 4.970.500 92,59 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 67.095.000 62.124.500 4.970.500 92,59

Belanja Bahan Pakai Habis 7.853.000 7.853.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.853.000 7.853.000 - 100,00

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 26.400.000 21.829.500 4.570.500 82,69 5 2 2 03 06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 26.400.000 21.829.500 4.570.500 82,69




5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 5.000.000 - 100,00 5 2 2 20 20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.000.000 5.000.000 - 100,00

1 20 1 20 09 39 16 LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) 36.902.800 29.298.800 7.604.000 79,39


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.208.800 10.608.800 7.600.000 58,26 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 12.000.000 10.000.000 2.000.000 83,33 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 6.208.800 608.800 5.600.000 9,81


1 20 1 20 09 39 17 PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS 20.375.200 20.375.200 - 100,00 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000 12.000.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 12.000.000 12.000.000 - 100,00 5 2 1 01 06 Honorarium Baperjakat 12.000.000 12.000.000 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.375.200 8.375.200 - 100,00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.071.200 6.071.200 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.071.200 6.071.200 - 100,00


1 20 1 20 09 39 19 Seleksi Penerimaan CPNS 591.549.500 72.392.300 519.157.200 12,24 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 148.632.000 - 148.632.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 60.000.000 - 60.000.000 - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 60.000.000 - 60.000.000 -

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 41.550.000 - 41.550.000 - 5 2 1 02 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41.550.000 - 41.550.000 -

5 2 1 03 Uang Lembur 47.082.000 - 47.082.000 - 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 47.082.000 - 47.082.000 -


5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 284.500.000 - 284.500.000 - 5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 250.000.000 - 250.000.000 - 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 34.500.000 - 34.500.000 -


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.500.000 - 7.500.000 - 5 2 2 07 06 Belanja sewa Hotel/Penginapan 7.500.000 - 7.500.000 -

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 7.540.000 - 7.540.000 - 5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 7.540.000 - 7.540.000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 130.000.000 66.364.800 63.635.200 51,05 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.000.000 66.364.800 53.635.200 55,30 5 2 2 15 05 Belanja Tranportasi 10.000.000 - 10.000.000 -

1 20 1 20 09 39 25 SELEKSI PEJABAT ESELON II 300.000.000 299.462.400 537.600 99,82 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 104.400.000 104.400.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 90.000.000 90.000.000 - 100,00 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 90.000.000 90.000.000 - 100,00 - - #DIV/0!5 2 1 03 Uang Lembur 14.400.000 14.400.000 - 100,00 5 2 1 03 09 Uang Lembur PNS 14.400.000 14.400.000 - 100,00


5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 55.500.000 55.000.000 500.000 99,10 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 55.500.000 55.000.000 500.000 99,10


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.500.000 10.500.000 - 100,00 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 10.500.000 10.500.000 - 100,00 Page 8


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 115.000.000 114.962.400 37.600 99,97 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.000.000 74.962.400 37.600 99,95 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 40.000.000 40.000.000 - 100,00

1 20 1 20 09 39 27PENYELESAIAN PROSES PENSIUN APARATUR SIPIL NEGARA(ASN)

35.876.000 35.616.000 260.000 99,28




1 20 1 20 09 39 28 SISTEM INFORMASI PEGAWAI ON-LINE (SIP On-Line) 320.556.000 304.719.000 15.837.000 95,06 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000 1.800.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 1.800.000 1.800.000 - 100,00 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 900.000 900.000 - 100,00 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 88.856.000 75.719.000 13.137.000 85,22 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 26.532.000 18.290.000 8.242.000 68,94 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 26.532.000 18.290.000 8.242.000 68,94

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.084.000 6.084.000 - 100,00 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 684.000 684.000 - 100,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5.400.000 5.400.000 - 100,00

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.350.000 1.350.000 - 100,00 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000 350.000 - 100,00 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 1.000.000 1.000.000 - 100,00



5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.875.000 30.780.000 95.000 99,69 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 19.905.000 95.000 99,53 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 10.875.000 10.875.000 - 100,00 - - #DIV/0!5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.600.000 9.800.000 4.800.000 67,12 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.400.000 9.600.000 4.800.000 66,67 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 200.000 200.000 - 100,00

5 2 3 BELANJA MODAL 229.900.000 227.200.000 2.700.000 98,83 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 210.900.000 208.200.000 2.700.000 98,72 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 75.000.000 74.750.000 250.000 99,67 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 22.500.000 22.500.000 - 100,00 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 27.000.000 26.250.000 750.000 97,22 5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 10.000.000 9.700.000 300.000 97,00 5 2 3 12 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 1.500.000 1.300.000 200.000 86,67 5 2 3 12 11 Belanja Modal Pengadaan Sofware/Sistem Aplikasi Komputer 49.000.000 49.000.000 - 100,00 5 2 3 12 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Internet 25.900.000 24.700.000 1.200.000 95,37

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 19.000.000 19.000.000 - 100,00 5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 13.000.000 13.000.000 - 100,00 5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6.000.000 6.000.000 - 100,00

6.897.975.834 5.965.165.801 932.810.033 86,48

Mengetahui,PENGGUNA ANGGARAN

5.515 5

;

Drs. ISMET INONI, M.M.NIP. 19660320 199503 1 002

Bendahara Pengeluaran,

LEKOK DAHLIA. S.IPNIP. 19800506 200801 2 017

JUMLAH

Liwa, 29 DESEMBER 2017

Page 10

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : LEKOK DAHLIA, S.IPTahun Anggaran : 2017Bulan : NOPEMBER

2 3 4 5 6 (4 : 3 x 100)

5 BELANJA DAERAH 6.897.975.834 5.713.716.538 1.184.259.296 82,83

BELANJA 6.897.975.834 5.713.716.538 1.184.259.296 82,83

BELANJA APARATUR 6.897.975.834 5.713.716.538 1.184.259.296 82,83


5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1.934.837.634 1.741.973.038 192.864.596 90,03


01 Tunjangan Keluarga 104.314.978 95.257.742 9.057.236 91,32 03 Tunjangan Jabatan 126.301.500 115.780.000 10.521.500 91,67 05 Tunjangan Fungsional Umum 38.661.500 34.870.000 3.791.500 90,19 06 Tunjangan Beras 67.162.400 60.905.220 6.257.180 90,68 07 Tunjangan PPh/Khusus 8.980.766 8.911.891 68.875 99,23 08 Pembulatan Gaji 17.290 15.384 1.906 88,98

5 1 1 02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 390.000.000 330.962.001 59.037.999 84,86 025 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 390.000.000 330.962.001 59.037.999 84,86

5 2 BELANJA LANGSUNG 4.963.138.200 3.971.743.500 991.394.700 80,02


1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 1.920.000 546.000 77,86 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 1.920.000 546.000 92,93 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 1.920.000 546.000 92,93 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.066.000 1.920.000 146.000 92,93 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos 400.000 - 400.000 -



2.661.000 2.201.240 459.760 82,72



1 20 1 20 09 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.535.000 7.901.100 633.900 92,57 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000 3.850.000 350.000 91,67 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.200.000 3.850.000 350.000 91,67 5 2 1 02 02 Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 4.200.000 3.850.000 350.000 91,67

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.335.000 4.051.100 283.900 93,45 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.335.000 4.051.100 283.900 93,45 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.335.000 4.051.100 283.900 93,45

1 20 1 20 09 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.188.000 19.561.000 1.627.000 92,32 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.188.000 19.561.000 1.627.000 92,32 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.188.000 19.561.000 1.627.000 92,32 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.738.000 13.621.000 1.117.000 92,42 5 2 2 01 04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Post Lainnya 6.450.000 5.940.000 510.000 92,09

1 20 1 20 09 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 25.602.000 23.532.000 2.070.000 91,91 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.602.000 23.532.000 2.070.000 91,91 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.602.000 23.532.000 2.070.000 91,91 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 20.415.000 18.345.000 2.070.000 89,86 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.410.000 3.410.000 - 100,00 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.777.000 1.777.000 - 100,00

1 20 1 20 09 01 12PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

2.127.500 2.080.500 47.000 97,79

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.127.500 2.080.500 47.000 97,79 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.127.500 2.080.500 47.000 97,79 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.127.500 2.080.500 47.000 97,79

1 20 1 20 09 01 15PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURANPERUNDANG - UNDANGAN

3.960.000 3.630.000 330.000 91,67

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000 3.630.000 330.000 91,67 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.960.000 3.630.000 330.000 91,67 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000 3.630.000 330.000 91,67


TAHUN ANGGARAN 2017


ANGGARAN REALISASI

BERLEBIH /BERKURANG

1

%

Page 1

1 20 1 20 09 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.600.000 6.050.000 550.000 91,67 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000 6.050.000 550.000 91,67 5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 6.600.000 6.050.000 550.000 91,67 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum Rapat 3.000.000 2.750.000 250.000 91,67 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 3.300.000 300.000 91,67


180.000.000 157.543.767 22.456.233 87,52

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000 157.543.767 22.456.233 87,52 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000 157.543.767 22.456.233 87,52 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.000.000 157.543.767 22.456.233 87,52




21.000.000 20.888.800 111.200 99,47

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000 20.888.800 111.200 99,47 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000 20.888.800 111.200 99,47 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000 20.888.800 111.200 99,47


165.430.000 149.865.000 15.565.000 90,59



99.130.000 83.760.000 15.370.000 84,50



5.000.000 4.805.000 195.000 96,10

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 4.805.000 195.000 96,10 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000 4.805.000 195.000 96,10 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor 5.000.000 4.805.000 195.000 96,10


1 20 1 20 09 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD

103.900.000 92.367.100 11.532.900 88,90


1.000.000 1.000.000 - 100,00



1 20 1 20 09 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.000.000 492.600 507.400 49,26 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 492.600 507.400 49,26 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 210.000 105.000 105.000 50,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 210.000 105.000 105.000 50,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 790.000 387.600 402.400 49,06 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 790.000 387.600 402.400 49,06


2.000.000 1.071.000 929.000 53,55

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 1.071.000 929.000 53,55 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 421.000 289.000 132.000 68,65 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 421.000 289.000 132.000 68,65

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.579.000 782.000 797.000 49,53 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.579.000 782.000 797.000 49,53

1 20 1 20 09 06 04 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2.500.000 - 2.500.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000 - 2.500.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 548.000 - 548.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 548.000 - 548.000 -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.952.000 - 1.952.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.952.000 - 1.952.000 -

Page 2


9.800.000 7.712.000 2.088.000 78,69

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000 6.600.000 600.000 91,67 5 2 1 01 Honorarium PNS 7.200.000 6.600.000 600.000 91,67 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 7.200.000 6.600.000 600.000 91,67

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.600.000 1.112.000 1.488.000 42,77 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 780.000 612.000 168.000 78,46 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 780.000 612.000 168.000 78,46

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.820.000 500.000 1.320.000 27,47 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.820.000 500.000 1.320.000 27,47

1 20 1 20 09 06 10 KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 62.600.000 57.500.000 5.100.000 91,85 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 62.400.000 57.300.000 5.100.000 91,83 5 2 1 01 16 Honorarium Pengelola Keuangan 62.400.000 57.300.000 5.100.000 91,83

- Honor PNS 62.400.000 57.300.000 5.100.000 91,83







2.718.047.000 2.418.583.200 299.463.800 88,98









5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 46.300.000 41.800.000 4.500.000 90,28 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000 10.000.000 - 100,00 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 36.300.000 31.800.000 4.500.000 87,60



125.101.000 125.091.000 10.000 99,99





90.783.000 90.783.000 - 100,00


Page 3



30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33



277.546.000 277.066.000 480.000 99,83





221.250.000 221.250.000 - 100,00



986.226.000 920.327.500 65.898.500 93,32














74.881.000 74.855.300 25.700 99,97









Page 4

1 20 1 20 09 38 09PELATIHAN PENYUSUNAN ANGKA KREDIT BAGIFUNGSIONAL GURU

74.881.000 74.859.400 21.600 99,97









1 20 1 20 09 38 10 UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH 24.201.000 24.151.000 50.000 99,79 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.201.000 24.151.000 50.000 99,79 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 183.000 183.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 183.000 183.000 - 100,00


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000 500.000 - 100,00 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 500.000 500.000 - 100,00





5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 20.000.000 20.000.000 - 100,00 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 2.115.000 1.440.000 675.000 68,09 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 13.600.000 12.600.000 1.000.000 92,65 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.200.000 1.200.000 - 100,00 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00









Page 5


1.677.111.700 1.055.685.000 621.426.700 62,95







42.951.500 29.835.000 13.116.500 69,46

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.400.000 21.450.000 7.950.000 72,96 5 2 1 01 Honorarium PNS 29.400.000 21.450.000 7.950.000 72,96 5 2 1 01 07 Honorarium Bapek 29.400.000 21.450.000 7.950.000 72,96


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000 2.300.000 700.000 76,67 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.000.000 2.300.000 700.000 76,67









25.000.000 - 25.000.000 -






29.541.700 26.132.300 3.409.400 88,46



5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 27.100.000 23.690.600 3.409.400 87,42 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.100.000 23.690.600 3.409.400 87,42






Page 6


Belanja Bahan Pakai Habis 7.853.000 7.853.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.853.000 7.853.000 - 100,00


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.163.000 6.421.000 1.742.000 78,66 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8.163.000 6.421.000 1.742.000 78,66



5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 5.000.000 - 100,00 5 2 2 20 20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.000.000 5.000.000 - 100,00



5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.208.800 10.608.800 7.600.000 58,26 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 12.000.000 10.000.000 2.000.000 83,33 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 6.208.800 608.800 5.600.000 9,81


1 20 1 20 09 39 17 PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS 20.375.200 16.799.200 3.576.000 82,45 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000 9.000.000 3.000.000 75,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 12.000.000 9.000.000 3.000.000 75,00 5 2 1 01 06 Honorarium Baperjakat 12.000.000 9.000.000 3.000.000 75,00


5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.304.000 1.728.000 576.000 75,00 5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.304.000 1.728.000 576.000 75,00










1 20 1 20 09 39 25 SELEKSI PEJABAT ESELON II 300.000.000 292.924.600 7.075.400 97,64 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 104.400.000 104.400.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 90.000.000 90.000.000 - 100,00 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 90.000.000 90.000.000 - 100,00 - - #DIV/0!5 2 1 03 Uang Lembur 14.400.000 14.400.000 - 100,00 5 2 1 03 09 Uang Lembur PNS 14.400.000 14.400.000 - 100,00




5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.500.000 10.500.000 - 100,00 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 10.500.000 10.500.000 - 100,00


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 115.000.000 108.424.600 6.575.400 94,28 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.000.000 68.424.600 6.575.400 91,23 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 40.000.000 40.000.000 - 100,00

Page 7


35.876.000 35.616.000 260.000 99,28




1 20 1 20 09 39 28 SISTEM INFORMASI PEGAWAI ON-LINE (SIP On-Line) 320.556.000 287.050.000 33.506.000 89,55 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000 1.800.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 1.800.000 1.800.000 - 100,00 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 900.000 900.000 - 100,00 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.084.000 6.084.000 - 100,00 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 684.000 684.000 - 100,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5.400.000 5.400.000 - 100,00

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.350.000 - 1.350.000 - 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000 - 350.000 - 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 1.000.000 - 1.000.000 -



5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.875.000 18.105.000 12.770.000 58,64 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 18.105.000 1.895.000 90,53 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 10.875.000 - 10.875.000 - - - #DIV/0!5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.600.000 8.200.000 6.400.000 56,16 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.400.000 8.000.000 6.400.000 55,56 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 200.000 200.000 - 100,00



6.897.975.834 5.713.716.538 1.184.259.296 82,83


5.515 5

;


JUMLAH

Liwa, 30 NOPEMBER 2017Bendahara Pengeluaran,


Page 8

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : LEKOK DAHLIA, S.IPTahun Anggaran : 2017Bulan : OKTOBER

2 3 4 5 6 (4 : 3 x 100)

5 BELANJA DAERAH 6.897.975.834 5.183.887.939 1.714.087.895 75,15

BELANJA 6.897.975.834 5.183.887.939 1.714.087.895 75,15



5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1.934.837.634 1.606.325.631 328.512.003 83,02


01 Tunjangan Keluarga 104.314.978 87.696.196 16.618.782 84,07 03 Tunjangan Jabatan 126.301.500 106.215.000 20.086.500 84,10 05 Tunjangan Fungsional Umum 38.661.500 32.295.000 6.366.500 83,53 06 Tunjangan Beras 67.162.400 55.546.140 11.616.260 82,70 07 Tunjangan PPh/Khusus 8.980.766 8.849.316 131.450 98,54 08 Pembulatan Gaji 17.290 14.188 3.102 82,06


5 2 BELANJA LANGSUNG 4.963.138.200 3.577.562.308 1.385.575.892 72,08


1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 1.600.000 866.000 64,88 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 1.600.000 866.000 77,44 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 1.600.000 866.000 77,44 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.066.000 1.600.000 466.000 77,44 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos 400.000 - 400.000 -



2.661.000 2.201.240 459.760 82,72



1 20 1 20 09 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.535.000 7.282.100 1.252.900 85,32 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000 3.500.000 700.000 83,33 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.200.000 3.500.000 700.000 83,33 5 2 1 02 02 Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 4.200.000 3.500.000 700.000 83,33

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.335.000 3.782.100 552.900 87,25 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.335.000 3.782.100 552.900 87,25 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.335.000 3.782.100 552.900 87,25

1 20 1 20 09 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.188.000 17.462.000 3.726.000 82,41 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.188.000 17.462.000 3.726.000 82,41 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.188.000 17.462.000 3.726.000 82,41 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.738.000 12.077.000 2.661.000 81,94 5 2 2 01 04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Post Lainnya 6.450.000 5.385.000 1.065.000 83,49



2.127.500 1.791.500 336.000 84,21



3.960.000 3.300.000 660.000 83,33

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000 3.300.000 660.000 83,33 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.960.000 3.300.000 660.000 83,33 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000 3.300.000 660.000 83,33


TAHUN ANGGARAN 2017


ANGGARAN REALISASI

BERLEBIH /BERKURANG

1

%

Page 1

1 20 1 20 09 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.600.000 5.500.000 1.100.000 83,33 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000 5.500.000 1.100.000 83,33 5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 6.600.000 5.500.000 1.100.000 83,33 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum Rapat 3.000.000 2.500.000 500.000 83,33 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 3.000.000 600.000 83,33


180.000.000 143.378.884 36.621.116 79,65





21.000.000 1.998.800 19.001.200 9,52

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000 1.998.800 19.001.200 9,52 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000 1.998.800 19.001.200 9,52 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000 1.998.800 19.001.200 9,52


165.430.000 142.840.000 22.590.000 86,34



99.130.000 77.650.000 21.480.000 78,33



5.000.000 3.890.000 1.110.000 77,80

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 3.890.000 1.110.000 77,80 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000 3.890.000 1.110.000 77,80 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor 5.000.000 3.890.000 1.110.000 77,80



103.900.000 86.667.100 17.232.900 83,41


1.000.000 1.000.000 - 100,00






2.000.000 1.071.000 929.000 53,55





Page 2


9.800.000 7.112.000 2.688.000 72,57

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000 6.000.000 1.200.000 83,33 5 2 1 01 Honorarium PNS 7.200.000 6.000.000 1.200.000 83,33 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 7.200.000 6.000.000 1.200.000 83,33




- Honor PNS 62.400.000 52.200.000 10.200.000 83,65







2.718.047.000 2.127.529.200 590.517.800 78,27





5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 149.850.000 - 149.850.000 - 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.350.000 - 7.350.000 - 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 142.500.000 - 142.500.000 -

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 110.544.000 - 110.544.000 - 5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 110.544.000 - 110.544.000 -






125.101.000 125.091.000 10.000 99,99





90.783.000 90.783.000 - 100,00


Page 3



30.000.000 27.000.000 3.000.000 90,00



277.546.000 277.066.000 480.000 99,83





221.250.000 221.250.000 - 100,00



986.226.000 920.327.500 65.898.500 93,32














74.881.000 74.855.300 25.700 99,97









Page 4


74.881.000 74.859.400 21.600 99,97









1 20 1 20 09 38 10 UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH 24.201.000 2.801.000 21.400.000 11,57 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.201.000 2.801.000 21.400.000 11,57 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 183.000 183.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 183.000 183.000 - 100,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.918.000 668.000 3.250.000 17,05 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 3.250.000 - 3.250.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 668.000 668.000 - 100,00

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000 - 500.000 - 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 500.000 - 500.000 -

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000 - 1.500.000 - 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000 - 1.500.000 -


5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.100.000 - 16.100.000 - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.100.000 - 16.100.000 -


5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 20.000.000 20.000.000 - 100,00 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 2.115.000 1.440.000 675.000 68,09 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 13.600.000 12.600.000 1.000.000 92,65 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.200.000 1.200.000 - 100,00 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00









Page 5


1.677.111.700 1.005.389.700 671.722.000 59,95







42.951.500 29.835.000 13.116.500 69,46



5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000 2.300.000 700.000 76,67 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.000.000 2.300.000 700.000 76,67









25.000.000 - 25.000.000 -






29.541.700 26.132.300 3.409.400 88,46









Page 6


Belanja Bahan Pakai Habis 7.853.000 7.413.000 440.000 94,40 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.853.000 7.413.000 440.000 94,40


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.163.000 4.679.000 3.484.000 57,32 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 8.163.000 4.679.000 3.484.000 57,32



5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 3.000.000 2.000.000 60,00 5 2 2 20 20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.000.000 3.000.000 2.000.000 60,00

1 20 1 20 09 39 16 LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) 36.902.800 19.298.800 17.604.000 52,30 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.902.800 19.298.800 17.604.000 52,30 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.694.000 3.694.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.694.000 3.694.000 - 100,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.208.800 608.800 17.600.000 3,34 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 12.000.000 - 12.000.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 6.208.800 608.800 5.600.000 9,81





















Page 7


35.876.000 35.116.000 760.000 97,88


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.300.000 4.800.000 500.000 90,57 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.800.000 2.800.000 - 100,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.500.000 2.000.000 500.000 80,00


1 20 1 20 09 39 28 SISTEM INFORMASI PEGAWAI ON-LINE (SIP On-Line) 320.556.000 254.767.000 65.789.000 79,48 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000 1.350.000 450.000 75,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 1.800.000 1.350.000 450.000 75,00 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 900.000 900.000 - 100,00 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 250.000 250.000 50,00 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 200.000 200.000 50,00


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.084.000 - 6.084.000 - 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 684.000 - 684.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5.400.000 - 5.400.000 -




5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.875.000 9.327.000 21.548.000 30,21 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 9.327.000 10.673.000 46,64 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 10.875.000 - 10.875.000 - - - #DIV/0!5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.600.000 - 14.600.000 - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.400.000 - 14.400.000 - 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 200.000 - 200.000 -



6.897.975.834 5.183.887.939 1.714.087.895 75,15


5.515 5


JUMLAH

Liwa, 31 Oktober 2017Bendahara Pengeluaran,


Page 8

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : LEKOK DAHLIA, S.IPTahun Anggaran : 2017Bulan : SEPTEMBER 1,50 6,04

2 3 4 5

5 BELANJA DAERAH 7.176.884.300 107.702.591 433.138.075

BELANJA 7.176.884.300 107.702.591 433.138.075 BELANJA APARATUR 7.176.884.300 107.702.591 433.138.075

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.213.746.100 107.702.591 168.596.419 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 2.213.746.100 107.702.591 168.596.419

5 1 1 01 GAJI DAN TUNJANGAN 1.755.346.100 107.702.591 133.796.419 5 1 1 01 01 Gaji Pokok 1.371.181.300 81.445.300 101.805.600

01 Tunjangan Keluarga 114.098.300 6.918.600 9.484.502 03 Tunjangan Jabatan 124.345.000 9.845.000 10.285.000 05 Tunjangan Fungsional Umum 41.707.300 2.760.000 3.705.000 06 Tunjangan Beras 73.933.600 4.996.980 6.228.120 07 Tunjangan PPh/Khusus 30.059.800 1.735.404 2.286.713 08 Pembulatan Gaji 20.800 1.307 1.484

5 1 1 02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 458.400.000 - 34.800.000 025 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 458.400.000 - 34.800.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 4.963.138.200 - 264.541.656

1 20 1 20 09 01 PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 298.649.500 - 28.178.856

1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 - 352.000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 - 352.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 - 352.000 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.066.000 - 352.000 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos 400.000 - -

1 20 1 20 09 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SD AIR & LISTRIK 18.120.000 - 765.656 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.120.000 - 765.656 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 18.120.000 - 765.656 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 11.220.000 - 171.195 5 2 2 03 02 Belanja Air 1.500.000 - 222.000 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5.400.000 - 372.461


2.661.000 - -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.661.000 - - 5 2 2 05 Belanja Perawatan kendaraan Bermotor 2.661.000 - - 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.661.000 - -

1 20 1 20 09 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 390.000 - - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 390.000 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa kantor 390.000 - - 5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 390.000 - -

1 20 1 20 09 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.535.000 - 1.426.800 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000 - 700.000 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.200.000 - 700.000 5 2 1 02 02 Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 4.200.000 - 700.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.335.000 - 726.800 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.335.000 - 726.800 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.335.000 - 726.800

1 20 1 20 09 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.188.000 - 3.702.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.188.000 - 3.702.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.188.000 - 3.702.000 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.738.000 - 2.652.000 5 2 2 01 04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Post Lainnya 6.450.000 - 1.050.000

1 20 1 20 09 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 25.602.000 - 5.957.000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.602.000 - 5.957.000 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.602.000 - 5.957.000 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 20.415.000 - 2.770.000 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.410.000 - 1.910.000 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.777.000 - 1.277.000


2.127.500 - 513.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.127.500 - 513.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.127.500 - 513.000 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.127.500 - 513.000


3.960.000 - 660.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000 - 660.000 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.960.000 - 660.000 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000 - 660.000

1

JANUARI FEBRUARI KODE REKENING URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

Page 1

1 20 1 20 09 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.600.000 - 1.100.000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000 - 1.100.000 5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 6.600.000 - 1.100.000 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum Rapat 3.000.000 - 500.000 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 - 600.000


180.000.000 - 13.702.400

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000 - 13.702.400 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000 - 13.702.400 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.000.000 - 13.702.400

1 20 1 20 09 01 20 PENYEDIAAN JASA PROPAGANDA/PUBLIKASI/PAMERAN 6.000.000 - -

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 500.000 - - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 500.000 - - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 300.000 - - 5 2 1 02 08 Honorarium Upah Tukang 200.000 - -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000 - - 5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 5.500.000 - - 5 2 2 02 09 Belanja Bahan Pameran 5.500.000 - -


21.000.000 - -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000 - - 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000 - - 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000 - -


165.430.000 - 29.790.000

1 20 1 20 09 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 51.300.000 - - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.300.000 - - 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 51.300.000 - - 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 51.300.000 - -


99.130.000 - 18.675.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.130.000 - 18.675.000 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.130.000 - 18.675.000 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 4.350.000 - 1.500.000 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku cadang 9.250.000 - 1.000.000 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas 68.320.000 - 9.880.000 5 2 2 05 07 Belanja Ban dan Accu 17.210.000 - 6.295.000


5.000.000 - 1.115.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 - 1.115.000 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000 - 1.115.000 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor 5.000.000 - 1.115.000

1 20 1 20 09 02 67 BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER 10.000.000 - 10.000.000 5 2 3 Balanja Modal 10.000.000 - 10.000.000 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000 - 10.000.000 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.500.000 - 7.500.000 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000 - 2.500.000


103.900.000 - 20.922.000


1.000.000 - 273.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 - 273.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.000 - 103.000 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 276.000 - 103.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 724.000 - 170.000 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 724.000 - 170.000

1 20 1 20 09 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.000.000 - - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 210.000 - - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 210.000 - -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 790.000 - - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 790.000 - -


2.000.000 - -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 421.000 - - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 421.000 - -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.579.000 - - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.579.000 - -

1 20 1 20 09 06 04 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2.500.000 - - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 548.000 - - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 548.000 - -


Page 2


9.800.000 - 1.344.000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000 - 1.200.000 5 2 1 01 Honorarium PNS 7.200.000 - 1.200.000 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 7.200.000 - 1.200.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.600.000 - 144.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 780.000 - 144.000 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 780.000 - 144.000


1 20 1 20 09 06 10 KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 62.600.000 - 11.000.000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 62.400.000 - 10.800.000 5 2 1 01 16 Honorarium Pengelola Keuangan 62.400.000 - 10.800.000

- Honor PNS 62.400.000 - 10.800.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000 - 200.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 200.000 - 200.000 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 - 200.000

1 20 1 20 09 06 13 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD 2017 - 2022 25.000.000 - 8.305.000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 21.600.000 - 7.200.000 5 2 1 01 Honorarium PNS 21.600.000 - 7.200.000 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 21.600.000 - 7.200.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.400.000 - 1.105.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 532.000 - 237.000 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 532.000 - 237.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 868.000 - 868.000 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 150.000 - 150.000 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 718.000 - 718.000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000 - - 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.000.000 - -


2.718.047.000 - 41.379.000

1 20 1 20 09 38 01 DIKLAT PRAJABATAN 474.624.000 - - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.850.000 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 5.850.000 - - 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 3.750.000 - - 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.200.000 - - 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 - - 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 - -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 468.774.000 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.435.000 - - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.435.000 - -

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 3.900.000 - - 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 3.900.000 - -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 51.295.000 - - 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 43.795.000 - - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 7.500.000 - -

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 149.850.000 - - 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 7.350.000 - - 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 142.500.000 - -

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 110.544.000 - - 5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 110.544.000 - -

5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.200.000 - - 5 2 2 12 08 Belanja Atribut 10.200.000 - -

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 34.500.000 - - 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 34.500.000 - -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 46.300.000 - - 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000 - - 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 36.300.000 - -

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.750.000 - - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 55.650.000 - - 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 2.100.000 - -


125.101.000 - 4.190.000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 30.000.000 - - 5 2 1 09 Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 30.000.000 - - 5 2 1 09 01 Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 30.000.000 - -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 95.101.000 - 4.190.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 118.000 - - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 118.000 - -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000 - 4.190.000 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.200.000 - 4.190.000


90.783.000 - -

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat/Pelatihan 90.783.000 - -

Page 3

1 20 1 20 09 38 03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000 - - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000 - -


30.000.000 - -

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 30.000.000 - -


277.546.000 - -

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 50.000.000 - - 5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 50.000.000 - -




221.250.000 - -



986.226.000 - 37.189.000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 32.705.000 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 32.705.000 - - 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000 - - 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa 825.000 - - 5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 20.000.000 - - 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 8.480.000 - - 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.600.000 - - 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 - - 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 - -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 953.521.000 - 37.189.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.859.000 - 3.859.000 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.859.000 - 3.859.000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 1.700.000 - 1.700.000 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 1.700.000 - 1.700.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.076.000 - 24.280.000 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 24.580.000 - 24.280.000 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.496.000 - -


5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 42.000.000 - - 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 42.000.000 - -


5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.000.000 - 4.000.000 5 2 2 12 08 Belanja Atribut 4.000.000 - 4.000.000


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 67.400.000 - 3.350.000 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000 - 3.350.000 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 42.400.000 - -


1 20 1 20 09 38 06 DANA TUGAS BELAJAR 305.900.000 - - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 305.900.000 - - 5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 305.900.000 - - 5 2 2 16 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 28.650.000 - - 5 2 2 16 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 46.650.000 - - 5 2 2 16 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 230.600.000 - -


74.881.000 - -



5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 500.000 - - 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 500.000 - -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.910.000 - - 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 3.410.000 - - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 500.000 - -


5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 23.520.000 - - 5 2 2 11 08 Belanja makanan dan minuman pelatihan 23.520.000 - -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000 - - 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.100.000 - -


Page 4


74.881.000 - -







5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000 - - 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.100.000 - -


1 20 1 20 09 38 10 UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH 24.201.000 - - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.201.000 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 183.000 - - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 183.000 - -


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000 - - 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 500.000 - -

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000 - - 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000 - -


5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.100.000 - - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.100.000 - -

1 20 1 20 09 38 15 KURSUS KEUANGAN DAERAH 344.687.000 - - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37.815.000 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 37.815.000 - -

5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 20.000.000 - - 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 2.115.000 - - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 13.600.000 - - 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.200.000 - - 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 - - 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 - -





5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 61.106.000 - - 5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 61.106.000 - -

5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 12.500.000 - - 5 2 2 13 03 Belanja Tas 12.500.000 - -



Page 5


1.677.111.700 - 144.271.800

1 20 1 20 09 39 09 PENEMPATAN PNS 11.880.000 - 2.990.000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.880.000 - 2.990.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.300.000 - 595.000 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.300.000 - 595.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.480.000 - 870.000 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.080.000 - 520.000 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.400.000 - 350.000

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000 - 250.000 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000 - 250.000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000 - 450.000 5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.800.000 - 450.000

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000 - 825.000 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000 - 825.000


42.951.500 - -

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.400.000 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 29.400.000 - - 5 2 1 01 07 Honorarium Bapek 29.400.000 - -




1 20 1 20 09 39 11 PENGAMBILAN SUMPAH PNS 11.994.000 - - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 300.000 - - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 300.000 - - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000 - -



5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.600.000 - - 5 2 2 07 02 Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.600.000 - -

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minuman 3.200.000 - - 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.200.000 - -

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000 - - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000 - -


25.000.000 - -

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 5.000.000 - - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 5.000.000 - -





29.541.700 - -




1 20 1 20 09 39 14 PROSES PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT SATU ATAP 183.390.000 - 71.515.500

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 59.500.000 - 29.750.000 5 2 1 01 Honorarium PNS 59.500.000 - 29.750.000 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 59.500.000 - 29.750.000


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.640.000 - 3.830.000 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4.390.000 - 2.580.000 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.250.000 - 1.250.000


Page 6

1 20 1 20 09 39 15 PEMELIHARAAN DATA DAN SISTEM SAPK PNS 67.095.000 - 10.544.500 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 67.095.000 - 10.544.500

Belanja Bahan Pakai Habis 7.853.000 - - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.853.000 - -

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 26.400.000 - 3.704.500 5 2 2 03 06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 26.400.000 - 3.704.500




5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 - - 5 2 2 20 20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.000.000 - -

1 20 1 20 09 39 16 LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) 36.902.800 - -




1 20 1 20 09 39 17 PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS 20.375.200 - 3.931.800 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000 - 2.000.000 5 2 1 01 Honorarium PNS 12.000.000 - 2.000.000 5 2 1 01 06 Honorarium Baperjakat 12.000.000 - 2.000.000



1 20 1 20 09 39 19 Seleksi Penerimaan CPNS 591.549.500 - - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 148.632.000 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 60.000.000 - - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 60.000.000 - -

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 41.550.000 - - 5 2 1 02 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 41.550.000 - -

5 2 1 03 Uang Lembur 47.082.000 - - 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 47.082.000 - -


5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 284.500.000 - - 5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 250.000.000 - - 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 34.500.000 - -


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.500.000 - - 5 2 2 07 06 Belanja sewa Hotel/Penginapan 7.500.000 - -


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 130.000.000 - - 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.000.000 - - 5 2 2 15 05 Belanja Tranportasi 10.000.000 - -

1 20 1 20 09 39 25 SELEKSI PEJABAT ESELON II 300.000.000 - 27.640.000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 104.400.000 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 90.000.000 - - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 90.000.000 - -


5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 195.600.000 - 27.640.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000 - - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000 - -

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 55.500.000 - - 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 55.500.000 - -


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.500.000 - - 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 10.500.000 - -



Page 7


35.876.000 - 8.650.000




1 20 1 20 09 39 28 SISTEM INFORMASI PEGAWAI ON-LINE (SIP On-Line) 320.556.000 - 19.000.000 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 1.800.000 - - 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 900.000 - - 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 - - 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 - -


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.084.000 - - 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 684.000 - - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5.400.000 - -

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.350.000 - - 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000 - - 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 1.000.000 - -




5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.600.000 - - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.400.000 - - 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 200.000 - -

5 2 3 BELANJA MODAL 229.900.000 - 19.000.000 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 210.900.000 - - 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 75.000.000 - - 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 22.500.000 - - 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 27.000.000 - - 5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 10.000.000 - - 5 2 3 12 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 1.500.000 - - 5 2 3 12 11 Belanja Modal Pengadaan Sofware/Sistem Aplikasi Komputer 49.000.000 - - 5 2 3 12 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Internet 25.900.000 - -

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 19.000.000 - 19.000.000 5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 13.000.000 - 13.000.000 5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6.000.000 - 6.000.000

7.176.884.300 107.702.591 433.138.075



JUMLAH

Page 8

7,03 9,10 9,24 12,70

Realisasi

5

504.765.036 653.347.995 662.968.689 911.804.190 493.996.031 355.446.184 432.205.422 - -

504.765.036 653.347.995 662.968.689 911.804.190 493.996.031 355.446.184 432.205.422 - - 504.765.036 653.347.995 662.968.689 911.804.190 493.996.031 355.446.184 432.205.422 - - 169.738.486 161.755.040 145.506.125 213.832.191 232.500.866 139.602.550 131.934.213 - - 169.738.486 161.755.040 145.506.125 213.832.191 232.500.866 139.602.550 131.934.213 - -

136.638.486 128.087.426 111.881.125 180.732.191 199.760.866 107.105.526 99.634.213 - - 103.942.800 96.763.200 85.238.600 156.761.200 156.761.200 81.702.200 75.427.300 - - 10.298.862 9.752.950 8.330.554 6.837.580 13.675.160 7.650.334 7.186.108 - - 9.565.000 9.565.000 9.565.000 9.565.000 19.130.000 9.565.000 9.565.000 - - 3.890.000 3.515.000 2.950.000 2.580.000 5.160.000 2.765.000 2.395.000 - - 6.662.640 6.372.960 5.721.180 4.924.560 4.924.560 5.359.080 4.996.980 - - 2.277.623 2.116.814 74.512 62.575 107.950 62.575 62.575 - -

1.561 1.502 1.279 1.276 1.996 1.337 1.250 - -

33.100.000 33.667.614 33.625.000 33.100.000 32.740.000 32.497.024 32.300.000 - - 33.100.000 33.667.614 33.625.000 33.100.000 32.740.000 32.497.024 32.300.000 - -

335.026.550 491.592.955 517.462.564 697.971.999 261.495.165 215.843.634 300.271.209 - -

5.916.750 18.165.055 35.069.264 29.843.599 10.606.165 37.877.934 43.917.509 - -

110.000 168.000 267.000 130.000 248.000 85.000 155.000 - - 110.000 168.000 267.000 130.000 248.000 85.000 155.000 - - 110.000 168.000 267.000 130.000 248.000 85.000 155.000 - - 110.000 168.000 267.000 130.000 248.000 85.000 155.000 - -

- - - - - - - - -

345.750 391.855 296.140 269.699 322.965 285.434 342.309 - - 345.750 391.855 296.140 269.699 322.965 285.434 342.309 - - 345.750 391.855 296.140 269.699 322.965 285.434 342.309 - - 88.537 125.670 83.640 73.640 83.640 73.640 229.519 - - 68.360 84.920 15.500 13.500 37.080 13.500 29.150 - -

188.853 181.265 197.000 182.559 202.245 198.294 83.640 - -

- - 397.240 - - 1.012.500 - - -

- - 397.240 - - 1.012.500 - - - - - 397.240 - - 1.012.500 - - - - - 397.240 - - 1.012.500 - -

10.000 10.000 - - - - - - - 10.000 10.000 - - - - - - - 10.000 10.000 - - - - - - - 10.000 10.000 - - - - - - -

753.000 859.200 804.000 662.100 616.200 683.100 866.000 - - 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 - - 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 - - 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 - -

403.000 509.200 454.000 312.100 266.200 333.100 516.000 - - 403.000 509.200 454.000 312.100 266.200 333.100 516.000 - - 403.000 509.200 454.000 312.100 266.200 333.100 516.000 - -

1.588.000 1.777.000 1.682.000 1.794.000 1.986.000 1.591.000 1.875.000 - -

1.588.000 1.777.000 1.682.000 1.794.000 1.986.000 1.591.000 1.875.000 - - 1.588.000 1.777.000 1.682.000 1.794.000 1.986.000 1.591.000 1.875.000 - - 1.033.000 1.252.000 1.127.000 1.254.000 1.461.000 1.066.000 1.320.000 - -

555.000 525.000 555.000 540.000 525.000 525.000 555.000 - -

2.035.000 1.555.000 1.870.000 1.275.000 3.960.000 1.550.000 1.810.000 - - 2.035.000 1.555.000 1.870.000 1.275.000 3.960.000 1.550.000 1.810.000 - - 2.035.000 1.555.000 1.870.000 1.275.000 3.960.000 1.550.000 1.810.000 - - 2.035.000 1.555.000 1.870.000 1.275.000 1.960.000 1.550.000 1.810.000 - -

- - - - 1.500.000 - - - - - - 500.000 - -

195.000 84.000 - - 323.000 520.500 - - -

195.000 84.000 - - 323.000 520.500 - - - 195.000 84.000 - - 323.000 520.500 - - - 195.000 84.000 - - 323.000 520.500 - -

330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 - -

330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 - - 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 - - 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 - -

OKT NOVEMARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT


TAHUN ANGGARAN 2017

Page 9

550.000 550.000 550.000 - 1.100.000 550.000 550.000 - - 550.000 550.000 550.000 - 1.100.000 550.000 550.000 - - 550.000 550.000 550.000 - 1.100.000 550.000 550.000 - - 250.000 250.000 250.000 - 500.000 250.000 250.000 - - 300.000 300.000 300.000 - 600.000 300.000 300.000 - -

- 12.440.000 28.872.884 23.384.000 1.720.000 25.270.400 37.989.200 - -

- 12.440.000 28.872.884 23.384.000 1.720.000 25.270.400 37.989.200 - - - 12.440.000 28.872.884 23.384.000 1.720.000 25.270.400 37.989.200 - - - 12.440.000 28.872.884 23.384.000 1.720.000 25.270.400 37.989.200 - -

- - - - - 6.000.000 - - -

- - - - - 500.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - - - - 300.000 - - - - - - - - 200.000 - - -

- - - - - 5.500.000 - - - - - - - - 5.500.000 - - - - - - - - 5.500.000 - - -

- - - 1.998.800 - - - - -

- - - 1.998.800 - - - - - - - - 1.998.800 - - - - - - - - 1.998.800 - - - - -

10.095.000 4.890.000 7.980.000 6.945.000 7.690.000 5.300.000 52.905.000 - -

- - - - - - 45.000.000 - - - - - - - - 45.000.000 - - - - - - - - 45.000.000 - -

- - - - - - 45.000.000 - -

9.720.000 4.650.000 7.180.000 6.450.000 7.690.000 4.930.000 7.410.000 - -

9.720.000 4.650.000 7.180.000 6.450.000 7.690.000 4.930.000 7.410.000 - - 9.720.000 4.650.000 7.180.000 6.450.000 7.690.000 4.930.000 7.410.000 - - 1.800.000 - - - 450.000 - 300.000 - - 2.000.000 - 1.000.000 2.000.000 750.000 - 2.000.000 - - 5.260.000 4.650.000 5.520.000 4.450.000 5.170.000 4.930.000 5.110.000 - -

660.000 - 660.000 - 1.320.000 - - - -

375.000 240.000 800.000 495.000 - 370.000 495.000 - -

375.000 240.000 800.000 495.000 - 370.000 495.000 - - 375.000 240.000 800.000 495.000 - 370.000 495.000 - - 375.000 240.000 800.000 495.000 - 370.000 495.000 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.600.000 10.329.000 9.746.500 10.863.600 7.713.000 5.700.000 5.848.000 - -

- 229.000 - - 253.000 - - - -

- 229.000 - - 253.000 - - - - - 55.000 - - 63.000 - - - - - 55.000 63.000 - -

- 174.000 - - 190.000 - - - - - 174.000 190.000 - -

- - - 492.600 - - - - - - - - 492.600 - - - - - - - - 105.000 - - - - - - - - 105.000 - - - - -

- - - 387.600 - - - - - - - - 387.600 - - - - -

- - - 1.071.000 - - - - -

- - - 1.071.000 - - - - - - - - 289.000 - - - - - - - - 289.000 - - - - -

- - - 782.000 - - - - - - - - 782.000 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 10

600.000 1.100.000 920.000 600.000 600.000 600.000 748.000 - -

600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - - 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - - 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - -

- 500.000 320.000 - - - 148.000 - - - - 320.000 - - - 148.000 - - - - 320.000 148.000 - -

- 500.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - - -

5.400.000 5.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 - - 5.400.000 5.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 - - 5.400.000 5.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 - - 5.400.000 5.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.600.000 3.600.000 3.726.500 3.600.000 1.760.000 - - - - 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - - - - - 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - - - - - 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - -

- - 126.500 - 1.760.000 - - - - - - 126.500 - - - - - - - - 126.500 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - 1.760.000 - - - - - - - - 1.760.000 - - - -

212.683.000 323.268.400 375.905.300 616.603.500 5.520.000 55.280.600 115.015.000 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90.783.000 30.118.000 - - - - - - -

- 30.000.000 - - - - - - - - 30.000.000 - - - - - - - - 30.000.000 - - - - - - -

90.783.000 118.000 - - - - - - - - 118.000 - - - - - - - - 118.000 - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

90.783.000 - - - - - - - -

90.783.000 - - - - - - - -

Page 11

- - 27.000.000 - - - - - - - - 27.000.000 - - - - - -

- - 27.000.000 - - - - - -

- - 27.000.000 - - - - - -

- 296.000 258.750.000 12.500.000 2.580.000 2.940.000 - - -

- - 37.500.000 12.500.000 - - - - - - - 37.500.000 12.500.000 - - - - - - - 37.500.000 12.500.000 - -

- 296.000 221.250.000 - 2.580.000 2.940.000 - - - - 296.000 - - - - - - - - 296.000 - - - - - - -

- - - - 2.580.000 2.940.000 - - - - - - - 2.580.000 2.940.000 - - -

- - 221.250.000 - - - - - -

221.250.000 - - - - - -

121.900.000 217.995.000 15.300.000 525.003.500 2.940.000 - - - -

20.000.000 - - 10.980.000 - - - - - 20.000.000 - - 10.980.000 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.000.000 - - - - - - - - - - - 8.480.000 - - - - - - - - 1.600.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - - - - 400.000 - - - - -

101.900.000 217.995.000 15.300.000 514.023.500 2.940.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 2.796.000 - - - - - - - - 300.000 - - - - - 2.496.000 - - - - -

- 58.500.000 - 218.940.000 - - - - - - 1.500.000 - 11.200.000 - - - - - - 57.000.000 - 207.740.000 - - - - -

- 42.000.000 - - - - - - - - 42.000.000 - - - - - - -

- 53.900.000 - 192.862.500 - - - - - - 53.900.000 - 192.862.500 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.550.000 - - - - - - - - 18.550.000 - - - - - - - -

- 26.095.000 15.300.000 16.525.000 2.940.000 - - - - - 16.495.000 - 2.125.000 2.940.000 - - - 9.600.000 15.300.000 14.400.000 - - - - -

83.350.000 37.500.000 - 82.900.000 - - - - - 83.350.000 37.500.000 - 77.100.000 - -

- - - 5.800.000 - - - - -

- - - 79.100.000 - - - - - - - - 79.100.000 - - - - - - - - 79.100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79.100.000 - - - - -

- - 74.855.300 - - - - - -

- - 10.000.000 - - - - - - - - 10.000.000 - - - - - - - - 10.000.000 - - - - - -

- - 64.855.300 - - - - - - - - 851.000 - - - - - - - - 851.000 - - - - - -

- - 500.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - -

- - 3.910.000 - - - - - - - - 3.410.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - -

- - 28.000.000 - - - - - - - - 1.750.000 - - - - - - - - 26.250.000 - - - - - -

- - 23.520.000 - - - - - - - - 23.520.000 - - - - - -

- - 1.074.300 - - - - - - - - 1.074.300 - - - - - -

- - 7.000.000 - - - - - - - - 6.000.000 - - - - - - - - 1.000.000 - - - - - -

Page 12

- 74.859.400 - - - - - - -

- 10.000.000 - - - - - - - - 10.000.000 - - - - - - - - 10.000.000 - - - - - - -

- 64.859.400 - - - - - - - - 851.000 - - - - - - - - 851.000 - - - - - - -

- 500.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - - -

- 3.910.000 - - - - - - - - 3.410.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - - -

- 28.000.000 - - - - - - - - 1.750.000 - - - - - - - - 26.250.000 - - - - - - -

- 23.520.000 - - - - - - - - 23.520.000 - - - - - - -

- 1.078.400 - - - - - - - - 1.078.400 - - - - - - -

- 7.000.000 - - - - - - - - 6.000.000 - - - - - - - - 1.000.000 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - 52.340.600 115.015.000 - - - - - - - - 36.140.000 - - - - - - - - 36.140.000 - -

- - - - - - 20.000.000 - - - - - - - - 1.440.000 - - - - - - - - 12.600.000 - - - - - - - - 1.200.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - - - - 400.000 - -

- - - - - 52.340.600 78.875.000 - - - - - - - 3.636.000 - - - - - - - - 3.636.000 - - -

- - - - - 1.700.000 - - - - - - - - 1.700.000 - - -

- - - - - 21.030.000 4.000.000 - - - - - - - 21.030.000 - - - - - - - - - 4.000.000 - -

- - - - - - 3.500.000 - - - - - - - - 3.500.000 - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - 12.500.000 - - - - - - - - 12.500.000 - - -

- - - - - 13.474.600 1.875.000 - - - - - - - 13.474.600 - - - - - - - - - 1.875.000 - -

- - - - - - 69.500.000 - - - - - - - - 67.500.000 - - - - - - - - 2.000.000 - -

Page 13

96.731.800 134.940.500 88.761.500 33.716.300 229.966.000 111.685.100 82.585.700 - -

595.000 2.430.000 3.470.000 2.395.000 - - - - - 595.000 2.430.000 3.470.000 2.395.000 - - - - - 595.000 1.110.000 - - - - - - - 595.000 1.110.000 - - - - - - -

- 870.000 870.000 870.000 - - - - - - 520.000 520.000 520.000 - - - 350.000 350.000 350.000 - -

- - 500.000 250.000 - - - - - - - 500.000 250.000 - -

- 450.000 450.000 450.000 - - - - - - 450.000 450.000 450.000 - -

- - 1.650.000 825.000 - - - - - - 1.650.000 825.000 - -

8.622.000 - 308.000 7.200.000 200.500 80.000 12.324.000 - -

7.350.000 - - 7.200.000 - - 6.900.000 - - 7.350.000 - - 7.200.000 - - 6.900.000 - - 7.350.000 - - 7.200.000 6.900.000 - -

1.272.000 - 308.000 - 200.500 80.000 5.424.000 - - 472.000 - 308.000 - 200.500 80.000 200.500 - - 472.000 - 308.000 - 200.500 80.000 200.500 - -

800.000 - - - - - 800.000 - - 800.000 - - - - - 800.000 - -

- - - - - - 4.423.500 - - - - - - - - 4.423.500 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - 2.441.700 20.541.600 3.149.000 - -

- - - - 2.441.700 20.541.600 3.149.000 - - - - - - 1.441.700 - - - - - - - - 1.441.700 - - - -

- - - - 1.000.000 - - - - - - - - 1.000.000 - - - -

- - - - - 20.541.600 3.149.000 - - - - - - - 20.541.600 3.149.000 - -

14.030.000 5.380.000 2.680.000 1.720.000 17.700.300 63.549.000 6.618.000 - -

- - - - - 29.750.000 - - - - - - - - 29.750.000 - - - - - - - - 29.750.000 - - -

14.030.000 5.380.000 2.680.000 1.720.000 17.700.300 33.799.000 6.618.000 - - - - - - 1.179.500 - - - - - - - - 1.179.500 - -

- - - - 2.810.000 - - - - - - - - 1.810.000 - - - - - - 1.000.000 - -

14.030.000 5.380.000 2.680.000 1.720.000 13.710.800 33.799.000 6.618.000 - - 14.030.000 5.380.000 2.680.000 1.720.000 13.710.800 33.799.000 6.618.000 - -

Page 14

15.711.500 1.812.500 3.121.500 1.812.500 3.793.500 1.812.500 12.154.500 - - 15.711.500 1.812.500 3.121.500 1.812.500 3.793.500 1.812.500 12.154.500 - - 2.460.000 - 1.309.000 - 1.981.000 - 1.663.000 - - 2.460.000 - 1.309.000 1.981.000 1.663.000 - -

1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 - - 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 - -

679.000 - - - - - 4.000.000 - - 679.000 - - - - - 4.000.000 - -

- - - - - - 1.679.000 - - - - - - - - 1.679.000 - -

10.760.000 - - - - - - - - 10.760.000 - - - - - - - -

- - - - - - 3.000.000 - - - - - - - - 3.000.000 - -

1.617.800 550.000 90.000 190.000 9.634.000 190.000 6.308.000 - -

1.617.800 550.000 90.000 190.000 9.634.000 190.000 6.308.000 - - 1.009.000 550.000 90.000 190.000 856.000 190.000 90.000 - - 1.009.000 550.000 90.000 190.000 856.000 190.000 90.000 - -

608.800 - - - - - - - - - - - - - - - - -

608.800 - - - - - - - -

- - - - 8.778.000 - 6.218.000 - - - - - 8.778.000 - 6.218.000 - -

192.000 192.000 3.192.000 - 3.886.800 - 3.886.800 - - - - 3.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - - - - 3.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - - - 3.000.000 2.000.000 2.000.000 - -

192.000 192.000 192.000 - 1.886.800 - 1.886.800 - - - - - - 1.502.800 - 1.502.800 - - - - - - 1.502.800 1.502.800 - -

192.000 192.000 192.000 - 384.000 - 384.000 - - 192.000 192.000 192.000 - 384.000 384.000 - -

24.757.500 - - 19.048.800 8.109.200 - 20.476.800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.757.500 - - 19.048.800 8.109.200 - 20.476.800 - - 6.027.500 - - - - - - - - 6.027.500 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.730.000 - - 19.048.800 8.109.200 - 20.476.800 - - 18.730.000 - - 19.048.800 8.109.200 - 20.476.800 - -

- - - - - - - - -

28.870.000 111.800.000 74.900.000 - 25.000.000 14.180.000 10.534.600 - - - 90.000.000 14.400.000 - - - - - - - 90.000.000 - - - - - - - - 90.000.000 - - - - - - -

- - 14.400.000 - - - - - - - 14.400.000 - - - - - -

28.870.000 21.800.000 60.500.000 - 25.000.000 14.180.000 10.534.600 - - 6.000.000 - - - - - - - - 6.000.000 - - - - - - - -

- - 30.000.000 - 25.000.000 - - - - - 30.000.000 - 25.000.000 - -

6.800.000 - - - - - - - - 6.800.000 - - - - - - - -

- - 10.500.000 - - - - - - - 10.500.000 - - - - - -

- 1.800.000 - - - - - - - - 1.800.000 - - - - - - -

16.070.000 20.000.000 20.000.000 - - 14.180.000 10.534.600 - - 16.070.000 - - - - 14.180.000 10.534.600 - -

- 20.000.000 20.000.000 - - - - - -

Page 15

1.336.000 10.420.000 - - - 5.932.000 - - -

1.336.000 10.420.000 - - - 5.932.000 - - - 336.000 - - - - 80.000 - - - 336.000 - - - - 80.000 - - -

1.000.000 1.400.000 - - - - - - - - 1.400.000 - - - - - - -

1.000.000 - - - - - - - -

- 9.020.000 - - - 5.852.000 - - - - 9.020.000 - - - 5.852.000 - - -

1.000.000 2.356.000 1.000.000 1.350.000 159.200.000 5.400.000 7.134.000 - - - - - 1.350.000 - - - - - - - - 1.350.000 - - - - - - - - 900.000 - - - - - - - - 250.000 - - - - - - - - 200.000 - - - - -

1.000.000 2.356.000 1.000.000 - - 5.400.000 7.134.000 - - 1.000.000 2.356.000 1.000.000 - - - 7.134.000 - - 1.000.000 2.356.000 1.000.000 - - - 7.134.000 - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - 5.400.000 - - - - - - - - 5.400.000 - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - 159.200.000 - - - - - - - - 159.200.000 - - - - - - - - 74.750.000 - - - - - - - - 22.500.000 - - - - - - - - 26.250.000 - - - - - - - - 9.700.000 - - - - - - - - 1.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.700.000 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

504.765.036 653.347.995 662.968.689 911.804.190 493.996.031 355.446.184 432.205.422 - -



Liwa, 30 SEPTEMBER 2017

Page 16

4 5 6 (4 : 3 x 100)

- 4.555.374.213 2.621.510.087 63,47

- 4.555.374.213 2.621.510.087 63,47

- 4.555.374.213 2.621.510.087 63,47

- 1.471.168.481 742.577.619 66,46

- 1.471.168.481 742.577.619 66,46

- 1.205.338.843 550.007.257 68,67 - 939.847.400 431.333.900 68,54 - 80.134.650 33.963.650 70,23 - 96.650.000 27.695.000 77,73 - 29.720.000 11.987.300 71,26 - 50.187.060 23.746.540 67,88 - 8.786.741 21.273.059 29,23 - 12.992 7.808 62,46

- 265.829.638 192.570.362 57,99

- 265.829.638 192.570.362 57,99

- 3.084.205.732 1.878.932.468 62,14

- 209.575.132 89.074.368 70,17

- 1.515.000 951.000 61,44 - 1.515.000 951.000 73,33 - 1.515.000 951.000 73,33 - 1.515.000 551.000 73,33 - - 400.000 -

- 3.019.808 15.100.192 16,67 - 3.019.808 15.100.192 70,30 - 3.019.808 15.100.192 70,30 - 929.481 10.290.519 8,28 - 484.010 1.015.990 32,27 - 1.606.317 3.793.683 29,75

- 1.409.740 1.251.260 52,98

- 1.409.740 1.251.260 52,98 - 1.409.740 1.251.260 52,98 - 1.409.740 1.251.260 52,98

- 20.000 370.000 5,13 - 20.000 370.000 5,13 - 20.000 370.000 5,13 - 20.000 370.000 5,13

- 6.670.400 1.864.600 78,15 - 3.150.000 1.050.000 75,00 - 3.150.000 1.050.000 75,00 - 3.150.000 1.050.000 75,00

- 3.520.400 814.600 81,21 - 3.520.400 814.600 81,21 - 3.520.400 814.600 81,21

- 15.995.000 5.193.000 75,49 - 15.995.000 5.193.000 75,49 - 15.995.000 5.193.000 75,49 - 11.165.000 3.573.000 75,76 - 4.830.000 1.620.000 74,88

- 20.012.000 5.590.000 78,17 - 20.012.000 5.590.000 78,17 - 20.012.000 5.590.000 78,17 - 14.825.000 5.590.000 72,62 - 3.410.000 - 100,00 - 1.777.000 - 100,00

- 1.635.500 492.000 76,87

- 1.635.500 492.000 76,87 - 1.635.500 492.000 76,87 - 1.635.500 492.000 76,87

- 2.970.000 990.000 75,00

- 2.970.000 990.000 75,00 - 2.970.000 990.000 75,00 - 2.970.000 990.000 75,00

DES % REALISASI

BERLEBIH /BERKURANG

Page 17

- 4.950.000 1.650.000 75,00 - 4.950.000 1.650.000 75,00 - 4.950.000 1.650.000 75,00 - 2.250.000 750.000 75,00 - 2.700.000 900.000 75,00

- 143.378.884 36.621.116 79,65

- 143.378.884 36.621.116 79,65 - 143.378.884 36.621.116 79,65 - 143.378.884 36.621.116 79,65

- 6.000.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00 - 300.000 - 100,00 - 200.000 - 100,00

- 5.500.000 - 100,00 - 5.500.000 - 100,00 - 5.500.000 - 100,00

- 1.998.800 19.001.200 9,52

- 1.998.800 19.001.200 9,52 - 1.998.800 19.001.200 9,52 - 1.998.800 19.001.200 9,52

- 125.595.000 39.835.000 75,92

- 45.000.000 6.300.000 87,72 - 45.000.000 6.300.000 87,72 - 45.000.000 6.300.000 87,72

- 45.000.000 6.300.000 87,72

- 66.705.000 32.425.000 67,29

- 66.705.000 32.425.000 67,29 - 66.705.000 32.425.000 67,29 - 4.050.000 300.000 93,10 - 8.750.000 500.000 94,59 - 44.970.000 23.350.000 65,82 - 8.935.000 8.275.000 51,92

- 3.890.000 1.110.000 77,80

- 3.890.000 1.110.000 77,80 - 3.890.000 1.110.000 77,80 - 3.890.000 1.110.000 77,80

- 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00 - 7.500.000 - 100,00 - 2.500.000 - 100,00

- 80.722.100 23.177.900 77,69

- 755.000 245.000 75,50

- 755.000 245.000 75,50 - 221.000 55.000 80,07 - 221.000 55.000 80,07

- 534.000 190.000 73,76 - 534.000 190.000 73,76

- 492.600 507.400 49,26 - 492.600 507.400 49,26 - 105.000 105.000 50,00 - 105.000 105.000 50,00

- 387.600 402.400 49,06 - 387.600 402.400 49,06

- 1.071.000 929.000 53,55

- 1.071.000 929.000 53,55 - 289.000 132.000 68,65 - 289.000 132.000 68,65

- 782.000 797.000 49,53 - 782.000 797.000 49,53

- - 2.500.000 - - - 2.500.000 - - - 548.000 - - - 548.000 -

- - 1.952.000 - - - 1.952.000 -

Page 18

- 6.512.000 3.288.000 66,45

- 5.400.000 1.800.000 75,00 - 5.400.000 1.800.000 75,00 - 5.400.000 1.800.000 75,00

- 1.112.000 1.488.000 42,77 - 612.000 168.000 78,46 - 612.000 168.000 78,46

- 500.000 1.320.000 27,47 - 500.000 1.320.000 27,47

- 47.300.000 15.300.000 75,56 - 47.100.000 15.300.000 75,48 - 47.100.000 15.300.000 75,48 - 47.100.000 15.300.000 75,48

- 200.000 - 100,00 - 200.000 - 100,00 - 200.000 - 100,00

- 24.591.500 408.500 98,37 - 21.600.000 - 100,00 - 21.600.000 - 100,00 - 21.600.000 - 100,00

- 2.991.500 408.500 87,99 - 363.500 168.500 68,33 - 363.500 168.500 68,33

- 868.000 - 100,00 - 150.000 - 100,00 - 718.000 - 100,00

- 1.760.000 240.000 88,00 - 1.760.000 240.000 88,00

- 1.745.654.800 972.392.200 64,22

- - 474.624.000 - - - 5.850.000 - - - 5.850.000 - - - 3.750.000 - - - 1.200.000 - - - 500.000 - - - 400.000 -

- - 468.774.000 - - - 4.435.000 - - - 4.435.000 -

- - 3.900.000 - - - 3.900.000 -

- - 51.295.000 - - - 43.795.000 - - - 7.500.000 -

- - 149.850.000 - - - 7.350.000 - - - 142.500.000 -

- - 110.544.000 - - - 110.544.000 -

- - 10.200.000 - - - 10.200.000 -

- - 34.500.000 - - - 34.500.000 -

- - 46.300.000 - - - 10.000.000 - - - 36.300.000 -

- - 57.750.000 - - - 55.650.000 - - - 2.100.000 -

- 125.091.000 10.000 99,99

- 30.000.000 - 100,00 - 30.000.000 - 100,00 - 30.000.000 - 100,00

- 95.091.000 10.000 99,99 - 118.000 - 100,00 - 118.000 - 100,00

- 4.190.000 10.000 99,76 - 4.190.000 10.000 99,76

- 90.783.000 - 100,00

- 90.783.000 - 100,00

Page 19

- 27.000.000 3.000.000 90,00 - 27.000.000 3.000.000 90,00

- 27.000.000 3.000.000 90,00

- 27.000.000 3.000.000 90,00

- 277.066.000 480.000 99,83

- 50.000.000 - 100,00 - 50.000.000 - 100,00 - 50.000.000 - 100,00

- 227.066.000 480.000 99,79 - 296.000 - 100,00 - 296.000 - 100,00

- 5.520.000 480.000 92,00 - 5.520.000 480.000 92,00

- 221.250.000 - 100,00

- 221.250.000 - 100,00

- 920.327.500 65.898.500 93,32

- 30.980.000 1.725.000 94,73 - 30.980.000 1.725.000 94,73 - - 900.000 - - - 825.000 - - 20.000.000 - 100,00 - 8.480.000 - 100,00 - 1.600.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00 - 400.000 - 100,00

- 889.347.500 64.173.500 93,27 - 3.859.000 - 100,00 - 3.859.000 - 100,00

- 1.700.000 - 100,00 - 1.700.000 - 100,00

- 27.076.000 - 100,00 - 24.580.000 - 100,00 - 2.496.000 - 100,00

- 277.440.000 26.260.000 91,35 - 12.700.000 - 100,00 - 264.740.000 26.260.000 90,98

- 42.000.000 - 100,00 - 42.000.000 - 100,00

- 246.762.500 14.923.500 94,30 - 246.762.500 14.923.500 94,30

- 4.000.000 - 100,00 - 4.000.000 - 100,00

- 18.550.000 - 100,00 - 18.550.000 - 100,00

- 64.210.000 3.190.000 95,27 - 24.910.000 90.000 99,64 - 39.300.000 3.100.000 92,69

- 203.750.000 19.800.000 91,14 - 197.950.000 19.800.000 90,91 - 5.800.000 - 100,00

- 79.100.000 226.800.000 25,86 - 79.100.000 226.800.000 25,86 - 79.100.000 226.800.000 25,86 - - 28.650.000 - - - 46.650.000 - - 79.100.000 151.500.000 34,30

- 74.855.300 25.700 99,97

- 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00

- 64.855.300 25.700 99,96 - 851.000 - 100,00 - 851.000 - 100,00

- 500.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00

- 3.910.000 - 100,00 - 3.410.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00

- 28.000.000 - 100,00 - 1.750.000 - 100,00 - 26.250.000 - 100,00

- 23.520.000 - 100,00 - 23.520.000 - 100,00

- 1.074.300 25.700 97,66 - 1.074.300 25.700 97,66

- 7.000.000 - 100,00 - 6.000.000 - 100,00 - 1.000.000 - 100,00

Page 20

- 74.859.400 21.600 99,97

- 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00

- 64.859.400 21.600 99,97 - 851.000 - 100,00 - 851.000 - 100,00

- 500.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00

- 3.910.000 - 100,00 - 3.410.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00

- 28.000.000 - 100,00 - 1.750.000 - 100,00 - 26.250.000 - 100,00

- 23.520.000 - 100,00 - 23.520.000 - 100,00

- 1.078.400 21.600 98,04 - 1.078.400 21.600 98,04

- 7.000.000 - 100,00 - 6.000.000 - 100,00 - 1.000.000 - 100,00

- - 24.201.000 - - - 24.201.000 - - - 183.000 - - - 183.000 -

- - 3.918.000 - - - 3.250.000 - - - 668.000 -

- - 500.000 - - - 500.000 -

- - 1.500.000 - - - 1.500.000 -

- - 2.000.000 - - - 2.000.000 -

- - 16.100.000 - - - 16.100.000 -

- 167.355.600 177.331.400 48,55 - 36.140.000 1.675.000 95,57 - 36.140.000 1.675.000 95,57

- 20.000.000 - 100,00 - 1.440.000 675.000 68,09 - 12.600.000 1.000.000 92,65 - 1.200.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00 - 400.000 - 100,00

- 131.215.600 175.656.400 42,76 - 3.636.000 - 100,00 - 3.636.000 - 100,00

- 1.700.000 - 100,00 - 1.700.000 - 100,00

- 25.030.000 - 100,00 - 21.030.000 - 100,00 - 4.000.000 - 100,00

- 3.500.000 66.000.000 5,04 - 3.500.000 - 100,00 - - 66.000.000 -

- - 61.106.000 - - - 61.106.000 -

- 12.500.000 - 100,00 - 12.500.000 - 100,00

- 15.349.600 47.050.400 24,60 - 13.474.600 22.525.400 37,43 - 1.875.000 24.525.000 7,10

- 69.500.000 1.500.000 97,89 - 67.500.000 1.500.000 97,83 - 2.000.000 - 100,00 - - #DIV/0!

Page 21

- 922.658.700 754.453.000 55,01

- 11.880.000 - 100,00 - 11.880.000 - 100,00 - 2.300.000 - 100,00 - 2.300.000 - 100,00

- 3.480.000 - 100,00 - 2.080.000 - 100,00 - 1.400.000 - 100,00

- 1.000.000 - 100,00 - 1.000.000 - 100,00

- 1.800.000 - 100,00 - 1.800.000 - 100,00

- 3.300.000 - 100,00 - 3.300.000 - 100,00

- 28.734.500 14.217.000 66,90

- 21.450.000 7.950.000 72,96 - 21.450.000 7.950.000 72,96 - 21.450.000 7.950.000 72,96

- 7.284.500 6.267.000 53,75 - 1.261.000 400.500 75,90 - 1.261.000 400.500 75,90

- 1.600.000 1.400.000 53,33 - 1.600.000 1.400.000 53,33

- 4.423.500 4.466.500 49,76 - 4.423.500 4.466.500 49,76

- - 11.994.000 - - - 300.000 - - - 300.000 - - - 300.000 -

- - 11.694.000 - - - 566.000 - - - 566.000 -

- - 4.728.000 - - - 2.228.000 - - - 2.500.000 -

- - 2.600.000 - - - 2.600.000 -

- - 3.200.000 - - - 3.200.000 -

- - 600.000 - - - 600.000 -

- - 25.000.000 -

- - 5.000.000 - - - 5.000.000 - - - 5.000.000 -

- - 20.000.000 - - - 2.435.000 - - - 2.435.000 -

- - 3.965.000 - - - 2.700.000 - - - 1.265.000 -

- - 13.600.000 - - - 13.600.000 -

- 26.132.300 3.409.400 88,46

- 26.132.300 3.409.400 88,46 - 1.441.700 - 100,00 - 1.441.700 - 100,00

- 1.000.000 - 100,00 - 1.000.000 - 100,00

- 23.690.600 3.409.400 87,42 - 23.690.600 3.409.400 87,42

- 183.192.800 197.200 99,89

- 59.500.000 - 100,00 - 59.500.000 - 100,00 - 59.500.000 - 100,00

- 123.692.800 197.200 99,84 - 2.370.000 - 100,00 - 2.370.000 - 100,00

- 6.640.000 - 100,00 - 4.390.000 - 100,00 - 2.250.000 - 100,00

- 114.682.800 197.200 99,83 - 114.682.800 197.200 99,83

Page 22

- 50.763.000 16.332.000 75,66 - 50.763.000 16.332.000 75,66 - 7.413.000 440.000 94,40 - 7.413.000 440.000 94,40

- 16.392.000 10.008.000 62,09 - 16.392.000 10.008.000 62,09

- 4.679.000 3.484.000 57,32 - 4.679.000 3.484.000 57,32

- 1.679.000 - 100,00 - 1.679.000 - 100,00

- 17.600.000 400.000 97,78 - 17.600.000 400.000 97,78

- 3.000.000 2.000.000 60,00 - 3.000.000 2.000.000 60,00

- 18.579.800 18.323.000 50,35

- 18.579.800 18.323.000 50,35 - 2.975.000 719.000 80,54 - 2.975.000 719.000 80,54

- 608.800 17.600.000 3,34 - - 12.000.000 - - 608.800 5.600.000 9,81

- 14.996.000 4.000 99,97 - 14.996.000 4.000 99,97

- 15.281.400 5.093.800 75,00 - 9.000.000 3.000.000 75,00 - 9.000.000 3.000.000 75,00 - 9.000.000 3.000.000 75,00

- 6.281.400 2.093.800 75,00 - 4.553.400 1.517.800 75,00 - 4.553.400 1.517.800 75,00

- 1.728.000 576.000 75,00 - 1.728.000 576.000 75,00

- 72.392.300 519.157.200 12,24 - - 148.632.000 - - - 60.000.000 - - - 60.000.000 -

- - 41.550.000 - - - 41.550.000 -

- - 47.082.000 - - - 47.082.000 -

- 72.392.300 370.525.200 16,34 - 6.027.500 - 100,00 - 6.027.500 - 100,00

- - 284.500.000 - - - 250.000.000 - - - 34.500.000 -

- - 7.350.000 - - - 4.350.000 - - - 3.000.000 -

- - 7.500.000 - - - 7.500.000 -

- - 7.540.000 - - - 7.540.000 -

- 66.364.800 63.635.200 51,05 - 66.364.800 53.635.200 55,30 - - 10.000.000 -

- 292.924.600 7.075.400 97,64 - 104.400.000 - 100,00 - 90.000.000 - 100,00 - 90.000.000 - 100,00 - - #DIV/0!- 14.400.000 - 100,00 - 14.400.000 - 100,00

- 188.524.600 7.075.400 96,38 - 6.000.000 - 100,00 - 6.000.000 - 100,00

- 55.000.000 500.000 99,10 - 55.000.000 500.000 99,10

- 6.800.000 - 100,00 - 6.800.000 - 100,00

- 10.500.000 - 100,00 - 10.500.000 - 100,00

- 1.800.000 - 100,00 - 1.800.000 - 100,00

- 108.424.600 6.575.400 94,28 - 68.424.600 6.575.400 91,23 - 40.000.000 - 100,00

Page 23

- 26.338.000 9.538.000 73,41

- 26.338.000 9.538.000 73,41 - 416.000 160.000 72,22 - 416.000 160.000 72,22

- 2.400.000 2.900.000 45,28 - 1.400.000 1.400.000 50,00 - 1.000.000 1.500.000 40,00

- 23.522.000 6.478.000 78,41 - 23.522.000 6.478.000 78,41

- 196.440.000 124.116.000 61,28 - 1.350.000 450.000 75,00 - 1.350.000 450.000 75,00 - 900.000 - 100,00 - 250.000 250.000 50,00 - 200.000 200.000 50,00

- 16.890.000 71.966.000 19,01 - 11.490.000 15.042.000 43,31 - 11.490.000 15.042.000 43,31

- - 6.084.000 - - - 684.000 - - - 5.400.000 -

- - 1.350.000 - - - 350.000 - - - 1.000.000 -

- - 4.015.000 - - - 4.015.000 -

- 5.400.000 - 100,00 - 5.400.000 - 100,00

- - 30.875.000 - - - 20.000.000 - - - 10.875.000 - - - #DIV/0!- - 14.600.000 - - - 14.400.000 - - - 200.000 -

- 178.200.000 51.700.000 77,51 - 159.200.000 51.700.000 75,49 - 74.750.000 250.000 99,67 - 22.500.000 - 100,00 - 26.250.000 750.000 97,22 - 9.700.000 300.000 97,00 - 1.300.000 200.000 86,67 - - 49.000.000 - - 24.700.000 1.200.000 95,37

- 19.000.000 - 100,00 - 13.000.000 - 100,00 - 6.000.000 - 100,00

- 4.555.374.213 2.621.510.087 63,47

Page 24

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : LEKOK DAHLIA, S.IPTahun Anggaran : 2017Bulan : AGUSTUS

2 3 4 5 6 (4 : 3 x 100)

5 BELANJA DAERAH 7.176.884.300 4.123.168.791 3.053.715.509 57,45

BELANJA 7.176.884.300 4.123.168.791 3.053.715.509 57,45



5 1 1 BELANJA PEGAWAI 2.213.746.100 1.339.234.268 874.511.832 60,50

5 1 1 01 GAJI DAN TUNJANGAN 1.755.346.100 1.105.704.630 649.641.470 62,99 5 1 1 01 01 Gaji Pokok 1.371.181.300 864.420.100 506.761.200 63,04

01 Tunjangan Keluarga 114.098.300 72.948.542 41.149.758 63,93 03 Tunjangan Jabatan 124.345.000 87.085.000 37.260.000 70,03 05 Tunjangan Fungsional Umum 41.707.300 27.325.000 14.382.300 65,52 06 Tunjangan Beras 73.933.600 45.190.080 28.743.520 61,12 07 Tunjangan PPh/Khusus 30.059.800 8.724.166 21.335.634 29,02 08 Pembulatan Gaji 20.800 11.742 9.058 56,45




1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 1.360.000 1.106.000 55,15 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 1.360.000 1.106.000 65,83 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 1.360.000 1.106.000 65,83 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.066.000 1.360.000 706.000 65,83 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos 400.000 - 400.000 -

1 20 1 20 09 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SD AIR & LISTRIK 18.120.000 2.677.499 15.442.501 14,78 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.120.000 2.677.499 15.442.501 64,76 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 18.120.000 2.677.499 15.442.501 64,76 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 11.220.000 699.962 10.520.038 6,24 5 2 2 03 02 Belanja Air 1.500.000 454.860 1.045.140 30,32 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5.400.000 1.522.677 3.877.323 28,20


2.661.000 1.409.740 1.251.260 52,98

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.661.000 1.409.740 1.251.260 52,98 5 2 2 05 Belanja Perawatan kendaraan Bermotor 2.661.000 1.409.740 1.251.260 52,98 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.661.000 1.409.740 1.251.260 52,98


1 20 1 20 09 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.535.000 5.804.400 2.730.600 68,01 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000 2.800.000 1.400.000 66,67 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.200.000 2.800.000 1.400.000 66,67 5 2 1 02 02 Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 4.200.000 2.800.000 1.400.000 66,67

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.335.000 3.004.400 1.330.600 69,31 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.335.000 3.004.400 1.330.600 69,31 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.335.000 3.004.400 1.330.600 69,31




2.127.500 1.635.500 492.000 76,87



3.960.000 2.640.000 1.320.000 66,67

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000 2.640.000 1.320.000 66,67 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.960.000 2.640.000 1.320.000 66,67 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000 2.640.000 1.320.000 66,67


TAHUN ANGGARAN 2017


ANGGARAN REALISASI

BERLEBIH /BERKURANG

1

%

Page 1

1 20 1 20 09 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.600.000 4.400.000 2.200.000 66,67 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000 4.400.000 2.200.000 66,67 5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 6.600.000 4.400.000 2.200.000 66,67 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum Rapat 3.000.000 2.000.000 1.000.000 66,67 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 2.400.000 1.200.000 66,67


180.000.000 105.389.684 74.610.316 58,55





21.000.000 1.998.800 19.001.200 9,52



165.430.000 72.690.000 92.740.000 43,94

1 20 1 20 09 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 51.300.000 - 51.300.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.300.000 - 51.300.000 - 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 51.300.000 - 51.300.000 - 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 51.300.000 - 51.300.000 -


99.130.000 59.295.000 39.835.000 59,82

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.130.000 59.295.000 39.835.000 59,82 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.130.000 59.295.000 39.835.000 59,82 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 4.350.000 3.750.000 600.000 86,21 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku cadang 9.250.000 6.750.000 2.500.000 72,97 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas 68.320.000 39.860.000 28.460.000 58,34 5 2 2 05 07 Belanja Ban dan Accu 17.210.000 8.935.000 8.275.000 51,92


5.000.000 3.395.000 1.605.000 67,90




103.900.000 74.874.100 29.025.900 72,06


1.000.000 755.000 245.000 75,50

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 755.000 245.000 75,50 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.000 221.000 55.000 80,07 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 276.000 221.000 55.000 80,07





2.000.000 1.071.000 929.000 53,55





Page 2


9.800.000 5.764.000 4.036.000 58,82


5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.600.000 964.000 1.636.000 37,08 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 780.000 464.000 316.000 59,49 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 780.000 464.000 316.000 59,49



- Honor PNS 62.400.000 42.000.000 20.400.000 67,31







2.718.047.000 1.630.639.800 1.087.407.200 59,99

1 20 1 20 09 38 01 DIKLAT PRAJABATAN 474.624.000 - 474.624.000 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.850.000 - 5.850.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 5.850.000 - 5.850.000 - 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 3.750.000 - 3.750.000 - 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.200.000 - 1.200.000 - 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 - 500.000 - 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 - 400.000 -


5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 3.900.000 - 3.900.000 - 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 3.900.000 - 3.900.000 -




5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.200.000 - 10.200.000 - 5 2 2 12 08 Belanja Atribut 10.200.000 - 10.200.000 -

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 34.500.000 - 34.500.000 - 5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 34.500.000 - 34.500.000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 46.300.000 - 46.300.000 - 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 36.300.000 - 36.300.000 -

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.750.000 - 57.750.000 - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 55.650.000 - 55.650.000 - 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 2.100.000 - 2.100.000 -


125.101.000 125.091.000 10.000 99,99





90.783.000 90.783.000 - 100,00


Page 3



30.000.000 27.000.000 3.000.000 90,00



277.546.000 277.066.000 480.000 99,83





221.250.000 221.250.000 - 100,00



986.226.000 920.327.500 65.898.500 93,32












1 20 1 20 09 38 06 DANA TUGAS BELAJAR 305.900.000 79.100.000 226.800.000 25,86 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 305.900.000 79.100.000 226.800.000 25,86 5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 305.900.000 79.100.000 226.800.000 25,86 5 2 2 16 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 28.650.000 - 28.650.000 - 5 2 2 16 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 46.650.000 - 46.650.000 - 5 2 2 16 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 230.600.000 79.100.000 151.500.000 34,30


74.881.000 74.855.300 25.700 99,97









Page 4


74.881.000 74.859.400 21.600 99,97









1 20 1 20 09 38 10 UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH 24.201.000 - 24.201.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.201.000 - 24.201.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 183.000 - 183.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 183.000 - 183.000 -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.918.000 - 3.918.000 - 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 3.250.000 - 3.250.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 668.000 - 668.000 -





1 20 1 20 09 38 15 KURSUS KEUANGAN DAERAH 344.687.000 52.340.600 292.346.400 15,18 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37.815.000 - 37.815.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 37.815.000 - 37.815.000 -

5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 20.000.000 - 20.000.000 - 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 2.115.000 - 2.115.000 - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 13.600.000 - 13.600.000 - 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.200.000 - 1.200.000 - 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 - 500.000 - 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 - 400.000 -



5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.030.000 21.030.000 4.000.000 84,02 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 21.030.000 21.030.000 - 100,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 4.000.000 - 4.000.000 -




5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 62.400.000 13.474.600 48.925.400 21,59 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 36.000.000 13.474.600 22.525.400 37,43 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 26.400.000 - 26.400.000 -

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 71.000.000 - 71.000.000 - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 69.000.000 - 69.000.000 - 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 2.000.000 - 2.000.000 - - - #DIV/0!

Page 5


1.677.111.700 840.073.000 837.038.700 50,09







42.951.500 16.410.500 26.541.000 38,21


5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.551.500 1.860.500 11.691.000 13,73 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.661.500 1.060.500 601.000 63,83 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.661.500 1.060.500 601.000 63,83



1 20 1 20 09 39 11 PENGAMBILAN SUMPAH PNS 11.994.000 - 11.994.000 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 300.000 - 300.000 - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 300.000 - 300.000 - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000 - 300.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.694.000 - 11.694.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 566.000 - 566.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 566.000 - 566.000 -


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.600.000 - 2.600.000 - 5 2 2 07 02 Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.600.000 - 2.600.000 -

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minuman 3.200.000 - 3.200.000 - 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.200.000 - 3.200.000 -

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000 - 600.000 - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000 - 600.000 -


25.000.000 - 25.000.000 -






29.541.700 22.983.300 6.558.400 77,80




1 20 1 20 09 39 14 PROSES PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT SATU ATAP 183.390.000 176.574.800 6.815.200 96,28





Page 6


Belanja Bahan Pakai Habis 7.853.000 5.750.000 2.103.000 73,22 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.853.000 5.750.000 2.103.000 73,22





5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 - 5.000.000 - 5 2 2 20 20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.000.000 - 5.000.000 -


5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.902.800 12.271.800 24.631.000 33,25 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.694.000 2.885.000 809.000 78,10 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.694.000 2.885.000 809.000 78,10






















Page 7


35.876.000 26.338.000 9.538.000 73,41


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.300.000 2.400.000 2.900.000 45,28 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.800.000 1.400.000 1.400.000 50,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.500.000 1.000.000 1.500.000 40,00








5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.875.000 - 30.875.000 - 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 - 20.000.000 - 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 10.875.000 - 10.875.000 - - - #DIV/0!5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.600.000 - 14.600.000 - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.400.000 - 14.400.000 - 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 200.000 - 200.000 -

5 2 3 BELANJA MODAL 229.900.000 178.200.000 51.700.000 77,51 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 210.900.000 159.200.000 51.700.000 75,49 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 75.000.000 74.750.000 250.000 99,67 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 22.500.000 22.500.000 - 100,00 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 27.000.000 26.250.000 750.000 97,22 5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 10.000.000 9.700.000 300.000 97,00 5 2 3 12 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 1.500.000 1.300.000 200.000 86,67 5 2 3 12 11 Belanja Modal Pengadaan Sofware/Sistem Aplikasi Komputer 49.000.000 - 49.000.000 - 5 2 3 12 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Internet 25.900.000 24.700.000 1.200.000 95,37


7.176.884.300 4.123.168.791 3.053.715.509 57,45



JUMLAH

Liwa, 31 AGUSTUS 2017Bendahara Pengeluaran,


Page 8

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : LEKOK DAHLIA, S.IPTahun Anggaran : 2017Bulan : JULI 1,50 6,04

2 3 4 5

5 BELANJA DAERAH 7.176.884.300 107.702.591 433.138.075











2.661.000 - -









2.127.500 - 513.000



3.960.000 - 660.000


1

JANUARI FEBRUARI KODE REKENING URAIAN

JUMLAH ANGGARAN

Page 1



180.000.000 - 13.702.400






21.000.000 - -



165.430.000 - 29.790.000



99.130.000 - 18.675.000



5.000.000 - 1.115.000




103.900.000 - 20.922.000


1.000.000 - 273.000






2.000.000 - -





Page 2


9.800.000 - 1.344.000





- Honor PNS 62.400.000 - 10.800.000







2.718.047.000 - 41.379.000












125.101.000 - 4.190.000





90.783.000 - -


Page 3



30.000.000 - -



277.546.000 - -





221.250.000 - -



986.226.000 - 37.189.000














74.881.000 - -









Page 4


74.881.000 - -

























Page 5


1.677.111.700 - 144.271.800







42.951.500 - -












25.000.000 - -






29.541.700 - -









Page 6








1 20 1 20 09 39 16 LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) 36.902.800 - -
























Page 7


35.876.000 - 8.650.000














7.176.884.300 107.702.591 433.138.075



JUMLAH

Page 8

7,03 9,10 9,24 12,70

Realisasi

5

504.765.036 653.347.995 662.968.689 911.804.190 334.796.031 - - - -

504.765.036 653.347.995 662.968.689 911.804.190 334.796.031 - - - - 504.765.036 653.347.995 662.968.689 911.804.190 334.796.031 - - - - 169.738.486 161.755.040 145.506.125 213.832.191 232.500.866 - - - - 169.738.486 161.755.040 145.506.125 213.832.191 232.500.866 - - - -

136.638.486 128.087.426 111.881.125 180.732.191 199.760.866 - - - - 103.942.800 96.763.200 85.238.600 156.761.200 156.761.200 - - - - 10.298.862 9.752.950 8.330.554 6.837.580 13.675.160 - - - - 9.565.000 9.565.000 9.565.000 9.565.000 19.130.000 - - - - 3.890.000 3.515.000 2.950.000 2.580.000 5.160.000 - - - - 6.662.640 6.372.960 5.721.180 4.924.560 4.924.560 - - - - 2.277.623 2.116.814 74.512 62.575 107.950 - - - -

1.561 1.502 1.279 1.276 1.996 - - - -

33.100.000 33.667.614 33.625.000 33.100.000 32.740.000 - - - - 33.100.000 33.667.614 33.625.000 33.100.000 32.740.000 - - - -

335.026.550 491.592.955 517.462.564 697.971.999 102.295.165 - - - -

5.916.750 18.165.055 35.069.264 29.843.599 10.606.165 - - - -

110.000 168.000 267.000 130.000 248.000 - - - - 110.000 168.000 267.000 130.000 248.000 - - - - 110.000 168.000 267.000 130.000 248.000 - - - - 110.000 168.000 267.000 130.000 248.000 - - - -

- - - - - - - - -

345.750 391.855 296.140 269.699 322.965 - - - - 345.750 391.855 296.140 269.699 322.965 - - - - 345.750 391.855 296.140 269.699 322.965 - - - - 88.537 125.670 83.640 73.640 83.640 - - - - 68.360 84.920 15.500 13.500 37.080 - - - -

188.853 181.265 197.000 182.559 202.245 - - - -

- - 397.240 - - - - - -

- - 397.240 - - - - - - - - 397.240 - - - - - - - - 397.240 - - - - - -

10.000 10.000 - - - - - - - 10.000 10.000 - - - - - - - 10.000 10.000 - - - - - - - 10.000 10.000 - - - - - - -

753.000 859.200 804.000 662.100 616.200 - - - - 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 - - - - 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 - - - - 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 - - - -

403.000 509.200 454.000 312.100 266.200 - - - - 403.000 509.200 454.000 312.100 266.200 - - - - 403.000 509.200 454.000 312.100 266.200 - - - -

1.588.000 1.777.000 1.682.000 1.794.000 1.986.000 - - - -

1.588.000 1.777.000 1.682.000 1.794.000 1.986.000 - - - - 1.588.000 1.777.000 1.682.000 1.794.000 1.986.000 - - - - 1.033.000 1.252.000 1.127.000 1.254.000 1.461.000 - - - -

555.000 525.000 555.000 540.000 525.000 - - - -

2.035.000 1.555.000 1.870.000 1.275.000 3.960.000 - - - - 2.035.000 1.555.000 1.870.000 1.275.000 3.960.000 - - - - 2.035.000 1.555.000 1.870.000 1.275.000 3.960.000 - - - - 2.035.000 1.555.000 1.870.000 1.275.000 1.960.000 - - - -

- - - - 1.500.000 - - - - - - - - 500.000 - - - -

195.000 84.000 - - 323.000 - - - -

195.000 84.000 - - 323.000 - - - - 195.000 84.000 - - 323.000 - - - - 195.000 84.000 - - 323.000 - - - -

330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 - - - -

330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 - - - - 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 - - - - 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 - - - -

OKT NOVEMARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT


TAHUN ANGGARAN 2017

Page 9

550.000 550.000 550.000 - 1.100.000 - - - - 550.000 550.000 550.000 - 1.100.000 - - - - 550.000 550.000 550.000 - 1.100.000 - - - - 250.000 250.000 250.000 - 500.000 - - - - 300.000 300.000 300.000 - 600.000 - - - -

- 12.440.000 28.872.884 23.384.000 1.720.000 - - - -

- 12.440.000 28.872.884 23.384.000 1.720.000 - - - - - 12.440.000 28.872.884 23.384.000 1.720.000 - - - - - 12.440.000 28.872.884 23.384.000 1.720.000 - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 1.998.800 - - - - -

- - - 1.998.800 - - - - - - - - 1.998.800 - - - - - - - - 1.998.800 - - - - -

10.095.000 4.890.000 7.980.000 6.945.000 7.690.000 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

9.720.000 4.650.000 7.180.000 6.450.000 7.690.000 - - - -

9.720.000 4.650.000 7.180.000 6.450.000 7.690.000 - - - - 9.720.000 4.650.000 7.180.000 6.450.000 7.690.000 - - - - 1.800.000 - - - 450.000 - - - - 2.000.000 - 1.000.000 2.000.000 750.000 - - - - 5.260.000 4.650.000 5.520.000 4.450.000 5.170.000 - - - -

660.000 - 660.000 - 1.320.000 - - - -

375.000 240.000 800.000 495.000 - - - - -

375.000 240.000 800.000 495.000 - - - - - 375.000 240.000 800.000 495.000 - - - - - 375.000 240.000 800.000 495.000 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.600.000 10.329.000 9.746.500 10.863.600 7.713.000 - - - -

- 229.000 - - 253.000 - - - -

- 229.000 - - 253.000 - - - - - 55.000 - - 63.000 - - - - - 55.000 63.000 - - - -

- 174.000 - - 190.000 - - - - - 174.000 190.000 - - - -

- - - 492.600 - - - - - - - - 492.600 - - - - - - - - 105.000 - - - - - - - - 105.000 - - - - -

- - - 387.600 - - - - - - - - 387.600 - - - - -

- - - 1.071.000 - - - - -

- - - 1.071.000 - - - - - - - - 289.000 - - - - - - - - 289.000 - - - - -

- - - 782.000 - - - - - - - - 782.000 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 10

600.000 1.100.000 920.000 600.000 600.000 - - - -

600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - - - - 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - - - - 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - - - -

- 500.000 320.000 - - - - - - - - 320.000 - - - - - - - - 320.000 - - - -

- 500.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - - -

5.400.000 5.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 - - - - 5.400.000 5.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 - - - - 5.400.000 5.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 - - - - 5.400.000 5.400.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.600.000 3.600.000 3.726.500 3.600.000 1.760.000 - - - - 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - - - - - 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - - - - - 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 - - - -

- - 126.500 - 1.760.000 - - - - - - 126.500 - - - - - - - - 126.500 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - 1.760.000 - - - - - - - - 1.760.000 - - - -

212.683.000 323.268.400 375.905.300 616.603.500 5.520.000 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90.783.000 30.118.000 - - - - - - -

- 30.000.000 - - - - - - - - 30.000.000 - - - - - - - - 30.000.000 - - - - - - -

90.783.000 118.000 - - - - - - - - 118.000 - - - - - - - - 118.000 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

90.783.000 - - - - - - - -

90.783.000 - - - - - - - -

Page 11

- - 27.000.000 - - - - - - - - 27.000.000 - - - - - -

- - 27.000.000 - - - - - -

- - 27.000.000 - - - - - -

- 296.000 258.750.000 12.500.000 2.580.000 - - - -

- - 37.500.000 12.500.000 - - - - - - - 37.500.000 12.500.000 - - - - - - - 37.500.000 12.500.000 - - - -

- 296.000 221.250.000 - 2.580.000 - - - - - 296.000 - - - - - - - - 296.000 - - - - - - -

- - - - 2.580.000 - - - - - - - - 2.580.000 - - - -

- - 221.250.000 - - - - - -

221.250.000 - - - - - -

121.900.000 217.995.000 15.300.000 525.003.500 2.940.000 - - - -

20.000.000 - - 10.980.000 - - - - - 20.000.000 - - 10.980.000 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.000.000 - - - - - - - - - - - 8.480.000 - - - - - - - - 1.600.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - - - - 400.000 - - - - -

101.900.000 217.995.000 15.300.000 514.023.500 2.940.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 2.796.000 - - - - - - - - 300.000 - - - - - - - 2.496.000 - - - - -

- 58.500.000 - 218.940.000 - - - - - - 1.500.000 - 11.200.000 - - - - - - 57.000.000 - 207.740.000 - - - - -

- 42.000.000 - - - - - - - - 42.000.000 - - - - - - -

- 53.900.000 - 192.862.500 - - - - - - 53.900.000 - 192.862.500 - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.550.000 - - - - - - - - 18.550.000 - - - - - - - -

- 26.095.000 15.300.000 16.525.000 2.940.000 - - - - - 16.495.000 - 2.125.000 2.940.000 - - - - - 9.600.000 15.300.000 14.400.000 - - - - -

83.350.000 37.500.000 - 82.900.000 - - - - - 83.350.000 37.500.000 - 77.100.000 - - - -

- - - 5.800.000 - - - - -

- - - 79.100.000 - - - - - - - - 79.100.000 - - - - - - - - 79.100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79.100.000 - - - - -

- - 74.855.300 - - - - - -

- - 10.000.000 - - - - - - - - 10.000.000 - - - - - - - - 10.000.000 - - - - - -

- - 64.855.300 - - - - - - - - 851.000 - - - - - - - - 851.000 - - - - - -

- - 500.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - -

- - 3.910.000 - - - - - - - - 3.410.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - -

- - 28.000.000 - - - - - - - - 1.750.000 - - - - - - - - 26.250.000 - - - - - -

- - 23.520.000 - - - - - - - - 23.520.000 - - - - - -

- - 1.074.300 - - - - - - - - 1.074.300 - - - - - -

- - 7.000.000 - - - - - - - - 6.000.000 - - - - - - - - 1.000.000 - - - - - -

Page 12

- 74.859.400 - - - - - - -

- 10.000.000 - - - - - - - - 10.000.000 - - - - - - - - 10.000.000 - - - - - - -

- 64.859.400 - - - - - - - - 851.000 - - - - - - - - 851.000 - - - - - - -

- 500.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - - -

- 3.910.000 - - - - - - - - 3.410.000 - - - - - - - - 500.000 - - - - - - -

- 28.000.000 - - - - - - - - 1.750.000 - - - - - - - - 26.250.000 - - - - - - -

- 23.520.000 - - - - - - - - 23.520.000 - - - - - - -

- 1.078.400 - - - - - - - - 1.078.400 - - - - - - -

- 7.000.000 - - - - - - - - 6.000.000 - - - - - - - - 1.000.000 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 13

96.731.800 134.940.500 88.761.500 33.716.300 70.766.000 - - - -

595.000 2.430.000 3.470.000 2.395.000 - - - - - 595.000 2.430.000 3.470.000 2.395.000 - - - - - 595.000 1.110.000 - - - - - - - 595.000 1.110.000 - - - - - - -

- 870.000 870.000 870.000 - - - - - - 520.000 520.000 520.000 - - - - - 350.000 350.000 350.000 - - - -

- - 500.000 250.000 - - - - - - - 500.000 250.000 - - - -

- 450.000 450.000 450.000 - - - - - - 450.000 450.000 450.000 - - - -

- - 1.650.000 825.000 - - - - - - 1.650.000 825.000 - - - -

8.622.000 - 308.000 7.200.000 200.500 - - - -

7.350.000 - - 7.200.000 - - - - - 7.350.000 - - 7.200.000 - - - - - 7.350.000 - - 7.200.000 - - - -

1.272.000 - 308.000 - 200.500 - - - - 472.000 - 308.000 - 200.500 - - - - 472.000 - 308.000 - 200.500 - - - -

800.000 - - - - - - - - 800.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - 2.441.700 - - - -

- - - - 2.441.700 - - - - - - - - 1.441.700 - - - - - - - - 1.441.700 - - - -

- - - - 1.000.000 - - - - - - - - 1.000.000 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.030.000 5.380.000 2.680.000 1.720.000 17.700.300 - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.030.000 5.380.000 2.680.000 1.720.000 17.700.300 - - - - - - - - 1.179.500 - - - - - - - - 1.179.500 - - - -

- - - - 2.810.000 - - - - - - - - 1.810.000 - - - - - - - - 1.000.000 - - - -

14.030.000 5.380.000 2.680.000 1.720.000 13.710.800 - - - - 14.030.000 5.380.000 2.680.000 1.720.000 13.710.800 - - - -

Page 14

15.711.500 1.812.500 3.121.500 1.812.500 3.793.500 - - - - 15.711.500 1.812.500 3.121.500 1.812.500 3.793.500 - - - - 2.460.000 - 1.309.000 - 1.981.000 - - - - 2.460.000 - 1.309.000 1.981.000 - - - -

1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 - - - - 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 1.812.500 - - - -

679.000 - - - - - - - - 679.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.760.000 - - - - - - - - 10.760.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.617.800 550.000 90.000 190.000 9.634.000 - - - -

1.617.800 550.000 90.000 190.000 9.634.000 - - - - 1.009.000 550.000 90.000 190.000 856.000 - - - - 1.009.000 550.000 90.000 190.000 856.000 - - - -

608.800 - - - - - - - - - - - - - - - - -

608.800 - - - - - - - -

- - - - 8.778.000 - - - - - - - 8.778.000 - - - -

192.000 192.000 3.192.000 - 3.886.800 - - - - - - 3.000.000 - 2.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 2.000.000 - - - - - 3.000.000 2.000.000 - - - -

192.000 192.000 192.000 - 1.886.800 - - - - - - - - 1.502.800 - - - - - - - - 1.502.800 - - - -

192.000 192.000 192.000 - 384.000 - - - - 192.000 192.000 192.000 - 384.000 - - - -

24.757.500 - - 19.048.800 8.109.200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.757.500 - - 19.048.800 8.109.200 - - - - 6.027.500 - - - - - - - - 6.027.500 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.730.000 - - 19.048.800 8.109.200 - - - - 18.730.000 - - 19.048.800 8.109.200 - - - -

- - - - - - - - -

28.870.000 111.800.000 74.900.000 - 25.000.000 - - - - - 90.000.000 14.400.000 - - - - - - - 90.000.000 - - - - - - - - 90.000.000 - - - - - - -

- - 14.400.000 - - - - - - - 14.400.000 - - - - - -

28.870.000 21.800.000 60.500.000 - 25.000.000 - - - - 6.000.000 - - - - - - - - 6.000.000 - - - - - - - -

- - 30.000.000 - 25.000.000 - - - - - 30.000.000 - 25.000.000 - - - -

6.800.000 - - - - - - - - 6.800.000 - - - - - - - -

- - 10.500.000 - - - - - - - 10.500.000 - - - - - -

- 1.800.000 - - - - - - - - 1.800.000 - - - - - - -

16.070.000 20.000.000 20.000.000 - - - - - - 16.070.000 - - - - - - - -

- 20.000.000 20.000.000 - - - - - -

Page 15

1.336.000 10.420.000 - - - - - - -

1.336.000 10.420.000 - - - - - - - 336.000 - - - - - - - - 336.000 - - - - - - - -

1.000.000 1.400.000 - - - - - - - - 1.400.000 - - - - - - -

1.000.000 - - - - - - - -

- 9.020.000 - - - - - - - - 9.020.000 - - - - - - -

1.000.000 2.356.000 1.000.000 1.350.000 - - - - - - - - 1.350.000 - - - - - - - - 1.350.000 - - - - - - - - 900.000 - - - - - - - - 250.000 - - - - - - - - 200.000 - - - - -

1.000.000 2.356.000 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 2.356.000 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 2.356.000 1.000.000 - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

504.765.036 653.347.995 662.968.689 911.804.190 334.796.031 - - - -



Liwa, 30 JUNI 2017

Page 16

3.608.522.607

4 5 6 (4 : 3 x 100)

- 3.608.522.607 3.568.361.693 50,28

- 3.608.522.607 3.568.361.693 50,28

- 3.608.522.607 3.568.361.693 50,28

- 1.199.631.718 1.014.114.382 54,19

- 1.199.631.718 1.014.114.382 54,19

- 998.599.104 756.746.996 56,89 - 782.717.900 588.463.400 57,08 - 65.298.208 48.800.092 57,23 - 77.520.000 46.825.000 62,34 - 24.560.000 17.147.300 58,89 - 39.831.000 34.102.600 53,87 - 8.661.591 21.398.209 28,81 - 10.405 10.395 50,02

- 201.032.614 257.367.386 43,86

- 201.032.614 257.367.386 43,86

- 2.408.890.889 2.554.247.311 48,54

- 127.779.689 170.869.811 42,79

- 1.275.000 1.191.000 51,70 - 1.275.000 1.191.000 61,71 - 1.275.000 1.191.000 61,71 - 1.275.000 791.000 61,71 - - 400.000 -

- 2.392.065 15.727.935 13,20 - 2.392.065 15.727.935 59,53 - 2.392.065 15.727.935 59,53 - 626.322 10.593.678 5,58 - 441.360 1.058.640 29,42 - 1.324.383 4.075.617 24,53

- 397.240 2.263.760 14,93

- 397.240 2.263.760 14,93 - 397.240 2.263.760 14,93 - 397.240 2.263.760 14,93

- 20.000 370.000 5,13 - 20.000 370.000 5,13 - 20.000 370.000 5,13 - 20.000 370.000 5,13

- 5.121.300 3.413.700 60,00 - 2.450.000 1.750.000 58,33 - 2.450.000 1.750.000 58,33 - 2.450.000 1.750.000 58,33

- 2.671.300 1.663.700 61,62 - 2.671.300 1.663.700 61,62 - 2.671.300 1.663.700 61,62

- 12.529.000 8.659.000 59,13 - 12.529.000 8.659.000 59,13 - 12.529.000 8.659.000 59,13 - 8.779.000 5.959.000 59,57 - 3.750.000 2.700.000 58,14

- 16.652.000 8.950.000 65,04 - 16.652.000 8.950.000 65,04 - 16.652.000 8.950.000 65,04 - 11.465.000 8.950.000 56,16 - 3.410.000 - 100,00 - 1.777.000 - 100,00

- 1.115.000 1.012.500 52,41

- 1.115.000 1.012.500 52,41 - 1.115.000 1.012.500 52,41 - 1.115.000 1.012.500 52,41

- 2.310.000 1.650.000 58,33

- 2.310.000 1.650.000 58,33 - 2.310.000 1.650.000 58,33 - 2.310.000 1.650.000 58,33

DES % REALISASI

BERLEBIH /BERKURANG

Page 17

- 3.850.000 2.750.000 58,33 - 3.850.000 2.750.000 58,33 - 3.850.000 2.750.000 58,33 - 1.750.000 1.250.000 58,33 - 2.100.000 1.500.000 58,33

- 80.119.284 99.880.716 44,51

- 80.119.284 99.880.716 44,51 - 80.119.284 99.880.716 44,51 - 80.119.284 99.880.716 44,51

- - 6.000.000 - - - 500.000 - - - 500.000 - - - 300.000 - - - 200.000 -

- - 5.500.000 - - - 5.500.000 - - - 5.500.000 -

- 1.998.800 19.001.200 9,52

- 1.998.800 19.001.200 9,52 - 1.998.800 19.001.200 9,52 - 1.998.800 19.001.200 9,52

- 67.390.000 98.040.000 40,74

- - 51.300.000 - - - 51.300.000 - - - 51.300.000 -

- - 51.300.000 -

- 54.365.000 44.765.000 54,84

- 54.365.000 44.765.000 54,84 - 54.365.000 44.765.000 54,84 - 3.750.000 600.000 86,21 - 6.750.000 2.500.000 72,97 - 34.930.000 33.390.000 51,13 - 8.935.000 8.275.000 51,92

- 3.025.000 1.975.000 60,50

- 3.025.000 1.975.000 60,50 - 3.025.000 1.975.000 60,50 - 3.025.000 1.975.000 60,50

- 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00 - 7.500.000 - 100,00 - 2.500.000 - 100,00

- 69.174.100 34.725.900 66,58

- 755.000 245.000 75,50

- 755.000 245.000 75,50 - 221.000 55.000 80,07 - 221.000 55.000 80,07

- 534.000 190.000 73,76 - 534.000 190.000 73,76

- 492.600 507.400 49,26 - 492.600 507.400 49,26 - 105.000 105.000 50,00 - 105.000 105.000 50,00

- 387.600 402.400 49,06 - 387.600 402.400 49,06

- 1.071.000 929.000 53,55

- 1.071.000 929.000 53,55 - 289.000 132.000 68,65 - 289.000 132.000 68,65

- 782.000 797.000 49,53 - 782.000 797.000 49,53

- - 2.500.000 - - - 2.500.000 - - - 548.000 - - - 548.000 -

- - 1.952.000 - - - 1.952.000 -

Page 18

- 5.164.000 4.636.000 52,69

- 4.200.000 3.000.000 58,33 - 4.200.000 3.000.000 58,33 - 4.200.000 3.000.000 58,33

- 964.000 1.636.000 37,08 - 464.000 316.000 59,49 - 464.000 316.000 59,49

- 500.000 1.320.000 27,47 - 500.000 1.320.000 27,47

- 37.100.000 25.500.000 59,27 - 36.900.000 25.500.000 59,13 - 36.900.000 25.500.000 59,13 - 36.900.000 25.500.000 59,13

- 200.000 - 100,00 - 200.000 - 100,00 - 200.000 - 100,00

- 24.591.500 408.500 98,37 - 21.600.000 - 100,00 - 21.600.000 - 100,00 - 21.600.000 - 100,00

- 2.991.500 408.500 87,99 - 363.500 168.500 68,33 - 363.500 168.500 68,33

- 868.000 - 100,00 - 150.000 - 100,00 - 718.000 - 100,00

- 1.760.000 240.000 88,00 - 1.760.000 240.000 88,00

- 1.575.359.200 1.142.687.800 57,96

- - 474.624.000 - - - 5.850.000 - - - 5.850.000 - - - 3.750.000 - - - 1.200.000 - - - 500.000 - - - 400.000 -

- - 468.774.000 - - - 4.435.000 - - - 4.435.000 -

- - 3.900.000 - - - 3.900.000 -

- - 51.295.000 - - - 43.795.000 - - - 7.500.000 -

- - 149.850.000 - - - 7.350.000 - - - 142.500.000 -

- - 110.544.000 - - - 110.544.000 -

- - 10.200.000 - - - 10.200.000 -

- - 34.500.000 - - - 34.500.000 -

- - 46.300.000 - - - 10.000.000 - - - 36.300.000 -

- - 57.750.000 - - - 55.650.000 - - - 2.100.000 -

- 125.091.000 10.000 99,99

- 30.000.000 - 100,00 - 30.000.000 - 100,00 - 30.000.000 - 100,00

- 95.091.000 10.000 99,99 - 118.000 - 100,00 - 118.000 - 100,00

- 4.190.000 10.000 99,76 - 4.190.000 10.000 99,76

- 90.783.000 - 100,00

- 90.783.000 - 100,00

Page 19

- 27.000.000 3.000.000 90,00 - 27.000.000 3.000.000 90,00

- 27.000.000 3.000.000 90,00

- 27.000.000 3.000.000 90,00

- 274.126.000 3.420.000 98,77

- 50.000.000 - 100,00 - 50.000.000 - 100,00 - 50.000.000 - 100,00

- 224.126.000 3.420.000 98,50 - 296.000 - 100,00 - 296.000 - 100,00

- 2.580.000 3.420.000 43,00 - 2.580.000 3.420.000 43,00

- 221.250.000 - 100,00

- 221.250.000 - 100,00

- 920.327.500 65.898.500 93,32

- 30.980.000 1.725.000 94,73 - 30.980.000 1.725.000 94,73 - - 900.000 - - - 825.000 - - 20.000.000 - 100,00 - 8.480.000 - 100,00 - 1.600.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00 - 400.000 - 100,00

- 889.347.500 64.173.500 93,27 - 3.859.000 - 100,00 - 3.859.000 - 100,00

- 1.700.000 - 100,00 - 1.700.000 - 100,00

- 27.076.000 - 100,00 - 24.580.000 - 100,00 - 2.496.000 - 100,00

- 277.440.000 26.260.000 91,35 - 12.700.000 - 100,00 - 264.740.000 26.260.000 90,98

- 42.000.000 - 100,00 - 42.000.000 - 100,00

- 246.762.500 14.923.500 94,30 - 246.762.500 14.923.500 94,30

- 4.000.000 - 100,00 - 4.000.000 - 100,00

- 18.550.000 - 100,00 - 18.550.000 - 100,00

- 64.210.000 3.190.000 95,27 - 24.910.000 90.000 99,64 - 39.300.000 3.100.000 92,69

- 203.750.000 19.800.000 91,14 - 197.950.000 19.800.000 90,91 - 5.800.000 - 100,00

- 79.100.000 226.800.000 25,86 - 79.100.000 226.800.000 25,86 - 79.100.000 226.800.000 25,86 - - 28.650.000 - - - 46.650.000 - - 79.100.000 151.500.000 34,30

- 74.855.300 25.700 99,97

- 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00

- 64.855.300 25.700 99,96 - 851.000 - 100,00 - 851.000 - 100,00

- 500.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00

- 3.910.000 - 100,00 - 3.410.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00

- 28.000.000 - 100,00 - 1.750.000 - 100,00 - 26.250.000 - 100,00

- 23.520.000 - 100,00 - 23.520.000 - 100,00

- 1.074.300 25.700 97,66 - 1.074.300 25.700 97,66

- 7.000.000 - 100,00 - 6.000.000 - 100,00 - 1.000.000 - 100,00

Page 20

- 74.859.400 21.600 99,97

- 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00

- 64.859.400 21.600 99,97 - 851.000 - 100,00 - 851.000 - 100,00

- 500.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00

- 3.910.000 - 100,00 - 3.410.000 - 100,00 - 500.000 - 100,00

- 28.000.000 - 100,00 - 1.750.000 - 100,00 - 26.250.000 - 100,00

- 23.520.000 - 100,00 - 23.520.000 - 100,00

- 1.078.400 21.600 98,04 - 1.078.400 21.600 98,04

- 7.000.000 - 100,00 - 6.000.000 - 100,00 - 1.000.000 - 100,00

- - 24.201.000 - - - 24.201.000 - - - 183.000 - - - 183.000 -

- - 3.918.000 - - - 3.250.000 - - - 668.000 -

- - 500.000 - - - 500.000 -

- - 1.500.000 - - - 1.500.000 -

- - 2.000.000 - - - 2.000.000 -

- - 16.100.000 - - - 16.100.000 -

- - 344.687.000 - - - 37.815.000 - - - 37.815.000 -

- - 20.000.000 - - - 2.115.000 - - - 13.600.000 - - - 1.200.000 - - - 500.000 - - - 400.000 -

- - 306.872.000 - - - 3.636.000 - - - 3.636.000 -

- - 1.700.000 - - - 1.700.000 -

- - 25.030.000 - - - 21.030.000 - - - 4.000.000 -

- - 69.500.000 - - - 3.500.000 - - - 66.000.000 -

- - 61.106.000 - - - 61.106.000 -

- - 12.500.000 - - - 12.500.000 -

- - 62.400.000 - - - 36.000.000 - - - 26.400.000 -

- - 71.000.000 - - - 69.000.000 - - - 2.000.000 - - - #DIV/0!

Page 21

- 569.187.900 1.107.923.800 33,94

- 11.880.000 - 100,00 - 11.880.000 - 100,00 - 2.300.000 - 100,00 - 2.300.000 - 100,00

- 3.480.000 - 100,00 - 2.080.000 - 100,00 - 1.400.000 - 100,00

- 1.000.000 - 100,00 - 1.000.000 - 100,00

- 1.800.000 - 100,00 - 1.800.000 - 100,00

- 3.300.000 - 100,00 - 3.300.000 - 100,00

- 16.330.500 26.621.000 38,02

- 14.550.000 14.850.000 49,49 - 14.550.000 14.850.000 49,49 - 14.550.000 14.850.000 49,49

- 1.780.500 11.771.000 13,14 - 980.500 681.000 59,01 - 980.500 681.000 59,01

- 800.000 2.200.000 26,67 - 800.000 2.200.000 26,67

- - 8.890.000 - - - 8.890.000 -

- - 11.994.000 - - - 300.000 - - - 300.000 - - - 300.000 -

- - 11.694.000 - - - 566.000 - - - 566.000 -

- - 4.728.000 - - - 2.228.000 - - - 2.500.000 -

- - 2.600.000 - - - 2.600.000 -

- - 3.200.000 - - - 3.200.000 -

- - 600.000 - - - 600.000 -

- - 25.000.000 -

- - 5.000.000 - - - 5.000.000 - - - 5.000.000 -

- - 20.000.000 - - - 2.435.000 - - - 2.435.000 -

- - 3.965.000 - - - 2.700.000 - - - 1.265.000 -

- - 13.600.000 - - - 13.600.000 -

- 2.441.700 27.100.000 8,27

- 2.441.700 27.100.000 8,27 - 1.441.700 - 100,00 - 1.441.700 - 100,00

- 1.000.000 - 100,00 - 1.000.000 - 100,00

- - 27.100.000 - - - 27.100.000 -

- 113.025.800 70.364.200 61,63

- 29.750.000 29.750.000 50,00 - 29.750.000 29.750.000 50,00 - 29.750.000 29.750.000 50,00

- 83.275.800 40.614.200 67,22 - 2.370.000 - 100,00 - 2.370.000 - 100,00

- 6.640.000 - 100,00 - 4.390.000 - 100,00 - 2.250.000 - 100,00

- 74.265.800 40.614.200 64,65 - 74.265.800 40.614.200 64,65

Page 22

- 36.796.000 30.299.000 54,84 - 36.796.000 30.299.000 54,84 - 5.750.000 2.103.000 73,22 - 5.750.000 2.103.000 73,22

- 12.767.000 13.633.000 48,36 - 12.767.000 13.633.000 48,36

- 679.000 7.484.000 8,32 - 679.000 7.484.000 8,32

- - 1.679.000 - - - 1.679.000 -

- 17.600.000 400.000 97,78 - 17.600.000 400.000 97,78

- - 5.000.000 - - - 5.000.000 -

- 12.081.800 24.821.000 32,74

- 12.081.800 24.821.000 32,74 - 2.695.000 999.000 72,96 - 2.695.000 999.000 72,96

- 608.800 17.600.000 3,34 - - 12.000.000 - - 608.800 5.600.000 9,81

- 8.778.000 6.222.000 58,52 - 8.778.000 6.222.000 58,52

- 11.394.600 8.980.600 55,92 - 7.000.000 5.000.000 58,33 - 7.000.000 5.000.000 58,33 - 7.000.000 5.000.000 58,33

- 4.394.600 3.980.600 52,47 - 3.050.600 3.020.600 50,25 - 3.050.600 3.020.600 50,25

- 1.344.000 960.000 58,33 - 1.344.000 960.000 58,33

- 51.915.500 539.634.000 8,78 - - 148.632.000 - - - 60.000.000 - - - 60.000.000 -

- - 41.550.000 - - - 41.550.000 -

- - 47.082.000 - - - 47.082.000 -

- 51.915.500 391.002.000 11,72 - 6.027.500 - 100,00 - 6.027.500 - 100,00

- - 284.500.000 - - - 250.000.000 - - - 34.500.000 -

- - 7.350.000 - - - 4.350.000 - - - 3.000.000 -

- - 7.500.000 - - - 7.500.000 -

- - 7.540.000 - - - 7.540.000 -

- 45.888.000 84.112.000 35,30 - 45.888.000 74.112.000 38,24 - - 10.000.000 -

- 268.210.000 31.790.000 89,40 - 104.400.000 - 100,00 - 90.000.000 - 100,00 - 90.000.000 - 100,00 - - #DIV/0!- 14.400.000 - 100,00 - 14.400.000 - 100,00

- 163.810.000 31.790.000 83,75 - 6.000.000 - 100,00 - 6.000.000 - 100,00

- 55.000.000 500.000 99,10 - 55.000.000 500.000 99,10

- 6.800.000 - 100,00 - 6.800.000 - 100,00

- 10.500.000 - 100,00 - 10.500.000 - 100,00

- 1.800.000 - 100,00 - 1.800.000 - 100,00

- 83.710.000 31.290.000 72,79 - 43.710.000 31.290.000 58,28 - 40.000.000 - 100,00

Page 23

- 20.406.000 15.470.000 56,88

- 20.406.000 15.470.000 56,88 - 336.000 240.000 58,33 - 336.000 240.000 58,33

- 2.400.000 2.900.000 45,28 - 1.400.000 1.400.000 50,00 - 1.000.000 1.500.000 40,00

- 17.670.000 12.330.000 58,90 - 17.670.000 12.330.000 58,90

- 24.706.000 295.850.000 7,71 - 1.350.000 450.000 75,00 - 1.350.000 450.000 75,00 - 900.000 - 100,00 - 250.000 250.000 50,00 - 200.000 200.000 50,00

- 4.356.000 84.500.000 4,90 - 4.356.000 22.176.000 16,42 - 4.356.000 22.176.000 16,42

- - 6.084.000 - - - 684.000 - - - 5.400.000 -

- - 1.350.000 - - - 350.000 - - - 1.000.000 -

- - 4.015.000 - - - 4.015.000 -

- - 5.400.000 - - - 5.400.000 -

- - 30.875.000 - - - 20.000.000 - - - 10.875.000 - - - #DIV/0!- - 14.600.000 - - - 14.400.000 - - - 200.000 -

- 19.000.000 210.900.000 8,26 - - 210.900.000 - - - 75.000.000 - - - 22.500.000 - - - 27.000.000 - - - 10.000.000 - - - 1.500.000 - - - 49.000.000 - - - 25.900.000 -

- 19.000.000 - 100,00 - 13.000.000 - 100,00 - 6.000.000 - 100,00

- 3.608.522.607 3.568.361.693 50,28

Page 24

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : FAUZAN WIRAWAN, S.SosTahun Anggaran : 2017Bulan : JUNI

2 3 4 5 6 (4 : 3 x 100)

5 BELANJA DAERAH 7.176.884.300 3.273.726.576 3.903.157.724 45,61

BELANJA 7.176.884.300 3.273.726.576 3.903.157.724 45,61


5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.213.746.100 967.130.852 1.246.615.248 43,69

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 2.213.746.100 967.130.852 1.246.615.248 43,69

5 1 1 01 GAJI DAN TUNJANGAN 1.755.346.100 798.838.238 956.507.862 45,51 5 1 1 01 01 Gaji Pokok 1.371.181.300 625.956.700 745.224.600 45,65





1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 1.027.000 1.439.000 41,65 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 1.027.000 1.439.000 49,71 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 1.027.000 1.439.000 49,71 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.066.000 1.027.000 1.039.000 49,71 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos 400.000 - 400.000 -

1 20 1 20 09 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SD AIR & LISTRIK 18.120.000 2.069.100 16.050.900 11,42 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.120.000 2.069.100 16.050.900 52,57 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 18.120.000 2.069.100 16.050.900 52,57 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 11.220.000 542.682 10.677.318 4,84 5 2 2 03 02 Belanja Air 1.500.000 404.280 1.095.720 26,95 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5.400.000 1.122.138 4.277.862 20,78


2.661.000 397.240 2.263.760 14,93

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.661.000 397.240 2.263.760 14,93 5 2 2 05 Belanja Perawatan kendaraan Bermotor 2.661.000 397.240 2.263.760 14,93 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.661.000 397.240 2.263.760 14,93





1 20 1 20 09 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 25.602.000 12.692.000 12.910.000 49,57 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.602.000 12.692.000 12.910.000 49,57 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.602.000 12.692.000 12.910.000 49,57 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 20.415.000 9.505.000 10.910.000 46,56 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.410.000 1.910.000 1.500.000 56,01 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.777.000 1.277.000 500.000 71,86


2.127.500 792.000 1.335.500 37,23

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.127.500 792.000 1.335.500 37,23 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.127.500 792.000 1.335.500 37,23 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.127.500 792.000 1.335.500 37,23


3.960.000 1.980.000 1.980.000 50,00


1

%


TAHUN ANGGARAN 2017


ANGGARAN REALISASI

BERLEBIH /BERKURANG

Page 1



180.000.000 78.399.284 101.600.716 43,56


1 20 1 20 09 01 20 PENYEDIAAN JASA PROPAGANDA/PUBLIKASI/PAMERAN 6.000.000 - 6.000.000 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 500.000 - 500.000 - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 500.000 - 500.000 - 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 300.000 - 300.000 - 5 2 1 02 08 Honorarium Upah Tukang 200.000 - 200.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000 - 5.500.000 - 5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 5.500.000 - 5.500.000 - 5 2 2 02 09 Belanja Bahan Pameran 5.500.000 - 5.500.000 -


21.000.000 1.998.800 19.001.200 9,52



165.430.000 59.700.000 105.730.000 36,09



99.130.000 46.675.000 52.455.000 47,08

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.130.000 46.675.000 52.455.000 47,08 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.130.000 46.675.000 52.455.000 47,08 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 4.350.000 3.300.000 1.050.000 75,86 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku cadang 9.250.000 6.000.000 3.250.000 64,86 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas 68.320.000 29.760.000 38.560.000 43,56 5 2 2 05 07 Belanja Ban dan Accu 17.210.000 7.615.000 9.595.000 44,25


5.000.000 3.025.000 1.975.000 60,50




103.900.000 61.461.100 42.438.900 59,15


1.000.000 502.000 498.000 50,20






2.000.000 1.071.000 929.000 53,55





Page 2


9.800.000 4.564.000 5.236.000 46,57





- Honor PNS 62.400.000 31.800.000 30.600.000 50,96


1 20 1 20 09 06 13 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD 2017 - 2022 25.000.000 22.831.500 2.168.500 91,33 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 21.600.000 21.600.000 - 100,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 21.600.000 21.600.000 - 100,00 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 21.600.000 21.600.000 - 100,00





2.718.047.000 1.569.839.200 1.148.207.800 57,76












125.101.000 125.091.000 10.000 99,99





90.783.000 90.783.000 - 100,00


Page 3



30.000.000 27.000.000 3.000.000 90,00



277.546.000 271.546.000 6.000.000 97,84


5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 227.546.000 221.546.000 6.000.000 97,36 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 296.000 296.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 296.000 296.000 - 100,00



221.250.000 221.250.000 - 100,00



986.226.000 917.387.500 68.838.500 93,02












1 20 1 20 09 38 06 DANA TUGAS BELAJAR 305.900.000 79.100.000 226.800.000 25,86 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 305.900.000 79.100.000 226.800.000 25,86 5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 305.900.000 79.100.000 226.800.000 25,86 5 2 2 16 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 28.650.000 - 28.650.000 - 5 2 2 16 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 46.650.000 - 46.650.000 - 5 2 2 16 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 230.600.000 79.100.000 151.500.000 34,30


74.881.000 74.855.300 25.700 99,97









Page 4


74.881.000 74.859.400 21.600 99,97















1 20 1 20 09 38 15 KURSUS KEUANGAN DAERAH 344.687.000 - 344.687.000 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37.815.000 - 37.815.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 37.815.000 - 37.815.000 -







5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 12.500.000 - 12.500.000 - 5 2 2 13 03 Belanja Tas 12.500.000 - 12.500.000 -



Page 5


1.677.111.700 498.421.900 1.178.689.800 29,72







42.951.500 16.130.000 26.821.500 37,55


5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.551.500 1.580.000 11.971.500 11,66 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.661.500 780.000 881.500 46,95 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.661.500 780.000 881.500 46,95










25.000.000 - 25.000.000 -






29.541.700 - 29.541.700 -





5 2 1 BELANJA PEGAWAI 59.500.000 29.750.000 29.750.000 50,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 59.500.000 29.750.000 29.750.000 50,00 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 59.500.000 29.750.000 29.750.000 50,00




Page 6














5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.304.000 960.000 1.344.000 41,67 5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.304.000 960.000 1.344.000 41,67












5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 55.500.000 30.000.000 25.500.000 54,05 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 55.500.000 30.000.000 25.500.000 54,05





Page 7


35.876.000 20.406.000 15.470.000 56,88











5 2 3 BELANJA MODAL 229.900.000 19.000.000 210.900.000 8,26 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 210.900.000 - 210.900.000 - 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 75.000.000 - 75.000.000 - 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 22.500.000 - 22.500.000 - 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 27.000.000 - 27.000.000 - 5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 3 12 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 1.500.000 - 1.500.000 - 5 2 3 12 11 Belanja Modal Pengadaan Sofware/Sistem Aplikasi Komputer 49.000.000 - 49.000.000 - 5 2 3 12 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Internet 25.900.000 - 25.900.000 -


7.176.884.300 3.273.726.576 3.903.157.724 45,61





JUMLAH

Liwa, 30 JUNI 2017

Page 8

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : FAUZAN WIRAWAN, S.SosTahun Anggaran : 2017Bulan : MEI

2 3 4 5 6 (4 : 3 x 100)

5 BELANJA DAERAH 7.176.884.300 2.361.922.386 4.814.961.914 32,91

BELANJA 7.176.884.300 2.361.922.386 4.814.961.914 32,91



5 1 1 BELANJA PEGAWAI 2.213.746.100 753.298.661 1.460.447.439 34,03

5 1 1 01 GAJI DAN TUNJANGAN 1.755.346.100 618.106.047 1.137.240.053 35,21 5 1 1 01 01 Gaji Pokok 1.371.181.300 469.195.500 901.985.800 34,22





1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 897.000 1.569.000 36,37 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 897.000 1.569.000 43,42 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 897.000 1.569.000 43,42 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.066.000 897.000 1.169.000 43,42 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos 400.000 - 400.000 -

1 20 1 20 09 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SD AIR & LISTRIK 18.120.000 1.799.401 16.320.599 9,93 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.120.000 1.799.401 16.320.599 47,63 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 18.120.000 1.799.401 16.320.599 47,63 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 11.220.000 469.042 10.750.958 4,18 5 2 2 03 02 Belanja Air 1.500.000 390.780 1.109.220 26,05 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5.400.000 939.579 4.460.421 17,40


2.661.000 397.240 2.263.760 14,93








2.127.500 792.000 1.335.500 37,23



3.960.000 1.650.000 2.310.000 41,67


1

%


TAHUN ANGGARAN 2017


ANGGARAN REALISASI

BERLEBIH /BERKURANG

Page 1



180.000.000 55.015.284 124.984.716 30,56





21.000.000 - 21.000.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000 - 21.000.000 - 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000 - 21.000.000 - 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000 - 21.000.000 -


165.430.000 52.755.000 112.675.000 31,89



99.130.000 40.225.000 58.905.000 40,58



5.000.000 2.530.000 2.470.000 50,60




103.900.000 50.597.500 53.302.500 48,70


1.000.000 502.000 498.000 50,20



1 20 1 20 09 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.000.000 - 1.000.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 - 1.000.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 210.000 - 210.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 210.000 - 210.000 -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 790.000 - 790.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 790.000 - 790.000 -


2.000.000 - 2.000.000 -





Page 2


9.800.000 3.964.000 5.836.000 40,45





- Honor PNS 62.400.000 26.700.000 35.700.000 42,79


1 20 1 20 09 06 13 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD 2017 - 2022 25.000.000 19.231.500 5.768.500 76,93 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 21.600.000 18.000.000 3.600.000 83,33 5 2 1 01 Honorarium PNS 21.600.000 18.000.000 3.600.000 83,33 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 21.600.000 18.000.000 3.600.000 83,33





2.718.047.000 953.235.700 1.764.811.300 35,07












125.101.000 125.091.000 10.000 99,99





90.783.000 90.783.000 - 100,00


Page 3



30.000.000 27.000.000 3.000.000 90,00



277.546.000 259.046.000 18.500.000 93,33

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000 37.500.000 12.500.000 75,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 50.000.000 37.500.000 12.500.000 75,00 5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 50.000.000 37.500.000 12.500.000 75,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 227.546.000 221.546.000 6.000.000 97,36 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 296.000 296.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 296.000 296.000 - 100,00



221.250.000 221.250.000 - 100,00



986.226.000 392.384.000 593.842.000 39,79

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 32.705.000 20.000.000 12.705.000 61,15 5 2 1 01 Honorarium PNS 32.705.000 20.000.000 12.705.000 61,15 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000 - 900.000 - 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa 825.000 - 825.000 - 5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 20.000.000 20.000.000 - 100,00 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 8.480.000 - 8.480.000 - 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.600.000 - 1.600.000 - 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 - 500.000 - 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 - 400.000 -



5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.076.000 24.280.000 2.796.000 89,67 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 24.580.000 24.280.000 300.000 98,78 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.496.000 - 2.496.000 -

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 303.700.000 58.500.000 245.200.000 19,26 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.700.000 1.500.000 11.200.000 11,81 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 291.000.000 57.000.000 234.000.000 19,59






5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 223.550.000 120.850.000 102.700.000 54,06 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 217.750.000 120.850.000 96.900.000 55,50 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 5.800.000 - 5.800.000 -

1 20 1 20 09 38 06 DANA TUGAS BELAJAR 305.900.000 - 305.900.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 305.900.000 - 305.900.000 - 5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 305.900.000 - 305.900.000 - 5 2 2 16 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 28.650.000 - 28.650.000 - 5 2 2 16 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 46.650.000 - 46.650.000 - 5 2 2 16 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 230.600.000 - 230.600.000 -


74.881.000 74.855.300 25.700 99,97









Page 4


74.881.000 74.859.400 21.600 99,97

























Page 5


1.677.111.700 464.705.600 1.212.406.100 27,71

1 20 1 20 09 39 09 PENEMPATAN PNS 11.880.000 9.485.000 2.395.000 79,84 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.880.000 9.485.000 2.395.000 79,84 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.300.000 2.300.000 - 100,00 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.300.000 2.300.000 - 100,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.480.000 2.610.000 870.000 75,00 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.080.000 1.560.000 520.000 75,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.400.000 1.050.000 350.000 75,00

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000 750.000 250.000 75,00 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000 750.000 250.000 75,00


5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000 2.475.000 825.000 75,00 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000 2.475.000 825.000 75,00


42.951.500 8.930.000 34.021.500 20,79


5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.551.500 1.580.000 11.971.500 11,66 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.661.500 780.000 881.500 46,95 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.661.500 780.000 881.500 46,95










25.000.000 - 25.000.000 -






29.541.700 - 29.541.700 -









Page 6































Page 7


35.876.000 20.406.000 15.470.000 56,88




1 20 1 20 09 39 28 SISTEM INFORMASI PEGAWAI ON-LINE (SIP On-Line) 320.556.000 23.356.000 297.200.000 7,29 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000 - 1.800.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 1.800.000 - 1.800.000 - 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 900.000 - 900.000 - 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 - 500.000 - 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 - 400.000 -









7.176.884.300 2.361.922.386 4.814.961.914 32,91




FAUZAN WIRAWAN, S.SosNIP. 19740203 201407 1 001

JUMLAH

Liwa, 31 Mei 2017

Page 8

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : FAUZAN WIRAWAN, S.SosTahun Anggaran : 2017Bulan : MEI 9,24

2 3 5 6 (4 : 3 x 100)

5 BELANJA DAERAH 7.176.884.300 662.968.689 6.513.915.611 9,24

BELANJA 7.176.884.300 662.968.689 6.513.915.611 9,24

BELANJA APARATUR 7.176.884.300 662.968.689 6.513.915.611 9,24


5 1 1 BELANJA PEGAWAI 2.213.746.100 145.506.125 2.068.239.975 6,57

5 1 1 01 GAJI DAN TUNJANGAN 1.755.346.100 111.881.125 1.643.464.975 6,37 5 1 1 01 01 Gaji Pokok 1.371.181.300 85.238.600 1.285.942.700 6,22

01 Tunjangan Keluarga 114.098.300 8.330.554 105.767.746 7,30 03 Tunjangan Jabatan 124.345.000 9.565.000 114.780.000 7,69 05 Tunjangan Fungsional Umum 41.707.300 2.950.000 38.757.300 7,07 06 Tunjangan Beras 73.933.600 5.721.180 68.212.420 7,74 07 Tunjangan PPh/Khusus 30.059.800 74.512 29.985.288 0,25 08 Pembulatan Gaji 20.800 1.279 19.521 6,15


5 2 BELANJA LANGSUNG 4.963.138.200 517.462.564 4.445.675.636 10,43


1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 267.000 2.199.000 10,83 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 267.000 2.199.000 12,92 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 267.000 2.199.000 12,92 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.066.000 267.000 1.799.000 12,92 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos 400.000 - 400.000 -

1 20 1 20 09 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SD AIR & LISTRIK 18.120.000 296.140 17.823.860 1,63 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.120.000 296.140 17.823.860 5,43 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 18.120.000 296.140 17.823.860 5,43 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 11.220.000 83.640 11.136.360 0,75 5 2 2 03 02 Belanja Air 1.500.000 15.500 1.484.500 1,03 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5.400.000 197.000 5.203.000 3,65


2.661.000 397.240 2.263.760 14,93


1 20 1 20 09 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 390.000 - 390.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 390.000 - 390.000 - 5 2 2 03 Belanja Jasa kantor 390.000 - 390.000 - 5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 390.000 - 390.000 -

1 20 1 20 09 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.535.000 804.000 7.731.000 9,42 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000 350.000 3.850.000 8,33 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.200.000 350.000 3.850.000 8,33 5 2 1 02 02 Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 4.200.000 350.000 3.850.000 8,33

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.335.000 454.000 3.881.000 10,47 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.335.000 454.000 3.881.000 10,47 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.335.000 454.000 3.881.000 10,47

1 20 1 20 09 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.188.000 1.682.000 19.506.000 7,94 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.188.000 1.682.000 19.506.000 7,94 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.188.000 1.682.000 19.506.000 7,94 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.738.000 1.127.000 13.611.000 7,65 5 2 2 01 04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Post Lainnya 6.450.000 555.000 5.895.000 8,60

1 20 1 20 09 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 25.602.000 1.870.000 23.732.000 7,30 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.602.000 1.870.000 23.732.000 7,30 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.602.000 1.870.000 23.732.000 7,30 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 20.415.000 1.870.000 18.545.000 9,16 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.410.000 - 3.410.000 - 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.777.000 - 1.777.000 -


2.127.500 - 2.127.500 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.127.500 - 2.127.500 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.127.500 - 2.127.500 - 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.127.500 - 2.127.500 -


3.960.000 330.000 3.630.000 8,33

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000 330.000 3.630.000 8,33 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.960.000 330.000 3.630.000 8,33 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000 330.000 3.630.000 8,33

1

% MEI


TAHUN ANGGARAN 2017


ANGGARAN BERLEBIH

/BERKURANG

Page 1

1 20 1 20 09 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.600.000 550.000 6.050.000 8,33 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000 550.000 6.050.000 8,33 5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 6.600.000 550.000 6.050.000 8,33 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum Rapat 3.000.000 250.000 2.750.000 8,33 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 300.000 3.300.000 8,33


180.000.000 28.872.884 151.127.116 16,04





21.000.000 - 21.000.000 -



165.430.000 7.980.000 157.450.000 4,82



99.130.000 7.180.000 91.950.000 7,24

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.130.000 7.180.000 91.950.000 7,24 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.130.000 7.180.000 91.950.000 7,24 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 4.350.000 - 4.350.000 - 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku cadang 9.250.000 1.000.000 8.250.000 10,81 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas 68.320.000 5.520.000 62.800.000 8,08 5 2 2 05 07 Belanja Ban dan Accu 17.210.000 660.000 16.550.000 3,83


5.000.000 800.000 4.200.000 16,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 800.000 4.200.000 16,00 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000 800.000 4.200.000 16,00 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor 5.000.000 800.000 4.200.000 16,00

1 20 1 20 09 02 67 BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 3 Balanja Modal 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.500.000 - 7.500.000 - 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000 - 2.500.000 -


103.900.000 9.746.500 94.153.500 9,38


1.000.000 - 1.000.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 - 1.000.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.000 - 276.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 276.000 276.000 -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 724.000 - 724.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 724.000 724.000 -




2.000.000 - 2.000.000 -





Page 2


9.800.000 920.000 8.880.000 9,39

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000 600.000 6.600.000 8,33 5 2 1 01 Honorarium PNS 7.200.000 600.000 6.600.000 8,33 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 7.200.000 600.000 6.600.000 8,33




- Honor PNS 62.400.000 5.100.000 57.300.000 8,17

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000 - 200.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 200.000 - 200.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 - 200.000 -



5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 868.000 - 868.000 - 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 150.000 - 150.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 718.000 - 718.000 -



2.718.047.000 375.905.300 2.342.141.700 13,83












125.101.000 - 125.101.000 -

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 30.000.000 - 30.000.000 - 5 2 1 09 Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 30.000.000 - 30.000.000 - 5 2 1 09 01 Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 30.000.000 - 30.000.000 -


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000 - 4.200.000 - 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.200.000 4.200.000 -


90.783.000 - 90.783.000 -

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat/Pelatihan 90.783.000 - 90.783.000 -

Page 3



30.000.000 27.000.000 3.000.000 90,00



277.546.000 258.750.000 18.796.000 93,23

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000 37.500.000 12.500.000 75,00 5 2 1 01 Honorarium PNS 50.000.000 37.500.000 12.500.000 75,00 5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 50.000.000 37.500.000 12.500.000 75,00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 227.546.000 221.250.000 6.296.000 97,23 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 296.000 - 296.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 296.000 - 296.000 -



221.250.000 221.250.000 - 100,00



986.226.000 15.300.000 970.926.000 1,55

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 32.705.000 - 32.705.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 32.705.000 - 32.705.000 - 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000 - 900.000 - 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa 825.000 - 825.000 - 5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 20.000.000 - 20.000.000 - 5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 8.480.000 - 8.480.000 - 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.600.000 - 1.600.000 - 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 - 500.000 - 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 - 400.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 953.521.000 15.300.000 938.221.000 1,60 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.859.000 - 3.859.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.859.000 - 3.859.000 -




5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 42.000.000 - 42.000.000 - 5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 42.000.000 - 42.000.000 -




5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 67.400.000 15.300.000 52.100.000 22,70 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000 - 25.000.000 - 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 42.400.000 15.300.000 27.100.000 36,08




74.881.000 74.855.300 25.700 99,97









Page 4


74.881.000 - 74.881.000 -

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 1 01 09 Honorarium Peserta Diklat 10.000.000 - 10.000.000 -


5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 500.000 - 500.000 - 5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 500.000 - 500.000 -




5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000 - 1.100.000 - 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.100.000 - 1.100.000 -

















5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 71.000.000 - 71.000.000 - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 69.000.000 - 69.000.000 - 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 2.000.000 - 2.000.000 - - #DIV/0!

Page 5


1.677.111.700 88.761.500 1.588.350.200 5,29

1 20 1 20 09 39 09 PENEMPATAN PNS 11.880.000 3.470.000 8.410.000 29,21 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.880.000 3.470.000 8.410.000 29,21 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.300.000 - 2.300.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.300.000 - 2.300.000 -

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.480.000 870.000 2.610.000 25,00 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.080.000 520.000 1.560.000 25,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.400.000 350.000 1.050.000 25,00



5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000 1.650.000 1.650.000 50,00 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000 1.650.000 1.650.000 50,00


42.951.500 308.000 42.643.500 0,72

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.400.000 - 29.400.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 29.400.000 - 29.400.000 - 5 2 1 01 07 Honorarium Bapek 29.400.000 - 29.400.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.551.500 308.000 13.243.500 2,27 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.661.500 308.000 1.353.500 18,54 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.661.500 308.000 1.353.500 18,54










25.000.000 - 25.000.000 -






29.541.700 - 29.541.700 -









Page 6








1 20 1 20 09 39 16 LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) 36.902.800 90.000 36.812.800 0,24

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.902.800 90.000 36.812.800 0,24 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.694.000 90.000 3.604.000 2,44 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.694.000 90.000 3.604.000 2,44




5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.375.200 192.000 8.183.200 2,29 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.071.200 - 6.071.200 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.071.200 - 6.071.200 -


1 20 1 20 09 39 19 Seleksi Penerimaan CPNS 591.549.500 - 591.549.500 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 148.632.000 - 148.632.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 60.000.000 - 60.000.000 - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 60.000.000 - 60.000.000 -








5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 130.000.000 - 130.000.000 - 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.000.000 - 120.000.000 - 5 2 2 15 05 Belanja Tranportasi 10.000.000 - 10.000.000 -

1 20 1 20 09 39 25 SELEKSI PEJABAT ESELON II 300.000.000 74.900.000 225.100.000 24,97 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 104.400.000 14.400.000 90.000.000 13,79 5 2 1 01 Honorarium PNS 90.000.000 - 90.000.000 - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 90.000.000 - 90.000.000 - - #DIV/0!5 2 1 03 Uang Lembur 14.400.000 14.400.000 - 100,00 5 2 1 03 09 Uang Lembur PNS 14.400.000 14.400.000 - 100,00






5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 115.000.000 20.000.000 95.000.000 17,39 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.000.000 - 75.000.000 - 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 40.000.000 20.000.000 20.000.000 50,00

Page 7


35.876.000 - 35.876.000 -










5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.875.000 - 30.875.000 - 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 - 20.000.000 - 5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 10.875.000 - 10.875.000 - - #DIV/0!5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.600.000 - 14.600.000 - 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.400.000 - 14.400.000 - 5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 200.000 - 200.000 -

5 2 3 BELANJA MODAL 229.900.000 - 229.900.000 - 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 210.900.000 - 210.900.000 - 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 75.000.000 - 75.000.000 - 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 22.500.000 - 22.500.000 - 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 27.000.000 - 27.000.000 - 5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 3 12 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 1.500.000 - 1.500.000 - 5 2 3 12 11 Belanja Modal Pengadaan Sofware/Sistem Aplikasi Komputer 49.000.000 - 49.000.000 - 5 2 3 12 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Internet 25.900.000 - 25.900.000 -

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 19.000.000 - 19.000.000 - 5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 13.000.000 - 13.000.000 - 5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6.000.000 - 6.000.000 -

7.176.884.300 662.968.689 6.513.915.611 9,24





JUMLAH

Liwa, April 2017

Page 8

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : FAUZAN WIRAWAN, S.SosTahun Anggaran : 2017Bulan : MARET 1,50 6,04

2 3 4 5

5 BELANJA DAERAH 7.176.884.300 107.702.591 433.138.075











2.661.000 - -









2.127.500 - 513.000



3.960.000 - 660.000



ANGGARAN

1

JANUARI FEBRUARI

Page 1



180.000.000 - 13.702.400






21.000.000 - -



165.430.000 - 29.790.000



99.130.000 - 18.675.000



5.000.000 - 1.115.000




103.900.000 - 20.922.000


1.000.000 - 273.000






2.000.000 - -





Page 2


9.800.000 - 1.344.000





- Honor PNS 62.400.000 - 10.800.000







2.718.047.000 - 41.379.000












125.101.000 - 4.190.000





90.783.000 - -


Page 3



30.000.000 - -



277.546.000 - -





221.250.000 - -



986.226.000 - 37.189.000














74.881.000 - -









Page 4


74.881.000 - -

























Page 5


1.677.111.700 - 144.271.800







42.951.500 - -












25.000.000 - -






29.541.700 - -









Page 6








1 20 1 20 09 39 16 LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) 36.902.800 - - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.902.800 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.694.000 - - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.694.000 - -























Page 7


35.876.000 - 8.650.000














7.176.884.300 107.702.591 433.138.075



JUMLAH

Page 8

7,03

Realisasi

5

504.765.036 - - - - - - - -

504.765.036 - - - - - - - - 504.765.036 - - - - - - - - 169.738.486 - - - - - - - - 169.738.486 - - - - - - - -

136.638.486 - - - - - - - - 103.942.800 - - - - - - - - 10.298.862 - - - - - - - - 9.565.000 - - - - - - - - 3.890.000 - - - - - - - - 6.662.640 - - - - - - - - 2.277.623 - - - - - - - -

1.561 - - - - - - - -

33.100.000 - - - - - - - - 33.100.000 - - - - - - - -

335.026.550 - - - - - - - -

5.916.750 - - - - - - - -

110.000 - - - - - - - - 110.000 - - - - - - - - 110.000 - - - - - - - - 110.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - -

345.750 - - - - - - - - 345.750 - - - - - - - - 345.750 - - - - - - - - 88.537 - - - - - - - - 68.360 - - - - - - - -

188.853 - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.000 - - - - - - - - 10.000 - - - - - - - - 10.000 - - - - - - - - 10.000 - - - - - - - -

753.000 - - - - - - - - 350.000 - - - - - - - - 350.000 - - - - - - - - 350.000 - - - - - - - -

403.000 - - - - - - - - 403.000 - - - - - - - - 403.000 - - - - - - - -

1.588.000 - - - - - - - -

1.588.000 - - - - - - - - 1.588.000 - - - - - - - - 1.033.000 - - - - - - - -

555.000 - - - - - - - -

2.035.000 - - - - - - - - 2.035.000 - - - - - - - - 2.035.000 - - - - - - - - 2.035.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

195.000 - - - - - - - -

195.000 - - - - - - - - 195.000 - - - - - - - - 195.000 - - - - - - - -

330.000 - - - - - - - -

330.000 - - - - - - - - 330.000 - - - - - - - - 330.000 - - - - - - - -


TAHUN ANGGARAN 2017

MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT OKT NOVE

Page 9

550.000 - - - - - - - - 550.000 - - - - - - - - 550.000 - - - - - - - - 250.000 - - - - - - - - 300.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.095.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

9.720.000 - - - - - - - -

9.720.000 - - - - - - - - 9.720.000 - - - - - - - - 1.800.000 - - - - - - - - 2.000.000 - - - - - - - - 5.260.000 - - - - - - - -

660.000 - - - - - - - -

375.000 - - - - - - - -

375.000 - - - - - - - - 375.000 - - - - - - - - 375.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.600.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 10

600.000 - - - - - - - -

600.000 - - - - - - - - 600.000 - - - - - - - - 600.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.400.000 - - - - - - - - 5.400.000 - - - - - - - - 5.400.000 - - - - - - - - 5.400.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.600.000 - - - - - - - - 3.600.000 - - - - - - - - 3.600.000 - - - - - - - - 3.600.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

212.683.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90.783.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

90.783.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

90.783.000 - - - - - - - -

90.783.000 - - - - - - - -

Page 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

121.900.000 - - - - - - - -

20.000.000 - - - - - - - - 20.000.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

101.900.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.550.000 - - - - - - - - 18.550.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

83.350.000 - - - - - - - - 83.350.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 12

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Page 13

96.731.800 - - - - - - - -

595.000 - - - - - - - - 595.000 - - - - - - - - 595.000 - - - - - - - - 595.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.622.000 - - - - - - - -

7.350.000 - - - - - - - - 7.350.000 - - - - - - - - 7.350.000 - - - - - - - -

1.272.000 - - - - - - - - 472.000 - - - - - - - - 472.000 - - - - - - - -

800.000 - - - - - - - - 800.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.030.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.030.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.030.000 - - - - - - - - 14.030.000 - - - - - - - -

Page 14

15.711.500 - - - - - - - - 15.711.500 - - - - - - - - 2.460.000 - - - - - - - - 2.460.000 - - - - - - - -

1.812.500 - - - - - - - - 1.812.500 - - - - - - - -

679.000 - - - - - - - - 679.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.760.000 - - - - - - - - 10.760.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.617.800 - - - - - - - - 1.617.800 - - - - - - - - 1.009.000 - - - - - - - - 1.009.000 - - - - - - - -

608.800 - - - - - - - - - - - - - - - - -

608.800 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

192.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

192.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

192.000 - - - - - - - - 192.000 - - - - - - - -

24.757.500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.757.500 - - - - - - - - 6.027.500 - - - - - - - - 6.027.500 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.730.000 - - - - - - - - 18.730.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - -

28.870.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

28.870.000 - - - - - - - - 6.000.000 - - - - - - - - 6.000.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.800.000 - - - - - - - - 6.800.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.070.000 - - - - - - - - 16.070.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Page 15

1.336.000 - - - - - - - -

1.336.000 - - - - - - - - 336.000 - - - - - - - - 336.000 - - - - - - - -

1.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.000.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.000.000 - - - - - - - - 1.000.000 - - - - - - - - 1.000.000 - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

504.765.036 - - - - - - - -

Liwa, 31 Maret 2017Bendahara Pengeluaran,


Page 16

4 5 6 (4 : 3 x 100)

118.156.235 1.163.761.937 6.013.122.363 16,22

118.156.235 1.163.761.937 6.013.122.363 16,22

118.156.235 1.163.761.937 6.013.122.363 16,22

29.390.909 475.428.405 1.738.317.695 21,48

29.390.909 475.428.405 1.738.317.695 21,48

- 378.137.496 1.377.208.604 21,54 - 287.193.700 1.083.987.600 20,94 - 26.701.964 87.396.336 23,40 - 29.695.000 94.650.000 23,88 - 10.355.000 31.352.300 24,83 - 17.887.740 56.045.860 24,19 - 6.299.740 23.760.060 20,96 - 4.352 16.448 20,92

29.390.909 97.290.909 361.109.091 21,22

29.390.909 97.290.909 361.109.091 21,22

88.765.326 688.333.532 4.274.804.668 13,87

28.322.326 62.417.932 236.231.568 20,90

146.000 608.000 1.858.000 24,66 146.000 608.000 1.858.000 29,43 146.000 608.000 1.858.000 29,43 146.000 608.000 1.458.000 29,43

- - 400.000 -

532.626 1.644.032 16.475.968 9,07 532.626 1.644.032 16.475.968 56,23 532.626 1.644.032 16.475.968 56,23 73.640 333.372 10.886.628 2,97

311.586 601.946 898.054 40,13 147.400 708.714 4.691.286 13,12

- - 2.661.000 -

- - 2.661.000 - - - 2.661.000 - - - 2.661.000 -

- 10.000 380.000 2,56 - 10.000 380.000 2,56 - 10.000 380.000 2,56 - 10.000 380.000 2,56

633.900 2.813.700 5.721.300 32,97 350.000 1.400.000 2.800.000 33,33 350.000 1.400.000 2.800.000 33,33 350.000 1.400.000 2.800.000 33,33

283.900 1.413.700 2.921.300 32,61 283.900 1.413.700 2.921.300 32,61 283.900 1.413.700 2.921.300 32,61

1.627.000 6.917.000 14.271.000 32,65 1.627.000 6.917.000 14.271.000 32,65 1.627.000 6.917.000 14.271.000 32,65 1.117.000 4.802.000 9.936.000 32,58

510.000 2.115.000 4.335.000 32,79

2.070.000 10.062.000 15.540.000 39,30 2.070.000 10.062.000 15.540.000 39,30 2.070.000 10.062.000 15.540.000 39,30 2.070.000 6.875.000 13.540.000 33,68

1.910.000 1.500.000 56,01 1.277.000 500.000 71,86

47.000 755.000 1.372.500 35,49

47.000 755.000 1.372.500 35,49 47.000 755.000 1.372.500 35,49 47.000 755.000 1.372.500 35,49

330.000 1.320.000 2.640.000 33,33

330.000 1.320.000 2.640.000 33,33 330.000 1.320.000 2.640.000 33,33 330.000 1.320.000 2.640.000 33,33

REALISASI BERLEBIH

/BERKURANG %

DES

Page 17

550.000 2.200.000 4.400.000 33,33 550.000 2.200.000 4.400.000 33,33 550.000 2.200.000 4.400.000 33,33 250.000 1.000.000 2.000.000 33,33 300.000 1.200.000 2.400.000 33,33

22.385.800 36.088.200 143.911.800 20,05

22.385.800 36.088.200 143.911.800 20,05 22.385.800 36.088.200 143.911.800 20,05 22.385.800 36.088.200 143.911.800 20,05

- - 6.000.000 - - - 500.000 - - - 500.000 - - - 300.000 - - - 200.000 -

- - 5.500.000 - - - 5.500.000 - - - 5.500.000 -

- - 21.000.000 -

- - 21.000.000 - - - 21.000.000 - - - 21.000.000 -

4.450.000 44.335.000 121.095.000 26,80

- - 51.300.000 - - - 51.300.000 - - - 51.300.000 -

- - 51.300.000 -

4.450.000 32.845.000 66.285.000 33,13

4.450.000 32.845.000 66.285.000 33,13 4.450.000 32.845.000 66.285.000 33,13

- 3.300.000 1.050.000 75,86 - 3.000.000 6.250.000 32,43

4.450.000 19.590.000 48.730.000 28,67 - 6.955.000 10.255.000 40,41

- 1.490.000 3.510.000 29,80

- 1.490.000 3.510.000 29,80 - 1.490.000 3.510.000 29,80 - 1.490.000 3.510.000 29,80

- 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00 - 10.000.000 - 100,00 - 7.500.000 - 100,00 - 2.500.000 - 100,00

9.972.900 40.494.900 63.405.100 38,97

- 273.000 727.000 27,30

- 273.000 727.000 27,30 - 103.000 173.000 37,32 - 103.000 173.000 37,32

- 170.000 554.000 23,48 - 170.000 554.000 23,48

507.400 507.400 492.600 50,74 507.400 507.400 492.600 50,74 105.000 105.000 105.000 50,00 105.000 105.000 105.000 50,00

402.400 402.400 387.600 50,94 402.400 402.400 387.600 50,94

929.000 929.000 1.071.000 46,45

929.000 929.000 1.071.000 46,45 132.000 132.000 289.000 31,35 132.000 132.000 289.000 31,35

797.000 797.000 782.000 50,47 797.000 797.000 782.000 50,47

2.500.000 2.500.000 - 100,00 2.500.000 2.500.000 - 100,00

548.000 548.000 - 100,00 548.000 548.000 - 100,00

1.952.000 1.952.000 - 100,00 1.952.000 1.952.000 - 100,00

Page 18

768.000 2.712.000 7.088.000 27,67

600.000 2.400.000 4.800.000 33,33 600.000 2.400.000 4.800.000 33,33 600.000 2.400.000 4.800.000 33,33

168.000 312.000 2.288.000 12,00 168.000 312.000 468.000 40,00 168.000 312.000 468.000 40,00

- - 1.820.000 - - - 1.820.000 -

5.100.000 21.500.000 41.100.000 34,35 5.100.000 21.300.000 41.100.000 34,13 5.100.000 21.300.000 41.100.000 34,13 5.100.000 21.300.000 41.100.000 34,13

- 200.000 - 100,00 - 200.000 - 100,00 - 200.000 - 100,00

168.500 12.073.500 12.926.500 48,29 - 10.800.000 10.800.000 50,00 - 10.800.000 10.800.000 50,00

10.800.000 10.800.000 50,00

168.500 1.273.500 2.126.500 37,46 168.500 405.500 126.500 76,22 168.500 405.500 126.500 76,22

- 868.000 - 100,00 - 150.000 - 100,00 - 718.000 - 100,00

- - 2.000.000 - - - 2.000.000 -

3.600.000 257.662.000 2.460.385.000 9,48

- - 474.624.000 - - - 5.850.000 - - - 5.850.000 - - - 3.750.000 - - - 1.200.000 - - - 500.000 - - - 400.000 -

- - 468.774.000 - - - 4.435.000 - - - 4.435.000 -

- - 3.900.000 - - - 3.900.000 -

- - 51.295.000 - - - 43.795.000 - - - 7.500.000 -

- - 149.850.000 - - - 7.350.000 - - - 142.500.000 -

- - 110.544.000 - - - 110.544.000 -

- - 10.200.000 - - - 10.200.000 -

- - 34.500.000 - - - 34.500.000 -

- - 46.300.000 - - - 10.000.000 - - - 36.300.000 -

- - 57.750.000 - - - 55.650.000 - - - 2.100.000 -

- 94.973.000 30.128.000 75,92

- - 30.000.000 - - - 30.000.000 - - - 30.000.000 -

- 94.973.000 128.000 99,87 - - 118.000 - - - 118.000 -

- 4.190.000 10.000 99,76 4.190.000 10.000 99,76

- 90.783.000 - 100,00

- 90.783.000 - 100,00

Page 19

- - 30.000.000 - - - 30.000.000 -

- - 30.000.000 -

- - 30.000.000 -

- - 277.546.000 -

- - 50.000.000 - - - 50.000.000 -

- 50.000.000 -

- - 227.546.000 - - - 296.000 - - - 296.000 -

- - 6.000.000 - - - 6.000.000 -

- - 221.250.000 -

- - 221.250.000 -

- 159.089.000 827.137.000 16,13

- 20.000.000 12.705.000 61,15 - 20.000.000 12.705.000 61,15 - - 900.000 - - - 825.000 - - 20.000.000 - 100,00 - - 8.480.000 - - - 1.600.000 - - - 500.000 - - - 400.000 -

- 139.089.000 814.432.000 14,59 - 3.859.000 - 100,00 - 3.859.000 - 100,00

- 1.700.000 - 100,00 - 1.700.000 - 100,00

- 24.280.000 2.796.000 89,67 24.280.000 300.000 98,78

- - 2.496.000 -

- - 303.700.000 - - - 12.700.000 - - - 291.000.000 -

- - 42.000.000 - - - 42.000.000 -

- - 261.686.000 - - - 261.686.000 -

- 4.000.000 - 100,00 - 4.000.000 - 100,00

- 18.550.000 - 100,00 - 18.550.000 - 100,00

- 3.350.000 64.050.000 4,97 3.350.000 21.650.000 13,40

- - 42.400.000 -

- 83.350.000 140.200.000 37,28 83.350.000 134.400.000 38,28

- - 5.800.000 -

3.600.000 3.600.000 302.300.000 1,18 3.600.000 3.600.000 302.300.000 1,18 3.600.000 3.600.000 302.300.000 1,18

- - 28.650.000 - - - 46.650.000 -

3.600.000 3.600.000 227.000.000 1,56

- - 74.881.000 -

- - 10.000.000 - - - 10.000.000 - - - 10.000.000 -

- - 64.881.000 - - - 851.000 - - - 851.000 -

- - 500.000 - - - 500.000 -

- - 3.910.000 - - - 3.410.000 - - - 500.000 -

- - 28.000.000 - - - 1.750.000 - - - 26.250.000 -

- - 23.520.000 - - - 23.520.000 -

- - 1.100.000 - - - 1.100.000 -

- - 7.000.000 - - - 6.000.000 - - - 1.000.000 -

Page 20

- - 74.881.000 -

- - 10.000.000 - - - 10.000.000 - - - 10.000.000 -

- - 64.881.000 - - - 851.000 - - - 851.000 -

- - 500.000 - - - 500.000 -

- - 3.910.000 - - - 3.410.000 - - - 500.000 -

- - 28.000.000 - - - 1.750.000 - - - 26.250.000 -

- - 23.520.000 - - - 23.520.000 -

- - 1.100.000 - - - 1.100.000 -

- - 7.000.000 - - - 6.000.000 - - - 1.000.000 -

- - 24.201.000 - - - 24.201.000 - - - 183.000 - - - 183.000 -

- - 3.918.000 - - - 3.250.000 - - - 668.000 -

- - 500.000 - - - 500.000 -

- - 1.500.000 - - - 1.500.000 -

- - 2.000.000 - - - 2.000.000 -

- - 16.100.000 - - - 16.100.000 -

- - 344.687.000 - - - 37.815.000 - - - 37.815.000 -

- - 20.000.000 - - - 2.115.000 - - - 13.600.000 - - - 1.200.000 - - - 500.000 - - - 400.000 -

- - 306.872.000 - - - 3.636.000 - - - 3.636.000 -

- - 1.700.000 - - - 1.700.000 -

- - 25.030.000 - - - 21.030.000 - - - 4.000.000 -

- - 69.500.000 - - - 3.500.000 - - - 66.000.000 -

- - 61.106.000 - - - 61.106.000 -

- - 12.500.000 - - - 12.500.000 -

- - 62.400.000 - - - 36.000.000 - - - 26.400.000 -

- - 71.000.000 - - - 69.000.000 - - - 2.000.000 - - - #DIV/0!

Page 21

42.420.100 283.423.700 1.393.688.000 16,90

- 3.585.000 8.295.000 30,18 - 3.585.000 8.295.000 30,18 - 1.190.000 1.110.000 51,74 - 1.190.000 1.110.000 51,74

- 870.000 2.610.000 25,00 520.000 1.560.000 25,00 350.000 1.050.000 25,00

- 250.000 750.000 25,00 250.000 750.000 25,00

- 450.000 1.350.000 25,00 450.000 1.350.000 25,00

- 825.000 2.475.000 25,00 825.000 2.475.000 25,00

7.750.000 16.372.000 26.579.500 38,12

7.050.000 14.400.000 15.000.000 48,98 7.050.000 14.400.000 15.000.000 48,98 7.050.000 14.400.000 15.000.000 48,98

700.000 1.972.000 11.579.500 14,55 - 472.000 1.189.500 28,41 - 472.000 1.189.500 28,41

700.000 1.500.000 1.500.000 50,00 700.000 1.500.000 1.500.000 50,00

- - 8.890.000 - - - 8.890.000 -

- - 11.994.000 - - - 300.000 - - - 300.000 - - - 300.000 -

- - 11.694.000 - - - 566.000 - - - 566.000 -

- - 4.728.000 - - - 2.228.000 - - - 2.500.000 -

- - 2.600.000 - - - 2.600.000 -

- - 3.200.000 - - - 3.200.000 -

- - 600.000 - - - 600.000 -

- - 25.000.000 -

- - 5.000.000 - - - 5.000.000 - - - 5.000.000 -

- - 20.000.000 - - - 2.435.000 - - - 2.435.000 -

- - 3.965.000 - - - 2.700.000 - - - 1.265.000 -

- - 13.600.000 - - - 13.600.000 -

3.332.800 3.332.800 26.208.900 11,28

3.332.800 3.332.800 26.208.900 11,28 - - 1.441.700 - - - 1.441.700 -

- - 1.000.000 - - - 1.000.000 -

3.332.800 3.332.800 23.767.200 12,30 3.332.800 3.332.800 23.767.200 12,30

- 85.545.500 97.844.500 46,65

- 29.750.000 29.750.000 50,00 - 29.750.000 29.750.000 50,00 - 29.750.000 29.750.000 50,00

- 55.795.500 68.094.500 45,04 - 1.190.500 1.179.500 50,23

1.190.500 1.179.500 50,23

- 3.830.000 2.810.000 57,68 2.580.000 1.810.000 58,77 1.250.000 1.000.000 55,56

- 50.775.000 64.105.000 44,20 50.775.000 64.105.000 44,20

Page 22

3.554.500 29.810.500 37.284.500 44,43 3.554.500 29.810.500 37.284.500 44,43

- 2.460.000 5.393.000 31,33 - 2.460.000 5.393.000 31,33

1.812.500 7.329.500 19.070.500 27,76 1.812.500 7.329.500 19.070.500 27,76

1.742.000 2.421.000 5.742.000 29,66 1.742.000 2.421.000 5.742.000 29,66

- - 1.679.000 - - - 1.679.000 -

- 17.600.000 400.000 97,78 - 17.600.000 400.000 97,78

- - 5.000.000 - - - 5.000.000 -

- 1.617.800 35.285.000 4,38 - 1.617.800 35.285.000 4,38 - 1.009.000 2.685.000 27,31 - 1.009.000 2.685.000 27,31

- 608.800 17.600.000 3,34 - - 12.000.000 - - 608.800 5.600.000 9,81

- - 15.000.000 - - 15.000.000 -

3.576.000 7.699.800 12.675.400 37,79 3.000.000 5.000.000 7.000.000 41,67 3.000.000 5.000.000 7.000.000 41,67 3.000.000 5.000.000 7.000.000 41,67

576.000 2.699.800 5.675.400 32,24 - 1.547.800 4.523.400 25,49 - 1.547.800 4.523.400 25,49

576.000 1.152.000 1.152.000 50,00 576.000 1.152.000 1.152.000 50,00

- 24.757.500 566.792.000 4,19 - - 148.632.000 - - - 60.000.000 - - - 60.000.000 -

- - 41.550.000 - - - 41.550.000 -

- - 47.082.000 - - - 47.082.000 -

- 24.757.500 418.160.000 5,59 - 6.027.500 - 100,00 - 6.027.500 - 100,00

- - 284.500.000 - - - 250.000.000 - - - 34.500.000 -

- - 7.350.000 - - - 4.350.000 - - - 3.000.000 -

- - 7.500.000 - - - 7.500.000 -

- - 7.540.000 - - - 7.540.000 -

- 18.730.000 111.270.000 14,41 - 18.730.000 101.270.000 15,61 - - 10.000.000 -

6.537.800 63.047.800 236.952.200 21,02 - - 104.400.000 - - - 90.000.000 - - - 90.000.000 - - - #DIV/0!- - 14.400.000 - - - 14.400.000 -

6.537.800 63.047.800 132.552.200 32,23 - 6.000.000 - 100,00 - 6.000.000 - 100,00

- - 55.500.000 - - 55.500.000 -

- 6.800.000 - 100,00 - 6.800.000 - 100,00

- - 10.500.000 - - - 10.500.000 -

- - 1.800.000 - - - 1.800.000 -

6.537.800 50.247.800 64.752.200 43,69 6.537.800 50.247.800 24.752.200 67,00

- - 40.000.000 -

Page 23

- 9.986.000 25.890.000 27,83

- 9.986.000 25.890.000 27,83 - 336.000 240.000 58,33 - 336.000 240.000 58,33

- 1.000.000 4.300.000 18,87 - - 2.800.000 - - 1.000.000 1.500.000 40,00

- 8.650.000 21.350.000 28,83 - 8.650.000 21.350.000 28,83

17.669.000 37.669.000 282.887.000 11,75 - - 1.800.000 - - - 1.800.000 - - - 900.000 - - - 500.000 - - - 400.000 -

17.669.000 18.669.000 70.187.000 21,01 - 1.000.000 25.532.000 3,77 - 1.000.000 25.532.000 3,77

- - 6.084.000 - - - 684.000 - - - 5.400.000 -

1.350.000 1.350.000 - 100,00 350.000 350.000 - 100,00

1.000.000 1.000.000 - 100,00

2.044.000 2.044.000 1.971.000 50,91 2.044.000 2.044.000 1.971.000 50,91

- - 5.400.000 - - - 5.400.000 -

12.675.000 12.675.000 18.200.000 41,05 1.800.000 1.800.000 18.200.000 9,00

10.875.000 10.875.000 - 100,00 - - #DIV/0!1.600.000 1.600.000 13.000.000 10,96 1.600.000 1.600.000 12.800.000 11,11

- - 200.000 -

- 19.000.000 210.900.000 8,26 - - 210.900.000 - - - 75.000.000 - - - 22.500.000 - - - 27.000.000 - - - 10.000.000 - - - 1.500.000 - - - 49.000.000 - - - 25.900.000 -

- 19.000.000 - 100,00 - 13.000.000 - 100,00 - 6.000.000 - 100,00

118.156.235 1.163.761.937 6.013.122.363 16,22

Page 24

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : FAUZAN WIRAWAN, S.SosTahun Anggaran : 2017Bulan : FEBRUARI

2 3 4 5 6 (4 : 3 x 100)

5 BELANJA DAERAH 7.176.884.300 540.840.666 6.636.043.634 7,54

BELANJA 7.176.884.300 540.840.666 6.636.043.634 7,54

BELANJA APARATUR 7.176.884.300 540.840.666 6.636.043.634 7,54


5 1 1 BELANJA PEGAWAI 2.213.746.100 276.299.010 1.937.447.090 12,48




5 2 BELANJA LANGSUNG 4.963.138.200 264.541.656 4.698.596.544 5,33


1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 352.000 2.114.000 14,27 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 352.000 2.114.000 17 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 352.000 2.114.000 17 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.066.000 352.000 1.714.000 17,04 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos 400.000 - 400.000 -

1 20 1 20 09 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SD AIR & LISTRIK 18.120.000 765.656 17.354.344 4,23 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.120.000 765.656 17.354.344 23 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 18.120.000 765.656 17.354.344 23 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 11.220.000 171.195 11.048.805 1,53 5 2 2 03 02 Belanja Air 1.500.000 222.000 1.278.000 14,80 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5.400.000 372.461 5.027.539 6,90


2.661.000 - 2.661.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.661.000 - 2.661.000 - 5 2 2 05 Belanja Perawatan kendaraan Bermotor 2.661.000 - 2.661.000 - 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.661.000 - 2.661.000 -


1 20 1 20 09 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.535.000 1.426.800 7.108.200 16,72 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000 700.000 3.500.000 16,67 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.200.000 700.000 3.500.000 16,67 5 2 1 02 02 Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 4.200.000 700.000 3.500.000 16,67

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.335.000 726.800 3.608.200 16,77 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.335.000 726.800 3.608.200 16,77 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.335.000 726.800 3.608.200 16,77




2.127.500 513.000 1.614.500 24,11



3.960.000 660.000 3.300.000 16,67

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000 660.000 3.300.000 16,67 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.960.000 660.000 3.300.000 16,67 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000 660.000 3.300.000 16,67

1

%


TAHUN ANGGARAN 2017


ANGGARAN REALISASI

BERLEBIH /BERKURANG

Page 1

1 20 1 20 09 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.600.000 1.100.000 5.500.000 16,67 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000 1.100.000 5.500.000 16,67 5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 6.600.000 1.100.000 5.500.000 16,67 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum Rapat 3.000.000 500.000 2.500.000 16,67 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 600.000 3.000.000 16,67


180.000.000 13.702.400 166.297.600 7,61





21.000.000 - 21.000.000 -



165.430.000 29.790.000 135.640.000 18,01



99.130.000 18.675.000 80.455.000 18,84



5.000.000 1.115.000 3.885.000 22,30




103.900.000 20.922.000 82.978.000 20,14


1.000.000 273.000 727.000 27,30






2.000.000 - 2.000.000 -





Page 2


9.800.000 1.344.000 8.456.000 13,71





- Honor PNS 62.400.000 10.800.000 51.600.000 17,31







2.718.047.000 41.379.000 2.676.668.000 1,52












125.101.000 4.190.000 120.911.000 3,35





90.783.000 - 90.783.000 -


Page 3

1 20 1 20 09 38 03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000 - 30.000.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000 - 30.000.000 -


30.000.000 - 30.000.000 -

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 30.000.000 - 30.000.000 -


277.546.000 - 277.546.000 -





221.250.000 - 221.250.000 -



986.226.000 37.189.000 949.037.000 3,77




5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.076.000 24.280.000 2.796.000 89,67 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 24.580.000 24.280.000 300.000 98,78 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.496.000 - 2.496.000 -










74.881.000 - 74.881.000 -






5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 23.520.000 - 23.520.000 - 5 2 2 11 08 Belanja makanan dan minuman pelatihan 23.520.000 - 23.520.000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000 - 1.100.000 - 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.100.000 - 1.100.000 -


Page 4


74.881.000 - 74.881.000 -

























Page 5


1.677.111.700 144.271.800 1.532.839.900 8,60

1 20 1 20 09 39 09 PENEMPATAN PNS 11.880.000 2.990.000 8.890.000 25,17 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.880.000 2.990.000 8.890.000 25,17 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.300.000 595.000 1.705.000 25,87 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.300.000 595.000 1.705.000 25,87

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.480.000 870.000 2.610.000 25,00 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.080.000 520.000 1.560.000 25,00 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.400.000 350.000 1.050.000 25,00



5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000 825.000 2.475.000 25,00 5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000 825.000 2.475.000 25,00


42.951.500 - 42.951.500 -












25.000.000 - 25.000.000 -






29.541.700 - 29.541.700 -









Page 6


Belanja Bahan Pakai Habis 7.853.000 - 7.853.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.853.000 - 7.853.000 -






1 20 1 20 09 39 16 LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) 36.902.800 - 36.902.800 -
















1 20 1 20 09 39 25 SELEKSI PEJABAT ESELON II 300.000.000 27.640.000 272.360.000 9,21 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 104.400.000 - 104.400.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 90.000.000 - 90.000.000 - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 90.000.000 - 90.000.000 - - - #DIV/0!5 2 1 03 Uang Lembur 14.400.000 - 14.400.000 - 5 2 1 03 09 Uang Lembur PNS 14.400.000 - 14.400.000 -


5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 55.500.000 - 55.500.000 - 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 55.500.000 - 55.500.000 -


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.500.000 - 10.500.000 - 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 10.500.000 - 10.500.000 -



Page 7


35.876.000 8.650.000 27.226.000 24,11













7.176.884.300 540.840.666 6.636.043.634 7,54





JUMLAH

Liwa, 28 Februari 2017

Page 8

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.MBendahara pengeluaran : FAUZAN WIRAWAN, S.SosTahun Anggaran : 2017Bulan : JANUARI

2 3 4 5 6 (3 : 4 x 100)

5 BELANJA DAERAH 7.176.884.300 107.702.591 7.069.181.709 1,50


5 1 1 BELANJA PEGAWAI 2.213.746.100 107.702.591 2.106.043.509 4,87



5 1 1 02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 458.400.000 - 458.400.000 - 025 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 458.400.000 - 458.400.000 -

5 2 BELANJA LANGSUNG 4.963.138.200 - 4.963.138.200 -

1 20 1 20 09 01 PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 298.649.500 - 298.649.500 -

1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 - 2.466.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 - 2.466.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 - 2.466.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.066.000 - 2.066.000 - 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos 400.000 - 400.000 -

1 20 1 20 09 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SD AIR & LISTRIK 18.120.000 - 18.120.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.120.000 - 18.120.000 - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 18.120.000 - 18.120.000 - 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 11.220.000 - 11.220.000 - 5 2 2 03 02 Belanja Air 1.500.000 - 1.500.000 - 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5.400.000 - 5.400.000 -


2.661.000 - 2.661.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.661.000 - 2.661.000 - 5 2 2 05 Belanja Perawatan kendaraan Bermotor 2.661.000 - 2.661.000 - 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.661.000 - 2.661.000 -


1 20 1 20 09 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.535.000 - 8.535.000 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000 - 4.200.000 - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.200.000 - 4.200.000 - 5 2 1 02 02 Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 4.200.000 - 4.200.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.335.000 - 4.335.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.335.000 - 4.335.000 - 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.335.000 - 4.335.000 -

1 20 1 20 09 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.188.000 - 21.188.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.188.000 - 21.188.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.188.000 - 21.188.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.738.000 - 14.738.000 - 5 2 2 01 04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Post Lainnya 6.450.000 - 6.450.000 -

1 20 1 20 09 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 25.602.000 - 25.602.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.602.000 - 25.602.000 - 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.602.000 - 25.602.000 - 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 20.415.000 - 20.415.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.410.000 - 3.410.000 - 5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan (+ Cover) 1.777.000 - 1.777.000 -


2.127.500 - 2.127.500 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.127.500 - 2.127.500 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.127.500 - 2.127.500 - 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.127.500 - 2.127.500 -


3.960.000 - 3.960.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000 - 3.960.000 - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.960.000 - 3.960.000 - 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000 - 3.960.000 -


TAHUN ANGGARAN 2017


ANGGARAN REALISASI

BERLEBIH /BERKURANG

1

%

Page 1

1 20 1 20 09 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.600.000 - 6.600.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000 - 6.600.000 - 5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 6.600.000 - 6.600.000 - 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum Rapat 3.000.000 - 3.000.000 - 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 - 3.600.000 -


180.000.000 - 180.000.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000 - 180.000.000 - 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000 - 180.000.000 - 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.000.000 - 180.000.000 -




21.000.000 - 21.000.000 -



165.430.000 - 165.430.000 -



99.130.000 - 99.130.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.130.000 - 99.130.000 - 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.130.000 - 99.130.000 - 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 4.350.000 - 4.350.000 - 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku cadang 9.250.000 - 9.250.000 - 5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas 68.320.000 - 68.320.000 - 5 2 2 05 07 Belanja Ban dan Accu 17.210.000 - 17.210.000 -


5.000.000 - 5.000.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 - 5.000.000 - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5.000.000 - 5.000.000 - 5 2 2 03 12 Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor 5.000.000 - 5.000.000 -

1 20 1 20 09 02 67 BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 3 Balanja Modal 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.500.000 - 7.500.000 - 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000 - 2.500.000 -


103.900.000 - 103.900.000 -


1.000.000 - 1.000.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 - 1.000.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.000 - 276.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 276.000 - 276.000 -





2.000.000 - 2.000.000 -





Page 2


9.800.000 - 9.800.000 -

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000 - 7.200.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 7.200.000 - 7.200.000 - 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 7.200.000 - 7.200.000 -



1 20 1 20 09 06 10 KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 62.600.000 - 62.600.000 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 62.400.000 - 62.400.000 - 5 2 1 01 16 Honorarium Pengelola Keuangan 62.400.000 - 62.400.000 -

- Honor PNS 62.400.000 - 62.400.000 -

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000 - 200.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 200.000 - 200.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 - 200.000 -

1 20 1 20 09 06 13 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD 2017 - 2022 25.000.000 - 25.000.000 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 21.600.000 - 21.600.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 21.600.000 - 21.600.000 - 5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 21.600.000 - 21.600.000 -


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 868.000 - 868.000 - 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 150.000 - 150.000 - 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 718.000 - 718.000 -



2.718.047.000 - 2.718.047.000 -












125.101.000 - 125.101.000 -





90.783.000 - 90.783.000 -


Page 3

1 20 1 20 09 38 03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000 - 30.000.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000 - 30.000.000 -


30.000.000 - 30.000.000 -



277.546.000 - 277.546.000 -





221.250.000 - 221.250.000 -



986.226.000 - 986.226.000 -














74.881.000 - 74.881.000 -






5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 23.520.000 - 23.520.000 - 5 2 2 11 08 Belanja makanan dan minuman pelatihan 23.520.000 - 23.520.000 -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000 - 1.100.000 - 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.100.000 - 1.100.000 -


Page 4


74.881.000 - 74.881.000 -

























Page 5


1.677.111.700 - 1.677.111.700 -

1 20 1 20 09 39 09 PENEMPATAN PNS 11.880.000 - 11.880.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.880.000 - 11.880.000 - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.300.000 - 2.300.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.300.000 - 2.300.000 -


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000 - 1.000.000 - 5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000 - 1.000.000 -




42.951.500 - 42.951.500 -












25.000.000 - 25.000.000 -






29.541.700 - 29.541.700 -




1 20 1 20 09 39 14 PROSES PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT SATU ATAP 183.390.000 - 183.390.000 -





Page 6

1 20 1 20 09 39 15 PEMELIHARAAN DATA DAN SISTEM SAPK PNS 67.095.000 - 67.095.000 - 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 67.095.000 - 67.095.000 -

Belanja Bahan Pakai Habis 7.853.000 - 7.853.000 - 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.853.000 - 7.853.000 -

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 26.400.000 - 26.400.000 - 5 2 2 03 06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 26.400.000 - 26.400.000 -





1 20 1 20 09 39 16 LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) 36.902.800 - 36.902.800 -




1 20 1 20 09 39 17 PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS 20.375.200 - 20.375.200 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000 - 12.000.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 12.000.000 - 12.000.000 - 5 2 1 01 06 Honorarium Baperjakat 12.000.000 - 12.000.000 -












1 20 1 20 09 39 25 SELEKSI PEJABAT ESELON II 300.000.000 - 300.000.000 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 104.400.000 - 104.400.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 90.000.000 - 90.000.000 - 5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 90.000.000 - 90.000.000 - - - #DIV/0!5 2 1 03 Uang Lembur 14.400.000 - 14.400.000 - 5 2 1 03 09 Uang Lembur PNS 14.400.000 - 14.400.000 -


5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 55.500.000 - 55.500.000 - 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 55.500.000 - 55.500.000 -


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.500.000 - 10.500.000 - 5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 10.500.000 - 10.500.000 -



Page 7


35.876.000 - 35.876.000 -




1 20 1 20 09 39 28 SISTEM INFORMASI PEGAWAI ON-LINE (SIP On-Line) 320.556.000 - 320.556.000 - 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1.800.000 - 1.800.000 - 5 2 1 01 Honorarium PNS 1.800.000 - 1.800.000 - 5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 900.000 - 900.000 - 5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 - 500.000 - 5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 - 400.000 -







5 2 3 BELANJA MODAL 229.900.000 - 229.900.000 - 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 210.900.000 - 210.900.000 - 5 2 3 12 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 75.000.000 - 75.000.000 - 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 22.500.000 - 22.500.000 - 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 27.000.000 - 27.000.000 - 5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 10.000.000 - 10.000.000 - 5 2 3 12 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan 1.500.000 - 1.500.000 - 5 2 3 12 11 Belanja Modal Pengadaan Sofware/Sistem Aplikasi Komputer 49.000.000 - 49.000.000 - 5 2 3 12 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Internet 25.900.000 - 25.900.000 -

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 19.000.000 - 19.000.000 - 5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 13.000.000 - 13.000.000 - 5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 6.000.000 - 6.000.000 -

7.176.884.300 107.702.591 7.069.181.709 1,50



Liwa, 31 Januari 2017

JUMLAH



Page 8

Indikator Kinerja : 1. Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat 2. Persentase Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti

Target : (diambil dari target Tabel 5.1 RPJMD)

Meningkatnya Disiplin, Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

SASARAN RPJMD

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang

berkompeten

Target : (diambil dari target Tabel 6.1 Renstra)


Indeks Kepuasan Pegawai terhadap


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi

Kepegawaian


Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar

Kompetensi


Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Persentase Pejabat Struktural yang memiliki

Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya

Persentase Pegawai Fungsional yang


SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

POHOBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

ESELON II

PROGRAM

Meningkatnya Diklat Penjenjangan dan Teknis

Fungsional yang berkualitas

Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan

Fungsional


Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan


Persentase CPNS yang sudah mengikuti Prajabatan

Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian

Pengadaan Barang/Jasa


Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil (ASN)

Lampung Barat

Persentase Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah


%Layanan Administrasi Kepegawaian yang

dilaksanakanTepat Waktu

Rasio Jabatan Struktural yang terisi

% Pejabat Struktural yang telah memenuhi

persyaratan Kepangkatan

% Pejabat Struktural yang telah sesuai dengan

Pendidikan Fomal

% Ketersediaan Data

% tingkat validitas data Kepegawaian dalam Sistem

Informasi Kepegawaian

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

% pemenuhan jumlah formasi yang dibutuhkan dalam seleksi Penerimaan

CPNS

% Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan Organisasi

% PNS yang Disiplin

% Pemenuhan hak-hak atas Aparatur Sipil Negara


HON KINERJANAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

ESELON III

SASARAN PROGRAM

Diklat PrajabatanTerlaksananya Diklat

Prajabatan PNS

Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat

Prajabatan2.085.783.480


Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

(Diklatpim II))


Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim

II)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim

Tingkat II247.763.250


Pendidikan dan Pelatihan Formal


Pelatihan Formal bagi Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan

Kursus150.000.000



(Diklatpim III)



III)


Tingkat III1.023.434.000



(Diklatpim IV)



IV)


Tingkat IV3.273.767.300


Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional

Kesehatan

Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Angka

Kredit bagi Fungsional Kesehatan

Jumlah PNS Fungsional Kesehatan yang

mengikuti Diklat DUPAK136.927.000


Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional Guru

Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Angka


Jumlah PNS Fungsional Guru yang mengikuti

Diklat DUPAK292.331.500


Kursus Keuangan DaerahTerlaksananya Kursus

Keuangan DaerahJumlah peserta Kursus

Keuangan Daerah344.687.000


Dana Tugas BelajarTerlaksananya Bantuan

Tugas Belajar

Jumlah PNS yang mendapat Bantuan

Tugas Belajar1.413.837.500

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

112.663.100


Seleksi Administrasi Penyelenggaraan Penerimaan

Praja IPDN

Terlaksananya Administrasi

Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

10.842.000


Penempatan PNSTerlaksananya

Penempatan PNS sesuai dengan Analisis Jabatan

Jumlah Penempatan yang dilaksanakan

55.800.700


Pengambilan Sumpah PNSTerlaksananya Pengambilan

Sumpah/Janji PNS

Jumlah PNS yang diambil Sumpah PNS

59.120.000


Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke

PNS

Terlaksananya Penyelesaian

Perubahan Status CPNS ke PNS

Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan

119.671.800


Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya Pemberian Penghargaan

bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang mendapat penghargaan

129.709.000


PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA

KEGIATAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

ESELON IV

Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap

Terlaksananya Proses Penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap

Jumlah pelaksanaan proses Kenaikan

Pangkat892.503.800


Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK

Terlaksananya Updating Data Kepegawaian

Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Data dan

Sistem SAPK255.280.500


Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Terlaksananya Laporan Hasil Kekayaan Pejabat

Negara dengan baik

Jumlah pelaksanaan LHKPN

182.194.800


Seleksi Penerimaan CPNSTerlaksananya Seleksi

Penerimaan CPNSJumlah CPNS yang

direkrtut1.493.322.800


Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Jumlah Dokumen Instrumen Analisis

Jabatan PNS105.721.100


Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Terlaksananya Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin

Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran

Disiplin156.769.800


Seleksi Pejabat Eselon IITerlaksananya Seleksi

Pejabat Eselon IIJumlah Pejabat yang

diseleksi603.227.500


Penyelesaian Proses Pensiun ASN

Terlaksananya Proses Pensiun ASN

Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun

35.876.000


Sistem Informasi Pegawai On Line (SIP Online)

Terlaksananya Pembangunan SIP On

Line

Jumlah SIP Online yang dibangun

320.556.000


Seleksi Pejabat Eselon IITerlaksananya Seleksi

Pejabat Eselon IIJumlah Pejabat yang

diseleksi603.227.500


1. : Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai

2. :

3. : a.

b.

c.

d.

2013 2014 2015 2016 2017

1 4 5 6 7 8 9 10

3Sistem Informasi

Pegawai On Line (SIP

Online)

- - - - 1 Kali

4Penyelesaian Proses

Pensiun ASN- - - - 52 Orang

5 - 49 Orang 318 Orang 300 Orang 240 Orang

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan

Tugas Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan

Fungsi Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai;

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai;

Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai.

NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PE

RHITUNGAN

TARGET

Mengetahui, Liwa, 2017

SUMBER

DATA

2Pemeliharaan Data dan

Sistem SAPK

Jumlah pelaksanaan


SAPK

12 Kali

2 3

Proses Penyelesaian

Perubahan Status CPNS

ke PNS

Jumlah CPNS yang mengajukan

perubahan300 Orang1

12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali

KEPALA SUB BIDANGKEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,

Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrtut

247 Orang 300 Orang 102 Orang

Jumlah SIP Online yang

dibangun

Jumlah PNS yang mengajukan

Pensiun

300 Orang

PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PEGAWAI,

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M MUCHLISUN, S.IP

Penata Tingkat I Penata

NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19790125 200212 1 003

𝐶𝑢 𝑢𝑝 𝐽𝑒 𝑎𝑠


𝐶𝑢 𝑢𝑝 𝐽𝑒 𝑎𝑠𝐶𝑢 𝑢𝑝 𝐽𝑒 𝑎𝑠


NO

1

1

Proses Penyelesaian


ke PNS

3

Sistem Informasi

Pegawai On Line (SIP

Online)


Pensiun ASN

5

NIP. 19831221 200212 1 007

MUCHLISUN, S.IP



KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN, KEPALA SUB BIDANG

240 Orang

52 Orang

1 KaliJumlah SIP Online yang

dibangun


Pensiun

Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrtut

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M


perubahan

Pemeliharaan Data dan

Sistem SAPK

Jumlah pelaksanaan


SAPK

PERJANJIAN KINERJA (PK)

SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2017

2 3 4

TAHUN 2017


102 Orang

2 12 Kali

NIP. 19790125 200212 1 003

Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4

1 4 5 6 7 8 9 10

1

Proses Penyelesaian


ke PNS

102 Orang 0 0 0 0 0

2Pemeliharaan Data dan

Sistem SAPK12 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 100%

3 1 Kali 0 0 1 Kali 0 100%


Pensiun ASN52 Orang 23 Orang 17 Orang 12 Orang 12 Orang 123%

5Seleksi Penerimaan

CPNS240 Orang 0 93 Orang 16 Orang 57 Orang 69%

TAHUN 2017


NIP. 19790125 200212 1 003

Liwa, 2017

KEPALA SUB BIDANG

ANALISIS

CAPAIAN

2 3


perubahan

Jumlah pelaksanaan


SAPK

Sistem Informasi Pegawai

On Line (SIP Online)

Jumlah SIP Online yang

dibangun


Pensiun

Jumlah CPNS yang direkrtut

SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2017REALISASI

CAPAIAN

Penata

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

MUCHLISUN, S.IP

NO


1. : Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan

2. :

3. : a.

b.

c.

d.

2013 2014 2015 2016 2017

1 4 5 6 7 8 9 10

3Laporan Hasil Kekayaan

Pejabat Negara

(LHKPN)

2 Periode 2 Periode 2 Periode 2 Periode 2 Periode

4

5

PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN,

Jabatan

Tugas Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penilaian kinerja dan penghargaan.

Fungsi Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kinerja dan penghargaan;

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian kinerja dan penghargaan;

Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang penilaian kinerja dan penghargaan; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian kinerja dan penghargaan.


RHITUNGAN

TARGET SUMBER

DATA

2 3

1

Terlaksananya Proses

Penanganan

Kasus-Kasus


Jumlah Penyelesaian Kasus

Pelanggaran Disiplin12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali

2Pemberian Penghargaan

bagi PNS yang

berprestasi


penghargaan65 Orang 65 Orang 135 Orang 300 Orang 80 Orang

Jumlah pelaksanaan LHKPN



BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M JAMALLUDIN, S.Kom


NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19770905 200804 1 001




NO

1

1


Penanganan

Kasus-Kasus


3


Pejabat Negara

(LHKPN)

4

5


TAHUN 2017

TAHUN 2017


2 3 4

2

Pemberian Penghargaan

bagi PNS yang

berprestasi


penghargaan80 Orang


Pelanggaran Disiplin12 Kali

Jumlah pelaksanaan LHKPN 2 Periode



BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M JAMALLUDIN, S.Kom


NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19770905 200804 1 001



1 4 5 6 7 8 9 10

1


Penanganan

Kasus-Kasus


12 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 100%

2

Pemberian Penghargaan

bagi PNS yang

berprestasi

80 Orang 0 0 14 Orang 0 18%

3 2 Periode 0 1 Periode 0 1 Periode 100%

4

5


NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2017REALISASI

CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2 3




penghargaan


Pejabat Negara (LHKPN)Jumlah pelaksanaan LHKPN

Liwa, 2017

KEPALA SUB BIDANG

JAMALLUDIN, S.Kom

Penata

NIP. 19770905 200804 1 001


1. : Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai

2. :

3. : a.

b.

c.

d.

2013 2014 2015 2016 2017

1 4 5 6 7 8 9 10

3Terlaksananya

Penyusunan Instrumen


12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali

4Terlaksananya Seleksi

Pejabat Eselon II- - - 1 Kali 1 Kali

5

MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI

TAHUN 2017

Jabatan

Tugas Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Mutasi dan Promosi Pegawai.

Fungsi Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang mutasi dan promosi pegawai;

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi dan promosi pegawai;

Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang mutasi dan promosi pegawai; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mutasi dan promosi pegawai.


RHITUNGAN

TARGET SUMBER

DATA

2 3

1Terlaksananya

Penempatan PNS sesuai

dengan Analisis Jabatan


dilaksanakan4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali

2Terlaksananya Proses

Penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap


Kenaikan Pangkat2 Periode 2 Periode 2 Periode 2 Periode 2 Periode

Jumlah pelaksanaan Rapat

Penyusunan Analisis Jabatan

PNS

Jumlah pelaksanaan Seleksi

Pejabat Eselon II



BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M ISKANDAR, S.IP


NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19781008 200212 1 004





NO

1

1

Terlaksananya



3

Terlaksananya




Pejabat Eselon II

5


TAHUN 2017


2 3 4


dilaksanakan4 Kali

2



Pangkat Satu Atap


Kenaikan Pangkat2 Periode



PNS

12 Kali


Pejabat Eselon II1 Kali



BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M ISKANDAR, S.IP


NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19781008 200212 1 004



1 4 5 6 7 8 9 10

1

Terlaksananya



4 Kali 1 Kali 4 Kali 0 0 125%

2



Pangkat Satu Atap

2 Periode 0 1 Periode 0 1 Periode 100%

3 12 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 100%


Pejabat Eselon II1 Kali 0 2 Kali 0 0 200%

5

1. : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi



CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2 3


dilaksanakan


Kenaikan Pangkat

Terlaksananya





PNS


Pejabat Eselon II

Liwa, 2017

KEPALA SUB BIDANG

ISKANDAR, S.IP

Penata

NIP. 19781008 200212 1 004


Jabatan

2. :

3. : a.

b.

c.

d.

2013 2014 2015 2016 2017

1 4 5 6 7 8 9 10

3

4

5

NO

TAHUN 2017

PENGEMBANGAN KOMPETENSI,

Tugas Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi.

Fungsi Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi;

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi;

Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi.


RHITUNGAN

TARGET SUMBER

DATA

2 3

1Terlaksananya Bantuan

Tugas Belajar


Bantuan Tugas Belajar20 Orang 21 Orang 23 Orang 33 Orang 23 Orang

2Terlaksananya Ujian

Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas

dan Ujian Penyesuaian Ijazah1 Kali 1 Kali 1 Kali - 1 Kali


KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM, KEPALA SUB BIDANG

JUREMIYUDI, SH,M.M SUHARDI, S.IP

Penata Tingkat I Penata Tingkat I

NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19650212 198703 1 012




1


Tugas Belajar

3

4

5

TAHUN 2017

2 3 4


Bantuan Tugas Belajar23 Orang

2

Terlaksananya Ujian

Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah


dan Ujian Penyesuaian Ijazah1 Kali




JUREMIYUDI, SH,M.M SUHARDI, S.IP


NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19650212 198703 1 012



1 4 5 6 7 8 9 10


Tugas Belajar 23 Orang 0 0 0 9 Orang 39%

2

Terlaksananya Ujian

Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

1 Kali 0 0 0 1 Kali 100%

3

4

5

1. : Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

2. :


CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2 3




dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Liwa, 2017

KEPALA SUB BIDANG

SUHARDI, S.IP

Penata Tingkat I

NIP. 19650212 198703 1 012



Jabatan

Tugas Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi.

3. : a.

b.

c.

d.

2013 2014 2015 2016 2017

1 4 5 6 7 8 9 10

3

Terlaksananya

Pendidikan dan

Pelatihan Struktural

bagi PNS Daerah

(Diklatpim III)

10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang

4

Terlaksananya

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

(Diklatpim IV)

40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang

5

NO

1

TAHUN 2017

Fungsi Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;

Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi.


RHITUNGAN

TARGET SUMBER

DATA

2 3

1Terlaksananya Diklat

Prajabatan PNS

Jumlah CPNSD yang mengikuti

Diklat Prajabatan- 80 Orang 244 Orang 86 Orang 102 Orang

2

Terlaksananya

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

(Diklatpim II)


Diklatpim Tingkat II1 Orang - - 2 Orang 3 Orang


Diklatpim Tingkat III


Diklatpim Tingkat IV



JUREMIYUDI, SH,M.M ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M


NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19791004 200604 1 003


DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI,


2 3 4




Prajabatan PNS

3

Terlaksananya

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

(Diklatpim III)

4

Terlaksananya

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

(Diklatpim IV)

5


Diklat Prajabatan102 Orang

2

Terlaksananya

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

(Diklatpim II)


Diklatpim Tingkat II3 Orang


Diklatpim Tingkat III10 Orang


Diklatpim Tingkat IV40 Orang



JUREMIYUDI, SH,M.M ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M



NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19791004 200604 1 003


TAHUN 2017


1 4 5 6 7 8 9 10


Prajabatan PNS102 Orang 0 0 0 102 Orang 100%

2

Terlaksananya

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

(Diklatpim II)

3 Orang 0 3 Orang 0 0 100%

3 10 Orang 0 10 Orang 0 0 100%

4

Terlaksananya

Pendidikan dan


bagi PNS Daerah

(Diklatpim IV)

40 Orang 0 40 Orang 0 0 100%

5

1. : Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional

2. :



CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2 3


Diklat Prajabatan


Diklatpim Tingkat II

Terlaksananya

Pendidikan dan Pelatihan

Struktural bagi PNS

Daerah (Diklatpim III)


Diklatpim Tingkat III


Diklatpim Tingkat IV

Liwa, 2017

KEPALA SUB BIDANG

ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M

Penata Tingkat I

NIP. 19791004 200604 1 003


Jabatan

Tugas Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Diklat Teknis Fungsional.

3. : a.

b.

c.

d.

2013 2014 2015 2016 2017

1 4 5 6 7 8 9 10

3Terlaksananya Kursus

Keuangan Daerah- - - - 40 Orang

4

5

NO

1

DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL,

TAHUN 2017

Fungsi Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Diklat Teknis Fungsional;

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Diklat Teknis Fungsional;

Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang Diklat Teknis Fungsionali; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Diklat Teknis Fungsional.


RHITUNGAN

TARGET SUMBER

DATA

2 3

1

Terlaksananya Pelatihan

Penyusunan Angka


Kesehatan



Diklat DUPAK

- - - 40 Orang 40 Orang

2


Penyusunan Angka


Guru

Jumlah PNS Fungsional Guru

yang mengikuti Diklat DUPAK30 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang

Jumlah peserta Kursus

Keuangan Daerah



JUREMIYUDI, SH,M.M ALI GUNTAMA, S.IP

Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I

NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19830824 200212 1 007



2 3 4

𝐶𝑢 𝑢𝑝 𝐽𝑒 𝑎𝑠𝐶𝑢 𝑢𝑝 𝐽𝑒 𝑎𝑠𝐶𝑢 𝑢𝑝 𝐽𝑒 𝑎𝑠

1


Penyusunan Angka


Kesehatan

3Terlaksananya Kursus

Keuangan Daerah

5


TAHUN 2017



Diklat DUPAK

40 Orang

2


Penyusunan Angka


Guru


yang mengikuti Diklat DUPAK40 Orang


Keuangan Daerah40 Orang


TARGET 2017REALISASI

CAPAIANANALISIS

CAPAIAN


JUREMIYUDI, SH,M.M ALI GUNTAMA, S.IP

Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I

NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19830824 200212 1 007


NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA


1 4 5 6 7 8 9 10

1


Penyusunan Angka


Kesehatan

40 Orang 0 40 Orang 0 0 100%

2


Penyusunan Angka


Guru

40 Orang 0 40 Orang 0 0 100%

3 40 Orang 0 0 40 Orang 0 100%

4

5


TARGET 2017 CAPAIANCAPAIAN

2 3

ALI GUNTAMA, S.IP

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19830824 200212 1 007



Diklat DUPAK


yang mengikuti Diklat DUPAK

Terlaksananya Kursus

Keuangan Daerah


Keuangan Daerah

Liwa, 2017

KEPALA SUB BIDANG

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA

1. : Kepala Bidang Kepegawaian

2. :

3. : a.

b.

c.

d.

2013 2014 2015 2016 2017

1 4 5 6 7 8 9 101

- - - - 90%

- - - - 80%

- - - - 100%

- - - - 100%

- - - - 100%


Jabatan

Tugas Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang kepegawaian.

Fungsi Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;

Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kepegawaian;

Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Kepegawaian; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kepegawaian.

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN

TARGETSUMBER

DATA

- - - 95%2 3

%Layanan Administrasi

Kepegawaian yang


-Meningkatnya

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

- - 90%- -

% Pejabat Struktural yang

telah sesuai dengan

Pendidikan Fomal

% Ketersediaan Data

% tingkat validitas data

Kepegawaian dalam Sistem


% pemenuhan jumlah formasi

yang dibutuhkan dalam

seleksi Penerimaan CPNS

NOSASARAN/

KINERJA INDIKATOR KINERJA

Rasio Jabatan Struktural yang

terisi


telah memenuhi persyaratan

Kepangkatan

ℎℎ 𝐹ℎℎ

ℎ 𝑃 ℎ ℎℎ 𝐹ℎ 𝑃 ℎ𝑃 𝐹ℎ 𝐹 ⬚

ℎ 𝑃 ℎℎ ℎ 𝑃ℎ 𝑃 𝑃ℎ ℎ 𝑃ℎ 𝑃𝑁 ℎ 𝐹

- - - - 75%

- - - - 90%

- - - - 90%

% Jumlah Pegawai dengan


% PNS yang Disiplin

% Pemenuhan hak-hak atas



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA,

Drs. ISMET INONI, M.M BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M

Pembina Utama Muda Penata Tingkat I

NIP. 19660320 199503 1 002 NIP. 19831221 200212 1 007

ℎ 𝑃ℎ ℎ 𝑃ℎ 𝑃 ℎ𝐻 ℎ ℎ 𝑃ℎ 𝑃 𝑃 ℎℎ ℎ

NO

1






% PNS yang Disiplin



NIP. 19660320 199503 1 002


Kepegawaian yang

dilaksanakanTepat Waktu 95%



2 3 4

TAHUN 2017


terisi 90%

80%



Kepangkatan


telah sesuai dengan

Pendidikan Fomal

% Ketersediaan Data




90%

100%

100%

100%

1 Meningkatnya

Pembinaan dan


NIP. 19831221 200212 1 007


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,


75%

90%

90%

Drs. ISMET INONI, M.M BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M



1 4 5 6 7 8 9 10

95% 0 95% 0 95% 100%

90% 0 94% 0 0 94%

90% 0 100% 0 0 111%

80% 0 80% 0 0 100%

100% 25% 50% 75% 100% 100%

100% 25% 50% 75% 100% 100%

100% 0 39% 7% 24% 69%

75% 0 69% 0 0 69%

90% 0 100% 0 0 110%

90% 0 0 18% 0 18%



Liwa, 2017

3


Kepegawaian yang


TAHUN 2017

Penata Tingkat I

NIP. 19831221 200212 1 007

KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M


1


CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2






% PNS yang Disiplin

Meningkatnya

Pembinaan dan



terisi



Kepangkatan


telah sesuai dengan

Pendidikan Fomal

% Ketersediaan Data




1. : Kepala Bidang Pengembangan SDM

2. :

3. : a.

b.

c.

d.

2013 2014 2015 2016 2017

1 4 5 6 7 8 9 10

- - - - 100%

- - - - 100%

- - - - 100%

- - - - 100%

2

Meningkatnya Diklat

Penjenjangan dan Teknis

Fungsional yang

berkualitas

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur

Sipil (ASN) Lampung

Barat

Drs. ISMET INONI, M.M JUREMIYUDI, SH,M.M


NIP. 19660320 199503 1 002 NIP. 19770426 199803 1 004


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM,


100%

Persentase CPNS yang sudah


Persentase ASN yang memiliki

Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa

Persentase Bantuan Tugas


Persentase Ujian Dinas dan

Penyesuaian Ijazah

Persentase ASN yang

mengikuti Diklat

Kepemimpinan

- - - -

NOSASARAN/

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN

TARGET SUMBER

DATA

2 3Persentase ASN yang

mengikuti Diklat Teknis dan

Fungsional

- - - - 100%1


Jabatan

Tugas Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang Pengembangan SDM.

Fungsi Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan SDM.;

Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengembangan SDM;

Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan SDM; dan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan SDM.

ℎ 𝑁ℎ

ℎ 𝑁 𝐹ℎ 𝐹

ℎ 𝑃𝑁 ℎℎ 𝑃 ℎ

ℎ 𝑃𝑁 ℎ 𝑃ℎ 𝑃𝑁ℎ 𝑃 ℎ /ℎ 𝑃

NO

1

Persentase ASN yang

mengikuti Diklat

Kepemimpinan 100%

1 Meningkatnya Diklat


Fungsional yang

berkualitas

2 Meningkatnya

Kompetensi Aparatur

Sipil (ASN) Lampung

Barat

NIP. 19770426 199803 1 004

100%


NIP. 19660320 199503 1 002


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM,


Drs. ISMET INONI, M.M JUREMIYUDI, SH,M.M


Belajar dan Ikatan Dinas 100%


Penyesuaian Ijazah 100%



2 3 4

Persentase ASN yang


Fungsional 100%


mengikuti Prajabatan 100%



Barang/Jasa

TAHUN 2017


1 4 5 6 7 8 9 10

100% 0% 100% 0% 0% 100%

100% 0% 100% 0% 0% 100%

100% 0% 0% 0% 100% 100%

100% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 0% 30% 0% 0% 0%

100% 0% 0% 0% 0% 100%

2

1 Meningkatnya Diklat


Fungsional yang

berkualitas

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur

Sipil (ASN) Lampung

Barat





CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2

Penata Tingkat I

NIP. 19770426 199803 1 004

Liwa, 2017

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM,

JUREMIYUDI, SH,M.M

Persentase ASN yang


Fungsional

Persentase ASN yang

mengikuti Diklat

Kepemimpinan





Barang/Jasa


Penyesuaian Ijazah

3

TAHUN 2017

1. : Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat

2. :

3. : a.

b.

c.

d.

e. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2013 2014 2015 2016 2017

1 4 5 6 7 8 9 10- - - - 65%

- - - - 10%

- - - - 100%

Persentase Jabatan yang diisi


Kompetensi

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

2

1 Persentase Pejabat Struktural

yang memiliki Sertifikat Diklat


jenjangnya

Meningkatnya Aparatur

Sipil Negara yang

berkompeten

Indeks Kepuasan Pegawai

terhadap Pelayanan

Kepegawaian

TAHUN 2017

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

-

Persentase Pegawai Fungsional


Fungsional

80---

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

2 3

TARGET

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN


Jabatan

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

Fungsi Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA NO SUMBER DATA

Pembina Utama Muda

PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIP. 19660320 199503 1 002


BUPATI LAMPUNG BARAT


Drs. MUKHLIS BASRI, MM Drs. ISMET INONI, M.M

ℎ 𝑃 𝑆--------------------------------------------------------------------------------------- x 100%ℎ 𝑃 𝑆 %ℎ 𝑃 𝐷ℎ 𝑃 / ℎ

ℎ 𝐴ℎ

NO

1

2 Meningkatnya Kualitas


Kepegawaian



Kompetensi


SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA

2 3

TAHUN 2017

4

80

100%

Drs. MUKHLIS BASRI, MM Drs. ISMET INONI, M.M


Sipil Negara yang

berkompeten


terhadap Pelayanan

Kepegawaian

#REF!

Mengetahui,

BUPATI LAMPUNG BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN


Pembina Utama Muda

NIP. 19660320 199503 1 002

Liwa, 2017

100%

1 Persentase Pejabat Struktural



jenjangnya



Fungsional

65%

10%

TAHUN 2017


1 4 5 6 7 8 9 10


Sipil Negara yang

berkompeten 65% 0 64% 0% 0 98%

10% 0 12% 0 0 120%

80 0 78 0 98%

100% 0 0% 0 0 0%



Fungsional

Drs. ISMET INONI, M.M

Liwa, 2017

2 3

Persentase Pejabat Struktural



jenjangnya


terhadap Pelayanan

Kepegawaian



Kompetensi

Meningkatnya Kualitas


Kepegawaian

Pembina Utama Muda

ANALISIS

CAPAIAN

NIP. 19660320 199503 1 002

REALISASICAPAIAN

1


TAHUN 2017INDIKATOR KINERJA SASARAN KINERJA NO


2

Jumlah Jabatan yang tersedia Jumlah Jabatan yang terisi

Eselon II 33 31

Eselon III 161 160

Eselon IV 578 543

772 734

Jumlah pejabat yang telah Jumlah pejabat yang belum

mengikuti Diklat Kepemimpinan mengikuti Diklat Kepemimpinan

Eselon II 26 5

Eselon III 99 61

Eselon IV 344 199

469 265

Jabatan yang belum terisi

2

1

35

38

inan

734

TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 7 9 10 12 14 16

1

Persentase terpenuhinya

kebutuhan penyelenggaraan

administrasi kantor

0% 77% 0% 80%PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase ketersediaan peralatan

kantor yang memadai100% 296.183.500

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelaksanaan surat menyurat 12 Bulan 2.466.000 Menyusun Draft Rencana Pembelian Barang

Administrasi Perkantoran

Kasubbag Umum dan Perencanaan

Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Membuat Surat Pesanan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat Kasubbag Umum dan Perencanaan

Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Jumlah pembayaran rekening Telepon 12 Bulan 18.120.000 Menyusun Draf Rencana Kebutuhan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Air dan Listrik Air dan Listrik Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pembayaran Jasa Kasubbag Umum dan Perencanaan


3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar

izinnya2 Mobil 9 Motor 2.661.000 Menyusun Draf Rencana Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Pembayaran Jasa Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan jasa administrasi 12 Bulan 390.000 Menyusun Rencana Jasa Transaksi Kasubbag Keuangan

keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Melaksanakan Transaksi Kasubbag Keuangan

Membuat Laporan Kasubbag Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 12 Bulan 8.535.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 21.188.000 Menyusun Rencana Penyediaan Alat Tulis Kantor Kasubbag Umum dan Perencanaan




7. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan Barang Cetakan 12 Bulan 25.602.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Penggandaan dan Penggandaan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



8. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah penyediaan Komponen Instalasi 12 Bulan 2.127.500 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Listrik/Elektronik Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 4 SKHU 3.960.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Peraturan Perundangan - Undangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



TARGETPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

PROGRAM/KEGIATANPAGU ANGGARAN RENCANA AKSI KINERJA PENANGGUNG JAWAB

TERDUJUDNYA PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN YANG

TERARAH

5 17

9 10 11 126 7 8

JADWAL KEGIATAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO SARARAN STRATEGIS INDIKATOR

1 2 3 4 5

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat rutin 12 Bulan 6.600.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Transaksi Kasubbag Umum dan Perencanaan


11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi

dan 12 Bulan 180.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

konsultasi ke luar daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah



12.Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan 1 Kali 6.000.000 Menyusun Rencana Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan

Propaganda/Publikasi/Pameran publikasi/pameran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Pelaksanaan Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan


13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam 12 Bulan 21.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

Dalam Daerah daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris


Dalam Daerah



100% 0% 0% 0%

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 Kali 51.300.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang

terpelihara

2 Mobil 9 Motor 99.130.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan 1 Kali 5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




4. Belanja Modal Pengadaan Komputer Jumlah Komputer 1 Unit 10.000.000 Menyusun Rencana Pengadaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Pengadaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Persentase Ketersediaan Sarana dan

Prasarana Kantor yang Representative100% 165.430.0002

MENINGKATNYA SARANA

DAN PRASARANA KANTOR

Persentase sarana dan

prasarana dalam kondisi

baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3

MENINGKATNYA KUALITAS

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN SKPD

Persentase Dokumen

Perencanaan dan Laporan

Keuangan yang tersusun

25% 25% 25% 25%

Persentase Ketersediaan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD

(Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, IKU,

RKA, DPA)

100%


Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

(LAKIP, LKPJ, LPPD, Monev Program

dan Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan)

100%

Persentase Terserapnya Keuangan

SKPD sesuai dengan Rencana yang

ditetapkan

100%

Persentase Jumlah Laporan Keuangan

SKPD yang telah tersusun tepat waktu100%

1. Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Capaian dan Ikhtisar Kinerja

SKPD


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Kinerja SKPD Pelaksanaan Entrian Kinerja Kasubbag Umum dan Perencanaan


2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Laporan Semesteran Kasubbag Keuangan


Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Keuangan


3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 1 Laporan 2.000.000 Menyusun Rencana Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Kasubbag Keuangan

Anggaran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 2.500.000 Menyusun Rencana Laporan Akhir Tahun Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Umum dan Perencanaan


5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPDJumlah Dokumen Perencanaan SKPD 7 Dokumen 9.800.000

Menyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen Perencanaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Melaksanakan Koordniasi Sekretaris/Instansi Terkait



6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pembayaran Pengelolaan

Keuangan Daerah

12 Bulan 62.600.000 Menyusun Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah Kasubbag Keuangan


Pelaksanaan Kegiatan Kasubbag Keuangan


103.900.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

7. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah Dokumen Renstra yang disusun 10 Dokumen 25.000.000 Menyusun Rencana Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan


4

MENINGKATNYA APARATUR

SIPIL NEGARA YANG

BERKOMPETEN

Persentase Pejabat


Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya

25% 25% 25% 25%Persentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis Fungsional

100%

Persentase Pegawai


Sertifikat Diklat Fungsional


Kepemimpinan

100%

Presentase CPNS yang sudah


100%

Persentase ASN yang memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

100%

Persentase Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

100%


Penyesuaian Ijazah

100%

1. Diklat PrajabatanJumlah CPNS yang telah mengikuti

Diklat Prajabatan102 Orang 474.624.000

Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov

(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)

Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Panggilan Peserta (Kelengkapan

Administrasi)


Sertifikasi

Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

Daerah (Diklatpim II)

Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti

Diklat PIM II

3 Orang 125.101.000 Melaksanakan Konsultasi LAN JKT Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Usulan Peserta dan Pemanggilan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Pelaksanaan Diklat LAN JKT


Sertifikasi

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan

Kursus/Pelatihan

6 Orang 30.000.000 Menyusun Rencana Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kasubbag Keuangan

Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pengiriman Peserta Kasubbag Keuangan


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur2.718.047.000



Jumlah PNS yang Terkirim mengikuti

Diklat PIM III

6 Orang 277.546.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov



Sertifikasi


Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Pengiriman Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi


Sertifikasi


Daerah (Diklatpim IV)

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat

PIM IV




Sertifikasi


Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat

(Administrasi)


Sertifikasi


Sertifikasi


Sertifikasi

6. Dana Tugas BelajarJumlah PNS yang mendapatkan

Bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas 23 Orang 305.900.000

Menyusun Rencana Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Memberikan Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

7. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi


Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang

memahami PAK 40 Orang 74.881.000

Melaksanakan Konsultasi Instansi Terkaitt


Kasubbid Diklat Teknis Fungsional



(Administrasi)


Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

Membuat Laporan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional


Fungsional Guru

Jumlah PNS fungsional Guru yang



(Pelaksanaan,Jadwal,Panduan)




(Administrasi)




9. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas 1 Kali 24.201.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

dan Penyesuaian Ijazah Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Edaran Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan Ujian Kasubbid Pengembangan Kompetensi


10. Kursus Keuangan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti Kursus 40 Orang 344.687.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov





(Administrasi)


Pelaksanaan Diklat dan Presentase Kasubbid Diklat Teknis Fungsional


5


Masyarakat terhadap


0% 75% 0% 80%

Persentase Layanan Administrasi

Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat

Waktu

95%

Persentase Jabatan yang

diisi sesuai dengan Standar

Kompetensi

50% 50% 0% 0%Persentase Pejabat Struktural yang

telah memenuhi Syarat Kepangkatan90%

Persentase Pejabat Struktural yang

telah sesuai dengan Pendidikan Formal80%

Persentase Ketersediaan Data 100%

Persentase tingkat Validitas Data


Kepegawaian

100%

Rasio Jabatan Struktural yang terisi 90%

Persentase Pemenuhan Jumlah

Formasi yang dibutuhkan dalam Seleksi

Penerimaan CPNS

100%

Persentase Jumlah Pegawai dengan

Kebutuhan Organisasi75%

Persentase PNS yang Disiplin 90%

Persentase Pemenuhan Hak-Hak atas

ASN90%

1. Penempatan PNS Jumlah Pelantikan dan Penempatan

PNS

4 Kali 11.880.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Baperjakat Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Melaksanakan Koordinasi Hasil Baperjakat Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Keputusan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

2. Proses Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah penyelesaian kasus-kasus PNS 12 Kali 42.951.500 Menyusun Rencana Proses Penanganan Kasus

dan Pelanggaran Disiplin

Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Membentuk Tim Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Membuat Surat Keputusan Hasil Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

3. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS Kabupaten Lampung Barat 75 Orang 11.994.000 Membuat Rencana Pelaksanaan Sumpah PNS Kasubbag Umum dan Perencanaan


PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur1.677.111.700

yang diambil Sumpah Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Membuat Surat Pemanggilan Peserta (Administrasi) Kasubbag Umum dan Perencanaan

Pelasanaan Sumpah Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS

ke PNSJumlah CPNS yang mengajukan

perubahan status102 Orang

25.000.000 Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

Berprestasi


Penghargaan dan Berprestasi 80 Orang 29.541.700

Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Membuat Laporan Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu

AtapJumlah pelaksanaan penyelesaian


183.390.000 Menyusun Rencana Kenaikan Pangkat Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Membuat Surat Edaran Administrasi Kenaikan

Pangkat dan Jadwal

Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Dase dan

Adminitrasi


Pelaksanaan Pemberkasanan ke Kanreg V BKN Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPKJumlah pemeliharaan Data dan Sistem

SAPK Online12 Kali 67.095.000

Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Melaksanakan Koodinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Pelaksanaan Entri Data Base Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

8. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara

(LHKPN)Jumlah Laporan LHKPN 2 Periode 36.902.800

Menyusun Rencana LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Edaran dan Blanko Isian Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengumpulan Administrasi Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengiriman Berkas LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Penghargaan

9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNSJumlah Dokumen Instrumen Analisis

Jabatan12 Dokumen 20.375.200

Menyusun Rencana Penyusunan Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Membuat Surat Hasil Instrumen Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Membuat Laporan Kegiatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

10. Seleksi Penerimaan CPNSJumlah CPNS yang Direkrut 240 Orang

591.549.500 Melaksanaan Kunsultasi ke Pusat ( BKN dan

KEMENPAN-RB)


Informasi Pegawai


Membuat Surat Usulan Kebutuhan Pegawai dan

Menyampaikan ke Pusat


Informasi Pegawai

Membuat Pengumuman Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi PegawaiMembentuk Tim Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Melaksanakan Penerimaan dan Pengumuman Hasil Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Pemberkasan dan Pengiriman untuk proses

Pengangkatan, NIP


Informasi Pegawai

Membuat Surat Keputusan Pengangkatan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Pejabat yang terseleksi 20 Orang 300.000.000 Menyusun Rencana SeleksiKasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Pelaksanaan Seleksi Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

12. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)Jumlah PNS yang Pensiun 52 Orang 35.876.000 Menyusun Rencana Usulan Pensiun


Informasi Pegawai



Adminitrasi


Informasi Pegawai

Pelaksanaan Pemberkasanan ke PT. TASPEN Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

13. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-

Line)Jumlah SIP Online yang dibangun 1 Kali 320.556.000 Menyusun Rencana Pembangunan Aplikasi


Informasi Pegawai


Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi PegawaiMembuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

PEMBINA UTAMA MUDA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN


Drs. ISMET INONI.MM

NIP.19660320 199503 1 002

1 12

TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 4 7 9 11 12 14 16 19

1

Persentase terpenuhinya

kebutuhan penyelenggaraan

administrasi kantor

0% 77% 0% 80%PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase ketersediaan peralatan

kantor yang memadai100% 296.183.500

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelaksanaan surat menyurat 12 Bulan 2.466.000 Menyusun Draft Rencana Pembelian Barang

Administrasi Perkantoran



Membuat Surat Pesanan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat Kasubbag Umum dan Perencanaan


2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Jumlah pembayaran rekening Telepon 12 Bulan 18.120.000 Menyusun Draf Rencana Kebutuhan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Air dan Listrik Air dan Listrik Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pembayaran Jasa Kasubbag Umum dan Perencanaan


3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar

izinnya2 Mobil 9 Motor 2.661.000 Menyusun Draf Rencana Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Pembayaran Jasa Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan jasa administrasi 12 Bulan 390.000 Menyusun Rencana Jasa Transaksi Kasubbag Keuangan

keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Melaksanakan Transaksi Kasubbag Keuangan


5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 12 Bulan 8.535.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 21.188.000 Menyusun Rencana Penyediaan Alat Tulis Kantor Kasubbag Umum dan Perencanaan




7. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah penyediaan Barang Cetakan 12 Bulan 25.602.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

dan Penggandaan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



8. Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah penyediaan Komponen 12 Bulan 2.127.500 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Elektronik Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 4 SKHU 3.960.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Peraturan Perundangan - Undangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat rutin 12 Bulan 6.600.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Transaksi Kasubbag Umum dan Perencanaan


11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi

dan 12 Bulan 180.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

konsultasi ke luar daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris


Luar Daerah



12.Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan 1 Kali 6.000.000 Menyusun Rencana Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan

Propaganda/Publikasi/Pameran publikasi/pameran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Pelaksanaan Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan


Triwulan I Triwulan IITriwulan III Triwulan IV

3 4

Triwulan III

NO SARARAN STRATEGIS INDIKATOR

2 3 4

JADWAL KEGIATAN

Triwulan I Triwulan II

5 6 7 8 9 10

17

TARGETPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

511 12 1 2

TERDUJUDNYA


PERKANTORAN YANG

TERARAH

EVALUASI

116

EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

100%

100%

83%

100%

42%

100%

100%

100%

100%

100%

Triwulan IV

RENCANA AKSI KINERJA PENANGGUNG JAWAB TARGET KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU

ANGGARAN

REALISASI KEGIATAN

7 8 9 10

18

100%

100%

13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam 12 Bulan 21.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

Dalam Daerah daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris


Dalam Daerah



100% 0% 0% 0%

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 Kali 51.300.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang

terpelihara

2 Mobil 9 Motor 99.130.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan 1 Kali 5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




4. Belanja Modal Pengadaan Komputer Jumlah Komputer 1 Unit 10.000.000 Menyusun Rencana Pengadaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Pengadaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


3


SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN SKPD

Persentase Dokumen

Perencanaan dan Laporan

Keuangan yang tersusun

25% 25% 25% 25%


Perencanaan dan Anggaran SKPD

(Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja,

IKU, RKA, DPA)

100%


Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

(LAKIP, LKPJ, LPPD, Monev Program


100%

Persentase Terserapnya Keuangan

SKPD sesuai dengan Rencana yang

ditetapkan

100%

Persentase Jumlah Laporan Keuangan

SKPD yang telah tersusun tepat waktu100%

1. Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Capaian dan Ikhtisar Kinerja

SKPD


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Kinerja SKPD Pelaksanaan Entrian Kinerja Kasubbag Umum dan Perencanaan


2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Laporan Semesteran Kasubbag Keuangan




3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 1 Laporan 2.000.000 Menyusun Rencana Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Kasubbag Keuangan

Anggaran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 2.500.000 Menyusun Rencana Laporan Akhir Tahun Kasubbag Umum dan Perencanaan




103.900.000

2MENINGKATNYA SARANA

DAN PRASARANA KANTOR

Persentase sarana dan

prasarana dalam kondisi baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Ketersediaan Sarana dan

Prasarana Kantor yang Representative100% 165.430.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

100%

100%

92%

92%

100%

100%

100%

25%

42%


Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPDJumlah Dokumen Perencanaan SKPD 7 Dokumen 9.800.000

Menyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen Perencanaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pembayaran Pengelolaan

Keuangan Daerah

12 Bulan 62.600.000 Menyusun Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah Kasubbag Keuangan


Pelaksanaan Kegiatan Kasubbag Keuangan


7. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah Dokumen Renstra yang

disusun

10 Dokumen 25.000.000 Menyusun Rencana Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan


4

MENINGKATNYA

APARATUR SIPIL NEGARA

YANG BERKOMPETEN

Persentase Pejabat


Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya


Teknis Fungsional

100%

Persentase Pegawai


Sertifikat Diklat Fungsional


Kepemimpinan

100%

Presentase CPNS yang sudah


100%



Barang/Jasa

100%

Persentase Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

100%


Penyesuaian Ijazah

100%

1. Diklat PrajabatanJumlah CPNS yang telah mengikuti

Diklat Prajabatan102 Orang 474.624.000

Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov



Sertifikasi

Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Panggilan Peserta (Kelengkapan

Administrasi)


Sertifikasi


Sertifikasi


Sertifikasi


Daerah (Diklatpim II)

Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti

Diklat PIM II

3 Orang 125.101.000 Melaksanakan Konsultasi LAN JKT Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi


Membuat Surat Usulan Peserta dan Pemanggilan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Pelaksanaan Diklat LAN JKT


Sertifikasi

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek

dan Kursus/Pelatihan

6 Orang 30.000.000 Menyusun Rencana Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kasubbag Keuangan

Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pengiriman Peserta Kasubbag Keuangan




Jumlah PNS yang Terkirim mengikuti

Diklat PIM III




Sertifikasi


Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur2.718.047.000

100%

100%

100%

100%

100%

83%

Pengiriman Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi


Sertifikasi


Daerah (Diklatpim IV)

Jumlah PNS yang telah Mengikuti

Diklat PIM IV




Sertifikasi



(Administrasi)


Sertifikasi


Sertifikasi


Sertifikasi

6. Dana Tugas Belajar

Jumlah PNS yang mendapatkan

Bantuan tugas belajar dan Ikatan

Dinas

23 Orang 305.900.000

Menyusun Rencana Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Memberikan Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan Kompetensi




Jumlah PNS fungsional Kesehatan

yang memahami PAK 40 Orang 74.881.000






(Administrasi)





Fungsional Guru

Jumlah PNS fungsional Guru yang



(Pelaksanaan,Jadwal,Panduan)




(Administrasi)




9. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas 1 Kali 24.201.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

dan Penyesuaian Ijazah Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Edaran Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan Ujian Kasubbid Pengembangan Kompetensi


10. Kursus Keuangan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti Kursus 40 Orang 344.687.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov





(Administrasi)


Pelaksanaan Diklat dan Presentase Kasubbid Diklat Teknis Fungsional


5


Masyarakat terhadap


0% 75% 0% 80%

Persentase Layanan Administrasi

Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat

Waktu

95%

Persentase Jabatan yang

diisi sesuai dengan Standar

Kompetensi

50% 50% 0% 0%Persentase Pejabat Struktural yang

telah memenuhi Syarat Kepangkatan90%

Persentase Pejabat Struktural yang

telah sesuai dengan Pendidikan Formal90%

Persentase Ketersediaan Data 80%

Persentase tingkat Validitas Data


Kepegawaian

100%

Rasio Jabatan Struktural yang terisi 100%

92%

92%

100%

92%

100%



KEPEGAWAIAN

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

100%

1.677.111.700

Persentase Pemenuhan Jumlah

Formasi yang dibutuhkan dalam Seleksi

Penerimaan CPNS

100%

Persentase Jumlah Pegawai dengan

Kebutuhan Organisasi75%

Persentase PNS yang Disiplin 90%

Persentase Pemenuhan Hak-Hak atas

ASN90%

1. Penempatan PNS Jumlah Pelantikan dan Penempatan

PNS

4 Kali 11.880.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Baperjakat Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Melaksanakan Koordinasi Hasil Baperjakat Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Keputusan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


2. Proses Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah penyelesaian kasus-kasus PNS 12 Kali 42.951.500 Menyusun Rencana Proses Penanganan Kasus

dan Pelanggaran Disiplin


Informasi Pegawai


Membentuk Tim Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Membuat Surat Keputusan Hasil Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

3. Pengambilan Sumpah PNSJumlah PNS Kabupaten Lampung

Barat75 Orang 11.994.000 Membuat Rencana Pelaksanaan Sumpah PNS Kasubbag Umum dan Perencanaan

yang diambil Sumpah Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Membuat Surat Pemanggilan Peserta

(Administrasi)


Pelasanaan Sumpah Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS

ke PNSJumlah CPNS yang mengajukan

perubahan status102 Orang

25.000.000 Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

Berprestasi


Penghargaan dan Berprestasi 80 Orang 29.541.700

Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Penghargaan

6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu

AtapJumlah pelaksanaan penyelesaian


183.390.000 Menyusun Rencana Kenaikan Pangkat Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Membuat Surat Edaran Administrasi Kenaikan

Pangkat dan Jadwal



Adminitrasi


Pelaksanaan Pemberkasanan ke Kanreg V BKN Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPKJumlah pemeliharaan Data dan Sistem

SAPK Online12 Kali 67.095.000

Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Melaksanakan Koodinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Pelaksanaan Entri Data Base Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

8. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara

(LHKPN)Jumlah Laporan LHKPN 2 Periode 36.902.800

Menyusun Rencana LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

83%

0%

75%

100%

100%

92%

100%

50%

Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Edaran dan Blanko Isian Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengumpulan Administrasi Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengiriman Berkas LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Penghargaan

9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNSJumlah Dokumen Instrumen Analisis

Jabatan12 Dokumen 20.375.200

Menyusun Rencana Penyusunan Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Membuat Surat Hasil Instrumen Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Membuat Laporan Kegiatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

10. Seleksi Penerimaan CPNSJumlah CPNS yang Direkrut 240 Orang

591.549.500 Melaksanaan Kunsultasi ke Pusat ( BKN dan

KEMENPAN-RB)


Informasi Pegawai


Membuat Surat Usulan Kebutuhan Pegawai dan

Menyampaikan ke Pusat


Informasi Pegawai

Membuat Pengumuman Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Membentuk Tim Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Melaksanakan Penerimaan dan Pengumuman

Hasil


Informasi Pegawai

Pemberkasan dan Pengiriman untuk proses

Pengangkatan, NIP


Informasi Pegawai

Membuat Surat Keputusan Pengangkatan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Pejabat yang terseleksi 20 Orang 300.000.000 Menyusun Rencana SeleksiKasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Pelaksanaan Seleksi Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


12. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)Jumlah PNS yang Pensiun 52 Orang 35.876.000 Menyusun Rencana Usulan Pensiun


Informasi Pegawai



Adminitrasi


Informasi Pegawai

Pelaksanaan Pemberkasanan ke PT. TASPEN Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

13. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-

Line)Jumlah SIP Online yang dibangun 1 Kali 320.556.000 Menyusun Rencana Pembangunan Aplikasi


Informasi Pegawai


Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi PegawaiMembuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

92%

50%

100%

100%

0%


Drs. ISMET INONI.MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660320 199503 1 002

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang berkompeten Persentase Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya

Jumlah Pejabat yang memiliki Sertifikat sesuai dengan

jenjangnya/Jumlah Pejabat Struktural yang ada x 100% 65%

Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat

Diklat Fungsional

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional/Jumlah

Pegawai Fungsional Guru/Kesehatan x 100%10%

2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Kepegawaian

Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan

Kepegawaian80

Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar

Kompetensi

Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan Standar

Kompetensi Jabatan/Jumlah jabatan yang ada x 100%)100%

Program Anggaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 298.649.500

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 165.430.000

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 103.900.000

4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.718.047.000

5. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur 1.677.111.700

Jumlah 4.963.138.200

L i w a, November 2017

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, M.M. Drs. ISMET INONI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19660320 199503 1 002

INDIKATOR KINERJA SASARAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS FORMULASI PERHITUNGAN TARGET

PERJANJIAN KINERJA

Persentase peralatan kantor yang memadai Jumlah peralatan yang tersedia/Jumlah peralatan

yang dibutuhkan x 100%100%

Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang representative Jumlah sarana dan prasarana kantor yang

berfungsi/Jumlah peralatan yang tersedia x 100%100%

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, IKU, RKA,

DPA)

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

yang dimiliki/Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD yang seharusnya dimiliki x 100%

100%

Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja SKPD (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, Monev Program


Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

SKPD yang dimiliki/ Jumlah Dokumen Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja SKPD yang seharusnya dimiliki x

100%)

100%

Persentase Terserapnya Keuangan SKPD sesuai dengan

rencana yang ditetapkan

Jumlah total Realisasi APBD pada Tahun

Berjalan/Jumlah total APBD pada Tahun Berjalan x

100%

100%

Persentase Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang telah

tersusun tepat waktu

Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang tersusun

tepat waktu/Jumlah dokumen Laporan Keuangan yang

disusun x 100%

100%

PERJANJIAN KINERJA



Jumlah Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan

Kepegawaian

1.

2. 100

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

KepegawaianJumlah Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN

SEKRETARIS (Eselon III)

NO

3.Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SKPD

TARGET KINERJA

4. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Diklat FormalJumlah PNS yang lulus/Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat x 100%100%

5. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Aparatur Persentase PNS yang diambil Sumpah PNSJumlah PNS yang diambil Sumpah/Jumlah PNS yang

mendaftar x 100%100%

Program Anggaran

1. Pelayanan Administrasi 298.649.500

Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 165.430.000

3. Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan SKPD 103.900.000

4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur 30.000.000

5. Peningkatan Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 11.994.000

Jumlah 609.973.500


Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. ISMET INONI, M.M BERNARIA, S.Sos,M.M PEMBINA UTAMA MUDA PEMBINA

NIP.19660320 199503 1 002 NIP. 19710717 200003 2 003

1. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan AparaturPersentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang


Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terbit / Usulan

yang masuk x 100%95%

Rasio Jabatan Struktural yang terisi Jumlah Jabatan yang terisi / Jumlah Formasi Jabatan

yang tersedia x 100%90%

Persentase Pejabat Struktural yang telah memenuhi

persyaratan Kepangkatan

Jumlah Pejabat yang memenuhi syarat

Kepangkatan/Jumlah Formasi Jabatan yang tersedia x

100%

90%

Persentase Pejabat Struktural yang telah sesuai dengan

Pendidikan Fomal

(Jumlah Pejabat yang memenuhi Pendidikan/ Jumlah

Formasi Jabatan yang terisi x 100%80%

Persentase Ketersediaan Data (Jumlah data Pegawai yang telah diarsip / Jumlah

seluruh Pegawai x 100%)100%

Persentase tingkat validitas data Kepegawaian dalam Sistem


(Jumlah data Pegawai dalam Aplikasi yang valid /

Jumlah seluruh Pegawai x 100%)100%

Persentase pemenuhan jumlah formasi yang dibutuhkan dalam


(Jumlah CPNS yang diterima pada tahun

berjalan/Jumlah Formasi yang ada x 100%)100%

Persentase Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan OrganisasiJumlah Pegawai yang ada / Jumlah Kebutuhan

Organisasi x 100%)75%

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN TARGET KINERJA

PERJANJIAN KINERJABIDANG KEPEGAWAIAN (Eselon III)



Persentase PNS yang Disiplin (Jumlah Pegawai yang tidak pernah menerima Hukum

Disiplin / Jumlah seluruh Pegawai x 100%)90%

Persentase pemenuhan hak-hak atas Aparatur Sipil Negara

(Jumlah Pegawai yang menerima Tanda Penghargaan

Satya Lencana Karya Satya / Jumlah Pegawai yang

seharusnya menerima x 100%

90%

Program Anggaran

Peningkatan Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 1.665.117.700

Pihak Kedua, L i w a, November 2017

Pihak Pertama,

Drs. ISMET INONI, M.MPEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660320 199503 1 002 BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.MPENATA TINGKAT I

NIP. 19831221 200212 1 007

PERJANJIAN KINERJA (BIDANG PENGEMBANGAN SDM)


1. Meningkatnya Diklat Penjenjangan dan Teknis Fungsional

yang berkualitas

Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan

Fungsional / Jumlah peserta Diklat Teknis Fungsional

x 100%

100%

Persentase ASN yang mengikuti Diklat KepemimpinanJumlah ASN yang lulus Diklat Kepemimpinan/ Jumlah

peserta Diklat Kepemimpinan x 100%100%

Persentase CPNS yang sudah mengikuti PrajabatanJumlah CPNS yang telah mengikuti / Jumlah CPNS x

100%100%

Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa

Jumlah ASN yang memiliki sertifikat keahlian / Jumlah

Pegawai x 100%100%

2.Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil (ASN) Lampung

BaratPersentase Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas

Belajar/Usulan Bantuan Tugas Belajar x 100%)100%

Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah Peserta Ujian yang Lulus/Jumlah Peserta

Ujian x 100%100%

Program Anggaran

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.718.047.000


Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. ISMET INONI, M.M JUREMIYUDI, SH,M.MPEMBINA UTAMA MUDA PENATA TINGKAT I

NIP.19660320 199503 1 002 NIP. 19770426 199803 1 004


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN TARGET KINERJA

1. Persentase penanganan Surat Masuk 100%

2. Persentase penanganan Surat Keluar 100%

3. Persentase ketersediaan Buku Penjagaan 100%

1. Persentase ketersediaan Peralatan Gedung Kantor 100%

2. Persentase ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor 100%

3. 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 6 Dokumen

2. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD 5 Dokumen

4. Terlaksananya Pengambilan Sumpah Janji PNS Jumlah PNS yang diambil Sumpah 75 Orang

Kegiatan Anggaran

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000


Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD 9.800.000

3. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022 25.000.000 4. Pengambilan Sumpah PNS 11.994.000

Jumlah 47.794.000


Pihak Pertama,

BERNARIA, S.Sos,M.M PEMBINA SUMIYATI, S.IP

NIP. 19710717 200003 2 003 PENATA TINGKAT INIP. 19790905 199902 2 001

PERJANJIAN KINERJA



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN (ESELON IV)

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Perencanaan SKPD

1. Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen

2. Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen

3. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen

Kegiatan Anggaran

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 1.000.000

2. Penyusunan Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran 2.000.000

3. Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun 2.500.000

Jumlah 5.500.000


Pihak Pertama,

BERNARIA, S.Sos,M.M PEMBINA PERI IRAWAN, S.IP

NIP. 19710717 200003 2 003 PENATA MUDA TINGKAT INIP. 19821208 200604 1 003

KASUBBAG KEUANGAN (Eselon IV)

PERJANJIAN KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH



1. Terlaksananya proses penyelesaian perubahan Status CPNS ke PNS Jumlah CPNS yang mengajukan Perubahan Status 102 Orang

Jumlah Sistem Informasi Pegawai On-Line yang dibangun 1 Kali

Jumlah Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 12 Kali

3.Terlaksananya penyelesaian proses Pensiun Aparatur Sipil Negara

(ASN)Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun 52 Orang

4. Terlaksannya Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrut 240 Orang

Kegiatan Anggaran

1. Proses Penyelesaian Perubahan

Status CPNS ke PNS 25.000.000

2. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 67.095.000

3. Penyelesaian Proses Pensiun

Aparatur Sipil Negara (ASN) 35.876.000

4. Sistem Informasi Pegawai On-Line

(SIP On-Line) 320.556.000 5. Seleksi Penerimaan CPNS 591.549.500

Jumlah 1.040.076.500


Pihak Pertama,

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.MPENATA TINGKAT I MUCHLISUN, S.IP

NIP. 19831221 200212 1 007 PENATA NIP. 19790125 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA

SUB BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PEGAWAI (Eselon IV)



2. Terlaksananya Updating Data Kepegawaian

PERJANJIAN KINERJA

1. Terlaksananya proses penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap Jumlah pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat 2 Periode

2. Terlaksananya Penempatan PNS dengan baik Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan 4 Kali

3. Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan 12 Dokumen

4. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Pejabat yang diseleksi 20 Orang

Kegiatan Anggaran

1. Penempatan PNS 11.880.000

2. Proses penyelesaian Kenaikan

Pangkat Atap 183.390.000

3. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 20.375.200 4. Seleksi Pejabat Eselon II 300.000.000

Jumlah 503.765.200

Pihak Kedua,L i w a, Januari 2017

Pihak Pertama,

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.MPENATA TINGKAT I

NIP. 19831221 200212 1 007 ISKANDAR, S.IPPENATA

NIP. 19781008 200212 1 004

SUB BIDANG MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI (Eselon IV)

PERJANJIAN KINERJA

SUB BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN (Eselon IV)




1.


kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Jumlah penyelesaian kasus-kasus PNS 12 Kali

2. Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan 80 Orang

3.Terlaksananya Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dengan

baikJumlah pelaksanaan LHKPN 2 Periode

Kegiatan Anggaran

1. Proses Penyelesaian Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS 42.951.500

2. Pemberian Penghargaan bagi PNS

yang Berprestasi 29.541.700

3. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat

Negara (LHKPN) 36.902.800

Jumlah 109.396.000


Pihak Pertama,

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.MPENATA TINGKAT I JAMALLUDIN, S.Kom

NIP. 19831221 200212 1 007 PENATA NIP. 19770905 200804 1 001




PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Eselon IV)


1. Terlaksananya Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah PNS yang mendapat Bantua Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 23 Orang

2. Terselenggaranya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 1 Kali

Kegiatan Anggaran

1. Dana Tugas Belajar 305.900.000 2. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 24.201.000

Jumlah 330.101.000


Pihak Pertama,

JUREMIYUDI, SH,M.MPENATA TINGKAT I SUHARDI, S.IP




PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASII (Eselon IV)



Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan 102 Orang

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim II 3 Orang

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim III 10 Orang

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim IV 40 Orang

Kegiatan Anggaran

1. Diklat Prajabatan 474.624.000,00 -

2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural

bagi PNS Daerah (Diklat Pim II) 125.091.000,00 125.091.000,00


bagi PNS Daerah (Diklat Pim III) 277.546.000,00 296.000,00


bagi PNS Daerah (Diklat Pim IV) 986.226.000,00 377.084.000,00

Jumlah 1.863.487.000,00 502.471.000,00


Pihak Pertama,

JUREMIYUDI, SH,M.MPENATA TINGKAT I ALAM S. WUJUD, S.Kom, M.M




1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Aparatur

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL (Eselon IV)


Jumlah PNS Fungsional Kesehatan yang mengikuti Diklat DUPAK 40 Orang

Jumlah PNS Fungsional Guru yang mengikuti Diklat DUPAK 40 Orang

Jumlah peserta Kursus Keuangan Daerah 40 Orang

Kegiatan Anggaran1. Pelatihan Penyusunan Angka 74.881.000

Kredit bagi Fungsional Kesehatan

2. Pelatihan Penyusunan Angka 74.881.000


3. Kursus Keuangan Daerah 344.687.000

Jumlah 494.449.000


Pihak Pertama,

JUREMIYUDI, SH,M.MPENATA TINGKAT I ALI GUNTAMA, S.IP

NIP. 19770426 199803 1 004 PENATA MUDA TINGKAT INIP. 19830824 200212 1 007

1.Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi

Aparatur



i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2017 merupakan gambaran

tentang capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan dan

laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah

dalam mempergunakan anggaran belanja daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja, terlebih dahulu ditentukan tujuan

dan sasaran kinerja yang hendak dicapai. Tingkat capaian kinerja dengan

melakukan pengukuran indikator-indikator kinerja sesuai dengan sasaran

yang hendak dicapai. Tujuan pencapain sasaran kinerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam

Renstra Periode 2012 - 2017. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2017,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menetapkan 2 sasaran

strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan, dengan menggunakan

dana APBD Tahun Anggaran 2017.

Capaian kinerja secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sasaran

strategis telah tercapai secara maksimal sebagaimana diamanatkan di dalam

Renstra. Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

berkompeten

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian


ii

Untuk mencapai sasaran agenda tersebut diatas maka Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat menetapkan Indikator

Kinerja Utama sebagai berikut :


1. Meningkatnya

Aparatur Sipil

Negara yang

berkompeten



Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya

65%


Fungsional yang

memiliki Sertifikat

10%

2. Meningkatnya

kualitas

Pelayanan

Kepegawaian

1. Nilai Indeks Kepuasan

Pegawai terhadap


80

2. Persentase Jabatan yang

diisi sesuai dengan

Standar Kompetensi

100%

Sampai dengan akhir tahun anggaran, berbagai langkah dan upaya telah

dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama melalui program kegiatan.

Hal-hal yang menjadi kendala tercapainya sasaran telah dievaluasi oleh

masing-masing bidang dan dikoordinasikan antar bidang untuk diperoleh

solusi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Demikian

laporan ini dibuat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih terarah dan terpadu dalam

usaha perbaikan kinerja.

L i w a, 2018


PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN

LAMPUNG BARAT,

Drs. ISMET INONI.MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660320 199503 1 002


iii

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi BKD Kab.Lampung Barat

1.2. Struktur Organisasi

1.3. Potensi Sumber Daya Manusia

1.4. Sarana dan Prasarana

1.5. Sistimatika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

2.1 Ikhtisar Kinerja

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2015.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Capaian Organisasi.


iv

1. Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015.

2. Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2013 dan 2014.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka

Menengah yang terdapat dalam RENSTRA SKPD.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Penurunan Kinerja

dan Alternatif Solusi.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Aparatur.

6. Analisis Program Kerja yang Mendukung Keberhasilan

dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Langkah dimasa Mendatang

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi BKD Kabupaten Lampung Barat;

2. Tabel Renstra 2012-2017.

3. Tabel Indikator Kinerja Utama 2012-2017

4. Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

5. Tabel Pejanjian Kinerja Tahun 2015 dan;

6. Tabel Pengukuran dan Penilaian Kinerja Tahun 2015.


v


vi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L A K I P)

2015


vii

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


2015

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanSebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubaha

n

Setelah

Perubahan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

a/b/c

1 10

1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum

dan Administrasi Keuangan

1.20.1.20.09.38. Tersedia Pendidikan dan Pelatihan - Persentase SDM Aparatur yang mengikuti

SUMBER DAYA APARATUR serta Bantuan Pendidikan bagi Aparatur Diklat Teknis dan Fungsional

- Persentase Pejabat Struktural yang telah memiliki

Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan

jenjangnya

- Persentase CPNS yang sudah mengukuti

Prajabatan

- Persentase SDM Aparatur yang memiliki

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

- Persentase Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

- Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

1.20.1.20.09.38.01 1. Diklat Prajabatan * Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan * Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Honorer K2 CPNS Honorer K2 Liwa Liwa 102 Orang 102 Orang 733.047.000 474.624.000 DAU DAU 77 Orang 368.563.500 a* Tersedianya PNS * Tersedianya PNS di Lampung Barat di Lampung Barat

1.20.1.20.09.38.02 2.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi

PNS Daerah (Diklatpim II) * Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II* Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II

Pejabat dan Calon

Pejabat Eselon II

Pejabat dan Calon

Pejabat Eselon II

Luar

Kabupaten

Luar

Kabupaten3 Orang 3 Orang 500.000.000 125.101.000 DAU DAU 4 Orang 236.366.000 a

* Tersedianya Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim II * Tersedianya Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim II

1.20.1.20.09.38.03 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal * Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus-kursus * Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus2 SKPD SKPD Luar Luar 6 Orang 6 Orang 30.000.000 30.000.000 DAU DAU 4 Orang 30.000.000 a* Tersedianya Aparatur BKD yang Profesional * Tersedianya Aparatur BKD yang Profesional Kabupaten Kabupaten

1.20.1.20.09.38.04 4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural * Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III * Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III Pejabat dan Calon Pejabat dan Calon Luar Luar 10 Orang 10 Orang 300.000.000 277.546.000 DAU DAU 20 Orang 667.796.000 a bagi PNS Daerah (Diklatpim III) * Tersedianya pejabat yang telah mengikuti Diklatpim III * Tersedianya pejabat yang telah mengikuti Diklatpim III Pejabat Eselon III Pejabat Eselon III Kabupaten Kabupaten

1.20.1.20.09.38.05 5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural * Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV * Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV Pejabat dan Calon Pejabat dan Calon Liwa Liwa 40 Orang 40 Orang 1.000.000.000 986.226.000 DAU DAU 80 Orang 3.137.072.000 a bagi PNS Daerah (Diklatpim IV) * Tersedianya PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV * Tersedianya PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV Pejabat Eselon IV Pejabat Eselon IV

1.20.1.20.09.38.06 6. Dana Tugas Belajar Ikatan Dinas * Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar PNS Lampung Barat PNS Lampung Barat Luar Daerah Luar Daerah 33 Orang 33 Orang 365.000.000 305.900.000 DAU DAU 19 Orang 226.300.000 a dan Ikatan Dinas

* Terkirim PNS tugas belajar dan Ikatan Dinas * Terkirim PNS tugas belajar dan Ikatan Dinas

1.20.1.20.09.38.08 7 Pelatihan Penyusunan Angka Kredit * Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang memahami PAK * Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang memahami PAK Tenaga Fungsional Tenaga Fungsional Liwa Liwa 40 Orang 40 Orang 75.000.000 74.881.000 DAU DAU 40 Orang 95.201.000 a

bagi Fungsional Kesehatan mengikuti DUPAK mengikuti DUPAK Kesehatan Kesehatan

1.20.1.20.09.38.09 8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit * Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami PAK * Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami PAK Tenaga Fungsional Tenaga Fungsional Liwa Liwa 40 Orang 40 Orang 75.000.000 74.881.000 DAU DAU 40 Orang 95.201.000 a

bagi Fungsional Guru mengikuti DUPAK mengikuti DUPAK Guru Guru

1.20.1.20.09.38.20 9. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah penyesuaian ijazah penyesuaian ijazah PNS Lampung Barat PNS Lampung Barat Liwa Liwa 1 Kali 1 Kali 32.000.000 32.000.000 DAU DAU 1 Kali 28.451.000 a

Pengalaman * Terciptanya Pengembangan kepangkatan dan

Pengalaman

1,20.1.20.09.38.22 10. Kursus Keuangan Daerah * Jumlah PNS yang mengikuti kursus Keuangan Daerah * Jumlah PNS yang mengikuti kursus Keuangan Daerah Kasubbag Keuangan Kasubbag Keuangan Liwa Liwa 54 Orang 40 Orang 600.000.000 344.687.000 DAU DAU 0 orang - aPenganggaran Keuangan Daerah Penganggaran Keuangan Daerah di Lampung Barat di Lampung Barat

1.20.1.20.09.39. Terlaksananya Pemerintahan yang - Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian

Bersih, Transparan dan Akuntabel yang dilaksanakan Tepat Waktu

- Persentase Pejabat Struktural yang telah memenuhi

Bersinerginya antar Instansi, bertambahnya persyaratan Kepangkatan

jumlah aparatur, tingkat Disiplin yang - Persentase Pejabat Struktural yang telah sesuai

cukup baik, kemampuan, pengetahuan, dengan Pendidikan Formal

pendidikan dan mutu - Persentase Ketersediaan Data

- Persentase Tingkat Validitas Data Kepegawaian

Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam dalam Sistem Informasi Kepegawaian

Pengabdian. - Rasio Jabatan Struktural yang terisi

- Persentase pemenuhan jumlah formasi yang

Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dibutuhkan dalam Seleksi Penerimaan CPNS

dan Akurat - Persentase Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan

Organsasi

- Persentase PNS yang Disiplin

- Persentase pemenuhan hak-hak atas Aparatur

Sipil Negara (ASN)

Prakiraan Maju Tahun 2018

9

PENGEMBANGAN APARATUR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA


2 3 6 7

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Kelompok Sasaran

Rencana Tahun 2017

Pagu Indikatif Sumber Dana

8

Lokasi

Jenis

KegiatanTarget Capaian Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN DAN

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

4 5

1.20.1.20.09.39.16 1. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara * Jumlah laporan LHKPN * Jumlah laporan LHKPN Pejabat Eselon II Pejabat Eselon II Liwa Liwa 2 Periode 2 Periode 40.000.000 36.902.800 DAU DAU 2 Periode 49.429.000 a (LHKPN) * Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang * Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang di Lampung Barat di Lampung Barat

Transparan dan Bebas KKN Transparan dan Bebas KKN

1.20.1.20.09.39.25 2. Seleksi Pejabat Eselon II * Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi * Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi Pejabat di Pejabat di Liwa Liwa 1 Kali 20 Orang 303.227.500 300.000.000 DAU DAU 3 Jabatan 702.650.000 a

* Terjaminnya Pencapaian Tujuan Organisasi * Terjaminnya Pencapaian Tujuan Organisasi Lampung Barat Lampung Barat

1.20.1.20.09.39.19 3. Seleksi Penerimaan CPNS * Jumlah CPNS yang direkrut * Jumlah CPNS yang direkrut CPNS dan Pelamar CPNS dan Pelamar Liwa Liwa 240 Orang 240 Orang 591.549.500 591.549.500 DAU DAU 200 Orang 578.872.000 a

* Tersedianya CPNS * Tersedianya CPNS Umum Umum

1.20.1.20.09.39.09 4. Penempatan PNS * Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS * Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS PNS Kabupaten PNS Kabupaten Liwa Liwa 4 Kali 4 Kali 15.000.000 11.880.000 DAU DAU 4 Kali 11.880.000 a

* Terlantiknya dan Penempatan Pegawai sesuai * Terlantiknya dan Penempatan Pegawai sesuai Lampung Barat Lampung Barat

kebutuhan kebutuhan

1.20.1.20.09.39.23 5. Penyusunan Instrumen Analisis * Pelaksanaan Rapat Penyusunan Analisis jabatan PNS * Pelaksanaan Rapat Penyusunan Analisis jabatan PNS PNS Kabupaten PNS Kabupaten Liwa Liwa 12 Bulan 12 Dokumen 20.375.000 20.375.200 DAU DAU 12 Dokumen 20.375.200 a

Jabatan PNS * Tersedianya Bahan Analisis Jabatan * Tersedianya Bahan Analisis Jabatan Lampung Barat Lampung Barat

1.20.1.20.09.39.24 6. Proses Penanganan Kasus-kasus * Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran * Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran Aparatur Aparatur Liwa Liwa 12 Kali 12 Kali 50.000.000 42.951.500 DAU DAU 12 Bulan 42.951.500 a

Pelanggaran Disiplin PNS Disiplin PNS Disiplin PNS

* Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus * Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin

1.20.1.20.09.39.11 7. Pengambilan Sumpah PNS * PNS Kab. Lambar yang diambil sumpah * PNS Kab. Lambar yang diambil sumpah PNS Kabupaten PNS Kabupaten Liwa Liwa 102 Orang 75 Orang 11.994.000 11.994.000 DAU DAU 150 Orang 9.315.000 a

* Tersedianya Personil yang terampil dan Profesional * Tersedianya Personil yang terampil dan Profesional Lampung Barat Lampung Barat

1.20.1.20.09.39.12 8. Proses Penyelesaian Perubahan Status * Terlaksananya penyelesaian perubahan status * Terlaksananya penyelesaian perubahan status CPNS Kabupaten CPNS Kabupaten Liwa Liwa 102 Orang 102 Orang 3.000.000,0 25.000.000,0 DAU DAU 109 Orang 42.554.000 a

CPNS ke PNS CPNS ke PNS CPNS ke PNS Lampung Barat Lampung Barat

* Tersedianya PNS * Tersedianya PNS

1.20.1.20.09.39.13 9. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang * Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan * Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan PNS Kabupaten PNS Kabupaten Liwa Liwa 80 Orang 80 Orang 29.541.700 29.541.700 DAU DAU 65 Orang 29.541.700 a

Berprestasi berprestasi berprestasi Lampung Barat Lampung Barat

* Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS * Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS

1.20.1.20.09.39.14 10. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat * Pelaksanaan Proses Penyelesaian Usul Kenaikan * Pelaksanaan Proses Penyelesaian Usul Kenaikan PNS Kabupaten PNS Kabupaten Liwa Liwa 2 Periode 2 Periode 183.390.000 183.390.000 DAU DAU 2 Periode 192.216.000 a

Satu Atap Pangkat PNS Pangkat PNS Lampung Barat Lampung Barat

* Terpenuhinya Kenaikan Pangkat PNS * Terpenuhinya Kenaikan Pangkat PNS

1.20.1.20.09.39.27 11. Penyelesaian Proses Pensiun ASN * Jumlah ASN yang Pensiun * Jumlah ASN yang Pensiun PNS Kabupaten PNS Kabupaten Liwa Liwa 12 Bulan 52 Orang 50.000.000 35.876.000 DAU DAU 70 Orang 59.472.000 a

* Terlaksananya Proses ASN yang Pensiun * Terlaksananya Proses ASN yang Pensiun Lampung Barat Lampung Barat

1.20.1.20.09.39.15 12. Pemeliharaan data dan sistem SAPK * Data dan Sistem SAPK On-line * Data dan Sistem SAPK On-line Data PNS Data PNS Liwa Liwa 12 Kali 12 Kali 70.000.000 67.095.000 DAU DAU 12 Kali 63.143.000 a

* Tersedianya data PNS yang berkelanjutan dan * Tersedianya data PNS yang berkelanjutan dan Lampung Barat Lampung Barat

berkesinambungan berkesinambungan

1.20.1.20.09.39.28 13. Sistem Informasi Pegawai On line * Data dan SIP On-line * Data dan SIP On-line Data PNS Data PNS Liwa Liwa 1 Kali 1 Kali 420.523.000 320.556.000 DAU DAU 46 SKPD 201.751.500 a

(SIP On Line) * Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan * Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan Lampung Barat Lampung Barat

berkesinambungan berkesinambungan

L i w a, Agustus 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG

SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG BARAT,

Drs. ISMET INONI, M.MPembina Utama Muda

NIP. 19660320 199503 1 002

1/2/3

11

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

OPD

Penanggung

Jawab

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BKPSDMD

BANGAN

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Urusan Aparatur Pemerintah Daerah

1Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

- - - - - - - - - 100% 2.688.176.000

Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

- - - - - - - - - 100%

Persentase CPNS yang sudah mengikuti Prajabatan

- - - - - - - - - 100%

Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

- - - - - - - - - 100%

Persentase Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

- - - - - - - - - 100%

Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah- - - - - - - - - 100%

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu

95% 2.024.487.700

Persentase Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan Kepangkatan

- - - - - - - - - 90%

Persentase Pejabat Struktural yang telah sesuai dengan Pendidikan Formal

- - - - - - - - - 80%

Persentase Ketersediaan Data - - - - - - - - - 100%

Persentase Tingkat Validitas Data Kepegawaian dalam Sistem Informasi Pegawai (SIP) Online

- - - - - - - - - 100%

Rasio Jabatan Struktural yang terisi - - - - - - - - - 90%

Tabel 6.1Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2012-2017

NoProgram Prioritas Pembangunan

DaerahIndikator Kinerja (Outcome)

Kondisi Awal Renstra (2012)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2017Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Persentase Pemenuhan Jumlah Formasi yang dibutuhkan dalam Seleksi Penerimaan CPNS

- - - - - - - - - 100%

Persentase Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan Organisasi

- - - - - - - - - 75%

Persentase PNS yang Disiplin - - - - - - - - - 90%

Persentase Pemenuhan Hak-hak atas Aparatur Sipil Negara

- - - - - - - - - 90%

Visi : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang baik serta kualitas Aparatur yang profesional

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan kompeten dalam bidang tugasnya

Strategi : 1. Pengembangan PNS melalui Analisis Jabatan dan didukung pola karier yang jelas

2. Peningkatan Kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja Pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional

Kebijakan : 1. Terselenggaranya Promosi Jabatan secara terbuka

2. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II

3. Terlaksananya Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meningkatnya Kualitas Aparatur 1. Persentase Pejabat StrukturalJumlah Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai jenjangnya - - - - - - - - - 65% 2.688.176.000

Sipil Negara (ASN) yang yang memiliki Sertifikat Diklat ---------------------------------------------------

berkompeten Kepemimpinan sesuai Jumlah Pejabat yang ada x 100%

dengan jenjangnya

2. Persentase Pegawai Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Diklat

Fungsional - - - - - - - - - 10%

Sertifikat Diklat Fungsional --------------------------------------------------Jumlah pegawai Fungsional

Guru/Kesehatan x 100%

MATRIKS RENCANA STRATEGISBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2017

SASARAN STRATEGIS

PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGANKONDISI AWAL

(2012)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

URAIANINDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU ESELON II)

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

Misi 2 : Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitasTujuan 2 : Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan AkuratStrategi : 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada SOP;

2. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara manual dan elektronik serta Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi 3. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung Reward and Punishment

Kebijakan : 1. Pembinaan Disiplin PNS 2. Terselanggaranya Sistem Informasi Kepegawaian secara On-Line 3. Terlaksananya ruang pelayanan Informasi Kepegawaian 4. Ketepatan waktu Mutasi Pegawai Kabupaten Lampung Barat

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meningkatnya Kualitas 1. Indeks Kepuasan Pegawai Indeks Kepuasan Pegawai - - - - - - - - - 80 2.024.487.700

Pelayanan Kepegawaian terhadap Pelayanan

Kepegawaian

2. Persentase Jabatan yang Jumlah Jabatan yang terisi sesuai - - - - - - - - - 100%

diisi sesuai dengan Standar dengan Standar Kompetensi Jabatan Kompetensi Jabatan ---------------------------------------------

Jumlah Jabatan yang ada x 100%

TAHUN 5TAHUN 4TAHUN 3TAHUN 2TAHUN I

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS

PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGANKONDISI AWAL

(2012)


15

Peningkatan Kapasitas Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Jumlah PNS Fungsional Kesehatan - - -

Sumberdaya Aparatur Diklat Teknis dan Fungsional bagi Fungsional Kesehatan yang mengikuti Diklat DUPAK

Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Jumlah PNS Fungsional Guru - - -

bagi Fungsional Guru yang mengikuti Diklat DUPAK

Kursus Keuangan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti - - -

Peningkatan Kapasitas Persentase Pejabat Struktural yang telah Pendidikan dan Pelatihan Struktural Jumlah PNS yang mengikuti 1 Orang 40.662.250 2 Orang

Sumberdaya Aparatur memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan bagi PNS Daerah (Diklat Pim II) Diklat Pim II

sesuai dengan jenjangnya

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Jumlah PNS yang mengikuti 10 Orang 88.195.000 10 Orangbagi PNS Daerah (Diklat Pim III) Diklat Pim III

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Jumlah PNS yang mengikuti 40 Orang 400.000.000 40 Orang

bagi PNS Daerah (Diklat Pim IV) Diklat Pim IV

Peningkatan Kapasitas Persentase CPNS yang sudah Diklat Prajabatan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat - - 80 Orang

Sumberdaya Aparatur mengikuti Prajabatan Prajabatan

Peningkatan Kapasitas Persentase SDM Aparatur yang memiliki Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat, 6 Orang 30.000.000 6 Orang

Sumberdaya Aparatur Sertifikat Keahlian Pengadaan Bimtek dan Kursus-kursus

Barang/Jasa

PROGRAM2013INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(IKU ESELON III)KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (IKU ESELON IV)

TARGET Rp TARGET

Peningkatan Kapasitas Persentase Bantuan Tugas Belajar Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat Bantuan 20 Orang 222.250.000 21 Orang

Sumberdaya Aparatur dan Ikatan Dinas Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Peningkatan Kapasitas Persentase Ujian Dinas dan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas 1 Kali 29.546.400 1 Kali

Sumberdaya Aparatur Penyesuaian Ijazah Ijazah dan Penyesuaian Ijazah

15

Peningkatan Pembinaan Persentase Layanan Administrasi Proses penyelesaian Kenaikan Jumlah pelaksanaan proses 2 181.167.000 2

dan Pengembangan Kepegawaian yang dilaksanakan Pangkat Satu Atap Kenaikan Pangkat Periode Periode

Aparatur tepat waktu

Peningkatan Pembinaan Persentase Pejabat Struktural yang Penempatan PNS Jumlah pelaksanaan Penempatan PNS 4 Kali 10.980.700 4 Kali

dan Pengembangan telah memenuhi persyaratan

Aparatur Kepangkatan

Peningkatan Pembinaan Persentase Pejabat Struktural yang telah Penyusunan Instrumen Analisis Jumlah Dokumen Analisis Jabatan 12 Dok 21.657.100 12 Dok

dan Pengembangan sesuai dengan Pendidikan Formal Jabatan

AparaturPersentase Ketersediaan Data Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK Jumlah pemeliharaan Data dan 12 Kali 60.353.000 12 Kali

Sistem SAPK

Peningkatan Pembinaan Persentase tingkat validitas data Sistem Informasi Pegawai On-Line Jumlah SIP On-line yang dibangun - - -

dan Pengembangan Kepegawaian dalam Sistem (SIP On-Line)

Aparatur Informasi Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKU ESELON III)

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN (IKU ESELON IV)PROGRAM2013

TARGET Rp TARGET

Rasio Jabatan Struktural yang terisi Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Pejabat yang diseleksi - - -

Peningkatan Pembinaan Persentase pemenuhan jumlah Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrut - - 49 Orang

dan Pengembangan formasi yang dibutuhkan dalam seleksi

Aparatur Penerimaan CPNS Proses penyelesaian perubahan Jumlah CPNS yang mengajukan 300 Orang 22.336.800 300 Orang

status CPNS ke PNS perubahan status

Peningkatan Pembinaan Persentase Jumlah Pegawai dengan Proses penyelesaian Kasus-kasus Jumlah penyelesaian kasus-kasus PNS 12 Kali 29.650.600 12 Kali

dan Pengembangan Kebutuhan Organisasi pelanggaran Disiplin PNS

Aparatur

Persentase PNS yang Disiplin Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Jumlah pelaksanaan LHKPN 2 49.398.000 2

Pejabat Negara (LHKPN) Periode Periode

Peningkatan Pembinaan Persentase pemenuhan hak-hak atas Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti 300 Orang 10.044.000 300 Orang

dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Sumpah PNS

Aparatur Pemberian penghargaan bagi PNS

yang Berprestasi Jumlah PNS yang mendapat 65 Orang 20.542.200 65 Orang

Penghargaan

Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur

Sipil Negara (ASN) Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun - - -

16

- - - 40 Orang 62.046.000 40 Orang 65.176.000 Bidang Pengembangan SDM

- - - 40 Orang 62.046.000 40 Orang 65.176.000 Bidang Pengembangan SDM

- - - 40 Orang 62.046.000 40 Orang 65.176.000 Bidang

81.045.000 - - - - 3 Orang 122.261.000 Bidang Pengembangan SDM

155.639.000 10 Orang 251.029.000 10 Orang 263.580.450 10 Orang 276.759.473 Bidang Pengembangan SDM




BIDANG PELAKSANA


2014 2015 2016 2017

Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

290.250.000 23 Orang 263.562.500 33 Orang 331.875.000 22 Orang 241.400.000,00 Bidang Pengembangan SDM

29.540.700 1 Kali 29.375.000 - - 1 Kali 24.091.000,00 Bidang Pengembangan SDM

16

161.166.800 2 183.390.000 2 183.390.000 2 183.390.000 Bidang KepegawaianPeriode Periode Periode

10.980.000 4 Kali 10.980.000 4 Kali 10.980.000 4 Kali 10.980.000 Bidang Kepegawaian

21.656.800 12 Dok 21.656.800 12 Dok 20.375.200 12 Dok 20.375.200 Bidang Kepegawaian


- - - - - 1 Kali 320.556.000 Bidang Kepegawaian

BIDANG PELAKSANA

TARGET


2014 2015 2016 2017

Rp TARGET RpRp TARGET Rp

- - - 1 Kali 303.227.500 1Kali 303.227.500 Bidang Kepegawaian

175.000.000 318 Orang 135.223.800 300 Orang 591.549.500 240 Orang 591.549.500 Bidang Kepegawaian



26.448.000 2 35.898.000 2 33.548.000 2 36.902.800 Bidang KepegawaianPeriode Periode Periode



- - - - - 52 Orang 37.076.500 Bidang Kepegawaian

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mewujudkan Aparatur Pemerintah Meningkatnya Kualitas 1. Persentase Pejabat Struktural PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERyang berkualitas dan kompeten Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Sertifikat Diklat DAYA APARATURdalam bidang tugasnya yang berkompeten Kepemimpinan sesuai 1 20 038 001 1. Diklat Prajabatan Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat 512 Orang 0 - 80 Orang 497.646.480 244 Orang 817.253.000 86 Orang 296.260.000 102 Orang 474.624.000 512 Orang 2.085.783.480 BKPSDM Diklat Prop

dengan jenjangnya Prajabatan dan Liwa1 20 038 002 2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II 6 Orang 1 Orang 40.662.250 0 - 0 - 2 Orang 82.000.000 3 Orang 125.101.000 6 Orang 247.763.250 LAN-Jakarta

Daerah ( Diklat PIM II)2. Persentase Pegawai 1 20 038 003 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek 30 Orang 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 30 Orang 150.000.000 Luar Provinsi Fungsional yang memiliki dan Kursus-kursus Sertifikat Diklat Fungsional 1 20 038 004 4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III 50 Orang 10 Orang 88.195.000 10 Orang 155.639.000 10 Orang 251.029.000 10 Orang 251.025.000 10 Orang 277.546.000 50 Orang 1.023.434.000 Diklat Propinsi

Daerah (Diklat Pim III)1 20 038 005 5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV 200 Orang 40 Orang 400.000.000 40 Orang 563.697.800 40 Orang 617.687.000 40 Orang 706.156.500 40 Orang 986.226.000 200 Orang 3.273.767.300 Liwa

Daerah (Diklat Pim IV)1 20 038 006 6. Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar 119 Orang 20 Orang 222.250.000 21 Orang 290.250.000 23 Orang 263.562.500 33 Orang 331.875.000 19 Orang 305.900.000 119 Orang 1.413.837.500 Liwa

dan Ikatan Dinas1 20 038 007 7. Kegiatan Seleksi Administrasi Penyelenggaraan Jumlah Alumni SLTA yang mengikuti Proses 160 Orang 80 Orang 5.460.000 80 Orang 5.382.000 0 - 0 - 0 - 160 Orang 10.842.000 Liwa

Penerimaan Praja IPDN Penerimaan IPDN 1 20 038 008 8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang 80 Orang 0 - 0 - 0 - 40 Orang 62.046.000 40 Orang 74.881.000 80 Orang 136.927.000 Liwa

Tenaga Fungsional Kesehatan memahami PAK 1 20 038 009 9. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Bagi Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami PAK 190 Orang 30 Orang 50.139.000 40 Orang 50.114.500 40 Orang 55.151.000 40 Orang 62.046.000 40 Orang 74.881.000 190 Orang 292.331.500 Liwa

Tenaga Fungsonal Guru.1 20 038 010 10. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan 4 Kali 1 Kali 29.546.400 1 Kali 29.540.700 1 Kali 29.375.000 0 - 1 Kali 24.201.000 4 Kali 112.663.100 Liwa

Ujian penyesuaian Ijazah1 20 038 011 11. Monitoring dan Verifikasi Jumlah pelaksanaan monitoring 2 Kali 0 - 0 - 0 - 2 Kali 35.368.000 0 - 1 Kali 35.368.000 Liwa

1 20 038 012 12. Penyusunan Analisis Kebutuhan Program Jumlah aparatur yang memahami Analisis 15 Orang 0 - 0 - 0 - 15 Orang 129.002.000 0 - 15 Orang 129.002.000 Liwa Pengelola Keuangan, Aset, TI dan kebutuhan Program Review LKPD

1 20 038 013 13. Kursus Keuangan Daerah Jumlah peserta Kursus Keuangan Daerah 40 Orang 0 - 0 - 0 - 0 - 40 Orang 344.687.000 40 Orang 344.687.000 Liwa

Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Meningkatnya Kualitas 1. Indeks Kepuasan Pegawai PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN -Kepegawaian yang Cepat dan Akurat Pelayanan Kepegawaian terhadap Pelayanan APARATUR

Kepegawaian 1 20 039 009 1. Penempatan PNS Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS 20 Kali 4 Kali 10.980.700 4 Kali 10.980.000 4 Kali 10.980.000 4 Kali 10.980.000 4 Kali 11.880.000 20 Kali 55.800.700 Liwa1 20 039 011 2. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah pegawai yang diambil sumpah 1350 Orang 300 Orang 10.044.000 300 Orang 10.044.000 75 Orang 15.044.000 600 Orang 11.994.000 75 Orang 11.994.000 1350 Orang 59.120.000 1 20 039 012 3. Proses Penyelesian Perubahan Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan status 1249 Orang 300 Orang 22.336.800 300 Orang 22.335.000 247 Orang 25.000.000 300 Orang 25.000.000 102 Orang 25.000.000 1249 Orang 119.671.800 BKN

Status CPNS ke PNS1 20 039 013 4. Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan 645 Orang 65 Orang 20.542.200 65 Orang 20.541.700 135 Orang 29.541.700 300 Orang 29.541.700 80 Orang 29.541.700 645 Orang 129.709.000 BKN1 20 039 014 5. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Jumlah pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat 10 Periode 2 Periode 181.167.000 2 Periode 161.166.800 2 Periode 183.390.000 2 Periode 183.390.000 2 Periode 183.390.000 10 Periode 892.503.800 BKN

Satu Atap1 20 039 015 6. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK Jumlah pemeliharaan data dan sistem SAPK 60 Kali 12 Kali 60.353.000 12 Kali 22.241.000 12 Kali 44.596.000 12 Kali 60.995.500 12 Kali 67.095.000 60 Kali 255.280.500 Liwa1 20 039 016 7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Jumlah pelaksanaan laporan LHKPN 10 Periode 2 Periode 49.398.000 2 Periode 26.448.000 2 Periode 35.898.000 2 Periode 33.548.000 2 Periode 36.902.800 10 Periode 182.194.800 Liwa1 20 039 019 8. Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrut 907 Orang 0 - 49 Orang 175.000.000 318 Orang 135.223.800 300 Orang 591.549.500 240 Orang 591.549.500 907 Orang 1.493.322.800 Propinsi1 20 039 023 9. Penyusuan Instrumen Analisis Jabatan PNS Jumlah pelaksanaan rapat penyusunan Instrumen 60 Bulan 12 Bulan 21.657.100 12 Bulan 21.656.800 12 Bulan 21.656.800 12 Bulan 20.375.200 12 Bulan 20.375.200 60 Bulan 105.721.100 Liwa1 20 039 024 10. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran - Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran 60 Kali 12 Kali 29.650.600 12 Kali 29.650.600 12 Kali 29.650.600 12 Kali 24.866.500 12 Kali 42.951.500 60 Kali 156.769.800 Liwa

Disiplin Disiplin PNS 1 20 039 025 11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah pelaksanaan Seleksi Pejabat Eselon II 2 Kali 0 - 0 - 0 - 1 Kali 303.227.500 1 Kali 300.000.000 2 Kali 603.227.500 Liwa1 20 039 040 11. Penyelesaian Proses Pensiun ASN Jumlah pelaksanaan proses Pensiun PNS 12 Bulan 0 - 0 - 0 - 0 - 12 Bulan 35.876.000 12 Bulan 35.876.000 Liwa1 20 039 041 12. Pendataan Ulang PNS secara Electronik Jumlah pelaksanaan pendataan Ulang PNS 1 Kali 0 - 0 - 1 Kali 61.888.000 0 - 0 - 1 Kali 61.888.000 Liwa

(E-PUPNS)1 20 039 042 13. Pembangunan/Pengembangan Sistem Jumlah pelaksanaan pembangunan Sistem 1 Kali 0 - 0 - 1 Kali 61.836.000 0 - 0 - 1 Kali 61.836.000 Liwa

Informasi Kepegawaian Daerah (e-Formasi)1 20 039 043 14. Sistem Informasi Pegawai On-Line Jumlah pelaksanaan pembangunan Sistem 1 Kali 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Kali 320.556.000 1 Kali 320.556.000 Liwa

(SIP Online)

1.272.382.050 2.122.334.380 2.718.762.400 3.281.246.400 4.395.158.700 13.789.883.930

TAHUN 2014 TAHUN 2016

UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNGJAWAB


TAHUN 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

DATA CAPAIAN PADA TAHUN

AWAL PERENCANAA

N

TAHUN 2015

TABEL 7.1INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LOKASITUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN

TAHUN 2013

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. ISMET INONI, M.MPembina Utama MudaNIP. 19660320 199503 1 001

32 30160 159580 535

772 724 48 94%

analisis pencapaian sasaran 1 tahun 2017 meningkatnya ...dengan demikian, laporan kinerja yang...

Documents