bab ie-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/77_dinas pariwisata/laporan_kinerja.pdf ·...

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2018

1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Dinas Pariwisata Kabupaten

Gunungkidul wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan

kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong

terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2018, maka LKjIP Dinas Pariwisata Kabupaten

Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2018 dan

menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul kepada Bupati Gunungkidul.

BAB

I

PENDAHULUAN


2

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

kepariwisataan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan umum di bidang pariwisata;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;

c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepariwisataan;

d. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;

e. Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;

f. Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;

g. Pembinaan, dan pengembangan indsutri pariwisata;

h. Pembinaan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan peningkatan

kapasitas kelembagaan pariwisata;

i. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepariwisataan:

j. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional

di bidang kepariwisataan:

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

kepariwisataan;

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Kabupaten

Gunungkidul yaitu:

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

b. Unsur Pembantu

Pimpinan

: Sekretariat yang terdiri dari :

1) Subbagian Perencanaan

2) Subbagian Keuangan

3) Subbagian Umum


3

c. Unsur Pelaksana : Bidang Pemasaran dan Bina Usaha dengan Seksi-

seksi terdiri dari:

1) Seksi Bina Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif;

2) Seksi Promosi dan Informasi Wisata;

Bidang Pengembangan Destinasi dengan Seksi-seksi

terdiri dari:

1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;

2) Seksi Sarana Wisata;

Bidang Industri dan Kelembagaan dengan Seksi-seksi

terdiri dari:

1) Seksi Industri Pariwisata;

2) Seksi Kelembagaan;

Unit Pelaksana Teknis.

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA


4

1 II.b; 1 2 III.a; 13 III.b; 3

4 IV.a; 9

5 Non Eselon; 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul didukung sumberdaya manusia yang kurang memadai dengan

jumlah pegawai sebanyak 51 orang Aparat Sipil Negara (ASN) pada akhir Tahun 2018.

Adapun jabatan struktural di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul sebanyak 14 jabatan, terdiri dari jabatan eselon II.b = 1

jabatan, eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 3 jabatan, eselon IV.a = 9 jabatan.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 37 orang.

Gambar 1.2

Sumber : Subbagian Umum Dinas Pariwisata,2018

Sedangkan komposisi Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara (ASN) Dinas

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai

berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2018

1 I/a – I/d 7

2 II/a – II/d 23

3 III/a – III/d 12

4 IV/a – IV/e 9

Jumlah 51

Sumber : Subbagian Umum Dinas Pariwisata, 2018

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018


5

1 I/a – I/d; 7

2 II/a –II/d; 23

3 III/a –III/d; 12

4 IV/a –IV/e; 9

Gambar 1.2

Sumber : Subbagian Umum Dinas Pariwisata, 2018

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Gunungkidul pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Amenitas dan Aksebilitas pariwisata yang masih rendah.

2. Lama tinggal wisatawan (LOS) masih rendah;

3. Lisensi/Sertifikasi Standar pelayanan pariwisata masih rendah

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Periode 31 Desember 2018


6

D.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul

merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja

daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten

Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat

Daerah (Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017. Dokumen tersebut

merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur

kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan amanat yang

telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-

2021, adalah : Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Pariwisata.

Selanjutnya Dinas Pariwisata menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang

akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator

kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Daya saing pariwisata meningkat Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara

dan wisatwan mancanegara

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


7

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Lama tinggal wisatawan nusantara dan

wisatawan mancanegara

2 Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik

meningkat

Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

4 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap

Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan

Program dalam Renstra PD terhadap

Program dalam RPJMD

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 262/KPTS/2017 tentang

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama Alasan/Penjelasan/ Formulasi

1 Daya saing

pariwisata

meningkat

Jumlah Kunjungan

wisatawan nusantara

dan wisatwan

mancanegara

Rumus:

Menunjukkan jumlah kunjungan

wisman dan wisnus dalam kurun

waktu satu tahun

Tipologi data: Komulatif

Lama tinggal

wisatawan nusantara

dan wisatawan

mancanegara

∑ kamar yang terjual x 100%

∑ tamu yang check in

Tipologi data: Komulatif


8

Berdasarkan IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tersebut kemudian

ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10.1/KPTS/2017 tentang

Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul,

yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Program

Alasan/Penjelasan/ Formulasi

1 Daya saing

pariwisata

meningkat

Jumlah

pemanfaatan TI

dalam promosi

pariwisata

Rumus:

Menunjukkan jumlah pemanfaatan TI dalam

promosi pariwisata dalam waktu satu tahun

Jumlah jaringan

kerjasama

promosi

Rumus:

Menunjukkan jumlah jaringan kerjasama

promosi dalam waktu satu tahun

Jumlah promosi

pariwisata

Rumus:

Menunjukkan jumlah promosi pariwisata dalam

waktu satu tahun

Jumlah event

dan atraksi

wisata bertaraf

nasional dan

internasional

Rumus:

Menunjukkan event dan atraksi wisata bertaraf

nasional dan internasional dalam waktu satu

tahun

Tipologi data: Non komulatif

Jumlah destinasi

wisata dengan

prasarana dan

sarana lengkap

Rumus:

Menunjukkan destinasi wisata dengan

prasarana dan sarana lengkap dalam waktu satu

tahun



9

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Program


Persentase

peningkatan

peran serta

masyarakat

dalam

pengembangan

pariwisata

Rumus:

∑ peran serta masyarakat dalam

pengembangan pariwisata tahun ini

(tahun n) - ∑ peran serta masyarakat

dalam pengembangan pariwisata

tahun lalu (tahun n- 1)

∑ peran serta masyarakat dalam

pengembangan pariwisata tahun lalu

(tahun n-1)


x 100%

2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyeleng-

garaan

pelayanan

publik

meningkat

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Perangkat

Daerah

Rumus:

(∑ Nilai Rata-rata unsur x 0,071) x 25

Yang dimaksud unsur adalah meliputi 14 unsur

pelayanan


3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

Persentase

laporan

keuangan

disusun tepat

waktu:

1. laporan

bulanan

2. laporan

semesteran

3. laporan

tahunan

∑ laporan keuangan disusun tepat

waktu

∑ laporan keuangan disusun


x 100%

4 Kesesuaian

program

dalam

dokumen

perencanaan

daerah

Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap

Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD)

∑ Program dalam Rencana Kerja

(Renja) PD yang sama dengan

RKPD

∑ Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD)


x 100%


10

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Program


Persentase

kesesuaian

Program dalam

Renstra PD

terhadap

Program dalam

RPJMD

∑ Program dalam Renstra PD yang

sama dengan RPJMD

∑ Program dalam RPJMD


x 100%

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

∑ realisasi pemenuhan administrasi

perkantoran

∑ administrasi perkantoran yang

dibutuhkan


x 100%

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

∑ realisasi pemenuhan sarana dan

prasarana

∑ sarana dan prasarana yang

direncanakan


x 100%

Persentase

Aparatur Sipil

Negara taat

aturan

∑ ASN PD yang taat aturan

∑ ASN PD


x 100%

Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

dengan melaksanakan program prioritas yaitu :

1. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Wisata

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis

adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah


11

3. Program Peningkatan kualitas perencanaan

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

B. RENCANA KINERJA 2018

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa

yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan

rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam

bentuk Rencana Kerja Dinas Pariwisata. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten GunungkidulTahun 2016-2021. Pada dasarnya

RKT 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten

Gunungkidul selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang

harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat

kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan

tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian

tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2018 merupakan target tahun kedua dari Renstra

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan

2018 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu

sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Daya saing pariwisata

meningkat Jumlah Kunjungan

wisatawan nusantara dan

wisatwan mancanegara

Orang 3.584.525


12


Lama tinggal wisatawan

nusantara dan wisatawan

mancanegara

Hari 1,49

2 Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah

Indeks 77,75

3 Akuntabilitas

pengelolaan keuangan

meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

Persen 100,00

4 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD terhadap

Program dalam Rencana

Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Program dalam

Renstra PD terhadap

Program dalam RPJMD

Persen 100,00

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul untuk

mewujudkan target kinerja tahun kedua dari Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan

rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2018 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selama Tahun

2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun

2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran

tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.


13

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun

2018 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 39/DPA/2018 dan diubah seiring dengan

Pergeseran DPA Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 84/DPA/2018.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

sebagai berikut:


1 Daya saing pariwisata

meningkat

Jumlah Kunjungan

wisatawan nusantara dan

wisatwan mancanegara

orang 3.584.525

Lama tinggal wisatawan

nusantara dan wisatawan

mancanegara

% 1,49

No. Nama Program Anggaran Keterangan

1. Program Peningkatan Pemasaran

Pariwisata

2.503.897.500 APBD

2. Program Peningkatan dan Pengembangan

Destinasi Wisata

9.134.844.500 APBD

3. Program Peningkatan dan Pengembangan

Industri dan Kelembagaan Pariwisata

1.081.794.400 APBD


14

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk

mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang

dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang

langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang

dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian

kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja

tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana


15

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi

penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode

Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori

ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di

setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,

dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = X 100%

Rencana

Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap

kategori

Capaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


16

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan

dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2018.

Pencapaian IKU tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Tahun 2018

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021 (%) Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

1 Daya saing

pariwisata

meningkat

Jumlah

Kunjungan

wisatawan

nusantara

dan

wisatwan

mancanegara

3.256.013 3.584.525 3.055.284 85,24 3.780.388 80,82

Lama tinggal

wisatawan

nusantara

dan

wisatawan

mancanegara

1,44 1,49 1,49 100 1,61 92,36

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“Daya saing pariwisata meningkat”

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang kepariwisataan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas

Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi:


17

a. perumusan kebijakan umum di bidang pariwisata;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepariwisataan;

d. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;

e. pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;

f. pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;

h. pembinaan, dan pengembangan indsutri pariwisata;

i. pembinaan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan peningkatan kapasitas

kelembagaan pariwisata;

j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepariwisataan;

k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di

bidang kepariwisataan:

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan;

Keseluruhan fungsi tersebut untuk mendukung sasaran 1 yang ada di Dinas Pariwisata

Kabupaten Gunungkidul untuk untuk mewujudkan “Daya saing Pariwisata Meningkat”

dengan ditandai oleh Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara dan Lama

Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara meningkat

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan

dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No. Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%) Kategori

1 Jumlah

Kunjungan

wisatawan

nusantara dan

wisatwan

mancanegara

3.258.013 3.584.525 3.055.284 85,24 Sangat

berhasil

3.780.388 80,82

2 Lama tinggal

wisatawan

nusantara dan

wisatawan

mancanegara

1,44 1,49 1,49 100 Sangat

berhasil

1,61 92,36

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 92,62


18

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata

93,96% yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase jumlah wisatawan

nusantara dan wisatwan mancanegara yang mengunjungi destinas Wisata Kabupaten

Gunungkidul sebesar 88,12%. Data ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 11,88%

dari target yang telah ditetapkan dikarenakan objek dan daya tarik wisata (ODTW) alam

pantai merupakan andalan destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul.

Dengan terjadinya badai cempaka/dahlia di Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun

2017 berdampak pada penurunan secara drastis kunjungan wisatawan pada Tri Wulan

Pertama. Selanjutnya dengan adanya gelombang tinggi di pertengahan tahun 2018 sangat

berdampak pada sepinya kunjungan wisatawan, dan terakhir dengan terjadinya tsunami di

Selat Sunda pada akhir tahun 2018 juga sangat berpengarug terhadap tingkat kunjungan yang

rendah pada destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul terutama di pantai. Metode

penghitungan data kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara berdasarkan

tiket masuk, dispensasi dan pembebasan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sehingga

memungkinkan adanya wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Kabupaten

Gunungkidul yang belum beretribusi tidak terdata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selalu berupaya agar daya saing pariwisata

meningkat melalui program pengembangan dan peningkatan pemasaran pariwisata,

pengembangan dan peningkatan destinasi wisata serta dengan program peningkatan dan

pengembangan kelembagaan dan industri pariwisata seperti terlihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Pelatihan Pemandu Wisata

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program

Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata, Program Peningkatan dan Pengembangan

Destinasi Pariwisata, dan Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan

Kelembagaan Pariwisata yang menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Gambar 3... Musyawarah Desa dalam menyusun

RKP Desa dan RAPBDesa


19

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Utama

Dinas Pariwisata

No

Indikator

Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Jumlah

Promosi

Pariwisata

dan jumlah

usaha

pariwisata

yang berijin

- 40

promosi

dan 25

TDUP

43

promosi

dan 21

TDUP

95,75 Sangat

berhasil

160

promosi

dan 110

TDUP

22,98

2 Jumlah

promosi

pariwisata

dan jumlah

usaha

pariwisata

yang berizin

- 40

43

107,50

berhasil 160

26,88

- 25 21 84,00 Sangat

berhasil

110 19,09

3 Jumlah

destinasi

wisata (DW)

dengan

prasarana

dan sarana

lengkap

44 4 4 100,00 Sangat

berhasil

60 80

4 Indeks peran

serta

masyarakat

dalam

pengem-

bangan

industri dan

kelembagaan

pariwisata

20

Pokdarwis

4

Pokdarwis,

7

Pokdarwis,

175,00 Sangat

berhasil

20

Pokdarwis,

35,00

2 Desa

wisata

2 Desa

wisata

4 Desa

wisata

200,00 Sangat

berhasil

10 Desa

wisata

40,00

2

sertifikasi

usaha

pariwisata

0 sertifikasi

usaha

pariwisata

0,00 Tidak

berhasil

34

sertifikasi

usaha

pariwisata

0,00

40

sertifikasi

pelaku

usaha

pariwisata

63

sertifikasi

pelaku

usaha

pariwisata

157,50 Sangat

berhasil

290

sertifikasi

pelaku

usaha

pariwisata

21,72

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 114,96


20

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar

rata-rata 114,96% yang masuk ketegori sangat berhasil. Pada target Renstra yang direview

pada tahun 2017, maka target tahun 2017 ada yang belum ada target dan realisasinya baru

pada tahun 2018 target dan realisasinya baru bisa muncul

Dalam melaksanakan ketiga program tersebut dianggarkan sebesar

Rp12.720.536.400,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp11.255.003.410,00 (88,48%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp1.465.532.990,00 (11,52%), yang dirinci sebagai berikut:

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1. Program

Peningkatan

Pemasaran

Pariwisata

2.503.897.500 2.226.227.200 88,91 277.670.300 11,09

2. Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

9.134.844.500 8.066.701.210 88,31 1.068.143.290 11,69

3. Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Industri dan

Kelembagaan

Pariwisata

1.081.794.400 962.075.000 88,93 119.719.400 11,07

Jumlah 12.720.536.400 11.255.003.410 88,48 1.465.532.990 11,52

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, di

setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung

untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:

Sasaran 2

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2018 mengalami

peningkatan sebesar 0,03 dibanding tahun 2017 yaitu dari 79,21 meningkat menjadi 79,24.


21

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 ditargetkan sebesar 71,08 terealisasi sebesar 79,24

sehingga realisasi kinerjanya mencapai 111,48% masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No. Indikator Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

79,21 79,50 79,24 99,6 Sangat

berhasil

92,72 85,46

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 99,6

Sasaran 3

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan

tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu dari 100,00. Persentase laporan keuangan disusun

tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2018 ditargetkan sebesar 100,00%

terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori

sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel

berikut:

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu:

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 100,00


22


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1. laporan bulanan

2. laporan

semesteran

3. laporan tahunan


Sasaran 4

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

daerah”

Untuk mencapai target sasaran kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian Program

dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 sama dengan

tahun 2017 yaitu dari 100,00. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja)

PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD

terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar

100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat berhasil.

Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD terhadap

Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Renstra

PD terhadap Program

dalam RPJMD

100 100 100 100,00 Sangat

berhasil 100,00 100,00


23


Program

Realisasi

Tahun

2017

Tahun 2018 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2018

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori


Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung pencapaian

seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar

Rp1.779.470.500,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar

Rp1.434.577.566,00 (80,62%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp344.892.934,00

(19,38%), yang disajikan tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1. Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

13.753.500 13.641.000 99.18 112.500 0,82

2. Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

149.166.000 116.385.500 78,02 32.780.500 21,98

3. Peningkatan kualitas

perencanaan

212.906.500 166.372.100 78,14 46.094.100 21,86

4. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

932.197.000 691.910.151 74,22 240.286.849 25,78

5. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

355.810.000 345.048.815 96,98 10.761.185 3,02

6. Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

115.637.500 101.220.000 87,53 14.417.500 12,47

Jumlah 1.779.470.500 1.434.577.566 80,62 344.892.934 19,38


24

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 87,51% dari

total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama

sebesar 88,20%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar

81,09%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar

pada program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat sebesar 99,18%. Sedangkan penyerapan terkecil pada

program/kegiatan di sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat sebesar

78,02%.

Anggaran dan realisasi belanja lansung tahun 2018 dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel

3.9 berikut ini :

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

1 Daya saing

pariwisata

meningkat

3.584.525 3.055.284 85,24 12.720.536.400 11.255.003.410 88,48

1,49 1,487 99,80

2 Kepuasan

masyarakat terhadap

penyelengga-raan

pelayanan publik

meningkat

71,08 79,24 111,48 13.753.500 13.641.000 99,18

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

meningkat

100,00 100,00 100,00 149.166.000 116.385.500 78,02

4 Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan daerah

100,00 100,00 100,00 212.906.500 166.372.100 78,14

Jumlah 13.096.362.400 11.551.402.010 88,20


25

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

%

Realisasi

Belanja Langsung

Pendukung

1.403.644.500 1.138.178.966 81,09

Total Belanja Langsung 14.500.006.900 12.689.580.976 87,51

Sumber data: Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan Dinas Pariwisata Tahun 2018


25

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja

dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran

dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.

Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, LKjIP menjadi bagian dari upaya

pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri,

LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai

kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai konsekuensi pelaksanaan

manajemen kinerja merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi

yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas

dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi

rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung

yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga melihat trend

pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir

Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran utama dan 3 (tiga) sasaran

pendukung yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan

dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Pariwisata untuk

memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian,

beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama,

walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di

masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini

terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh

dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-

upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten

Gunungkidul yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini

juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

PENUTUP BAB

IV


26

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya

makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya

konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan

evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang

semakin baik.

bab ie-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/77_dinas pariwisata/laporan_kinerja.pdf ·...

Documents