bappeda.temanggungkab.go.id · web viewsehubungan dengan penugasan berdasarkan surat tugas...
Post on 13-Nov-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CATATAN HASIL REVIUATAS RKPD TAHUN 2020 KABUPATEN TEMANGGUNG
InspektoratKabupaten Temanggung
Disusun oleh/Tanggal Tim I, 10-14 Mei 2019Diteliti oleh/Tanggal Tim I, 10-14 Mei 2019Disetujui oleh/Tanggal Inspektur
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/TU.113/Insp/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal melakukan review RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:I. DATA UMUM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 telah disusun sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 . Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk Tahun 2020. Perencanaan Tahun 2020 merupakan perencanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
RKPD Tahun 2020 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. RKPD Tahun 2020 ini memuat perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Tahapan dan proses penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
1 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
II. URAIAN HASIL REVIUa. Tata Cara Penyusunan RKPD
Dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan maka penyusunan RKPD dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dilakukan melalui kegiatan berikut:1. penelaahan RPJMD Tahun 2018-2023;2. review capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya;3. analisis gambaran umum kondisi daerah;4. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;5. analisis kapasitas riil keuangan daerah;6. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;7. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;8. penelaahan perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial
pembangunan daerah;9. perumusan permasalahan pembangunan daerah dengan analisa
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;10.penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program
strategis nasional dan provinsi; dan11. perumusan prioritas pembangunan daerah.
Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:1. Pendahuluan;2. Gambaran umum kondisi daerah;3. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;4. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;5. Rencana kerja dan pendanaan daerah;6. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan7. Penutup.
b. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RKPDRancangan akhir RKPD telah dilengkapi dokumen pendukung antara lain :1. RPJMD2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya3. Berita Acara Musrenbang RKPD4. Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD
c. Kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan RPJMD1. Pengujian atas Kesesuaian Rumusan Sasaran dan Prioritas
Pembangunan Daerah pada Bab IV Rancangan Akhir RKPD dengan Bab V dan Bab VI RPJMD.Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa Sasaran Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RKPD telah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD, namun masih terdapat satu permasalahan
2 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
sebagai berikut:No Rumusan Indikator
Sasaran Dalam RPJMD
Rumusan Indikator Sasaran Dalam RKPD
Ket
(1) (2) (3)1. Pertumbuhan
Investasi DaerahLaju Investasi Daerah Perbedaan nama
indikator Sasaran.
2. Pengujian kesesuaian nama program, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggung jawab pada Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam Rancangan Akhir RKPD dengan Bab VII RPJMD.Berdasarkan hasil reviu, diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
No PROGRAM RKPD
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM RKPD
TARGET KINERJA PROGRAMRKPD
INDIKATOR/TARGET KINERJA PROGRAM
RPJMD
PENANGGUNG JAWAB
1. Program Peningkatan akses pendidikan sekolah Dasar
Tidak ada Tidak ada Rasio APK perempuan/laki-laki
SD/SDLB/MI/Paket A
0,96
Dindikpora
Tidak ada Tidak ada Rasio APM perempuan/laki-laki
SD/SDLB/MI/Paket A
0,96
Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat
(Indikator tersebut tercantum di Tabel V.1 RKPD namun pada Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Bab V RKPD tercantum pada Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP)
Target pada Tabel V.1
RKPD tidak nampak, namun
tertuang pada
Rencana Program dan
Kegiatan Perangkat
Daerah Dindikpora
sebesar 97,9%
Tidak ada
2. Program peningkatan mutu pendidikan SD
Angka kelulusan SD/MI
100 Angka kelulusan SD sederajat Dindikpora
Angka Putus Sekolah SD sederajat
0,05 0,06
3. Program peningkatan akses pendidikan SMP
Tidak ada Tidak ada Rasio APK Perempuan/Laki laki
SMP/SMPLB/MTs/PAket
Dindikpora
3 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
B
1,009
Tidak ada Rasio APM Perempuan/Laki laki
SMP/SMPLB/MTs/PAket B
1,070
Tidak ada Angka melanjutkan dari SD sederajat ke SMP
sederajat
97,90
4. Program peningkatan mutu pendidikan SMP
Angka kelulusan SMP/MTs
100 Angka kelulusan SMP sederajat Dindikpora
Angka Putus Sekolah SMP sederajat
0,26 Sesuai
(sesuai rencana program dan kegiatan
perangkat daerah indikator tertulis Angka
putus sekolah SMP/Mts)
5. Program peningkatan mutu pendidikan nonformal
Tidak ada pada tabel 5.1 program prioritas 2020 tetapi padaRencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dindikpora tercantum
15,8 Rasio Guru Keagamaan terhsesuaip anak usia
sekolah
15,8
Dindikpora
6. Program pengembangan sumber daya kesehatan
Persentase gedung Puskesmas yang sesuai standar
85,00 Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai
standar
85,00 Dinkes
7. Program kesehatan masyarakat
Tidak ada Cakupan Asi Ekslusif
80 Dinkes
Tidak ada Prevalensi stunting (Pendek dan sangat pendek) pada anak
dibawah 2 tahun/baduta
30
Tidak ada Revalensi Gizi kurang (underweight) pada
anak balita
15,5
Tidak ada Prevalensi anemia pada ibu hamil
5
Cakupan kecamatan bebas rawan gizi
Tidak ada
Tidak ada Cakupan desa/kelurahan bebas
rawan gizi
4 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
100%
8. Program pencegahan dan pengendalian penyakit
Tidak menjadi indikator pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan
Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi
campak
95Dinkes
Tidak menjadi indikator pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan
Angka penemuan kasus baru kusta
<1
9. Program pelayanan kesehatan
Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar
42 Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar
(kunjungan rawat jalan di puskesmas)
42
Dinkes
Pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan, tercantum sebagai indikator kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja
7 Angka kematian neonatal per 1000
kelahiran hidup
7
Pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan, tercantum sebagai indikator kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja
68% Cakupan Neonatal komplikasi yang
ditangani (persentase)
68
Pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan, tercantum sebagai indikator kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan anak
14 Angka kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
14
5 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
dan remaja
Pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan, tercantum sebagai indikator kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan ibu
100 Cakupan pertolongan salinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
100
Tidak ada Tidak ada Cakupan persalinan difasilitas pelayanan
kesehatan
100
Tidak ada Tidak ada Persentase kepuasan masyarakat di fasilitas
kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik
pemerintah
90
10. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD
100% 0%
RSUD
11. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit
(namun tidak tercantum dalam rencana program dan kegiatan peerangkat daerah RSU, tetapi terdapat target pencapaian pada tahun 2020 di RPJMD)
Cakupan nilai akreditasi RSUD
81 Cakupan nilai akreditasi RSUD disemua bab
penilaian
81
RSUD
12. Program penyelenggaraan jalan
Persentase jalan kabupaten kondisi baik
84,45 Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan
sedang)
DPUPKP
13. Program pengembangan dan penataan kota
Cakupan RTH publik terhadap IKK
0,07 Cakupan RTH Publik0,07
DPUPKP
14. Program pengembangan perumahan dan permukiman
Persentase KK terlayani air bersih layak
Persentase rumah tinggal yang terlayani air
bersih layakDPUPKP
15. Program perlindungan dan jaminan sosial
Tidak ada Tidak ada Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan
perlindungan sosial
5%
Dinsos
16. Program perluasan kesempatan kerja
Persentase pencari kerja yang
Tidak ada 57 Dinaker
6 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
mendapatkan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi
(namun di rencana program dan kegiatan peerangkat daerah, tidak tercantum, da n ada targetnya pada RPJMD)
Tidak ada Tidak ada Tingkat setengah pengganguran
6
Tidak ada Tidak ada Persentase tenaga kerja formal
28
17. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan
Tidak ada Tidak ada Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
76% Dinaker
18. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga
Tidak ada Tidak ada Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
2,07
DPPKBPPPA
Tidak ada Tidak ada Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
2,07
Tidak ada Tidak ada Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR
15-19)
2,04
19. Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB
Tidak ada Tidak ada Persentase PUS yang memiliki pengetahuan
dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi
modern
82,28%
DPPKBPPPA
Tidak ada Tidak ada Angka pemakaian kontrasepsi
(contraceptive prevalence rate/CPR)
suatu cara (all Method) psesuai perempuan usia
usia 15 -49
82%
20. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
Tidak ada Tidak ada Prevalensi kasus kekerasan terhadap
anak perempuan
25,90DPPKBPPPA
7 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Cakupan terbentuknya kecamatan layak anak
20 Persentase terbentuknya layak anak
anak
20
Tidak ada Tidak ada Persentase keterwakilan perempuan di lembaga
pemerintah
2,31
Tidak ada Tidak ada Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responif
gender dalam penyusunan renja Perangkat Daerah
38,57
21. Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis tanaman pangan
Produktivitas padi
6,3 62,95
Dintan Pangan
Produktivitas jagung
4,58 45,8
Produktivitas Ubi Kayu
33,935 339,35
22. Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis hortikultura
Produktivitas bawang putih
7,925 79,25
Dintan Pangan
Produktivitas bawang merah
7,985 79,85
Produktivitas cabai rawit
5,475 54,75
Produktivitas cabai besar
6,925 69,25
Produktivitas kentang
21,24 212,40
Produktivitas durian
0,097 0,97
Produktivitas jambu biji
0,093 0,93
23. Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis perkebunan
Produktivitas tembakau
0,665 6,65
Dintan Pangan
Produktivitas kopi robusta
0,7 7,00
Produktivitas kopi arabika
0,675 6,75
Produktifitas Cengkeh
0,21 2,10
Tidak ada Tidak ada Produktivitas Vanili
2,88
Produktivitas 1,89 Tidak ada
8 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Aren
24. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik
90% 85%
Dindukcapil
25. Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan
25 60
Dinpermades
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan
25 60
Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan
25 70
Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu
25 90
26. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Tidak ada indikator tetapi ada kegiatan
Tidak ada Tidak ada
Dinpermades
27. Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran
kosong kosong Persentase ruas jalan yang didukung
prasarana lalulintas dan angkutan jalan yang
memadahi
34,78
Dinhub
kosong kosong Persentase potensi titik parkir yang tertangani
96,36
28. Program pengembangan perdagangan
Tidak ada Tidak ada Nilai ekspor non migas
168.524.045,60 dolarDinperindag
Kop dan UKM
29. Program pengelolaan kebudayaan
Persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah
9,39 7,04
Dinbudpar
Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/
100 56,45
9 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
sastra yang aktif
Persentase kelompok seni budaya yang aktif
42,38 45,16
30. Program pengembangan pariwisata
Persentase obyek wisata yang berkembang
82,6 29,16
Dinbudpar
Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan
17,13 18
Persentase desa wisata unggulan
6,02 Persentase desa wisata
6,76
31. Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan
73% 25%
Dinarpus
Persentase perpustakaan yang aktif
14% 34,81
32. Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak
(pada RPJMD tertulis Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak)
Produktivitas ternak domba
13,56 13,68
Dinakan
Produktivitas ternak kambing
13,56 13,68
Produktivitas ternak ayam pedaging
0,85 0,75
33. Program pemenuhan pangan asal hewan
Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat
5% 65%
Dinakan
34. Program pengembangan perikanan
Program Pengembangan Budidaya perikanan
Produktivitas IkanNila
2,95 kg/m2 4,10 kg/m2
Dinakan
10 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Produktivitas IkanLele
11,61 kg/m2 10,50 kg/m2
Produktivitas IkanMas
6,21 kg/m2 5,60 kg /m2
35. Program penelitian dan pengembangan
Tidak ada Tidak ada Persentase pemanfaatan hasil
kelitbangan
100%
Bappeda
Persentase Raperda yang memiliki Naskah Akademik
100% Tidak ada
Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan dan diterapkan
40% 50%
36. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel
90% 95%
BPPKAD
37. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang mengikuti diklat kepemimpinan
40,8 Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memenuhi kompetensi diklat kepemimpinan
BKPSDM
Tidak ada Tidak ada Persentase perempuan sesuai jabatan eselon I,II,III dan IV46 %
38. Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu
83,33 100
Bagian Pemerintahan
Cakupan kecamatan tertib administrasi
75% 100%
39. Program Layanan Pengadaan
Tidak ada Tidak ada Persentase penggunaan E-procurument terhadap
belanja pengadaan
83%
Bagian PBJ
40. Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik
Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari
Tidak ada 30,90 Bagian Organisasi dan Tata Laksana
11 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
Korupsi (WBK)
c. Pengujian atas kesesuaian perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah pada Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah dalam RKPD dengan Bab III RPJMD1) Proyeksi Pendapatan
Tahun 2020 Rp2.083.854.466.000,00
Tahun 2020 Rp1.924.669.072.512,00
Angka sementara
Tahun 2021 Rp2.173.899.828.000,00
Tahun 2021 Rp1.924.669.072.512,00
2) Proyeksi Belanja
NoUrusan/Bidang
Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan
Proyeksi RKPD 2020
Proyeksi RPJMD 2020 SELISIH
1 2 3 4 (3-4)
101 PENDIDIKAN 167,979,710,000 153,633,055,000
14,346,655,000
101.01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
31,934,180,000 30,740,000,000 1,194,180,000
101.02 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar
64,899,800,000 64,674,325,000 225,475,000
101.03 Program peningkatan mutu pendidikan SD
2,275,000,000 2,080,000,000 195,000,000
101.04 Program peningkatan akses pendidikan SMP
50,976,730,000 49,544,730,000 1,432,000,000
101.05 Program peningkatan mutu pendidikan SMP
1,626,000,000 1,446,000,000 180,000,000
101.06 Program peningkatan akses pendidikan PAUD
180,000,000 1,080,000,000 -900,000,000
101.07 Program peningkatan mutu PAUD
450,000,000 390,000,000 60,000,000
101.08 Program peningkatan mutu pendidikan nonformal
15,638,000,000 3,678,000,000 11,960,000,000
102 KESEHATAN 263,242,128,607 321,925,812,895 -58,683,684,288
102.01 Program pengembangan sumber daya kesehatan
24,275,000,000 61,578,245,000 -37,303,245,000
102.02 Program kesehatan masyarakat
17,004,080,000 30,192,300,000 -13,188,220,000
102.03 Program pencegahan dan pengendalian penyakit
3,751,500,000 3,751,500,000 -
102.04 Program pelayanan kesehatan
59,866,548,607 50,555,582,895 9,310,965,712
102.05 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
0 -
102.06 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
31,345,000,000 30,000,000,000 1,345,000,000
102.07 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit
127,000,000,000 145,848,185,000 -18,848,185,000
12 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105,129,693,000 145,700,000,000 -40,570,307,000
103.01 Program penyelenggaraan jalan
81,415,000,000 120,500,000,000 -39,085,000,000
103.02 Program penyelenggaraan jembatan
4,700,000,000 3,500,000,000 1,200,000,000
103.03 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
16,341,693,000 20,000,000,000 -3,658,307,000
103.04 Program pembangunan saluran drainase/gorong -gorong
2,113,000,000 1,000,000,000 1,113,000,000
103.05 Program penyelenggaraan tata ruang
560,000,000 650,000,000 -90,000,000
104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
32,593,800,000 47,943,800,000 -15,350,000,000
104.01 Program pengembangan perumahan dan permukiman
11,043,800,000 27,893,800,000 -16,850,000,000
104.02 Program pengembangan dan penataan kota
21,500,000,000 20,050,000,000 1,450,000,000
104.03 Program pembinaan jasa kontruksi
50,000,000 50,000,000 -
105 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4,388,019,000 3,115,000,000 1,273,019,000
105.01 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
1,040,000,000 890,000,000 150,000,000
105.02 Program peningkatan perlindungan masyarakat
1,075,000,000 70,000,000 1,005,000,000
105.03 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1,130,000,000 1,095,000,000 35,000,000
105.04 Program pendidikan politik masyarakat
133,349,000 165,000,000 -31,651,000
105.05 Program peningkatan kewaspadaan nasional
679,670,000 305,000,000 374,670,000
105.06 Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
120,000,000 310,000,000 -190,000,000
105.07 Program pengembangan wawasan kebangsaan
195,000,000 220,000,000 -25,000,000
105.08 Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba
15,000,000 60,000,000 -45,000,000
106 SOSIAL 24,036,321,000 7,337,637,000 16,698,684,000
106.01 Program perlindungan dan jaminan sosial
746,652,000 756,652,000 -10,000,000
106.02 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
15,607,501,000 542,501,000 15,065,000,000
106.03 Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
760,543,000 761,859,000 -1,316,000
106.04 Program penanganan fakir miskin
375,270,000 375,270,000 -
106.05 Program penanganan tanggap darurat bencana
2,920,000,000 2,500,000,000 420,000,000
106.06 Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
1,485,000,000 660,000,000 825,000,000
13 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
106.07 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
2,045,000,000 1,645,000,000 400,000,000
106.08 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
96,355,000 96,355,000 -
201 TENAGA KERJA 1,457,160,000 2,250,000,000 -792,840,000
201.01 Program perluasan kesempatan kerja
1,277,500,000 120,000,000 1,157,500,000
201.02 Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan
104,660,000 120,000,000 -15,340,000
201.03 Program peningkatan produktivitas tenaga kerja
75,000,000 2,010,000,000 -1,935,000,000
202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
460,000,000 190,000,000 270,000,000
202.03 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
255,000,000 130,000,000 125,000,000
202.04 Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
205,000,000 60,000,000 145,000,000
203 PANGAN 2,350,000,000 2,320,000,000 30,000,000
203.02 Program peningkatan ketahanan pangan
2,350,000,000 2,320,000,000 30,000,000
204 PERTANAHAN 186,545,000,000 45,000,000 186,500,000,000
204.01 Program Administrasi Pertanahan
186,545,000,000 45,000,000 186,500,000,000
205 LINGKUNGAN HIDUP 52,618,000,000 9,441,550,000 43,176,450,000
205.01 Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup
2,516,000,000 1,280,500,000 1,235,500,000
205.02 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
1,825,000,000 1,729,550,000 95,450,000
205.03 Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
2,327,000,000 531,500,000 1,795,500,000
205.04 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
45,950,000,000 5,900,000,000 40,050,000,000
206 ADMINISTRASI KPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3,696,860,000 1,673,000,000 2,023,860,000
206.01 Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
260,000,000 246,000,000 14,000,000
206.02 Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil
162,500,000 154,500,000 8,000,000
206.03 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
3,274,360,000 1,272,500,000 2,001,860,000
207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,756,750,000 1,680,000,000 1,076,750,000
207.01 Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa
1,178,000,000 750,000,000 428,000,000
207.03 Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa
359,750,000 215,000,000 144,750,000
14 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
207.05 Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan
180,000,000 110,000,000 70,000,000
207.08 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa
89,000,000 605,000,000 -516,000,000
208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1,463,000,000 8,408,000,000 -6,945,000,000
208.01 Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga
903,000,000 858,000,000 45,000,000
208.02 Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB
560,000,000 7,550,000,000 -6,990,000,000
209 PERHUBUNGAN 7,988,000,000 3,064,000,000 4,924,000,000
209.01 Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran
2,340,500,000 885,500,000 1,455,000,000
209.03 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
925,500,000 925,500,000 -
209.04 Program peningkatan pelayanan angkutan
4,722,000,000 933,000,000 3,789,000,000
210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10,874,150,000 3,504,500,000 7,369,650,000
210.02 Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi
0 -
210.03 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2,276,150,000 2,114,000,000 162.150.000
210.04 Program pengelolaan aplikasi informatika
8,598,000,000 1,390,500,000 7,207,500,000
211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
507,000,000 215,000,000 292,000,000
211.01 Program pengembangan koperasi dan UKM
507,000,000 215,000,000 292,000,000
212 PENAMAMAN MODAL 1,511,000,000 665,000,000 846,000,000
212.01 Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja
265,000,000 120,000,000 145,000,000
212.02 Program peningkatan iklim investasi
480,000,000 190,000,000 290,000,000
212.03 Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan
510,000,000 280,000,000 230,000,000
212.04 Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi perizinan
256,000,000 75,000,000 181,000,000
213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3,795,000,000 3,800,000,000 -5,000,000
213.01 Program pembinaan kepemudaan
1,495,000,000 1,670,000,000 -175,000,000
213.02 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
2,300,000,000 2,130,000,000 170,000,000
214 STATISTIK 475,000,000 425,000,000 50,000,000
214.01 Program pengembangan data Statistik
475,000,000 425,000,000 50,000,000
215 PERSANDIAN 165,000,000 100,000,000 65,000,000
215.01 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
165,000,000 100,000,000 65,000,000
15 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
216 KEBUDAYAAN 6,365,000,000 4,880,000,000 1,485,000,000
216.01 Program pengelolaan kebudayaan
6,365,000,000 4,880,000,000 1,485,000,000
217 PERPUSTAKAAN 6,835,500,000 559,500,000 6,276,000,000
217.01 Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
6,835,500,000 559,500,000 6,276,000,000
218 KEARSIPAN 356,000,000 225,000,000 131,000,000
218.01 Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah
356,000,000 225,000,000 131,000,000
301 KELAUTAN DAN PERIKANAN
1,691,250,000 929,594,000 761,656,000
301.01 Program pengembangan budidaya perikanan
1,691,250,000 929,594,000 761,656,000
302 PARIWISATA 33,318,500,000 3,198,500,000 30,120,000,000
302.01 Program pengembangan pariwisata
33,318,500,000 3,198,500,000 30,120,000,000
303 PERTANIAN 22,925,000,000 12,102,769,000 10,822,231,000
303.01 Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan
6,120,000,000 5,870,000,000 250,000,000
303.02 Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan agribisnis Hortikultura
645,000,000 100,000,000 545,000,000
303.03 Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian
4,261,000,000 160,000,000 4,101,000,000
303.04 Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak
5,970,000,000 246,629,000 5,723,371,000
303.05 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
674,000,000 325,972,000 348,028,000
303.06 Program pemenuhan pangan asal hewan
80,000,000 50,168,000 29,832,000
303.07 Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Perkebunan
5,175,000,000 5,350,000,000 -175,000,000
306 PERDAGANGAN 5,695,000,000 4,030,000,000 1,665,000,000
306.01 Program pengembangan perdagangan
1,075,000,000 670,000,000 405,000,000
306.02 Program pengelolaan pasar 4,620,000,000 3,360,000,000 1,260,000,000
307 PERINDUSTRIAN 1,522,000,000 500,000,000 1,022,000,000
307.01 Program Pengembangan Industri
1,522,000,000 500,000,000 1,022,000,000
308 TRANSMIGRASI 76,000,000 76,000,000 -
308.01 Program pemberdayaan transmigran
76,000,000 76,000,000 -
401 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
56,079,331,800 56,754,162,000 -674,830,200
401.01 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
13,247,839,300 13,247,839,000 300
401.02 Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
279,000,000 308,000,000 -29,000,000
16 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
401.03 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
0 -
401.04 Program pengelolaan aset desa
0 -
401.05 Program penyusunan dan penataan produk hukum
1,133,956,000 733,000,000 400,956,000
401.07 Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah
1,080,000,000 1,350,000,000 -270,000,000
401.08 Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan
240,000,000 240,000,000 -
401.09 Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental
2,645,000,000 11,587,000,000 -8,942,000,000
401.10 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah
2,785,000,000 2,785,000,000 -
401.11 Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik
595,000,000 590,000,000 5,000,000
401.13 Program penyelenggaraan kehumasan
6,620,000,000 6,790,000,000 -170,000,000
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan
1,927,870,000 1,828,514,000 99,356,000
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan
1,430,300,000 1,285,411,000 144,889,000
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan
650,950,000 577,900,000 73,050,000
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan
509,670,000 455,364,000 54,306,000
401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
15,374,795,000 10,223,109,000 5,151,686,000
401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan
6,259,951,500 4,513,025,000 1,746,926,500
401.20 Program Layanan Pengadaan
1,300,000,000 240,000,000 1,060,000,000
402 PENGAWASAN 1,558,460,000 1,232,000,000 326,460,000
402.01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
1,409,000,000 1,042,000,000 367,000,000
402.02 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
149,460,000 190,000,000 -40,540,000
403 PERENCANAAN 3,050,000,000 2,175,000,000 875,000,000
403.01 Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah
1,600,000,000 700,000,000 900,000,000
403.02 Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur
675,000,000 550,000,000 125,000,000
403.03 Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan
775,000,000 925,000,000 -150,000,000
17 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
pemerintahan404 KEUANGAN 6,354,715,160 6,189,393,105 165,322,055
404.01 Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah
897,418,160 898,215,000 -796,840
404.02 Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah
550,000,000 550,000,000 -
404.03 Program peningkatan pendapatan daerah
106,000,000 130,000,000 -24,000,000
404.04 Program pengelolaan keuangan daerah
1,728,297,000 1,516,178,105 212,118,895
404.05 Program pengelolaan aset 835,000,000 835,000,000 -
404.06 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
2,238,000,000 2,260,000,000 -22,000,000
405 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
2,455,040,000 2,350,000,000 105,040,000
405.01 Program pengelolaan administrasi kepegawaian
350,000,000 365,500,000 -15,500,000
405.02 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1,928,540,000 1,808,000,000 120,540,000
405.03 Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian
176,500,000 176,500,000 -
406 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3,525,000,000 2,182,000,000 1,343,000,000
406.01 Program penelitian dan pengembangan
3,525,000,000 2,182,000,000 1,343,000,000
407 PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH
83,090,122,640 62,751,108,000 20,339,014,640
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah
2,927,238,400 2,369,270,000 557,968,400
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
37,668,317,920 34,246,961,000 3,421,356,920
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
39,400,143,520 24,626,705,000 14,773,438,520
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur
3,094,422,800 1,508,172,000 1,586,250,800
d. Pengujian pencantuman indikator dan target kinerja pada Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RKPD dengan Bab VIII RPJMDDari hasil reviu, diketahui bahwa indikator dan target kinerja pada Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RKPD dengan Bab VIII RPJMD telah sesuai.
18 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
III. KOREKSI/PERBAIKAN
Atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan seperti diuraikan di atas, telah didiskusikan dengan Bappeda Kabupaten Temanggung, dan disepakati akan dilakukan koreksi/perbaikan dengan menyesuaikan nama, indikator dan target kinerja program pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD
Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
RIPTO SUSILO, SH, M.SiPembina Tk. I
NIP. 19670427 198703 1 001
Temanggung, Mei 2019
Tim Reviu:
1. AZIS SURYAWAN, SH, MM
2. NUR HIDAYAT, S.Sos, MA, M.AP
3. DWI ARIEF SETIAWAN S.Sos M.Si
4. WEDYA ARDHINI, S.E.
5. YULIANA IRAWATI, S.E.
Mengetahui:
INSPEKTURKABUPATEN TEMANGGUNG
Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si.Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002
19 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
20 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020
top related