rkpd kab. sikka 2015
Post on 22-Jan-2018
3.429 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Oleh:Petrus Poling W.BAPPEDA SIKKABAPPEDA SIKKA
Dasar Hukum
2
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penggelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum
3
6. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018;
4
Kabupaten : Kepulauan (17 Pulau)Ibu Kota : MaumereLuas Wilayah : 7. 553,24 km2Jumlah Kecamatan : 21 kecamatanJml Desa/Kelurahan : 147 Desa & 13 Kel.Jumlah Penduduk : 317.101 jiwaKepadatan Penduduk : 180 jiwa/km2Angka Kemiskinan : 12,83% (2012)
Penduduk
5
PDRB
6
Pertumbuhan Ekonomi
7
Pendapatan Perkapita
8
Kemiskinan di Kabupaten Sikka
9
Jumlah RTM Kab. Sikka (PPLS 2011): 36.671
Jumlah RTM Per Kecamatan Kab. Sikka Tahun 2012
10
Klasifikasi RTM per Kecamatan
11
Ratio Penduduk Miskin
12
Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dibandingkan dengan Target MDGs 2015
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Sektor Unggulan•Metode pendekatan Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share•Hasil analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Sikka: •Sub sektor basis (LQ>1) adalah: Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Industri Pengolahan, Listrik, Air Minum, Bangunan/Konstruksi, Perhotelan, Angkutan Jalan Raya, Angkutan Udara, Jasa Swasta , •LQ tert inggi adalah: (1) Perikanan: 1,929; (2) Perhotelan: 1,890; (3) Perkebunan: 1,970.
ASPEK DAYA SAING DAERAH
14
Sektor Unggulan•Hasil analisis Shift Share Kabupaten Sikka:
Sektor yang mempunyai pertumbuhan pesat adalah Sub Sektor Perkebunan
Sub sektor yang cenderung berpotensi adalah Sub Sektor Perikanan
Sektor yang berkembang adalah Sub Sektor Air Minum, Perhotelan dan Angkutan Udara.
Q4Cenderung Berpotensi1. Perikanan
Q1Pertumbuhan Pesat1. Perkebunan
Q3Terbelakang1.Industri Pengolahan2.Angk. Jalan Raya3.Jasa Swasta
Q2Berkembang1.Air Minum2.Perhotelan3.Angkutan Udara
Die
rens
ial S
hift
+
Proporsional Shift +
-
-
ISU STRATEGIS
15
Masih rendahnya penegakan Peraturan perundang-undangan dan tingginya ketidakadilan sosial ekonomi masyarakat
Rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam pengelolaan dan penguasaan IPTEK di sektor perkebunan, perikanan dan pariwisata
Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan
Rendahnya kualitas pelayanan publik dan belum terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang terukur dan transparan
16
VISI
17
MISI
1.1. Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang berkeadilan, tentram dan tertibyang berkeadilan, tentram dan tertib
2.2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi DaerahEkonomi Daerah
3.3. Meningkatkan kualitas SDM MasyarakatMeningkatkan kualitas SDM Masyarakat
4.4. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersihMewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
18
TUJUAN
1.1. Meningkatkan kemampuan pemerintah dan peranserta Meningkatkan kemampuan pemerintah dan peranserta masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomi umum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomi masyarakatmasyarakat
2.2. Mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalam Mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalam memenuhi permintaan pasarmemenuhi permintaan pasar
3.3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dan kepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan bagi masyarakatkesehatan bagi masyarakat
4.4. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mencapai Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mencapai pelayanan primapelayanan prima
19
SASARAN
20
1. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum;
2. Terwujudnya perikehidupan sosial yang harmonis;
3. Meningkatnya keadilan dalam pengalokasian sumber daya organisasi pemerintah dan terwujudnya kesetaraan gender;
SASARAN
21
1. Menurunnya angka kemiskinan
2. Meningkatnya produksi sektor-sektor dan laju pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatnya pendapatan perkapita;
4. Meningkatnya elastisitas kesempatan kerja;
1. Meningkatnya nilai kelulusan;
2. Menurunnya angka drop out;
3. Meningkatnya angka harapan hidup;
4. Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas;
5. Meningkatnya IPM
SASARAN
22
1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
2. Menurunnya kerugian keuangan negara
3. Meningkatnya kemudahan berusaha
4. Meningkatnya indeks efektivitas pelayanan pemerintahan
5. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
6. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
SASARAN
23
24
25
NOMisi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
PeriodeTarget CapaianSetiapTahun
Kinerja akhir
periode RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9Misi 1 : Meningkatkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Sikka yang Berkeadilan, Tentram dan Tertib
1.1Iklim Politik Yang Kondusif dan Partisipasi Politik Rakyat (%)
45,30% 55,55% 65,80% 76,06% 86,30% 96,55% 96,55%
1.2Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)
50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
1.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 61,32 61,82 62,32 62,82 63,82 64,32 64,32Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
2.1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,26 4,5 5 5,5 6 6,5 6,5
2.2 Inflasi (%) 6,49 5,2 5,1 4,89 4,7 4,5 4,5
2.3PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
6.694.324 6.995.569 7.345.347 7.749.341 8.214.302 8.748.231 8.748.231
2.4Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)
34,53% 40,98% 41,72% 42,47% 43,23% 44,01% 44,01%
2.5Kontribusi Sektor Kelautan Perikanan terhadap PDRB (%)
6,79% 6,91% 7,03% 7,16% 7,29% 7,42% 7,42%
2.6Produksi Sektor Pertanian (Ton EQ. Beras)
63.003 64.401 65.696 66.353 67.016 67.686 67.686
2.7Produksi Sub Sektor Perkebunan - Kakao (Ton)
7.151 8.031 8.471 8.646 8.826 9.011 9.011
26
NOMisi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
PeriodeTarget CapaianSetiapTahun
Kinerja akhir
periode RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
2.8Produksi Sub Sektor Perkebunan - Kelapa (Ton)
7.099 7.254 7.339 7.429 7.524 7.624 7.624
2.9Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan (Ton) 11.946 12.391 12.857 13.333 13.830 14.345 14.345
2.10Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) 0,65% 0,68% 0,70% 0,73% 0,75% 0,78% 0,78%
2.11Meningkatnya Target PAD (Juta Rupiah)
42.903,053 46.534 51.653 57.335 63.642 70.643 70.643
2.12Nilai realisasi investasi (swasta) PMDN
2.780.700.160
2.780.700.160
2.836.314.163
2.893.040.446
2.950.901.255
3.009.919.281
3.009.919.281
2.13Nilai realisasi investasi (swasta) PMA (US$)
3.800.000$ 3.800.000$
3.876.000$
3.953.520$
4.032.590$
4.113.242$
4.113.242$
2.14 Angka Kemiskinan (%) 12,83% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 10,00%
2.15 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 59,93% 59,95% 59,95% 59,95% 59,98% 59,98% 59,98%
27
NO Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
PeriodeTarget CapaianSetiapTahun
Kinerja akhir periode RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pendidikan
3.1 Angka Melek Huruf 92,23 93,00 93,80 94,60 95,40 96,20 96,20
3.2 Tingkat kelulusan SD/MI 98,93 98,95 98,96 98,97 98,98 99,00 99,00
3.3 Tingkat Kelulusan SLTP/MTS 95,67 95,80 95,85 95,90 95,95 96,00 96,00
3.4 Tingkat Kelulusan SMU/MA 91,70 91,75 91,80 91,85 91,90 91,95 91,95
3.5 Tingkat Kelulusan SMK 95,44 95,60 95,80 96,00 96,20 96,40 96,40
3.6 Angka Partisipasi Murni SD/MI 94,08 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 96,50
3.7Angka Partisipasi Murni
SLTP/MTS74,82 75,20 75,60 76,00 76,40 76,80 76,80
3.8Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK
67,65 68,30 68,60 68,90 70,20 70,50 70,50
3.9Angka Partisipasi Kasar
SD/MI113,98 113,50 113,00 112,50 112,00 111,50 111,50
3.10Angka Partisipasi Kasar
SLTP/MTS85,80 86,20 86,60 87,00 87,40 87,80 87,80
3.11Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK
84,89 85,20 85,50 85,80 86,10 86,40 86,40
28
NO.Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
PeriodeTarget CapaianSetiapTahun
Kinerja akhir periode RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kesehatan
3.12Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)
97/100.000 KH
115/100.000 KH
102//100.000 KH
95//100.000 KH
85//100.000 KH
80//100.000 KH
80//100.000 KH
3.13 Usia Harapan Hidup 69,63 69,89 70,12 70,31 70,58 70,90 70,90
3.14Angka Kematian Bayi(per 1.000 KH)
11/1000 KH 11/1000 KH 10/1000 KH 9/1000 KH 8/1000 KH 7/1000 KH 7/1000 KH
3.15 Prevalensi gizi kurang (%) 22,08 19 17 15 14 13 13
3.16 Prevalensi gizi buruk (%) 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4
3.17 Stunting (%) 45 41 39 37 35 32 32
3,18 Prevelensi HIV-Aids (%) 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,35
3.19Desa/Kelurahan Universal Child Imunisation (%)
83 85 86 87 88 90 90
3.20 Anual Parasite Insidence 39/1000 30/1000 25/1000 20/1000 15/1000 12/1000 12/10003.21 Cure Rate TBC (%) 80 84 86 88 89 90 903.22 Desa Stop BABS 76 87 95 105 112 120 1203.23 Desa STBM (%) 10 28 43 59 74 90 90
3.24Indeks Pembangunan Manusia (%)
68,22 70 72 74 76 78 78
3.25 Rasio rumah layak huni (%) 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33
3.26Proporsi Rumah Tangga yg dilayani listrik
29.025 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 40.000
3.27Cakupan layanan air minum (%) 46,04 47,04 48,04 49,04 50,04 51,04 512,04
29
NO.Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Awal
Periode
Target CapaianSetiapTahunKinerja akhir
periode RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Yang Baik dan Bersih
4.1 Indeks kepuasan masyarakat C C C B B B B
4.2 Hasil Penilaian Audit Eksternal WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP
4.3
Volume pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berbasis teknologi informasi (%)
0 50 100 100 100 100 100
4.4Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
C C C CC CC B B
4.5Jumlah jenis perijinan yang diterbitkan
21 22 23 24 25 26 26
4.6Lamanya waktu pengurusan perijinan (hari)
14 10 8 6 5 4 4
STRATEGI
30
PRIORITAS PEMBANGUNAN
31
1. Peningkatan ketahanan PANGAN dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar lainnya
2. Peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat dengan penekanan pada pembinaan KARAKTER
3. Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat dengan penekanan pada penurunan angka kesakitan
4. Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis Sektor Unggulan
5. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi
6. Peningkatan Perikehidupan Sosial yang Harmonis dan Kesetaraan gender
7. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Birokrasi.
32
Masyarakat
Pemerintah
Dunia Usaha
Ketahanan Pangan
Pendidikan
Derajad Kesehatan Aparatur
Infrastruktur
Gender
Program-program Pembangunan DaerahI. Misi Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka
yang berkeadilan, tentram dan tertib
1. Program peningkatan kualitas perencanaan daerah2. Program penyusunan, pengawasan dan penertiban pelaksanaan Perda3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan4. Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak5. Program peningkatan standart keselamatan angkutan umum6. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial8. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak9. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Lanjutan…I. Misi Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang
berkeadilan, tentram dan tertib
10. Program pengembangan wawasan kebangsaan
11. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
12. Program pendidikan politik masyarakat
13. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
14. Program penyediaan dan perluasan lapangan kerja
15. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
16. Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak
17. Program peningkatan kemananan dan kenyamanan lingkungan
18. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
19. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
20. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Lanjutan…II. Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi
Ekonomi Daerah
1. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran
2. Program keluarga berencana
3. Program peningkatan ketahanan pangan daerah
4. program peningkatan produktivitas tanaman pangan
5. Rehabilitasi hutan dan lahan
6. Program pengembangan promosi pariwisata
7. Program pengembangan destinasi pariwisata
8. Program pengembangan kemitraan pariwisata
9. Program pengembangan pemasaran pariwisata
10. Program pengembangan industri kecil dan menengah
11. Program efisiensi perdagangan dalam negeri
12. Program pengembangan perikanan tangkap
13. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Lanjutan…
II. Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
14. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasyaran produksi perikanan
15. Program peningkatan produksi hasil peternakan
16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
17. Program peningkatan ketahanan pangan daerah
18. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
19. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran
20. Program peningkatan kesempatan kerja
21. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
22. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
23. Program perlindungan tenaga kerja
24. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
III. Misi Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat
1. Program pendidikan anak usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
3. Program pendidikan menengah
4. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
5. Program manajemen pelayanan pendidikan
6. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran
7. Program upaya kesehatan masyarakat
8. Program Program perbaikan gizi masyarakat peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
9. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Lanjutan…
III. Misi Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat11. Program keluarga berencana12. Program lingkungan sehat perumahan13. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan14. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Lanjutan…
Lanjutan…IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
1. Program peningkatan sistim pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Program peningkatan kualitas pengeloaan keuangan daerah3. Program peningkatan pengembangan sistim capaian kinerja dan
keuangan4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD5. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan
Wakil Daerah6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa8. Program peningkatan sistim pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Lanjutan…IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
9. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
10. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan
11. Program pelayanan administrasi kependudukan
12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14. Program peningkatan disiplin aparatur
15. Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat
16. Program peningkatan pelayanan perijinan
17. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Lanjutan…
IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
18. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
19. Program pengembangan data dan statistik daerah
20. Program pemantapan otonomi daerah
21. Program penataan daerah otonomi baru
22. Program peningkatan kerjasama antar daerah
23. Program penataan peraturan perundang-undangan
Program dan Kegiatn yang Diusulkan Melalui APBD Provinsi dan APBN
20 Program dan 35 Kegiatan diusulkan melalui pendanaan APBD Provinsi.
37 Urusan dan 135 Kegiatan diusulkan melalui pendanaan APBN (DAK, TP, Renja K/L, Dekon).
Daftar Usulan Program APBN
Isu Strategis Kementerian Lembaga
Daftra Usulan Program APBD Provinsi
Peningka-tan
Produksi
Intensifika
siEkstensifik
asi
Kemitra-an
SDM
Modal
Sarpras
Promos
iKemi-traan
Kemitraan
Pelu-ang
Investasi
…
…
…
Pasca Panen
Ken-dali
Mutu
Perla-kuan Produ
k
Modal
Ken-dali
Mutu
……
SKPD Utama
SKPD Penunjang
SKPD Pendukung
46
Proporsi Belanja Langsung P1 Per-Misi 2015
47
Belanja Langsung (Renja+PIK) 2015(Mil iar Rupiah)
48
49
top related