resume hasil verifikasi legalitas kayu · halaman 3 dari 15 resume hasil verifikasi legalitas kayu...
Post on 02-Jan-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK
Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan Ke-3
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab
LVLK
: Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit
yang Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo
Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
g. Susunan Tim Audit :
No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit
- Anjar Guntoro, S.Hut Internal Ketua Tim Audit
- Adi Surya, SE Internal Anggota
h. Tim Pengambil Keputusan :
No. Nama Status Posisi/Jabatan
- Ir Rudy Setyawan Internal Ketua
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Klaseman
b. Alamat Kantor : Jl. Raya Karangpranti KM 17 RT 003 RW 005, Desa Karangpranti,
Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan Nilai
Investasi > Rp. 500 Juta
d. SK IUIPHHK : No. 510./96/116-00/2006 Tanggal 13 April 2006
SK IUI : No. 078/DJIA/IUT-IV/NONPMA-PMDN/VII/1994 Tanggal 11 Agustus
1994 Jo. No. 570/328/426.404/2014
e. SK IUT : No. 576/335/426.510/2004 Tanggal 26 April 2004
f. Lokasi : Desa Karangpranti Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, Jawa Timur
g. Email : klasemanpt@gmail.com
h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Darmawan Linggadjaja
Komisaris : Cecila Kindianingsih
i. Management
Representatif
: Kusno Widodo
Halaman 2 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
16 September 2019,
Industri PT Klaseman
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
16 - 17 September 2019,
Industri PT Klaseman
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
17 September 2019,
Industri PT Klaseman
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-3
Bogor,
4 Oktober
a. PT Klaseman dinyatakan MEMENUHI
standar verifikasi legalitas kayu pada
IUIPHHK dan IUI.
b. Status S-LK PT Klaseman dapat
dipertahankan sesuai dengan masa
berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir untuk
perusahaan yang
berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan
M Pada Penilikan – 3 ini tidak perubahan
legalitas Akta Pendirian dan akta
perubahan terakhir PT Klaseman yaitu :
- Tersedia Akta Pendirian Perseroan
Terbatas “PT Klaseman” No. 108
tanggal 28 Mei 1951.
- Akta Perubahan terakhir : Akta berita
acara rapat umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan Terbatas PT
Klaseman tanggal 20 Mei 2017 nomor
002 oleh notaris Hernowo SH, yang
berkedudukan di Probolinggo.
Akta perubahan yang telah disahkan oleh
pejabat/instansi yang berwenang, pada
Akta sudah secara spesifik menyebutkan
perusahaan bergerak dalam bidang wood
working dan furniture.
2. 1.1.1.b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
M PT Klaseman telah memiliki dokumen
SIUP nomor: 517/021.PM/ 426.404/2013
tanggal 12 Februari 2013 yang berlaku
sampai dengan tanggal 11 Februari 2018.
Perusahaan dapat menunjukkan tanda
terima berkas (perpanjangan SIUP)
nomor: 250/20/08/2018 tanggal 20
Agustus 2018 dari Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun
2017 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah tanggal 29 Maret
2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin
gangguan di daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4. 1.1.1.d. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M TDP nomor: 13.36.1.16.0090 (perubahan
ke 06) tanggal 08 Desember 2017, yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor
Penanaman Modal dan Perijinan
Kabupaten Probolinggo. Masa berlaku
sampai dengan 07 Desember 2022.
Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai
dengan ruang lingkupnya.
NIB nomor 8120003981516 tanggal 11
September 2018.
5. 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M NPWP (9 digit awal) dan Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai
dengan dokumen legalitas perusahaan
lainnya.
- NPWP : 01.123.344.2-651.000 atas
nama PT Klaseman
- SKT nomor : PEM-00206/WPJ.12/
KP.0903/2012 tanggal 02 April 2012
yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Madya Malang.
- SPPKP nomor : PEM-00031/WPJ.12/
KP.0903/2013 tanggal 07 Februari
2013, yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Madya Malang.
6. 1.1.1.f. Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara
M PT Klaseman telah memiliki dokumen UKL
– UPL yang telah mendapat rekomendasi
dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Probolinggo No. 660.05/1188/426.303/2016
tanggal 20 April 2016.
PT Klaseman melakukan perluasan gedung
untuk proses produksi, sehingga ada revisi
UKL-UPL bulan Maret 2019 dan telah
mendapat rekomendasi nomor
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
660.05/568/426.111/2019 tanggal 14 Mei
2019 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkugan
Hidup Kabupaten Probolinggo. Sesuai
dengan surat Rekomendasi dari Kepala
Badan Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Probolinggo.
7. 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M - Surat Keputusan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia nomor :
078/DJIA/ITU-IV/NONPMA-
PMDM/VII/1994 tanggal 11 Agustus
1994 tentang Izin Usaha Industri
- Izin Usaha Tetap Usaha (IUT)
Pengolahan Kayu berdasarkan
Keputusan Bupati Probolinggo Nomor
: 576/335/426.510/2004 tanggal 26
April 2004.
- Pembaharuan Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur nomor
: 510./96/116-00/2006 tanggal 13 April
2006.
- IUI perubahan berdasarkan Surat yang
diterbitkan oleh Kantor Penanaman
Modal dan Perizinan Kabupaten
Probolinggo No.
570/328/426.404/2014.
8. 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK
M PT Klaseman telah membuat dan
melaporkan secara online dokumen
RPBBI beserta perubahannya, laporan
realisasi pemenuhan bahan baku industri
dan laporan realisasi pemanfaatan bahan
baku selama periode September 2018
s/d Agustus 2019. Terdapat kesesuaian
antara realisasi pemanfaatan atau
penggunaan bahan baku serta produksi
dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)
yang telah dilaporkan.
9. 1.2.1.a. Dokumen identitas NA Selama periode September 2018 s/d
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
importir Agustus 2019, PT Klaseman tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak
terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10. 1.2.1.b. Panduan/pedoman/
prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir.
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak
terdaftar sebagai importir dan tidak
terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11. 1.3.1.a. Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
NA PT Klaseman tidak melakukan kegiatan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12. 1.3.1.b. Internal audit anggota
kelompok.
NA PT Klaseman tidak melakukan kegiatan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
M Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman melakukan
pembelian bahan baku kayu bulat dengan
jenis Sengon dan Jabon.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
bulat dari hutan rakyat telah dilengkapi
dengan perjanjian/kontrak suplai bahan
baku dengan kelompok tani, bukti
pembayaran dan dokumen angkutan
berupa Nota Angkutan.
2. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB)
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019 PT Klaseman tidak
menerima dan mengolah bahan baku
kayu bulat dari hutan alam/negara.
3. 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
M Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat
dari hutan rakyat yang diterima PT
Klaseman telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
berupa Nota Angkutan dan bukti serah
terima kayu. Bukti serah terima kayu bulat
berupa form tanda terima yang memuat
informasi jenis kayu, tanggal, no. polisi
alat angkut, jumlah pcs dan volume kayu.
Form tanda terima tersebut
ditandatangani oleh petugas PT Klaseman
dan pengirim.
4. 2.1.1.d. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
M Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman menerima
kayu bulat jenis jabon dari hutan rakyat
sebanyak 61.821 batang / 2.140,08 m3
dengan di lengkapi dokumen Nota
Angkutan sebanyak 163 set dan balsa
sebanyak 4.987 batang / 357,65 m3
dengan nota angkutan sebanyak 24 set.
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Pengiriman bahan baku tersebut telah
dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan
sesuai dengan Penatausahaan hasil
Hutan dari Hutan Budidaya rakyat.
Hasil uji petik terhadap dokumen tersebut
tidak dapat perbedaan jenis dan volume
antara fisik kayu dengan dokumen
angkutan. Terdapat kesesuaian jenis dan
volume penerimaan bahan baku yang
tercantum di dalam dokumen angkutan
dibandingkan dengan LMK pada
periodeyang sama.
Selama periode September 2017 s/d Juli
2018, PT Klaseman tidak mengolah kayu
yang berasal dari kayu lelang.
5. 2.1.1.e. Nota dan dokumen
keterangan (Berita
Acara dari Petugas
Kehutanan atau dari
Aparat Desa/Kelurahan)
yang menjelaskan asal
– usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan
dari kayu lelang, serta
DKP.
NA Dalam kurun waktu September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak
menerima dan menggunakan kayu
bekas/hasil bongkaran.
6. 2.1.1.f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
NA Dalam kurun waktu September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak
menerima dan menggunakan kayu limbah
industri.
7. 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman menerima
kayu dari pemasok yang telah memiliki S-
LK atau menerbitkan DKP. Penerimaan
bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat
telah dilengkapi Nota Angkutan yang
berlaku dan melekat sebagai DKP.
Perusahaan telah memiliki dokumen
Prosedur Pengecekan DKP serta personil
yang bertanggung jawab dalam
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
pemeriksaan DKP. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP dengan hasil seluruh
uraian verifikasi memenuhi.
8. 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, kebutuhan bahan baku
kayu bulat PT Klaseman dipasok oleh
pemasok yang telah memiliki DKP
9. 2.1.1.i. Dokumen pendukung
RPBBI
M Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu
bulat dari hasil hutan budidaya yang
berasal dari hutan rakyat.
Dokumen pendukung dalam penyusunan
RPBBI PT Klaseman berupa persediaan
akhir/stock bahan baku per 31 Desember
tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI
penyusunan rencana pasokan bahan
baku dicantumkan nama Kabupaten asal
sumber bahan baku.
Hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer
Hasil Hutan Kayu
10. 2.1.2.a. Pemberitahuan impor
barang (PIB)
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
11. 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
12. 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
13. 2.1.2.d. Invoice NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
14. 2.1.2.e. Deklarasi NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
15. 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea NA Selama periode September 2018 s/d
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
masuk (bila terkena bea
masuk)
Agustus 2019, PT Klaseman tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
16. 2.1.2.g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
17. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak terdapat
realisasi kegiatan impor kayu.
18. 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M Tersedia tally sheet/rekaman/laporan
produksi. Tally sheet/rekaman/laporan
awal produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan
baku.
19. 2.1.3.b. Laporan produksi hasil
olahan
M Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, perusahaan memproduksi :
Kayu gergajian sebanyak 2.055,7152 m3
dengan rata-rata rendemen 71,33 %,
Finger Joint Laminated, Fingerjoin
Laminated Board dan Finger Joint
Multilayer sebanyak 777,0324 m3
dengan
rata-rata rendemen 40,00 %, FJL BLock
sebanyak 132,1810 m3
dengan rata-rata
rendemen 47,40 %, Wall Panel sebanyak
23,6282 m3
dengan rata-rata rendemen
15,00 %.
Finger Joint stick sebanyak 117,9232 m3
dengan rata-rata rendemen 32,50 %,
Laporan produksi sesuai dengan laporan
mutasi kayu. Terdapat hubungan yang
logis antara input-output dan rendemen.
20. 2.1.3.c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Jenis produk yang diproduksi serta
realisasi produksi PT Klaseman telah
sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.
21. 2.1.3.d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
22. 2.1.3.e. Dokumen
Catatan/Laporan Mutasi
Kayu
M PT Klaseman telah menyusun laporan
mutasi kayu (LMKB dan LMKO) beserta
laporan pendukungnya. Hasil verifikasi
dokumen menunjukkan bahwa LMK
sesuai dengan dokumen pendukung.
Dokumen LMK beserta dokumen
pendukungnya telah dilaporkan ke
instansi terkait.
23. 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau
DKP
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
24. 2.1.4.b. Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
25. 2.1.4.c. Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
26. 2.1.4.d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
27. 2.1.4.e. Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019, PT Klaseman tidak
melakukan proses pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain (industri
lain atau pengrajin/industri rumah
tangga).
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
industri penyedia jasa
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan
yang sah
M Verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen
penjulan Periode September 2018 s/d
Agustus 2019 PT Klaseman belum
melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan
domestik/lokal, sehingga dokumen
angkutan hasil hutan yang sah belum
dapat diverifikasi, verifier ini akan dilakukan
verifikasi pada ada transaksi kegiatan.
2. 3.2.1.a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor
M Produk hasil olahan kayu yang di ekspor
dapat dipastikan merupakan hasil produksi
sendiri. Terdapat kesesuaian volume antara
stock produk, hasil produksi dan penjualan
lokal maupun ekspor.
Selama periode September 2017 s/d Juli
2018, perusahaan melakukan
perdagangan dengan tujuan ekspor untuk
produk kayu olahannya sebanyak
1.050,7648 m3
dengan dilengkapi dokumen
PEB sebanyak 26 set dokumen.
3. 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB
M Dokumen PEB sebanyak 26 set telah
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
(Packing List, Invoice, Bill of Lading,
dokumen V-Legal, Laporan Surveyor).
4. 3.2.1.c. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List (P/L) sebanyak 26
set telah sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading,
dokumen V-Legal, Laporan Surveyor).
5. 3.2.1.d. Invoice M Dokumen Invoice sebanyak 26 set telah
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
(PEB, Packing List, Bill of Lading, dokumen
V-Legal, Laporan Surveyor).
6. 3.2.1.e. Bill of Lading M
Dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 26
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
set telah sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (PEB, Packing List, Invoice,
dokumen V-Legal, Laporan Surveyor).
7. 3.2.1.f. Dokumen V-Legal
untuk produk yang
wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-
Legal
M Terdapat dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-
Legal. Dokumen V-Legal telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,
Packing List, Invoice, Bill of Lading,
Laporan Surveyor).
Tidak ada Dokumen V-Legal yang
disalahgunakan untuk mengekspor hasil
produksi dari bahan baku kayu lelang.
Seluruh stuffing produk yang diekspor
dilakukan di lokasi industri PT Klaseman.
8. 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
M Terdapat laporan hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis. Laporan surveyor
telah sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (PEB, Packing List, Invoice, Bill of
Lading, dokumen V-Legal).
9. 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019 produk yang di ekspor oleh
PT Klaseman tidak tergolong dalam produk
yang wajib dikenai bea keluar.
10. 3.2.1.i. Dokumen lain yang
relavan (diantaranya
CITES) untuk jenis
kayu dibatasi
perdagangannya
NA Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019 produk yang di ekspor oleh
PT Klaseman tidak berasal dari jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M Perusahaan membubuhkan tanda V-Legal
pada dokumen penjualan. sementara
untuk penjualan ekspor diberikan stiker
tanda V-Legal pada packing produk kayu
yang akan diekspor.
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M PT Klaseman memiliki dokumen Prosedur
K3 dan pengurus P2K3 yang telah
disahkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Probolinggo
nomor : 566/2367/426.104/2013 tanggal
21 Oktoer 2013. Berlaku selama tidak
terdapat perubahan susunan pengurus.
2. 4.1.1.b. Implementasi K3 M Perusahaan berkomitmen untuk
mewujudkan lingkungan kerja yang aman
dan sehat dengan menyediakan APAR,
alat pelindung diri (APD), kotak P3K
sebagai pertolongan pertama pada
kecelakaan kerja dan memasang rambu-
rambu K3.
Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock
APD dan obat-obat P3K dalam kondisi
baik, siap digunakan dan tidak
kadaluwarsa.
Karyawan yang bekerja menggunakan
APD yang sesuai dengan tingkat resiko
pada masing-masing divisi.
Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu –
rambu K3 dibuat dengan ukuran yang
tidak terlaku kecil, jelas, dalam kondisi
baik, mudah terlihat serta tidak terhalang.
3. 4.1.1.c. Catatan kecelakaan
kerja
M PT Klaseman telah membuat catatan
kecelakaan kerja periode September 2018
s/d Agustus 2019 yang memuat
informasi tanggal dan jam kejadian, nama
pekerja (korban), seksi/divisi/bagian,
katagori kecelakaan kerja, uraian
kronologis kecelakaan kerja, tindakan
penangan kecelakaan kerja, keterangan
dapat melanjutkan bekerja atau tidak,
upaya pencegahan dan kolom klaim.
Selama periode September 2018 s/d
Agustus 2019 terjadi 1 (satu) kecelakaan
vTrusdndo Cerdfcation
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M OSlOilzA19
NCI.i;i:i'a;i::
kerja yang tergolong dalam kategoriringan dan telah dilakukan penangan olehManajemen PT Klaseman.
4. 4.2.1. Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekeria.
M PT Klaseman telah memiliki serikatpekerja yang bernama PUK-SPSI sesuaidengan Bukti Pencatatan Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi nomorKep.568/1 51 426.51212006 tanggal 1 9 April2006.
5r 4.2.2. Ketersedian dokumenKKB atau PP
M PT Klaseman telah memiliki PerjanjianKerja Bersama (PKB), perjanjian kerjabersama dibuat berdasarkan kesepakatanantara manajemen PT Klaseman denganPUK-SPSI PT Klaseman. Perjanjian KerjaBersama telah terdafiar di Dinas TenagaKerja.dan Transmigrasi Kab. ProbolinggoNomor : 560/011PKB,1426.106/2019tangga! 14 Februari 201 9.
Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejaktanggal 26 Januari 2019 sampai dengan25 Januari 2A21.
o. 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur.
M PT Klaseman memiliki karyawansebanyak 83 orang yang seluruhnya tidakmemiliki usia di bawah 18 trahun.
Karyawan termuda atas nama Ramdhoniyang berusia 22 tahun (lahir pada tanggal14 Januari 1997).
Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
$amarinda, 1 1 oktober 2ol g
\-!VlX PT Trustindo Prima Karya
Halaman 15 dari 15
top related