rencana aksi pencapaian indikator kinerja …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/133_kecamatan...
Post on 10-Jul-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 114
1
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Kualitas
penyelenggaraan
pemerintah
kecamatan
meningkat
Persentase desa
yang menetapkan
pertanggungjawab
an APBDes,
RKPDes dan
APBDes tepat
waktu
178,367,500 179,807,500 148,147,500 76,752,500
RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN WONOSARI
TAHUN 2019
NoSasaran
Daerah
Sasaran Perangkat
Daerah
Kode Program
dan KegiatanProgram dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program, dan
Kegiatan
Target Kinerja Sasaran, Program, Target Kinerja Sasaran, Program,
Penanggun
g jawab
Program/
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Target Kinerja Sasaran, Program, Target Kinerja Sasaran, Program,
17.01.7.01.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
47,235,000 21,660,000 24,335,000 18,195,000
sub.bag.
umum
7.01.7.01.01
.01.01
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
terpenuhinya
kebutuhan sarana
jasa dan
perlengkapan
kantor
ATK 1 ls, alat
listrik 1 ls, alat
kebersihan 1 ls,
telpon 12 bl,air
12 bl, listrik 12
bl, surat kabar
12 bl, tenaga
harian lepas
365 oh, STNK
roda dua 8 ls,
STNK roda
empat 1 ls,
cetak 1 ls,
penggandaan 1
ls,
pemeliharaan
peralatan kerja
1 ls, , belanja
44,305,000 ATK 1 ls, alat
listrik 1 ls, alat
kebersihan 1
ls, telpon 12
bl,air 12 bl,
listrik 12 bl,
surat kabar 12
bl, tenaga
harian lepas
365 oh, STNK
roda dua 8 ls,
STNK roda
empat 1 ls,
cetak 1 ls,
penggandaan 1
ls,
pemeliharaan
peralatan kerja
18,015,000 ATK 1 ls, alat
listrik 1 ls, alat
kebersihan 1
ls, telpon 12
bl,air 12 bl,
listrik 12 bl,
surat kabar 12
bl, tenaga
harian lepas
365 oh, STNK
roda dua 8 ls,
STNK roda
empat 1 ls,
cetak 1 ls,
penggandaan 1
ls,
pemeliharaan
peralatan kerja
20,515,000 ATK 1 ls, alat
listrik 1 ls, alat
kebersihan 1 ls,
telpon 12 bl,air
12 bl, listrik 12
bl, surat kabar
12 bl, tenaga
harian lepas
365 oh, STNK
roda dua 8 ls,
STNK roda
empat 1 ls,
cetak 1 ls,
penggandaan 1
ls,
pemeliharaan
peralatan kerja
1 ls, , belanja
14,670,000
1 ls, , belanja
komputer 2 bh,
belanja printer
2 bh, belanja
rak arsip 6 bh
peralatan kerja
1 ls, , belanja
komputer 2 bh,
belanja printer
2 bh, belanja
rak arsip 6 bh
peralatan kerja
1 ls, , belanja
komputer 2 bh,
belanja printer
2 bh, belanja
rak arsip 6 bh
1 ls, , belanja
komputer 2 bh,
belanja printer
2 bh, belanja
rak arsip 6 bh
7.01.7.01.01
.01.02
Penyediaan rapat-
rapat, konsultasi
dan koordinasi
Tercukupinya
makan,minum,sne
k rapat dan
koordinasi,konsult
asi kedalam
daerah
230 minum
snack, 230
makan, 163
kali koordinasi,
konsultasi
kedalam dan
luar daerah
2,930,000 230 minum
snack, 230
makan, 163
kali koordinasi,
konsultasi
kedalam dan
luar daerah
3,645,000 230 minum
snack, 230
makan, 163
kali koordinasi,
konsultasi
kedalam dan
luar daerah
3,820,000 230 minum
snack, 230
makan, 163
kali koordinasi,
konsultasi
kedalam dan
luar daerah
3,525,000
7.01.7.01.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
46,700,000 6,850,000 8,950,000 8,450,000
sub.bag.
umum
7.01.7.01.01
.02.01
Pengadaan/pemba
ngunan sarana
Terpenuhinya
kebutuhan sarana
2 unit AC, 5 bh
meja rapat, 25
38,250,000 2 unit AC, 5 bh
meja rapat, 25
- 2 unit AC, 5 bh
meja rapat, 25
- 2 unit AC, 5 bh
meja rapat, 25
-
.02.01 ngunan sarana
dan prasarana
perkantoran
kebutuhan sarana
perlengkapan
kantor
meja rapat, 25
bh kursi rapat,
1 stel meja
kursi tamu
pimpinan.
meja rapat, 25
bh kursi rapat,
1 stel meja
kursi tamu
pimpinan.
meja rapat, 25
bh kursi rapat,
1 stel meja
kursi tamu
pimpinan.
meja rapat, 25
bh kursi rapat,
1 stel meja
kursi tamu
pimpinan.
7.01.7.01.01
.02.02
Pemeliharaan/reh
abilitasi sarana
dan prasarana
perkantoran
Tercukupinya
pemeliharaan
gedung dan
kendaraan dinas
1 mobil, 9
sepeda motor.
8,450,000 1 mobil, 9
sepeda motor.
6,850,000 1 mobil, 9
sepeda motor.
8,950,000 1 mobil, 9
sepeda motor.
8,450,000
7.01.7.01.01
.03
Program
peningkatan
ketatalaksanaan
dan kapasitas
aparatur
2,200,000 250,000 650,000 200,000
sub.bag.
umum
7.01.7.01.01
.03.02
Penyelenggaraan
ketatalaksanaan
dan pengelolaan
kepegawaian PD
Terfasilitasinya
ASN dengan baik
21 orang 2,200,000 21 orang 250,000 21 orang 650,000 21 orang 200,000
7.01.7.01.01
.04
Program
Peningkatan
Kualitas
15,975,000 6,075,000 7,700,000 3,250,000
sub.bag.
umum Kualitas
pelaporan
keuangan PD
umum
7.01.7.01.04
.01
Penyusunan
laporan keuangan
PD
Tersusunnya
dokumen laporan
keuangan tepat
waktu
1
dok.lap.semeste
ran, 1
dok.lap.akhir
tahun, 12 dok
.lap.bulanan
15,975,000 1
dok.lap.semest
eran, 1
dok.lap.akhir
tahun, 12 dok
.lap.bulanan
6,075,000 1
dok.lap.semest
eran, 1
dok.lap.akhir
tahun, 12 dok
.lap.bulanan
7,700,000 1
dok.lap.semeste
ran, 1
dok.lap.akhir
tahun, 12 dok
.lap.bulanan
3,250,000
7.01.7.01.01
.05.
Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
4,950,000 3,350,000 5,200,000 4,800,000
sub.bag.
perenc.d
an keu.
7.01.7.01.01
.05.01
Perencanaan
kinerja perangkat
daerah
Tersusunnya
dokumen
perencanaan PD
11 dokumen 3,850,000 11 dokumen 3,250,000 11 dokumen 4,350,000 11 dokumen 4,550,000
7.01.7.01.01
.05.02
Pengendalian
internal perangkat
daerah
Tersusunnya
dokumen RTP dan
pengendalian
4 dokumen, 12
dokumen
1,100,000 4 dokumen, 12
dokumen
100,000 4 dokumen, 12
dokumen
850,000 4 dokumen, 12
dokumen
250,000
7.01.7.01.01
.06
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik
50,000 1,290,000 330,000 530,000
sub.bag.
umum
7.01.7.01.01 Penyelenggaraan Tersusunnya 2 dokumen, 2 50,000 2 dokumen, 2 1,290,000 2 dokumen, 2 330,000 2 dokumen, 2 530,000 7.01.7.01.01
.06.02
Penyelenggaraan
pelayanan publik
Tersusunnya
dokumen IKM dan
persentase capaian
agenda reformasi
birokrasi PD
2 dokumen, 2
dokumen, 1
dokumen
50,000 2 dokumen, 2
dokumen, 1
dokumen
1,290,000 2 dokumen, 2
dokumen, 1
dokumen
330,000 2 dokumen, 2
dokumen, 1
dokumen
530,000
7.01.7.01.01
.15
Program
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Desa
61,257,500 140,332,500 100,982,500 41,327,500
7.01.7.01.01
.15.01
Pembinaan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
Tersusunnya
dokumen siklus
tahunan desa,
pengisian
perangkat desa,
dokumen
monografi,
perangkat desa
yang meningkat
kapasitasnya
98 dokumen, 8
jabatan, 28
dokumen, 28
orang
10,490,000 98 dokumen, 8
jabatan, 28
dokumen, 28
orang
9,040,000 98 dokumen, 8
jabatan, 28
dokumen, 28
orang
10,260,000 98 dokumen, 8
jabatan, 28
dokumen, 28
orang
11,095,000 Kasi
Tapem
kapasitasnya
7.01.7.01.01
.15.02
Pembinaan Sosial
dan
Kemasyarakatan
Terfasilitasinya
PMKS, event
budaya dan desa
bebas konflik sara,
jamban keluarga
5 kali rakor, 5
kali pengiriman
duta seni, 1
kali forum, 28
paket jamban
5,815,000 5 kali rakor, 5
kali pengiriman
duta seni, 1
kali forum, 28
paket jamban
106,690,000 5 kali rakor, 5
kali
pengiriman
duta seni, 1
kali forum, 28
paket jamban
16,025,000 5 kali rakor, 5
kali pengiriman
duta seni, 1
kali forum, 28
paket jamban
8,460,000 Kasi
Kesos
7.01.7.01.01
.15.03
Pembinaan
perempuan,
budaya, pemuda
dan olah raga
Tercapainya 10
program pokok
PKK dan jumlah
cabor yang diikuti
12 kali
pertemuan, 15
jenis cabor
1,850,000 12 kali
pertemuan, 15
jenis cabor
3,300,000 12 kali
pertemuan, 15
jenis cabor
15,810,000 12 kali
pertemuan, 15
jenis cabor
2,000,000 Kasi
kesos
7.01.7.01.01
.15.04
Pembinaan
ketentraman,
ketertiban dan
pencegahan
bencana
Desa yang bebas
gangguan
kamtibmas, linmas
terbina dg baik
dan kasus pekat
tertangani
4 kali, 112
orang linmas, 1
kesepakatan,
90 0rang
peserta pekat,
70 orang
peserta tagana
11,635,000 4 kali, 112
orang linmas, 1
kesepakatan,
90 0rang
peserta pekat,
70 orang
peserta tagana
10,985,000 4 kali, 112
orang linmas, 1
kesepakatan,
90 0rang
peserta pekat,
70 orang
peserta tagana
2,940,000 4 kali, 112
orang linmas, 1
kesepakatan,
90 0rang
peserta pekat,
70 orang
peserta tagana
9,125,000 Kasi
Trantib
7.01.7.01.01
.15.05
Penyiapan
Pasukan Pengibar
Terbentuknya
Paskibra
31 orang - 31 orang - 31 orang 33,000,000 31 orang - Kasi
Trantib .15.05 Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka
(PASKIBRA)
Kecamatan
Paskibra
Kecamatan
Trantib
7.01.7.01.01
.15.06
Pembinaan
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Tersusunnya
dokumen
musrenbang, desa
yang melestarikan
aset PNPM dan
desa yang
menyusun profil
desa
1 dokumen
musrenbang,
14 desa, 2
kesepakatan,
14 dokumen
profil desa
21,290,000 1 dokumen
musrenbang,
14 desa, 2
kesepakatan,
14 dokumen
profil desa
- 1 dokumen
musrenbang,
14 desa, 2
kesepakatan,
14 dokumen
profil desa
11,690,000 1 dokumen
musrenbang,
14 desa, 2
kesepakatan,
14 dokumen
profil desa
8,420,000 Kasi
PMD
7.01.7.01.01
.15.07
Pembinaan
Perekonomian
Masyarakat Desa
Terlaksananya
pembinaan
perekonomian
masyarakat desa
3 kelompok, 1
dokumen
- 3 kelompok, 1
dokumen
- 3 kelompok, 1
dokumen
6,980,000 3 kelompok, 1
dokumen
- Kasi
PMD
7.01.7.01.01
.15.08
Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Kecamatan
Terselenggaranya
jumlah pelayanan
di kecamatan
1440 layanan 10,177,500 1440 layanan 10,317,500 1440 layanan 4,277,500 1440 layanan 2,227,500 Kasi
Pelayana
n umum
178,367,500 179,807,500 148,147,500 76,752,500
CAMAT WONOSARI
Drs. SISWANTO
NIP. 19641021 199303 1 005
top related