laporan hasil rapat pengendalian internal bulan juni 2016...
Post on 21-Jan-2021
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 1
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 2
LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA
PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JUNI 2016
I. DESKRIPSI EVALUASI
A. Target bulan Evaluasi : Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juni 2016
B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah
C. Sumber Informasi : Laporan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala
Balai dilingkungan Dinas Perindag Prov. Jateng,
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Balai, Kepala
Seksi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan,Pembantu, Bendahara Pengeluaran
D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA
tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian
alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :
I. Dana APBD
Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-
a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-
b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 3
II. Dana APBN
Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN
(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.
10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian
Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan
Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)
kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah
sebagai berikut :
A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri
Kecil dan Menengah Wilayah II
Rp. 6.131.000.000,-
B. Penyusunan dan Evaluasi Program
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Rp. 1.000.000.000,-
C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan
Luar Negeri Daerah
Rp. 1.000.000.000,-
C. Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri Daerah
Rp. 2.302.451.000,-
Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari
dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.
164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat
puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).
III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2016
berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut :
1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 28.724.918.528 ,- ( 36,97 %)
b. Realisasi fisik : 42,96 %
c. Target : 42,25 %
d. Deviasi : positif 0,71 %
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 4
2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 33.807.831.170,- ( 44,36 %)
b. Realisasi fisik : 50,00%
c. Target : 50,00%
d. Deviasi : positif 0,00 %
3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 62.532.749.698,- (40,63%)
b. Realisasi fisik : 46,44%
c. Target : 46,09%
d. Deviasi : positif 0,36 %
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan
sampai dengan periode pelaksanaan bulan Juni Mei 2016, dapat dicermati
sebagaimana tabel berikut :
No
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp.)
Target Fisik (%)
Realisasi Deviasi
Keu (%)
Fisik (%)
Fisik (%)
Keu (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran - Dinperindag
7.909.078.000 43,54 43,25 49,32 5,77 (6,06)
1 Penyediaan jasa surat menyurat
17.000.000 28,16 38,99 39,10 10,94 (0,11)
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.800.000.000 50,00 45,39 50,00 - (4,61)
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
175.000.000 0,43 0,34 0,43 - (0,09)
4 Penyediaan Jasa Kebersi-han Kantor/Rumah Dinas
669.400.000 2,12 - 38,20 36,08 (38,20)
5 Penyediaan ATK 300.000.000 35,19 34,52 35,19 - (0,67)
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
200.069.000 39,00 49,53 56,18 17,18 (6,65)
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneran-gan bangunan kantor
40.000.000 18,22 5,32 18,22 0,00 (12,90)
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
50.000.000 78,66 68,52 84,56 5,90 (16,03)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 5
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
125.000.000 38,32 38,46 38,46 0,14 -
10 Penyediaan makanan dan minuman
500.000.000 40,90 26,81 40,90 - (14,09)
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.292.509.000 49,50 63,08 63,09 13,59 (0,01)
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.740.100.000 51,16 49,64 51,16 - (1,52)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag
2.067.600.000 44,63 27,18 40,73 (3,90) (13,55)
13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
50.000.000 100,00 89,88 100,00 - (10,12)
14 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
50.000.000 92,79 49,81 98,35 5,56 (48,54)
15 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
560.000.000 57,32 21,33 39,82 (17,51) (18,48)
16 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
350.000.000 42,11 30,31 43,79 1,68 (13,48)
17 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
150.000.000 9,13 5,45 5,45 (3,69) -
18 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
25.000.000 25,00 - 25,00 - (25,00)
19 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
572.600.000 45,81 35,03 48,30 2,49 (13,27)
20 Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
40.000.000 50,60 49,64 50,60 - (0,96)
21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip
20.000.000 40,00 4,75 40,00 - (35,25)
22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
250.000.000 19,00 14,82 19,00 - (4,18)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag
450.000.000 31,22 20,49 21,22 (10,00) (0,72)
23 Pendidikan dan pelatihan formal
150.000.000 - 10,67 10,67 10,67 -
24
Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
300.000.000 46,82 25,40 26,49 (20,33) (1,09)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 6
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag
1.275.000.000 33,58 22,67 28,54 (5,04) (5,86)
25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan
850.000.000 26,88 21,28 26,88 0,00 (5,60)
26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang
100.000.000 51,27 57,11 64,20 12,93 (7,09)
27
Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
325.000.000 45,66 15,73 21,90 (23,75) (6,17)
Program Pengembangan Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA
4.380.000.000 51,91 39,56 48,32 (3,59) (8,76)
28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi
250.000.000 33,86 19,55 24,53 (9,33) (4,98)
29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika
48.000.000 50,00 16,94 33,33 (16,67) (16,40)
30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka
100.000.000 31,23 33,68 33,77 2,54 (0,09)
31
Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
300.000.000 38,29 17,13 40,22 1,93 (23,09)
32
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
682.000.000 4,75 1,17 2,00 (2,75) (0,82)
33
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka
3.000.000.000 66,22 52,75 62,37 (3,86) (9,62)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 7
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT
4.205.000.000 49,38 38,27 40,27 (9,11) (2,00)
34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil
160.000.000 6,42 73,98 73,98 67,56 -
35
Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil
140.000.000 39,04 3,75 3,75 (35,29) -
36
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil
905.000.000 75,10 60,96 61,24 (13,86) (0,28)
37
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
3.000.000.000 44,39 31,14 33,85 (10,54) (2,71)
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT
150.000.000 85,03 3,36 3,36 (81,67) -
38
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
150.000.000 85,03 3,36 3,36 (81,67) -
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH
600.000.000 44,96 13,18 15,84 (29,12) (2,67)
39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses
600.000.000 44,96 13,18 15,84 (29,12) (2,67)
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH
750.000.000 40,64 36,96 45,74 5,10 (8,78)
40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri
750.000.000 40,64 36,96 45,74 5,10 (8,78)
Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH
9.950.000.000 39,46 31,14 41,04 1,58 (9,90)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 8
1 2 3 4 5 6 7 8
41
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
950.000.000 47,53 46,10 47,37 (0,16) (1,27)
42
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
9.000.000.000 38,61 29,56 40,37 1,76 (10,81)
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN
500.000.000 48,24 10,74 21,49 (26,75) (10,75)
43
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
500.000.000 48,24 10,74 21,49 (26,75) (10,75)
Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN
3.250.000.000 39,26 31,20 44,42 5,16 (13,22)
44
Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.
200.000.000 40,01 23,06 47,68 7,67 (24,61)
45 Pengembangan jaringan distribusi daerah
550.000.000 43,50 28,28 44,34 0,84 (16,07)
46
Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional
379.000.000 56,89 56,93 80,92 24,03 (23,99)
47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
540.000.000 54,97 30,66 57,39 2,42 (26,73)
48
Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang
60.000.000 49,71 40,31 50,00 0,29 (9,69)
49
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri
821.000.000 50,46 49,54 55,75 5,29 (6,20)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 9
1 2 3 4 5 6 7 8
50
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri
700.000.000 - - - - -
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN
520.000.000 15,97 14,38 16,05 0,08 (1,67)
51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)
520.000.000 15,97 14,38 16,05 0,08 (1,67)
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN
4.019.277.000 17,50 15,66 35,90 18,39 (20,24)
52
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas
370.000.000 19,36 13,69 19,36 (0,00) (5,67)
53 Peningkatan efisiensi impor non migas
350.000.000 58,45 56,99 58,45 (0,01) (1,46)
54
Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri
3.299.277.000 12,95 11,50 35,36 22,41 (23,86)
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB
2.850.000.000 56,64 50,35 53,74 (2,90) (3,39)
55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal
400.000.000 74,49 61,50 71,41 (3,08) (9,91)
56 Pengawasan barang beredar dan jasa
350.000.000 47,79 53,99 53,99 6,20 -
57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
350.000.000 47,80 28,01 31,11 (16,69) (3,10)
58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
650.000.000 40,93 37,72 41,29 0,36 (3,56)
59
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
650.000.000 64,80 62,89 66,42 1,61 (3,53)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 10
1 2 3 4 5 6 7 8
60
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
450.000.000 65,46 55,13 55,13 (10,33) -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
1.153.475.000 59,23 57,82 60,22 0,99 (2,39)
61 Penyediaan jasa surat menyurat
4.980.000 50,00 45,68 45,68 (4,32) -
62
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
195.000.000 50,00 39,27 50,00 - (10,73)
63 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - -
-
64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
69.000.000 50,00
50,00
50,00
-
-
65 Penyediaan alat tulis kantor
42.000.000 50,00
51,19
51,19
1,19
-
66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
60.000.000 50,00
46,20
46,20
(3,80)
-
67
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.200.000 50,00
56,94
56,94
6,94
-
68 Penyediaan peralatan rumah tangga
15.000.000 100,00
85,33
100,00
-
(14,67)
69 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.800.000 50,00
52,08
52,08
2,08
-
70 Penyediaan makanan dan minuman
50.400.000 49,98
26,79
35,71
(14,27)
(8,93)
71 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
334.905.000 75,19
81,00
81,00
5,81
-
72 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
350.190.000 57,04 57,17 57,17 0,14 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
217.325.000 53,86 55,68 59,04 5,18 (3,36)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 11
1 2 3 4 5 6 7 8
73 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
15.000.000 50,00 100,00 100,00 50,00 -
74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
40.000.000 75,00 85,89 85,89 10,89 -
75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
108.200.000 48,06 44,77 48,06 0,00 (3,29)
76
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
14.125.000 49,92 66,86 66,86 16,94 (0,00)
77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
35.000.000 51,42 32,17 42,86 (8,56) (10,69)
78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 50,00 50,00 50,00 - -
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
4.200.000.000 45,80 53,65 53,65 7,85 -
79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah
4.200.000.000 45,80 53,65 53,65 7,85 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
2.339.400.000 54,04 55,11 55,24 1,21 (0,13)
80 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 51,48 57,50 57,50 6,02 -
81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
500.000.000 50,00 58,32 58,32 8,32 -
82 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
15.000.000 - - - - -
83 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
195.000.000 33,33 32,49 33,33 - (0,84)
84 Penyediaan alat tulis kantor
24.000.000 50,78 40,83 47,08 (3,70) (6,25)
85 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.000.000 57,17 55,17 55,17 (2,00) -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 12
1 2 3 4 5 6 7 8
86
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
24.000.000 48,83 47,92 47,92 (0,92) -
87 Penyediaan peralatan rumah tangga
33.800.000 100,00 100,00 100,00 - -
88 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 49,98 38,50 38,50 (11,48) -
89 Penyediaan makanan dan minuman
24.000.000 53,50 42,29 42,29 (11,21) -
90 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
100.000.000 52,55 39,76 39,76 (12,80) -
91 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.397.600.000 58,09 58,37 58,37 0,28 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
247.200.000 23,51 22,11 22,11 (1,39) -
92 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60.400.000 - - - - -
93 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
40.000.000 52,50 49,28 49,28 (3,22) -
94
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
15.000.000 50,00 59,67 59,67 9,67 -
95 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
20.000.000 40,00 50,00 50,00 10,00 -
96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
91.800.000 23,54 17,43 17,43 (6,11) -
97 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
20.000.000 - - - - -
Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
7.300.000.000 14,23 8,90 9,60 (4,63) (0,70)
98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
7.300.000.000 14,23 8,90 9,60 (4,63) (0,70)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 13
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
2.200.000.000 73,44 74,54 83,86 10,42 (9,32)
99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
100.000.000 100,00 - - (100,00
) -
100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan
100.000.000 100,00 98,94 100,00 - (1,06)
101
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
2.000.000.000 70,78 77,05 87,25 16,47 (10,20)
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
100.000.000 - - - - -
102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi
100.000.000 - - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
1.259.800.000 56,14 61,67 62,24 6,11 (0,57)
103 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 46,00 47,09 47,09 1,09 -
104 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
148.800.000 50,00 67,81 67,81 17,81 -
105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
36.000.000 50,00 50,00 50,00 - -
107 Penyediaan alat tulis kantor
29.000.000 50,00 36,72 41,38 (8,62) (4,66)
108 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.000.000 49,98 31,67 33,33 (16,65) (1,67)
109
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 40,00 40,00 40,00 - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 14
1 2 3 4 5 6 7 8
110 Penyediaan peralatan rumah tangga
7.500.000 100,00 98,00 100,00 - (2,00)
111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 49,98 45,00 45,00 (4,98) -
112 Penyediaan makanan dan minuman
31.500.000 50,00 16,91 33,33 (16,67) (16,42)
113 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
395.800.000 71,35 85,17 85,17 13,82 -
114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
542.700.000 50,00 51,61 51,61 1,61 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
202.500.000 50,86 18,99 21,78 (29,08) (2,79)
115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
20.000.000 25,00 - - (25,00) -
116 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
80.000.000 60,00 21,40 21,40 (38,60) -
117 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 46,00 19,70 28,00 (18,00) (8,30)
118
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8.000.000 50,00 12,50 20,00 (30,00) (7,50)
119 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
7.000.000 50,00 7,14 20,00 (30,00) (12,86)
120
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
7.500.000 100,00 - - (100,00
) -
121 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.000.000 40,00 33,30 33,30 (6,70) -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
876.350.000 66,55 59,55 61,83 (4,72) (2,28)
122 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 61,02 56,63 61,56 0,54 (4,93)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 15
1 2 3 4 5 6 7 8
123 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
72.600.000 50,00 35,02 41,67 (8,33) (6,64)
124 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
24.000.000 50,00 60,00 60,00 10,00 -
126 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 65,12 52,60 60,00 (5,12) (7,40)
127 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000 60,00 50,00 50,00 (10,00) -
128
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000 40,94 50,00 50,00 9,06 -
129 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000 100,00 - - (100,00
) -
130 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000 52,00 59,00 60,00 8,00 (1,00)
131 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 51,00 38,80 43,33 (7,67) (4,53)
132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
345.200.000 84,03 74,23 75,92 (8,11) (1,69)
133 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran 339.550.000 58,75 56,30 58,33 (0,42) (2,03)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
142.000.000 58,73 40,50 43,55 (15,18) (3,05)
134 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 100,00 50,26 50,26 (49,74) -
135 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
75.000.000 50,00 44,71 50,36 0,36 (5,65)
136
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7.000.000 50,00 34,29 35,71 (14,29) (1,43)
137 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 50,00 30,00 30,00 (20,00) -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 16
1 2 3 4 5 6 7 8
138 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
15.000.000 66,00 33,33 33,33 (32,67) -
139 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
10.000.000 - - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
1.100.050.000 52,09 55,22 56,00 3,92 (0,78)
140 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 51,60 51,70 51,70 0,10 -
141 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
154.200.000 62,79 57,24 62,79 - (5,55)
142 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
143 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
48.000.000 49,98 50,00 50,00 0,02 -
144 Penyediaan alat tulis kantor
25.000.000 49,84 50,63 50,63 0,79 -
145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
54.000.000 49,98 61,31 61,31 11,33 -
146
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 49,99 50,13 50,13 0,14 -
147 Penyediaan peralatan rumah tangga
20.000.000 100,00 - - (100,00
) -
148 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 49,98 49,20 49,98 - (0,78)
149 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 50,33 42,08 42,08 (8,26) -
150 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
237.900.000 50,29 74,39 74,39 24,10 -
151 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
507.450.000 50,49 50,61 50,61 0,12 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
257.000.000 63,83 22,74 23,75 (40,08) (1,01)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 17
1 2 3 4 5 6 7 8
152 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100.000.000 80,20 4,75 5,00 (75,20) (0,25)
153 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
87.000.000 44,31 38,38 39,01 (5,30) (0,63)
154
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6.000.000 50,00 50,83 50,83 0,83 -
155 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
6.000.000 70,00 37,08 37,08 (32,92) -
156 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
15.000.000 54,00 53,60 54,53 0,53 (0,93)
157 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
43.000.000 69,77 16,26 20,12 (49,65) (3,86)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
1.136.100.000 66,15 58,61 61,59 (4,55) (2,98)
158 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 50,52 100,00 100,00 49,48 -
159 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
109.800.000 53,34 42,00 53,34 (0,00) (11,34)
160 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
18.000.000 49,98 50,00 50,00 0,02 -
162 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 50,00 10,00 40,00 (10,00) (30,00)
163 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.800.000 54,77 77,06 77,06 22,29 -
164
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 50,00 33,33 33,33 (16,67) -
165 Penyediaan peralatan rumah tangga
15.000.000 100,00 43,33 100,00 - (56,67)
166
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 50,40 41,00 42,00 (8,40) (1,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 18
1 2 3 4 5 6 7 8
167 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 50,00 6,00 33,33 (16,67) (27,33)
168 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
443.025.000 90,58 82,00 82,62 (7,96) (0,62)
169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
454.975.000 50,31 46,45 46,45 (3,86) -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
157.000.000 60,73 37,15 41,43 (19,30) (4,28)
170 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 100,00 67,10 67,10 (32,90) -
171 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 45,71 41,37 41,37 (4,33) -
172
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)
173 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)
174
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
30.000.000 66,67 16,67 20,00 (46,67) (3,33)
175 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
27.000.000 46,29 46,35 30,49 (15,80) 15,86
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
923.125.000 71,07 59,68 60,79 (10,28) (1,11)
176 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 50,00 95,80 95,80 45,80 -
177 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
88.800.000 48,76 37,40 40,32 (8,45) (2,91)
178 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
179 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
18.000.000 50,00 50,00 50,00 - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 19
1 2 3 4 5 6 7 8
180 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 60,00 51,50 51,50 (8,50) -
181 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25.000.000 54,99 51,36 51,36 (3,63) -
182
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14.500.000 65,24 32,76 51,72 (13,52) (18,97)
183 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000 100,00 - - (100,00
) -
184 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 49,98 44,08 44,08 (5,91) -
185 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 45,82 26,67 37,49 (8,33) (10,83)
186 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
389.525.000 100,00 84,57 85,41 (14,59) (0,84)
187 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
316.300.000 51,12 44,26 44,26 (6,86) -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
172.500.000 52,41 17,40 36,62 (15,80) (19,22)
188 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
10.000.000 50,00 - - (50,00) -
189
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 50,00 11,67 50,00 - (38,33)
190
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
62.500.000 54,65 19,30 37,06 (17,60) (17,76)
191
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 50,00 25,00 50,00 - (25,00)
192 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 50,00 - - (50,00) -
193 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.000.000 50,00 14,83 41,67 (8,33) (26,83)
194
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
20.000.000 56,25 37,50 37,50 (18,75) -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 20
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
698.630.000 57,89 53,85 56,22 (1,67) (2,37)
195 Penyediaan jasa surat menyurat
8.200.000 49,88 45,12 49,88 - (4,76)
196 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
106.400.000 98,31 81,72 89,43 (8,88) (7,71)
197 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
198 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
15.000.000 49,98 44,33 49,99 0,01 (5,66)
199 Penyediaan alat tulis kantor
20.077.000 49,25 43,40 49,25 - (5,85)
200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.610.000 61,69 42,20 61,69 0,00 (19,50)
201
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.843.000 53,14 48,77 53,14 - (4,36)
202 Penyediaan peralatan rumah tangga
14.500.000 100,00 100,00 100,00 - -
203 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000 48,00 48,00 48,00 - -
204 Penyediaan makanan dan minuman
27.000.000 51,48 44,81 44,81 (6,67) -
205 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
132.600.000 53,21 49,83 51,75 (1,46) (1,92)
206 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
326.400.000 50,00 50,46 50,46 0,46 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
109.770.000 56,44 40,21 51,16 (5,28) (10,95)
207 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
5.000.000 100,00 100,00 100,00 - -
208 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10.000.000 75,00 50,00 75,00 - (25,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 21
1 2 3 4 5 6 7 8
209 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 51,60 38,40 40,00 (11,60) (1,60)
210 Pemeliharaan rutin/berkala perlengka-pan gedung kantor
15.000.000 49,98 33,33 49,99 0,01 (16,66)
211 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)
212 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
24.770.000 55,16 40,13 55,16 - (15,02)
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
5.500.000.000 44,37 40,26 46,67 2,30 (6,41)
213
Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah
300.000.000 66,81 15,81 37,83 (28,97) (22,03)
214
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
5.200.000.000 43,08 41,67 47,18 4,11 (5,51)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM
2.257.320.000 48,17 49,01 49,11 0,94 (0,10)
215 Penyediaan jasa surat menyurat
4.000.000 30,00 44,64 44,64 14,64 -
216 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
309.420.000 40,67 46,42 46,42 5,74 -
217 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
218 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
45.500.000 32,80 32,51 32,80 - (0,29)
219 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 49,17 55,50 55,50 6,34 -
220 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000 50,49 71,85 71,85 21,37 -
221 Penyediaan komponen instalasi listrik/ peneran-gan bangunan kantor
10.000.000 60,00 62,50 62,50 2,50 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 22
1 2 3 4 5 6 7 8
222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
25.600.000 79,09 79,43 80,47 1,38 (1,04)
223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 49,80 56,00 56,00 6,20 -
224 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 50,00 50,00 50,00 - -
225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
100.000.000 47,75 42,98 42,98 (4,77) -
226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.681.800.000 50,00 49,96 50,07 0,07 (0,11)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BPTIKM
924.500.000 9,39 9,33 9,33 (0,06) -
227 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.000.000 50,00 37,69 37,69 (12,31) -
228 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
51.900.000 45,95 45,96 45,96 0,01 -
229 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 50,00 57,50 57,50 7,50 -
230 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 30,00 40,00 40,00 10,00 -
231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
667.600.000 - - - - -
232 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
60.000.000 49,95 56,33 56,33 6,38 -
233 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
75.000.000 - - - - -
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
1.350.000.000 30,22 35,86 40,85 10,63 (4,98)
234
Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam
100.000.000 32,99 27,33 33,14 0,15 (5,81)
235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna
250.000.000 - 2,48 2,48 2,48 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 23
1 2 3 4 5 6 7 8
236
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
1.000.000.000 37,50 45,06 51,21 13,71 (6,15)
IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan
meliputi :
1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;
2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;
3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;
4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;
5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);
6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita
Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);
7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati
Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);
8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);
9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan
hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);
10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT (BPTIKM);
Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d
bulan Juni 2016 adalah sebagai berikut :
Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.
25.650.000.000,- dan sampai dengan Mei telah terealiasi dengan perincian
sebagai berikut :
Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 24
a. Realisasi keuangan : Rp. 10.237.944.581 ,- (39,91 %)
b. Realisasi fisik : 47,27%
c. Target : 44,56%
d. Deviasi : positif 2,71%
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Juni 2016
sebagaimana tabel berikut :
No Kegiatan Anggaran
(Rp.-) Target
Realisasi (%) Dev Fisik (%)
Dev. Keu. (%) Keu- Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka
3.000.000.000 66,22 52,75 62,56 -3,66 -9,81
2
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
3.000.000.000 44,39 31,14 33,85 -10,54 -2,71
3
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
9.000.000.000 38,61 29,56 40,37 1,76 -10,81
4
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN
700.000.000 - - - - -
5
Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
650.000.000 40,93 37,72 41,29 0,36 -3,56
6
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
650.000.000 64,80 62,89 66,42 1,61 -3,53
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 25
1 2 3 4 5 6 7 8
7
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
450.000.000 65,46 55,13 55,13 -10,33 0,00
8
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
2.000.000.000 70,78 77,05 84,25 13,47 -7,20
9
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
5.200.000.000 43,08 41,67 47,18 4,11 -5,51
10
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
1.000.000.000 37,50 45,06 51,21 13,71 -6,15
25.650.000.000 44,56 39,91 47,27 2,71 -7,35
Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan
bulan Juni 2016 tercatat sebesar 39,91%, sementara fisik sebesar 47,27%,
atau lebih tinggi dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar
44,56%, sehingga ada deviasi sebesar positif 2,71 %. Periode bulan Juni
2016, walaupun realisasi fisik positif namun ada 3 kegiatan yang realisasi
fisiknya minus berkisar antara -3,66% s.d 10,54% yakni kegiatan Pembinaan
lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam,
mesin dan tekstil pada Bidang ILMT minus 10,54%, bidang Industri aneka
transportasi elektronika dan aneka minus 3,66%, dan bidang PKPBB minus
10,33%, disamping itu juga ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi
yang pada Bidang PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal
ini karena memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;
Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan
secara keseluruhan dana cukai terdapat deviasi minus sebesar minus 7,35%.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 26
V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d
bulan Juni 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :
Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 3.256.818.658,- (31,22%)
b. Realisasi fisik : 39,87%
c. Target : 42,61%
d. Deviasi : negatif 2,75%
Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan
secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar
minus 8,65%.
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Juni
2016 sebagaimana tabel berikut :
No
Kegiatan
Anggaran
Realisasi (%)
Target
Dev Fisik (%)
Dev. Keu. (%) Keu- Fisik
1
2 3 4 5 6 7 8
1
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)
6.131.000.000 4400,,6688 3333,,7777 3399,,7733 --00,,9955 --55,,9966
2
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
1.000.000.000 3366,,1155 2299,,1188 3366,,1155 00,,0000 --66,,9977
3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)
1.000.000.000 4444,,4444 3399,,7777 4444,,4444 00,,0000 --44,,6666
4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)
2.302.451.000 4499,,7766 2211,,5577 3399,,8855 --99,,9911 --1188,,2288
JUMLAH 10.433.451.000 4422,,6611 3311,,2222 3399,,8877 --22,,7755 --88,,6655
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 27
Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi
sampai dengan bulan Juni 2016 tercatat 31,22%, dari total pagu, sementara
realisasi fisik 39,87% atau deviasi negatif 2,75%, dari target yang tercatat sebesar
42,61%, sementara fisk dibanding keuangan minus 8,65%.
Deviasi minus kegiatan disumbang oleh 2 kegiatan dekonsentrasi yakni kegiatan
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah yang minus 9,91% dan
kegiatan penyebaran dan penumbuhan IKM wilayah II minus sebesar 0,95%.
VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI
A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)
Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat
sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta
enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya
sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi
Jawa Tengah.
Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)
dapat kita lihat pada tabel berikut :
No
Jenis Pendapatan
Target Tahun 2016
(Rp)
1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000
2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000
4. Penerimaan lain - lain 131.000.000
Jumlah 13.247.696.000
Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing
Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 28
No URAIAN TARGET 2016
1 2 3
1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000 4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000 5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000
8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000
10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000
13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000
14 Dekranasda 50.000.000
15 DESPRA 66.000.000
JUMLAH 13.247.696.000
B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)
Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan
Bulan Juni 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016
mencapai angka sebesar Rp. 5.503.492.113,- atau 41,54 %, dengan
perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang
sebesar Rp. 4.601.316.300,- atau 49,98%, jasa pelayanan pendidikan
Rp. 121.230.000,- atau 4,85%, retribusi pemakaian kekayaan daerah
Rp. 746.655.150,- atau 52,99% dan penerimaan lain-lain sebesar
Rp. 34.290.663,- atau 26,18%.
Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Juni 2016
adalah sebagai berikut :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 29
No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)
1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 29.206.134.000 4.601.316.300 49,98
2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 121.230.000 4,85
3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 746.655.150 52,99
4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 34.290.663 26,18
Jumlah 13.247.696.000 5.503.492.113 41,54
Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan
Juni 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD
tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
No URAIAN TARGET
TAHUN 2016
REALISASI % (+/-)
s.d Juni 2016
1 2 3 4 5
1. BMW. Semarang 2.023.000.000 1.170.125.500,- 57,84
2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 974.614.000,- 44,30
3. BMW Pati 1.420.000.000 711.207.200,- 50,09
4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 653.668.000,- 46,41
5. BMW Tegal 1.077.276.000 580.184.500,- 53,86
6. BMW Magelang 1.077.275.000 511.517.100,- 47,48
7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 121.230.000,- 4,85
8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 10.100.000,- 22,43
9. Sewa ruang Kantin 20.000.000 10.500.000,- 52,50
10 BPSMB 563.500.000 289.632.000,- 51,40
11 BPTIKM : 330.407.000 175.337.350,- 53,07
12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 261.085.800,- 58,02
13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500,- 21,33
14 Dekranasda 50.000.000 15.472.263,- 30,94
15 DESPRA 66.000.000 10.618.900 16,09
Penerimaan lain-lain 5.000.000,-
JUMLAH 13.247.696.000 5.503.492.113,- 41,54
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 30
Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi
terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang
tercatat mencapai 57,84%, sementara yang terendah terdapat pada jasa
pelayanan pendidikan, Ruang Pamer Despra, Jasa dana perguliran dan
sewa gedung PIKK Lopait yang masing-masing masih tercapai sebesar
masih 4,85%, 16,09%, 21,33% dan 22.43%.
Sementara apabila dilihat dari target sampai dengan bulan Juni
realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
dibandingkan dengan realisasi Juni realisasinya dapat dilihat pada table
berikut :
No
URAIAN
TARGET Juni 2016
REALISASI % (+/-)
Juni ‘16
1 2 3 4 5
1. BMW Semarang 182.070.000 166.056.500 -8,80
2. BMW Surakarta 173.835.860 184.762.600 6,29
3. BMW Pati 100.820.000 119.340.500 18,37
4. BMW Banyumas 95.000.000 111.378.000 17,24
5. BMW Tegal 91.000.000 94.625.000 3,98
6. BMW Magelang 68.720.000 63.701.600 -7,30
7. Pel.Penddkn BPSDM 208.468.750 20.350.000 -90,24
8. Sewa GD PIKK Lopait 3.752.500 - -100,00
9 Sewa Kantin 1.750.000 1.750.000 0,00
10 BPSMB 47.000.000 50.555.000 7,56
11 BPTIKM : 24.050.000 32.105.500 33,49
12 Sewa GD DESPRA 37.500.000 67.009.400 78,69
13 Jasa Dana Perguliran 1.250.000 - -100
14 Dekranasda 4.200.000 1.578.063 -62,43
15 DESPRA 5.500.000 1.052.000 -80,87
16 Penerimaan lain-2 JUMLAH 1.044.917.110 914.264.163 -12,50
Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pada bulan Juni Tahun
2016 masih minus 12,50% hal ini karena masih terdapat beberapa pos
penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus
antara -7,30% s.d 100%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau
cukup baik berkisar antara 3,98% s.d 78,69%.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 31
VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG
Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui
LPSE data sampai dengan bulan April hanya tercatat sebanyak 7 paket.
Berikut informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau masih
dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
No.
Nama Paket
Pagu (000,-)
Unit
Keterangan
1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016
340.000 IAKHH selesai
2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT 380.000 IAKHH selesai
3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok
760.000 IAKHH selesai
4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya
2.745.000 BPSDMPIKM
selesai
5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya
1.650.000 BPSDMPIKM
selesai
6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB
7. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat
93.400 PDN selesai
Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 7 paket yang
ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan semua.
Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah
selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana
kegiatan :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 32
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 33
VIII. PERMASALAHAN.
A. KEGIATAN APBD.
Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016
bulan Juni 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.
Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :
No Nama Kegiatan Pagu Anggaran
Target Fisik
Real Fisik
Alasan
Upaya Penyelesaian
1 2 3 4 5 6 7
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
560.000.000 57,32 39,82
Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 560.000.000,- menjadi Rp. 371.000.000,- sehingga pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan gedung despra dan pengadaan perbaikan interior aula lantai 5 Dinperindag Prov. Jateng mengalami penundaan pelaksanaannya.Akan melakukan akselerasi pelaksanaan sub kegiatan yang tidak terkena rasionalisasi, dan mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, agar sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 34
1 2 3 4 5 6 7
2
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
150.000.000 9,13 5,45
Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, terkena rasionalisasi anggaran, semula pagu tercatat Rp. 150.000.000, menjadi Rp. 70.000.000,- sehingga target untuk Pengadaan Jasa Publikasi Media Cetak yang direncanakan pada bulan Mei yang lalu tidak dapat dilaksanakan, Berupaya tetap mengotimalkan ketersediaan anggaran untuk sub kegiatan yang lain dalam pelaksanaan kegiatan dengan akselerasi, mengusulkan perubahan RKO untuk masa-masa mendatang.
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
300.000.000 46,82 26,49
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami deviasi minus karena anggaran terkena rasionalisasi yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 148.000.000,- sehingga pelaksanaan sub kegiatan Bintek Manajemen kepegawaian yang semula harus sudah dilaksanakan pada bulan April dan Mei mengalami penundaan pelaksanaannya.Akan melakukan akselerasi pelaksanaan sub kegiatan yang tidak terkena rasionalisasi, dan mengusulkan
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 35
1 2 3 4 5 6 7
perubahan RKO pada masa-masa mendatang, agar sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
4
Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
325.000.000 45,66 21,90
Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Klaster pisang raja bulu Kendal yang direncanakan bulan Juni 2016 ditunda pelaksanaannya karena ada komponen belanja yang terkena Rasionalisasi anggaran, sehingga harus dilakukan perhitungan ulang/pencermatan terhadap keperluan masing-masing anggaran yang masih tersedia.
Pengunduran jadwal dan segera koordinasi dengan Narasumber dan tempat pelaksanaan.
5
Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi
250.000.000 33,86 24,53
Pelaksanaan Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi khususnya untuk Belanja perjalanan dinas Survey Kapasitas IKM Otomotif Jawa Tengah dalam mendukung Pengembangan Industri Kendaran Bermotor dan Pengembangan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 250.000.000,- menjadi Rp. 183.167.000,- (berkurang) sehingga pekerjaan tertunda pelaksanaannya (kurang optimal)Mengupayakan untuk bisa dilakukan akselerasi untuk sub kegiatan lainnya yang tidak terkena rasionalisasi, dan mengusahakan
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 36
1 2 3 4 5 6 7
untuk usulan perubahan RKO, dalam proses perencanaannya.
6
Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika
48.000.000 50,00 33,33
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika, khususnya untuk Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit, dilakukan efisiensi/ terkena rasionalisasi yang semula pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- kegiatan tetap berjalan namun tidak bisa sesuai dengan perencanaan.Mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada mengingat adanya rasionalisasi anggaran sebesar 25%.
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
7
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
682.000.000 4,75 2,00
Pelaksanaan Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka khususnya untuk sub kegiatan penyelenggaraan gelar produk Bidang IATEA dan 3 partisipasi pameran (Transportasi, Aneka dan Elektronika), tidak dapat dilaksanakan karena terkena rasionalisasi, pagu yang tersedia hanya untuk 1 kali event partisipasi pameran di Jakarta yang baru akan terlaksana pada bulan September
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 37
1 2 3 4 5 6 7
2016. Disamping itu sub kegiatan fasilitasi sarana hasil produksi pertanian IKM kerajinan industri aneka dan gelar produk Desaian dan Industri Kriatif jateng tertunda, dimana pagu anggarannya semula Rp. 682.000.000,- menjadi Rp. 60.000.000,- Mengoptimalkan ketersediaan anggaran dan melakukan akselerasi sub kegiatan lainnya yang tidak terkena rasionalisasi.
8
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka
3.000.000.000
66,22 62,37
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan pelaksanaanya karena harus menyesuaikan dengan tenaga pengajar/narasumber dan instruktur sub kegiatan dimaksud yakni :1. Pelatihan Industri Telematika yang harus menyesuaikan dengan narasumber dari Komunitas BCCC Banyumas dan Educa Studio Salatiga;2. Pelatihan IKM Batu Pahat yang dilaksanakan di Gianyar Bali (tempat pelatihannya di Worshop I Ketut Purna Stone Carving) harus menyesuaikan instrukturnya dari
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 38
1 2 3 4 5 6 7
Bali;3. Pelatihan Peningkatan SDM IKM komponen Kereta Api yang dilaksanakan di INKA Madiun, belum mendapatkan kepastian kesediaan narasumbernya dari Perusahaan Industri Kereta Api Madiun, juga untuk tempat pelatihannya;Disamping itu ada sub kegiatan fasilitasi SNI yang masih dalam proses pelaksanaan.Mengupayakan untuk dapat segera terealisasi sesuai dengan agenda dan koordinasi intensif dengan para calon narasumber/instruktur.
9
Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil
140.000.000 39,04 3,75 Rasionalisasi di sosialisasi ISO dan perjalanan dinas
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
10
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil
905.000.000 75,10 61,24
Rasionalisasi di 2 Sub Kegiatan (seksi mesin dan seksi tekstil) antara lain dengan sasaran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu 3 IKM Mesin (1 event) dan 4 IKM TPT (2 event)
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
11
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam,
3.000.000.000 44,39 33,85 Kesalahan akun di gedung / kantor ke akun akomodasi (pergeseran baru diterima 21 Mei 2016)
Akan segera koordinasi dan persiapan pelaksanaan pelatihan dan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 39
1 2 3 4 5 6 7
mesin dan tekstil
dijadwalkan pada bula Juli 2016 Melakukan proses percepatan pelaksanaan pelatihan.
12
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
150.000.000 85,03 3,36
Rasionalisasi di sosialisasi dan perjalanan, menunggu kesiapan IKM untuk mendapatkan label dalam proses sertifikasi.
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
13 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses
600.000.000 44,96 15,84
Pelaksanaan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses khususnya untuk sub kegiatan Pelatihan Teknologi Bersih pada IKM makanan olahan batal dilaksanakan karena pagu anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 600.000.000,- menjadi Rp. 83.000.000,-
Mengupayakan bisa mengusulkan perubahan RKO.
14
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
950.000.000 47,53 47,37
Rencana mengundang rapat koordinasi Persiapan Pelaksanaan kegiatan Gelar Promo Industri Agro Jawa Tengah tidak jadi dilaksanakan karena anggaran terkena dampak rasionalisasi.
Mengupayakan untuk dapat mengusulkan perubahan RKO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 40
1 2 3 4 5 6 7
15
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
500.000.000 48,24 21,49
Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di brebes yang direncanakan bulan mei ditunda pelaksanaannya karena masih proses koordinasi dengan bappeda dan nakertrans sesuai kesepakatan koordinasi baru akan dilaksanakan pada bulan agustus.pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha dagang di wonosobo yang sedianya dilaksanakan pada pertengahan april batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran.pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pedagang perempuan ditunda karena rasionalisasi.
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
16 Peningkatan efisiensi impor non migas
350.000.000 58,45 58,45
Karena ada sub kegiatan analisa ekspor impor dan sosialisasi kebijakan impor yang tidak bisa berjalan sesuai rencana target akibat terkena rasionalisasi.
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
17
Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal
400.000.000 74,49 71,41
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal terkena rasionalisasi anggaran yang semula pagu tercatat sebesar Rp. 400.000.000,- menjadi Rp. 350.000.000,- sehingga untuk sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembentukan BPSK di
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 41
1 2 3 4 5 6 7
beberapa kab/kota mengalami penundaan, disamping itu ada kab/kota yang pada pertengahan bulan Juni diagendakan di kunjungi belum siap karena beberapa data pendukung yang belum ada.Mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia dan mengusulkan untuk perubahan RKO, disamping melakukan perubahan penjadwalan untuk pelaksanaan monev dan evaluasi pembentukan BPSK di kab/kota.
18 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
350.000.000 47,80 31,11
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan pengawasan kemetrologian minus karena rasionalisasi anggaran semula pagu tercatat sebesar Rp. 350.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000,- sehingga pelaksanaan pemantauan pasca tera ulang, pengawasan kemetrologian, pengawasan reprensif dengan kepolisian dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat terkait dengan UTTP, tidak dapat optimal, hal ini berakibat target capaian tidak terpenuhi al : Target pemantauan pasca tera ulang 3.000 UTTP hanya terealisasi 1.441 UTTP.Target pengawasan kemetrologian 12.000 hanya terealisasi 4.405
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 42
1 2 3 4 5 6 7
UTTP.Pengawasan kemetrologian di 20 Kab/Kota tidak terlaksana.Pemantauan pasca tera ulang di 8 Kab/Kota tidak terlaksana.Pengawasan Represif dengan Kepolisian di 6 kab/Kota tidak terlaksana.
19
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
450.000.000 65,46 55,13
Terdapat Pengadaan Timbangan Analitis dan Software BDKT senilai Rp. 135.000.000, yang ditargetkan sudah selesai 100% pada kenyataannya masih terealisasi 0% (belum ada terealisasi,) hal ini karena proses penyusunan spesifikasi alat dan rancangan software BDKT yang belum selesai disusun.
Mengupayakan untuk dapat segera merealisasikan dengan koordinasi dengan pejabat pengadaan untuk proses pengadaannya.
20
Penyediaan jasa surat menyurat - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
4.980.000 50,00 45,68
Pelaksanaan Penyediaan jasa surat menyurat mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 4.980.000,- menjadi Rp. 2.700.000,- sehingga pelaksanaan jasa surat menyurat harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 43
1 2 3 4 5 6 7
21
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
60.000.000 50,00 46,20
Pelaksanaan Penyediaan barang cetak dan pengadaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 60.000.000,- menjadi Rp. 36.000.000,- sehingga pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
22
Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
50.400.000 49,98 35,71
Pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman anggarannya terkena rasionalisasi yang semula tercatat sebesar Rp. 50.400.000,- menjadi Rp. 18.000.000,- sehingga pelaksanaannya tidak bisa sesuai dengan perencanaan/sesuai terget. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
23
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
35.000.000 51,42 42,86
Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 35.000.000,- menjadi Rp. 15.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor harus menyesuiakan
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 44
1 2 3 4 5 6 7
dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
24
Penyediaan alat tulis kantor - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
24.000.000 50,78 47,08
Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 24.000.000,- menjadi Rp. 12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
25
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
15.000.000 57,17 55,17
Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 9.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 45
1 2 3 4 5 6 7
26
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
24.000.000 48,83 47,92
Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 24.000.000,- menjadi Rp. 12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
27
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
6.000.000 49,98 38,50
Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
28
Penyediaan makanan dan minuman - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
24.000.000 53,50 42,29
Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 24.000.000,- menjadi Rp.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 46
1 2 3 4 5 6 7
12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
29
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
100.000.000 52,55 39,76
Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 55.000.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
30
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
40.000.000 52,50 49,28
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 47
1 2 3 4 5 6 7
kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.
31
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
91.800.000 23,54 17,43
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 91.800.000,- menjadi Rp. 69.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
32
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
7.300.000.000
14,23 9,60
Pelaksanaan pelatihan SDM mekanik garmen 4 angkatan dan pelatihan teknik informatika pada industri konveksi batik dan handycraft 2 angkatan tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terkena rasionalisasi. Pagu semula tercatat sebesar Rp. 7.300.000.000,- menjadi Rp. 5.306.191.000,-Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia
33
Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen - BALAI
100.000.000 100,00 -
Kegiatan Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen terkena rasionalisasi anggarannya menjadi Rp. 0,- , sehingga
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 48
1 2 3 4 5 6 7
PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
pekerjaan/kegiatan tidak bisa berjalan.
anggaran yang tersedia
34
Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
29.000.000 50,00 41,38
Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 29.000.000,- menjadi Rp. 12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
35
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
30.000.000 49,98 33,33
Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 49
1 2 3 4 5 6 7
36
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
6.000.000 49,98 45,00
Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 4.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
37
Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
31.500.000 50,00 33,33
Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 31.500.000,- menjadi Rp. 7.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
38
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH
20.000.000 25,00 -
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,-
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 50
1 2 3 4 5 6 7
SURAKARTA
menjadi Rp. 0,- sehingga pelak sanaan Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.
kegiatan dapat dilaksanakan.
39
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
80.000.000 60,00 21,40
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 80.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
40
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
50.000.000 46,00 28,00
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kenda raan dinas/ operasional harus menye suiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 51
1 2 3 4 5 6 7
41
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
8.000.000 50,00 20,00
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 8.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
42
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
7.000.000 50,00 20,00
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.000.000,- menjadi Rp. 500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
43
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung
7.500.000 100,00 -
Pelaksanaan Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah mengalami deviasi minus.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 52
1 2 3 4 5 6 7
Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.500.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai
sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
44
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
30.000.000 40,00 33,30
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
45
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
72.600.000 50,00 41,67
Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 72.600.000,- menjadi Rp. 56.400.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik harus
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 53
1 2 3 4 5 6 7
menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
46
Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
20.000.000 65,12 60,00
Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 12.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor harus menyesuiakan dengan pagu angga ran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengop-timalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusul kan perubahan RKO pada masa-masa mendatang.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
47
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
20.000.000 60,00 50,00
Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 54
1 2 3 4 5 6 7
48
Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
5.000.000 100,00 -
Pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
49
Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
15.000.000 51,00 43,33
Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 6.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
50
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
345.200.000 84,03 75,92
Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 345.200.000,- menjadi Rp. 264.000.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 55
1 2 3 4 5 6 7
ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
51
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
339.550.000 58,75 58,33
Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 339.550.000,- menjadi Rp. 301.300.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
52
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
30.000.000 100,00 50,26
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 15.078.500,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 56
1 2 3 4 5 6 7
53
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
7.000.000 50,00 35,71
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.000.000,- menjadi Rp. 2.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
54
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
5.000.000 50,00 30,00
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 1.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
55
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga -
15.000.000 66,00 33,33
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 57
1 2 3 4 5 6 7
BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
56
Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
20.000.000 100,00 -
Pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
57
Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
15.000.000 50,33 42,08
Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 9.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 58
1 2 3 4 5 6 7
58
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
100.000.000 80,20 5,00
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
59
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
87.000.000 44,31 39,01
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 87.000.000,- menjadi Rp. 47.500.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
60
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
6.000.000 70,00 37,08
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,-
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 59
1 2 3 4 5 6 7
menjadi Rp. 2.225.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
61
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
43.000.000 69,77 20,12
Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 43.000.000,- menjadi Rp. 15.000.000,- sehingga pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
62
Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
20.000.000 50,00 40,00
Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 60
1 2 3 4 5 6 7
menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
63
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
7.500.000 50,00 33,33
Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 7.500.000,- menjadi Rp. 2.500.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
64
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
6.000.000 50,40 42,00
Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 3.840.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 61
1 2 3 4 5 6 7
65
Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
15.000.000 50,00 33,33
Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 3.400.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
66
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
443.025.000 90,58 82,62
Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 443.025.000,- menjadi Rp. 372.046.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
67
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
454.975.000 50,31 46,45
Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 454.975.000,-
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 62
1 2 3 4 5 6 7
menjadi Rp. 379.250.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
68
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
30.000.000 100,00 67,10
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 20.129.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
69
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
50.000.000 45,71 41,37
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 31.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional harus menyesuiakan dengan pagu
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 63
1 2 3 4 5 6 7
anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
70
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
30.000.000 66,67 20,00
Pelaksanaan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- sehingga pelaksanaan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
71
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
27.000.000 46,29 30,49
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 27.000.000,- menjadi Rp. 5.560.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 64
1 2 3 4 5 6 7
72
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
88.800.000 48,76 40,32 Perhitungan realisasi fisik disesuaikan dengan realisasi keuangan
Akan melakukan perhitungan ulang bedasarkan realisasi fisik yang sudah dilaksanakan.
73
Penyediaan alat tulis kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
20.000.000 60,00 51,50
Pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 11.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan alat tulis kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
74
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
25.000.000 54,99 51,36
Pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 25.000.000,- menjadi Rp. 19.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap meng optimalkan keter sediaan angga ran yang ter sedia, mengusul kan perubahan RKO pada masa-masa men datang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 65
1 2 3 4 5 6 7
75
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
14.500.000 65,24 51,72
Pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 14.500.000,- menjadi Rp. 4.750.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
76
Penyediaan peralatan rumah tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
5.000.000 100,00 -
Pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Penyediaan peralatan rumah tangga tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
77
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
6.000.000 49,98 44,08
Pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 6.000.000,- menjadi Rp. 4.450.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan bahan bacaan dan
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 66
1 2 3 4 5 6 7
peraturan perundang-undangan harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
78
Penyediaan makanan dan minuman - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
15.000.000 45,82 37,49
Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 4.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap meng optimalkan ke tersediaan ang garan yang ter sedia, mengusul kan perubahan RKO pada masa-masa men datang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
79
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
389.525.000 100,00 85,41
Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi ang garan, tercatat semula sebesar Rp. 389.525.000,- menjadi Rp. 365.666.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target bisa tercapai.Tetap mengoptimalkan tidak ketersediaan anggaran yang tersedia.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 67
1 2 3 4 5 6 7
80
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
316.300.000 51,12 44,26
Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 316.300.000,- menjadi Rp. 262.100.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
81
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
10.000.000 50,00 -
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
82
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
62.500.000 54,65 37,06
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ope rasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 62.500.000,- menjadi Rp. 14.745.000,- sehingga pelaksanaan
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 68
1 2 3 4 5 6 7
Pemeliharaan rutin/berkala kenda-raan dinas/ operasional harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
83
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
10.000.000 50,00 -
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi Rp. 0,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan.
84
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
30.000.000 50,00 41,67
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 30.000.000,- menjadi Rp. 6.700.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 69
1 2 3 4 5 6 7
85
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
20.000.000 56,25 37,50
Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 20.000.000,- menjadi Rp. 8.500.000,- sehingga pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
86
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
106.400.000 98,31 89,43
Pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 106.400.000,- menjadi Rp. 95.155.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
87
Penyediaan makanan dan minuman - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
27.000.000 51,48 44,81
Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 27.000.000,- menjadi Rp.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 70
1 2 3 4 5 6 7
22.000.000,- sehingga pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
88
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
132.600.000 53,21 51,75
Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 132.600.000,- menjadi Rp. 82.600.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
89
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional- BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
50.000.000 51,60 40,00
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 20.000.000,- sehingga pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional harus menyesuiakan dengan pagu
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 71
1 2 3 4 5 6 7
0 anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
90
Peningkatan la9yanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah- BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
300.000.000 66,81 37,83
Pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah khususnya pada sub kegiatan peningkatan pelayanan laboratorium penguji , peningkatan layanan lembaga sertifikasi produk dan peningkatan pelayanan laboratorium kalibrasi mengalami penundaan karena anggarannya terkena rasionalisasi, sehingga harus dilakukan penyesuaikan pelaksanaan kegiatannya. Pagu semula Rp. 300.000.000,- menjadi Rp. 157.745.000,-
Berupaya tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran.
91
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
100.000.000 47,75 42,98
Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah mengalami deviasi minus karena terkena rasionalisasi anggaran, tercatat semula sebesar Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.85.000.000,- sehingga pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi
Tetap mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang tersedia, mengusulkan perubahan RKO pada masa-masa mendatang, dengan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 72
B. KEGIATAN APBN.
Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Juni 2016, yang berdiviasi minus
fisiknya serta permasalahannya sbb :
1 2 3 4 5 6 7
dan konsultasi ke dalam dan luar daerah harus menyesuiakan dengan pagu anggaran yang tersedia, akibatnya target tidak bisa tercapai.
92
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
50.000.000 50,00 37,69
Pelaksanaan perbaikan atap dan toilet semula direncanakan sudah berjalan pada bulan Mei 2016, namun terkendala oleh kondisi lapangan yang masih rob dan cuaca yang tidak mendukung.
Akan diusahakan pada situasi tidak rob sekitar bulan Juli 2016.
No Nama Kegiatan Pagu (000)
Real Fisik
Target Fisik
Alasan
Upaya Penyelesaian
1.
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)
6.131.000 39,73 40,68
Minus 0,95% karena pelaksanaan partisipasi pameran skala nasional mundur /tertunda (INAGRITEX DAN FESYEN CRAFT), karena harus menyesuiakan dengan agenda/jadwal penyelenggara pusat
Akselerasi kegiatan, menyesuaikan dengan agenda pusat.
Pengembangan PDN Daerah
2.302.451 39,85 49,76
Minus 9,91% karena erdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penundaan/mundur jadwal pelaksanaannya al :
Menyesuaikan dengan agenda pusat; Akselerasi pelaksanaan kegiatan;
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 73
No Nama Kegiatan Pagu (000)
Real Fisik
Target Fisik
Alasan
Upaya Penyelesaian
- Partisipasi Pameran PDN dan Forum Dagang, harus menyesuaikan jadwal pusat/Kementerian, direncanakan baru dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 7 Agustus 2016 di Jambi;
- Penyelenggaraan Rakor Sinergitas Pasar lelang dan Sistem Resi Gudang, harus menyesuaikan kesiapan narasumber dari pusat, dan telah disepakati diagendakan tanggal 19 dan 20 Juli 2016;
- Koordinasi kelembagaan dan Perlindungan Konsumen Daerah, harus menyesuaikan narasumber dari Ditjen SPK, belum ada kesepakatan pelaksanaannya.
- Pasca dilakukan revisi DIPA jadwal pelaksanaan Pem bentukan Pasar Tertib ukur di lakukan perubahan, yang semula rencananya mulai April mundur menjadi mulai Juni 2016 untuk realisasi s,d Juni 2016 sudah 6 kab/kota yang dalam proses dari target 19 kab/kota
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 74
IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.
Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan
dilakukan pada bulan Juli 2016,
A. KEGIATAN APBD
No
Program/Kegiatan
Rencana Kegiatan Bulan Berjalan
Estimasi Target
Fisik (%) s/d
Juli 2016
1 2 3 4
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan
32,88
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
58,33
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak ada agenda 0,43
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Pelaksanaan Kebersihan kantor 50,18
5 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
45,53
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelaksanaan pengadaan barang cetakan dan penggandaan
47,33
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr
Pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi listrik dan penerangan
25,03
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Pelaksanaan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas
79,66
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag
44,70
10 Penyediaan makanan dan minuman
Pelaksanaan Penyediaan paket Makanan dalam paket pelaksanaan rapat Sekretariat Dinperindag
49,58
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinperindag
55,05
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 75
1 2 3 4
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag
59,69
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –
DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Penyelesaian administrasi Kegiatan 100,00
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag
93,99
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
73,79
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
51,68
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
47,60
18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
25,00
19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
54,11
20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
Pelaksanaan pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
56,11
21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag
50,00
22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Persiapan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasara kantor.
19,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 76
1 2 3 4
23 Pendidikan dan pelatihan formal
Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
17,35
24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
Pengadaan obat-obatan
Pelaksanaan pelayanan klinik kesehatan bagi karyawan
52,11
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -
DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan
Administrasi sub kegiatan updating data IKM.
Proses pelaksanaan penyusunan RPIP
30,95
26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang
Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng
Penyediaan data dan Informasi Indag.
57,86
27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.
46,82
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika
dan aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA
28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi
Penyelesaian administrasi kegiatan 40,07
29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika
Fasilitasi pengembangan IBC Industri Kreatif Digital Provinsi Jawa Tengah
58,33
30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka
Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.
Workshop Desain IKM Batu Mulia di Jawa Tengah
38,99
31
Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah
39,28
32
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika &aneka
Tidak ada agenda kegiatan 5,60
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 77
1 2 3 4
33
Pembinaan lingkungan industri dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka
Koordinasi ke Jawa Timur dalam rangka persiapan Peningkatan SDM IKM Komponen Kereta Api di Jawa Tengah.
Pelaksanaan Pelatihan Teknik produksi IKM Batu pahat Jawa Tengah di Batu Bulan Gianyar Bali.
71,28
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG
INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL
34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil
Pelaksanaan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang.
56,42
35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil
Bantuan Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Sertifikasi ISO-9000 IKM Mesin Rekayasa
39,18
36
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional ILMT
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
75,10
37
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
Persiapan pelaksanaan kegiatan FGD Pembentukan klaster logam.
Persiapan Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jateng.
55,67
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL
38
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
Persiapan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.
100,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup -
BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
59,11
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi -
BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
40 Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri
Penyusunan database penggunaan energi di lingkungan industri.
47,79
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 78
1 2 3 4
Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG
INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
41
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
Tidak ada agenda kegiatan 47,79
42
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
Pendampingan kualitas produk pangan olahan
Pendampingan sistem manajemen mutu
Pendampingan dan seleksi peserta UKM Pangan Award
Pendampingan proses produksi IKM Kimia
Verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok
Survey penggunaan pita cukai rokok
Pendampingan fasilitasi pendampingan SVLK
50,69
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan
Anak - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
43
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.
52,91
Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.
Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah (Semarang)
Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi (Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kab. Banyumas.
Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di
53,90
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 79
1 2 3 4
Jawa Tengah (Kab/Kota Jawa Tengah)
45 Pengembangan jaringan distribusi daerah
Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan
Pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.
58,91
46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional
Pelaksanaan Kompetisi Pasar Rakyat
61,29
47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
Penyelesaian administrasi pelaksanaan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.
Konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.
55,32
48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang
Kompilasi data informasi perusahaan dan usaha dagang.
49,71
49
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri
Persiapan pelaksanaan partisipasi Jateng Fair 5 s.d 21 Agustus 2016 di PRPP.
56,49
50
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri
Nihil 0,00
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)
Persiapan Pelaksanaan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah, di Magelang dalam rangka Hari Jadi Jawa Tengah.
16,52
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
52
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas
Pelaksanaann Evaluasi Statistik Ekspor
31,38
53 Peningkatan efisiensi impor non migas
Data Informasi Impor Jawa Tengah 62,86
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 80
1 2 3 4
54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri
Cetak buku inquiry lokasi Semarang, 1 komoditi, 100 buku.
Survey lapangan untuk kajian produk unggulan UMKM potensial ekspor
15,26
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB
55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal
Monitoring dan Evaluasi pembentukan BPSK di Kota Surakarta dan Kab. Jepara
80,40
56 Pengawasan barang beredar dan jasa
Pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor.
52,95
57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
54,77
58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk pelaksanaan pada bulan Juli 2016
45,18
59
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Pelaksanaan Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran ke Karanganyar, Kota Surakarta,. Kab. Sukoharjo,Kab. Tegal,. Wonosobo,. Kudus,. Temanggung,. Jepara,.Banyumas,. Wonogiri, dan Kab.Klaten.
68,66
60
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Pelaksanaan pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran ke Demak, Grobogan, Sragen, Kab. Tegal.
73,42
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI
WILAYAH SEMARANG
61 Penyediaan jasa surat menyurat
Pengiriman surat sesuai kebutuhan dinas
58,33
62 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran penyediaan rutin jasa telepon, air dan listrik.
58,33
63 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 81
1 2 3 4
64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Pelaksanaan kebersihan dilingkungan kantor dan rumah dinas
58,33
65 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan
58,33
66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pengadaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan
58,33
67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai kebutuhan
58,33
68 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyelesaian administrasi kegiatan 100,00
69 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pembayaran jasa penyediaan bahan bacaan.
58,33
70 Penyediaan makanan dan minuman
Tidak ada agenda, penyelesaian administrasi
58,31
71 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Menghadiri undangan dan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah sesuai kebutuhan.
81,24
72 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelayanan perkantoran rutin. 64,20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH SEMARANG
73 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pelaksanaan penyediaan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas
50,00
74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
100,00
75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional
55,91
76 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor
66,56
77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkapan gedung kantor
59,99
78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
50,00
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah
Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP.
Pelayanan Sidang Tera Ulang
58,02
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 82
1 2 3 4
UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN
SDM DAN PRODUK IKM
80 Penyediaan jasa surat menyurat
Pelaksanaan layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya
60,06
81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
58,33
82 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak ada agenda 0,00
83 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Pelakanaan kebersihan kantor 33,33
84 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai dengan kebutuhan
59,27
85 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan/foto copy
60,37
86 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pelaksanaan penyediaan komponen listrik/alat listrik dan penerangan
51,23
87 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyelesaian administrasi 100,00
88 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaaan dan pembayaran langganan
58,31
89 Penyediaan makanan dan minuman
Tidak ada agenda penyediaan mamin 53,50
90 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksanaan koordinasi untuk kerja sama dengan instansi terkait.
58,33
91 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran 67,77
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI
PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
92 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tidak ada agenda anggaran terkena rasionaliasasi menjadi Rp.0,-
0,00
93 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
57,50
94 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pelaksanaan pengadaan sapras kantor
50,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 83
1 2 3 4
95 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pelaksanaan pemeliharaan mebeulair BPSDM PIKM
40,00
96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM
23,54
97 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
0,00
Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN
SDM DAN PRODUK IKM
98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.
18,21
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI
PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
100,00
100
Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan
Kegiatan sudah selesai dilaksanakan. 100,00
1 2 3 4
101
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
Pelaksanaan desain kemasan bagi IKM.
Pelaksanaan Ketrampilan SDM Industri di Bidang Garment angkatan IV.
82,51
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika
dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
7,40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI
WILAYAH SURAKARTA
103 Penyediaan jasa surat menyurat
Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta
55,00
104 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Surakarta
58,33
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 84
1 2 3 4
105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
0,00
106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin
Pelaksanaan Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta
50,00
107 Penyediaan alat tulis kantor
Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan
58,33
108 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan
58,31
109 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
50,00
110 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyelesaian administrasi kegiatan 100,00
111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BMW Surakarta
58,31
112 Penyediaan makanan dan minuman
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
58,33
113 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksanaan koordinasi/ Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta
83,24
114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta
58,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH SURAKARTA
115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
50,00
116 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
60,00
117 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
55,00
118 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian.
60,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 85
1 2 3 4
119 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
60,00
120
Kegiatan Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
100,00
121 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta
50,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –
BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
122 Penyediaan jasa surat menyurat
Pelaksanaan pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.
70,04
123 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelaksanaan penyediaan langganan listrik, telepon dan internet dan pembayaran langganannya.
58,33
124 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
0,00
125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Pelaksanaan kebersihan peralatan& perlengkapan kebersihan ktr
58,33
126 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan
75,91
127 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan lainnya.
70,00
128 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pelaksanaan penyediaan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.
52,16
129 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
100,00
130 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan pengadaan bahan bacaan
60,00
131 Penyediaan makanan dan minuman
Tidak ada agenda. 59,50
132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksanaan koordinasi/konsultasi dengan instansi terkait (Kab/Kota, dan antar Provinsi).
93,20
133 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.
68,74
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 86
1 2 3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –
BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
134 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100,00
135 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.
58,33
136 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan
60,00
137 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan
62,00
138 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pelaksanaan pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
66,00
139 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –
BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
140 Penyediaan jasa surat menyurat
Pelaksanaan pengiriman surat sesuai kebutuhan
60,00
141 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan pembayaran langganannya
71,95
142 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
0,00
143 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin
Pelaksanaan kebersihan kantor/rumah dinas
58,31
144 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan
58,36
145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
58,31
146 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pelaksanaann penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor
58,32
147 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
100,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 87
1 2 3 4
148 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pengadaan bahan bacaan dan pembayaran langganan.
58,31
149 Penyediaan makanan dan minuman
Tidak ada agenda 59,00
150 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
53,76
151 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaan jasa pelayanan perkantoran
57,65
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –
BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
152 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
85,15
153 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional
56,29
154 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
50,00
155 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
70,00
156 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
74,00
157 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai kebutuhan
74,42
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –
BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
158 Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan
58,94
159 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dan pembayaran langganannya
61,01
160 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
0,00
161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin
Pelaksanaan kebersihan kantor atau rumah dinas
58,31
162 Penyediaan alat tulis kantor Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
60,00
163 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetak 63,82
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 88
1 2 3 4
164 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan
60,00
165 Penyediaan peralatan rumah tangga
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
100,00
166 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan bacaan 58,80
167 Penyediaan makanan dan minuman
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
58,33
168 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)
92,15
169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal
58,69
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –
BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
170 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan
100,00
171 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional
55,82
172 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50,00
173 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 100,00
174
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
73,33
175 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
51,41
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 89
1 2 3 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –
BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
176 Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa surat menyurat 58,33
177 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)
57,21
178 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
0,00
179 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
58,33
180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan atk 70,00
181 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
66,99
182 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
82,62
183 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
100,00
184 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
58,31
185 Penyediaan makanan dan minuman
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
54,16
186 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai kebutuhan
100,00
187 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan kemetrologian dan rutin kantor
58,55
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur –
BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
188 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
50,00
189
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
50,00
190
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
59,98
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 90
1 2 3 4
191 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
50,00
192 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
100,00
193 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
50,00
194 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
93,75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
195 Penyediaan jasa surat menyurat
Pelaksanaan pengiriman Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan
58,05
196 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran jasa langganan Listrik, Telepon dan Air
99,53
197 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan
0,00
198 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Pelaksanaan kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
58,31
199 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat tulis kantor sesuai kebutuhan
63,26
200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelaksanaan pengadaan dan cetak blanko / amplop dinas sesuai kebutuhan
73,84
201 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan sesuai kebutuhan
71,54
202 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyelesaian administrasi 100,00
203 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan proses pembayaran
56,00
204 Penyediaan makanan dan minuman
Tidak ada agenda 60,00
205 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksaan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah
61,51
206 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan perkantoran BPSMB
58,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur – BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 91
1 2 3 4
207 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pelaksanaan pemeliharaan Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin
100,00
208 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Nihil, anggaran terkena rasionalisasi RKO belum bisa dilakukan penyesuaian
100,00
209 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tidak ada agenda kegiatan, karena anggaran terkena rasionalisasi, sementara RKO belum bisa disesuaikan
62,20
210 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor/rutin
58,31
211 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair
50,00
212 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
60,31
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor –
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
213
Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah
Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji
Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi
Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk
68,41
214
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium
Proses Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk
Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium.
46,79
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran –
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
215 Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan kebutuhan surat menyurat sesuai kebutuhan
35,00
216 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
47,45
217 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tidak ada agenda 0,00
218 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin
Pelaksanaan kebersihan kantor 32,80
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 92
1 2 3 4
219 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan penyediaan ATK sesuai kebutuhan
58,29
220 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pelaksanaan penyedianya barang cetak/fc.
64,98
221 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pelaksanaan penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr
60,00
222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyelesaian administrasi 79,09
223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pembayaran rutin penyedian bahan bacaan /koran
58,10
224 Penyediaan makanan dan minuman
Tidak ada agenda 60,00
225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah sesuai kebutuhan
53,79
226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaaan pelayanan rutin kantor BPTIKM
58,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
227 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60,00
228 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
49,81
229 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50,00
230 Pemeliharaan rutn/berkala mebeleur
Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair
60,00
231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tidak ada agenda kegiatan karena dana terkena rasionalisasi menjadi Rp. 0,-
0,00
232 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pelaksanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
51,54
233 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Tidak ada angenda kegiatan 0,00
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
234
Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam
Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008
Persiapan Audit manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada
32,99
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 93
1 2 3 4
UPT/Instalasi. Persiapan Evaluasi Penerapan ISO 9001:2008 pada UPT/Instalasi.
235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna
Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin
61,66
236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
Persiapan pelatihan pembuatan bandeng presto berbasis TTG bagi masyarakat IHT.
Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.
Persiapan pembuatan kripik buah berbasis TTG bagi masyarakat IHT.
Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.
50,00
Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)
dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan Juni
2016 tercatat sebesar 42,25 %.
B. KEGIATAN APBN.
No
Kegiatan
Rencana Kegiatan Bulan Berjalan
Estimasi Target
Fisik (%) s/d
Juli 2016
1 2 3 4
1.
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Pelatihan teknik packaging dan pengembangan desain kemasan bagi IKM pangan di Sragen
Study banding IKM logam dan mesin Jateng ke Jabar
Pelatihan teknik produksi dan pengembangan desain IKM rajut di Banjarnegara
49,46
2
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Pelaksanaan administrasi kegiatan
Workshop Roadmap Industri Agro Unggulan Jawa tengah.
53,97
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 94
1 2 3 4
3
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
Layanan manajemen administrasi keg.
FGD Indentifikasi Pengelolaan Ekspor
Operasional layanan penerbitan SKA.
56,98
4
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
Data dan informasi perdagangan Dalam Negeri.
Produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya
Pemberdayaan konsumen.
Layanan internal.
Persiapan Pameran PPDN.
60,21
Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana
dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana
dekonsentrasi pada bulan Juli 2016 tercatat sebesar 65,63 %.
VI. PENUTUP.
Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode
bulan Juni 2016, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp.
153.915.270.000,- realisasi keuangan tercatat Rp. 62.532.749.698,- / 40,63%,
realisasi fisik 46,44%, sementara target fisik 46,09% sehingga ada deviasi
fisik positif 0,36% sedankan keuangan minus 5,82%.
2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Juni 2016, tercatat sebesar
44,36% / Rp. 33.807.831.170,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk
keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan
Penghasilan PNS.
3. Realisasi keuangan Belanja Langsung Juni 2016 tercatat sebesar Rp.
28.724.918.528,- / 36,97%, sementara realisasi fisik mencapai 42,96 %, jika
dibanding dengan rencana target fisik bulan Juni 2016 yang sebesar 42,25%,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 95
maka realisasi fisiknya positif 0,71%, sedangkan Keuangan terjadi minus
5,28%.
4. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Juni 2016 tercatat Rp.
10.237.944.581,-/ 39,91%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.
25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 47,27% atau deviasi positif 2,71%
dari target yang tercatat sebesar 44,56%, sementara fisk dibanding keuangan
minus 7,35 %.
5. Realisasi Dekonsentrasi Juni 2016 keuangan tercatat Rp. 3.256.818.658,-
atau 23,89%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar Rp.
10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 39,87% atau deviasi negatif
2,75%, dari target yang tercatat sebesar 42,61%, sementara fisk dibanding
keuangan minus 8,65%.
6. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Juni 2016 terealisasi sebesar
41,54% atau mencapai nilai Rp. 5.503.492.113,- dari target PAD tahun 2016
sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d Juni 2016 sebesar Rp.
5.487.331.750,- atau 49,71% jadi masih ada deviasi Minus 8,17%.
7. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 7 paket, telah selesai semua.
8. Lain-Lain
Khusus laporan realisasi pengadaan barang/jasa masih belum secara rinci
dilaporkan oleh pengelola kegiatan sebagaimana format laporan yang
sudah ada meliputi Pagu Anggaran, Nilai Kontrak, tgl mulai tgl selesai,
nama penyedia dan alamatnya, sebagai bahan input dalam aplikasi
econtroling.
Terkait data rencana kegiatan bulan berjalan pasca pelaksanaan
rasionalisasi anggaran, agar setiap unit memberikan data rencana kegiatan
bulan berjalan ke Bagian Program, mengingat perencanaan dalam RKO
sudah tidak sesuai lagi.
Akselerasi kegiatan guna menghindari deviasi minus (kegiatan yang
jadwalnya masih triwulan III/IV bisa dimajukan)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 96
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, Juli 2016
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,
PRIJO ANGGORO BR, SH,M.Si Pembina Utama Madya
NIP. 19610822 199003 1 005
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 97
LAMPIRAN– LAMPIRAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 98
MATRIK – RFK-1S
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 99
MATRIK – RFK-2S
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Juni 2016 Page 100
MATRIK – RFK-3S
top related