klausul pada iso 14001
Post on 07-Feb-2016
648 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004
Klausul Persyaratan Ringkasan persyaratan Yang harus dibuat Status kesesuaian
Keterangan
4.1 Persyaratan umum Pernyataan dalam manual mengenai pendokumentasian, penerapan, pemeliharaan dan perbaikan SML yang berkelanjutan.
Dalam manual harus menyatakan ruang lingkup penerapan SML
Manual Lingkungan
4.2 Kebijakan lingkungan Kebijakan lingkungan tertulis Ditanda tangani oleh pimpinan puncak
(PD, CEO) Kebijakan didisplay di beberapa tempat Disosialisasikan dan ada catatan/bukti
hasil sosialisasi Dimengerti oleh setiap personil Direview setiap tinjauan manajemen
Kebijakan lingkungan
4.34.3.1
PerencanaanAspek lingkungan
Membuat prosedur tertulis yang memuat:
- Metode identifikasi aspek lingkungan
- Metode evaluasi dampak lingkungan
Dilakukan untuk setiap proses Penanggung jawab yang melakukan
identifikasi dan evaluasi Melakukan identifikasi aspek dan
evaluasi dampak lingkungan Disosialisasikan kepada seluruh personil Melakukan identifikasi dan penilaian
secara reguler, atau ada perubahan proses, mesin, personel, dll.
Prosedur Identifikasi Aspek dan Evaluasi Dampak Lingkungan
Form Identifikasi Aspek dan Evaluasi Dampak Lingkungan
4.3.2 Persyaratan peraturan perundang-undangan dan lainnya
Mempunyai prosedur tertulis untuk akses dan update peraturan perundangan lingkungan dan persyaratan lainnya
Penanggung jawab akses dan update Identifikasi peraturan perundangan
lingkungan yang relevan dengan bisnis
Memiliki hard/soft copy peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
Form daftar ringkasan peraturan perundangan lingkungan dan persyaratan lainnya
Form daftar institusi yang Halaman 1 dari 7
PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004
Klausul Persyaratan Ringkasan persyaratan Yang harus dibuat Status kesesuaian
Keterangan
Membuat ringkasan setiap peraturan perundangan yang relevan
Link dengan identifikasi aspek dan dampak, tujuan, sasaran dan program lingkungan
menerbitkan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
4.3.3 Tujuan, sasaran dan program
Membuat tujuan, sasaran dan program manajemen lingkungan untuk setiap area/fungsi hasil dari identifikasi aspek dan dampak lingkungan berupa program penerapan pengendalian dampak lingkungan
Mempunyai tujuan, sasaran dan program secara umum untuk perusahaan
Menggunakan teknik SMART atau BSC atau lainnya
Form:o Program penerapan
pengendalian dampak lingkungan setiap proses/area hasil identifikasi aspek dan evaluasi dampak lingkungan
o Tujuan, sasaran dan program manajemen secara umum
4.44.4.1
Penerapan dan operasiSumber daya, peran, tanggung jawab dan kewenangan
Menetapkan kebutuhan sumber daya untuk penerapan SML
Menetapkan peran, tanggung jawab dan kewenangan secara tertulis, dapat berupa job description, instruksi kerja, atau lainnya
Dikomunikasikan dan setiap personil diberi salinan peran, tanggung jawab dan wewenang
Menunjuk seorang wakil manajemen (MR) dan buat surat penunjukkannya, juga tetapkan peran, tanggung jawab dan wewenangnya
Form job descripition atau instruksi kerja
Surat penunjukkan wakil manajemen (MR)
4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kesadaran
Menetapkan kompetensi lingkungan untuk setiap personil yang melakukan pekerjaan
Melakukan analisis gap kompetensi Membuat prosedur pelatihan Melakukan analisis kebutuhan pelatihan
dari:
Prosedur pelatihan Form:
o Kompetensio Analisis kompetensio Training needs matrixo Program pelatihan
Halaman 2 dari 7
PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004
Klausul Persyaratan Ringkasan persyaratan Yang harus dibuat Status kesesuaian
Keterangan
o Hasil analisis kompetensio Kebutuhan dalam penerapan
SMLo Proses atau peralatan baru
Melakukan evaluasi efektivitas hasil pelatihan
o Evaluasi pelatihano Catatan pelatihano Daftar hadir
Catatan pelatihan:o Penggunaan peralatan
keadaan darurat4.4.3 Komunikasi Membuat prosedur komunikasi
Menetapkan metode komunikasi untuk penerapan SML
Menetapkan metode komunikasi dengan pihak eksternal
Memutuskan apakah akan mengkomunikasikan aspek-dampak lingkungan kepada pihak luar atau tidak (pernyataan tertulis di manual)
Penanggung jawab komunikasi dengan pihak eksternal
Prosedur komunikas i Form:
o Matriks komunikasi o Risalah rapat (MoM)
4.4.4 Dokumentasi Mempunyai dokumentasi yang mencakup:a) kebijakan, tujuan dan sasaran
lingkungan;b) penjelasan lingkup sistem manajemen
lingkungan;c) penjelasan unsur-unsur utama sistem
manajemen lingkungan dan keterkaitannya serta rujukan kepada dokumen terkait;
d) dokumen, termasuk rekaman, yang disyaratkan oleh standar ini;
e) dokumen, termasuk rekaman, yang ditentukan oleh organisasi sebagai dokumen penting untuk memastikan perencanaan, operasi dan pengendalian proses secara efektif, yang terkait dengan aspek lingkungan penting.
Kebijakan Tujuan dan sasaran lingkungan; Penjelasan lingkup SML Mapping process lingkungan dokumen, termasuk rekaman,
yang disyaratkan oleh standar ini; dokumen, termasuk rekaman,
yang ditentukan oleh organisasi sebagai dokumen penting untuk memastikan perencanaan, operasi dan pengendalian proses secara efektif, yang terkait dengan aspek lingkungan penting.
4.4.5 Pengendalian dokumen
Membuat prosedur pengendalian dokumen secara tertulis mencakup mekanisme:
Prosedur pengendalian dokumen Form:
Halaman 3 dari 7
PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004
Klausul Persyaratan Ringkasan persyaratan Yang harus dibuat Status kesesuaian
Keterangan
Bentuk dokumen (teks, flowchart, gambar atau kombinasi)
Approval Penomoran Perubahan Sejarah perubahan Penanggung jawab pembuat, pemeriksa
dan yang menyetujui Status dokumen dari pihak luar
o Permintaan membuat/ merubah dokumen
o Daftar induk dokumeno Daftar induk formo Daftar distribusio Daftar induk dokumen
eksternal Stempel:
o Terkendalio Tidak terkendalio Kadaluarsa
4.4.6 Pengendalian operasional
Membuat prosedur tertulis untuk mengendalikan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai dampak kepada lingkunganMengkomunikasikan mekanisme ini kepada supplier dan atau kontraktor yang melakukan pekerjaan di lingkungan perusahaan atau melakukan pekerjaan atas nama perusahaan
Prosedur Ijin Kerja (Permit to Work System) untuk:
o LOTO o Confined spaceo Bekerja di ketinggiano Pengelasan, dllo Pengelolaan limbah
Prosedur/Instruksio LOTOo Confined spaceo Bekerja di ketinggiano Pengelasan, dllo Pengelolaan limbah
MSDS semua material B3/non B3 Form:
o Ijin kerja o Pemantauan kinerja
kontraktoro Pengelolaan limbah
Rambu-rambu, sesuai kebutuhan
Halaman 4 dari 7
PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004
Klausul Persyaratan Ringkasan persyaratan Yang harus dibuat Status kesesuaian
Keterangan
4.4.7 Kesiagaan dan tanggap darurat
Membuat mekanisme untuk melakukan kesiapsiagaan dan tanggap darurat
Membentuk tim tanggap darurat Melakukan simulasi secara regular
Prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat
Perencanaan keadaan darurat Struktur tim tanggap darurat Peta evakuasi Daftar nomor telepon Prosedur/Instruksi peralatan
keselamatan, seperti:o APARo Hydranto Spill kit, dll
Form:o Laporan keadaan darurato Simulasi keadaan darurat
Checklist pemeriksaan peralatan keselamatan, i.e.:
o Pemeriksaan APARo Pemeriksaan hydrant, dll
4.54.5.1
PemeriksaanPemantauan dan pengukuran
Melakukan pemantauan dan pengukuran karakteristik penting, AMDAL, UKL-UPL
Mengkalibrasi alat ukur, jika melakukan pengukuran sendiri
Dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang dilakukan oleh laboratorium
Form matrik pemantauan dan pengukuran
4.5.2 Evaluasi penaatan Melakukan evaluasi penaatan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku
Form evaluasi kesesuaian peraturan perundangan lingkungan dan persyaratan lainnya, bisa digabung dengan 4.3.2
4.5.3 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan
Membuat mekanisme untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan
Melakukan perningkatan secara terus menerus
Prosedur ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan
Form:o Ketidaksesuaiano CPARo Log CPAR
4.5.4 Pengendalian Membuat mekanisme untuk mengendalikan Prosedur pengendalian rekamanHalaman 5 dari 7
PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004
Klausul Persyaratan Ringkasan persyaratan Yang harus dibuat Status kesesuaian
Keterangan
rekaman rekaman, mencakup: Indeks Cara dan tempat penyimpanan catatan Lama masa simpan Pengambilan Pembuangan catatan
Form:o Daftar induk rekamano Berita acara pemusnahan
rekamano Label untuk folder, map
atau hanging map4.5.5 Audit internal Membuat mekanisme untuk melakukan
audit internal untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif dan memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku
Memberikan pelatihan kepada auditor internal
Prosedur audit internal Form:
o Program audit o Rencana audit o Laporan audit o Checklist audit o
4.6 Tinjauan manajemen Membuat mekanisme untuk melakukan tinjauan manajemen untuk menilai atau mengevaluasi penerapan SML.
Menetapkan agenda tinjauan manajemeno hasil audit internal dan evaluasi
penaatan terhadap persyaratan peraturan perundangundangan dan persyaratan lain yang diikuti organisasi;
o komunikasi dari pihak eksternal yang berkepentingan, termasuk keluhan;
o kinerja lingkungan organisasi;o tingkat pencapaian tujuan dan
sasaran;o status tindakan perbaikan dan
pencegahan;o tindak lanjut tinjauan manajemen
sebelumnya;o situasi yang berubah, termasuk
perkembangan pada persyaratan
Prosedur tinjauan manajemen Form risalah rapat tinjauan
manajemen
Halaman 6 dari 7
PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004
Klausul Persyaratan Ringkasan persyaratan Yang harus dibuat Status kesesuaian
Keterangan
peraturan perundangundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan aspek lingkungan; dan rekomendasi perbaikan.
o Keluaran tinjauan manajemen harus termasuk setiap keputusan dan tindakan terkait dengan perubahan pada kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan serta unsur lain sistem manajemen lingkungan, sesuai dengan komitmen pada perbaikan berkelanjutan
Halaman 7 dari 7
top related