iso 14001-2004
Post on 10-Jan-2016
33 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
ISO 14001-2004
Disampaikan oleh:
Ir. Woro Rukmi H, MEngScworo_migas@yahoo.co.uk
2014
1Hatiningrum_ISO 14001
-
2Tujuan:
Selesai mengikuti materi ini anda mampu:
- Menjadi inovator, creator,motivator dalam
implementasi SML
Hatiningrum_ISO 14001
-
3PENDEKATAN PELATIHAN
READ AND DISCUSS THE STANDARDS
DO (THROUGH PCW)
Refference: Standar ISO 14001_2004, ISO 14004,
ISO 19011_2002
Hatiningrum_ISO 14001
-
Pengantar SML
4Hatiningrum_ISO 14001
-
5Sistem Manajemen Lingkungan
(ISO 14001-2004)
Bagian dari sistem manajemen organisasi
yang digunakan untuk mengembangkan
dan menerapkan kebijakan lingkungannya
serta mengelola aspek lingkungannya.
Aspek lingkungan adalah bagian dari
proses, produk dan jasa yang dapat
berinteraksi dengan lingkungan.
Hatiningrum_ISO 14001
-
6Mengapa Aspek Lingkungan Suatu
Kegiatan harus dikelola
Agar kinerja lingkungan baik (taatperaturan, sesuai kriteria standar)
Kinerja lingkungan merupakan bagian dariKINERJA BISNIS PERUSAHAAN
Gagal mengelola kinerja lingkunganberakibat buruk terhadap kinerja bisnis
Resiko terbesar: turun image, turunpenjualan, resiko kehancuran bisnis
Hatiningrum_ISO 14001
-
7Please re think !
Global market !
Regional market !
National market !
Kondisi lain!
Your company position?
Do you need to manage your
environmental aspects !
Hatiningrum_ISO 14001
-
8MENGELOLA ASPEK
LINGKUNGAN ? Man
Money
Method ? : Standard ?
Material
Machine
Time
KOMITMEN
Hatiningrum_ISO 14001
-
9Apakah ISO 14001- 2004
Merupakan standar sistem manajemen lingkungan yang keberlakuannya diakui secara international
Disusun dan diterbitkan oleh organisasi ISO (International Organization for Standardization) TC 207
Penyempurnaan dari standar ISO 14001-96
Di Indonesia diadopsi sebagai SNI 19- 14001-2005
Hatiningrum_ISO 14001
-
10
Mengapa diperlukan implementasi
SML standar ISO 14001(*)
Jaminan bagi organisasi agar secara konsisten memenuhi peraturan lingkungan dan persyaratan lain
Jaminan agar selalu memenuhi persyaratan yang dimuat dalam kebijakan lingkungan
Self review dan self audit yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tidak mencukupi
Diperlukan suatu struktur sistem manajemen yang terintegrasi didalam organisasi
Hatiningrum_ISO 14001
-
11
Mengapa diperlukan implementasi
ISO 14001(**)
Memberikan elemen2 bagi SML yang effektive
Dapat diintegrasikan dengan persyaratan
manajemen lainnya
Membantu organisasi bagi pencapaian tujuan
lingkungan dan tujuan ekonomi (eco-efficiency)
Tidak ditujukan untuk menciptakan hambatan
perdagangan non - tariff
Hatiningrum_ISO 14001
-
12
Dasar pendekatan unt implementasi
Komitmen dari seluruh tingkat dan fungsi
manajemen khususnya top manajemen
Pengembangan kebijakan lingkungan,
penentuan tujuan dan sasaran bagi
tercapainya kebijakan lingkungan, tindakan
bagi perbaikan kinerja, mendemonstrasikan
kesesuaian terhadap standar SML
Hatiningrum_ISO 14001
-
13
Model Sistem Manajemen Lingkungan-
ISO 14001
Perbaikan
Berkelanjutan
Tinjauan
Manajemen
Pemeriksaan
Monitoring & Pengukuran
Evaluasi penaatan
Ketidaksesuaian & Perbaikan
& tindakan pencegahan
Pengendalian rekaman
Audit internal
Kebijakan
Lingkungan
Perencanaan
Aspek Lingkungan
Hukum dan persyaratan Lain
Tujuan, Sasaran dan program
Pelaksanaan
dan Operasi
Sumber daya, pe
ran , tanggung jawab & kewenangan
Kemampuan, pelatihan dan kesadaran
Komunikasi
Dokumentasi EMS
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Operasional
Persiapan dan Tindakan DaruratHatiningrum_ISO 14001
-
14
Mengapa ada penyempurnaan
terhadap standar ISO 14001-96
Perlunya beberapa klarifikasi
Lebih disesuaikan ke standar ISO
9001(penekanan metoda P-D-C-A)
Memberi manfaat maksimum bagi pemakai
standar yang telah mengimplementasikan
ISO 9001
Hatiningrum_ISO 14001
-
15
Penggunaan Standar ISO 14001
Certification / registration
Self declaration
Non sertifiable guideline: memberi arahan
bagi organisasi membuat,
mengimplementasi, dan memperbaiki SML
yang telah ada
Hatiningrum_ISO 14001
-
Metodologi dalam EMS ISO 14001
Plan Do Check - Act (PDCA)
Plan: Penentuan tujuan dan mekanisme untuk mendapatkan hasil sesuai
kebijakan lingkungan
Do: penerapan mekanisme tersebut
Check: memonitor dan mengukur mekanisme disesuaikan dengan kebijakan
lingkungan, tujuan, sasaran, persyaratan lingkungan dan lainnya, dan
melaporkan hasil
Act: mengambil tindakan untuk secara berkesinambungan memperbaiki
kinerja lingkungan
16Hatiningrum_ISO 14001
-
17
TAHAPAN PENERAPAN ISO 14001
DI PERUSAHAAN
Komitmen dari Top/Senior Manajemen
Bentuk tim internal
Manfaatkan jasa konsultasi (optional)
Pelatihan tim internal
Melaksanakan Kaji Awal Lingkungan (optional)
Membuat Kebijakan Lingkungan
Menentukan Tujuan, Sasaran dan Program
Hatiningrum_ISO 14001
-
1818
Siapkan sumberdaya, tanggung jawab dan pelatihan
Membuat prosedur dan kontrol operasi
Dokumentasi
Implementasi (termasuk Melaksanakan Program Manajemen Lingkungan)
Pemantauan dan pengukuran
Evaluasi Penaatan
Audit
Kajian manajemen
Perbaikan berkelanjutan
Proses sertifikasi (optional)
Hatiningrum_ISO 14001
-
19
CONTOH MANFAAT MANAJEMEN
LINGKUNGAN BERDASAR STANDAR ISO
14001
PEMATUHAN TERHADAP
PERATURAN
POTENSI PENURUNAN BIAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
POTENSI SAVING
Hatiningrum_ISO 14001
-
20
ISO 14001-2004
CLAUSUL DAN PEMAHAMAN
DISERTAI CONTOH IMPLEMENTASI
Hatiningrum_ISO 14001
-
21
Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96ISO 14001-2004Pendahuluan
1. Ruang Lingkup
2. Acuan
3. Istilah dan Definisi
4. Persyaratan Sistem ManajemenLingkungan
4.1 Persyaratan Umum
4.2 Kebijakan Lingkungan
4.3 Perencanaan
4.3.1 Aspek Lingkungan
4.3.2 Persyaratan perundang-undangan danpersyaratan lainnya
4.3.3 Tujuan, Sasaran danProgram Manajemen
Lingkungan
Hatiningrum_ISO 14001
-
22
Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96
ISO 14001-20044.4 Penerapan dan Operasi
4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung
jawab dan Wewenang
4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan
Kesadaran
4.4.3 Komunikasi
4.4.4 Dokumen Sistem Manajemen
Lingkungan
4.4.5 Pengendalian Dokumen
4.4.6 Pengendalian Operasi
4.4.7 Kesiagaan danTanggap
Darurat
Hatiningrum_ISO 14001
-
23
Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96
ISO 14001-20044.5 Pemeriksaan dan Tindakan
Pencegahan
4.5.1 Pemantauan dan
Pengukuran
4.5.2 Evaluasi Penaatan
4.5.3 Ketidaksesuaian dan
Tindakan Koreksi dan
Tindakan Pencegahan
4.5.4 Pengendalian Rekaman
4.5.5 Audit Internal
4.6 Kajian Manajemen
Hatiningrum_ISO 14001
-
24
Istilah dan DefinisiNomor Istilah Definisi
1
2
3
4
5
6
7
8
Auditor
Tidakan Perbaikan
Dokumen
Audit Internal
Ketidaksesuaian
Tindakan Pencegahan
Prosedur
Rekaman
Orang yang kompeten melakukan audit
Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang
terdeteksi
Informasi dan media pendukungnya
Proses secara sistematis, independent dan terdokumentasi untuk
mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif
untuk menentukan taraf terpenuhinya kriteria audit SML yang
ditetapkan oleh organisasi
Tidak terpenuhinya suatu persyaratan
Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari potensi
ketidaksesuaian
Cara yang ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan atau proses
Dokumen yang menyatakan hasil pencapaian atau penyediaan bukti
atas kegiatan yang dilakukan
Hatiningrum_ISO 14001
-
25
Istilah dan Definisi
Nomor Istilah Definisi
9 Perbaikan berkelanjutan Proses yang terus berulang dalam meningkatkan SML agar tercapai perbaikan
dalam keseluruhan kinerja lingkungan konsisten sesuai kebijakan lingkungan
organisasi
10 Dampak Lingkungan Setiap perubahan terhadap lingkungan, baik yang bersifat merugikan atau
menguntungkan, seluruh atau sebagian yang diakibatkan oleh ( kegiatan, produk
atau jasa ?? ) aspek lingkungan organisasi
11
12
13
Sistem Manajemen Lingkungan
Sasaran Lingkungan
Kinerja Lingkungan
Bagian dari sistem manajemen suatu organisasi yang ( mencakup struktur
organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses,
dan sumber daya untuk mengembagkan, menerapkan , mencapai, mengkaji dan
memelihara kebijakan lingkungan ?? ) yang digunakan untuk mengembangkan
dan menerapkan kebijakan lingkungannya dan mengelola aspek lingkungannya.
Keseluruhan tujuan lingkungan , yang timbul dari kebijakan lingkungan
konsisten dengan kebijakan lingkunganyang ditetapkan sendiri oleh organisasi
untuk dicapai dan dapat dihitung sejauh dapat ditetapkan
Hasil yang terukur dari SML, yang berhubungan dengan pengendalian yang
dilakukan oleh organisasi terhadap aspek-aspek lingkungannya, berdasarkan
kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungannya dari pengelolaan yang yang
dilakukan oleh organisasi terhadap aspek lingkungannya
Hatiningrum_ISO 14001
-
26
Istilah dan DefinisiNomor Istilah Definisi
14
15
Kebijakan Lingkungan
Sasaran Lingkungan
Pernyataan organisasi mengenai maksud dan prinsip-prinsip yang berkaitan
dengan keseluruhan kinerja lingkungannya yang memberikan suatu
kerangka kerja untuk bertindak dan untuk menetapkan tujuan dan sasaran
lingkungannya Keseluruhan maksud dan arah dari suatu organisasi yang
berkaitan dengan kinerja lingkungannya yang dinyatakan secara formal
oleh manajemen puncak.
Pesyaratan kinerja yang rinci, terkuantifikasi sejauh dapat dilakukan ,
berlaku untuk organisasi atau bagian-bagiannya, yang timbul dari tujuan
lingkungan dan perlu ditetapkan serta dipenuhi agar tujuan tersebut
tercapai
16 Pencegaha Pencemaran Penggunaan proses, praktek, teknik, material, produk, jasa atau energi
untuk yang menghindari, mengurangi atau mengendalikan pencemaran,
yang dapat berupa pendaur ulangan, pengolahan, perubahan proses,
mekanisme pengendalian, penggunaan sumber daya secara efisien dan
substitusi material ( terpisah atau dikombinasikan ) terbentuknya,
teremisikannya atau terbuangnya segala jenis bahan pencemar atau limbah,
untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.
Hatiningrum_ISO 14001
-
Planning in EMS
27Hatiningrum_ISO 14001
-
28
Model Sistem Manajemen Lingkungan-
ISO 14001
Perbaikan
Berkelanjutan
Tinjauan
Manajemen
Pemeriksaan
Monitoring & Pengukuran
Evaluasi penaatan
Ketidaksesuaian & Perbaikan
& tindakan pencegahan
Pengendalian rekaman
Audit internal
Kebijakan
Lingkungan
Perencanaan
Aspek Lingkungan
Hukum dan persyaratan Lain
Tujuan, Sasaran dan program
Pelaksanaan
dan Operasi
Sumber daya, pe
ran , tanggung jawab & kewenangan
Kemampuan, pelatihan dan kesadaran
Komunikasi
Dokumentasi EMS
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Operasional
Persiapan dan Tindakan DaruratHatiningrum_ISO 14001
-
29
KEBIJAKAN LINGKUNGAN ( 4.2 )
Ditetapkan oleh Manajemen puncak :
Sesuai dengan sifat , ukuran dan dampak
Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan danpencegahan pencemaran.
Komitmen untuk menaati peraturan perundang undangan dan persyaratan lain yang diacu yangmenyangkut aspek lingkungannya.
Didokumentasikan, diterapkan, dipelihara
Kerangka untuk menentukan, mengkaji tujuan dan sasaran
Dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja untukatau atas nama organisasi.
Tersedia untuk masyarakat
Hatiningrum_ISO 14001
-
30
Kebijakan Lingkungan Perusahaan X(Contoh)
Perusahaan X sebagai perusahaan yang bergerakdibidang y, dalam operasinya di Indonesia selalu:
1. Melakukan upaya pencegahan pencemaran pada seluruhaspek lingkungannya.
2. Mentaati peraturan lingkungan yang berlaku danpersyaratan lain yang menyangkut aspek lingkungan
3. Berupaya melakukan perbaikan sistem manajemenlingkungan secara berkelanjutan
4. Menjalin keharmonisan dengan masyarakat dilingkunganpekerjaannya
5. Dikomunikasikan kesemua orang yang bekerja untuk-atau atas nama organisasi
6. Dst
BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ?
Hatiningrum_ISO 14001
-
31
PERENCANAAN
( 4.3. )
Aspek Lingkungan .. ( 4.3.1. )
Persyaratan perundang undangan dan
lainnya . ( 4.3.2 )
Tujuan, Sasaran dan Program ( 4.3.3 )
Hatiningrum_ISO 14001
-
32
ASPEK LINGKUNGAN
Unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari
Organisasi yang dapat berinteraksi dengan
lingkungan
Catatan :Aspek lingkungan yang penting adalah aspek lingkungan yang mem
punyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan
SNI 14001-2005
Hatiningrum_ISO 14001
-
33
DAMPAK LINGKUNGAN
Setiap perubahan pada lingkungan, apakah
merugikan atau menguntungkan, seluruhnya
atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan,
produk atau jasa dari organisasi
SNI 14001-2005
Hatiningrum_ISO 14001
-
34
ASPEK LINGKUNGAN ( 4.3.1 )
Organisasi harus MENETAPKAN, MENERAPKAN DANMEMELIHARA PEROSEDUR untuk:
mengidentifikasi aspek lingkungan sesuai lingkup SMLnya yangdapat dikendalikan dan dibawah kendalinya, denganmemperhitungkan pengembangan baru, modifikasi baru darikegiatan, produk dan jasa yang direncanakan.
menentukan aspek-aspek lingkungan penting
Mendokumentasikan dan memperbaharui daftar identifikasi aspeklingkungan dan aspek lingkungan penting
.
Aspek lingkungan penting diperhitungkan dalam menetapkan,menerapkan dan memelihara SML
Organisasi mengembangkan informasi ini selalu mutakhir.
Hatiningrum_ISO 14001
-
35
ASPEK LINGKUNGAN
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan Identifikasi aspek aspek lingkungan :
emisi ke udara
buangan air limbah ke badan air
buangan limbah ke tanah
penggunaan energi
emisi energi seperti panas, radiasi, getaran
limbah dan produk samping
penggunaan bahan baku dan sumberdaya alam
Isu lingkungan sekitar
Hatiningrum_ISO 14001
-
36
ASPEK LINGKUNGAN Pertimbangan sebaiknya diberikan terhadap aspek-aspek
yang berkaitan dengan kegiatan, produk dan jasa, seperti :
- desain dan pengembangan
- proses produksi
- pengemasan dan transportasi
- kinerja lingkungan dan kinerja kontraktor dan suplier.
- pengelolaan limbah
- distribusi bahan baku, produk dan sumberdaya alam.
- keanekaragaman sumberdaya hayati.
Proses identifikasi juga mempertimbangkan kondisi normal, abnormal, shut-down, start-up dan situasi darurat.
Hatiningrum_ISO 14001
-
37
Penerapan Identifikasi aspek dan Gambar
Persiapan :
- Ruang lingkup ; metoda ;
- mengumpulkan data ; orang orang yang sesuai
Identifikasi aspek lingkungan
Identifikasi aspek lingkungan penting
Memperhitungkan pengembangan/ modifikasi
baru kegiatan, produk dan jasa
Mengkaji secara periodik
Hatiningrum_ISO 14001
-
38
Contoh: FLOW DIAGRAM ASPEK LINGKUNGAN
SETELAH( 1 )TERCAPAI MAKA (2) DILAKUKAN TINJAUAN MANAJEMEN
MULAI
IDENTIFIKASI
KEGIATAN OPERASI,
PRODUK DAN JASA
ASPEK
LINGKUNGAN
EVALUASI
5 KRITERIA
APAKAH
TERKAIT
DENGAN
PERATURAN
LINGKUNGAN
DAFTAR
ASPEK
PENTING
LINGKUNGAN
PENGENDALIAN
ASPEK
LINGKUNGAN
URUTKAN
ASPEK
PENTING
TUJUAN &
SASARAN
PROGRAM
MANAJEMEN
LINGKUNGANCATATAN
TIDAK YA
TP
P1
2
Hatiningrum_ISO 14001
-
39
Contoh Tabel
Identifikasi Aspek Lingkungan
NoKode
Aspek
Jenis Kegiatan Aspek Lingkungan
Dampak
Uraian Kapasitas Uraian Kuantitas
1.. TK.1 Penimbunan produk bensin
125.000
liter/batch
Leakage
dari tanki
0,01 % Pencemaran
tanah/air
2. TK.2 Penimbunan produk bensin
125.000
Liter/batch
Emisi dari
vent
0,01 % Pencemaran
udara
3. PP1 Distribusiminyak
dengan pipa
Panjang pipa
1000
m,diameter 4
inc
Bocoran
pada
sistem
pipa
Tak ada data Pencemaran
udara, tanah
dan air
4. PP2 Perawatan pipa
Panjang 1000
m,diameter 4
inc
Pembuang
an isolasi
pipa
1 ton / tahun Pencemaran
tanah
5. TK.3 Tank cleaning 10 buah / tahun
Pembuang
an sludge
10 ton /
tahun
Pencemaran
tanah dan air
Hatiningrum_ISO 14001
-
40
TASK 2. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN
(BERDAMPAK POSITIF / NEGATIF)
N
0
U
R
U
T
KO
DE
AS
PE
K
JENIS KEGIATAN ASPEK LINGKUNGAN
DAMPAK
LINGKUNG
ANURAIAN KAPASITAS
NORMAL ABNORMAL EMERGENCY
URAIAN KUANTITAS URAIAN KUANTITAS URAIAN KUANTITAS
Perawatan
compressor di
Transmisi
3 per
tahun
Timbul
nya
peluma
s bekas
3 kali 50 lt Pencemar
an tanah
Purging pipa
saat
commisioning
Emisi
N2
Pencemar
an udara
Timbul
bising
Kesehata
n,
ketakutan
pada
masyarak
at
Seksi/Sub.sie :
Bidang :
Hatiningrum_ISO 14001
-
41
PERSYARATAN PERUNDANG
UNDANGAN & PERSYARATAN
LAINNYA (4.3.2)
Organisasi harus membuat dan memelihara suatu
prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses ke
persyaratan perundang-undangan dan persyaratan
lainnya yang biasa diacu oleh organisasi yang berlaku
untuk aspek lingkungan kegiatan, produk atau jasa.
Hatiningrum_ISO 14001
-
42
Persyaratan perundangan dan
persyaratan lainnya Menentukan bagaimana persyaratan tersebut diterapkan
terhadap aspek lingkungannya.
Memastikan bahwa persyaratan tersebut diperhitungkan dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML
Peryaratan perundang-undangan yang perlu diidentifikasi mencakup:
- peraturan perundangan nasional/internasional
- peraturan/keputusan menteri dan turunannya.
- peraturan daerah.
Hatiningrum_ISO 14001
-
43
Persyaratan perundangan dan
persyaratan lainnya
Contoh persyaratan-persyaratan lainnya, misalnya :
Persetujuan- persetujuan seperti perijinan,
lisensi.
Pedoman-pedoman selain peraturan
Persyaratan dari asosiasi.
Kode praktis
Persyaratan/ketetapan perusahaan.
Hatiningrum_ISO 14001
-
44
Persyaratan dalam memakai
perundangan- persyaratan lainnya
Prosedur :
Identifikasi peraturan peraturan lingkungan yang
berkaitan dengan kegiatan perusahaan : Nasional , Daerah
( Tk I dan Tk II ) , Standar / peraturan korporasi ( Codes
of practices , Corporate Standard , Pedoman, dll )
Mengikuti setiap perubahan peraturan peraturan
yang berlaku
Catatan
Hatiningrum_ISO 14001
-
45
Penerapan Identifikasi Peraturan
Membuat kontak dengan pemerintah dan sumbersumber lain
Menyebarkan peraturan dan persyaratan kebagian terkait
Memperbarui informasi
Identifikasi peraturan peraturan lingkungan
Membuat daftar peraturan dan persyaratan lain
Hatiningrum_ISO 14001
-
46
Contoh Daftar
Peraturan Lingkungan Hidup
Untuk SML
No PARAMETERACUAN
BAKU MUTUNOMOR
1. Kualitas limbah cair Limbah cair industri migas Lampiran II dan IV Kep Men
LH No. 04/MENLH/2007
2. Kualitas limbah B3 Ekstrak TCLP limbah B3 Lampiran PP no. 85 tahun
1999
3. Kualitas limbah gas Emisi sumber tidak bergerak Lampiran IV Kep.Men LH
no.13/MENLH//2009
4. Tingkat kebisingan Tingkat kebisingan Lampiran I Kep.Men LH
no.48/MENLH/11/96
5. Tingkat getaran Tingkat getaran Lampiran I Kep.Men LH
no.49/MENLH/11/96
6. Tingkat kebauan: Kebauan Lampiran X Kep.Men LH
no.50/MENLH/11/96
7. Kualitas air permukaan Pengendalian pencemaran air PPno.82 tahun 2001
8. Kualitas udara ambien Kualitas Udara Nasional Lampiran PP no.41 th 1999
Sumber: Himpunan peraturan dibidang pengendalian dampak lingkungan-BapedalHatiningrum_ISO 14001
-
47
Tujuan, Sasaran, dan Program ( 4.3.3)
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaranyang terdokumentasi pada fungsi dan tingkat yang relevan didalam organisasi
Tujuan dan sasaran harus terukur jika memungkinkan, dankonsisten dengan kebijakan lingkungan, termasuk komitmenterhadap pencegahan pencemaran, penaatan terhadap peraturandan persyaratan yang berlaku, serta perbaikan berkelanjutan
Memperhitungkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnyaserta aspek lingkungan penting dalam menetapkan tujuan dansasaran lingkungan
Mempertimbangkan pilihan teknologi, keuangan, persyaratanoperasi dan persyaratan bisnis serta pandangan pihak yangberkepentingan
Hatiningrum_ISO 14001
-
48
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara program-
program untuk mencapai tujuan dan sasaran
Penetapan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan
sasaran pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam
organisasi
Menetapkan cara-cara dan kerangka waktu untuk
mencapai tujuan dan sasaran
Tujuan, Sasaran, dan Program
Hatiningrum_ISO 14001
-
49
Keterkaitan antara klausul 4.3.1, 4.3.2, dan 4.3.3
Persyaratan Hukum
dan Persyaratan
Lainnya
4.3.2
Kebijakan Lingkungan
4.2
Aspek-aspek Lingkungan
4.3.1
Tujuan, Sasaran,
dan Program
4.3.3
Pihak-pihak
Terkait
Hatiningrum_ISO 14001
-
50
Contoh : Tujuan dan Sasaran
Tujuan sasaran
Mengurangi debu di proses
refining
Berkurang paling sedikit 20% pada akhir 2013
Tercapai pengurangan 50% pada akhir 2013
Mengurangi kadungan mineral
radioaktif pada konsentrat
bijih
Berkurang paling sedikit 60% pada akhir
20103(melalui pemasangan &memfungsikan
HTS)
Tidak ada lagi kandungan radioaktif dalam bijih
timah pada akhir 2013)
Mengurangi timbunan terak II Menjual 86.000 ton terak pada akhir 2013
Menjual secarateratur terak II yang dihasilkan
setelah 2013
Menangani dg benar lumpur
B3 dari unit Electro Refining
Mematuhi prosedur penanganan lumpur B3 sesuai
dg Kep. Ka BAPEDAL No.01 s/d
05/BAPEDAL/09/1995 pada akhir 2013
Mengurangi kejadian ledakan
saat tipping
Ledakan paling banyak 2 kali/bln pada akhir 2013
Ledakan paling banyak 1 kali/bln pada akhir 2013Hatiningrum_ISO 14001
-
51
Keterpaduan Perencanaan Manajemen
Lingkungan
Kebijakan
Lingkungan
Penilaian
Lingkungan
Tujuan Sasaran Indikator
Komitmen
terhadap
peraturan LH
Baku mutu limbah
cair sering terlampui
karena tingginya
kandungan minyak
Menurunkan
kandungan
minya dalam
limbah cair
sesuai baku
mutu
Menurunkan
kandungan
minyak dalam
limbah cair dari
40 ppm menjadi
< 25 ppm akhir
tahun 2013
Kandungan
minyak dalam
limbah cair
Pencegahan
Pencemaran
Frequency
terjadinya leakage
berpotensi
terjadinya ceceran
minyak dan NC
Meminimalka
n terjadinya
leakage dari
pompa fuel
Lieakage dari
seal nol
Jumlah leakade
Per bulan nol
Meminimalka
n jumlah
ceceran
minyak dari
seal pompa ke
CPI
Ceceran minyak
dari seal pompa
HFO yang
dikirim ke CPI
nol pada akhir
2010
Jumlah minyak
ceceran seal
pompa ke CPI
Hatiningrum_ISO 14001
-
52
Contoh Program
Manajemen Lingkungan
N
oKODE ASPEK SASARAN
PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGANUNIT
TERKAITLANGKAH
AKSI
NOMOR
WO / PP
TARGET
SELESAI
PENANGGU
NG JAWAB
1. TKI Berkurangnya leakage
dari tanki timbun
paling sedikit 20% pada
akhir tahun 2006
Tercapai pengurangan
59% pada akhir 2006
Tank cleaning
dan perawatan
20% dari tanki
timbun
Tank cleaning
dan perawatan
50% dari tanki
timbun bensin
19/wo/2013
12/01/wo/2013
Desember 2013
Desember 2013
Ir. Palupi,
Supervisor
Tanki Timbun
Ir. Palupi,
Supervisor
Tanki Timbun
Bagian
Pemasaran
Bagian Tanki
Timbun
2. TKI2 Berkurangnya emisi vent paling sedikit 50%
pada akhir tahun 2007
Tercapai pengurangan 90% pada akhir 2008
Merubah sistem
dari up loading
menjadi bottom
loading thd 50
tanki prod
Instalasi
recovery
emission system
16/02/wo/2013
11/02/wo/2013
Desember 2013 Indriantono,
Dipl. Eng.
Supervisor
Research &
Development
Indriantono,
Dipl. Eng.
Supervisor
Research &
Development
Bagian Tanki
Timbun
Bagian Tanki
Timbun
Hatiningrum_ISO 14001
-
Implementation and Operation
53Hatiningrum_ISO 14001
-
54
PENERAPAN DAN
OPERASI ( 4. 4. )
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan
Wewenang ( 4. 4. 1 )
Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian ( 4. 4. 2. )
Komunikasi ( 4. 4. 3 )
Dokumentasi SML ( 4. 4. 4. )
Pengendalian Dokumen ( 4. 4. 5. )
Pengendalian Operasional ( 4. 4. 6 )
Kesiagaan dan Tanggap Darurat ( 4. 4. 7. )
Hatiningrum_ISO 14001
-
55
Model Sistem Manajemen Lingkungan-
ISO 14001
Perbaikan
Berkelanjutan
Tinjauan
Manajemen
Pemeriksaan
Monitoring & Pengukuran
Evaluasi penaatan
Ketidaksesuaian & Perbaikan
& tindakan pencegahan
Pengendalian rekaman
Audit internal
Kebijakan
Lingkungan
Perencanaan
Aspek Lingkungan
Hukum dan persyaratan Lain
Tujuan, Sasaran dan program
Pelaksanaan
dan Operasi
Sumber daya, pe
ran , tanggung jawab & kewenangan
Kemampuan, pelatihan dan kesadaran
Komunikasi
Dokumentasi EMS
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Operasional
Persiapan dan Tindakan DaruratHatiningrum_ISO 14001
-
56
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan
Wewenang ( 4. 4. 1 *)
Manajemen hendaknya memastikan tersedianya sumber daya yang penting untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara serta meningkatkan SML
Sumber daya mencakup sumberdaya manusia dan keahlian khusus, infrastruktur organisasi, teknologi dan sumber daya keuangan
Peran, tanggung jawab dan wewenang harus ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk memfasilitasi manajemen lingkungan yang efektif
Hatiningrum_ISO 14001
-
57
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan
Wewenang ( 4. 4. 1 **)
Manajemen puncak hendaknya menunjukseorang/lebih wakil manajemen dengan peran ,tanggung jawab dan kewenangan untuk :
a. Memastikan bahwa SMLditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuaidengan persyaratan standar
b. Melaporkan kinerja SML kepadamanajemen puncak untuk dikaji dan sebagaidasar untuk perbaikan.
Hatiningrum_ISO 14001
-
58
Contoh peran dan tanggung jawab
Kegiatan dalam SML PIC
Menetapkan arahan secara keseluruhan Dirut, CEO, Direksi
Menetapkan kebijakan lingkungan Dirut, CEO, Manager Lingkungan
Menetapkan tujuan, sasaran, dan program Para Manager terkait
Memantau kinerja lingkungan secara keseluruhan Manager Lingkungan
Memastikan penaatan terhadap peraturan Semua Manager
Mengusulkan perbaikan berkelanjutan Semua Manager
Identifikasi persyaratan pelanggan Staf Sales dan Marketing
Identifikasi persyaratan untuk pemasok Purchasing
Menetapkan dan memelihara prosedur accounting Finance / Accounting Manager
Memenuhi persyaratan SML Semua orang untuk atas nama perusahaan
Meninjau kinerja SML Manajemen puncak
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan
Wewenang ( 4. 4. 1 )
Hatiningrum_ISO 14001
-
59
Contoh
Fungsi2 Organisasi SML
CHIEF EXECUTIVE
OFFICER
MANAJER
REPRESENTATIF
SUPERVISOR
ADMINISTRASI
SUPERVISOR
PEMERIKSAAN DAN
TINDAKAN KOREKSI
FUNGSI PEMERIKSA,
DAN AUDIT INTERNAL
SUPERVISOR PENERAPAN
DAN OPERASI
FUNGSI
OPERASIONAL
SUPERVISOR
PERENCANA
TIM
PERENCANA
Hatiningrum_ISO 14001
-
60
KOMPETENSI, PELATIHAN DAN
KEPEDULIAN ( 4. 4. 2. *)
menjamin semua orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan,(termasuk kontraktor) yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkandampak penting (sesuai yang diidentifkasi oleh organisasi) memilikikemampuan yang memadai (pendidikan, pelatihan atau pengalaman).
Rekaman menyangkut pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuaiharus disimpan
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang berhubungan dengan aspeklingkungannya dan SML
Hatiningrum_ISO 14001
-
61
KOMPETENSI, PELATIHAN DAN
KEPEDULIAN ( 4. 4. 2. **)
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur agar orang
yang bekerja untuk atau atas nama organisasi menyadari akan : Pentingnya kesesuaian terhadap kebijakan dan prosedur lingkungan
dan persyaratan SML
Aspek lingkungan penting dan dampak potensial atau aktual yangterkait dengan pekerjaan mereka serta manfaat lingkungan melauiperbaikan kinerja pribadi
Peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai kesesuaianterhadap persyaratan SML
Konsekwensi yang mungkin terjadi karena menyimpang dari proseduryang telah ditetapkan
Hatiningrum_ISO 14001
-
62
CONTOH
HIRARCHY PELATIHAN
Supervisor Lingkungan/ Staf
Operasional
Manajer
Divisi/Departemen
Manajer
Senior
CEO
Operator PelaksanaHatiningrum_ISO 14001
-
63
Contoh
Matrik Kebutuhan
Pelatihan Lingkungan
BAGIAN
/ FUNGSI
NOMOR TINGKATAN PELATIHAN LINGKUNGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst
CEO Manajer Representatif Supervisor Perencana Supervisor Penerapan
dan Operasi Supervisor Pengawas Operator Pengendali
Lingkungan Operator Pengendali
Dokumen - Catatan:
No 1s/d 10 dst merupakan nomor tingkatan pelatihan yang harus diikuti
Mis No 1 : Pelatihan SML; No 2: Pelatihan pengolahan limhah cair, padat dan gas
No 3 : Pelatihan Perundangan LH,No 4. Pelatihan AMDAL A, No.5: Pelatihan AMDAL B, No 6: Pelatihan Auditing
Lingkungan, No 7: Pelatihan Environmental Performance Assessment, No. 8: Pelatihan Environmental Performance
Indicator System, No 9 Pelatihan Environmental Management Accounting,dstHatiningrum_ISO 14001
-
64
Contoh
Status dan Program
Pelatihan SML tahun 2010
No. NamaNo.
PegJabatan
Nomor Tingkatan Pelatihan SML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dst
1.Mahdalena
MBA
1001 CEO X2.
Suriajaya,ST 1005 Man Prod/
Man rep X
3.
Kartini, SSi 1020 Man.Litba
ng/
Sup.Perenc
.
X
4.
Endiasarma,
AMD
1015 Sup. Prod
a/Sup.
Pen&Op
X
5.
Najmalinda,ST 1019 Man
QC/Sup.
Pengawas
X dst
Catatan::telah dilaksanakan
X :diprogramkan Hatiningrum_ISO 14001
-
65
KOMUNIKASI ( 4.4.3 )
Dalam kaitannya dengan aspek lingkungan dan SML ,
organisasi hendaknya membuat dan memelihara
prosedur untuk :
a. Komunikasi internal antara berbagai tingkat
dan fungsi dari organisasi
b. Menerima , mendokumentasikan dan menanggapi
komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang
terkait menyangkut aspek lingkungan pentingnya
Mensyaratkan suatu keputusan yang terdokumentasi,
apakah organisasi akan mengkomunikasikan kepihak luar
tentang aspek lingkungan pentingnya
Hatiningrum_ISO 14001
-
66
Penerapan Komunikasi Internal
Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada
Evaluasi efektivitasnya
Dokumentasikan jika sudah baik
Lain lain :
- Pihak-pihak yang harus menerima
informasi
- Cara penyampaian informasi (pelatihan,
pengumuman, buletin, dll.)
Hatiningrum_ISO 14001
-
67
Penerapan Komunikasi Eksternal Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada
Evaluasi efektivitas
Menetapkan dan menerapkan metoda untuk
komunikasi eksternal, misalkan :
- Keluhan atau komentar biasa, pertemuan
dengan masyarakat.
- Telepon, berita disurat kabar, websites.
- Mekanisme : log book, laporan tahunan.
Hatiningrum_ISO 14001
-
68
Contoh
Diagram Alir
Komunikasi Internal SMLINFORMASI LINGKUNGAN LAPORAN KASUS LINGKUNGAN
Peraturan Pemerintah
Dok. AMDAL
Dok. RKL/RPL
Dok. SML
\Informasi lain yang terkait
Bagian Hupmas
Bagian Sekuriti
Bagian Hukum
Koordinasi Wk. Man. Representative
Pemecahan Masalah
Lingkungan
Menyebarkan Informasi
Lingkungan
Mengatur Penghargaan
Positif dan Negatif untuk
Karyawan untuk Kontraktor/
Mitra Kerja
Komunikasi
Melalui
Manajemen
Komunikasi
Melalui
Internet Komunikasi
Melalui Kontak
SaranHot Line
Dokumentasi
Peraturan &
Perundangan LL.
Komunikasi
Melalui
Buletin
Komunikasi
Melalui
Media lain
Komunikasi
Melalui
Training
Pegawai, Kontraktor, Mitra Kerja, Peserta Kursus
Hatiningrum_ISO 14001
-
69
Pengaduan
Contoh
Diagram Alir
Komunikasi Eksternal SML
PIHAK LUAR
Pengaduan tentang masalah lingkungan
Saran-saran masyarakat
Menerima Informasi Lingkungan
Pos Jaga
SekuritiBagian Hupmas
Promosi Pngelolaan
Lingkungan Migas
Wk. Man. Representative
SOLUSI PERMASALAHAN
Koordinator Bagian Hupmas
Publikasi
Kotak Pos Saran
Hatiningrum_ISO 14001
-
70
DOKUMENTASI SISTEM
MANAJEMEN LINGKUNGAN
( 4.4.4 )
Dokumentasi hendaknya mencakup :
Kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan.
Ruang lingkup SML.
Uraian mengenai elemen utama SML,interaksinya, dan acuan terhadap dokumenterkait.
Dokumen, termasuk rekaman, yangdipersyaratkan oleh standar.
Dokumen, termasuk rekaman, yang ditetapkanoleh organisasi untuk menjamin prosesperencanaan, operasional dan proses kontrol yangefektif sesuai aspek lingkungan pentingnya.
Hatiningrum_ISO 14001
-
71
Penerapan Persyaratan
Dokumentasi SML
Dokumentasikan SML yang dibangun
Bentuk dokumen : Manual , Prosedur , Instruksi Kerja, Catatan
Media : Kertas atau Elektronik / Komputer
Lingkup : Dokumen yang diperlukan mendukung SML
Hatiningrum_ISO 14001
-
72
Manual
Tingkatan / Piramida dokumen
Tingkat 1
Tingkat 2
Tingkat 3
Tingkat 4
Prosedur
Instruksi Kerja
Catatan, Formulir, Kartu Kontrol
Hatiningrum_ISO 14001
-
73
Bentuk bentuk Dokumen
Manual : menjabarkan bagaimana pemenuhan persyaratan
standar oleh organisasi
Prosedur : merinci bagaimana cara menjalankan SML
Intruksi Kerja : Penjabaran detail dari prosedur / rincian
kegiatan kerja
Catatan : bukti kegiatan sistem lingkungan yang sedang
berlangsung
Hatiningrum_ISO 14001
-
74
Format prosedur (contoh)
Tujuan
Ruang lingkup
Tanggung jawab
Definisi
Prosedur
- umum
- tahapan
Dokumen terkait
Referensi
Hatiningrum_ISO 14001
-
75
Pendendalian Dokumen (4.4.5.*) Organsasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan
memelihara prosedur untuk :
Persetujuan kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.
Meninjau dan memperbarui sesuai keperluan dan memberi persetujuan kembali terhadap dokumen hasil review.
Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terakhir dokumen telah diidentifikasikan.
Memastikan bahwa dokumen yang masih berlaku tersedia pada titik-titik penggunaannya.
Memastikan bahwa dokumen terbaca dan mudah diidentifikasi. Hatiningrum_ISO 14001
-
76
Pengendalian Dokumen (4.4.5.**)
Memastikan bahwa dokumen yang berasaldari luar yang telah diidentifikasikemanfaatannya oleh organisasi untukperencanaan dan operasinal SML, diidentifikasikan dan distribusinyadikendalikan.
Mencegah penggunaan yang tidak sesuai daridokumen kadaluarsa dan menerapkanidentifikasi yang sesuai jika disimpan untukmaksud tertentu.
Hatiningrum_ISO 14001
-
77
PENERAPAN PENGENDALIAN
DOKUMEN (4.4.5***)
Dokumentasi harus dapat dibaca,
diberi tanggal (dengan tanggal revisinya)
mudah diidentifikasikan,
Dipelihara dengan teratur dan disimpan untuk
jangka waktu yang ditentukan.
Prosedur dan tanggung jawab pembuatan dan
modifikasi berbagai jenis dokumen harus dibuat
dan dipelihara.
Hatiningrum_ISO 14001
-
78
Penerapan Persyaratan Pengendalian
Dokumen
Prosedur
Sistem Pengendali Dokumen Tanggung jawab pembuatan, review
Penomoran
Distribusi
Penanganan dokumen kadaluarsa
Rujukan-Cross Reference
Penyimpanan
Catatan
Hatiningrum_ISO 14001
-
79
Contoh
Bentuk Dokumen SML
NAMA PERUSAHAAN
PANDUAN
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGANNo. 100 / EM / PTKP
Terbitan : 1 Rev 0
Halaman :
Tanggal Terbitan : 31 MARET 2009
4. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
4.3.PERENCANAAN
4.3.1.IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN
1. Acuan
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Landasan Kebijakan (referensi)
5. Definisi dan Batasan
6. Uraian
7. Tanggung Jawab
8. Dokumen Terkait
Cap
Dokumen Terkendali
Disahkan oleh : General Manager
Dokumen ini milik NAMA PERUSAHAAN
Isi dokumen ini tidak diperkenenkan untuk digandakan atau diasalin tanpa ijin tertulis dari PT Kilang PerkasaHatiningrum_ISO 14001
-
80
Pengendalian Operasional
(4.4.6)
hendaknya mengidentifikasikan dan merencanakan
pengopeperasian kegiatan yang berkaitan dengan
aspek lingkungan penting yang telah
diidentifikasikan, konsisten dengan kebijakan, tujuan
dan sasarannya. Untuk tujuan tersebut maka:
organisasi:
menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara
prosedur untuk mengontrol situasi dimana ketiadaan
prosedur akan mengakibatkan penyimpangan dari
kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran
menetapkan kriteria operasi didalam prosedurHatiningrum_ISO 14001
-
81
Pengendalian Operasional
(4.4.6)
Menetapkan, menerapkan dan memelihara
prosedur untuk mengendalikan aspek
lingkungan penting dari barang dan jasa
yang dipakai oleh organisasi dan
mengkomunikasikan prosedur kepada
pemasok dan kontraktor.
Hatiningrum_ISO 14001
-
82
KESIAGAAN & TANGGAP
DARURAT ( 4.4.7 ) Organisasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan memelihara
prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan potensiterjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak terhadaplingkungan dan bagaimana organisasi menanggapinya.
Tanggap terhadap situasi darurat dan kecelakaan dan mencegah ataumenanggulangi dampak lingkungan yang merugikan.
Organisasi harus mengkaji dan merevisi , bila diperlukanprosedur kesiap siagaan dan tanggap daruratnya khususnya , sesudahterjadinya kecelakaan atau situasi darurat.
Organisasi harus pula secara berkala menguji prosedur tersebutsejauh dapat dilakukan.
Hatiningrum_ISO 14001
-
83
Persyaratan Kesiagaan dan
Tanggap Darurat
Prosedur
Situasi darurat akibat Kecelakaan atau situasi
Abnormal
Identifikasi , Menanggapi , Mencegah dan
Mengurangi Dampak Lingkungan
Emergency Plan dan Tanggung Jawab
Test / Drill
Review dan Revisi
Catatan
Hatiningrum_ISO 14001
-
84
Penerapan Rencana Tanggap Darurat
Identifikasi rencana tanggap darurat yang ada
Melibatkan orang-orang yang sesuai
Mengkaji sistem yang ada
Membuat/memperbaiki rencana tanggapdarurat
Menguji rencana
Memperbaiki rencana
Hatiningrum_ISO 14001
-
Checking and Corrective Action
85Hatiningrum_ISO 14001
-
86
PEMERIKSAAN DAN
TINDAKAN KOREKSI
( 4.5 )
Pemantauan dan Pengukuran ( 4.5.1. )
Evaluasi Penaatan (4.5.2)
Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi
dan Pencegahan ( 4.5.3 )
Pengendalian Rekaman ( 4.5.4 )
Audit Internal ( 4.5.5 )
Hatiningrum_ISO 14001
-
87
Organisasi harus menetapkan, menerapkan danmemelihara prosedur untuk memantau danmengukur secara teratur karakteristik kuncidari operasi dan kegiatannya yang dapatmenimbulkan dampak penting padalingkungan.
Prosedur hendaknya mencakuppendokumentasian informasi untuk memonitorkinerja , pengendalian operasi yang aplicabledan kesesuaian dengan tujuan dan sasaranlingkungan organisasi
PEMANTAUAN & PENGUKURAN
( 4.5.1 )
Hatiningrum_ISO 14001
-
88
PEMANTAUAN & PENGUKURAN
( 4.5.1 )
Peralatan pemantauan dan atau
pengukuran yang digunakan telah
dikalibrasi dan diverifikasi, dipelihara
dan rekaman proses ini harus disimpan
sesuai dengan prosedur organisasi.
Hatiningrum_ISO 14001
-
89
Persyaratan Pemantauan dan Pengukuran
Monitoring dan pengukuran(4.5.1.)
Prosedur
Karakteristik kunci dari operasi kegiatan
Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran
Pemenuhan peraturan perundangan /
persyaratan lainnya
Catatan hasil pemantauan dan pengukuran
Indikator Kinerja Lingkungan
Alat terkalibrasi
Hatiningrum_ISO 14001
-
Contoh: Program Pemantauan(ECI)
No Lokasi Acuan Parameter
Jan Peb Maret Aprl Mei Jun
1 Boiler KepMenLH
no
129/2003(ex
p)
SOx, NOx
2 Outfall
CPI
KepMenLH
04/2007exp
BOD,COD.
Oil
3 Insiner
ator
Kepbapedal
03/1995
As
regulated
4 Sludge
pond
PP 85/1999 TCLP
5 Ambie
nt air
PP 41 As regulate
90Hatiningrum_ISO 14001
-
91
Evaluasi Penaatan
( 4.5.2 )
Organisasi hendaknya menetapkan, menerapkandan memelihara prosedur untuk mengevaluasipenaatan terhadap persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevansecara berkala
Menyimpan catatan hasil evaluasi secara berkala
Hatiningrum_ISO 14001
-
92
.menetapkan, mengimplementasikan danmemelihara prosedur untuk menangani aktual danpotensi ketidaksesuaian serta untuk mengambiltindakan koreksi dan pencegahan.
Prosedur hendaknya mendefinisikan hal2: Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan
mengambil tindakan untuk menghilangkan dampakyang timbul.
Menyelidiki ketidaksesuaian, identifikasi penyebabdan mengambil tindakan untuk mencegah kejadianserupa.
KETIDAKSESUAIAN , TINDAKAN
KOREKSI & PENCEGAHAN
( 4.5.3 *)
Hatiningrum_ISO 14001
-
93
KETIDAKSESUAIAN ,
TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN
( 4.5.3 **) Mengevaluasi tindakan2 yang dapat mencegah
ketidaksesuaian dan mengimplementasikan tindakanyang sesuai untuk mencegah terjadinyaketidaksesuaian.
Mencatat hasil tindakan perbaikan dan tindakanpencegahan.
Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakanpencegahan yang dilakukan.
Tindakan yang diambil hendaknya sesuai dengan besaranmasalah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Organisasi hendaknya melakukan perubahan seperlunyaterhadap dokumentasi SML
Hatiningrum_ISO 14001
-
94
PENGENDALIAN REKAMAN
( 4.5.4 )
Organisasi membuat dan menyimpan catatan
sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan
kesesuaian terhadap persyaratan SML dan standar
ISO 14001 dan hasil2 yang telah dicapai.
Organisasi menetapkan, menerapkan, dan
memelihara prosedur untuk mengidentifikasi,
menyimpan, melindungi, memperoleh,
menempatkan, dan memusnahkan catatan
Catatan harus terbaca, teridentifikasi, dan dapat
ditelusuriHatiningrum_ISO 14001
-
95
Persyaratan Rekaman
Contoh: sebagai bukti ketaatan perusahaan terhadapstandar dan menunjukkan kinerja lingkungan yangtelah dilaksanakan
Rekaman yang harus diliput , misal :
Ketaatan terhadap kebijakan
Kecelakaan dan komplain
Data pemantauan lingkungan
Catatan pelatihan karyawan
dll
Hatiningrum_ISO 14001
-
Audit Internal (4.5.5)
Proses secara sistematis, independen dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti
audit dan mengevaluasinya secara obyektif
untuk menentukan taraf terpenuhinya kriteria
audit SML yang ditetapkan oleh organisasi
96Hatiningrum_ISO 14001
-
97
Audit internal ( 4.5.5. *)Organisasi hendaknya melakukan audit internal terhadap SML sesuai
perioda waktu yang telah ditetapkan untuk:
Menentukan apakah SML:
Sesuai terhadap pengaturan SML yang telah direncanakantermasuk persyaratan standar internasional
Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar
Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen
Program audit hendaknya direncanakan, ditetapkan, diterapkan dandipelihara oleh organisasi dengan mempertimbangkan padapentingnya faktor lingkungan pada kegiatan operasi terkait dan hasilaudit sebelumnya
Hatiningrum_ISO 14001
-
98
Audit internal
( 4.5.5.** )
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara proseduraudit, mencakup:
Tanggung jawab dan persyaratan untukmerencanakan dan melaksanakan audit, melaporkanhasilnya dan menyimpan rekaman-rekaman yangberkaitan.
Menentukan kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi,dan metode audit
Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harusmemastikan obyektivitas dan ketidakberpihakan prosesaudit
Hatiningrum_ISO 14001
-
99
Persyaratan Audit SML
Program Audit SML ( berkala )
Prosedur ( lingkup , frekwensi , tanggung jawab dan
pelaksanaannya )
Audit SML Internal atau Eksternal
Form dan Catatan
Auditor team dan Pelatihan
Laporan Audit
Tindakan perbaikan dan pencegahan
Hatiningrum_ISO 14001
-
Kriteria Audit
Persyaratan dalam Standar ISO 14001-
2004
Peraturan PerUndang Undangan dan
Persyaratan Lain
Persyaratan dalam Perijinan
Kebijakan Lingkungan
Panduan / Prosedur / TKO / TKI / TKPA
100Hatiningrum_ISO 14001
-
101
KAJIAN MANAJEMEN
( 4.6. ) Masukan spesifik terhadap proses tinjauan
manajemen:
Hasil audit internal dan evaluasi terhadap penaatanpersyaratan hukum dan persyaratan lainnya.
Komunikasi dari pihak berkepentingan eksternal termasukpengaduan / issue lingkungan terkini.
Kinerja lingkungan organisasi.
Tingkat pemenuhan tujuan dan sasaran.
Tindak lanjut tinjauan manajemen terdahulu.
Perubahan/perkembangan dalam persyaratan hukum danpersyaratan lainnya.
Rekomendasi untuk perbaikan.Hatiningrum_ISO 14001
-
102
KAJIAN MANAJEMEN
( 4.6. )
Keluaran spesifik dari tinjauan manajemen mencakup
keputusan serta tindakan untuk perubahan yang mungkin
terhadap:
Tujuan dan sasaran
Unsur-unsur lain dari SML
Kebijakan lingkungan
Konsisten dengan perbaikan berkelanjutan
Hatiningrum_ISO 14001
top related