Lampiran 1 : Surat Edaran Walikota Tangerang Nomor : 050/147.Bapp/2018 tanggal 10 Januari 2018

NO

I.1.1

1.1.1 Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-SKPD Kota Bappeda/SKPD

1.1.2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Bappeda/SKPD Permendagri 86/2017 pasal 74

1.1.3 Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah SKPD Permendagri 86/2017 pasal 126

1.1.4 Penyampaian pokok pokok pikiran DPRD tertulis berdasarkan hasil reses Bappeda Permendagri 86/2017 pasal 78

1.1.5 Penyampaian Surat Edaran Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah tentang pedoman

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

BappedaPermendagri 86/2017 pasal 83

1.1.6 Rembug Warga Kecamatan/kelurahan

1.1.7 Musrenbang Kelurahan Kecamatan/kelurahan

1.1.8 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Bappeda

1.1.9 Pengajuan Rancangan Awal RKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh

persetujuan

Bappeda

1.1.10 Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah SKPD

1.1.11 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kecamatan Permendagri 86/2017 pasal 98

1.1.12 Penyampaian Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan melalui e-planning Kecamatan

1.1.13 Pelaksanaan Forum SKPD SKPD

1.1.14 Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah ke Bappeda untuk diverifikasi SKPD Permendagri 86/2017 pasal 133

1.1.15 Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah dan penyampaian hasil verifikasi Bappeda/SKPDPermendagri 86/2017 pasal 135

1.1.16 Penyusunan Rancangan RKPD Bappeda

1.1.17 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Bappeda Permendagri 86/2017 pasal 94

1.1.18 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Bappeda

1.1.19 Pembahasan dan penyampaian Rancangan Akhir RKPD kepada Walikota Bappeda

1.1.20 Penyusunan Rancangan Perkada tentang RKPD Bappeda

1.1.21 Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda

Provinsi untuk difasilitasi

BappedaPermendagri 86/2017 pasal 102

1.1.22 Penyampaian penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah

BappedaPermendagri 86/2017 pasal 103

1.1.23 Penetapan RKPD oleh Walikota (paling lambat 1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan) Bappeda

1.1.24 Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah SKPD

1.1.25 Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ke Bappeda SKPD Permendagri 86/2017 pasal 139

1.1.26 Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD dengan RKPD Kota Bappeda/SKPD

1.1.27 Penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Walikota Walikota Permendagri 86/2017 pasal 142

1.2

1.2.1 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS TAPDPermendagri 86/2017 pasal 106, Perda 6/2015 pasal

23A

1.2.2 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Walikota ke DPRD TAPD

1.2.3 Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS TAPD & DPRD

1.2.4 Kesepakatan Nota KUA dan Nota PPAS antara Walikota dan DPRD Walikota & DPRD Perda 6/2015 pasal 23A

1.3

1.3.1 Penyusunan Standar Satuan Harga (SHB) dan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ) Setda

1.3.2 Penerbitan Surat Edaran Walikota perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD BPKD

1.3.3 Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta penyusunan Rancangan Perda

tentang APBD

TAPD & SKPD

1.3.4 Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD Tim Peneliti/SKPD

1.3.5 Penyempurnaan RKA-SKPD SKPD

1.3.6 Persiapan Penyusunan Raperda APBD Tim Peneliti/SKPD

1.4

1.4.1 Penyusunan Raperda APBD dan Raperwal Penjabaran APBD TAPD

1.4.2 Penyampaian Raperda APBD Beserta Penjabarannya dan Nota Keuangan oleh Walikota kepada

DPRD

Walikota Permendagri 13 Th 2006 Pasal 104 ayat (1)

1.4.3 Pembahasan Raperda APBD TAPD & DPRD

1.4.4 Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota Terhadap Raperda APBD Walikota & DPRD Permendagri 13 Th 2006 Pasal 104 ayat (2)

1,5 PENETAPAN PERDA APBD T.A. 2019

1.5.1 Penyampaian Raperda APBD dan Raperwal Penjabaran APBD ke Provinsi TAPD Permendagri 13 Th 2006 Pasal 11 ayat (1)

1.5.2 Evaluasi Raperda APBD dan Raperwal Penjabaran APBD Oleh Provinsi Provinsi Banten

1.5.3 Pembahasan hasil evaluasi, penyempurnaan hasil evaluasi, dan persetujuan Provinsi terhadap

raperda APBD dan Raperwal Penjabaran APBD

TAPD & DPRD

1.5.4 Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada

Menteri/Gubernur

Walikota

1.5.5 Penetapan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD BPKD

1.5.6 Penyampaian Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD ke Provinsi TAPD

1.5.7 Penetapan SE tentang Petunjuk Penyusunan DPA-SKPD BPKD

1.5.8 Penelitian DPA-SKPD Tim Peneliti/SKPD

1.5.9 Pengesahan dan Persetujuan DPA-SKPD BPKD

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2019 DAN RENCANA

KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2019

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KU-APBD DAN PPAS TA 2019

PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKA T.A. 2019

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RAPERDA APBD T.A. 2019

2 3 4

TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2019

PENANGGUNG JAWABTAHAPAN KEGIATAN

1 2 3 44 1 2 3 44 2 3 13 4 1 2 33 4 1 2 11 2 3 4 1 3 4 1 2 32 3 4 1 2

AGENDA PERENCANAAN, PENYUSUNAN APBD T.A. 2019 DAN PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN T.A. 2018TAHUN 2017 T A H U N 2 0 1 8

DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Dasar Hukum

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

NO

2 3 4

TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2019

PENANGGUNG JAWABTAHAPAN KEGIATAN

1 2 3 44 1 2 3 44 2 3 13 4 1 2 33 4 1 2 11 2 3 4 1 3 4 1 2 32 3 4 1 2

AGENDA PERENCANAAN, PENYUSUNAN APBD T.A. 2019 DAN PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN T.A. 2018TAHUN 2017 T A H U N 2 0 1 8

DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Dasar Hukum

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

II.2.1

2.1.1 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018 Bappeda Permendagri 86/2017 pasal 346

2.1.2 Penyampaian pokok pokok pikiran DPRD melalui aplikasi eplanning/ tertulis DPRD&Bappeda Permendagri 86/2017 pasal 348

2.1.3 Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 SKPD

2.1.4 Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

untuk memperoleh persetujuan

Bappeda

2.1.5 Penyampaian Surat Edaran Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah tentang pedoman

Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Bappeda

2.1.6 Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 kepada Bappeda untuk

diverifikasi

SKPD

2.1.7 Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan penyampaian hasil

verifikasi

Bappeda/SKPDPermendagri 86/2017 pasal 353

2.1.8 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018 Bappeda

2.1.9 Penyampaian Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala

Bappeda Provinsi untuk difasilitasi

Bappeda

2.1.10 Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD hasil fasilitasi Bappeda

2.1.11 Penyampaian Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD kepada Walikota Bappeda

2.1.12 Penetapan Perubahan RKPD 2018 Bappeda

2.2

2.2.1 Penyusunan Rancangan KU-P APBD dan Rancangan PPAS Perubahan TAPD

2.2.2 Penyampaian Rancangan KU-P APBD dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Walikota ke DPRD TAPD Perda 6/2015 pasal 23 A

2.2.3 Pembahasan Rancangan KU-P APBD dan Rancangan PPAS Perubahan TAPD & DPRD

2.2.4 Penandatanganan Nota Kesepakatan KU-P APBD dan PPAS Perubahan TAPD dan DPRD Perda 6/2015 pasal 23 A

2,3 PENYUSUNAN DAN PENELITIAN RKA-PERUBAHAN T.A.2018

2.3.1 Penerbitan Surat Edaran Walikota perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD dan

DPPA SKPD/PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan

Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

TAPD

2.3.2 Penyusunan RKA SKPD Perubahan APBD SKPD

2.3.3 Penelitian Penyusunan RKA SKPD Perubahan APBD Tim Peneliti/SKPD

2.4

2.4.1 Penyusunan Raperda Perubahan APBD dan Raperwal Penjabaran Perubahan APBD TA.2018 TAPD

2.4.2 Penyampaian Raperda Perubahan APBD dan Raperwal Penjabaran Perubahan APBD TA.2018 ke

DPRD

TAPD

2.4.3 Pembahasan Raperda Perubahan APBD TA.2018 TAPD & DPRD

2.4.4 Persetujuan Bersama DPRD dan Walikota Terhadap Raperda Perubahan APBD TA.2018 Walikota & DPRD

2.5 PENETAPAN PERDA APBD PERUBAHAN T.A. 2018

2.5.1 Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA.2018 dan Raperwal Penjabaran Perubahan APBD TA.

2018 ke Provinsi Banten

TAPD

2.5.2 Evaluasi Raperda Perubahan APBD TA.2018 dan Raperwal Penjabaran Perubahan APBD TA.2018

oleh Provinsi Banten

Provinsi Banten

2.5.3 Pembahasan hasil evaluasi, penyempurnaan hasil evaluasi dan persetujuan Provinsi terhadap raperda

APBD dan Raperwal Penjabaran Perubahan APBD TA.2018 TAPD & DPRD

2.5.4 Penyampaian Persetujuan Provinsi terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Tangerang dan

Raperwal Penjabaran Perubahan APBD

Provinsi/TAPD

2.5.5 Penetapan Perda Perubahan APBD dan Perwal Penjabaran Perubahan APBD TA.2018 TAPD

2.5.6 Penyampaian Perda Perubahan APBD TA.2018 dan Perwal Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018

ke Provinsi Banten

TAPD

2.5.7 Penetapan SE tentang Petunjuk Penyusunan DPPA-SKPD BPKD

2.5.8 Penelitian DPPA-SKPD Tim Peneliti/SKPD

2.5.9 Pengesahan dan Persetujuan DPPA-SKPD BPKD

Batas akhir menurut peraturan perundangan

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KU-PERUBAHAN APBD DAN PPAS PERUBAHAN APBD T.A.

2018

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RAPERDA APBD PERUBAHAN T.A. 2018

Tangerang, 10 Januari 2018

TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2018

Lampiran 2 : Surat Edaran Walikota Tangerang Nomor : 050/147.Bapp/2018 tanggal 10 Januari 2018

I

1.1

1.1.1 Penunjukkan dan Penetapan

a. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Walikota

b. Bendahara penerimaan, pengeluaran, barang BPKD

c. Bendahara pembantu BPKDd. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPDe. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD

f. Pejabat Penatausahaan Keuangan, SKPD verifikatur, pembantu bendaharag. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ panitia / Sekretariat pejabat pengadaan Daerah/SKPDh. panitia penerima dan pemeriksa barang SKPD

1.1.2 Penginputan RUP SKPD

1.1.3 Proses Pelelangan Penyedia Barang dan Jasa SKPD

1.1.4 Pelaksanaan Kegiatan APBD Murni SKPD

1.1.5 Inspeksi/Safari Pembangunan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Setda

1.2

1.2.1 Penujukkan dan Penetapan: SKPDa. Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan & Panitia Pemeriksa Barang SKPD

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPDc. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD

1.2.2 Proses Pelelangan Penyedia Barang dan Jasa SKPD

1.2.3 Pelaksanaan Kegiatan APBD Perubahan T.A. 2018 SKPD

1.31.3.1 Pengajuan batas akhir untuk SPP UP/GU/TU BPKD

1.3.2 Pengajuan batas akhir untuk SPP LS Non-Fisik BPKD

1.3.3 Pengajuan batas akhir untuk SPP LS Fisik Konstruksi (Murni) BPKD

1.3.4 Pengajuan batas akhir untuk SPP LS Fisik Non Konstuksi (Murni) BPKD

1.3.5 Pengajuan batas akhir untuk SPP LS Fisik Konstruksi (ABT) BPKD

1.3.6 Pengajuan batas akhir untuk SPP LS Fisik Non Konstuksi (ABT) BPKD

1.3.7 Pengajuanbatas akhir SPP LS-Gaji BPKD1.3.8 Pengajuan batas akhir SPP LS untuk bantuan BPKD

II2.1 Setda

2.2 Setda

2.3A. REVIUa. Reviu LK SKPD Tahun 2017 Inspektorat

b. Reviu LKIP SKPD Tahun 2017 Inspektorat

c. Reviu LKIP Kota Tahun 2017 Inspektorat

d. Reviu LKPD Kota Tahun 2017 Inspektorat

e. Reviu RKPD Kota Tahun 2019 Inspektorat

f. Reviu KUA PPAS Tahun 2019 Inspektorat

g. Reviu Renja SKPD Tahun 2019 Inspektorat

h. Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2018 Inspektorat

i. Reviu Rancangan KUA PPAS Perubahan RKPD Tahun 2018 Inspektorat

j. Reviu Rancangan Renja Perubahan SKPD Tahun 2018 Inspektorat

k. Reviu RKA TA.2019 Inspektorat

l. Reviu RKA TA.2018 Inspektorat

m. Reviu Laporan Keuangan SKPD Inspektorat

n. Reviu Laporan Keuangan Kota Inspektorat

B. EVALUASIa. Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2017 Inspektorat

b. Evaluasi LKIP SKPD (semua SKPD) Tahun 2017 Inspektorat

c. Evaluasi Pendapatan dan Belanja Semester I Inspektorat

C. PEMERIKSAANa. Pemeriksanaan kinerja,RIKTU,Kusus,Konsultasi dan Telaahan Inspektorat

b. Pemeriksaan BUMD Inspektorat

c. Pemeriksaan PSB Sekolah InspektoratInspektorat

e. Pemeriksaan Prosedur Lelang Inspektorat

f. Pemeriksaan Fisik Konstruksi Inspektorat

g. Monitoring disiplin pegawai Inspektorat+BKPSDM

Dasar HukumNO. PENANGGUNG JAWABTAHAPAN KEGIATAN

Evaluasi BulananPengawasan :

d. Pemeriksaan Inventarisasi Persediaan, piutang dan opname kas

KEGIATAN APBD MURNI T.A. 2018

KEGIATAN APBD PERUBAHAN T.A. 2018

Batas Akhir Pencairan Anggaran/LPJ Bendahara

PENGAWASAN KEGIATANMonitoring

1 21 2 32 3 4 1 23 4 1 3 4

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD T.A.2018

1 2 3 44 1 2 3 43 44 12 32 3 4 1 24 1 2 32 3 4 1

AGENDA PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN KEGIATAN APBD T.A. 2018 - PEMERINTAH KOTA TANGERANGT A H U N 2 0 1 8

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

2 4 11 3

Dasar HukumNO. PENANGGUNG JAWABTAHAPAN KEGIATAN

1 21 2 32 3 4 1 23 4 1 3 4

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD T.A.2018

1 2 3 44 1 2 3 43 44 12 32 3 4 1 24 1 2 32 3 4 1

AGENDA PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN KEGIATAN APBD T.A. 2018 - PEMERINTAH KOTA TANGERANGT A H U N 2 0 1 8

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

2 4 11 3

III3.1

3.1.1 Penyusunan LKIP SKPD SKPD

3.1.2 Penyampaian LKIP SKPD ke Bappeda SKPD

3.1.3 Penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bappeda

3.1.4 Penyampaian LKIP Pemerintah Kota Ke Menpan Bappeda

3.23.2.1 Penyusunan LKPJ Walikota Tahunan Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.2.2 Penyampaian LKPJ Walikota ke DPRD Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.2.3 Penyusunan LKPJ AMJ Walikota Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.2.4 Penyampaian LKPJ AMJ Walikota ke DPRD Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.3

3.3.1 Penyusunan LPPD tahunan Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.3.2 Penyampaian LPPD tahunan kepada Gubernur Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.3.3 Penyusunan LPPD AMJ Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.3.4 Penyampaian LPPD AMJ kepada Gubernur Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.3.5 Penyusunan ILPPD tahunan Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.3.6 Penayangan ILPPD tahunan di Media Massa Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.3.7 Penyusunan ILPPD AMJ Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.3.8 Penayangan ILPPD AMJ di Media Massa Bappeda PP nomor 3 tahun 2007

3.43.4.1 Batas penyetoran sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) SKPD

3.4.2 Penyampaian LPJ Bendahara penerimaan/pengeluaran SKPD

3.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD SKPD

3.4.4 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPKD

3.4.5 Penyampaian LKPD ke BPK BPKD

3.4.6 Pemeriksaan BPK RI BPKD/ Inspektorat

3.4.7 Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban perhitungan keuangan

(diparipurnakan)

BPKD

3.4.8 Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban ke DPRD BPKD

3.4.9 Penyusunan Laporan Semesteran BPKD

3.4.10 Penyusunan Laporan Prognosis enam bulan berikutnya BPKD

3.4.11 Penyampaian Laporan Semesteran dan Prognosis ke DPRD BPKD

Batas akhir menurut peraturan perundangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATANLaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD dan

Pemerintah Kota

Tangerang, 10 Januari 2018