1 2 3 4 5 6 7 dinas pendidikan pelayanan administrasi perkantoran

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pendidikan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.676.265.000 -

Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

49.919.842.400 -

Manajemen Pelayanan

Pendidikan

3.414.465.000 -

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.348.500.000 -

Peningkatan Disiplin Aparatur 3.766.200.000 -

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

265.000.000 -

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

22.860.000 -

MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Pendidikan

SKPD : Dinas Pendidikan

No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan

1 Memperkuat Akses dan Kualitas

Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya Angka Partisipasi

Kasar SD/MI/Paket A

Meningkatnya Pendidikan Anak

Usia Dini

Menurunnya Disparitas

Partisipasi Kualitas Pelayanan

Pendidikan Antar Wilayah,

Gender dan Sosial Ekonomi

serta Antar Satuan Pendidikan

Meningkatnya Persentase

Penduduk Buta Aksara yang

Berusia > 15 Tahun


Kasar SMP/MTs/Paket B


Kasar SMA/SMK/MA/Paket C


Murni SD/MI/Paket A


Murni SMP/MTs/Paket B

Menurunnya Angka Putus

Sekolah SD/MI


Sekolah SMP/MTs

Dinas Pendidikan of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Pendidikan Anak Usia Dini 1.180.130.000 -

Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

77.886.305.800 -

Pendidikan Menengah 37.318.746.400 -

Pendidikan Non Formal 2.385.615.000 -

179.183.929.600JUMLAH




Kasar SD/MI/Paket A

Meningkatnya Pendidikan Anak

Usia Dini




Gender dan Sosial Ekonomi

serta Antar Satuan Pendidikan

Meningkatnya Persentase

Penduduk Buta Aksara yang

Berusia > 15 Tahun


Kasar SMP/MTs/Paket B


Kasar SMA/SMK/MA/Paket C


Murni SD/MI/Paket A


Murni SMP/MTs/Paket B


Sekolah SD/MI


Sekolah SMP/MTs

Dinas Pendidikan of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.045.500.000 -

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

256.323.000 -

Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas/puskemas

pembantu dan jaringannya

21.658.195.000 -

Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

80.000.000 -

Program peningkatan pelayanan

kesehatan Lansia

359.850.000 -

Program peningkatan

keselamatan ibu

412.500.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Kesehatan

SKPD : Dinas Kesehatan


1 Meningkatkan Akses dan

Kualitas Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya angka

kelangsungan hidup bayi tahun

2013 menjadi 97,4 per 1000

kelahiran hidup

Meningkatnya cakupan

komplikasi kebidanan yang

ditangani tahun 2013 menjadi

61 %


pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan tahun

2013 menjadi 85 %


kelurahan universal child

immunization tahun 2013

menjadi 100 %

Meningkatnya cakupan balita

gizi buruk mendapat perawatan

tahun 2013 menjadi 83 %


penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC/BTA




penderita penyakit DBD



pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin tahun

2013 menjadi 100 %


kunjungan bayi tahun 2013

menjadi 62 %

Meningkatnya ketersediaan

obat generik esensial, obat flu

burung, obat bencana, obat haji,

obat program dan vaksin tahun

2013 menjadi 95%

Meningkatnya jumlah posyandu

aktif tahun 2013 menjadi 100 %

Meningkatnya rasio posyandu

per satuan balita tahun 2013

menjadi 50 %

Meningkatnya rasio puskesmas,

Dinas Kesehatan Page 1 of 3 .

1 2 3 4 5 6 7

Program Pengawasan Obat dan

Makanan

754.190.000 -

Program pengendalian masalah

kesehatan

99.820.000 -

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

815.700.000 -

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

881.500.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

178.500.000 -

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

13.142.770.000 -

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

44.169.743.400 -

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

5.608.000.000 -

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

2.998.015.800 -



Meningkatnya angka


2013 menjadi 97,4 per 1000

kelahiran hidup




61 %





2013 menjadi 85 %




menjadi 100 %















2013 menjadi 100 %



menjadi 62 %





2013 menjadi 95%





menjadi 50 %



1 2 3 4 5 6 7

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

4.064.970.000 -

100.525.577.200JUMLAH



Meningkatnya angka


2013 menjadi 97,4 per 1000

kelahiran hidup




61 %





2013 menjadi 85 %




menjadi 100 %















2013 menjadi 100 %



menjadi 62 %





2013 menjadi 95%





menjadi 50 %



1 2 3 4 5 6 7

Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Pirngadi

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

5.190.300.000 -

Pengadaan,Peningkatan Sarana

dan Prasarana RS/RS

Jiwa/Paru/Mata

750.000.000 -

Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Kerjasama

Operasional (KSO)

9.834.000.000 -

Peningkatan Sarana Prasarana

Aparatur

22.523.600.000 -

Peningkatan Disiplin Aparatur 245.000.000 -


daya Aparatur

500.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Kesehatan

SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi




Terlaksananya Pelayanan

Kesehatan Kepada Masyarakat

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Sistem Pelaporan Capaian Kerja

dan Keuangan

275.000.000 -

Obat dan Perbekalan Kesehatan 47.500.000.000 -

Upaya Kesehatan Masyarakat 153.108.700.000 -

Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

100.000.000 -

Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

35.000.000 -

240.061.600.000JUMLAH




Kesehatan Kepada Masyarakat

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Bina Marga Program Peningkatan Sarana

Dan Prasarana Kebinamargaan

36.455.000.000 -

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

(Dana DAK)

23.784.250.000 -

Program Pembangunan Jalan

Dan Jembatan (BDB)

210.000.000 -

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan(Dana Pendamping DAK)

2.868.750.000 -

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

(Dana BDB)

7.884.150.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Pekerjaan Umum

SKPD : Dinas Bina Marga


1 Meningkatkan Ketersediaan dan

Kualitas Infrastruktur serta

Utilitas Kota

Meningkatnya panjang jalan

kota dalam kondisi baik tahun

2013 menjadi 89%

Dinas Bina Marga Page 1 of 3 .

1 2 3 4 5 6 7

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong - Gorong (

Dana BDB)

3.000.000.000 -

Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

44.400.000.000 -

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

142.263.000.000 -

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

96.232.150.000 -

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Talud/ Bronjong

15.220.200.000 -

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.076.000.000 -



1.156.500.000 -



Utilitas Kota

Meningkatnya panjang jalan

kota dalam kondisi baik tahun

2013 menjadi 89%

2 Meningkatkan Efektifitas

Kelembagaan dan Pelayanan

Kepegawaian Daerah

Meningkatnya implementasi

pelaksanaan antara

perencanaan dan penganggaran

Meningkatnya pembinaan

pengelolaan pengarsipan di

tingkat SKPD

Tersedianya rencana

pembangunan kota tingkat SKPD

dalam jangka tahunan


1 2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

160.000.000 -



200.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

40.000.000 -

374.950.000.000JUMLAH



Kepegawaian Daerah


pelaksanaan antara




tingkat SKPD

Tersedianya rencana




1 2 3 4 5 6 7

Dinas Perumahan dan

Permukiman

Program Pelaksanaan Kegiatan

Keagamaan dan Hari-hari Besar

400.000.000 -

Program Pengembangan

Perumahan

146.425.000.000 -

Program Lingkungan Sehat

Perumahan

60.430.000.000 -

Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan

350.000.000 -

Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

10.000.000.000 -

Program Penanggulangan

Kemiskinan

790.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Perumahan

SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman




Utilitas Kota

Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Prasarana dan Sarana

Lingkungan Perumahan

Dinas Perumahan dan Permukiman Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Perkantoran

730.840.000 -


Prasarana Aparatur

173.173.483.000 -


Aparatur

120.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan

40.000.000 -

392.459.323.000JUMLAH



Kepegawaian Daerah



tingkat SKPD

Tersedianya rencana




pelaksanaan antara


Dinas Perumahan dan Permukiman Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pencegah Pemadam

Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

6.918.571.000 -


Perkantoran

750.062.000 -



7.451.428.000 -


Aparatur

345.970.000 -



759.408.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

78.000.000 -

16.303.439.000


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Perumahan

SKPD : Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran


JUMLAH



Utilitas Kota

Tercapainya standar pelayanan

minimal dalam penanggulangan

bencana kebakaran di kota

Medan



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya Implementasi

Pelaksanaan Antara

Perencanaan dan Penganggaran

Meningkatnya Pembinaan

Pengarsipan ditingkat SKPD

Tersedianya Rencana

Pembangunan Kota Dalam

Jangka Tahunan

Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatkan Penataan Ruang

dan Kualitas Lingkungan Hidup

Dinas Tata Ruang dan Tata

Bangunan

Program Perencanaan Tata

Ruang

3.770.000.000 -

Program Pemanfaatan Ruang 1.602.040.000 -

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1.643.560.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Penataan Ruang

SKPD : Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan


Tersedianya produk rencana

tata ruang dan tata bangunan

beserta data dan informasi

untuk penusunan rencana dan

kebijakan menyeluruh dan

berkesinambungan.

Terselenggaranya program

pemanfaatan ruang yang

berkualitas melalui peningkatan

informasi rencana tata ruang,

peraturan perundang-

undangan, dan peningkatan

pelayanan perizinan pada

masyarakat.

Terlaksananya evaluasi,

pengawasan dan penertiban

untuk menjaga kualitas

perizinan dan tata ruang kota

yang aman dan nyaman dan

berkelanjutan yang didukung

peraturan dan kebijakan yang

menyeluruh.

1

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Perkantoran

1.393.600.000 -



1.758.000.000 -


dan Aparatur

144.000.000 -



120.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

60.000.000 -

10.491.200.000JUMLAH



Kepegawaian Daerah



tingkat SKPD

Tersedianya rencana




pelaksanaan antara


Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan

Kota Bidang Sosial dan Budaya

2.650.000.000 -

Pengawasan, Pengendalian dan

Pembinaan Rencana Tata Ruang

dan Bangunan

2.375.000.000 -

Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Sumberdaya Alam

1.150.000.000 -


Perkantoran

795.000.000 -


Prasarana Aparatur

815.000.000 -



Kepegawaian Daerah

Tersedianya Rencana


Jangka Panjang, Menengah dan

Tahunan

Tumbuhnya Iklim Budaya Takut

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Tersedianya Data dan Informasi

Profil Pembangunan Daerah

Tersedianya Publikasi Informasi

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat


Pengelolaan Pengarsipan di

Tingkat SKPD

Meningkatnya Penerapan






Gender dan Sosial Ekonomi,

Serta Antara Satuan Pendidikan

2 Meningkatkan Penataan Ruang



Penyelenggaraan Penataan

Ruang Oleh Pemerintah Daerah

dan Masyarakat


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Perencanaan Pembangunan

SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7




110.000.000 -

Peningkatan Pelayanan

Kedinasan KDH/Wakil KDH

100.000.000 -

Pengembangan Data/Informasi 5.505.000.000 -


Daerah

2.825.000.000 -


Ekonomi

5.000.000.000 -

Penanggulangan Kemiskinan 1.250.000.000 -

22.575.000.000JUMLAH



Kepegawaian Daerah

Tersedianya Rencana



Tahunan

Tumbuhnya Iklim Budaya Takut

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


Profil Pembangunan Daerah

Tersedianya Publikasi Informasi

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat



Tingkat SKPD

Meningkatnya Penerapan 4 Percepatan dan Perluasan

Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

Meningkatnya Penanganan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Meningkatnya Penduduk Diatas

Garis Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Perhubungan Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

620.000.000 -

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

37.760.000.000 -

Peningkatan Pelayanan

Angkutan

5.850.000.000 -

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

4.100.000.000 -

Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas

35.613.400.000 -

Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

2.400.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Perhubungan

SKPD : Dinas Perhubungan




Utilitas Kota

Menurunnya tingkat kecelakaan

lalu lintas di Kota Medan

sebesar + 10 %

Terciptanya Sistem Angkutan

Masal yang Terpadu dan

Modern di Kota Medan

Meningkatnya kepatuhan

masyarakat pengguna jalan

sebesar 10 % dengan penyiapan

perlengkapan jalan dan fasilitas

pendukung lainnya

Dinas Perhubungan Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Perkantoran

3.961.600.000 -

Peningkatan Pelayanan Sarana


3.925.000.000 -



Daya Aparatur

200.000.000 -




45.000.000 -

96.175.000.000JUMLAH



Kepegawaian Daerah



tingkat SKPD

Tersedianya rencana




pelaksanaan antara


Dinas Perhubungan Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Lingkungan Hidup Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan

5.770.200.000 -

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

860.000.000 -

Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

1.400.000.000 -

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

350.000.000 -


perkantoran

270.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Lingkungan Hidup

SKPD : Badan Lingkungan Hidup





pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAL tahun 2013

menjadi 80%

Meningkatnya pengelolaan

lingkungan Daerah Aliran Sungai

(DAS) pada 2 DAS



Kepegawaian Daerah



tingkat SKPD

Tersedianya rencana




pelaksanaan antara


Badan Lingkungan Hidup Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7



1.046.200.000 -


Aparatur

57.400.000 -



150.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

60.000.000 -

9.963.800.000JUMLAH



Kepegawaian Daerah



tingkat SKPD

Tersedianya rencana




pelaksanaan antara


Badan Lingkungan Hidup Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pertamanan Pengelolaan Areal Pemakaman 10.165.000.000 -

Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

47.323.900.000 -

Lampu Penerangan Jalan Umum 34.365.000.000 -


perkantoran

3.550.000.000 -

Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

10.800.000.000 -





45.000.000 -

106.667.900.000


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Dinas Pertamanan


JUMLAH



Meningkatnya rasio Taman

Pemakaman Umum (TPU) per

satuan penduduk tahun 2013

menjadi 244.493 orang

Meningkatnya pemeliharaan

dan ketersedian Lampu

Penerangan Jalan Umum di

seluruh kota Medan



Kepegawaian Daerah



tingkat SKPD

Tersedianya rencana




pelaksanaan antara


Dinas Pertamanan Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Kebersihan Program Pengembangan Kinerja

Pengolahan Persampahan

139.864.028.000 -



35.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Dinas Kebersihan




Meningkatnya pelayanan

pengangkutan sampah menjadi

82%

Meningkatnya Jasa Pelayanan

Kebersihan menjadi 85%

Meningkatnya Kualitas Tempat

Pembuangan Akhir Sampah

menjadi 80%

Meningkatnya volume timbulan

sampah yang ditangani 85%

Meningkatanya pengelolaan

sampah dan limba tinja menjadi

85%

Dinas Kebersihan Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Perkantoran

2.306.000.000 -



5.355.000.000 -


Aparatur

1.526.972.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capain Kinerja dan

Keuangan

360.000.000 -

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

400.000.000 -

149.847.000.000JUMLAH



Kepegawaian Daerah


pelaksanaan antara


Tersedianya rencana





tingkat SKPD

Dinas Kebersihan Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil


Perkantoran

10.850.800.000 -


Prasarana Aparatur

4.275.000.000 -





105.000.000 -

Penataan Administrasi

Kependudukan

7.205.500.000 -

Pengembangan Data/Informasi 225.000.000 -

22.814.100.000JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil

SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


1 Meningkatkan Pelayanan

Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Berencana


Perkantoran

551.000.000 -

Pelayanan Kontrasepsi 750.000.000 -

Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR

185.000.000 -

Pengembangan Bahan Informasi

Tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

50.000.000 -

Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

100.000.000 -


Prasarana Aparatur

1.166.000.000 -



1. Meningkatnya Partisipasi

Perempuan di Lembaga

Pemerintah. 2. Meningkatnya

Partisipasi Perempuan di

Lembaga Swasta. 3.

Meningkatnya jumlah partisipasi

angkatan kerja perempuan 4.

Meningkatnya Prevelansi

Peserta KB Aktif 5.

Meningkatnya Jumlah Peserta

KB Aktif 6. Menurunnya rasio

kekerasan dalam rumah tangga

7. Menurunnya rata-rata jumlah

anak perkeluarga.


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7



Daya Aparatur

125.000.000 -




90.000.000 -

Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

255.000.000 -

Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dan Pengarusutamaan Anak

(PUHA)

885.000.000 -

Keluarga Berencana 3.980.000.000 -

Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

100.000.000 -

Pembinaan Peran Serta

Masyarakat dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri

5.928.200.000 -

14.285.200.000JUMLAH



1. Meningkatnya Partisipasi

Perempuan di Lembaga

Pemerintah. 2. Meningkatnya

Partisipasi Perempuan di

Lembaga Swasta. 3.

Meningkatnya jumlah partisipasi

angkatan kerja perempuan 4.

Meningkatnya Prevelansi

Peserta KB Aktif 5.

Meningkatnya Jumlah Peserta

KB Aktif 6. Menurunnya rasio

kekerasan dalam rumah tangga

7. Menurunnya rata-rata jumlah

anak perkeluarga.

2 Percepatan dan Perluasan


Daerah

1. Meningkatnya Kesejahteraan

Masyarakat

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Pelaksana Harian Badan

Narkotika Kota


Perkantoran

321.115.000 -


Prasarana Aparatur

234.000.000 -

Pengembangan Komunikasi

Informasi dan Media Massa

85.000.000 -

Pencegahan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba

359.885.000 -

1.000.000.000



Kepegawaian Daerah

Pencegahan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba

JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Sosial

SKPD : Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota


Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah


Perkantoran

470.000.000 -



395.000.000 -


Aparatur

100.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

15.000.000 -

Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

625.000.000 -

Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

bencana Alam

1.125.000.000 -



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya efektifitas

kelembagaan dan pelayanan

kepegawaian daerah tahun 2013


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Sosial

SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Kelembagaan Kesejahteraan

sosial

740.000.000 -

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

150.000.000 -

3.620.000.000



Kepegawaian Daerah



kepegawaian daerah tahun 2013

JUMLAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

616.000.000 -

Program Pelestarian Nilai-Nilai

Kejuangan dan

Kepedulian/Kesetiakawanan

Sosia

154.000.000 -

Program Undian dan

Pengambilan Uang

66.640.000 -


Perundang-undangan

65.000.000 -

Program Pelaksanaan

Keagamaan dan Hari-Hari Besar

50.000.000 -


Data/Informasi

200.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Ketenagakerjaan

SKPD : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja




Daerah

Menurunnya penduduk miskin

kota Medan

Meningkatnya partisipasi

masyarakat miskin dalam

penanggulangan kemiskinan

Meningkatnya koordinasi antara

lembaga dalam penanggulangan

kemiskinan

Berkurangnya penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan meningkatnya

pelayanan sosial bagi PMKS

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Page 1 of 3 .

1 2 3 4 5 6 7



1.155.000.000 -


Aparatur

80.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

130.000.000 -

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan PMKS

Lainnya

1.198.275.000 -


Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.722.000.000 -


Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

165.710.000 -

Program Fasilitasi Tenaga

Pendamping PKH

598.770.000 -

Program Fasilitasi Tenaga PSKS 344.400.000 -



Daerah

Menurunnya penduduk miskin

kota Medan

Meningkatnya partisipasi

masyarakat miskin dalam

penanggulangan kemiskinan

Meningkatnya koordinasi antara

lembaga dalam penanggulangan

kemiskinan

Berkurangnya penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dan meningkatnya

pelayanan sosial bagi PMKS


1 2 3 4 5 6 7


dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.620.000.000 -

Program Pembinaan Hubungan

Industrial yang Standar/Ideal

2.580.000.000 -

Program Pengawasan dan

Perlindungan Ketenagakerjaan

980.000.000 -

Program Pembinaan dan

Penempatan Tenaga Kerja

1.229.000.000 -


Manajemen Lembaga yang

Berkompetensi

280.000.000 -

13.234.795.000JUMLAH

2 Meningkatkan Kesempatan

Kerja dan Lapangan Kerja

Tercapainya partisipasi angkatan

kerja tahun 2013 menjadi

62,05%

Meningkatnya pekerja yang

ditempatkan tahun 2013

menjadi 75%

Meningkatnya rasio daya serap

tenaga kerja

Sengketa pengusaha-pekerja

yang dapat diselesaikan pada

tahun 2013 menjadi 50 kasus

Meningkatnya rasio lulusan

S1/S2/S3 dibandingkan jumlah

penduduk tahun 2013 menjadi

3,2%

Menurunnya rasio

ketergantungan

Meningkatkan upah minumum

kota (UMK) sesuai dengan

peningkatan kebutuhan hidup

layak tahun 2013 menjadi Rp.

1,5 juta


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah yang Kondusif

400.000.000 -

Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif

UKM

100.000.000 -

Pengembangan Sistem

Pendukung bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

5.490.000.000 -

Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

1.310.000.000 -


Perkantoran

645.000.000 -


Prasarana Aparatur

1.480.000.000 -


1 Meningkatkan Kedudukan,

Fungsi dan Peranan UKMK

dalam Perekonomian Kota

Meningkatnya jumlah koperasi

aktif tahun 2015 menjadi 82%

Meningkatnya usaha mikro kecil

menengah non BPR/LKM UKM

tahun 2015 menjadi 285.599

unit

Meningkatnya produktivitas dan

akses UMKMK kepada sumber

daya produktif


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah


Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Daya Aparatur

88.000.000 -


Sistem Pelaporan Capainya


151.100.000 -

9.854.100.000




Meningkatnya jumlah koperasi

aktif tahun 2015 menjadi 82%

Meningkatnya usaha mikro kecil

menengah non BPR/LKM UKM

tahun 2015 menjadi 285.599

unit

Meningkatnya produktivitas dan

akses UMKMK kepada sumber

daya produktif

JUMLAH

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu


Perkantoran

1.395.100.000 -

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

681.600.000 -





122.000.000 -

Program Peningkatan Pelayanan

Perijinan

233.000.000 -

2.651.700.000

1 Meningkatkan Kesempatan

Kerja dan Lapangan Kerja

Meningkatnya ijin yang

diterbitkan per hari

Menurunnya indeks lama proses

perijinan dan waktu proses

perijnan sesuai dengan SOP

yang ditetapkan

Meningkatnya Indeks Kepuasan

Masyarakat

Prosentase peningkatan target

retribusi

JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Penanaman Modal

SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu


Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Penanaman Modal Pelayanan Administrasi

Perkantoran

586.600.000 -


Prasarana Aparatur

407.560.000 -



Daya Aparatur

125.000.000 -




70.000.000 -

Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

4.540.000.000 -

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

651.200.000 -

1 Peningkatan Iklim Investasi dan

Kualitas Pelayanan Perijinan

Terlaksananya Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi Kota

Medan


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Penanaman Modal

SKPD : Badan Penanaman Modal


Badan Penanaman Modal Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Program Kerjasama Informasi

dengan Mass Media

330.000.000 -

6.903.000.000

1 Peningkatan Iklim Investasi dan

Kualitas Pelayanan Perijinan

Terlaksananya Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi Kota

Medan

JUMLAH

Badan Penanaman Modal Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata


Perkantoran

1.576.500.000 -



765.000.000 -


Aparatur

115.000.000 -


Sumber daya Aparatur

550.000.000 -

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

80.000.000 -

Program Pembinaan Dan

Pemasyarakatan Olah Raga

180.000.000 -



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya Pembinaan,


Tingkat SKPD

Meningkatnya Penerapan

Pengelolaan Arsip Secara Baku

Tersedianya Rencana

Pembangunan Jangka Panjang

dan Menengah dan Tahunan


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Kebudayaan

SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

525.000.000 -

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

11.450.000.000 -


Pemasaran Pariwisata

6.639.547.000 -


Destinasi Pariwisata

5.100.000.000 -


Kemitraan

1.819.150.000 -

28.800.197.000JUMLAH



Daerah

Meningkatnya Jumlah

Kunjungan Wisatawan Ke Kota

Medan Tahun 2013

Meningkatnya Kontribusi Sektor

Pariwisata Terhadap PDRB

Tahun 2013

Meningkatnya Jumlah

Penyelenggaraan Festival Seni

dan Budaya

Meningkatnya Jumlah Sarana

Penyelenggaraan Seni dan

Budaya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan

Kebijakan dan Manajemen

Olahraga

775.000.000 -

Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

300.000.000 -

Program Peran serta

Kepemudaan

2.725.000.000 -

Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup Pemuda

800.000.000 -


Perkantoran

337.500.000 -


Pemasyarakatan Olahraga

7.305.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga

SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga




Meningkatnya kualitas SDM

kepemudaan serta kompetensi

pelatih dan atlit pelajar kota

medan



Meningkatnya kebugaran dan

kesehatan jasmani bagi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat

Dinas Pemuda dan Olahraga Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


dan Prasarana Olahraga

755.000.000 -



282.500.000 -


Aparatur

90.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

30.000.000 -


Kemitraan

50.000.000 -

Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

200.000.000 -

13.650.000.000JUMLAH



Meningkatnya kebugaran dan

kesehatan jasmani bagi pelajar,

mahasiswa dan masyarakat

Dinas Pemuda dan Olahraga Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Kesatuan Bangsa Politik

dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Pemilu)

5.597.483.647 -

Kemitraan pengembangan

Wawasan Kebangsaan

515.000.000 -


Perkantoran

456.000.000 -



452.000.000 -


Aparatur

158.820.000 -

Dukungan Kelancaran

Penyelenggaraan Pilkada

Provinsi

437.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat




Kepegawaian Daerah

- Meningkatkan kelancaran

kegiatan Pemilihan Umum

Kepala Daerah Propinsi

(Gubernur dan Wakil Gubernur

)

- Meningkatkan kegiatan

pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP

- Meningerkatkan Kinerja

Pelayanan Publik

- Meningkatkan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

- Meningkatkan Terpeliharanya

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminalitas

- Meningkatkan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Pendidikan Politik Masyarakat 261.000.000 -

Pengembangan Wawasan

kebangsaan

1.095.000.000 -

Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak kriminal

1.263.000.000 -

Peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (PEKAT)

250.000.000 -

Pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

300.000.000 -

Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam

150.000.000 -

Peningkatan keamanan dan

kenyamanan Lingkungan

1.515.000.000 -

12.450.303.647JUMLAH



Kepegawaian Daerah

- Meningkatkan kelancaran

kegiatan Pemilihan Umum

Kepala Daerah Propinsi

(Gubernur dan Wakil Gubernur

)


pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP

- Meningerkatkan Kinerja

Pelayanan Publik

- Meningkatkan Keamanan dan


- Meningkatkan Terpeliharanya

Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminalitas

- Meningkatkan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Satuan Polisi Pamong Praja Pelayanan Administrasi

Perkantoran

946.225.000 -


Prasarana Aparatur

1.355.000.000 -

Pengembangan Komunikasi,


200.000.000 -

Pengelolaan Reklame 749.800.000 -

Peningkatan Keamanan dan


7.290.350.000 -

Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

10.791.200.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja




Utilitas Kota

Terbangunnya gedung kantor

SatPol PP Medan pada tahun

2013 menggantikan gedung

yang sudah tua sebanyak 1 unit

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas peralatan gedung

kantor SatPol PP Medan pada

tahun 2013 sebesar 30%



Meningkatnya peran SatPol PP

Medan dalam pengendalian

pemanfaatan ruang di Kota



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya jumlah PPNS


2013 menjadi 20 orang

(meningkat 400%)

Meningkatnya legalitas

penindakan penertiban yang

dilakukan petugas SatPol PP

Medan pada tahun 2013

sebesar 100%

Meningkatnya kualitas wawasan

pengetahuan petugas SatPol PP


sebesar 25%

Meningkatnya kualitas

keimanan dan ketaqwaan

petugas SatPol PP Medan pada


Meningkatnya kualitas mental

Satuan Polisi Pamong Praja Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Penataan Perundang-undangan 60.000.000 -



Daya Aparatur

553.000.000 -




102.000.000 -

Pembinaan Pedagang Kaki Lima

dan Asongan

2.144.800.000 -

25.340.000.000



Daerah

Meningkatnya jumlah

gelandangan, pengemis dan

anak jalanan yang berhasil

ditertibkan oleh SatPol PP

JUMLAH



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya jumlah PPNS


2013 menjadi 20 orang

(meningkat 400%)

Meningkatnya legalitas

penindakan penertiban yang

dilakukan petugas SatPol PP


sebesar 100%

Meningkatnya kualitas wawasan

pengetahuan petugas SatPol PP


sebesar 25%

Meningkatnya kualitas

keimanan dan ketaqwaan

petugas SatPol PP Medan pada


Meningkatnya kualitas mental

Satuan Polisi Pamong Praja Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Penelitian dan

Pengembangan

Program Penataan Kehidupan

Sosial Masyarakat.

1.000.000.000 -

Program Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah.

400.000.000 -


Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

1.150.000.000 -


Perundang-undangan

899.400.000 -


Perkantoran.

212.620.000 -

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

600.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Otda, Pemum, Adm. Keu. Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian

SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan




Meningkatnya jumlah peneliti

guna mengembangkan

pendidikan yang lebih

terencana, terarah dan

berkualitas.

Meningkatnya jumlah penelitian

yang akan dikembangkan

sebagai model pembangunan

sektor keuangan.

Meningkatnya kinerja dan

transparansi SKPD serta

meningkatnya pelayanan

terhadap masyarakat.



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya hasil penelitian

agar dapat tersosialisasinya

peraturan perundang-undangan

kepada masyarakat secara lebih

efektif.

Badan Penelitian dan Pengembangan Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


dan Prasarana Aparatur.

1.120.000.000 -


Aparatur.

68.000.000 -


Sumber Daya Aparatur.

642.090.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan.

40.000.000 -

6.132.110.000JUMLAH



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya hasil penelitian

agar dapat tersosialisasinya

peraturan perundang-undangan

kepada masyarakat secara lebih

efektif.

Badan Penelitian dan Pengembangan Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

26.718.783.200 -


Dan Prasarana Aparatur

5.903.960.000 -


Aparatur

865.000.000 -



1.513.864.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

10.200.000 -


Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

22.811.567.200 -


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Sekretariat DPRD




Kepegawaian Daerah

Tersusunnya Laporan Keuangan

SKPD secara Periodik

Meningkatnya Efektifitas

Pengambilan Keputusan DPRD

Kota Medan


Implementasi Pelasksanaan

Keputusan DPRD yang

Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah

Kota Medan

Terwujudnya Kepemerintahan

yang Transparan dan Akuntabel

Sekretariat DPRD Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

57.823.374.400JUMLAH

Sekretariat DPRD Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Sekretariat Dewan Pengurus

Korpri


Perkantoran

568.480.000 -



400.000.000 -


Aparatur

50.000.000 -



1.555.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

40.000.000 -

Program kerjasama informasi

dengan mas media

110.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Sekretariat Dewan Pengurus Korpri




Kepegawaian Daerah

Terlaksananya Peningkatan

efektivitas kelembagaan dan

pelayanan kepegawaian daerah

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7



750.000.000 -

Program Perlindungan Hukum

Dan Penegakkan HAM

150.000.000 -

3.623.480.000JUMLAH



Kepegawaian Daerah


efektivitas kelembagaan dan

pelayanan kepegawaian daerah

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Kantor Sandi Daerah Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.167.540.000 -


Prasarana Aparatur

1.330.000.000 -

Peningkatan Disiplin Pegawai 54.000.000 -

Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

225.000.000 -


sistem Pelaporan Capaian


95.000.000 -

2.871.540.000



Utilitas Kota

JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Kantor Sandi Daerah


Kantor Sandi Daerah Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pendapatan Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.530.727.105 -


Prasaarana Aparatur

2.892.189.000 -


Daya Aparatur

250.000.000 -


Pengembangan Sistem


Keuangan

82.600.000 -



Keuangan Daerah

25.406.132.389 -

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Keuangan Daerah

1.005.300.000 -

1 Inovasi dan Peningkatan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Tepatnya penyampaian laporan

kinerja penyelenggara

pemerintah daerah kepada

DPRD

Tersusunnya laporan keuangan

SKPD secara periodik

Meningkatnya kontribusi PAD

terhadap pendapatan daerah

tahun 2013


implement


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Dinas Pendapatan


Dinas Pendapatan Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Perundang-undangan

563.600.000 -



221.545.000 -

33.952.093.494



Tepatnya penyampaian laporan

kinerja penyelenggara

pemerintah daerah kepada

DPRD



Meningkatnya kontribusi PAD

terhadap pendapatan daerah

tahun 2013


implement

JUMLAH

Dinas Pendapatan Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Pengelola Keuangan

Daerah


Perkantoran

779.600.000 -


prasarana aparatur

975.000.000 -

Peningkatan disiplin aparatur 200.000.000 -

Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

1.100.000.000 -

Peningkatan pengembangan

sistem laporan capaian kinerja

dan keuangan

825.000.000 -

Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

8.953.000.000 -

12.832.600.000



Meningkatnya penerapan

pengelolaan arsip secara baku

Tersedianya rencana

pembangunan kota dalam

jangka panjang, menengah dan

tahunan

Meningkatnya tata kelola

keuangan daerah yang semakin

efisien dan efektif



BPKD Kota Medan

JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah


Badan Pengelola Keuangan Daerah Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Inspektorat Program pelayanan Administrasi

Perkantoran

651.500.000 -


prasarana Aparatur

1.617.150.000 -



sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

50.700.000 -


pengelolaan keuangan daerah

318.000.000 -

Peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian

kebijakan KDH

8.621.910.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Inspektorat




Kepegawaian Daerah

Tumbuhnya iklim budaya takut

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN)

Mempertahankan Opini Wajar

Tanpa Pengecualian laporan

keuangan Pemerintah Kota

Medan

Meningkatnya Efektivitas tindak

lanjut temuan sistem

pengendalian Internal dan

kepatuhan dalam laporan

keuangan pemerintah Kota

Medan



Terwujudnya kepemerintahan

yang transparan dan akuntabel

Inspektorat Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

2.609.120.000 -

13.981.780.000JUMLAH



Kepegawaian Daerah

Tumbuhnya iklim budaya takut

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN)

Mempertahankan Opini Wajar

Tanpa Pengecualian laporan

keuangan Pemerintah Kota

Medan

Meningkatnya Efektivitas tindak

lanjut temuan sistem

pengendalian Internal dan

kepatuhan dalam laporan

keuangan pemerintah Kota

Medan



Terwujudnya kepemerintahan

yang transparan dan akuntabel

Inspektorat Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Kepegawaian Daerah Pelayanan Administrasi

Perkantoran

409.450.000 -


Prasarana Aparatur

203.000.000 -





300.260.000 -

Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen / Arsip Daerah

181.540.000 -


Daya Aparatur

985.820.000 -

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

6.913.018.900 -



Kepegawaian Daerah


Administrasi dan Kualitas

Kepegawaian Daerah


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Badan Kepegawaian Daerah


Badan Kepegawaian Daerah Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

9.460.568.900



Kepegawaian Daerah


Administrasi dan Kualitas

Kepegawaian Daerah

JUMLAH

Badan Kepegawaian Daerah Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Kantor Pendidikan dan

Pelatihan


Perkantoran

75.000.000 -



85.000.000 -


Aparatur

27.000.000 -



6.001.429.500 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

52.500.000 -



Keuangan Daerah

509.513.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Kantor Pendidikan dan Pelatihan




Kepegawaian Daerah

Meningkatnya rasio pejabat

yang telah memenuhi

persyaratan pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan tahun

2013 menjadi 40%


yang telah memenuhi


pelatihan fungsional tahun 2013

menjadi 35%


yang telah memenuhi


pelatihan teknis tahun 2013

menjadi 60%

Kantor Pendidikan dan Pelatihan Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Diklat

50.000.000 -

6.800.442.500JUMLAH



Kepegawaian Daerah


yang telah memenuhi


pelatihan kepemimpinan tahun

2013 menjadi 40%


yang telah memenuhi


pelatihan fungsional tahun 2013

menjadi 35%


yang telah memenuhi


pelatihan teknis tahun 2013

menjadi 60%

Kantor Pendidikan dan Pelatihan Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Organisasi dan Tata

Laksana

Pelayanan Administrasi 205.000.000 -


Prasarana Aparatur

30.000.000 -


Daya Aparatur

957.000.000 -




227.000.000 -

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

795.000.000 -

Penataan Peraturan Perundang-

undangan

885.000.000 -

3.099.000.000JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Organisasi dan Tata Laksana




Kepegawaian Daerah

terlaksananya efektifitas

kegiatan yang ada pada bagian

organisasi dan tatalaksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Hukum Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

194.000.000 -



285.040.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

14.200.000 -


Perundang-undangan

3.392.000.000 -


Aparatur

20.000.000 -

Program Perlindungan Hukum

dan Penegakan HAM

2.633.000.000 -

6.538.240.000JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Hukum




Kepegawaian Daerah

meningkatnya efektifitas


kepegawaian daerah

Bagian Hukum Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Administrasi

Pemerintahan Umum


Perkantoran

732.000.000 -

Peningkatan Keamanan dan


4.380.000.000 -

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

355.000.000 -

Mengintensifkan Penaganan

Pengaduan Masyarakat

100.000.000 -


Daya Aparatur

2.700.000.000 -




10.000.000 -

8.277.000.000



Kepegawaian Daerah



Daerah

JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum


Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Agama dan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

138.000.000 -



167.750.000 -



23.432.500.000 -



keuangan Daerah

175.000.000 -

23.913.250.000



Kepegawaian Daerah



Daerah

JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Agama dan Pendidikan


Bagian Agama dan Pendidikan Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat

Program Promosi Kesehatan

Dan Pemberdayaan Masyarakat

226.000.000 -


Lanjut Usia

620.000.000 -

Program Peningkatan

Penanggulangan Narkoba, Pms

Termasuk HIV/AIDS

2.229.500.000 -


Perkantoran

90.000.000 -



161.000.000 -



- Meningkatkan Kesadaran

Masyarakat akan pola hidup

sehat.


pelayanan kesehatan lanjut usia.

-Terselenggaranya kegiatan

yang berkaitan penanggulangan

narkoba, PMS,HIV, AIDS



Kepegawaian Daerah

Tersedianya pelayanan

administrasi perkantoran yang

efektif

Meningkatkan kinerja aparatur

Terpenuhinya fasilitas yang

mendukung tugas- tugas kantor


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat


Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat

270.000.000 -

Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak Dan

Perempuan

165.000.000 -

Program Perlindungan Dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

140.000.000 -

Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat

335.000.000 -

Program Pembinaan Panti

Asuhan Dan Panti Jompo

580.000.000 -

4.816.500.000



Daerah

Terciptanya kebijakan

peningkatan kualitas anak dan

perempuan

Terlaksananya Pembinaan bagi

Panti Asuhan / Jompo di Kota

Medan

Menurunkan angka pelanggaran

hak anak dan perempuan

JUMLAH



Kepegawaian Daerah

Tersedianya pelayanan

administrasi perkantoran yang

efektif

Meningkatkan kinerja aparatur

Terpenuhinya fasilitas yang

mendukung tugas- tugas kantor

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Hubungan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.487.000.000 -


Penyebarluasan Informasi dan

Dokumentasi

1.645.000.000 -

Program Tata Kelola

Infrastruktur Kehumasan

30.000.000 -

Program Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang Kehumasan

100.000.000 -



265.000.000 -

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

200.000.000 -



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya informasi

kehumasan tentang

penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan Kota Medan


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat


Bagian Hubungan Masyarakat Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Aparatur

50.000.000 -

Program peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

15.000.000 -

Program Kerja Sama Informasi

Dengan Mass Media

2.150.000.000 -

Program Hubungan Kerja dan

Koordinasi Antar Lembaga

1.128.000.000 -

7.070.000.000



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya informasi

kehumasan tentang

penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan Kota Medan

JUMLAH

Bagian Hubungan Masyarakat Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Administrasi

Pembangunan


Perkantoran

283.000.000 -



107.250.000 -


Aparatur

25.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

15.000.000 -

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

565.000.000 -


Pemanfaatan Teknologi

Informasi

1.400.000.000 -



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya Kinerja dan

Transparansi SKPD serta


Terhadap Masyarakat

Tersedianya Rencana

Pembangunan Kota dalam

Jangka Panjang, Menengah, dan

Tahunan

Terwujudnya Harmonisasi dan

Sinkronisasi Peraturan

Perundang-Undangan antara

Kota, Provinsi dan Pusat

Diterapkannya e-procurement

dalam Pengadaan Barang/ Jasa


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan


Bagian Administrasi Pembangunan Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Perundang - Undangan

850.000.000 -



50.445.000 -

3.295.695.000



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya Kinerja dan

Transparansi SKPD serta


Terhadap Masyarakat

Tersedianya Rencana

Pembangunan Kota dalam

Jangka Panjang, Menengah, dan

Tahunan

Terwujudnya Harmonisasi dan

Sinkronisasi Peraturan

Perundang-Undangan antara

Kota, Provinsi dan Pusat

Diterapkannya e-procurement

dalam Pengadaan Barang/ Jasa

JUMLAH

Bagian Administrasi Pembangunan Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Umum Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

158.226.480.000 -



15.863.975.000 -



13.289.393.000 -


Aparatur

1.475.000.000 -



851.750.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

140.000.000 -



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya koordinasi dan

efektifitas antar daerah

terutama di bidang

pemerintahan umum,

pendidikan, sosial budaya,

ekonomi dan kesehatan

Meningkatnya efektifitas tindak

lanjut konsultasi antara

pemerintah kota, pemerintah

provinsi dan pemerintah pusat

Meningkatnya ketentraman

masyarakat dan ketertiban

umum


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Umum


Bagian Umum Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Data/Informasi

854.000.000 -

Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

367.000.000 -


Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

6.216.300.000 -

Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

5.006.200.000 -

202.290.098.000



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya koordinasi dan

efektifitas antar daerah

terutama di bidang

pemerintahan umum,

pendidikan, sosial budaya,

ekonomi dan kesehatan

Meningkatnya efektifitas tindak

lanjut konsultasi antara

pemerintah kota, pemerintah

provinsi dan pemerintah pusat

Meningkatnya ketentraman

masyarakat dan ketertiban

umum

JUMLAH

Bagian Umum Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Perlengkapan dan Aset Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.901.931.775 -



69.301.950.000 -

Program Peningkatan DIsiplin

Aparatur

800.000.000 -



630.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

614.000.000 -



Keuangan Daerah

9.650.000.000 -



Kepegawaian Daerah

Keberadaan Inventarisasi Barang

atau aset SKPD

Jumlah yang tidak digunakan

SKPD


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Perlengkapan dan Aset


Bagian Perlengkapan dan Aset Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7



Barang Milik Daerah

4.636.000.000 -

Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1.130.000.000 -

90.663.881.775



Kepegawaian Daerah

Keberadaan Inventarisasi Barang

atau aset SKPD

Jumlah yang tidak digunakan

SKPD

JUMLAH

Bagian Perlengkapan dan Aset Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Administrasi

Kemasyarakatan

Pembinaan Dan

Pemasyarakatan Olahraga

550.000.000 -

Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba Dan

Psikotropika

240.000.000 -

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.080.000.000 -


Perkantoran

187.000.000 -

Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

360.000.000 -

Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

70.000.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Administrasi Kemasyarakatan




Terselenggaranya Senam Massal

yang diikuti oleh Pelajar,

Mahasiswa dan Masyarakat

Terselenggaranya Kegiatan

Tentang Bahaya Narkoba dan

Psikotropika

Terselenggaranya Kegiatan

Senam Kesegaran Jasmani di

Kantor Walikota Medan



Kepegawaian Daerah

Teselenggaranya Orientasi

Tugas Kader Kesejahteraan

Sosial

Terlaksananya Koordinasi

Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Kelurahan

Bagian Administrasi Kemasyarakatan Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7




Kinerja Dan Keuangan

36.000.000 -



Desa

200.000.000 -

Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunikasi Adat Terpencil (KAT)

Dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

360.000.000 -

3.111.000.000



Daerah

Terlaksananya Penyuluhan

Peningkatan Kemampuan Wira

Usaha Kepada Masyarakat

JUMLAH



Kepegawaian Daerah

Teselenggaranya Orientasi

Tugas Kader Kesejahteraan

Sosial

Terlaksananya Koordinasi



Kelurahan

Bagian Administrasi Kemasyarakatan Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Administrasi Sumber

Daya Alam


Perkantoran

90.000.000 -



185.000.000 -


Aparatur

25.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

10.000.000 -


Pengawasan Bidang

Pertambangan

300.000.000 -


Konservasi Sumber Daya Alam

625.000.000 -



Daerah

Meningkatnya Koordinasi dan

Inventarisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam


Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

250.000.000 -

1.485.000.000



Daerah

Meningkatnya Koordinasi dan

Inventarisasi Pengelolaan dan


JUMLAH

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Hubungan Kerjasama Pelayanan Administrasi

Perkantoran

405.840.000 -


Prasarana Aparatur

28.800.000 -



Daya Aparatur

36.000.000 -

Kerjasama Pembangunan 699.000.000 -

Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

950.000.000 -

Hubungan Luar Negeri dan

Sister City

1.339.000.000 -



Kepegawaian Daerah

Tersedianya dan Terlaksananya


Perkantoran

Tersedianya pemeliharaan Rutin

Alat / Gedung Kantor

Terwujudnya Peningkatan

Disiplin Aparatur

Terlaksananya Pengembangan

Pemasaran Pariwisata dengan

Terlaksananya Promosi

Pariwisata Nusantara (Kota

Medan) di Dalam Negeri dan

Luar Negeri


Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Kerjasama

Pembangunan



Sister City


Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Hubungan Kerjasama


Bagian Hubungan Kerjasama Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

3.485.040.000



Kepegawaian Daerah

Tersedianya dan Terlaksananya


Perkantoran

Tersedianya pemeliharaan Rutin

Alat / Gedung Kantor


Disiplin Aparatur

Terlaksananya Pengembangan

Pemasaran Pariwisata dengan

Terlaksananya Promosi

Pariwisata Nusantara (Kota

Medan) di Dalam Negeri dan

Luar Negeri


Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pembangunan



Sister City


Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

JUMLAH

Bagian Hubungan Kerjasama Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Bagian Administrasi

Perekonomian

Program Pembinaan Pedagang

Kaki Lima dan Asongan

67.640.000 -

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

110.580.000 -


Perkantoran

61.480.000 -



24.000.000 -


Aparatur

19.600.000 -

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

59.500.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013


SKPD : Bagian Administrasi Perekonomian





Terlaksananya Rekomendasi

Rapat yang Menghasilkan

Kebijakan dan Peraturan



Kepegawaian Daerah


Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pembinaan

Aparatur



Daerah

Meningkatnya Penanganan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Dalam (

PMKS ) Tahun 2013Bagian Administrasi Perekonomian Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7


Pengamanan Perdagangan

278.480.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

4.090.000 -

Program Pengembangan Data /

Informasi

213.000.000 -



Keuangan Daerah

137.900.000 -

Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

78.380.000 -

1.054.650.000



Tersusunnya Laporan

Pertanggung Jawaban SKPD

Tersedianya Data Informasi

Survey Harga Barang Kebutuhan

Pemko Medan Tahun 2014

Terlaksananya Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terlaksananya Rekomendasi

Rapat Pengendalian Inflasi

Daerah yang Menghasilkan

Operasi Pasar

Meningkatnya Deviden

Perusahaan Daerah dari Tahun

2012 +/- 25%

JUMLAH

Bagian Administrasi Perekonomian Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Ketahanan Pangan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

452.800.000 -


Prasarana Aparatur

507.560.000 -





105.000.000 -

Diversifikasi dan Peningkatan

Ketahanan Pangan

6.587.000.000 -

7.947.360.000



Daerah

1. Ketersediaan dan Kerawanan

Pangan

2. Distribusi dan akses pangan

3. Konsumsi, Mutu dan

Keamanan Pangan

JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Ketahanan Pangan

SKPD : Badan Ketahanan Pangan


Badan Ketahanan Pangan Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Badan Pemberdayaan

Masyarakat


Perkantoran

310.000.000 -


Lembaga Ekonomi Perdesaan

949.000.000 -



175.000.000 -


Aparatur

125.000.000 -



50.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan

56.500.000 -


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat




Daerah

Peningkatan Kehidupan

Masyarakat Miskin Perkotaan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan Partisipasi


Desa

4.130.000.000 -

Program Peningkatan Peranan

Perempuan di Perdesaan

610.000.000 -

Program Pembinaan Anak dan

Remaja

230.000.000 -

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Desa

1.705.000.000 -

8.340.500.000JUMLAH



Daerah

Peningkatan Kehidupan

Masyarakat Miskin Perkotaan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Kantor Arsip pelayanan administrasi

perkantoran

163.000.000 -

peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

855.000.000 -

peningkatan disiplin aparatur 45.000.000 -

peningkatan dan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja SKPD

30.000.000 -

perbaikan sistem administrasi

kearsipan

225.000.000 -

penyelamatan dan pelestarian

dokumen arsip daerah

270.000.000 -



Kepegawaian Daerah

- meningkatnya penerapan

pengelolaan arsip

- meningkatnya pembinaan

pengelolaan arsip di tingkat

SKPD


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Kearsipan

SKPD : Kantor Arsip


Kantor Arsip Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana kearsipan

262.000.000 -

peningkatan kualitas pelayanan

informasi

110.000.000 -

peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

270.000.000 -

2.230.000.000



Kepegawaian Daerah

- meningkatnya penerapan

pengelolaan arsip

- meningkatnya pembinaan

pengelolaan arsip di tingkat

SKPD

JUMLAH

Kantor Arsip Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Komunikasi dan

Informatika


Perkantoran

3.625.170.000 -


Prasarana Aparatur

1.213.230.000 -



Daya Aparatur

449.465.000 -



KInerja dan Keuangan

198.475.000 -

Pengembangan Komunikasi


2.741.800.000 -

Fasilitasi Peningkatan SDM

bidang Informasi dan

Komunikasi

1.155.825.000 -



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya Kuantitas dan

Kualitas Media Informasi

Pemerintah Kota Medan yang

dapat di Akseskan oleh

Masyarakat.

Tersedianya Anggaran

Peningkatan Kapasitas Pegawai

Tersedianya Rencana



Tahunan


Profil Pembangunan Daerah.

Tersedianya Praturan Daerah

Tentang Standar Pelayanan

Umum sesuai dengan Peraturan

Perundang Undangan.

Meningkatkan Praktek Praktek

Keterbukaan Informasi dalam

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

Tersedianya Publikasi


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Komunikasi dan Informatika

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika


Dinas Komunikasi dan Informatika Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Kerjasama Informasi dengan

Mass Media

5.883.965.000 -

15.400.000.000



Kepegawaian Daerah

Meningkatnya Kuantitas dan

Kualitas Media Informasi

Pemerintah Kota Medan yang

dapat di Akseskan oleh

Masyarakat.

Tersedianya Anggaran

Peningkatan Kapasitas Pegawai

Tersedianya Rencana



Tahunan


Profil Pembangunan Daerah.

Tersedianya Praturan Daerah

Tentang Standar Pelayanan

Umum sesuai dengan Peraturan

Perundang Undangan.

Meningkatkan Praktek Praktek

Keterbukaan Informasi dalam

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

Tersedianya Publikasi JUMLAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Kantor Perpustakaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

238.220.000 -

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

635.500.000 -




15.000.000 -

Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

4.521.812.000 -


5.446.757.000JUMLAH


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Perpustakaan

SKPD : Kantor Perpustakaan




Kepegawaian Daerah

Meningkatnya Koleksi Buku

yang Tersedia di Perpustakaan

Daerah

Meningkatnya Rasio Jumlah

Pengunjung Perpustakaan

Daerah

Meningkatnya Jumlah

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan Page 1 of 1 .

1 2 3 4 5 6 7

Dinas Pertanian dan Kelautan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.064.000.000 -

Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

294.200.000 -

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

690.040.000 -

Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

1.198.360.000 -

Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

1.199.380.000 -

Peningkatan Kesadaran dan

Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumber Daya

Laut

765.680.000 -



Daerah

Meningkatnya Ketahanan

Pangan yang Meliputi

Meningkatnya Kapasitas

Produksi Komoditas

Pertanian/Peternakan dan

Berkurangnya Ketergantungan

Terhadap Pangan Import

Meningkatnya Kesejahteraan

Petani yang Meliputi

Meningkatnya Produktivitas

Tenaga Kerja Disektor Pertanian

dan Menurunnya Insiden

Kemiskinan

Meningkatnya Nilai Tambah dan

Daya Saing Komoditas

Pertanian/Peternakan yang

Meliputi Meningkatnya

Keragaman Pengolahan Produk


Perdagangan Komoditas dan

Meningkatnya Surplus


Produksi Perikanan dan

Kelautan

Terwujudnya Pengembangan

SDM Aparatur, Nelayan

Pembudidaya Ikan, Pengolah

Hasil Perikanan


Pengawasan dan Penertiban

Penangkapan Ikan di Laut


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Pertanian

SKPD : Dinas Pertanian dan Kelautan


Dinas Pertanian dan Kelautan Page 1 of 3 .

1 2 3 4 5 6 7

Pengembangan Budidaya

Perikanan

3.246.000.000 -

Pengembangan

PerikananTangkap

1.610.000.000 -

Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan

96.880.000 -

Optimalisasi Pengelolaan dan


524.000.000 -


Prasarana Aparatur

928.992.000 -

Peningkatan Promosi dan

Investasi

200.000.000 -



Daya Aparatur

80.000.000 -




90.000.000 -

Peningkatan Kesejahteraan

Petani

783.540.000 -



Daerah




Produksi Komoditas









Kemiskinan











Kelautan




Hasil Perikanan





1 2 3 4 5 6 7

Peningkatan Ketahanan Pangan 761.140.000 -

Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

2.150.000.000 -

Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

1.950.000.000 -

17.789.862.000



Daerah




Produksi Komoditas









Kemiskinan











Kelautan




Hasil Perikanan




JUMLAH


1 2 3 4 5 6 7

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan


Perkantoran

818.746.000 -



440.000.000 -


Aparatur

50.000.000 -



250.000.000 -

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

60.000.000 -

Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

12.761.254.000 -




Mendorong Penciptaan Struktur

Ekonomi Kota yang Tangguh


TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan : Industri

SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Dinas Perindustrian dan Perdagangan Page 1 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri

360.000.000 -


Iptek Sistem Produksi

500.000.000 -


Pengembangan Ekspor

120.000.000 -

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

1.785.000.000 -

Program Pembinaan Pedagang

Kakilima dan Asongan

460.000.000 -

Program Penataan Perundang

undangan

395.000.000 -


Industri Kecil dan Menengah

5.150.000.000 -

23.150.000.000JUMLAH




Mendorong Penciptaan Struktur

Ekonomi Kota yang Tangguh



Daerah

Mendorong penurunan angka

tingkat kemiskinan kota

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Page 2 of 2 .

1 2 3 4 5 6 7 dinas pendidikan pelayanan administrasi perkantoran

Documents