0-1%4909,/38% -103/ ,/&3+ /45/4* 1&.&3*/5)...tersusunnya laporan kinerja badan perencanaan,...

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L I M A P U L U H K O T A

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

LKJIP 2018

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANTAHUN 2019

LKjIP Bapelitbang Tahun 2018 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good

Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan

bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas

kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta

akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah

diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah

Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government)

di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun

anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan


dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja

yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan

alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai sarana bagi Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada

Bupati Lima Puluh Kota dan masyarakat atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan

pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk dapat

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar,

yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan masyarakat;

2. Menjadikan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang akuntabel,

sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap

aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam

rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan guna

membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam penyelenggaraan perencanaan

pembangunan.

Sedangkan sasaran dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien,

efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/


B. TUGAS DAN WEWENANG

Kedudukan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Lembaga

Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya . Sebagai salah satu unsur penunjang Pemerintah

Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana

tugas Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan, maka susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembangunan Pertanian dan Perikanan;

2. Sub Bidang Pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan UMK; dan

3. Sub Bidang Pembangunan Investasi dan Pariwisata.

d. Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri

dari :

1. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia;

2. Sub Bidang Pembangunan Sosial Budaya; dan

3. Sub Bidang Pembangunan Pemerintahan.

e. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup,

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur;

2. Sub Bidang Pembangunan Pengembangan Wilayah; dan

3. Sub Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup.


f. Bidang Data, Eavaluasi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Data dan Informasi;

2. Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Kerjasama; dan

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana

pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang;

b. Penyusunan rencana pembangunan daerah;.

c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara unit kerja lingkungan pemerintah

Kabupaten dan instansi vertikal;

d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi dan atau Penelitian dan Pengembangan untuk

kepentingan perencanaan pembangunan daerah;

f. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

g. Pelaksanaan tata usaha Badan;

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2005-2025;


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis

Lainnya;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun

2016-2021;

10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu ata Laporan Kinerja Instansi Pemenrintah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2018 Nomor 3);

LKjIP Bapelitbang Tahun 2018 II-1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BAPELITBANG

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan

fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat

indikatif. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan perubahan

terhadap RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra

Perubahan Bapelitbang.

Adapun tujuan jangka menengah Bapelitbang yang telah dirumuskan dalam Renstra

Perubahan Bapelitbang 2016-2021 adalah : “Meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan daerah”.

Sedangkan sasaran jangka menengah adalah :

1. Meningkatnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan

daerah

3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada aspek

perencanaan dan pengukuran kinerja

4. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja, keuangan Bapelitbang dan pelayanan publik

Tabel 2. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbang pada tahun 2016-2021

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Meningkatnya

sinergitas dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

1. Persentase

konsistensi program

pada Renstra PD

dengan program

RPJMD

2. Persentase

konsistensi kegiatan

pada Renja PD

dengan kegiatan

Renstra PD

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%


NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Persentase

konsistensi program

pada RKPD dengan

program RPJMD

4. Persentase usulan

Musrenbang yang

tertampung dalam

RKPD

5. Persentase capaian

kinerja pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah

6. Persentase

pemanfaatan data

dalam perencanaan

pembangunan

daerah

80%

30%

25%

30%

80%

30%

25%

30%

80%

30%

30%

30%

80%

30%

45%

45%

80%

30%

60%

60%

80%

30%

75%

75%

Meningkatnya

peran penelitian

dan

pengembangan

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

1. Tingkat relevansi

hasil

penelitian/kajian/ino

vasi dengan visi dan

misi pembangunan

30%

30%

30%

30% 30% 30%

Meningkatnya

nilai

akuntabilitas

kinerja instansi

pemerintah

daerah pada

aspek

perencanaan

dan pengukuran

kinerja

1. Nilai akuntabilitas

kinerja instansi

pemerintahan

daerah pada aspek

perencanaan dan

pengukuran kinerja

CC CC BB BB BB A

Meningkatkan

nilai

akuntabilitas

kinerja,

keuangan

Bapelitbang dan

pelayanan publik

1. Nilai akuntabilitas

kinerja Bapelitbang

2. Tingkat capaian

keuangan

Bapelitbang

3. Nilai Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM)

B

90%

B

B

90%

B

BB

90%

B

BB

90%

A

BB

90%

A

A

95%

A


B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja tahun 2018 ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang

merupakan bentuk komitmen antara Kepala Bapelitbang selaku Kepala Perangkat Daerah

yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan oleh Bupati

selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Bapelitbang Tahun 2018 berisi tentang sasaran dan

indikator kinerja utama yang menjadi target pada tahun anggaran bersangkutan. Secara

keseluruhan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan tangungjawab Bapelitbang selama

tahun 2018 adalah 13 program dan 44 kegiatan.

Pada tabel di bawah ini disajikan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang

merupakan suatu bentuk komitmen antara Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan dengan Bupati Lima Puluh Kota. Revisi Perjanjian Kinerja ini mengacu pada

revisi terhadap RPJMD Perubahan Kab. Lima Puluh Kota dan Renstra Perubahan Bapelitbang.

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan disertai juga dengan program dan kegiatan serta

kebutuhan pendanaan untuk pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel 2. 2

Revisi Perjanjian Kinerja

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

1 Meningkatnya sinergitas dalam

perencanaan pembangunan

daerah

Persentase konsistensi program pada

Renstra PD dengan program RPJMD

80%

Persentase konsistensi kegiatan pada

Renja PD dengan kegiatan Renstra PD

80%

Persentase konsistensi program pada

RKPD dengan program RPJMD

80%

Persentase usulan Musrenbang yang

tertampung dalam RKPD

30%

Persentase capaian kinerja pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah

30%

Persentase pemanfaatan data dalam

perencanaan pembangunan daerah

30%

2. Meningkatnya peran penelitian

dan pengembangan dalam

perencanaan pembangunan

daerah

Tingkat relevansi hasil

penelitian/kajian/inovasi dengan visi

dan misi pembangunan

30%


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3

3. Meningkatnya nilai akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah

daerah pada aspek perencanaan

dan pengukuran kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah daerah pada aspek

perencanaan dan pengukuran kinerja

BB

No Program Anggaran Keterangan

1 2 3 4

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 654.208.400,00

2. Program Pengembangan Data dan Informasi Rp. 120.196.000,00

3. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan

Rp. 145.963.400,00

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 246.724.900,00

5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya

Rp. 366.287.700,00

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Rp. 107.349.350,00

7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan cepat tumbuh

Rp. 152.502.200,00

8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

Rp. 476.190.750,00

9. Program Peningkatan kapasitas perencanaan

pembangunan daerah

Rp. 67.186.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Salah satu hal terpenting dalam menerapkan manajemen kinerja untuk pencapaian

target kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan

outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang

akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara

berkala (triwulan) dan tahunan. Metode pengukuran dan pembandingan kinerja dalam

laporan ini cukup menggambarkan posisi kinerja Bapelitbang yang tertuang pada Indikator

Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang.

Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian

indikator kinerja menggunakan kategori penilaian dengan berpedoman pada Permendagri

Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/kegagalan

No Klasifikasi Penilaian Predikat

1. 91% - 100% Sangat tinggi

2. 76% - 90% Tinggi

3. 66% - 75% Sedang

4. 51% - 65% Rendah

5. ≤ 50% Sangat rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Bahwa didalam menyajikan hasil pengukuran kinerja pada laporan ini dilakukan

dengan mengolah data dan informasi secara akurat dan berkala yang melibatkan pihak-pihak

terkait tidak hanya dari unsur Bapelitbang tapi juga kerjasama dari perangkat daerah dan

pihak lainnya.

LKjIP Bapelitbang Tahun 2018 III-1

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan

pengelolaan kinerja, maka ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam

pengumpulan dan perangkuman data kinerja yaitu :

1. Indikator kinerja yang digunakan

2. Frekuensi pengumpulan data

3. Penanggung jawab pengumpulan data

4. Mekanisme perhitungan

5. Media yang digunakan

Berikut disajikan realisasi dan persentase capaian indikator kinerja Bapelitbang seperti

pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiPersentase

CapaianPredikat

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatkan

sinergitas dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

1

2

3

Persentase

konsistensi

Program pada

Renstra PD

dengan program

RPJMD

Persentase

konsistensi

kegiatan Renja PD

dengan kegiatan

Renstra PD

Persentase

konsistensi

program pada

RKPD dengan

program pada

RPJMD

Persentase usulan

80%

80%

80%

97,74%

90,74%

95,95%

122%

113%

120%

Sangat

tinggi

Sangat

tinggi

Sangat

tinggi



CapaianPredikat

1 2 3 4 5 6 7

4

5

6

Musrenbang yang

tertampung dalam

RKPD

Persentase

capaian kinerja

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase

pemanfaatan data

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

30%

30%

30%

12,61%

30%

30%

42%

100%

100%

Sangat

rendah

Sangat

tinggi

Sangat

tinggi

2 Meningkatnya

peran penelitian

dan

pengembangan

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

1 Tingkat relevansi

hasil

penelitian/kajian/i

novasi dengan visi

dan misi

pembangunan

daerah

30% 30% 100% Sangat

tinggi

3 Meningkatnya

nilai akuntabilitas

kinerja daerah

pada aspek

perencanaan,

pengukuran dan

capaian kinerja

1 Nilai akuntabilitas

kinerja daerah

pada aspek

perencanaan,

pengukuran dan

capaian kinerja

BB CC 78% tinggi

Rata-rata capaian indikator adalah 96,87 % dari 3 sasaran strategis dan



CapaianPredikat

1 2 3 4 5 6 7

8 indikator kinerja

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Bapelitbang 2016-2021 ditetapkan tujuan

jangka menengah Bapelitbang yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka telah ditetapkan pula sasaran strategis

yang hendak dicapai oleh Bapelitbang sebagai berikut :

1. Meningkatnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah

2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan

daerah

3. Meningkatnya nilai akuntabiltas kinerja daerah (perencanaan, pengukuran dan capaian

kinerja)

Masing-masing rumusan sasaran strategis tersebut memiliki target-target yang harus dicapai

yang merupakan target tahunan. Dari target-target yang telah ditetapkan itulah dapat dilihat

kinerja Bapelitbang selaku suatu organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Capaian kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama organisasi Bapelitbang berdasarkan

rumusan setiap sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan

pembangunan daerah

Kinerja pada sasaran strategis ini dapat ditentukan dengan melihat tingkat keberhasilan

koordinasi perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan yang dihasilkan. Ada

6 (enam) indikator kinerja yang dirumuskan seperti tabel dibawah ini :


a. Persentase konsistensi program pada Renstra PD dengan program RPJMD

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat

diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga akan terpenuhi kebutuhan

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel. Pada

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 121 dinyatakan bahwa harus adanya

konsistensi (taat, selaras, sesuai) antar dokumen perencanaan yaitu dokumen

Renstra PD dengan RPJMD (tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan).

LKjIP Bapelitbang Tahun 2018

No Indikator KinerjaTargetRPJMD

Target2017

Realisasi2017

Target2018

Realisasi2018

Ket

2 3 4 5 6 7

1 Persentase

konsistensi program

pada Renstra PD

dengan program

RPJMD

- - - 80% 98,57% -

2 Persentase

konsistensi kegiatan

Renja PD dengan

kegiatan Renstra PD

- - - 80% 95,83% -

3 Persentase

konsistensi program

pada RKPD dengan

program pada

RPJMD

- - - 80% 97,50%

4 Persentase usulan

Musrenbang yang

tertampung dalam

RKPD

- - - 30% 12,61%

5 Persentase capaian

kinerja pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah

- - - 30% 30%

6 Persentase

pemanfaatan data

dalam perencanaan

pembangunan

daerah

- - - 30% 30%

III-5

Tabel 3.3Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan perubahan

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 –

2021 yang diikuti dengan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra

PD). Bapelitbang sebagai PD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah melakukan pendampingan dan verifikasi terhadap dokumen

perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah. Dalam proses pendampingan

tersebut Bapelibang harus memastikan adanya konsistensi pada tujuan, sasaran,

strategi, program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra dengan RPJMD.

Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah program yang konsisten

pada Renstra PD dengan program pada RPJMD. Dari target yang ditetapkan

sebesar 80% dapat terealisasi dengan baik sebesar 97,74% yang artinya

persentase capaian adalah 122%. Ini bisa dilihat adanya keselarasan dalam

dokumen Renstra PD dengan RPJMD.

Analisis penyebab keberhasilan dari indikator kinerja “Persentase konsistensi

program pada Renstra PD dengan program RPJMD” tersebut yaitu : adanya

dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat yaitu Bapelitbang dan

perangkat-perangkat daerah di Kab. Lima Puluh Kota untuk menjaga konsistensi

program pada Renstra dengan mengacu pada RPJMD

Terdapatnya kesesuaian program dan kegiatan terkait untuk mewujudkan

pencapaian indikator kinerja yang perlu optimalisasi anggaran dan penambahan

sumber daya manusia perencana yang mendukung kegiatan tersebut. Program

pendukung indikator ini adalah program perencanaan pembangunan daerah

dengan kegiatannya : penetapan RPJMD, program : perencanaan pembangunan

ekonomi dengan kegiatan : koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi,

program : perencanaan sosial budaya dengan kegiatan : koordinasi perencanaan

pembangunan sosial budaya, program perencanaan prasarana wilayah dan SDA

dengan kegiatan : koordinasi pengendalian SDA dan LH

b. Persentase konsistensi kegiatan Renja PD dengan kegiatan Renstra PD

Permendagri No 86 tahun 2017 Pasal 127 & Pasal 275 menyatakan bahwa dalam

penyusunan Renja PD harus berpedoman kepada Renstra PD untuk menjamin

kesesuaian antara program dan kegiatan.Indikator kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah kegiatan yang konsisten

pada Renja PD dengan kegiatan pada renstra PD. Dari target yang ditetapkan

sebesar 80% dapat terealisasi dengan baik sebesar 95,83% dengan persentase


capaian adalah 113%. Ini bisa dilihat adanya keselarasan dalam dokumen Renja

PD dengan Renstra PD.Analisis penyebab keberhasilan dari indikator kinerja “Persentase konsistensi

kegiatan Renja PD dengan kegiatan Renstra PD” adalah dengan dikawalnya

perangkat daerah dalam menyusun dokumen Renja yang dimulai dari tahap

rancangan awal Renja, pembahasan forum OPD sampai disahkannya Renja PD.

Terdapatnya kesesuaian program dan kegiatan terkait untuk mewujudkan

pencapaian indikator kinerja dan perlunya optimalisasi anggaran dan penambahan

sumber daya manusia perencana yang mendukung kegiatan tersebut.

Program pendukung indikator ini adalah program perencanaan pembangunan

daerah dengan kegiatannya : penyusunan rancangan RKPD, program :

perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan : koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi, program : perencanaan sosial budaya dengan

kegiatan : koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya, program

perencanaan prasarana wilayah dan SDA dengan kegiatan : koordinasi

pengendalian SDA dan LH.

Gambar 3.1Pelaksanaan Forum Gabungan Tahun 2018

c. Persentase konsistensi program pada RKPD dengan program pada RPJMD

Bahwa dalam menyusun RKPD harus berpedoman kepada RPJMD yang berisikan

rencana jangka menegah daerah. Indikator kinerja ini dapat terrealisasi 95,95% dari

yang ditargetkan sebesar 80% dengan persentase capaian 120%.

Faktor keberhasilan pencapaian target ini adalah pada saat penyusunan rancangan

awal RKPD, Bapelitbang melakukan pendampingan dan verifikasi terhadap program


dan kegiatan yang diusulkan oleh PD. Terdapatnya kesesuaian program dan kegiatan

untuk mewujudkan pencapaian indikator kinerja yang perlu optimalisasi anggaran dan

penambahan sumber daya manusia perencana yang mendukung kegiatan tersebut.

Program pendukung indikator ini adalah program perencanaan pembangunan daerah

dengan kegiatannya : penyusunan rancangan RKPD, penetapan RKPD, program :

perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan : koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi, program : perencanaan sosial budaya dengan

kegiatan : koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya, program

perencanaan prasarana wilayah dan SDA dengan kegiatan : koordinasi pengendalian

SDA dan LH

d. Persentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD

Salah satu metode dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang

berorientasi pada proses adalah atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana yang

diatur pada Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 7 huruf d. Renstra Perubahan

Bapelitbang Tahun 2016 – 2021 mengamanahkan target dari indikator kinerja

persentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD sebesar 30% dan

terrealisasi hanya sebesar 12,61%. Ada beberapa faktor penyebab ketidak berhasilan

indikator ini yaitu :

1. Usulan Musrenbang belum mendukung pencapaian IKU Kepala Daerah

2. Keterbatasan anggaran pada OPD menyebabkan rendahnya usulan Musrenbang

yang diakomodir

Terdapatnya kesesuaian program dan kegiatan terkait untuk mewujudkan pencapaian

indikator kinerja dan perlunya optimalisasi anggaran dan penambahan sumber daya

manusia perencana yang mendukung kegiatan tersebut.

Program pendukung indikator ini adalah program perencanaan pembangunan daerah

dengan kegiatannya : penyelenggaraan Musrenbang RKPD, program : perencanaan

pembangunan ekonomi dengan kegiatan : koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi, program : perencanaan sosial budaya dengan kegiatan : koordinasi

perencanaan pembangunan sosial budaya, program perencanaan prasarana wilayah

dan SDA dengan kegiatan : koordinasi pengendalian SDA dan LH

Gambar 3.2Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten untuk Penyusunan RKPD Tahun 2019


e. Persentase capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

Untuk mewujudkan suatu perencanaan yang berkualitas dan bersinergitas, maka

dokumen perencanaan yang dihasilkan tidak hanya berupa output saja tetapi harus

diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Dari analisis yang dilakukan bahwa dari target yang ditetapkan terrealisasi 100%. Hal

ini terlihat dari hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

dalam mendukung pencapaian IKU daerah.


indikator kinerja yang perlu optimalisasi anggaran dan penambahan sumber daya

manusia perencana yang mendukung kegiatan tersebut. Program pendukung

indikator ini adalah program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatannya

: penetapan RPJMD, program : perencanaan pembangunan ekonomi dengan kegiatan

: koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, program : perencanaan

sosial budaya dengan kegiatan : koordinasi perencanaan pembangunan sosial

budaya, program perencanaan prasarana wilayah dan SDA dengan kegiatan :

koordinasi pengendalian SDA dan LH

f. Persentase pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah (SIPD)

Permendagri No 86 tahun 2017 Pasal 108 dan Pasal 125 menyatakan bahwa dalam

penyusunan Renstra dan Renja PD pada tahap penyiapan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tercapainya target yang telah

ditetapkan menunjukkan keberhasilan indikator kinerja ini. Faktor kebehasilan ini


adalah dengan telah dilakukannya sosialisasi penggunaan data dalam penyusunan

perencanaan kepada perangkat daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota serta

mendorong perangkat daerah untuk mengumpulkan dan mengolah data-data yang

relevan.

Adanya koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan dan

pengumpulan SDP2D. Indikator dalam penyusunan data tersebut tertuang pada

Permendagri Nomor 86 Tahun 2018.


indikator kinerja yaitu program pendukung indikator ini adalah program

pengembangan data/informasi dengan kegiatannya yaitu : pengumpulan, updating

dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.

Gambar 3.3

Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan

dalam perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 8 bahwa perencanaan pembangunan

daerah yang berorientasi pada proses, salah satunya menggunakan pendekatan

teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai


tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Bapelitbang yang juga mememiliki urusan

penelitian dan pengembangan disamping urusan perencanaan menjabarkan isi pasal

Permendagri ini ke dalam bentuk kajian/penelitian/inovasi sebagai salah satu pedoman

dalam penyusunan perencanaan daerah yang berkualitas dan bersinergitas

Ada 1 (satu) indikator kinerja yang dirumuskan dari sasaran strategis kedua ini, yaitu :

a. Tingkat relevansi hasil penelitian/kajian/inovasi dengan visi dan misi pembangunan

Dari analisis yang dilakukan terhadap indikator kinerja tingkat relevansi hasil

penelitian/kajian/inovasi dengan visi dan misi pembangunan dapat terrealisasi baik

sebesar 100% berupa tersedianya data-data hasil penelitian/kajian/inovasi yang

relevan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Kedepannya diharapkan hasil

penelitian/kajian/inovasi ini menjadi acuan dan pertimbangan bagi perangkat

daerah dalam menyusun perencanaan daerah sehingga dapat meningkatkan

kualitas perencanaan daerah.

Terdapatnya kesesuaian program dan kegiatan untuk mewujudkan pencapaian

indikator kinerja dan masih perlunya optimalisasi anggaran dan penambahan

sumber daya manusia yang mendukung kegiatan tersebut. Program pendukung

indikator ini adalah program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk

menunjang pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatannya yaitu :

Koordinasi kelitbangan.

Gambar 3.4Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan PD dan Perguruan Tinggi



Target2017

Realisasi2017

Target2018

Realisasi2018

Ket

2 3 4 5 6 9

1 Tingkat relevansi hasil penelitian/kajian/inovasi dengan visi danmsi pembangunan daerah

- - - 30% 30 % -

III-11

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja daerah

(perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja)

a. Nilai akuntabilitas kinerja daerah pada aspek perencanaan, pengukuran dan capaian

kinerja

Rencana Strategis Perubahan Bapelitbang Tahun 2016 – 2021 mengamanahkan

target hasil penilaian SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Menpan RB adalah

kategori BB dengan nilai 70 – 80. Hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas

kinerja Tahun 2018 dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang

berorientasi hasil (result oriented government) untuk Pemerintah Kabupaten Lima

Puluh Kota adalah 54,79 dengan predikat penilaian CC. Perolehan hasil ini

menunjukkan pencapaian target hanya sebesar 78% yang dihitung dari nilai terendah

dari target yang ditetapkan yaitu 70.

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan yaitu :



Target2016

Realisasi2016

Target2018

Realisasi2018

Ket

2 3 4 5 6 7 8

1 Nilai akuntabilitas kinerja daerah pada aspek perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja

- - - BB CC

III-12

1. Optimisme yang tinggi dari pemerintah daerah kab. Lima puluh Kota dalam

menetapkan target nilai SAKIP yaitu dari nilai CC pada tahun 2017 menjadi BB

pada tahun 2018.

2. Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan perubahan

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 –

2021 yang diikuti dengan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD). Perubahan Renstra juga diikuti dengan Perubahan Perjanjian

Kinerja OPD.

3. Masih kurangnya koordinasi dan verifikasi Bapelitbang terhadap dokumen

akuntabiltas kinerja perangkat daerah pada aspek perencanaan. Hal ini terlihat

belum berkualitas dan belum adanya keselarasan dalam menetapkan tujuan dan

sasaran jangka menengah perangkat daerah. Salah satu faktor penyebabnya

adalah waktu yang kasip sehingga tidak cukup waktu dalam pencapaian indikator

kinerja yang tertuang pada revisi perjanjian kinerja tahun 2018.

4. Untuk pencapaian nilai SAKIP daerah, Bapelitbang memiliki peran pada aspek

perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja. Besarnya tanggung jawab yang

diemban oleh Bapelitbang tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang

memadai terutama dibidang perencanaan dimana pada saat ini Bapelitbang

belum memiliki staf fungsional perencana.

5. Masih kurangnya dukungan dari perangkat daerah yang terkait dengan

pencapaian nilai SAKIP daerah. Hal ini dilihat dari belum berkualitasnya

penyusunan dokumen-dokumen penilaian akuntabilitas kinerja.

Program pendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan kegiatannya Penetapan RPJMD. Tidak terdapat

kesesuaian antara indikator kinerja dengan program dan kegiatan pendukung. Hal ini

disebabkan karena indikator kinerja ini muncul setelah adanya revisi perjanjian kinerja

Bapelitbang yang ditetapkan pada bulan September 2018. Sehingga untuk

mewujudkan target maka ditumpangkan pada kegiatan penetapan RPJMD yang juga

memiliki anggaran yang terbatas. Diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya

Bapelitbang akan lebih fokus untuk mewujudkan target dengan menganggarkannya

pada kegiatan yang relevan.


Gambar 3.5Pendampingan dan verifikasi Renstra dan IKU PD oleh Bapelitbang

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan pada bagian

terdahulu, Alokasi Anggaran Bapelitbang tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 6.637.746.331,- yang terdiri dari Belanja

Langsung sebesar Rp. 3.746.374.900- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

2.891.371.431,- yang merupakan belanja gaji dan tunjangan pegawai Bapelitbang. Alokasi

anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan target-target kinerja

dari sasaran strategis serta pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian

target-target kinerja dari sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 2.336.607.300,-.

Dengan tingkat serapan angggaran sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan

bahwa tidak seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dari sisi

lain dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran

strategis organisasi, Bapelitbang berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber

daya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi

anggaran.

Realisasi Anggaran Bapelitbang dalam rangka pelaksanaan program dan

kegiatan Strategis Tahun 2018 disajikan secara rinci pada tabel dibawah.


Program/Kegiatan

DPA 2018 DPPA 2018Realisasi

Keuangan

Persentas

e Capaian

1 2 3 4 5

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

3.607.445.200,

00

3.746.374.900,

00

3.380.652.989,

00

90,24

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 652.815.000 652.815.000 545.788.563 83,61

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 2.737.000 91,23

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

133.240.000 133.240.000 99.520.175 74,69

Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

14.504.000 14.504.000 13.100.900 90,33

Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

232.020.000 232.020.000 169.210.000 72,93

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 46.603.000 46.603.000 45.750.650 98,17

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

15.500.000 15.500.000 14.501.100 93,56

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.768.000 16.768.000 16.647.930 99,28

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

20.903.000 20.903.000 20.737.199 99,21

Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.020.000 7.020.000 6.886.273 98,10

Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

5.472.000 5.472.000 5.130.000 93,75

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman 19.470.000 19.470.000 19.404.000 99,66

Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

138.315.000 138.315.000 132.163.336 95,55

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

286.410.000 286.410.000 248.281.368 86,69

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 66.680.000 66.680.000 56.810.091 85,20

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

94.200.000 94.200.000 92.517.601 98,21

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

125.530.000 125.530.000 98.953.676 78,83

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

37.715.000 37.715.000 14.719.600 39,03

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal 37.715.000 37.715.000 14.719.600 39,03

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem 89.771.500 89.771.500 87.764.243 97,76


Tabel 3.4Realisasi Anggaran Bapelitbang Tahun Anggaran 2018

III-15

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

58.419.500 58.419.500 57.740.343 98,84

Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

9.576.000 9.576.000 9.457.400 98,76

Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

7.576.000 7.576.000 6.431.500 84,89

Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

14.200.000 14.200.000 14.135.000 99,54

Program : Pengembangan Data/Informasi 120.196.000 120.196.000 117.257.300 97,56

Kegiatan : Pengumpulan, updating dan analisis

data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

85.259.500 85.259.500 83.146.300 97,52

Kegiatan : Penyusunan Profile Daerah 34.936.500 34.936.500 34.111.000 97,64

PENUNJANG URUSAN

PERENCANAAN

Program : Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

356.627.200 356.627.200 229.460.397 64,34

Kegiatan : Koordinasi Penetapan Rencana

Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

57.598.000 57.598.000 57.196.088 99,30

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40.309.300 40.309.300 34.170.000 84,77

Kegiatan : Koordiansi Peningkatan Pengelolaan

Irigasi Partisipasif

258.719.900 258.719.900 138.094.309 53,38

Program : Perencanaan Pengembangan Kota-

kota Menengah dan Besar

476.190.750 476.190.750 473.364.032 99,41

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Penanganan

Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

46.759.500 46.759.500 46.647.200 99,76

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Penanganan

Perumahan

363.916.250 363.916.250 363.173.832 99,80

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Air Minum,

Drainase, dan Sanitasi Perkotaan

65.515.000 65.515.000 63.543.000 96,99

Program : Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

67.186.000 67.186.000 67.001.186 99,72

Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Teknis

Aparat Perencana

67.186.000 67.186.000 67.001.186 99,72

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah 654.208.400 793.138.100 780.609.268 98,42

Kegiatan : Penetapan RPJMD 217.080.400 356.010.100 353.477.000 99,29

Kegiatan : Penyusunan Rancangan RKPD 136.186.000 136.186.000 132.002.638 96,93

Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 249.505.000 249.505.000 244.507.800 98,00

Kegiatan : Penetapan RKPD 51.437.000 51.437.000 50.621.830 98,42

Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi 246.724.900 246.724.900 235.269.600 95,36


Kegiatan : Penyusunan Masterplan

Pembangunan Ekonomi Daerah

88.001.000 88.001.000 80.400.000 91,36

Kegiatan : Penyusunan Indikator Ekonomi

daerah

12.447.000 12.447.000 9.452.000 75,94

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

85.594.400 85.594.400 85.331.400 99,69


Program : Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya

366.287.700 366.287.700 343.684.810 93,83

Kegiatan : Koordinasi Perencanan Pembangunan

Bidang Sosial dan Budaya

119.580.500 119.580.500 116.674.400 97,57


Kegiatan : Koord. Penanggulangan Kemiskinan 93.505.900 93.505.900 85.350.205 91,28

Kegiatan : Pembinaan Kabupaten Sehat 83.346.000 83.346.000 74.038.605 88,83

Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

107.349.350 107.349.350 94.444.627 87,98

Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Masterplan

Pengendalian Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

58.061.550 58.061.550 49.635.635 85,49

Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

49.287.800 49.287.800 44.808.992 90,91

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program : Program Penelitiaan dan

Pengembangan IPTEK untuk

Menunjang Pemerintah dan

Pembangunan

145.963.400 145.963.400 143.007.995 97,98

Kegiatan : Koordinasi Kelitbangan 145.963.400 145.963.400 143.007.995 97,98

JUMLAH 3.607.445.200 3.746.374.900 3.380.652.989 90,24


LKjIP Bapelitbang Tahun 2018 IV-1

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) merupakan lembaga

yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perencanaan dalam proses pembangunan

daerah. Pada Tahun Anggaran 2018 Bapelitbang melaksanakan 13 (tiga belas) program dengan

44 (empat puluh empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.746.374.900,- dapat

terrealisasi sebesar Rp. 3.380.652.989,- dengan tingkat serapan sebesar 90,24 %.

Untuk pencapaian target-target dari indikator kinerja sasaran strategis yang sudah

ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bapelitbang, ada 9 (sembilan) program dan 24 (dua

puluh empat) kegiatan pendukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.679.663.400,-

terrealisasi sebesar Rp. 2.484.099.215.- dengan tingkat serapan sebesar 92,70 % secara umum

dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sangat signifikan memberikan kontribusi pada pencapaian

indikator kinerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sudut akuntabilitas, kinerja

Bapelitbang tahun 2018 adalah relatif baik. Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan tidak

terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan yang mempengaruhi pencapaian

target indikator kinerja Bapelitbang selaku pelaksana urusan penyelenggaraan pemerintahan yaitu

urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan.

4.2 LANGKAH PENINGKATAN DI MASA DATANG

Dari uraian capaian kinerja pada bab sebelumnya maka ada beberapa langkah yang

perlu ditingkatkan untuk masa datang yaitu :

1. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja dengan melihat ketepatan berbagai rumusan

unsur-unsur kunci dalam perencanaan, seperti : tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target.

2. Mewujudkan bahwa target-target kinerja yang telah ditetapkan tidak hanya berupa capaian

keluaran (output) saja tetapi juga berorientasi pada hasil (outcome) dengan melakukan

evaluasi internal Bapelitbang yang dimulai dari jenjang jabatan terbawah.

BAB IPersentase konsistensi program pada Renstra PD dengan program RPJMDPersentase konsistensi kegiatan Renja PD dengan kegiatan Renstra PDPersentase konsistensi program pada RKPD dengan program pada RPJMDPersentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPDPersentase capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerahPersentase pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerahBAB IIIAKUNTABILITAS KINERJAA. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJASalah satu hal terpenting dalam menerapkan manajemen kinerja untuk pencapaian target kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Metode pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan ini cukup menggambarkan posisi kinerja Bapelitbang yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang.Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja menggunakan kategori penilaian dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini :Tabel 3.1Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/kegagalanNoKlasifikasi PenilaianPredikat1.91% - 100%Sangat tinggi2.76% - 90%Tinggi3.66% - 75%Sedang4.51% - 65%Rendah5.≤ 50%Sangat rendahB. HASIL PENGUKURAN KINERJABahwa didalam menyajikan hasil pengukuran kinerja pada laporan ini dilakukan dengan mengolah data dan informasi secara akurat dan berkala yang melibatkan pihak-pihak terkait tidak hanya dari unsur Bapelitbang tapi juga kerjasama dari perangkat daerah dan pihak lainnya.Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengumpulan dan perangkuman data kinerja yaitu :1. Indikator kinerja yang digunakan2. Frekuensi pengumpulan data3. Penanggung jawab pengumpulan data4. Mekanisme perhitungan5. Media yang digunakanBerikut disajikan realisasi dan persentase capaian indikator kinerja Bapelitbang seperti pada tabel berikut ini :Tabel 3.2Pencapaian Target dan Realisasi KinerjaNoSasaran StrategisIndikator KinerjaTargetRealisasiPersentase CapaianPredikat12345671Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah123456Persentase konsistensi Program pada Renstra PD dengan program RPJMDPersentase konsistensi kegiatan Renja PD dengan kegiatan Renstra PDPersentase konsistensi program pada RKPD dengan program pada RPJMDPersentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPDPersentase capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerahPersentase pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah80%80%80%30%30%30%97,74%90,74%95,95%12,61%30%30%122%113%120%42%100%100%Sangat tinggiSangat tinggiSangat tinggiSangat rendahSangat tinggiSangat tinggi2Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah1Tingkat relevansi hasil penelitian/kajian/inovasi dengan visi dan misi pembangunan daerah30%30%100%Sangat tinggi3Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja daerah pada aspek perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja1Nilai akuntabilitas kinerja daerah pada aspek perencanaan, pengukuran dan capaian kinerjaBBCC78%tinggiRata-rata capaian indikator adalah 96,87 % dari 3 sasaran strategis dan 8 indikator kinerjaC. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJAD. REALISASI ANGGARAN

0-1%4909,/38% -103/ ,*/&3+ */45/4* 1&.&3*/5)...tersusunnya laporan kinerja badan perencanaan,...

Documents

0-1%4909,/38% -103/ ,/&3+ /45/4* 1&.&3*/5)...tersusunnya laporan kinerja badan perencanaan,...