perjanjian kinerja tahun 2016 badan · pdf fileakademis rpjmd - tersusunnya klhs rpjmd -...

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA SALATIGA

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah yang Mencerminkan Kepentingan Semua Stakeholder

Prosentase usulan masyarakat

dalam Musrenbang yang diakomodir

30%

Prosentase usulan SKPD yang diakomodir

90%

2 Meningkatnya Kualitas Data

Pendukung Perencanaan Pembangunan

Prosentase tingkat keterisian

Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Data

Pembangunan Kota Salatiga

81,8%

Prosentase SKPD yang

mengirimkan tepat waktu 89,13%

3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Prosentase alokasi anggaran untuk UMKM terhadap total

APBD

2%

4 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Prosentase kebijakan tata ruang yang telah disusun

80%

5 Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Sesuai

dengan Kondisi Sosial dan Budaya Daerah

Prosentase angggaran untuk

kemiskinan 5%

NO. PROGRAM ANGGARAN KET

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 575.750.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 616.500.000

3 Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 16.000.000

4 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 13.000.000

5 Perencanaan Tata Ruang Rp. 614.000.000

6 Pengembangan Data/Informasi Rp. 335.000.000

7 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya

Rp. 50.000.000

8 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Rp. 60.000.000

9 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Rp. 130.455.000

10 Pemanfaatan Ruang Rp. 150.000.000

11 Kerjasama Pembangunan Rp. 380.000.000

12 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp. 60.000.000

13 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Rp. 250.000.000

14 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

Rp. 685.000.000

15 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp. 320.000.000

16 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 855.000.000

17 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 275.000.000

18 Perencanaan Sosial Budaya Rp. 110.000.000

JUMLAH ANGGARAN Rp. 5.495.705.000

Salatiga, Februari 2016

WALIKOTA SALATIGA

YULIYANTO, SE, MM

KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA

Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19571008 198612 1 001


SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah yang Mencerminkan Kepentingan Semua Stakeholder

Prosentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir

30%

Prosentase usulan SKPD yang diakomodir

90%

NO. KEGIATAN ANGGARAN1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.500.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp. 60.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp. 15.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 12.750.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 100.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rp. 10.000.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp. 1.500.000

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 5.000.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Rp. 10.000.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 10.000.000

12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rp. 350.000.000

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 250.000.000

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 200.000.000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Rp. 125.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Rp. 4.000.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 36.000.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rp. 1.500.000

19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp. 16.000.000

20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp. 13.000.000

21 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Rp. 100.000.000

22 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 220.000.000

23 Penyusunan Rancangan RPJMD Rp. 200.000.000

24 Penyusunan Rancangan RKPD Rp. 300.000.000

25 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD

Rp. 150.000.000




Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MMPembina Utama Muda

NIP. 19571008 198612 1 001


SLAMET SETYOBUDI, SE, M . Acc.Pembina Tingkat I

NIP. 19641016 198903 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA

KOTA SALATIGANO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya benda pos(perangko, meterai danjasa pengiriman)

3 Jenis (50 perangko,200 meterai dan jasapengiriman) selama12 bulan


Terbayarnya Langganan telepon, fax, internet

3 Jenis selama 12bulan


Terbayarnya pajakkendaraan dinas

12 kendaraan roda 2dan 7 kendaraan roda4 selama 12 bulan

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terbayarnya tenagakebersihan

1 orang selama 12bulan

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tuliskantor

67 jenis selama 12bulan

6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya barangcetakan danpenggandaan



Tersedianya lampu dan komponen listrik


8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatanrumah tangga

30 jenis alatkebersihan, 2 refillgas, 80 isi ulanggalon, 3 jenisperalatan rumahtangga


Tersedianya surat kabardan buku perpustakaan

Langganan selama 12bulan

10 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya makan danminum rapat dan tamu

Jamuan selama 12bulan

11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Perjalanan dinasselama 12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional

Terpeliharanyakendaraan dinas dantersedianya BBM

7 unit mobil

NO. KEGIATAN ANGGARAN1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.500.000


Rp. 60.000.000


Rp. 15.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 12.750.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 100.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rp. 10.000.000


Rp. 1.500.000

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 5.000.000


Rp. 10.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 10.000.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp. 350.000.000

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Rp. 125.000.000

JUMLAH ANGGARAN Rp. 700.750.000




KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA SALATIGA

SRI TRI LASTARI, SEPenata Tingkat I

NIP. 19641016 198903 1 011 NIP. 19641118 198603 2 016


SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya DokumenLKjIP, RENJA, LPPD,LKPJ, Laporan Keuangan,PPRG, Penetapan Kinerja

7 jenis dokumen

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya dokumenkajian perencanaanpembangunan

60 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Penyusunan Rancangan RKPD

- TerselenggaranyaForum SKPD

- Tersusunnyarancangan RKPD 2017

- TerselenggaranyaMusrenbang RKPD

- Tersusunnya RKPD2017

- TersusunnyaPerubahan RKPD 2016

- 1 kali, 26 SKPD

- 200 buku

- 1 kali 200 orang

- 90 buku

- 90 bukuPenyusunan RPJMD - Tersusunnya Naskah

Akademis RPJMD- Tersusunnya KLHS

RPJMD- Tersusunnya

Rancangan AwalRPJMD

- 1 dokumen

- 1 dokumen

- 1 dokumen

4. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD

- Terlaksananya Surveydan KoordinasiPerencanaanPembangunan

- Tersusunnya Laporan

- 4 kecamatan

RAD-PPK- Tersedianya Informasi

kegiatan BAPPEDA- Terlaksananya

updating AplikasiRPJMD

- 20 buku

- 1 laporan

- 1 aplikasi

NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPDRp. 13.000.000

2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 220.000.000

3. Penyusunan Rancangan RKPD Rp. 300.000.000

4. Penyusunan Rancangan RPJMD Rp. 200.000.000

5. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD

Rp. 150.000.000

JUMLAH ANGGARAN Rp.883.000.000




NIP. 19641016 198903 1 011

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORANBAPPEDA KOTA SALATIGA

DEWI ERNAWATI, ST, MMPENATA

NIP. 19740118 200501 2 006


KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


NO.

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya kebutuhanperlengkapan kantor

1 alat penghancurkertas, 1 tempatkoran, 1 komporgas, karpet 8 m2, 5PC, 2 laptop, 1printer dot matrik,3 printermultifunction, 2meja kerja, 3 mejatik, 2 almari kaca,1 proyektorportable

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanyaperbaikan ruang dankebersihan

Semir lantai, poleskeramik,kebersihan karpet,Perbaikan ruangsidang, perbaikanruangkepala,pembangunantempat parkir.

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor

Laundry 12 bulan

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanyaperalatan gedungkantor

Servis Komputer,Laptop, printer, AC,telepon/fax, mesintik elektrik selama12 bulan

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Tertatanya tamankantor

1 lokasi (tanamandan media tanam)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terlaksananyapengadaan pakaiandinas kheky

40 stel

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

7 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

TerselenggaranyaPelatihan PeningkatanKapasitas Aparatur

1 kali, 40 orang

NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 250.000.000

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 200.000.000

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Rp. 4.000.000

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 36.000.000

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rp. 1.500.000

6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp. 16.000.000

7. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Rp. 100.000.000





NIP. 19641016 198903 1 011

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DANKEPEGAWAIAN


Ir. SRI WIHARTANTI, M.SiPenata Tingkat I

NIP. 19661021 199803 2 002


BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG


NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya Kualitas

Penataan RuangProsentase kebijakan tata ruang yang telah disusun

80%

NO. KEGIATAN ANGGARAN

1 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Rp. 200.000.000

2 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Rp. 414.000.000

3 Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Rp. 145.000.000

4 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Rp. 145.000.000

5 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Rp. 145.000.000

6 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial Rp. 100.000.000

7 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Rp. 150.000.000

8 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Rp. 250.000.000

JUMLAH ANGGARAN Rp 1.549.000.000


KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA KEPALA BIDANG SARANAPRASARANA DAN TATA RUANG



NIP. 19571008 198612 1 001SUSANTO ADI WIBOWO, ST, MT

Pembina NIP. 19671211 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG

SUB BIDANG SARANA PRASARANABAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETProgram Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar

1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

Tersusunnya dokumen rencanainduk persampahan di KotaSalatiga

1 jenis dokumen

2. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

Tersusunnya dokumenmasterplan kawasan industri

1 jenis dokumen

3. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Tersusunnya dokumen rencanainduk jalan

1 jenis dokumen

4. Koordinasi penanggulangandan penyelesaian bencana alam/sosial

Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Salatiga

1 jenis dokumen


1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Rp. 145.000.000

2. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Rp. 145.000.000

3. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Rp. 145.000.000

4. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Rp. 100.000.000


Salatiga, Februari 2016KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA

DAN TATA RUANGBAPPEDA KOTA SALATIGA

SUSANTO ADI WIBOWO, ST, MTPembina

NIP. 19671211 199903 1 005

KEPALA SUB BIDANG SARANAPRASARANA BAPPEDA

KOTA SALATIGA

AGUS KRISTIANTO, STPenata Tingkat I

19730801 200312 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG

SUB BIDANG TATA RUANGBAPPEDA KOTA SALATIGA


Program Perencanaan Tata Ruang

1. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

- Tersusunnya dokumen RTBL Kawasan Strategis Perdagangan dan jasa

- 1 jenis dokumen dan 1 album gambar

2. Rapat koordinasi tentangrencana tata ruang

- Rapat BKPRD - Rapat sekretariat

penataan ruang daerah- Rapat pokja penataan

ruang- Peninjauan Kembali RTRW- Terlaksananya cetak peta

RDTR

- 4 kali- 4 kali

- 6 kali

- 1 paket- 1 paket

Program Perencanaan Pengembangan Kota KotaMenengah dan Besar

3. Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi

Tersusunnya masterplan telekomunikasi

1 paket

Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

4. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersusunnya Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahandan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

1 paket


1 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Rp. 200.000.000

2 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Rp. 414.000.000

3 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Rp. 150.000.000

4 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Rp. 250.000.000


Salatiga, Februari 2016KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA

DAN TATA RUANGBAPPEDA KOTA SALATIGA

SUSANTO ADI WIBOWO, ST, MTPembina

NIP. 19671211 199903 1 005

KEPALA SUB BIDANG TATA RUANGBAPPEDA KOTA SALATIGA

JADI AMALI, S.Kom.M.Si, M.KomPenata Tk. I

19780318 200312 1 006


BIDANG EKONOMI BAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Prosentase alokasi anggaran untuk UMKM terhadap total APBD

2%


1 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Rp. 75.000.000

2 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Rp. 60.000.000

3 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Rp. 60.000.000

4 Penyusunan indikator ekonomi daerah Rp. 30.000.000

5 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Rp. 215.000.000

6 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Rp. 30.000.000





NIP. 19571008 198612 1 001

KEPALA BIDANG EKONOMIBAPPEDA KOTA SALATIGA

Drs. BUDI PRASETIYONO, M.SiPembina

NIP. 19670715 199309 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG EKONOMI

SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH BAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETProgram Pengembangan Data/Informasi

1. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunanekonomi

Penyusunan buku potretperkembanganperekonomian dan bukuperkembangan harga danlaju perekonomian KotaSalatiga

- 60 Buku PotretPerkembanganPerekonomian

- 60 Buku LajuPerekonomian

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2. Penyusunan indikator ekonomi daerah

Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Kota Salatiga

1 jenis dokumen

3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

- Terlaksananya rakor bidang ekonomi

- Penyusunan Perencanaan Bidang Ekonomi

- 6 kali

- 6 kali

Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Penyusunan Kajian Strategi Peningkatan PAD

1 jenis dokumen (20buku)

NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan

pembangunan ekonomi Rp. 75.000.000

2. Penyusunan indikator ekonomi daerah Rp. 30.000.0003. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

ekonomiRp. 30.000.000

4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Rp. 60.000.000


Salatiga, Februari 2016KEPALA BIDANG EKONOMIBAPPEDA KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH BAPPEDA KOTA SALATIGA


NIP. 19670715 199309 1 001

ERNI WIJAYANTI, SHPenata Tingkat I

NIP. 19670809 199803 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG EKONOMI

SUB BIDANG PEREKONOMIAN RAKYAT BAPPEDA KOTA SALATIGA


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Penyusunan kajian daya saingprosuk klaster unggulan Salatiga

1 jenis dokumen (20 buku)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

- Mengikuti pameran lokal, regional dan nasional

- Pengadaan sarana dan prasarana pameran

- Fasilitasi promosi melalui pengelola website FEDEP

- Rembug klaster- Koordinasi pelaksanaan

program kerja FEDEP dan PEL

- Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi, klaster kab/kota lain

- Rakor FEDEP Kedungsepur

- 1 tahun

- 1 paket

- 1 tahun

- 15 kali- 1 tahun

- 1 tahun

- 1 kegiatan

NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Rp. 60.000.000

2. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Rp. 215.000.000


Salatiga, Februari 2016KEPALA BIDANG EKONOMIBAPPEDA KOTA SALATIGA

KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN RAKYAT BAPPEDA KOTA SALATIGA


NIP. 19670715 199309 1 001

DEWI UTARI, STPenata Tingkat I

NIP. 19731022 200312 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG PEMERINTAHAN BAPPEDA KOTA SALATIGA


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

1. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

- Rakor TKPK- Rakor Sekretariat

TKPK - Rakor Kelompok

Kerja- Rakor Pokgram- Sosialisasi

Pronangkis- Pelatihan Aplikasi

Pemanfaatan BDT- Laporan Kinerja

TKPK- Laporan Program

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

- 4 kali- 4 kali

- 3 pokja, 3 kali

- 3 Pokgram 3 kali- 100 orang

- 40 orang

- 1 jenis (70 buku)

- 1 jenis (70 buku)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

- Rakor Perencanaan bidang Pemerintahan

- Rakor penyusunan rumusan kebijakan bidang pemsosbud

- 10 kali

- 5 kali

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

- Monev PPRG- Monev MDG’s- Monev Pronangkis

- 26 SKPD- 7 goal- 3 pokgram

NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Peningkatan kemampuan (capacity building)

petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Rp. 50.000.000


Rp. 50.000.000

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rp. 60.000.000


Salatiga, Februari 2016KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN

SOSIAL BUDAYABAPPEDA KOTA SALATIGA

ANDRIANI, SHPenata Tingkat I

NIP. 19700430 199703 2 003

KEPALA SUB BIDANGPEMERINTAHAN BAPPEDA

KOTA SALATIGA

BUDI SUSANTO, SHPenata

NIP. 19750630 199603 1 002


BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA


NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Tersedianya Dokumen

Perencanaan yang Sesuai dengan Kondisi Sosial dan Budaya Daerah

Prosentase anggaran untuk kemiskinan

5%

NO. KEGIATAN ANGGARAN1 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Rp. 315.000.000

2 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Rp. 50.000.000

3 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Rp. 65.000.000

4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Rp. 50.000.000

5 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rp. 60.000.000





NIP. 19571008 198612 1 001

KEPALA BIDANG PEMERINTAHANDAN SOSIAL BUDAYA


ANDRIANI, SH

Penata Tk. INIP. 19700430 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KOTA SALATIGA


Program Kerjasama Pembangunan

1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

- Laporan Tahunan PUS

- Laporan EFA DevelopmentIndex

- Penyediaan Sistem InformasiPenanggulanganKemiskinan

- 1 Dokumen (10 buku)


- 1 Aplikasi

2. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

- Dokumen Kajian PeranKelembagaan Lokal dalamPemberdayaan Masyarakat

- Dokumen Kajian WanitaRawan Sosial Ekonomi

- Dokumen Kajian IbuSahabat Anak

- Dokumen RAD PenangananPencegahan Kekerasanterhadap Anak

- Dokumen PendampinganPPRG dengan MetodePROBA






Program Perencanaan Sosial dan Budaya


- Rakor Perencanaan Bidang Sosial Budaya

- 10 kali

NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah

daerah Rp. 65.000.000

2. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Rp. 315.000.000



KEPALA BIDANG PEMERINTAHANDAN SOSIAL BUDAYA


ANDRIANI, SHPenata Tingkat I

NIP. 19700430 199703 2 003

KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYABAPPEDA KOTA SALATIGA

DIAN INDRIASARI, SHPenata Tingkat I

NIP. 19730520 199903 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASIBAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETProgram Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

- Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan PRPD Kota

- Terlaksananya Monev Pelaksanaan kegiatan Bankeu Provinsi

- Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan DAK

- Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan TP

- Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan yang mendukung Aksi-PPK

- Terlaksananya pendampingan pelaksanaan Aplikasi Monev PRPD dan Evaluasi RKPD

- 4 triwulan

- 4 triwulan

- 4 triwulan

- 4 triwulan

- 4 triwulan

- 1 paket2 Kegiatan penyusunan

evaluasi RKPD- Tersusunnya Evaluasi RKPD - 26 SKPD

NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah Rp. 175.000.000

2. Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD Rp. 30.000.000



KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA,EVALUASI DAN PENGENDALIAN


KEPALA SUB BIDANGPENGENDALIAN DAN EVALUASI


JOKO WAHONO, S.Sos, MM .Pembina

NIP. 19691102 199603 1 003

LAILA AMIRA SANGADJI, STPenata Tingkat I

NIP. 19690111 200312 2 003


SUB BIDANG STATISTIK DAN DATABAPPEDA KOTA SALATIGA


1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

- Tersusunnya Buku Data Pembangunan Kota Salatiga

- Tersusunnya Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga

- Tersusunnya DokumenDatabase Terpadu Kemiskinan Lokal Lanjutan

- Tersusunnya DokumenKajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Dasar

- Tersusunnya DokumenKajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Bidang UMKM

- 1 jenis (50 buku)

- 1 jenis (50 buku)

- 5 buku

- 5 buku

- 5 buku

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

- Terlaksananyapameran produkinovasi 2016

- Terlaksananya lombakrenova

- 1 kali

- 1 kali

3 Pengembangan peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi

Tersusunnya KajianStudi KelayakanSalatiga Tekno Park

1 dokumen

Program Pemanfaatan Ruang

4 Penyusunan Kajian Pemanfaatan Ruang

TersusunnyaMasterplan DEDSalatiga Tekno Park

1 dokumen

NO. KEGIATAN ANGGARAN1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Rp. 260.000.000

2 Pengembangan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

Rp. 55.455.000

3 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Rp. 75.000.000

4 Penyusunan kajian pemanfaatan ruang Rp. 150.000.000






NIP. 19691102 199603 1 003

KEPALA SUB BIDANG STATISTIK DANDATA BAPPEDA KOTA SALATIGA

ANTONIUS ADHIE WIBOWO, SP, M.SiPenata Tingkat I

NIP. 19710317 199903 1 006


SUB BIDANG STATISTIK DAN DATABAPPEDA KOTA SALATIGA


1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

- Tersusunnya Buku Data Pembangunan Kota Salatiga

- Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga

- Buku Database Terpadu Kemiskinan Lokal Lanjutan

- Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Dasar

- Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Bidang UMKM

- 1 jenis (50 buku)

- 1 jenis (50 buku)

- 5 buku

- 5 buku

- 5 buku

2 Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah

Tersusunnya SistemInformasiPembangunan DaerahKota Salatiga

- Buku 8 Kelompok DataSIPD Semester I

- Buku 8 Data SIPD PerKecamatan SemesterI

- Buku 8 Kelompok DataSIPD Semester II

- Buku 8 Data SIPD PerKecamatan SemesterII

- Buku SIPD KotaSalatiga Tahun 2015

- 60 buku

- 15 buku

- 60 buku

- 15 buku

- 70 bukuProgram Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

3 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

- Terlaksananyapameran produkinovasi 2016

- Terlaksananya lombakrenova

- 1 kali

- 1 kali

Pengembangan peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi

Tersusunnya KajianStudi KelayakanSalatiga Tekno Park

1 dokumen

Program Pemanfaatan RuangPenyusunan Kajian Pemanfaatan Ruang

TersusunnyaMasterplan DEDSalatiga Tekno Park

1 dokumen




Rp. 55.455.000








NIP. 19691102 199603 1 003

KEPALA SUB BIDANG STATISTIK DANDATA BAPPEDA KOTA SALATIGA

ANTONIUS ADHIE WIBOWO, SP, M.SiPenata Tingkat I

NIP. 19710317 199903 1 006


BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN

EVALUASI BAPPEDA KOTA SALATIGA

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya Kualitas

Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

Prosentase tingkat keterisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Data Pembangunan Kota Salatiga

Prosentase SKPD yang mengirimkan laporan tepat waktu

81,8%

79%




Rp. 55.455.000


4 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Rp. 175.000.000

5 Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD Rp. 30.000.000




KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA,EVALUASI DAN PENGENDALIAN



NIP. 19571008 198612 1 001


NIP. 19691102 199603 1 003

perjanjian kinerja tahun 2016 badan · pdf fileakademis rpjmd - tersusunnya klhs rpjmd -...

Documents