resume hasil audit sertifikasi verifikasi legalitas kayu pada tdi kub kampung jati alamat :...

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pada TDI

KUB KAMPUNG JATI

Alamat : KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TDI

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

2018

KUB KAMPUNG JATI FRM 3.07f Rev.2

2 of 35

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification

2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN

3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok,

Sleman, Yogyakarta

4. Nomor Telepon : (0274) 487862

5. Nomor Fax : (0274) 487862

6. E-mail : [email protected]

7. Direktur : Hendy Saputra

8. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi s.d. Rp 500 juta

9. Tim Auditor : Budi Suryo Untoro

10. Tim Pengambil Keputusan : Hendy Saputra

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Kelompok : KUB Kampung Jati

2. Alamat Kelompok : Jl. Kh. Nawawi Ds. Sinanggul RT 08 RW 02 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

3. Dokumen Pembentukan

Kelompok

: Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Bersama tertanggal 08 Mei 2018

4. Anggota Kelompok : 1. Atlantis Furniture

Alamat : Jl. Kyai Nawawi RT 08 RW 02, Desa Sinanggul, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah

Pimpinan Perusahaan : Darmuji 2. UD Jati Graha Antik

Alamat : Ds. Karanggondang RT 01 RW 08 Kec. Mlonggo Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KUB KAMPUNG JATI


3 of 35

Pimpinan Perusahaan : Sutikno 3. Shaeland Jati Furniture

Alamat : Karang Gondang RT 002 RW 002, Ds. Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

Pimpinan Perusahaan : Ahmad Zaehan 4. CV Fanella Furniture

Alamat : Jl. Kyai Nawawi Km. 01, Desa Sinanggul, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah

Pimpinan Perusahaan : Sahrul Akhrudin 5. JKP Plus Furniture

Alamat : Karang Gondang RT 005 RW 002, Ds. Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

Pimpinan Perusahaan : Joko Prihatin 5. Nomor Telepon / Fax : -

6. Email : -

7. Pengurus Kelompok : - Ketua : Darmuji

- Sekretaris : Ahmad Zaehan

- Bendahara : Sutikno

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Rabu, 12 September 2018 Jam 09.00 WIB

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Rabu, 12 September 2018 s.d. Selasa, 18 September 2018

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Selasa, 18 September 2018 Jam 15.00

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Selasa, 09 Oktober 2018

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Sertifikasi Sertifikat Legalitas Kayu di KUB Kampung Jati


4 of 35

RESUME HASIL PENILAIAN

I. ATLANTIS FURNITURE

Prinsip, Kriteria, dan Indikator

Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp.

200.000.000 diluar tanah dan bangunan

1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang

memiliki izin yang sah 1.1.1. Industri kecil

adalah produsen yang

memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan

atau perubahan terakhir untuk

perusahaan yang

berbadan hukum atau KTP bagi usaha

perorangan.

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Atlantis Furniture merupakan usaha

perorangan dimana tersedia KTP pemilik perusahaan yang sah dan berlaku.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam

TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Atlantis Furniture memiliki izin perdagangan

yang sah dan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa perusahaan memiliki izin gangguan yang sah,

masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya, namun sesuai dengan peraturan terbaru dimana izin gangguan tidak diwajibkan

maka verifier ini tidak diterapkan (N/A).

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia NIB yang berlaku sebagai TDP yang

sah dan masih berlaku dimana terdapat kesesuaian dengan ruang lingkup usahanya

dan dengan dokumen perizinan lainnya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa data di atas dapat diketahui bahwa perusahaan

memiliki NPWP dan SKT yang sudah terdaftar.

f. Dokumen

lingkungan hidup (UKL–UPL/ SPPL/

DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan

hidup lain yang

setara)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang telah diserahkan ke instansi yang

berwenang dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

g. Izin Usaha

Industri (IUI) kecil

atau Tanda Daftar Industri (TDI)


Atlantis Furniture memiliki IUI yang sah dan

terdapat kesesuaian dengan ruang lingkup usahanya dan dengan dokumen perizinan

lainnya.


5 of 35



Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah

importir yang memiliki ijin yang sah

Dokumen identitas

importir

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

Atlantis Furniture tidak memiliki dokumen identitas importir dan selama periode audit

tidak melakukan penerimaan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman

/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence) importir


Atlantis Furniture tidak memiliki dokumen identitas importir dan selama periode audit


Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau

dokumen pembentukan

kelompok

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia dokumen pembentukan kelompok

KUB Kampung Jati di atas kertas bermaterai.

Internal audit anggota kelompok

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia hasil internal audit bagi Atlantis

Furniture.

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha

mampu membuktikan bahwa bahan baku dan

barang jadi yang diterima berasal dari

sumber yang sudah sah

a. Dokumen jual

beli/nota atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi bukti

pembelian.


seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase

Order (PO) yang digunakan sebagai order pembelian.

b. Bukti penerimaan bahan baku

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan kayu di Atlantis Furniture

dilengkapi dengan bukti penerimaan dan

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.

c. Dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa :

1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di

Atlantis Furniture didukung dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.

2. Pada saat dilakukan audit lapangan

diketahui tidak terdapat stok bahan baku furnitur setengah jadi, sehingga uji petik

stok bahan baku tidak dapat dilakukan terhadap fisik bahan baku kayu.

3. Jumlah keping dan volume dengan yang

tercantum di dokumen angkutan hasil

hutan yang sah terdapat kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode

yang sama.


6 of 35



4. Selama periode audit ini Atlantis Furniture

tidak menerima kayu lelang.

d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan atau

dari Aparat Desa

/Kelurahan) yang dapat menjelas-

kan asal usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu lelang, serta

DKP

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Atlantis Furniture tidak menerima kayu berupa

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP, sehingga

verifier ini tidak diterapkan (N/A).

e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Atlantis Furniture tidak menerima kayu berupa

kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

f. Dokumen S-LK

yang dimiliki pemasok dan /

atau DKP dari pemasok.


- seluruh pemasok di Atlantis Furniture telah menerbitkan DKP yang sesuai dengan

status pemasoknya, - Atlantis Furniture telah memiliki prosedur

pemeriksaan terhadap pemasok yang

menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat

penunjukan) serta telah tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang

menerbitkan DKP.

g. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang

belum memiliki S-LK/DKP

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa pemasok di Atlantis Furniture telah

menerbitkan DKP dan sesuai dengan di Pasal 7

(6) Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 batas waktu penerapan VLBB adalah 31

Desember 2017 sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

2.1.2. Importir mampu

membuktikan bahwa kayu yang di impor

berasal dari sumber yang sah

a. Pemberitahuan

Impor Barang (PIB)


Selama periode audit ini Atlantis Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor,

sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

b. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini Atlantis Furniture

tidak menerima bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa




7 of 35



d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

Selama periode audit ini Atlantis Furniture


e. Deklarasi TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa



f. Bukti pembayaran

bea masuk (bila

terkena bea masuk)


Selama periode audit ini Atlantis Furniture


g. Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya




h. Bukti Penggunaan Kayu dan Produk

turunannya.

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini Atlantis Furniture


2.1.3. Unit usaha

menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Laporan hasil

produksi


Atlantis Furniture telah membuat laporan produksi dimana telah sesuai dengan laporan

mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

b. Produksi industri

tidak melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan


jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh Atlantis Furniture dan

realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izinnya.

c. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang dipisahkan


selama periode audit ini Atlantis Furniture tidak pernah menerima kayu lelang dan tidak

melakukan produksi kayu lelang.

d. Dokumen catatan/ laporan mutasi

kayu

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa laporan mutasi kayu Atlantis Furniture sesuai

dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/ industri

rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini tidak ada proses

pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan

(N/A).

b. Kontrak jasa pengelolaan

produk antara audite dengan

pihak penyedia

jasa (pihak lain)



(N/A).

c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan


selama periode audit ini tidak ada proses


(N/A).


8 of 35



d. Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa




(N/A).

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi, dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri

penyedia jasa



(N/A).

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha

menggunakan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah untuk

perdagangan atau pemindah tanganan hasil

produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah


seluruh kegiatan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh

Atlantis Furniture telah didukung dengan


Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

harus memenuhi kesesuaian dokumen

PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini Atlantis Furniture tidak

melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

b. Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)


selama periode audit ini Atlantis Furniture tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier

ini tidak diverifikasi (N/A).

c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini Atlantis Furniture tidak





e. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini Atlantis Furniture tidak


f. Dokumen V-Legal

untuk produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal




g. Hasil verifikasi

teknis (Laporan


selama periode audit ini Atlantis Furniture tidak


9 of 35



Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier


h. Bukti pembayaran

bea keluar bila

terkena bea keluar


selama periode audit ini Atlantis Furniture tidak


i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini Atlantis Furniture tidak

melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier


Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan


Atlantis Furniture masih dalam proses

sertifikasi VLK sehingga belum wajib dan tidak berhak menggunakan tanda V-Legal, sehingga

verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan

Implementasi K3.

a. Prosedur K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Atlantis Furniture telah memiliki SOP K3 dan

personel yang bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman/ prosedur K3.

b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

Atlantis Furniture memiliki peralatan K3 yang

cukup dan masih berfungsi serta tersedia jalur evakuasi di lapangan.

c. Catatan kecelakaan kerja

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Atlantis Furniture telah memiliki laporan

kecelakaan kerja beserta upaya

penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kebijakan perusahaan yang membolehkan

untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di Atlantis Furniture telah tersedia pernyataan

tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang

membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2. Adanya KKB atau IUI pada TDI atau IUI

yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa jumlah karyawan di Atlantis Furniture di bawah

10 (sepuluh) orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen PP (Peraturan Perusahaan)

sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa pekerja di Atlantis Furniture tidak ada yang di

bawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi


10 of 35

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit sertifikasi di Atlantis Furniture, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria,

15 Indikator, dan 52 Verifier diperoleh hasil :

Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 31 (tiga puluh satu) verifier

Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 21 (dua puluh satu) verifier

Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (nol) verifier.

II. UD JATI GRAHA ANTIK






1.1.1. Industri kecil



adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian

perusahaan dan


perusahaan yang berbadan hukum

atau KTP bagi usaha

perorangan.

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD

Jati Graha Antik memiliki akta pendirian

perusahaan dan akta tersebut telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam TDI / Izin Usaha

Industri (IUI) Kecil


Jati Graha Antik memiliki izin perdagangan yang sah dan masih berlaku dan sesuai

dengan kegiatan usahanya.


lingkungan sekitar industri)


masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya, namun sesuai dengan peraturan

terbaru dimana izin gangguan tidak diwajibkan maka verifier ini tidak diterapkan (N/A).

d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui UD Jati

Graha Antik memiliki TDP yang sah dan masih berlaku dimana terdapat kesesuaian dengan

ruang lingkup usahanya dan dengan dokumen

perizinan lainnya.

e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa data

di atas dapat diketahui bahwa tersedia NPWP

dan SKT Pemilik Perusahaan dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL–UPL/ SPPL/


M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia dokumen lingkungan hidup berupa

SPPL yang telah diserahkan ke instansi yang



11 of 35



hidup lain yang

setara)

g. Izin Usaha Industri (IUI) kecil

atau Tanda Daftar

Industri (TDI)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian dengan ruang lingkup

usahanya dan kesesuaian dengan dokumen

perizinan lainnya.


1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki

ijin yang sah

Dokumen identitas importir

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD. Jati Graha Antik tidak memiliki dokumen

identitas importir dan selama periode audit


1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas

(due diligence)

Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan


TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD. Jati Graha Antik tidak memiliki dokumen





pembentukan kelompok atau dokumen



kelompok atau dokumen

pembentukan

kelompok



Internal audit anggota

kelompok


tersedia hasil internal audit bagi UD Jati Graha

Antik.




2.1.1. Unit usaha




a. Dokumen jual



pembelian.


seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase

Order (PO).


dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan kayu di UD Jati Graha

Antik dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah berupa surat jalan.

c. Dokumen angkutan




UD Jati Graha Antik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

berupa Surat Jalan.

2. Uji stok bahan baku di lapangan terdapat

kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen.


12 of 35





hutan yang sah terdapat kesesuaian

dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama.

4. Selama periode audit ini UD Jati Graha

Antik tidak menerima kayu lelang.

d. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat Desa

/Kelurahan) yang

dapat menjelas-kan asal usul untuk

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah


DKP

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD

Jati Graha Antik tidak menerima kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta DKP, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).


kayu limbah

industri

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Graha Antik tidak menerima kayu berupa

kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A).

f. Dokumen S-LK


atau DKP dari

pemasok.


seluruh pemasok di UD Jati Graha Antik telah memiliki SLK yang sah dan masih berlaku.

g. Informasi terkait

VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-

LK/DKP


pemasok di UD Jati Graha Antik telah memiliki

SLK dan sesuai dengan di Pasal 7 (6) Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017 sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).




a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)


Selama periode audit ini UD Jati Graha Antik tidak menerima bahan baku kayu impor,


b. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini UD Jati Graha Antik





d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini UD Jati Graha Antik



13 of 35




Selama periode audit ini UD Jati Graha Antik


f. Bukti pembayaran

bea masuk (bila terkena bea

masuk)





relevan untuk jenis

kayu dibatasi perdagangannya


Selama periode audit ini UD Jati Graha Antik


h. Bukti Penggunaan

Kayu dan Produk turunannya.




2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu

a. Laporan hasil produksi

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Graha Antik telah membuat laporan

produksi dimana telah sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis

antara input-output dan rendemen.



yang diizinkan


jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh UD Jati Graha Antik dan

realisasi produksi tidak melebihi kapasitas

izinnya.




selama periode audit ini UD Jati Graha Antik tidak pernah menerima kayu lelang dan tidak



kayu

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa laporan mutasi kayu UD Jati Graha Antik

sesuai dengan dokumen pendukungnya.




rumah tangga)




(N/A).


produk antara

audite dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)


pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).


terima kayu yang

dijasakan




(N/A).

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada




14 of 35



perusahaan

penyedia jasa

lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan

(N/A).



ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa



(N/A).



3.1.1. Unit usaha


yang sah untuk



Dokumen angkutan




UD Jati Graha Antik telah didukung dengan





PEB


TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Jati Graha Antik

tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

b. Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)


selama periode audit ini UD Jati Graha Antik tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga


c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Jati Graha Antik





e. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini UD Jati Graha Antik


f. Dokumen V-Legal






g. Hasil verifikasi

teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis





15 of 35



h. Bukti pembayaran

bea keluar bila

terkena bea keluar


selama periode audit ini UD Jati Graha Antik


i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya


perdagangannya





3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD Jati Graha Antik masih dalam proses sertifikasi

VLK sehingga belum wajib dan tidak berhak menggunakan tanda V-Legal, sehingga verifier




4.1.1. Pedoman/

Prosedur dan Implementasi K3.

a. Prosedur K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD

Jati Graha Antik telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam


b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa UD

Jati Graha Antik memiliki peralatan K3 yang


c. Catatan kecelakaan

kerja


Jati Graha Antik telah memiliki laporan kecelakaan kerja beserta upaya

penanganannya.


4.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja.

Kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk membentuk


pekerja

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di

UD Jati Graha Antik telah tersedia pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang






TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa jumlah karyawan di UD Jati Graha Antik di

bawah 10 (sepuluh) orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen PP (Peraturan

Perusahaan ) sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A).

4.2.3. Tidak

mempekerjakan anak di bawah umur (diluar

ketentuan)

Pekerja yang masih di

bawah umur


pekerja di UD Jati Graha Antik tidak ada yang di bawah umur.



16 of 35

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit sertifikasi di UD Jati Graha Antik, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9

Kriteria, 15 Indikator, dan 52 Verifier diperoleh hasil :




III. SHAELAND JATI FURNITURE




Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp. 200.000.000 diluar tanah dan bangunan





a. Akte pendirian

perusahaan dan atau perubahan

terakhir untuk perusahaan yang

berbadan hukum

atau KTP bagi usaha perorangan.


Shaeland Jati Furniture merupakan usaha perorangan dimana tersedia KTP pemilik

perusahaan yang sah dan berlaku.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam

TDI / Izin Usaha



Shaeland Jati Furniture memiliki izin perdagangan yang sah dan masih berlaku dan

sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

industri)


perusahaan memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya, namun sesuai dengan peraturan


d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)


tersedia NIB yang berlaku sebagai TDP yang sah dan masih berlaku dimana terdapat

kesesuaian dengan ruang lingkup usahanya dan dengan dokumen perizinan lainnya.


Pajak (NPWP)


di atas dapat diketahui bahwa perusahaan memiliki NPWP dan SKT yang sudah terdaftar.


(UKL–UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/




17 of 35



dokumen lingkungan

hidup lain yang

setara)

berwenang dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

g. Izin Usaha

Industri (IUI) kecil



Shaeland Jati Furniture memiliki IUI yang sah

dan terdapat kesesuaian dengan ruang lingkup usahanya dan dengan dokumen perizinan

lainnya.




Dokumen identitas

importir


Shaeland Jati Furniture tidak memiliki dokumen identitas importir dan selama periode

audit tidak melakukan penerimaan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman

/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan



Shaeland Jati Furniture tidak memiliki dokumen identitas importir dan selama periode

audit tidak melakukan penerimaan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).




atau dokumen pembentukan kelompok


kelompok atau

dokumen pembentukan

kelompok



Internal audit anggota kelompok

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia hasil internal audit bagi Shaeland Jati

Furniture.




2.1.1. Unit usaha




a. Dokumen jual



pembelian.


seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota

Pembelian.


dilengkapi dengan


sah

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan kayu di Shaeland Jati

Furniture dilengkapi dengan bukti penerimaan

dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.

c. Dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah



Shaeland Jati Furniture didukung dengan



diketahui tidak terdapat stok bahan baku


18 of 35



furnitur setengah jadi, sehingga uji petik

stok bahan baku tidak dapat dilakukan

terhadap fisik bahan baku kayu.



hutan yang sah terdapat kesesuaian dengan laporan mutasi kayu pada periode

yang sama.

4. Selama periode audit ini Shaeland Jati

Furniture tidak menerima kayu lelang.

d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat Desa

/Kelurahan) yang dapat menjelas-


bongkaran/sampah


DKP

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Shaeland Jati Furniture tidak menerima kayu

berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).


kayu limbah industri

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Shaeland Jati Furniture tidak menerima kayu

berupa kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

f. Dokumen S-LK




- seluruh pemasok di Shaeland Jati Furniture telah menerbitkan DKP yang

sesuai dengan status pemasoknya, - Shaeland Jati Furniture telah memiliki

prosedur pemeriksaan terhadap pemasok

yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat

penunjukan) - serta telah tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada pemasok yang

menerbitkan DKP.


VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-

LK/DKP


pemasok di Shaeland Jati Furniture telah

menerbitkan DKP dan sesuai dengan di Pasal 7 (6) Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017 sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A).

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa

kayu yang di impor berasal dari sumber yang

sah

a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini Shaeland Jati

Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

(N/A).


19 of 35



b. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

Selama periode audit ini Shaeland Jati


(N/A).

c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini Shaeland Jati


(N/A).

d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini Shaeland Jati


(N/A).

e. Deklarasi TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini Shaeland Jati

Furniture tidak menerima bahan baku kayu

impor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea

masuk)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini Shaeland Jati

Furniture tidak menerima bahan baku kayu




perdagangannya


Selama periode audit ini Shaeland Jati Furniture tidak menerima bahan baku kayu


h. Bukti Penggunaan



Selama periode audit ini Shaeland Jati Furniture tidak menerima bahan baku kayu


2.1.3. Unit usaha


a. Laporan hasil

produksi


Shaeland Jati Furniture telah membuat laporan produksi dimana telah sesuai dengan laporan

mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.



yang diizinkan


jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh Shaeland Jati Furniture dan

realisasi produksi tidak melebihi kapasitas

izinnya.


berasal dari kayu

lelang dipisahkan


selama periode audit ini Shaeland Jati

Furniture tidak pernah menerima kayu lelang dan tidak melakukan produksi kayu lelang.


kayu

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa laporan mutasi kayu Shaeland Jati Furniture

sesuai dengan dokumen pendukungnya.


20 of 35



2.1.4. Proses

pengolahan produk


atau pengrajin/ industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK

atau DKP




(N/A).



pihak penyedia jasa (pihak lain)



(N/A).


terima kayu yang dijasakan


selama periode audit ini tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak


(N/A).

d. Ada pemisahan

produk yang


penyedia jasa




(N/A).

e. Adanya

pendokumentasian


ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri

penyedia jasa




(N/A).



3.1.1. Unit usaha


yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil


Dokumen angkutan




Shaeland Jati Furniture telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

berupa Surat Jalan.


3.2.1. Pengapalan kayu

olahan untuk ekspor


PEB

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor



Furniture tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).

b. Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini Shaeland Jati

Furniture tidak melakukan penjualan ekspor,





21 of 35





d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini Shaeland Jati



e. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

selama periode audit ini Shaeland Jati Furniture tidak melakukan penjualan ekspor,


f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi





g. Hasil verifikasi


produk yang wajib verifikasi teknis




h. Bukti pembayaran

bea keluar bila terkena bea keluar





(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya


Furniture tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).


3.3.1. Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan


Shaeland Jati Furniture masih dalam proses sertifikasi VLK sehingga belum wajib dan tidak

berhak menggunakan tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak diverifikasi (N/A).



4.1.1. Pedoman/

Prosedur dan

Implementasi K3.

a. Prosedur K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

Shaeland Jati Furniture telah memiliki SOP K3

dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.

b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa

Shaeland Jati Furniture memiliki peralatan K3 yang cukup dan masih berfungsi serta tersedia

jalur evakuasi di lapangan.


kerja


Shaeland Jati Furniture telah memiliki laporan

kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya.


22 of 35




4.2.1. Kebebasan





pekerja


Shaeland Jati Furniture telah tersedia pernyataan tertulis mengenai kebijakan

perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.





TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa jumlah karyawan di Shaeland Jati Furniture di



diterapkan (N/A).

4.2.3. Tidak


ketentuan)


bawah umur


pekerja di Shaeland Jati Furniture tidak ada yang di bawah umur.


KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit sertifikasi di Shaeland Jati Furniture, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 15 Indikator, dan 52 Verifier diperoleh hasil :




IV. JKP PLUS FURNITURE










a. Akte pendirian

perusahaan dan


perusahaan yang berbadan hukum

atau KTP bagi usaha

perorangan.

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa JKP

Plus Furniture merupakan usaha perorangan

dimana tersedia KTP pemilik perusahaan yang sah dan berlaku.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)


Plus Furniture memiliki izin perdagangan yang


23 of 35



atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam TDI / Izin Usaha


sah dan masih berlaku dan sesuai dengan

kegiatan usahanya.


lingkungan sekitar industri)


masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya, namun sesuai dengan peraturan


d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)


tersedia NIB yang berlaku sebagai TDP yang sah dan masih berlaku dimana terdapat

kesesuaian dengan ruang lingkup usahanya

dan dengan dokumen perizinan lainnya.


Pajak (NPWP)


di atas dapat diketahui bahwa perusahaan



(UKL–UPL/ SPPL/


hidup lain yang setara)




g. Izin Usaha

Industri (IUI) kecil atau Tanda Daftar

Industri (TDI)


Plus Furniture memiliki IUI yang sah dan terdapat kesesuaian dengan ruang lingkup

usahanya dan dengan dokumen perizinan lainnya.


1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki

ijin yang sah

Dokumen identitas importir

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa JKP Plus Furniture tidak memiliki dokumen

identitas importir dan selama periode audit tidak melakukan penerimaan kayu impor,



(due diligence)




TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa JKP Plus Furniture tidak memiliki dokumen









pembentukan

kelompok




24 of 35




kelompok


tersedia hasil internal audit bagi JKP Plus

Furniture.




2.1.1. Unit usaha




a. Dokumen jual



pembelian.


seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota

Pembelian.


dilengkapi dengan


sah

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan kayu di JKP Plus Furniture

dilengkapi dengan bukti penerimaan dan

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.

c. Dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah



JKP Plus Furniture didukung dengan



diketahui tidak terdapat stok bahan baku furnitur setengah jadi, sehingga uji petik



tercantum di dokumen angkutan hasil hutan yang sah terdapat kesesuaian

dengan laporan mutasi kayu pada periode

yang sama.

4. Selama periode audit ini JKP Plus Furniture

tidak menerima kayu lelang.

d. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita


dari Aparat Desa /Kelurahan) yang

dapat menjelas-


bongkaran/sampah kayu bukan dari

kayu lelang, serta

DKP

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa JKP

Plus Furniture tidak menerima kayu berupa



e. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk


Plus Furniture tidak menerima kayu berupa


25 of 35



kayu limbah

industri

kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A).

f. Dokumen S-LK

yang dimiliki

pemasok dan / atau DKP dari

pemasok.


- seluruh pemasok di JKP Plus Furniture

telah menerbitkan DKP yang sesuai dengan status pemasoknya,

- JKP Plus Furniture telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang

menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang

diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan)

- serta telah tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang

menerbitkan DKP.

g. Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang


TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa pemasok di JKP Plus Furniture telah

menerbitkan DKP dan sesuai dengan di Pasal 7


Desember 2017 sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).




a. Pemberitahuan

Impor Barang (PIB)


Selama periode audit ini JKP Plus Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor,


b. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini JKP Plus Furniture





d. Invoice TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini JKP Plus Furniture





f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini JKP Plus Furniture




perdagangannya





26 of 35



h. Bukti Penggunaan

Kayu dan Produk

turunannya.


Selama periode audit ini JKP Plus Furniture


2.1.3. Unit usaha


a. Laporan hasil

produksi


Plus Furniture telah membuat laporan produksi dimana telah sesuai dengan laporan mutasi

kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.



yang diizinkan


jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh JKP Plus Furniture dan

realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izinnya.




selama periode audit ini JKP Plus Furniture tidak pernah menerima kayu lelang dan tidak



kayu

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa laporan mutasi kayu JKP Plus Furniture sesuai

dengan dokumen pendukungnya.




rumah tangga)




(N/A).



pihak penyedia

jasa (pihak lain)



(N/A).


terima kayu yang

dijasakan




(N/A).

d. Ada pemisahan

produk yang


penyedia jasa




(N/A).



ekspor apabila


penyedia jasa



(N/A).


27 of 35





3.1.1. Unit usaha


yang sah untuk



Dokumen angkutan




JKP Plus Furniture telah didukung dengan





PEB


TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini JKP Plus Furniture


b. Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)


selama periode audit ini JKP Plus Furniture tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga


c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini JKP Plus Furniture





e. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini JKP Plus Furniture


f. Dokumen V-Legal






g. Hasil verifikasi


produk yang wajib

verifikasi teknis




h. Bukti pembayaran

bea keluar bila terkena bea keluar





(diantaranya


perdagangannya

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini JKP Plus Furniture

tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga



28 of 35




3.3.1. Implementasi

Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan


Plus Furniture masih dalam proses sertifikasi

VLK sehingga belum wajib dan tidak berhak menggunakan tanda V-Legal, sehingga verifier




4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan

Implementasi K3.

a. Prosedur K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa JKP Plus Furniture telah memiliki SOP K3 dan

personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3.

b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa JKP

Plus Furniture memiliki peralatan K3 yang cukup dan masih berfungsi serta tersedia jalur

evakuasi di lapangan.

c. Catatan kecelakaan kerja

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa JKP Plus Furniture telah memiliki laporan

kecelakaan kerja beserta upaya

penanganannya.


4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kebijakan perusahaan yang membolehkan

untuk membentuk


pekerja

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa di JKP Plus Furniture telah tersedia pernyataan

tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang


4.2.2. Adanya KKB atau

IUI pada TDI atau IUI


Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang



jumlah karyawan di JKP Plus Furniture di


Perusahaan ) sehingga verifier ini tidak diterapkan (N/A).

4.2.3. Tidak


ketentuan)


bawah umur


pekerja di JKP Plus Furniture tidak ada yang di bawah umur.


KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit sertifikasi di JKP Plus Furniture, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 15 Indikator, dan 52 Verifier diperoleh hasil :





29 of 35

V. CV FANELLA FURNITURE




Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp. 200.000.000 diluar tanah dan bangunan





a. Akte pendirian

perusahaan dan atau perubahan

terakhir untuk perusahaan yang

berbadan hukum

atau KTP bagi usaha perorangan.

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV

Fanella Furniture merupakan usaha perorangan dimana tersedia KTP pemilik

perusahaan yang sah dan berlaku.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam

TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Fanella Furniture memiliki izin perdagangan

yang sah dan masih berlaku dan sesuai

dengan kegiatan usahanya.

c. Izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

industri)


perusahaan memiliki izin gangguan yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya, namun sesuai dengan peraturan terbaru dimana izin gangguan tidak diwajibkan

maka verifier ini tidak diterapkan (N/A).

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa tersedia TDP yang sah dan masih berlaku

dimana terdapat kesesuaian dengan ruang

lingkup usahanya dan dengan dokumen perizinan lainnya.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa data di atas dapat diketahui bahwa perusahaan


f. Dokumen

lingkungan hidup

(UKL–UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/

dokumen lingkungan hidup lain yang

setara)


tersedia dokumen lingkungan hidup berupa

SPPL yang telah diserahkan ke instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

g. Izin Usaha Industri (IUI) kecil


M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Fanella Furniture memiliki IUI yang sah dan

terdapat kesesuaian dengan ruang lingkup usahanya dan dengan dokumen perizinan

lainnya.




Dokumen identitas

importir

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV

Fanella Furniture tidak memiliki dokumen identitas importir dan selama periode audit


30 of 35



tidak melakukan penerimaan kayu impor,



(due diligence)




TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Fanella Furniture tidak memiliki dokumen













kelompok


tersedia hasil internal audit bagi CV Fanella Furniture.




2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku dan



a. Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai


pembelian.

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah

dilengkapi dokumen jual beli berupa SPK yang

digunakan sebagai bukti order pembelian.


dilengkapi dengan dokumen angkutan


M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa seluruh penerimaan kayu di CV Fanella

Furniture dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah berupa surat jalan.

c. Dokumen angkutan




CV Fanella Furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

berupa Surat Jalan.


diketahui tidak terdapat stok bahan baku

furnitur setengah jadi, sehingga uji petik



tercantum di dokumen angkutan hasil hutan yang sah terdapat kesesuaian

dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama.

4. Selama periode audit ini CV Fanella

Furniture tidak menerima kayu lelang.


31 of 35



d. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita


dari Aparat Desa /Kelurahan) yang

dapat menjelas-


bongkaran/sampah kayu bukan dari

kayu lelang, serta DKP


Fanella Furniture tidak menerima kayu berupa



e. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu limbah

industri


Fanella Furniture tidak menerima kayu berupa kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A).

f. Dokumen S-LK yang dimiliki

pemasok dan /


M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa : - seluruh pemasok di CV Fanella Furniture

telah menerbitkan DKP yang sesuai

dengan status pemasoknya, - CV Fanella Furniture telah memiliki

prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang

diterima dari pemasok (beserta bukti surat

penunjukan) - serta telah tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.


VLBB untuk pemasok yang



pemasok di CV Fanella Furniture telah menerbitkan DKP dan sesuai dengan di Pasal 7


Desember 2017 sehingga verifier ini tidak

diterapkan (N/A).


membuktikan bahwa

kayu yang di impor berasal dari sumber yang

sah

a. Pemberitahuan

Impor Barang

(PIB)


Selama periode audit ini CV Fanella Furniture


b. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa Selama periode audit ini CV Fanella Furniture

tidak menerima bahan baku kayu impor,






Selama periode audit ini CV Fanella Furniture tidak menerima bahan baku kayu impor,



32 of 35






f. Bukti pembayaran

bea masuk (bila terkena bea

masuk)





relevan untuk jenis

kayu dibatasi perdagangannya




h. Bukti Penggunaan





2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu

a. Laporan hasil produksi

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Fanella Furniture telah membuat laporan

produksi dimana telah sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis

antara input-output dan rendemen.

b. Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa jenis produk sesuai dengan izin usaha industri

yang dimiliki oleh CV Fanella Furniture dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas

izinnya.

c. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini CV Fanella Furniture

tidak pernah menerima kayu lelang dan tidak melakukan produksi kayu lelang.

d. Dokumen catatan/

laporan mutasi kayu


laporan mutasi kayu CV Fanella Furniture sesuai dengan dokumen pendukungnya.

2.1.4. Proses

pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri

rumah tangga)

f. Dokumen S-LK

atau DKP




g. Kontrak jasa

pengelolaan produk antara

audite dengan

pihak penyedia jasa (pihak lain)




(N/A).

h. Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan




i. Ada pemisahan

produk yang dijasakan pada




33 of 35



perusahaan

penyedia jasa


(N/A).

j. Adanya pendokumentasian


ekspor apabila


penyedia jasa



(N/A).



3.1.1. Unit usaha


yang sah untuk



Dokumen angkutan




CV Fanella Furniture telah didukung dengan





PEB


TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini CV Fanella Furniture


b. Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)


selama periode audit ini CV Fanella Furniture tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga


c. Packing List (P/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini CV Fanella Furniture





e. Bill of Lading (B/L) TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode audit ini CV Fanella Furniture


f. Dokumen V-Legal






g. Hasil verifikasi


produk yang wajib

verifikasi teknis





34 of 35



h. Bukti pembayaran

bea keluar bila

terkena bea keluar


selama periode audit ini CV Fanella Furniture


i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya


perdagangannya





3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV Fanella Furniture masih dalam proses

sertifikasi VLK sehingga belum wajib dan tidak berhak menggunakan tanda V-Legal, sehingga




4.1.1. Pedoman/

Prosedur dan Implementasi K3.

a. Prosedur K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV

Fanella Furniture telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam


b. Implementasi K3 M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV

Fanella Furniture memiliki peralatan K3 yang



kerja

M Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa CV

Fanella Furniture telah memiliki laporan kecelakaan kerja beserta upaya

penanganannya.


4.2.1. Kebebasan





pekerja


CV Fanella Furniture telah tersedia pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang






TD Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa jumlah karyawan di CV Fanella Furniture di



diterapkan (N/A).

4.2.3. Tidak


ketentuan)


bawah umur


pekerja di CV Fanella Furniture tidak ada yang di bawah umur.



35 of 35

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV Fanella Furniture, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9

Kriteria, 15 Indikator, dan 52 Verifier diperoleh hasil :




Dengan demikian seluruh anggota KUB Kampung Jati dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest International

Certification

Hendy Saputra Direktur Utama

resume hasil audit sertifikasi verifikasi legalitas kayu pada tdi kub kampung jati alamat :...

Documents