tabel 2.7. cascading - bpprd.palangkaraya.go.id · tabel 2.7. cascading badan pengelola pajak dan...
TRANSCRIPT
Tabel 2.7. Cascading
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
CASCADING ESELON II
Eselon II
Isu Strategis Tujuan IndikatorTujuan
TargetIndikatorTujuan
SasaranStrategis
Indikator Kinerja Sasaran
Alasan Pemilihan Indikator Formulasi/ Penjelasan
Indikator Sasaran
KondisiAwal
(Tahun2018)
Target
Bagaimana melakukan pendataan potensi PAD secara efektif
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya Pendapatan Pajak
dan Retribusi Daera
5 %
Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Persentase Pajak dan Retribusi
Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah
Menyesuaikan dengan Program/ kegiatan
Pendapatan Pajak dan Retribusi Tahun beijalan
dikurang Pendapatan Pajak dan Retribusi Tahun lalu, dibagi
Pendapatan Pajak dan Retribusi Tahun Lalu
dikali 100
6,07 % 5%
Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/ penyuluhan tentang ketentuan perundang-undangan tentang PAD kepada masyarakat
LKJP2019 BPPRD KOTA PALANGKA RAYA 20
CASCADING ESELON III dan IV
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
Esselon III Esselon IV
SasaranStrategis
Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi/Penjelasan Target 2019 Program
SasaranStrategi
s
IndikatorKinerjaSasaran
Formulasi/Penjelasan
Target2019 Program Kegiatan Anggaran
Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
TerlaksananyaPelayananAdministrasiPerkantoran
Pendapatan Tahun Berjalan Dikurang Tahun Lalu (dibagi Tahun Lalu dikali 100)
12 Bulan ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
MeningkatnyaPendapa ta n Pajak danRetidbusiDaerah
TerlaksananyaPelayananAdministrasiPerkantoran
Pendapatan Tahun Berjalan Dikurang Tahun Lalu (dibagi Tahun Lalu dikali 100)
12 Bulan ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,100,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Telp dan Speedy
605,414,000
Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan
2,008,379,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,120,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 268,745,250
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 355,623,000
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
45,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10,000,000
LKIP2019 BPPRD KOTA PALANGKA RAYA 21
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
TerlaksananyaKegiatanPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Tersedianya Baju Dinas Bagi 105 Pegawai BPPRD
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Bimtek
@2 stell ProgramPeningkatanDisiplinAparatur
Tersedianya Baju Dinas Bagi 105 Pegawai BPPRD
10 Orang ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
Jumlah Pegawai yang Mengikuti DiklatKepemimpinan dan Bimtek
LKIP2019 BPPRD KOTA PALANGKA RAYA
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 900,000,000Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
488,452,350
Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair 93,350,000
Penyediaan Jasa Publikasi Media 144,200,000
100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor
65,650,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.426,632,9
00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
110,200,000
PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
358,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
412,500.000
@2 stell ProgramPeningkatanDisiplinAparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
159,258,000
10 Orang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan Bimbingan Teknis
210,000,000
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan
100% ProgramPeningkatan
TersedianyaDokumen
100% ProgramPeningkatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 53,500,000
Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,200,000Penyusunan Program dan Rencana Kerja 68,500,000
Penatausahaan Laporan Keuangan 134,880,000
Inventaris Barang Milik Daerah 33,620,000
L KIP 2019 BPPRD KOTA P AL ANGKA RAYA 23
CASCADING ESELON III dan IV
Esselon III Esselon IV
SasaranStrategis
Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi/Penjelasan
Target2019 Program Sasaran
Strategis
Indikator
KinerjaSasaran
Formulasi/Penjelasan
Target
2019
Program Kegiatan Anggaran
Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Presentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Pendapatan Tahun Berjalan Dikurang Tahun Lalu (dibagi Tahun Lalu dikali 100)
5 % Program Peningkata n danPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah
Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
ProsentasePeningkatanPendapatanPajakdanRetribus i Daerah
Pendapatan Tahun Berjalan Dikurang Tahun Lalu (dibagi Tahun Lalu dikali 100)
5 % ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah
SosialisasiPeraturanDaerahTentangPajak danRetribusiDaerah
93,550,000
PenyusunanPerencanaanTargetPenerimaanPajak danRetribusiDaerah
14,050,000
Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
352,511,750
Pengembang an Sistem Pendataan danPemetaan Objek Pajak
132,200,000
LKIP2019 BPPRD KOTA PALANGKA RAYA 24
CASCADING ESELON III dan IV
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
Esselon III Esselon IV
SasaranStrategis
IndikatorKinerjaSasaran
Formulasi/Penjelasan
Target2019
Program Sasaran Strategis IndikatorKinerjaSasaran
Formulasi/ Penjelasan Target2019
Program Kegiatan Anggaran
Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
PresentasePeningkatanPendapatanPajak danRetribusiDaerah
Pendapatan Tahun Berjalan Dikurang Tahun Lalu (dibagi Tahun Lalu dikali 100)
5 % ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuanga n Daerah
Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi
PresentasePeningkatanPendapatanPajak danRetribusiDaerah
Pendapatan Tahun Beijalan Dikurang Tahun Lalu (dibagi Tahun Lalu dikali 100)
5 % ProgramPeningkatandanPengembanga n Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelayanan PBB dan BPHTB
269,582.000
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Lautnya
37.786,500
Gerakan Sadar Membayar (GSM) PBB- P2
199,000,000
PersentaseJumlahKeberatan yang Diselesaikan
100% Program Menginte nsifkan Penan ga nanPengaduanMasyarakat
PersentaseJumlahKeberatanyangDiselesaikan
100%
ProgramMengintensifkanPenangananPengaduanMasyarakat
PenangananPenyelesaianPengaduanKeberatanPajak danRetribusiDaerah
6,070,000
LKIP2019 BPPRD KOTA PALANGKA RAYA 25
CASCADING ESELON III dan IV
SOPD : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
Esselon III Esselon IV
SasaranStrategis
IndikatorKinerjaSasaran
Formulasi/Penjelasan
Target2019
Program SasaranStrategis
Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi/Penjelasan
Target2019 Program Kegiatan Anggaran
Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
PresentasePeningkatanPendapatanPajak danRetribusiDaerah
Pendapatan Tahun Beijalan Dikurang Tahun Lalu (dibagi Tahun Lalu dikali 100)
5 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatny a Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Presentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
Pendapatan Tahun Berjalan Dikurang Tahun Lalu (dibagi Tahun Lalu dikali 100)
5 %
ProgramPeningkatandanPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah
Penanganan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah
105,390,000
Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah
6,250,000
Penetapan dan Verifikasi Retribusi Daerah
5,430,000
LKIP 2019 BPPRD KOTA PALANGKA RAYA 26
CASCADING ESELON III dan IV
SOPD : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
Essclon IH Essclon IV
SasaranStrategis
IndikatorKinerjaSasaran
Formulasi/Penjelasan
Target2019 Program
SasaranStrategis
IndikatorKinerjaSasaran
Formulasi/Penjelasan
Target2019 Program Kegiatan Anggaran
Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
PresentasePeningkatanPendapatanPajak danRetribusiDaerah
Pendapatan Tahun Berjalan Dikurang Tahun Lalu (dibagi Tahun Lalu dikali 100)
5 %
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah
Meningkatnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
PresentasePeningkatanPendapatanPajak danRetribusiDaerah
Pendapatan Tahun Beijalan Dikurang Tahun Lalu (dibagi Tahun Lalu dikali 100)
5 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
17,725.000
Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah
56,550,000
Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
15,000,000
Penyusunan Laporan Prognosis dan Laporan Semesteran PAD
47,700,000
Persentase Jumlah Wajib Pajak yang dilayani
100%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Infonnasi
Persentase Jumlah Wajib Pajak yang dilayani
100%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
Pengolahan Data dan Infonnasi Pajak dan Retribusi Daerah
66.100,000
Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB
17,700,000
Pengolahan Sistem Infonnasi Pendapatan Asli Daerah
47,000,000
LKIP2019 BPPRD KOTA PALANGKA RAYA 1