rimaudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land...

16
v Trustindo Certification RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS IGYU PADA IZIN PEMANFMTAN I(AYU PT ANEKAREKSA INTERNATIONAL DI KABUPATEN KUIAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. IDENTITAS LVIK a. Nama Lembaga ; PT TRUSTINDO PRIMA KARYA b. Nomor Akreditasi LVLK-OIO-IDN Masa Berlaku 27 Septentbet 2012- 26 September 2016 c. Alamat Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 [. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121, d. Telepon 0541, -74n98 Email [email protected] e. PenanggungJawab Ir. Kurnia LVLK t' rimAudit i: I#;Tfl;,ffiffii**,(AuditorMagang);dan c. Bayu Satria Pramana , S.Hut (Auditor Magang). g. TimPengambil Ir. Kurnia Keputusan 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang IPK b. ]enis IPK c. SK PemberianHGU d. LuasPenyiapanLahan Tahun 2016 e. LokasiPenyiapanLahan t. Alamat Kantor EmaiI g. Pengurus Perusahaan h. Management Representatif DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16 Formulir VLK-19b : Resume Hasil Verifi kosi PT Anekareksa lntemational Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT Anekareksa L:temational Nomor :83/HGU/ BPN RI/201.1 Tanggal L9 Desember 2011., diterbikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl *3.138,77Ha Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Anekareksa International di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok A. 32 Jln. Gajah Mada No. 3 - 5 ]akarta Pusat l}l3}Indonesia Forestry_mlt@yahoo. com Komisaris Utama: Andrie Sumampouw Direkfur : Andree Hendrawan Bambang Utoyo tlL4

Upload: ngonguyet

Post on 03-Apr-2019

244 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

vTrustindo Certification

RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS IGYUPADA IZIN PEMANFMTAN I(AYU PT ANEKAREKSA INTERNATIONAL

DI KABUPATEN KUIAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVIKa. Nama Lembaga ; PT TRUSTINDO PRIMA KARYAb. Nomor Akreditasi LVLK-OIO-IDN

Masa Berlaku 27 Septentbet 2012- 26 September 2016c. Alamat Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

[. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121,

d. Telepon 0541, -74n98Email [email protected]

e. PenanggungJawab Ir. KurniaLVLKt' rimAudit

i: I#;Tfl;,ffiffii**,(AuditorMagang);danc. Bayu Satria Pramana , S.Hut (Auditor Magang).

g. TimPengambil Ir. KurniaKeputusan

2. IDENTITAS AUDITEEa. Nama Pemegang IPKb. ]enis IPK

c. SK PemberianHGU

d. LuasPenyiapanLahanTahun 2016

e. LokasiPenyiapanLahan

t. Alamat KantorEmaiI

g. Pengurus Perusahaan

h. Management Representatif

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16Formulir VLK-19b : Resume Hasil Verifi kosi

PT Anekareksa lntemationalAreal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani HakGuna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa SawitPT Anekareksa L:temationalNomor :83/HGU/ BPN RI/201.1 Tanggal L9 Desember 2011.,

diterbikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl*3.138,77Ha

Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT AnekareksaInternational di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan TimurKomplek Perkantoran Duta Merlin Blok A. 32 Jln. GajahMada No. 3 - 5 ]akarta Pusat l}l3}IndonesiaForestry_mlt@yahoo. comKomisaris Utama: Andrie SumampouwDirekfur : Andree HendrawanBambang Utoyo

tlL4

Page 2: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

3. RINGKASAN TAHAPAN Vt RIFIKASI LKTahapan Waktu danTKonsultasiPublikPertemuanPembukaan

Camp Mente- Kutai15Iuni

VerifikasiDokumen danObservasiLapangan Camp Ment

dan Areal K,

- Kutai1,5 - 1,6 Jt

PertemuanPenutupan

Camp Menten- Kutai Bi

17lurdz

PengambilanKeputusan

Saman24Jul1t

ernPa

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16Formulir VLK-A9b : Resume HosilVerifi<osi

MentengKutai B.u

S Iuni 2l

rtengKeqaai B.uIu:r: i

)ngB,u

fll€lflll.Iuni 2t

t Ringkasan Catatan

g PT ARIrat,)L6

a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan,ruang lingkup, jadwal, metodologi danprosedur verifikasi, serta meminta suratkuasa dao.lf ataasurat tugas ManajemenRepresentatif.

b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.

g PT ARIa PT ARItrat,201.5

a. Mengumpulkan, mempelajari danmenganalisa dokumen/ data / lap or arrproduksi dan penjualan.

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,wawancara dan penandaan ketelusuran kuyo.

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan menggunakan acuansesuai Lampiran 2.4.Perdtr1en PHPL NomorP.14 / PHPL / SET / 4 / 2016.

; PT ARIrat,)16

a. Penyampaian kesimpulan hasil auditlapangan beserta laporan ketidaksesuaiandan observasi, serta memintakan konfirmasipersetujuan atas LKS dan waktupemenuhannya oleh auditee.

b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.

La,

t1,6

a. Pemanfaatan kayu atas areal HGU untukpenyiapan lahan perkebunan kelapa sawitTahun 2016 seluas *3.138,77 Ha atas nama PTAnekareksa trtemational di Kabupaten KutaiBarat dinyatakan telah MEMENUHI standarVLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPLNomor P.1,4 / PHPL / SET / 4 / 201,5

b. Kepada PT Anekareksa Intemational dapatditerbitkan Sertifikat Legahtas Kayu ($LK).

2l|1.4

Page 3: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

4, RESUME HASIL PENILAIA-I.I/VERIFIKASI :

sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Izin pemardaatan hasilnegara untuk kegiatanhutan.

hutan kayu pada penggunaan kawasan hutannon- kehutanan yang tidak mengubah stahrs

Pelaku usalra memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada arealm oakai vans terletak di kawasanhutan

:menuhi/Tidakrmenuhi/Applicable

N/A

N/A

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutanuntuk keeiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi

menuhi/Iidakmenuhi/Applicable

NIA

N/A

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16Formulir VLK-O9b : Resume HosilVeriftkasi

ILS/IPK pada arealplrqam pakai

Peta lampiranILS/IPK padaareal izin pinjampakai (dilampiriizinpinjampakai

Bukan IPK pada IPPKH

Bukan IPK pada IPPKH

Bukan IPK pada HTHR

3lL4

Page 4: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk

Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskannonkehutanan

menuhilTidakmenuhi/Applicable

Ringkasan Justifikasi

N/A Tidak mengubah status hutan untuk nonkehutanan

N/A Tidak mengubah status hutan untuk nonkehutanan

N/A Tidak mengubah status hutan untuk nonkehutanan

N/A Tidak mengubah status hutan untuk nonkehutanan

N/A Tidak mengubah status hutan untuk nonkehutanan

Verifier

M,

Nota. Izin usaha dan

lampiran petanya(bagi pemegang IPKsama denganpemegangizinusaha)

b. Izinusaha danlampiran petanya(bagi pemegang IPKyangberbeda denganpemegtrng izin usaha

c. IPKpada arealyangdilepaskan

d. Peta lampiran IPK

e. Dokumensahmemuat perubahanstatus kawasan (bagipemegang IPK samadengan pemegangizinusaha)

DOI(UMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16Formulir VLK-19b : Resume HasilVerifi<asi

4l L4

Page 5: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

Izin peunrrfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk

IPK pada areal kawasanhutan yang dilepaskan untuk pemukiman

M,rmenuhifTidak

M' rmenuhi/Not Applicable

N/A

menuhi/Tidakmenuhi/Applicable

M

a. IPKpadaarealyang Bukan IPK untuk areal transmigrasi

Bukan IPK untuk areal

Izin pemanraatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Mt

MtNot

DOKUMENTASI HASIL VERFIKAS' Revir 01.06.16Formulir VLK-0?U : Resume HosilVeriftkosi

a. Dokumen rencanaIPK/ILS (surveypotensi)

b. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegang IPKsama denganpemegang izin usaha)

Lokasi pemanfaatan kayu Tahun 20"1,6 seluas t3.138,77 Ha di lapangan terletak pada arealHGU perkebunan kelapa sawit PT AnekareksaInternational berdasarkan SK Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia No.:93/HGU/BPN RI/2011, Tanggal 19 Desember2011..

Pemegang IPK sama dengan pemegang usaha(PT Anekareksa Lrternational selaku pemegangIPK merupakan pemegang IUP PerkebunanKelapa Sawit)

a. Kepemilikan HGU perkebunan kelapasawit atas n;rilra PT AnekareksaLrternational melekat sebagai izlr.

sl14

Page 6: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

d.

HGU dari Kepala BPN RI dilengkapiPeta skala 1:40.00O disahkan danditandatangani Deputi Bidang HakTanah dan Pend#taran Tanah DirekturPenetapan Batas Bidang Tanah danRuang a.n. Dr. Firmansyah.Pada areal HGU telah dibebani izinusaha non kehutanan berupaperkebunan kelapa sawit berdasarkanSK Bupati Kutai Barat No.:525.26/K.541a/2019, Tanggal 01 Juli2009 yang telah disesuaikan melalui SKBupati Kutai Barat No.:525.26/K.n9/2010, Tanggal '16

September 2010 tentang Pemberian IjinUsaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Anekareksa Intemational Corporation,ditandatangani oleh Bupati Kutai Barata.n. Ismail Thomas.PT Anekareksa Lrtemational telahmemiliki dokumen Analisis DampakLingkungan Hidup (ANDAL) yangdisetujui oleh Badan Lingkungan HidupKabupaten Kutai Barat No.:660.5 / 006.1./ Komdal-KBR / IV I 20a9,Tanggal6 April2009.Peta lokasi areal HGU perkebunankelapa sawit PT AnekareksaInternational berada pada arealpenggunaan lain (APL) :

- Terdapat Peta LampiranSK HGUdengan nomor peta : 002-1,6.-11.-2011.

yang ditandatangani An. DeputiBidang Hak Tanah dan PendaftaranTanah Direktur Penetapan BatasBidang Tanah dan Ruang Dr.Firmansyah pada tanggal0S Januari2411..

- Peta dibuat dengan skala 1 : 40.000pada areal seluas t 9.2?8,81hektarsesuai dengan luas yang diizinkan

DOKUMTNTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.16Formulir VLK-19b : Resume HosilVeriftkasi

6l 1,4

Page 7: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

c. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegang IPKyangberbeda dengan

d. IPK pada APL

e. Peta lampiran IPK

Pemegang IPK (PT Anekareksa Intemational)merupakan pemegang izin usaha perkebunankelapa sawit yimg sanu.

Lokasi pemanfaatan kayu merupakan rencanapenyiapan lahan/land clearing untukperkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yangberada pada areal HGU perkebunan kelapasawit PT Anekareksa Intemational.

Areal HGU perkebunan kelapa sawit PTAnekareksa International berada pada kawasanAPL.

Lokasi pemanfaatan kayu di lapangan telahsesuai dengan Peta IPK/Rencana PenebanganPT Anekareksa Intemational Tahun 2016 seluas*3.138,77.Peta Rencana Penebangan berada pada wilayahsesuai Peta lampiran IPK HGU skala 1:40.000.Hasil verifikasi lokasi penebangan, diperolehtitik koordinat geografis :

x Y

4,i",. lf il /lt1 11t5121.i8'

0CI: 34 tt, 4',i' 1 15: $: 4l,ti'

rll:34'i6. !E' I 1$: Ei Ei.i8'

menuhi/Iidakmenuhi/A,pplicable

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01".06.16

Formulir VLK-19U : Resume HasilVeriftkosi

a. IPK pada APLb. Peta lamoiranIPK

Bukan IPK pada APL untuk arealBukan IPK oada APL untuk areal

7 11,4

Page 8: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan

menuhi/Tidakmenuhi/Applicable

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan

Memenuhi/Iidak

Not \pplicable

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.L6

Formulir VLK-A9U : Resume Hasil Verifi<asi

Dokumenrencanapenebangan IPK/ILS

PT Anekareksa Intemational memiliki RencanaPembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayuseluas 3.138,77 Ha dengan potensi 16.82'1.,15 msbeserta lampiran Petannya dan telah dilaporkankepada BPHP Provinsi Kalimantan Timurmelalui Surat No.: 036/ARI-MKLE/VI/2016,Tartggal 6 lurn 201,6. Telah ditenma, dicapstempel dan ditandatangani oleh M.Yusuf,Tanggal 13 Juni 2016.

Dokumenpotensitegakan pada arealkerja

PT Anekareksa International telah memilikiBuku Laporan Hasil Cruising (LHC) [rtensitas100% seluas 3.138,77 Ha dangan Potensi kayusejumlah 53.584 pohon dengan volume sebesar1,6.82'1,,15 ms, dilengkapi dengan :

Peta skala 1:20.000

8114

Page 9: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

b. Dokumenproduksikayu (LHP)

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01".06.L6

Formulir VLK-09b : Resume Hosil Verifi<asi

- Berita Acara P Timber Cruisingditandatangai Ganis Canhut a.n PancaSurya Subrata No.Reg 01618-13/CANHUT/XX/201,4, Tanggal 07Desember 2015.

- Fakta Integritas kebenaran hasilinventarisasi ditandatangai Hot Maruli TuaSinaga sebagai Manager Estate PTAnekareksa [rtemationaf Tanggal 31 Mei2016.

PT Anekareksa Lrtemational belum melakukankegiatan penebangan (produksi kuyr)dibuktikan dengan Surat Pemyataan EstateManager No.: 39IARI-MKLE/YL/201,6,Tanggal 15 juni 2016 yang menyatakan bahwabelum melakukan kegiatan penebangan(produksi kuy..), sehingga LHP hasil IPKNIHIL.

PT Anekareksa trtemasional telah memilikisararul-prasarana pengelolaan produksi kayu :

- Petugas Penerbit LHP yang diverifikasi a.nM. |aeni Register Nomor 00998-13/PKB-R/XX/2012, berlaku sampai 23 Desember2018.

- Fasilitas SIPUHH yaitu Hak akses berupaU*r Id (Login Name dan Password),Perangkat Laptop, Modem dan PrintBarcode serta Operator untukmelaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan

It ;'t ;.: :': 9 | L4

Page 10: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

kewajiban pembayaran pungutan pemerintah danMemenuhrkeabsahan

Pemegang zin mampu menunjukkan bukti iurankehutanan

Verifier

a. DokumenSPP (SuratPerintahPembayaran) DRdarr/ atauPSDH telahditerbitkan.

b. Bukti Setor DRdan/ atau ISDH

Mt

MtNot

menuhi/Tidakmenuhi/Applicable

M

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revis 01.06.L6

Formulir VLK-19b : Resume Hosil Verifi<osi

Belum ada penerbitan SPP berdasarkan LHPoleh karena belum ada kegiatan penebangan.

Terdapat Surat Dinas Kehutanan KabupatenKutai Barat No.: 970/1276/DK-N/2A15,Tanggal29 Desembet 2015 tentang PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan (flSDFI), DanaReboisasi (DR) dan Pengganti Nilai Tegakan(PNT) guna menentukan besamya BankGaransi sebagai dasar besarnya Surat jaminan(Bank Garansi) DR, flSDH dan PNT sebesar 25%

dari Potensi Kuyo berdasar LHC.

Volume, jenis dan tarif Bank Garansi telahsesuai dengan Rekap LHC.

PT Anekareksa lnternational telah melunasiBank Garansi melalui Bank BNI atas nama PTAnekareksa International yurg diterbitkantanggal 19 Januari 2016 berupa :

- Surat ]aminan Pelaksanaan (Bank Garansi)senilai US $ 38.669,67 untuk ]aminanPembayaran DR

- SuratJaminan Pelaksanaan (Bank Garansi)senilai Rp 201,.132.060,00 untuk ]aminanPembayaran ISDH

- Suratlaminan Pelaksanaan (Bank Garansi)senilai Rp 642.518.202,50 untuk JaminanPembayaranPNT

L0|14

Page 11: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

c. Kesesuaian tarif DRdan I'SDH atas kayuhutan alam(termasuk hasilkegiatan penyiapanlahan untukpembangunan hutantanaman) dankesesuaian tariffrSDH untukkayuhutan tanaman

Pembayaran DR, PSDH, dan PNT berdasarkansurat iaminan (bank garansi) telah sesuaipersyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengantarif wilayah Kalirnantan.

kewajiban pembayaran pungutan pemerintah danMemenuhikeabsahan

Pemegang rzin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yangsah.

Verifier

FAKB dan DKBuntuk KBKditerbitkan sesuaidengan ketentuan

Mt

MtNot

menuhi/Tidakmenuhi/Applicable

M

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revi: 01.06.16

Formulir VLK-19U : Resume Hosil Verif,kosi

PT Anekareksa International belummenerbitkan FAKB atau DKB. Namundemikian, PT Anekareksa International telahmemiliki sarana dan prasarana pengelolaanproduksi kayu :

- Petugas Penerbit SKSHHK a.n. ErhadiRegister Nomor 00345-13 / PKB-R/ XX/ 2011,

berlaku sampai 26 luni 2017,- TPK Hutan I pada Koordinat UTM 50M X =

0375622Y = 9929390 dan TPK Hutan II padaKoordinat UTM 50M X = A376649 Y =9926317

- Hak Akses SIPUHH berupa U*r ld (IpgtnN ame dart P assword), P erangkat Laptop, dan]aringan Intemet yang dapat digunakanmenjalankan SIPUHH Online.

77lt74

Page 12: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

b. SKSKB dan DKBuntuk KB

PT Anekareksa Intemational belum melakukanpenerbitan SKSHHK dan DKB. Namundemikian, PT Anekareksa International telahmemiliki sararul dan prasarana pengelolaanproduksi kayu :

- Petugas Penerbit SKSHHK a.n. ErhadiRegister Nomor 00345-13 / PY,3-R / XX/ 2011.

berlaku sampai 26 Jw:d 2017,- TPK Hutan I pada Koordinat UTM 50M X =

0375622Y = 9929390 dan TPK Hutan II padaKoordinat UTM 50M X = 0375649 Y =9926317

- Hak Akses SIPUH berupa U*r ld (IngtnName dartPassword), Perang$at Laptop, danJaringan Lrtemet yang dapat digunakanmenjalankan SIPUHH Online.

M,

M,Not

N/A

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revir 01".06.L6

Formulir VLK49b : Resume HasilVeriJ kasi

rmenuhi/Tidakrmenuhi/Applicable

TandaV-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan.

PT Anekareksa Intemational belum memilikiPerjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-

dan masih dalam Droses V-LK.

12l|14

Page 13: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

Prosedur d.rn implementasi K3

MrVerifier

NotPedoman/prosedurK3.

b. Ketersediaanperalatan K3

c. Catatan kecelakaankeria

,menuhi/Tidak,menuhi/

Applicable

Ringkasan Justifikasi

M PT. Anekareksa Intemational memiliki SOP K3No.: 018/frP/ ARI/201,4 dan StrukturOrganisasi K3 yang bertanggung jawabterhadap implementasi K3 ditandatangani olehDirektur Operasional atas narur GunawanSumantri.

M PT Anekareksa Internationanl memilikiperalatan K3 diantaranya :

- Alat Pelindung Dtui (APD) berupa helmkerja, helm kaca (rntok pemadamankebakaran), sepafu boot, masker dan kaostangan,

- Kotak obat (t€K),- APAR, dan- Implementasi K3 lainnya berupa ]alur

Evakuasi dan Plang Larangan membakarhutan.

M PT Anekareksa Intemational memiliki catatankecelakaan kerja yang buat setiap bulan.Berdasarkan dokumen catatan kecelakaan kerjayang ada, tidak terdapat kejadian kecelakaan/NIHIL.

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revi: 01.06.16

Formulir VLK-09b : Resume Hasil Veril,kosi

13114

Page 14: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

Pekerja yang masih dibawah umur

M PT Anekareksa International tidakmempekerjakan karyawan dibawah umur.Setelah dilakukan verifikasi terhadap DaftarKaryawan, diketahui tidak tedapat karyawandibawah 18 tahun. Hal tersebut didukungdengan Surat Pernyataan Tidak MempekeriaanAnak dibawah 18 Tahun ditandatangai olehManajer Estete atas nama Hot Maruli Tua

Tanseal01 Maret 2016.

Keterangan:M = Memenuhi;TM = Tidak Memenuhi;N/A = Not Applicable

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi O]..06.16

Formulir VLKQ9U : Resume Hasil Verifikasi

Page 14lL4

Page 15: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

vTrusUndo Ccttficrtion

PT. TRUSTINDO PRIMA KARYASERVICES IN PHPL AND SVLK CERTIFICATION

Gedung U[ht Aptll t(dimanhn Trnur Lt 1 Jl. Kesrm B6gsa No. 80 Sfftalilda. 751 2'l

Phme : 0541-717798 Email :

httns:/Anww.trustindo.net

Vtuttlriterthedit*i lbsielt.PPt?L{r${ol{

tvtrG{ht 0t

Keputusan Direktur Utama LVLK PT Trustindo Prima Karya

Nomor: 256/DiruU0 1 0-l DN/20 1 6

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KEPADA PT ANEKAREKSA INTERNATIONAL

Direktur Utama LVLK PT Trustindo Prima Karya,

MENIMBANG :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengambil Keputusan Nomon ATSPK|IPK-AR|/2016 tanggal24 Juni 2016, lzin Pemanfaatran Kayu (lPK) pada areal Hak Guna Usaha (HGU) atas namaPT Anekareksa lnternationaldi Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakantelah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. PeraturanDirekturJenderalPengelolaan Hutan ProduksiLestari No.: P.14IPHPUSET/4/2016.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1. perlu menetapkankeputusan Direktur Utama PT Trustindo Prima Karya tentang Penerbitan Sertifikat LegalitasKayu kepada PT Anekareksa lnternational.

MEMUTUSKAN :W1. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Anekareksa lnternational dengan

Nomor: 250.SLK.01 O-IDN.

2. Masa berlaku S-LK adalah sqlamaJ (satu) tahun tertritung tanggal25 Juni2016 sampaidengan24 Juni 2017 dengan lingkup sertifikasi LK meliputi pemanfaatan kayu pada areal HGU Tahun

2016 seluas t 3.138,77 Hektar di areal perkebunan kelapa sawit PT Anekareksa lnternationaldi Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

3. Atas kepemilikan S-LK ini, maka PT Anekareksa lnternational wajib menerapkan sistemveriflkasilegalitas kayu pada pemanfaatan kayu, antara lain :

a. Membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen produksi atau penjualan dan/ atau pada

produk atau kemasan produk dengan berpedoman kepada Kontrak Sub Lisensi

Penggunaan Tanda V-Legaldengan PT Trustindo Prima Karya (Penerbit S.LK);b. Menjamin dan memenuhipersyaratan legalitas kayu termasuk menerapkan perubahan yang

sesuai;danc. Melaksanakan kegiatan Penilikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa

berakhir sertifikat sesuai dengan penjadwalan yang disampaikan oleh LVLK PT Trustindo

Prima Karya.4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SamarindaPada tanggal 25 Juni 2016

Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya,

Xantor PcLy.o.o lototJl, Wi.ya (usuma Raya No, 9!t, T.man Yasmln Sekmr 2 RT O4/DKel, Olendek Kec, Bogor Barat 16112Phone : 0251{360845Email : tpkbosor@*mail.com

f.ilor Pu8lsnrn lr.ln3Graha Pelita asrl Elot C-la Jl. l.A.sucipto, BlimbingPhone : 0!141-9165055Emall : tpkmalans@(mail.com

Page 16: rimAudit · 2016-11-29 · penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit ... penyiapan lahan/land clearing untuk perkebunan kelapa sawit Tahun 2016 yang ... Tanggal29 Desembet 2015 tentang

\ON(3 (5c{Naalfl <.N(\l

i$tbodtrtr;r'Cl.P-iJ:ldo+bgalbob0

(tlF

(g

E6

J40)

o

\

$_E\o 3 EE

HSB ie$$$ i;*q E 6r-rE$T iE$* E J :g

$$EHigSSs A :,E

$s$ttiEEE E t;

EEsEg3?)q S, .=tE r!-Es#

.6t^3r6trfuJ(d

1.l,!

I

rfiC,

!6

=(6

6'u

=1r lYl(E

E9r!:-<<-J

-9cotr

o

=d(fL6ordllq)

CL

ciEo\Z

J

zorl-zdlr|l-zIAvIJilvl&lzFO.

ezHO{E-et'[c*-?o-i..-<- \.gJsi \:<

-a--.<.i\

i,'\r''---i-:

r'a'v,t -.

-/r--<-''\-i'.'-dJ

i

,2o

_:l

-'<1" O_:_E.oJEJEt\_< .rl O,jl ct v

---:*, l,l F.N E''-:a #*b-05GrZ,A

_.oH---- Z-'\.\r'

",<j\'-'-:-i=,"j

:-:=t;':::Til

:==;i.,:i r'.

*,:i

i '.ft,rr.r.*j

g

(d

{iguo

H