yth. bapak ibu petugas penyusun lk opd/blud di tempat, 1 ... · belanja kursus pelatihan, ......
TRANSCRIPT
Yth. Bapak Ibu Petugas Penyusun LK OPD/BLUD di Tempat,
1
2
3
5
6
78
Jika ada perkembangan lebih lanjut, akan ada perbaikanterhadap penyajian maupun analisa laporan keuangannya.
Template ini bersifat terbuka, jika ada kekeliruan mohonuntuk diperbaiki seperlunya.
Terima kasih semoga bermanfaat.Salam Sukses !!! Bidang Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan
Template ini dibuat untuk memudahkan penyusunanlaporan keuangan tingkat OPD.
Sheet warna merah berisi data induk, bagian yang diisiadalah yang sel dengan huruf warna merah.
Sheet warna Ungu merupakan laporan induk yangdilampirkan pada laporan semesteran dan tahunan. Selberwarna merah agar disesuaikan dengan kondisi masing-masing OPD.
Dinas Komunikasi Dan Informatika
KABUPATEN Pemerintah Kabupaten Wonosobo
WonosoboJl. T. Jogonegoro No. 8 Jaraksari Wonosobo Jawa
Tengah(0286) 321341
(0286) 321341
Periode berjalan 31 Desember 2017
Periode tahun lalu 31 Desember 2016
31 Desember 2017
Tahun Berjalan 2017
Tahun Lalu 2016
EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si
19631026 199103 1 004
Kepala
Tahun YAD 2018
Tgl laporan di TTD 15 Februari 2018
#REF!
#REF!
Jabatan
ISIAN DATA SKPD
Nama SKPD
Kota
Alamat
No telepon
Fax
Tanggal Laporan
Penandatangan
NIP
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
#DIV/0!
#REF!
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SD 31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL31 Desember 2017
Pendapatan -Rp
Penerimaan Bukan Pajak -Rp
JUMLAH PENDAPATAN -Rp
Beban Pegawai -Rp
Beban Persediaan -Rp
Beban Barang dan Jasa -Rp
Beban Pemeliharaan -Rp
Beban Perjalanan Dinas -Rp
Beban Barang Untuk Diserahkan Pada Masyarakat -Rp
Beban Bantuan Sosial -Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi -Rp
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Rp
JUMLAH BEBAN LO -Rp
SURPLUS(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL -Rp
Surplus/Defisit Pelepasan aset Non Lancar -Rp
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -Rp
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -Rp
SURPLUS (DEFISIT) ASET DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL -Rp
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA -Rp
POS LUAR BIASA -Rp
Pendapatan PNBP -Rp
Beban Perjalanan Dinas -Rp
Beban Persediaan -Rp
SURPLUS (DEFISIT) LO -Rp
Penjelasan LO
Pendapatan PNBP
Pendapatan Jasa -Rp
Pendapatan Lain-lain -Rp
Beban Pegawai
Beban Gaji -Rp
Beban Tunjangan -Tunjangan -Rp
Beban Honorarium dan Vakasi -Rp
Beban Lembur -Rp
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Beban Persediaan
Beban Persediaan Konsumsi -Rp
Beban Persediaan Bahan Baku utuk Pemeliharaan -Rp
Beban Persediaan Untuk Suku Cadang -Rp
Beban Persediaan Lainnya -Rp
Beban Barang dan Jasa
Beban Barang Operasional -Rp
Beban Langganan Daya dan Jasa -Rp
Beban Jasa Pos dan Giro -Rp
Beban Jasa Konsultan -Rp
Beban Jasa Profesi -Rp
Beban Jasa Lainnya -Rp
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin -Rp
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung adn Bangunan -Rp
Beban Aset Ekstrakomptabel AsetTetap Lainnya -Rp
Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Rp
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin -Rp
Beban Pemeliharaan Lainnya -Rp
Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Biasa -Rp
Beban PerjalananDinas Dalam Kota -Rp
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota -Rp
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota -Rp
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Peralatan dan Mesin utk diserahkan kpd masy./pemda -Rp
Beban Barang Lainnya utk diserahkan kpd masy/pemda -Rp
Beban Bantuan Sosial
Beban Bansos utk Rehab. sosial -Rp
Beban Bansos utk jaminan sosial -Rp
Beban Bansos utk pemberdayaan sosial -Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin -Rp
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan -Rp
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan -Rp
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya -Rp
Jumlah Penyusutan -Rp
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud -Rp
Beban Pensutan Aset Lain-lain -Rp
Jumlah Amortisasi -Rp
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar -Rp
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar -Rp
Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Surplus/Defisit Pelepasan aset Non Lancar -Rp
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -Rp
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -Rp
Pos Luar Biasa
Pendapatan PNBP -Rp
Beban Perjalanan Dinas -Rp
Beban Persediaan -Rp
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SD 31 Desember 2017
Ekuitas Awal (A) 25,761,865,929Rp
Surplus/Defisit - LO (B) 43,637,070Rp
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar (C ) -Rp
Lain-lain
Koreksi Nilai Persediaan -Rp
Koreksi Nilai Aset Tetap -Rp
Koreksi atas Beban -Rp
Koreksi Atas Pendapatan -Rp
Lain-lain -Rp
Jumlah Lain-lain -Rp
Transaksi Antar Entitas (D) 9,282,929,314Rp
EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E) 35,088,432,313Rp
Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Koreksi Nilai Persediaan
Barang Konsumsi -Rp
Suku Cadang -Rp
Koreksi Nilai Aset Tetap
Peralatan dan Mesin -Rp
Koreksi Nilai Saldo Awal -Rp
Koreksi Atas Beban
Beban Pegawai -Rp
Beban Jasa -Rp
Koreksi Atas Pendapatan
Pendapatan Jasa Pelatihan -Rp
Pendapatan Lainnya -Rp
Koreksi Hibah Masuk/Keluar
Hibah Peralatan dan Mesin -Rp
#REF!
#REF!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
#DIV/0!
#REF! #REF!
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SD 31 Desember 2017
#REF!
76,376,070Rp
76,376,070Rp
76,376,070Rp
-Rp
-Rp
32,739,000Rp
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
32,739,000Rp
43,637,070Rp
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
43,637,070Rp
-Rp
-Rp
-Rp
43,637,070Rp
-Rp #DIV/0!
76,376,070Rp -100
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
32,739,000Rp -100
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
-Rp #DIV/0!
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SD 31 Desember 2017
25,761,865,929Rp
43,637,070Rp
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
-Rp
9,282,929,314Rp
################
Rp +/-
24,225,000.00
24,225,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
NETTO SETELAH
PENGEMBALIAN
% +/-
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 1.00
#DIV/0! 2.00
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! 0.00
#DIV/0! -Rp
#DIV/0! 0.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - 0.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - 0.00
Rp -
Rp -
Rp - 0.00
Rp -
Rp -
Rp -
#DIV/0! 0.00
REALISASI SKPD 2017 DAN 2016
Angg. Penetapan
PENDAPATAN 22,000,000.00Rp
PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,000,000.00Rp
PENDAPATAN TRANSFER -Rp
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -Rp
BELANJA 258,563,083.00Rp
BELANJA OPERASI -Rp
BELANJA MODAL 258,563,083.00Rp
BELANJA TIDAK TERDUGA -Rp
BELANJA TRANSFER -Rp
Anggaran 2017
PENDAPATAN 22,000,000.00Rp
PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,000,000.00Rp
Pajak Daerah -Rp
Retribusi Daerah 22,000,000.00Rp
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -Rp
Lain-lain PAD yang sah -Rp
Hasil Penjualan Aset Yang Tidak Dipisahkan -Rp
PENDAPATAN TRANSFER -Rp
Transfer Pemerintah Pusat ( Dana Perimbangan) -Rp
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -Rp
Transfer Pemerintah Profinsi -Rp
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -Rp
Pendapatan Hibah -Rp
Pendapatan Dana darurat -Rp
Pendapatan Lainnya -Rp
Anggaran 2017
BELANJA 5,623,321,866.00Rp
BELANJA OPERASI 4,717,320,451.00Rp
Belanja Pegawai 2,486,697,576.00Rp
Gaji dan Tunjangan Pegawai 1,531,617,576.00Rp
Tambahan Penghasilan PNS 768,500,000.00Rp
Insentif Pemungutan Pajak -Rp
Insentif Pemungutan Retribusi 1,100,000.00Rp
Honor Non PNS 148,040,000.00Rp
URAIAN
2017
2017
URAIAN ANGGARAN
URAIAN
Uang Lembur 31,440,000.00Rp
Belanja Pegawai BLUD 6,000,000.00Rp
Belanja Barang 2,230,622,875.00Rp
Belanja Bahan Pakai Habis 60,587,825.00Rp
Belanja Bahan/Material 69,284,450.00Rp
Belanja Jasa Kantor 1,433,302,400.00Rp
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 180,400,000.00Rp
Belanja Cetak dan Penggandaan 88,428,600.00Rp
Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir 3,800,000.00Rp
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20,000,000.00Rp
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,000,000.00Rp
Belanja Makanan dan Minuman 118,379,600.00Rp
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 11,950,000.00Rp
Belanja Perjalanan Dinas 243,490,000.00Rp
Belanja Pemeliharaan -Rp
Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat -Rp
Belanaja Beasiswa Pendidikan PNS -Rp
Belanja kursus pelatihan, sosialisasi dan Bintek PNS -Rp
Belanja Honorarium Non Pegawai -Rp
Honorarium PNS -Rp
Honorarium Non PNS -Rp
Belanja Stimulan, uang saku,hadiah penghargaan, penggantian biaya -Rp
Belanja Barang dan Jasa BLUD -Rp
BELANJA MODAL 906,001,415.00Rp
(a) Belanja Tanah -Rp
Belanja Modal Tanah Bangunan Gedung Rp -
Belanja Modal Tanah Bangunan Bukan Gedung Rp -
(b) Belanja Peralatan dan Mesin Rp 906,001,415.00
Pengadaan Alat Bantu Rp -
Pengadaan Alat Angkutan Rp -
Pengadaan Alat Kantor Rp -
Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp 197,050,000.00
Pengadaan Komputer Rp 627,163,332.00
Pengadaan Alat Studio Rp 33,263,083.00
Pengadaan Alat komunikasi Rp 48,525,000.00
Pengadaan alat Kedokteran Rp -
Pengadaan alat Kesehatan Rp -
(c) Belanja Gedung dan Bangunan Rp -
Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp -
Bangunan Bersejarah Rp -
Bangunan Rambu-rambu Rp -
(d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp -
Jalan Rp -
Irigasi Rp -
Jembatan Rp -
(e) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp -
- Pengadaan buku Rp -
- Pengadaan Tanaman Rp -
- Pengadaan AT Renovasi Rp -
(f) Belanja Aset Lainnya Rp -
BELANJA TAK TERDUGA Rp -
TRANSFER Rp -
SURPLUS/(DEFISIT) Rp (5,601,321,866.00)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
- Penggunaan SILPA Rp -
- Penerimaan Pinjaman Rp -
- Penerimaan dari divestasi Rp -
- Penerimaan kembali pinjama dari pihak lain Rp -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp -
Pengeluaran Pembiayaan
- Pembayaran pokok pinjaman Rp -
- Pengaluaran penyertaan modal Rp -
- Pemberian pinjaman kepada pihak lain Rp -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp -
Pembiayaan Netto Rp -
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp (5,601,321,866.00)
REKAP BELANJA MODAL (OTOMATIS TERISI)
Anggaran (Rp)
1 Belanja Tanah -Rp
2 Belanja Peralatan dan Mesin 906,001,415.00Rp
3 Belanja Gedung dan Bangunan -Rp
4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -Rp
5 Belanja Aset Tetap Lainnya -Rp
Jumlah Belanja Modal 906,001,415.00Rp
Belanja Modal 2017
No
Angg. Perubahan Naik/(turun)
22,000,000.00Rp -Rp
22,000,000.00Rp -Rp
-Rp -Rp
-Rp -Rp
-Rp
906,001,415.00Rp 647,438,332.00Rp
-Rp -Rp
906,001,415.00Rp 647,438,332.00Rp
-Rp -Rp
-Rp -Rp
Realisasi sd 31 Desember
2017 % Realisasi Anggaran
Lebih/(Kurang) dr
anggaran Anggaran 2016
24,225,000.00Rp 110.11 2,225,000.00 -Rp
24,225,000.00Rp 110.11 2,225,000.00 -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
24,225,000.00Rp 110.11 2,225,000.00 -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
Realisasi sd 31 Desember
2017 % Realisasi Anggaran
Lebih/(Kurang) dr
anggaran Anggaran 2016
4,854,464,229.00Rp 86.33 768,857,637.00 -Rp
3,956,037,228.00Rp 83.86 761,283,223.00 -Rp
1,851,971,525.00Rp 74.48 634,726,051.00 -Rp
1,008,998,525.00Rp 65.88 522,619,051.00 -Rp
681,735,000.00Rp 88.71 86,765,000.00 -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp - 1,100,000.00 -Rp
128,940,000.00Rp 87.10 19,100,000.00 -Rp
2016
2017
2017
2016
26,298,000.00Rp 83.65 5,142,000.00 -Rp
6,000,000.00Rp 100.00 - -Rp
2,104,065,703.00Rp 94.33 126,557,172.00 -Rp
59,783,054.00Rp 98.67 804,771.00 -Rp
69,255,975.00Rp 99.96 28,475.00 -Rp
1,388,117,808.00Rp 96.85 45,184,592.00 -Rp
129,252,430.00Rp 71.65 51,147,570.00 -Rp
87,873,400.00Rp 99.37 555,200.00 -Rp
1,500,000.00Rp 39.47 2,300,000.00 -Rp
20,000,000.00Rp - - -Rp
1,000,000.00Rp 100.00 - -Rp
100,706,000.00Rp 85.07 17,673,600.00 -Rp
11,950,000.00Rp 100.00 - -Rp
234,627,036.00Rp 96.36 8,862,964.00 -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
898,427,001.00Rp 99.16 7,574,414.00 -Rp
-Rp #DIV/0! - -Rp
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp 898,427,001.00 99.16 Rp 7,574,414.00 Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp 195,912,800.00 99.42 1,137,200.00 Rp -
Rp 621,014,201.00 99.02 6,149,131.00 Rp -
Rp 33,100,000.00 99.51 163,083.00 Rp -
Rp 48,400,000.00 99.74 125,000.00 Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
-
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
-
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp (4,830,239,229.00) 86.23 (771,082,637.00) Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp - #DIV/0! - Rp -
Rp (4,830,239,229.00) 86.23 (771,082,637.00) Rp -
2016
Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
Rp - -
898,427,001.00Rp -
-Rp -
-Rp -
-Rp -
898,427,001.00Rp -
2017
Realisasi sd 31 Des 2016 % Realisasi
Anggaran
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 24,225,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 24,225,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 24,225,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Realisasi sd 31 Des 2016 % Realisasi
Anggaran
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 4,854,464,229.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 3,956,037,228.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 1,851,971,525.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 1,008,998,525.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 681,735,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 128,940,000.00Rp
Jml Realisasi +/- dari
Thn Lalu Rp.
2016
% +/- Real dari Th
Lalu
Jml Realisasi +/- dari
Thn Lalu Rp.
% +/- Real dari Th
Lalu
2016
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 26,298,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 6,000,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 2,104,065,703.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 59,783,054.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 69,255,975.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 1,388,117,808.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 129,252,430.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 87,873,400.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 1,500,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 20,000,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 1,000,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 100,706,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 11,950,000.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 234,627,036.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! 898,427,001.00Rp
-Rp #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! 898,427,001.00Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! 195,912,800.00Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! 621,014,201.00Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! 33,100,000.00Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! 48,400,000.00Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! Rp -
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
#DIV/0!
Rp - #DIV/0! #DIV/0! Rp -
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! Rp -
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! (4,830,239,229.00)Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! Rp -
#DIV/0!
#DIV/0!
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! -Rp
Rp - #DIV/0! #DIV/0! Rp -
Rp - #DIV/0! #DIV/0! Rp -
Rp - #DIV/0! #DIV/0! Rp (4,830,239,229.00)
#############
1 2 3 4
D K D
1. ASET 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,996,750,281.00
1.1. ASET LANCAR - - - 5,173,523,045.00
1.1.1. Kas dan Setara Kas - - - 4,956,610,616.00
1.1.1.01. Kas di Kas Daerah - - -
1.1.1.02. Kas di Bendahara Penerimaan - - -
1.1.1.03. Kas di Bendahara Pengeluaran - - 4,956,610,616.00
1.1.1.04. Kas di BLUD - - -
1.1.1.05. Kas Lainnya - - -
1.1.1.06. Setara Kas - - -
1.1.2. Investasi Jangka Pendek - - - -
1.1.2.01. Investasi dalam Saham - - -
1.1.2.02. Investasi dalam Deposito - - -
1.1.2.03. Investasi dalam SUN - - -
1.1.2.04. Investasi dalam SBI - - -
1.1.2.05. Investasi dalam SPN - - -
1.1.2.06. Investasi Jangka Pendek BLUD - - -
1.1.2.07. Investasi Jangka Pendek Lainnya - - -
1.1.3. Piutang Pendapatan - - - -
1.1.3.01. Piutang Pajak - - -
1.1.3.02. Piutang Retribusi - - -
1.1.3.03. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan - - -
1.1.3.04. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - - -
1.1.3.08. Piutang Pendapatan Lainnya - - -
1.1.4. Piutang Lainnya - - -
1.1.4.01. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - - -
1.1.4.02. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka
Panjang kepada Entitas Lainnya - - -
1.1.4.03. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- - -
NO. AKUN URAIAN SALDO AWAL 2016KOREKSI MUTASI
1.1.4.04. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- - -
1.1.4.05. Uang Muka - - -
1.1.5. Penyisihan Piutang - - - -
1.1.5.01. Penyisihan Piutang Pendapatan - - -
1.1.5.02. Penyisihan Piutang Lainnya - - -
1.1.6. Beban Dibayar Dimuka - - -
1.1.6.01. Beban Pegawai Dibayar Dimuka - - -
1.1.6.02. Beban Barang Dibayar Dimuka - - -
1.1.6.03. Beban Jasa Dibayar Dimuka - - -
1.1.6.04. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka - - -
1.1.6.05. Beban Lainnya - - -
1.1.7. Persediaan - - - 216,912,429.00
1.1.7.01. Persediaan Bahan Pakai Habis - - 147,656,454.00
1.1.7.02. Persediaan Bahan/Material - - 69,255,975.00
1.1.7.03. Persediaan Barang Lainnya - - -
1.1.8. Aset Untuk Dikonsolidasilan - - -
1.1.8.01. RK SKPD - - -
1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG- - - -
1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen - - - -
1.2.1.01. Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
- - -
1.2.1.02. Investasi dalam Obligasi - - -
1.2.1.03. Investasi dalam Proyek Pembangunan - - -
1.2.1.04. Dana Bergulir - - -
1.2.1.05. Deposito Jangka Panjang - - -
1.2.1.06. Investasi Non Permanen Lainnya - - -
1.2.1.07. Dana Bergulir diragukan tertagih - - -
1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen - - - -
1.2.2.01. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - - -
1.2.2.02. Investasi Permanen Lainnya - - -
1.3. ASET TETAP 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 823,227,236.00
1.3.1. Tanah 385,000,000.00 - - -
1.3.1.01. Tanah Perkampungan - - -
1.3.1.02. Tanah Pertanian - - -
1.3.1.03. Tanah Perkebunan - - -
1.3.1.04. Kebun Campuran - - -
1.3.1.05. Hutan - - -
1.3.1.06. Kolam ilan - - -
1.3.1.07. Danau/Rawa - - -
1.3.1.08. Tanah Tandus/Rusak - - -
1.3.1.09. Alang-alang dan Padang Rumput - - -
1.3.1.10. Tanah Pengguna Lain - - -
1.3.1.11. Tanah Untuk Bangunan Gedung 385,000,000.00 - - -
1.3.1.12. Tanah Pertambangan - - -
1.3.1.13. Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung - - -
1.3.2. Peralatan dan Mesin 1,540,262,430.00 217,082,708.00 217,082,708.00 1,372,197,001.00
1.3.2.01. Alat-Alat Besar Darat - - -
1.3.2.03. Alat-alat Bantu 43,650,000.00 85,962,800.00 - -
1.3.2.04. Alat Angkutan Darat Bermotor 114,900,000.00 - - 473,770,000.00
1.3.2.05. Alat Angkutan Berat Tak Bermotor - - -
1.3.2.11. Alat Ukur 12,400,000.00 - -
1.3.2.14. Alat Kantor 94,098,784.00 - - -
1.3.2.15. Alat Rumah Tangga 91,006,590.00 - 163,458,708.00 195,912,800.00
1.3.2.16. Komputer 332,371,646.00 14,800,000.00 26,424,000.00 621,014,201.00
1.3.2.17. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4,430,000.00 77,495,908.00 - -
1.3.2.18. Alat Studio 508,167,520.00 26,424,000.00 27,200,000.00 33,100,000.00
1.3.2.19. Alat Komunikasi 28,700,000.00 - - -
1.3.2.20. Peralatan Pemancar 322,937,890.00 - - 48,400,000.00
1.3.2.21. Alat Kedokteran - - -
1.3.2.22. Alat Kesehatan - - -
1.3.2.23. Unit-Unit Laboratorium - - -
1.3.2.24. Alat Peraga/Praktek Sekolah - - -
1.3.2.25. Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir - - -
1.3.2.26. Alat Laboratorium Fisila Nuklir / Elektronila - - -
1.3.2.27. Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan - - -
1.3.2.28. Radiation Aplication and Non Destructive Testing
Laboratory (BATAM) - - -
1.3.2.29. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup - - -
1.3.2.35. Alat Keamanan dan Perlindungan - - -
1.3.3. Gedung dan Bangunan 508,707,800.00 - - -
1.3.3.01. Bangunan Gedung Tempat Kerja 452,292,800.00 - - -
1.3.3.02. Bangunan Gedung Tempat Tinggal 56,415,000.00 - - -
1.3.3.03. Bangunan Menara - - -
1.3.3.04. Bangunan Bersejarah - - -
1.3.3.05. Tugu Peringatan - - -
1.3.3.06. Candi - - -
1.3.3.07. Monumen/Bangunan Bersejarah - - -
1.3.3.08. Tugu Titik Kontrol/Pasti - - -
1.3.3.09. Rambu-Rambu - - -
1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 17,600,000.00 - - -
1.3.4.01. Jalan - - -
1.3.4.02. Jembatan - - -
1.3.4.03. Bangunan Air Irigasi - - -
1.3.4.06. Instalasi Pengaman 17,600,000.00 - - -
1.3.4.07. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air
Tanah - - -
1.3.4.08. Bangunan Air Bersih/Baku - - -
1.3.4.09. Bangunan Air Kotor - - -
1.3.4.10. Bangunan Air - - -
1.3.4.11. Instalasi Air Minum Bersih - - -
1.3.4.12. Instalasi Air Kotor - - -
1.3.5. Aset Tetap Lainnya - - - -
1.3.5.01. Buku - - -
1.3.5.03. Barang-Barang Perpustakaan - - -
1.3.5.04. Barang Bercorak Kebudayaan - - -
1.3.5.05. Alat Olah Raga Lainnya - - -
1.3.5.06. Hewan - - -
1.3.5.07. Tanaman - - -
1.3.5.08. Aset Tetap Renovasi - - -
1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - -
1.3.6.01. Konstruksi Dalam Pengerjaan - - -
1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1,187,611,735.00) - - (548,969,765.00)
1.3.7.01. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (1,036,009,784.00) - - (537,915,609.00)
1.3.7.02. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
(148,888,618.00) - - (10,174,156.00)
1.3.7.03. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan
jaringan (2,713,333.00) - - (880,000.00)
1.3.7.04. Akumulasi Aset Tetap Lainnya - - -
1.4. DANA CADANGAN - - - -
1.4.1. Dana Cadangan - - -
1.5. ASET LAINNYA - - - -
1.5.1. Tagihan Jangka Panjang - - - -
1.5.1.02. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - -
1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - -
1.5.2.01. Sewa - - -
1.5.2.02. Kerjasama Pemanfaatan - - -
1.5.2.03. Bangun guna serah - - -
1.5.2.04. Bangun serah guna - - -
1.5.3. Aset Tidak Berwujud - - - -
1.5.3.01. Goodwill - - -
1.5.3.02. Lisensi dan frenchise - - -
1.5.3.03. Hak Cipta - - -
1.5.3.04. Paten - - -
1.5.3.05. Aset Tidak Berwujud Lainnya - - -
1.5.3.06. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -
- -
1.5.4. Aset Lain-lain - - - -
1.5.4.01. Aset Lain-lain - - -
2. KEWAJIBAN - - - 66,957,170.00
2.1. Kewajiban Jangka Pendek - - - 66,957,170.00
2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - - - 66,957,170.00
2.1.1.01. Utang Taspen - - -
2.1.1.02. Utang Iuran Jaminan Kesehatan - - -
2.1.1.03. Utang PPh Pusat - - 25,138,744.00
2.1.1.04. Utang PPN Pusat - - 41,818,426.00
2.1.1.05. Utang Taperum - - -
2.1.1.06. Utang Iuran Wajib Pegawai - - -
2.1.1.07. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya - - -
2.1.1.08. Utang Jaminan - - -
2.1.2. Utang Bunga - - - -
2.1.2.01. Utang Bunga kepada Pemerintah - - -
2.1.2.02. Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- - -
2.1.2.03. Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD - - -
2.1.2.04. Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan
Bukan Bank - - -
2.1.2.05. Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya - - -
2.1.2.06. Utang Bunga Luar Negeri - - -
2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - - -
2.1.3.01. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor
Perbankan - - -
2.1.3.02. Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan
Bukan Bank - - -
2.1.3.03. Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat - - -
2.1.3.04. Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi
Lainnya - - -
2.1.3.05. Bagian Lancar Utang Pemerintah
Kabupaten/Kota - - -
2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka - - - -
2.1.4.01. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
- - -
2.1.4.02. Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak
III - - -
2.1.4.03. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
- - -
2.1.4.04. Pendapatan Diterima Dimuka lainnya - - -
2.1.5. Utang Belanja - - - -
2.1.5.01. Utang Belanja Pegawai - - -
2.1.5.02. Utang Belanja Barang dan Jasa - - -
2.1.5.03. Utang Belanja Modal - - -
2.1.5.04. Utang Belanja Subsidi - - -
2.1.5.05. Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- - -
2.1.5.06. Utang Belanja Lain-lain - - -
2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya - - - -
2.1.6.01. Utang Kelebihan Pembayaran PAD - - -
2.1.6.02. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer - - -
2.1.6.03. Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain
Pendapatan yang Sah - - -
2.1.6.04. Utang Transfer - - -
2.1.6.05. Utang Jangka Pendek Lainnya - - -
2.2. Kewajiban Jangka Panjang - - - -
2.2.1. Utang Dalam Negeri - - - -
2.2.1.01. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - - -
2.2.1.02. Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
- - -
2.2.1.03. Utang Dalam Negeri-Obligasi - - -
2.2.1.04. Utang Pemerintah Pusat - - -
2.2.1.05. Utang Pemerintah Daerah Lainnya - - -
2.2.1.06. Utang Dalam Negeri Lainnya - - -
2.2.2. Utang Jangka Panjang Lainnya - - - -
2.2.2.01. Utang Jangka Panjang Lainnya - - -
3. EKUITAS 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,106,565,875.00
3.1. EKUITAS 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,106,565,875.00
3.1.1. Ekuitas 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,106,565,875.00
3.1.1.01. Ekuitas 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,106,565,875.00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,173,523,045.00
cek EKUITAS = ASET-KEWAJIBAN 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,929,793,111.00
- - - (823,227,236.00)
cek ASET-KEWAJIBAN-EKUITAS = 0 - - - 823,227,236.00
5 6 7.00 8.00
CEK SELISIH
K
5,173,523,045.00 2,087,185,731.00 65.13 823,227,236.00 2,087,185,731.00 -
5,173,523,045.00 - #DIV/0! 0.00 - -
4,956,610,616.00 - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
4,956,610,616.00 - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
+/_ Rp.+/_SALDO AKHIR 2017MUTASI
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - 0.00 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - 0.00 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
216,912,429.00 - #DIV/0! 0.00 - -
147,656,454.00 - #DIV/0! 0.00 - -
69,255,975.00 - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- 2,087,185,731.00 65.13 823,227,236.00 2,087,185,731.00 -
- 385,000,000.00 0.00 0.00 385,000,000.00 -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- 385,000,000.00 0.00 0.00 385,000,000.00 -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
114,900,000.00 2,797,559,431.00 81.63 1,257,297,001.00 2,797,559,431.00 -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- 129,612,800.00 196.94 85,962,800.00 129,612,800.00 -
114,900,000.00 473,770,000.00 312.33 358,870,000.00 473,770,000.00 -
- - 0.00 0.00 - -
- 12,400,000.00 0.00 12,400,000.00 12,400,000.00 -
- 94,098,784.00 0.00 0.00 94,098,784.00 -
- 123,460,682.00 35.66 32,454,092.00 123,460,682.00 -
- 941,761,847.00 183.35 609,390,201.00 941,761,847.00 -
- 81,925,908.00 1,749.34 77,495,908.00 81,925,908.00 -
- 540,491,520.00 6.36 32,324,000.00 540,491,520.00 -
- 28,700,000.00 0.00 0.00 28,700,000.00 -
- 371,337,890.00 14.99 48,400,000.00 371,337,890.00 -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - 0.00 0.00 - -
- 508,707,800.00 0.00 0.00 508,707,800.00 -
- 452,292,800.00 0.00 0.00 452,292,800.00 -
- 56,415,000.00 0.00 0.00 56,415,000.00 -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- 17,600,000.00 0.00 0.00 17,600,000.00 -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- 17,600,000.00 0.00 0.00 17,600,000.00 -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
(114,900,000.00) (1,621,681,500.00) 36.55 (434,069,765.00) (1,621,681,500.00) -
(114,900,000.00) (1,459,025,393.00) 40.83 (423,015,609.00) (1,459,025,393.00) -
- (159,062,774.00) 6.83 (10,174,156.00) (159,062,774.00) -
- (3,593,333.00) 32.43 (880,000.00) (3,593,333.00) -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! - - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
-
- #DIV/0! 0.00
- -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
68,465,754.00 1,508,584.00 #DIV/0! 1,508,584.00 1,508,584.00 -
68,465,754.00 1,508,584.00 #DIV/0! 1,508,584.00 1,508,584.00 -
66,957,170.00 - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
25,138,744.00 - #DIV/0! 0.00 - -
41,818,426.00 - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
1,508,584.00 1,508,584.00 #DIV/0! 1,508,584.00 1,508,584.00 -
- - #DIV/0! 0.00 - -
1,508,584.00 1,508,584.00 #DIV/0! 1,508,584.00 1,508,584.00 -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
- - #DIV/0! 0.00 - -
5,928,284,527.00 2,085,677,147.00 65.01 821,718,652.00 2,085,677,147.00 -
5,928,284,527.00 2,085,677,147.00 65.01 821,718,652.00 2,085,677,147.00 -
5,928,284,527.00 2,085,677,147.00 65.01 821,718,652.00 2,085,677,147.00 -
5,928,284,527.00 2,085,677,147.00 65.01 821,718,652.00 2,085,677,147.00 -
5,996,750,281.00 2,087,185,731.00 65.13 823,227,236.00 2,087,185,731.00 -
5,105,057,291.00 2,085,677,147.00
823,227,236.00 -
(823,227,236.00) -
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -
Pendapatan Hibah -
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
Pendapatan Dana Darurat -
Pendapatan Lainnya -
Bantuan Keuangan Dari Provinsi -
FEDEP
TMMD
Profil Daerah
Bantuan Sarana Prasarana
Bantuan Pendidikan
PUS
TKPKD
GAKY
Bantuan Operasional Rintisan Desa Berdikari
Bantuan Operasional Pendampingan KPMD
Dana Desa Yang Bersumber dari APBN -
Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
BEBAN LO
BEBAN 4,221,367,123.00
1 Beban Pegawai 1,882,896,525.00
Belanja Gaji dan Tunjangan 1,008,998,525.00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 776,009,900.00
Tunjangan Keluarga 76,433,292.00
Tunjangan Jabatan 88,980,000.00
Tunjangan Fungsional 1,500,000.00
Tunjangan Fungsional Umum 15,475,000.00
Tunjangan Beras 44,538,300.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6,050,962.00
Pembulatan Gaji 11,071.00
Iuran Asuransi Kesehatan
Uang Paket
Tunjangan Panitia Musyawarah
Tunjangan Komisi
Tunjangan Panitia Anggaran
Tunjangan Badan Kehormatan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
Tunjangan Perumahan
Uang Duka Wafat/Tewas
Uang Jasa Pengabdian
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
Tunjangan Profesi guru
Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 681,735,000.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 681,735,000.00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH -
Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
Insentif Pemungutan Pajak Daerah -
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Honorarium PNS 159,865,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25,010,000.00
Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa 3,600,000.00
Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan
Honorarium PNS Lainnya 100,330,000.00
Honorarium koordinator/ Operator
Honorarium Tim Angka Kredit
Honorarium PLT
Honorarium Petugas Piket
Honorarium Sidang Tim
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Honorarium Kepanitiaan
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 30,925,000.00
Honorarium Non PNS -
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium pengurus organisasi/kelembagaan
Honorarium petugas piket
Intensif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan Petugas Lainya
Honorarium Petugas Laboratorium
Uang Lembur 26,298,000.00
Uang Lembur PNS 26,298,000.00
Uang Lembur Non PNS
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 6,000,000.00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 6,000,000.00
Belanja Pegawai BLUD -
Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
Belanja Pegawai BLUD Puskesmas
Belanja Operasional Sekolah Negeri -
Belanja Stimulan
Belanja Operasional TK / PAUD
Belanja Operasional SMP Negeri
Belanja Operasional SMA/SMK Negeri
2 Beban Persediaan 216,912,429.00
Belanja Bahan Pakai Habis 59,783,054.00
Belanja Alat Tulis Kantor 39,063,225.00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6,983,400.00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3,180,000.00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,156,429.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2,400,000.00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Belanja Pengisian Tabung Gas
Belanja Bahan dan Alat olah Raga
Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor
Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)
Belanja Cetak / Penggandaan 87,873,400.00
Belanja Cetak 61,435,500.00
Belanja Penggandaan 26,267,900.00
Belanja Penjilidan 170,000.00
Belanja Bahan/Material 69,255,975.00
Belanja Bahan Baku Bangunan 51,524,525.00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
Belanja Bibit Ternak
Belanja Bahan Obat-Obatan
Belanja Bahan Kimia
Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan
Belanja Bahan Praktek
Belanja Bahan Pengumuman dan Sejenisnya
Belanja Bahan Percontohan/ Alat Peraga/ Sampel
Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar
Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi 16,131,450.00
Belanja Bahan dan Alat Rumah Tangga
Belanja Bahan dan Alat Pertanian
Belanja Pakan Ternak
Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll) 1,600,000.00
Belanja Bahan dan Alat Kesehatan
3 Beban Jasa 1,493,857,392.00
Belanja Jasa Kantor 1,358,701,392.00
Belanja Telepon 5,940,959.00
Belanja Air 2,713,526.00
Belanja Listrik 23,510,962.00
Belanja Surat Kabar/Majalah 9,004,000.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 197,908,437.00
Belanja Paket/Pengiriman
Belanja Sertifikasi
Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber
Belanja Pajak Penerangan jalam Umum (PPJU)
Belanja Air Time Radio Swasta
Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan
Belanja jasa General Chek Up
Belanja Uang saku kegiatan/rapat 99,750,000.00
Belanja Retribusi Kebersihan kota 60,000.00
Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban 24,750,000.00
Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana 199,268,400.00
Belanja Jasa service dan Penggantian komponen 85,440,000.00
Belanja Propaganda, Penerangan dan publikasi 133,000,000.00
Belanja Perawatan alat Kesehatan dan Laboratorium
Belanja Jasa Pelayanan umum
Belanja Jasa Pelayanan Medis
Belanja Jasa Biro Perjalanan
Belanja Jasa/Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian Sistem Aplikasi
Belanja Iuran kepesertaan
Belanja Penetapan NIP CPNS
Belanja stimulan pembangunan
Belanja Jasa Pihak Ketiga 457,519,500.00
Belanja Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan
Belanja Jasa administrasi Perijinan Penyiaran 3,135,608.00
Belanja Jasa administrasi Perijinan
Belanja Jasa Tenaga Wiyata Bhakti Tenaga Pendidik/Kependidikan
Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan
Belanja jasa hiburan/kesenian
Belanja jasa pengelolaan LPPL 116,700,000.00
Belanja Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Belanja administrasi bank/transfer
Belanja Premi Asuransi -
Belanja Premi Asuransi Kesehatan dan geberal check up
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000.00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 800,000.00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi 700,000.00
Belanja Sewa Tanah
Belanja Sewa panggung/Stan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20,000,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
Belanja Sewa Alat Berat -
Belanja Sewa Eskavator
Sewa alat-alat berat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,000,000.00
Belanja Sewa Meja Kursi
Belanja Sewa Komputer dan Printer
Belanja Sewa Proyektor
Belanja Sewa Generator
Belanja Sewa Tenda
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
Belanja sewa alat Elektronik 1,000,000.00
Belanja Sewa Alat Rumah tangga
Belanja Sewa Atat-alat Tradisional
Belanja Sewa alat-alat Sarana perlengkapan olahraga
Belanja Sewa Peralatan Praktek
Belanja Makanan dan Minuman 100,706,000.00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 54,546,000.00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8,085,000.00
Belanja Extra Fooding
Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia 34,775,000.00
Belanja makanan dan Minuman Lembur 3,300,000.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya -
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan
Belanja Pakaian Kerja 11,950,000.00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 11,950,000.00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu -
Belanja Pakaian Adat Daerah
Belanja Pakaian Batik Tradisional
Belanja Pakaian Olahraga
Belanja Pakaian Paskibra
Belanja Pakaian Seragam Organisasi
Belanja Kelengkapan Pakaian (Rompi dll)
Belanja Pakaian Seragam Tim
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS -
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS -
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Belanja Seminar, lokakarya
Belanja Jasa Konsultansi -
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Barang Dana BOS -
Belanja Barang Dana Bantuan Operasional PAUD
Belanja Operasional Sekolah Negeri -
Belanja Stimulan
Belanja Operasional TK / PAUD
Belanja Operasional SMP Negeri
Belanja Operasional SMA/SMK Negeri
Belanja Barang dan Jasa BLUD -
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
4 Beban Pemeliharaan 129,252,430.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 129,252,430.00
Belanja Jasa Service 20,349,280.00
Belanja Penggantian Suku Cadang 61,139,752.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 43,597,723.00
Belanja Jasa KIR
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4,165,675.00
Belanja Administrasi Kendaraan
Belanja Pemeliharaan -
Belanja Pemeliharan Bangunan Gedung
Belanja Pemeliharan Bangunan Lainnya
Belanja Pemeliharan Peralatan
Belanja Pemeliharan Kendaraan dinas/Operasional
5 Beban Perjalanan Dinas 234,627,036.00
Belanja Perjalanan Dinas 234,627,036.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25,370,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 209,257,036.00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas -
Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
6 Beban Bunga
7 Beban Subsidi
8 Beban Hibah -
Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa -
Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi -
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan Formal/Non Formal Swasta
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat -
Pengurus Sarana Peribadatan/Kegiatan Keagamaan
Cost Sharing Program Pemberdayaan Masyarakat
Cost Sharing Program Pamsimas III
Belanja Hibah Dana BOP -
BOP PAUD Masyarakat/Swasta
Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga -
Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
9 Beban Bantuan Sosial -
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan -
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Panti Asuhan/Panti Rehabilitasi
Belanja Bantuan Sosial Orsos PACA
Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat -
Belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
Beban Penyusutan dan amortisasi 263,821,311.00
Beban penyusutan peralatan dan mesin 252,767,155.00
Beban penyusutan gedung dan bangunan 10,174,156.00
Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan 880,000.00
Beban Amortisasi Aset Lainnya
Beban Transfer -
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa -
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa -
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
10
11
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa -
Belanja Alokasi Dana Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat yang Bersumber dari APBN
Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembayaran Kompensasi Perangkat Desa
Pendamping PLPBK
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik -
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai HANURA
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai NASDEM
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GOLKAR
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai GERINDRA
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PKS
Beban Lain-lain -
Beban penyisihan piutang
Beban Lainnya
SURPLUS/DEFISIT-LO DARI OPERASI (4,197,142,123.00) 13
12
-
-
-
-
-
-
BEBAN LO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EKUITAS AWAL 1,263,958,495.00
SURPLUS/ DEFISIT - LO (4,197,142,123.00)
RK-PPKD 4,830,239,229.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/
KESALAHAN MENDASAR : 188,621,546.00
Koreksi utang belanja pegawai -
Kapitalisasi aset tetap -
Koreksi akumulasi penyusutan/amortisasi (170,248,454.00)
Serah terima skpd 358,870,000.00
Koreksi persediaan -
Penghapusan aset tetap -
Kurang catat aset -
Penghapusan / pengurangan piutang tidak tertagih -
penyesuaian pendapatan diterima dimuka -
Double catat aset -
Lain-lain -
EKUITAS AKHIR 2,085,677,147.00
2,087,185,731
1,508,584.00
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2017 DAN TAHUN 2016
URAIAN 2017
1,263,958,495.00
-
-
-
-
-
-
-
- Serah terima skpd Koreksi akumulasi penyusutan/amortisasi
-
- 153,260,000 (67,507,382)
- 104,100,000 (104,100,000)
- 130,650,000 (113,541,072)
- 85,760,000 114,900,000
- (114,900,000) (170,248,454)
1,263,958,495.00 358,870,000
Total kewajiban & ekuitas
selisih
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2017 DAN TAHUN 2016
2016
Koreksi akumulasi penyusutan/amortisasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN KEUANGAN Tahun Anggaran 2017
JL.Tumenggung Jogonegoro No.08 Wonosobo
NIP. 19631026 199103 1 004
Wonosobo, 15 Februari 2018
Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika,
EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si
Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual
sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan,
akurat dan akuntabel.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk
meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika.
Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan
dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) .
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Pajabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah mempunyai tugas
antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya.
Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai SKPD adalah salah satu
entitas Pelaporan di bawah Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.
82
I.
II.
III.
IV.
V.
BAB. I
BAB.II
BAB.III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
3.1. Laporan Realisasi Anggaran
3.2. Neraca
3.3.
3.4.
BAB.IV
BAB. V 71
Lampiran-Lampiran
18
Penutup
Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan
69
29
54
Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan 70
Laporan Operasional
Neraca 8
9
18
11
10
Pendahuluan
15
DAFTAR ISI
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Perubahan Ekuitas
1
2
3
4
7
Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan
Hal
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Operasional
83
Telepon : (0286) 321341, Faximile : (0286) 321341
Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Dinas Komunikasi Dan Informatika
No. 900/059/2018
EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si
NIP. 19631026 199103 1 004
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
(b) Neraca
(c) Laporan Operasional (LO)
Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika,
Jl. T. Jogonegoro No. 8 Jaraksari Wonosobo Jawa Tengah
(d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Wonosobo, 15 Februari 2018
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan SKPD Unit Dinas Komunikasi Dan Informatika
Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari :
(a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
84
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp.
2,087,185,731.00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0.00; Aset Tetap
sebesar Rp. 2,087,185,731.00;dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0.00.
Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2017 ini telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah
sebesar Rp. 24,225,000.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.
4,221,367,123.00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai
Rp. -4,197,142,123.00.
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1,508,584.00 dan Rp.
2,085,677,147.00.
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017.
Realisasi Belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika pada TA 2017 adalah sebesar Rp.
4,854,464,229.00 atau mencapai 86.33 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.
5,623,321,866.00.
Dalam struktur APBD, Anggaran Pendapatan Dinas Komunikasi Dan Informatika TA
2017 merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pada Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, realisasi pendapatan TA 2017 sebesar Rp.
24,225,000.00 atau mencapai 110.11 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.
22,000,000.
85
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp.1,263,958,495.00
dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.-4,197,142,123.00 kemudian ditambah dengan
RK-PPKD senilai Rp. 4,830,239,229.00 dan ditambah Dampak Komulatif
sebesar Rp. 188,621,546.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31
Desember 2017 adalah senilai Rp. 2,085,677,147.00.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan
basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas
laporan keuangan.
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
86
87
88
89
90
91
92
93
TA 2016
Anggaran Realisasi Realisasi
PENDAPATAN 22,000,000.00 24,225,000.00 110.11 -
PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,000,000.00 24,225,000.00 110.11 -
Pajak Daerah - - - -
Retribusi Daerah 22,000,000.00 24,225,000.00 110.11 -
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan- - - -
Lain-lain PAD yang sah - - - -
Hasil Penjualan Aset Yang Tidak
Dipisahkan- - - -
PENDAPATAN TRANSFER - - - -
Transfer Pemerintah Pusat ( Dana
Perimbangan)- - - -
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - - - -
LAIN-LAIN PENDAPATAN
YANG SAH- - - -
Pendapatan Hibah - - - -
Pendapatan Dana darurat - - - -
Pendapatan Lainnya - - - -
BELANJA 5,623,321,866.00 4,854,464,229.00 86.33 -
BELANJA OPERASI 4,717,320,451.00 3,956,037,228.00 83.86 -
Belanja Pegawai 2,486,697,576.00 1,851,971,525.00 74.48 -
Belanja Barang 2,230,622,875.00 2,104,065,703.00 94.33 -
BELANJA MODAL 906,001,415.00 898,427,001.00 99.16 -
Belanja Tanah - - - -
Belanja Peralatan dan Mesin 906,001,415.00 898,427,001.00 99.16 -
Belanja Gedung dan Bangunan - - - -
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - -
Belanja Aset Tetap Lainnya - - - -
Belanja Aset Lainnya - - -
BELANJA TAK TERDUGA - - - -
TRANSFER - - - -
SURPLUS/DEFISIT (5,601,321,866.00) (4,830,239,229.00) 86.23 -
UraianTA 2017 % thd
Angg
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016
7
TA 2016
Anggaran Realisasi RealisasiUraian
TA 2017 % thd
Angg
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan - - - -
- Penggunaan SILPA - - - -
- Penerimaan Pinjaman - - - -
- Penerimaan dari divestasi - - - -
- Penerimaan kembali pinjama dari
pihak lain
- - -
-
Pengeluaran Pembiayaan - - - -
- Pembayaran pokok pinjaman - - - -
- Pengaluaran penyertaan modal - - - -
- Pemberian pinjaman kepada pihak
lain
- - -
-
Pembiayaan Netto - - -
SILPA (5,601,321,866.00) (4,830,239,229.00) 86.23 -
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika,
EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si
NIP. 19631026 199103 1 004
Wonosobo, 15 Februari 2018
7
Uraian 2017 2016
ASET 2,087,185,731.00 1,263,958,495.00
ASET LANCAR - -
Kas dan Setara Kas - -
Investasi Jangka Pendek - -
Piutang Pendapatan - -
Penyisihan Piutang - -
Persediaan - -
INVESTASI JANGKA PANJANG - -
Investasi Jangka Panjang Non Permanen - -
Investasi Permanen Lainnya - -
ASET TETAP 2,087,185,731.00 1,263,958,495.00
Tanah 385,000,000.00 385,000,000.00
Peralatan dan Mesin 2,797,559,431.00 1,540,262,430.00
Gedung dan Bangunan 508,707,800.00 508,707,800.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 17,600,000.00 17,600,000.00
Aset Tetap Lainnya - -
Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1,621,681,500.00) (1,187,611,735.00)
ASET LAINNYA - -
Aset Tidak Berwujud Lainnya - -
Aset Lain-lain - -
Amortisasi Aset Lainnya - -
KEWAJIBAN 1,508,584.00 -
Kewajiban Jangka Pendek 1,508,584.00 -
Kewajiban Jangka Panjang - -
EKUITAS 2,085,677,147.00 1,263,958,495.00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2,087,185,731.00 1,263,958,495.00
Wonosobo, 15 Februari 2018
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika,
EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si
NIP. 19631026 199103 1 004
II. NERACA
Dinas Komunikasi Dan Informatika
NERACA
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)
8
-
8
Uraian 2017 2016
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN 24,225,000.00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH 24,225,000.00 - Pendapatan Pajak Daerah - - Pendapatan Retribusi Daerah 24,225,000.00 -
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan- -
Pendapatan Lain-Lian PAD yang Sah - - PENDAPATAN TRANSFER - -
Trasfer pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan- -
transfer Pemerintah Pusat Lainnya - -
Transfer Pemerintah Provinsi - -
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH- -
Pendapatan Hibah - - Pendapatan Dana Darurat - - Pendapatan Lainnya - - BEBAN 4,221,367,123.00 - Beban Pegawai 1,882,896,525.00 - Beban Persediaan 216,912,429.00 - Beban Jasa 1,493,857,392.00 - Beban Pemeliharaan 129,252,430.00 - Beban Perjalanan Dinas 234,627,036.00 - Beban Bunga - - Beban Subsidi - - Beban Hibah - - Beban Bantuan Sosial - - Beban Penyusutan dan amortisasi 263,821,311.00 - Beban Transfer - - Beban Lain-lain - - SURPLUS/DEFISIT-LO DARI OPERASI (4,197,142,123.00) - SURPLUS/DEFISIT-LO DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL- -
POS LUAR BIASA - - SURPLUS/DEFISIT-LO (4,197,142,123.00) -
Wonosobo, 15 Februari 2018
EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika,
NIP. 19631026 199103 1 004
III. LAPORAN OPERASIONAL
Dinas Komunikasi Dan Informatika
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)
9
Uraian 2017 2016
EKUITAS AWAL 1,263,958,495.00 1,263,958,495.00
SURPLUS/ DEFISIT - LO (4,197,142,123.00) -
RK-PPKD 4,830,239,229.00 -
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:188,621,546.00 -
Koreksi utang belanja pegawai - -
Kapitalisasi aset tetap - -
Koreksi akumulasi penyusutan/amortisasi (170,248,454.00) -
Serah terima skpd 358,870,000.00 -
Koreksi persediaan - -
Penghapusan aset tetap - -
Kurang catat aset - -
Penghapusan / pengurangan piutang tidak tertagih - -
penyesuaian pendapatan diterima dimuka - -
Double catat aset - -
Lain-lain - -
EKUITAS AKHIR 2,085,677,147.00 1,263,958,495.00
Wonosobo, 15 Februari 2018
EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika,
NIP. 19631026 199103 1 004
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Dinas Komunikasi Dan Informatika
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)
10
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
a.
b.
-
-
-
-
-
-
-
menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan
penggunaan sumber ekonomi;
menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap
anggarannya;
menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
PENDAHULUAN
Maksud
Tujuan
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan
suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
daya, dengan :
menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
menyedikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi. kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika disusun untuk
menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Dan
Informatika selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dinas
Komunikasi Dan Informatika selaku entitas pelaporan mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah berstruktur
pada suatu periode pelaporan.
Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Wonosobo adalah untuk menggambarkan dan
menjelaskan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan
rencana yang telah ditetapkan.
Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah
strategis sebagai berikut:
BAB I
11
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan InformatikaKabupaten
Wonosobo terdiri dari :
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
3. Laporan Operasional
Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi
yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
transparansi dan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBD.
1. Laporan Realisasi Anggaran
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Neraca
Landasan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal – hal berikut ini apabila
belum diungkapkan dalam bagian manapun dari laporan keuangan,
antara lain :
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan
Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 ini tetap
berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
12
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keugian Negara;
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008
Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kab. Wonosobo ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
13
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1.3
2.1.
2.2.
Bab. IV Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
3.1.1. Pendapatan LRA
3.1.2. Belanja LRA
3.2.1. Aset
3.3.2. Beban LO
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3.4.1. Perubahan ekuitas
3.1. Laporan Realisasi Anggaran
Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
Bab. I Pendahuluan
3.3.1. Pendapatan LO
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab. V Penutup
3.4. Laporan Perubahan ekuitas
3.3.3. Surplus / Defisit
3.2. Neraca
3.3. Laporan Operasional
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan
3.2.2. Kewajiban
3.2.3. Ekuitas
Bab. III Penjelasan pos-pos laporan keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan
InformatikaKabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 disusun agar
dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,
Catatan atas Laporan Keuangan sekurang – kurangnya disajikan
dengan susunan sebagai berikut :
14
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
2.1
2.1.1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017
Pendapatan
Pendapatan Asli daerah
Pendapatan Transfer
Jumlah Pendapatan
Belanja
Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tak Terduga
Belanja Transfer
Jumlah Belanja
Surplus /Defisit
Pendapatan dan Belanja
Pendapatan
Belanja
Surplus/(Defisit)
Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
SILPA
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi TA 2017
Uraian
(5,601,321,866.00)
4,854,464,229.00
-
771,082,637.00 86.23
771,082,637.00
-
22,000,000.00
Realisasi TA 2017
(768,857,637.00)
-
24,225,000.00
- -
86.23
Anggaran Setelah
Perubahan
5,623,321,866.00
110.11
- -
-
Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
BAB II
Naik/ (Turun)
IKHTISAR PENCAPIAN KINERJA KEUANGAN
Selama periode berjalan, Dinas Komunikasi Dan Informatika telah
mengadakan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
(DPAP) dari DPA awal.
Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja
pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut
berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai
berikut:
-
-
(4,830,239,229.00)
647,438,332.00
(5,601,321,866.00)
UraianAnggaran
Penetapan
Anggaran
Perubahan
906,001,415.00
-
-
86.33
(4,830,239,229.00)
22,000,000.00
-
-
22,000,000.00 -
-
-
(647,438,332.00) (236,563,083.00) (884,001,415.00)
%
-
-
-
258,563,083.00
-
2,225,000.00
22,000,000.00
258,563,083.00 906,001,415.00
22,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
Lebih/(Kurang)
dari Anggaran
-
Realisasi Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan untuk periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :
647,438,332.00
-
Lain-Lain Pendaptn. Yang
Sah
15
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dari Tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa :
1.
2.
3.
4.
5.
2.1.2. Realisasi TA 2017 Dibandingkan Dengan Realisasi TA 2016
Pendapatan
Belanja
Surplus/(Defisit)
Pembiayaan
Pembiayaan Netto
SILPA
1.
2.
3
4.
-
(4,830,239,229.00) -
Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2017 mengalami peningkatan
sebesar 2,017.00% dari Pembiayaan Netto Tahun Anggaran .
(4,830,239,229.00)
- -
-
-
-
SILPA Tahun Anggaran 2017 mengalami peningkatan sebesar -
100.00% dibandingkan SILPA Tahun Anggaran 2016.
-
-
Pendapatan Tahun Anggaran 2017 dapat terealisasi sebesar Rp.
24,225,000.00 atau 110.11% dari anggaran pendapatan yang
telah ditetapkan sebesar Rp. 22,000,000.00 atau kurang dari
anggaran sebesar Rp.2,225,000.00.
Belanja Tahun Anggaran 2017 dapat terealisasi sebesar Rp.
4,854,464,229.00 atau 86.33% dari anggaran belanja yang telah
ditetapkan sebesar Rp. 5,623,321,866.00 atau kurang dari
anggaran sebesar Rp.-768,857,637.00.
Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2017 dengan realisasi Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana pada tabel berikut :
Realisasi TA 2016 Naik/(Turun)
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 mengalami peningkatan
sebesar -100.00% dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016.
-
- -
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 mengalami
peningkatan sebesar -100.00% dari Realisasi Pendapatan Tahun
Anggaran 2016.
- (4,830,239,229.00)
4,854,464,229.00
(4,830,239,229.00)
24,225,000.00
Realisasi TA 2017
-
SILPA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017
mencapai sebesar Rp. -4,830,239,229.00 naik sebesar Rp.
771,082,637.00 dari tahun anggaran 2016 atau 86.23%.
Surplus/(defisit) anggaran untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp. -4,830,239,229.00 yang
diperoleh dari realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja.
4,854,464,229.00
24,225,000.00
-100
Pembiayaan Netto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2016 adalah sebesar Rp. 0.00 atau mencapai 0.00% dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 0.00.
Uraian
-100
-100
-
- -100
%
-
-
Penerimaan Pembiayaan
Pendapatan dan
Belanja
Pengeluaran Pembiayaan
16
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
2.1.3. Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi.
1.
2.
Sumber Daya Manusia Diskominfo
Sarana dan Prasana Diskominfo
17
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
3.1.
A. Pendapatan-LRA
-
-
-
-
962,991,871.00
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana
darurat
Pendapatan Lainnya
-
-
- -
-
-
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah
Pusat ( Dana
Perimbangan)
Transfer Pemerintah
Pusat Lainnya
-
22,000,000.00
Lain-Lain
Pendapatan Yang
Sah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang
sah
Transfer Pemerintah
Profinsi
22,000,000.00
Laporan Realisaasi Anggaran (LRA)
-
-
-
-
-
- -
-
-
110.114
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode
pelaporan.
-
Pendapatan Asli
Daerah
24,225,000.00
Uraian2017
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2017 adalah sebesar Rp. 24,225,000.00 atau mencapai 10.11 % dari
estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 22,000,000.00
kurang dari anggaran sebesar Rp. 2,225,000.00.
-
-
Pajak Daerah
-
-
110.114
-
-
22,000,000.00
24,225,000.00
-
-
-
-
-
2016
-
24,225,000.00
-
-
Realisasi
110.114
Jumlah
-
BAB III
Pendapatan Dinas Komunikasi Dan Informatika berasal dari
Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Yang Sah. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya
adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi%
18
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1.
a.
Anggaran
2017
Pajak Hiburan
Adapun rincian masing-masing pendapatan asli daerah adalah
sebagai berikut :
% +/-
22,000,000.00
Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami kenaikan dibandingkan TA
2016 atau sebesar Rp. 24,225,000.00
Realisasi masing-masing pendapatan secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut :
-
1 -
-
Pajak Daerah
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
Pajak Daerah
Pajak Hotel
Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2017 adalah sebesar Rp. 0
atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan
sebesar Rp. 0 kurang dari anggaran sebesar Rp. 0.
24,225,000.00 -
No
Lain-lain PAD yang
sah -
Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2017 sebesar Rp.
24,225,000.00 mengalami kenaikan sebesar 100.00 % bila
dibandingkan tahun anggaran 2016.
Pajak Reklame
2
Realisasi Pajak Daerah TA 2017 adalah sebesar Rp. 0.00,
adapun rincian Pajak Daerah sebagai berikut :
-
Realisasi
-
24,225,000.00
-
22,000,000.00 100.00
-
-
Jumlah
Pajak Restoran
- Pendapatan BLUD
Retribusi Daerah -
2016Uraian
100.00
-
-
Pajak Daerah
-
Realisasi Realisasi
-
- -
- - -
-
-
3
4
5
-
-
-
6
7
-
-
-
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan
Jumlah
-
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
8
9
10
19
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
b.
c.
c.
-
-
Lain-lain PAD Yang Sah
24,225,000.00
-
Jumlah 24,225,000.00
2 Penerimaan Jasa Giro -
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
Dipisahkan
-
Bagian Laba Penyertaan Modal
pada BUMD -
Realisasi Retrubis Daerah TA 2017 adalah sebesar Rp.
24,225,000.00 Adapun rincian Retribusi Daerah sebagai
berikut :
Realisasi
Retribusi Daerah
Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
4 Retribusi Terminal
No Retribusi Daerah
Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olah Raga
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Daerah TA adalah sebesar Rp. 0.00 Adapun rincian Retribusi
Daerah sebagai berikut :
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan -
2 Retribusi Pelayanan Pasar
3
-
Bagian Laba Penyertaan Modal
pada Swasta -
5 Retribusi Tempat Khusus Parkir -
6
No Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang DipisahkanRealisasi
1
2
Jumlah
3 Pendapatan Bunga
Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah TA 2017 adalah sebesar Rp.
0.00 Adapun rincian Retribusi Daerah sebagai berikut :
No Lain-lain PAD Yang Sah Realisasi
1
-
4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah -
20
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
2.
3.
Realisasi
-
-
-
-
Pendapatan Transfer
Anggaran
Adapun rincian lain-lain pendapatan yang sah adalah sebagai
berikut :
Lain-lain pendapatan yang sah per 31 Desember 2017 sebesar Rp.
0.00
-
-
-
Realisasi
2017
-
-
-
2016
-
-
-
% +/-
-
2016
Realisasi
Pendapatan Transfer per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0.00
-
-
Adapun rincian masing-masing pendapatan transfer adalah
sebagai berikut :
-
-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
-
% +/-
-
- JUMLAH
-
-
Anggaran
Transfer Pemerintah
Pusat-Dana
Perimbangan
Transfer Pemerintah
Pusat-Lainnya
Transfer Pemerintah
Provinsi
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana
darurat
Pendapatan Lainnya
-
- Jumlah
-
Pendapatan Transfer
-
-
-
-
Lain-lain
Pendapatan Yang
Sah
- -
Realisasi
2017
Pendapatan Dari Pengembalian -
6 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya -
Jumlah -
5
21
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
B. Belanja
Realisasi
TA 2017
Realisasi
TA 2016
BELANJA OPERASI
BELANJA MODAL
-
+\-%Uraian
Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2017 dapat dilihat dalam
grafik berikut ini:
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tak Terduga dan Transfer.
4,717,320,451.00 -
Anggaran
3,956,037,228.00
- - 898,427,001.00
Secara garis besar anggaran dan realisasi belanja Dinas Komunikasi
Dan Informatika TA 2017 serta realisasi TA 2016 dapat disajikan
sebagai berikut :
906,001,415.00
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017
- 500,000,000
1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 5,000,000,000
BELANJAOPERASI
BELANJAMODAL
BELANJA TAKTERDUGA
TRANSFER
Anggaran
Realisasi
22
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
a. Belanja Operasi
BELANJA TAK TERDUGA
Rp 2,104,065,703 Rp -
-
- -
TRANSFER
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2017 serta TA 2016
sebagai berikut :
Berikut uraian lebih lanjut realisasi belanja Dinas Komunikasi Dan
Informatika TA 2017.
Rp -
Belanja Operasi TA 2017 dapat direalisasi sebesar Rp.
3,956,037,228.00 atau mencapai 94.33% dari anggaran yang telah
ditetapkan sebesar Rp. 4,717,320,451.00, kurang dari anggaran
sebesar Rp. 126,557,172.00.
Belanja Barang
Rp 3,956,037,228
Belanja Pegawai
5,623,321,866.00
Bila dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja Operasi TA 2017
mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,956,037,228.00 atau 0.00%.
Rp 4,717,320,451
Jumlah
Realisasi Belanja TA 2017 sebesar Rp. 4,854,464,229.00 atau
mencapai 86.33% dari anggaran belanja yang telah ditetapkan
sebesar Rp. 5,623,321,866.00 kurang dari anggaran sebesar Rp.
768,857,637.00.
-
Rp -
Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam
bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat
negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
-
-
-
Rp 2,230,622,875
-
1. Belanja Pegawai
Jumlah
Anggaran
Rp 2,486,697,576
-
-
Realisasi
TA 2017
Rp 1,851,971,525
Bila dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA 2017
mengalami kenaikan sebesar Rp. 4,854,464,229.00 atau 0.00%. Hal
ini disebabkan antara lain:
Realisasi
TA 2016+\-%
Adapun rincian masing-masing belanja operasi sebagai berikut:
-
-
Belanja Operasi
4,854,464,229.00
-
Awal mula berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika baru lahir
pada bulan Januari Tahun 2017.
23
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
2. Belanja Barang
-
Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016
129,252,430.00
-
-
-
87,873,400.00
20,000,000.00
- -
1,008,998,525.00
Jumlah
Belanja Barang
-
768,500,000.00
-
+\-%
-
1,500,000.00
31,440,000.00
2,486,697,576.00
-
1,851,971,525.00
Belanja Sewa Sarana
Mobilitas
-
681,735,000.00
-
-
Realisasi
TA 2017
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016
Anggaran
-
Belanja Pegawai pada pos Belanja Operasi TA. 2017 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 1,851,971,525.00 atau 74.48% dari
anggaran sebesar Rp. 2,486,697,576.00 kurang dari anggaran
sebesar Rp. 634,726,051.00
Realisasi
TA 2016Belanja Pegawai
-
1,531,617,576.00 Gaji dan Tunjangan
Pegawai
Belanja Bahan/Material
Insentif Pemungutan
Retribusi
Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
Tambahan Penghasilan
PNS
Honor Non PNS -
Bila dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi belanja barang TA
2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,104,065,703.00 atau
0.00%. Realisai belanja barang dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.
- Uang Lembur
Belanja Pegawai BLUD
-
-
128,940,000.00
1,100,000.00
Insentif Pemungutan
148,040,000.00
180,400,000.00
1,388,117,808.00
-
3,800,000.00
-
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/
Gudang/Parkir
-
59,783,054.00
-
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Anggaran
-
-
-
-
6,000,000.00 6,000,000.00
26,298,000.00
+\-%
-
69,255,975.00
20,000,000.00
-
60,587,825.00
69,284,450.00
88,428,600.00
1,433,302,400.00
Realisasi
TA 2016
Belanja barang TA. 2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.
2,104,065,703.00 atau mencapai 94.33% dari anggaran yang
telah ditetapkan sebesar Rp. 2,230,622,875.00 atau kurang dari
anggaran sebesar Rp. 126,557,172.00
Realisasi
TA 2017
Belanja Bahan Pakai
Habis
Belanja Jasa Kantor
Bila dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja Pegawai TA
2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,851,971,525.00 atau
100.00%. Belanja pegawai ini digunakan antara lain untuk
honor, gaji tenaga kontrak maupun gaji pegawai bukan PNS.
-
-
-
100
24
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
3. Belanja Modal
-
-
-
-
Belanja Tanah
Honorarium Non PNS
Belanja Stimulan, uang
saku,hadiah
penghargaan,
penggantian biayaBelanja Barang dan Jasa
BLUD
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016
Realisasi
TA 2016
-
-
2,104,065,703.00
-
-
234,627,036.00
-
100,706,000.00
11,950,000.00
-
-
-
-
-
-
- 1,000,000.00
-
-
-
-
-
11,950,000.00
-
-
-
-
Belanaja Beasiswa
Pendidikan PNS
-
-
JUMLAH
- -
-
-
-
-
- Belanja kursus pelatihan,
sosialisasi dan Bintek
Rp -
-
Realisasi
TA 2017
Belanja Honorarium Non
Pegawai
-
-
Anggaran
-
-
+\-%
Adapun perbandingan Belanja Modal pada TA 2017 TA 2016
sebagaimana tabel berikut.
Rp -
243,490,000.00
-
-
Belanja Makanan dan
Minuman
Belanja Pakaian Dinas
dan Atributnya
-
Honorarium PNS
-
Rp -
Belanja Modal
-
2,230,622,875.00
-
Belanja barang TA. 2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.
2,104,065,703.00 atau mencapai 0.00% dari TA 2016 sebesar Rp.
0.00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 94.33
1,000,000.00
118,379,600.00
Belanja Pemeliharaan
Belanja Barang yang
Diserahkan kepada
Masyarakat
-
-
Belanja Modal TA 2017 dapat terealisasi sebesar
Rp.898,427,001.00 atau mencapai 99.16% dari anggaran yang
telah ditetapkan sebesar Rp. 906,001,415.00 atau kurang dari
anggaran sebesar Rp. 7,574,414.00.Bila dibandingkan dengan TA
2016, Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami kenaikan
sebesar Rp. 0 atau 0%.
Belanja Sewa
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih
dari satu periode akuntansi.
Belanja Perjalanan Dinas
25
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
a. Belanja Modal Tanah
1.
2.
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Peralatan dan
Mesin
Belanja Gedung dan
Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Belanja Aset Tetap
Lainnya
Realisasi
TA 2016
Rp -
Rp 898,427,001
Rp -
Rp -
-
Rp -
Realisasi
TA 2016
-
Rp - Rp -
-
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan 2016
Belanja Modal Tanah
Bangunan Bukan Gedung
Belanja Modal Tanah TA 2017 dapat terealisasi sebesar Rp.0
atau mencapai 0% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.
0,kurang dari anggaran sebesar Rp. 0. Bila dibandingkan
dengan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 0 atau 0 %.
Rp -
Rp -
Rp 906,001,415
Nihil
Anggaran
Anggaran
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 sebesar
Rp. 898,427,001.00, atau mencapai sebesar 99.16% dari
anggaran sebesar Rp. 906,001,415.00. Bila dibandingkan
dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp.0.00 naik sebesar Rp.
898,427,001.00 atau 0%.
Rp -
Rp -
Realisasi
TA 2017+\-%
-
Belanja Modal Tanah Bangunan Gedung
Jumlah
Rp -
Nihil
Rp -
Tidak terdapat anggaran belanja modal tanah.
-
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah
Bangunan Gedung
Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Perlatan dan Mesin
TA 2017 dan 2016
Rp -
Belanja Modal Tanah Bangunan Bukan Gedung
Belanja Aset Lainnya
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Pengadaan Alat Angkutan
Pengadaan Alat Kantor Rp - Rp -
Rp 195,912,800 Rp - -
-
- Rp -
Rp -
Rp -
Pengadaan Alat Bantu Rp -
Rp -
+\-%
Rp - Rp -
-
-
Rp -
Pengadaan Alat Rumah
Tangga Rp 197,050,000
Jumlah
Rp 898,427,001 Rp 906,001,415
Rp - -
Rp - Rp - -
Realisasi
TA 2017
Rp -
Rp -
26
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1
2
3
4
Nihil
Nihil Rp - Rp - Rp -
Jumlah Rp - Rp - Rp - -
Nihil
Nihil Rp - Rp - Rp - -
-
Alat Bantu AnggaranRealisasi
TA 2017
Realisasi
TA 2016+\-%
Nihil -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp -
Nihil
Jumlah
Rp -
+\-%Realisasi
TA 2016
-
Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu.
- Mebelair
Alat Rumah TanggaRealisasi
TA 2017
Belaja modal pengadaan alat rumah tangga dirinci
sebagaimana tabel dibawah ini :
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan.
Belaja modal pengadaan alat bantu dirinci sebagaimana tabel
dibawah ini :
-
Anggaran
Rp 621,014,201
Rp 33,263,083
Nihil
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga.
Rp -
Rp -
Rp -
Pengadaan alat
Kesehatan
Rp 48,525,000
Rp 898,427,001
-
Rp - -
Rp -
-
Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga TA 2017 sebesar
Rp. 195,912,800.00, atau mencapai sebesar 99.42% dari
anggaran sebesar Rp. 197,050,000.00, kurang dari anggaran
sebesar Rp. 1,137,200.00. Bila dibandingkan dengan realisasi
TA 2016 naik sebesar Rp. 195,912,800.00 atau 0%.
Rp 197,050,000 Rp 195,912,800
Rp 627,163,332
-
Rp -
Rp 906,001,415
Pengadaan Alat
komunikasi Rp 48,400,000 Rp -
Rp -
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor.
Rp 33,100,000
Rp -
-
Rp - -
Rp -
Pengadaan Alat Studio
Pengadaan Komputer
Pengadaan alat
Kedokteran
27
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
5
6
7
- Personal Komputer Rp 443,530,932 Rp 441,805,855 Rp - -
- mini Komputer Rp 27,482,400 Rp 27,106,770
- Rp 33,100,000
Alat Studio AnggaranRealisasi
TA 2017
Realisasi
TA 2016+\-%
Rp - -
Rp -
Rp -
Realisasi Belanja Alat Studio TA sebesar Rp. 33,100,000.00,
atau mencapai sebesar 99.51% dari anggaran sebesar Rp.
33,263,083.00, kurang dari anggaran sebesar Rp. 163,083.00.
Bila dibandingkan dengan realisasi TA naik sebesar Rp.
33,100,000.00 atau 0.00%.
Rincian belaja modal pengadaan alat studio sebagaimana tabel
dibawah ini :
Rp 26,500,000
Rp - - Rp 621,014,201
-
Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2017 sebesar Rp.
621,014,201.00, atau mencapai sebesar 99.02% dari anggaran
sebesar Rp. 627,163,332.00, kurang dari anggaran sebesar Rp.
6,149,131.00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2016
naik sebesar Rp. 621,014,201.00 atau 0.00%.
-
Jumlah Rp 33,263,083
- Peralatan Computing
Rp 12,400,000 - Peralatan Pemetaan
Ukur
Rp 627,163,332
Rp 47,112,980
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
Jumlah
-
Rp - -
- Peralatan Jaringan
Rp 20,820,000
Realisasi
TA 2017
Realisasi
TA 2016
-
Rp 12,443,083
Rp -
Rp - -
+\-%
Rp 20,700,000
Rp 26,424,000
Rp - -
- Alat Dapur Rp - Rp - -
- Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Rp 79,650,000
Rp 197,050,000
Rincian belaja modal pengadaan komputer sebagaimana tabel
dibawah ini :
Rp -
Rp 78,564,596
Pengadaan Komputer Anggaran
- Peralatan Personal Komputer
Rp -
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
- Komputer Unit Jaringan Rp 50,000,000
Jumlah
- Alat Pendingan Rp -
- Alat RT Lainnya Rp -
Rp 195,912,800
28
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
8
9
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3.2.
3.2.1
A. ASET LANCAR
Rp 48,400,000 Rp - -
- Pengadaan Peralatan
Pemancar SHF Rp 48,525,000 Rp -
Rp 48,525,000
-
Rincian belaja modal pengadaan alat komunikasi sebagaimana
tabel dibawah ini :
Rp 1,263,958,495
Aset
Rp 2,085,677,147 39.40
URAIAN TA 2017
Rp 1,263,958,495
TA 2016
Rp 1,508,584
Realisasi Belanja Alat Komunikasi TA 2017 sebesar Rp.
48,400,000.00, atau mencapai sebesar 99.74% dari anggaran
sebesar Rp. 48,525,000.00, kurang dari anggaran sebesar Rp.
125,000.00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA naik
sebesar Rp. 48,400,000.00 atau 0.00%.
Nihil
Jumlah
Alat KomunikasiRealisasi
TA 2017
Jumlah Kewajiban & Ekuitas
ASET
Rp -
39.44
Nihil
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
Rp 48,400,000
Anggaran
39.44
100.00
Neraca 2017 Per 31 Desember 2017 menunjukkan posisi Aset sebesar
Rp. 2,087,185,731.00, Kewajiban sebesar Rp. 1,508,584.00 dan
Ekuitas sebesar Rp. 2,085,677,147.00, sebagaimana tabel berikut :
Rp 2,087,185,731
+\-%
Kewajiban
Ekuitas
Rp 1,263,958,495
Nihil
Rp 2,087,185,731
NERACA
Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0.00 terdiri atas:
Nihil
Aset Dinas Komunikasi Dan Informatika per 31 Desember 2017 adalah
sebesar Rp. 2,087,185,731.00 dengan penjelasan masing-masing akun
sebagai berikut:
Realisasi
TA 2016+\-%
Nihil
29
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.
No
1
2
3
4
a.
b.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 2018 dan
sebesar Rp. 0.00.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
Rp -
Rp -
Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2016
Kas di Bendahara
Penerimaan
Kas di BLUD
1.
3.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara
Pengeluaran
- JUMLAH
Bank
Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas
%
Rp -
Rp -
Keterangan
TA 2016
Rp - Tunai
Rp -
Bank
%
-
Rp -
Penyisihan Piutang
Rp - -
-
TA 2017
Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan TA 2016 adalah
Nihil, dengan rincian sebagai berikut:
2.
Rp -
-
Rp -
4.
6.
Rp -
Persediaan
TA 2017
Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember
2017 dan 2016 sebesar Rp. 0.00.
-
Rp -
-
Jumlah
Keterangan
Jumlah -
TA 2017
Rp -
Rp - Rp -
Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan
saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab
Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan
tugas pemerintahan berupa Penerimaan Daerah.
-
Rp - Rp -
5.
-
Piutang Pendapatan
-
-
JUMLAH -
Beban di Bayar di Muka
-
- Kas Lainnya
Rp -
TA 2016
Investasi Jangka Pendek
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas dan setara kas
Tunai Rp - Rp - -
30
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
c.
a.
1
2
3
4
5
6
7
b.
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Jumlah
Rp -
Kas BLUD
Piutang Pendapatan merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas
uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum
diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Pendapatan sebagai
berikut:
Rp -
- Rp - Piutang Retribusi Rp -
Keterangan
-
Saldo Piutang Pendapatan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
masing-masing adalah Nihil.
Nihil
Rp -
Rp - Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Rincian Piutang Pendapatan
Nihil
Rp -
Piutang Pajak
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
TA 2017 TA 2016 %
-
NO URAIANSALDO AWAL
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Restoran
Rp -
Rp -
Pajak Air
Tanah
Reklame
Rp -
2017
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
KREDIT
BPHTB Rp -
Rp -
Hotel
PBB
Rp -
PPJU
Rp -
Rp -
Jumlah
Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
SALDO AKHIR
-
Penjelasan masing-masing piutang sebagai berikut :
Piutang Pendapatan Lainnya -
2016
Piutang Pajak Daerah
Rp -
-
Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0.00
atau Nihil adalah hak Pemerintah daerah atas pendapatan pajak
tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) Namun sampai tanggal belum dibayar oleh Wajib
Pajak bersangkutan dengan rincian mutasi sebagai berikut :
Rp -
Rp -
MUTASI TA 2017
Rp -
Piutang Retribusi
DEBIT
2. Investasi Jangka Pendek
3. Piutang Pendapatan
31
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1
2
3
c.
d.
4.
1
2
Nihil
Rp -
Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp -
Rp -
Piutang..
Rp -
Rp -
Rp -
Piutang
Retribusi
Pelayanan
Persampahan
Jumlah
5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp -
Bagian
Lancar
Tuntutan
Ganti
Kerugian
Daerah
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
Rp -
MUTASI TA 2017
Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp -
Rp -
SALDO AWAL MUTASI TA 2017
Piutang Pendapatan Lainnya
SALDO AKHIR
DEBIT
2017
2016 2017
Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0.00 dengan
mutasi sebagai berikut :
URAIANNO
SALDO AWAL
Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0.00 atau
Nihil adalah hak Pemerintah daerah atas pendapatan retribusi
tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan namun
sampai tanggal belum dibayar oleh pihak yang menikmati
pelayanan, dengan rincian mutasi sebagai berikut :
DEBIT2016
NO URAIAN
Rp -
Nihil
Rp -
KREDIT
Piutang
Transfer
Pemerintah
Daerah
Lainnya
Jumlah
Piutang
Retribusi
Pelayanan
Kesehatan
Rp -
SALDO AKHIR
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
KREDIT
32
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1 Rp
2 Rp
3 Rp
4 Rp
%
Jumlah
Rincian Beban Di Bayar di Muka
Lancar Rp - 0.00% Rp -
Rp -
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Nilai Piutang
Jk Pendek
Piutang Bukan Pajak :
Rp -
Keterangan
100.00%
Jumlah
Rp - 0.00%Lancar
50.00%
Rp -
Macet
Rp -
Rp -
Rp -
Rp - Rp -
0.00%
Rp - Kurang Lancar Rp -
Diragukan Rp -
Rp -
Kurang Lancar
Rp -
Kurang Lancar
10.00%
Lancar Rp -
Rp - Macet Rp -
-
Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan
2016 masing-masing adalah Nihil.
Rp -
50.00%
Rp - 100.00%
Rp -
Rp -
Bagian Lancar TPA :
Jumlah
Bagian Lancar TP/TGR :
Rp - Rp -
Rp -
% Penyisihan
Rp - 100.00%
50.00%
Rp -
Nilai
Penyisihan
Diragukan
Macet
10.00%
Kualitas Piutang
Rp -
10.00%
Rp -
TA 2017
-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak
Tertagih Rp -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas
piutang masing-masing debitur. Perhitungan penyisihan piutang
tidak tertagih berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Wonosobo. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada tanggal
pelaporan adalah sebagai berikut:
6. Beban Di Bayar Di Muka
Lancar
Kurang Lancar
Diragukan
Rp -
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penyisihan
piutang tidak tertagih sebesar Rp. 0.00 dikategorikan menjadi 4,
yaitu :
Diragukan
Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus
diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari pengadaan
barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang
atau jasa tersebut belum diterima seluruhnya. Rincian Beban
Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:
Macet
-
-
TA 2016
33
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Jumlah
1
2
3
4
Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing
adalah Nihil.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian
Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai
berikut:
Rp 87,873,400 Rp 87,873,400
-
-
Beban Pemeliharaan
Dibayar Dimuka
Persediaan Bahan/Material -
DEBIT 2017
SALDO AKHIR
Rp -
Rp - Rp -
Persediaan Barang Lainnya
Tabung Gas
Jumlah
-
TA 2016 %
Rp -
Rp - Rp -
a. Persediaan Bahan Pakai Habis
2016
Cetak
Kebersihan
Rp -
Rp -
MUTASI TA 2017
Rp -
Jenis
- -
Nilai Persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp 0.00 merupakan
hasil pengadaan selama tahun anggaran 2017 yang sampai
dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai
berikut:
-
Bahan
Pakai Habis
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi
baik.
Rp -
Beban Pegawai Dibayar
Dimuka
NO URAIAN
SALDO AWAL
-
TA 2017
KREDIT
Adapun rincian dari masing-masing persediaan adalah sebagai berikut
:
Rp -
Rp 59,783,054 Rp 59,783,054 Rp -
- -
- -
Persediaan Bahan Pakai
Habis
-
- - Beban Lainnya
-
-
Beban Barang Dibayar
Dimuka
Beban Jasa Dibayar
Dimuka
- -
-
- -
-
Rincian Persediaan
7. Persediaan
-
-
- -
- - -
34
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
5
6
1
1
2
B. INVESTASI JANGKA PANJANG
C. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN
Nihil
MUTASI TA 2017
Rp 69,255,975 Rp 69,255,975
Rp 2,797,559,431
-
Rp - -
- Rp 508,707,800
Rp 17,600,000
Rp - Rp - Rp -
Tanah
Belanja
Bahan
Material
-
Aset Tetap per 31 Desember 2017 senilai Rp 2,087,185,731.00
merupakan aset tetap yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan
Informatika dengan saldo akhir Tahun 2016 sebesar Rp
1,263,958,613.18 mengalami kenaikan sebesar Rp. 823,227,117.82
atau 65.13% dari tahun 2016. Adapun rincian asset tetap selama
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Rp -
NO
Rp -
Rp -
DEBIT
Rp -
Barang
akan
diserahkan
ke P3
Rp -
Rp -
Rp -
URAIAN
Rp 69,255,975
Rp -
Rp 69,255,975
Nilai Persediaan Bahan/Material sebesar Rp 0.00 merupakan
hasil pengadaan selama tahun anggaran 2017 yang sampai
dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai
berikut:
Rp -
SALDO AWAL SALDO AKHIR
URAIAN
Bahan dan
Alat Rumah
Rp -
Rp -
2017
c. Persediaan Barang Lainnya
Jumlah
SALDO AKHIR
2016
SALDO AWAL MUTASI TA 2017
Rp -
Rp -
Dll Rp -
KREDIT
Aset Tetap Lainnya
Rp 385,000,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 508,707,800
Rp 17,600,000
Rp -
Rp - Rp -
20172016 DEBIT
Rp -
b. Persediaan Bahan/Material
Pakaian
Kerja
Lapangan
Rp 147,656,454
KREDIT
Rp - Jumlah Rp 147,656,454
Rp - Rp -
Nilai Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp 0.00 merupakan
hasil pengadaan selama tahun anggaran 2017 yang sampai
dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai
berikut:
Aset Tetap 2017
Jumlah
Rp -
Rincian Aset Tetap
Rp 1,540,262,430
% +/-
NO
Rp -
2016
Gedung dan Bangunan
Rp -
81.63
Rp 385,000,000
Peralatan dan Mesin
35
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
a.
Tanah
Jumlah
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
b.
Peralatan
dan Mesin
1.
Kolam ilan
Danau/Rawa
Tanah Tandus/Rusak
Alang-alang dan Padang Rumput
Tanah Pengguna Lain
Tanah Untuk Bangunan Gedung
Peralatan dan Mesin
Rp 114,900,000
Penjelasan Mutasi :
2016 D
Saldo Awal Koreksi Mutasi
Rp 1,372,197,001
K
Rp 2,797,559,431
K
Rp 1,540,262,430
Keterangan
Koreksi Mutasi
Tanah Pertambangan
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
Rp 385,000,000
Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp 385,000,000 Rp -
Rp -
Saldo Awal
2016 K
Rp - Rp 385,000,000
Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Rp -
Tanah Perkampungan
Mutasi/Koreksi debet sebesar Rp. 0.00 :
Rp 217,082,708 Rp 217,082,708
Nilai
Tanah
2. Pengurangan Aset
1. Penambahan Aset
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Uraian
Uraian
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
385,000,000.00
-
-
-
Saldo aset tetap berupa Alat-alat Besar Darat per 31 Desember 2017
dan 2016 adalah Nihil.
Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas
Komunikasi Dan Informatika per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah
sebesar Rp. 2,797,559,431.00 dan Rp. 1,540,262,430.00 naik sebesar
Rp. 1,257,297,001.00 atau 81.63% dari tahun 2016.
-
-
D
Jumlah
Saldo Akhir
Kebun Campuran
Mutasi/Koreksi kredit sebesar Rp. 0.00
Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
-
-
-
385,000,000.00
Adapun penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sebagai
berikut :
2017
Saldo aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Komunikasi Dan
Informatika per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.
385,000,000.00 dan Rp. 385,000,000.00 .
Jumlah Rp 2,087,185,731
Rp (1,621,681,500)Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
-
K D
Penjelasan Mutasi :
Rp 385,000,000
2017
-
D
-
-
Alat-alat Besar Darat
Saldo Akhir
Hutan
Tanah Pertanian
Tanah Perkebunan
65.13
Rp (1,187,611,735)
Rp 1,263,958,613
36.55
36
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Alat-alat
Besar Darat
2.
Alat-alat
Bantu
3.
Alat
Angkutan
Darat
Bermotor
4.
5.
MutasiKoreksi
a. Penambahan Aset
Rp - Rp -
2016 D K
Saldo Awal
2017D
Rp - Rp -
K
Uraian
Uraian
Uraian
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nilai aset tetap berupa Alat-alat Bantu per 31 Desember 2017 dan
adalah sebesar Rp. 129,612,800.00 dan Rp. 43,650,000.00.
Alat Ukur
Mutasi/Koreksi kredit sebesar Rp. 0.00 karena pada tahun 2016
belum memiliki aset.
Rp -
D K
Koreksi
Saldo Awal
- Pengadaan belanja modal TA 2017 sebesar Rp.85.760.000,-
berupa 5 unit alat angkutan kendaraan dinas bermotor beroda dua
(sepeda motor) @ Rp 17.192.560,-.
Saldo Akhir
Dengan mutasi selama tahun sebagai berikut :
Saldo Akhir
Nilai aset tetap berupa alat angkutan darat tak bermotor per 31
Desember 2017 dan 2016 adalah Nihil.
Alat Angkutan Darat Bermotor
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Rp -
Rp -
Mutasi Kredit Rp. 114,900,000.00 adalah penyerahan kendaraan dinas
INSPEKTORAT ke DISKOMINFO senilai Rp 114.900.000,- dengan
Nopol. AA 9504 MF yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima
Nomor : 029/001/2018 tanggal 31 Januari 2018
Alat-alat Bantu
Mutasi Debet sebesar Rp. 473,770,000.00 adalah hasil pengadaan
barang tahun 2017 dari belanja modal berupa alat angkutan darat
bermotor.
b. Pengurangan Aset
Koreksi Mutasi
Rp 129,612,800 Rp 85,962,800 Rp -
Saldo Akhir
2016 D K 2017
Rp 43,650,000 Rp -
Rp 114,900,000 Rp -
Saldo Awal
2016 D
Penjelasan mutasi :
Rp 114,900,000 Rp 473,770,000
K 2017
Rp - Rp 473,770,000
D
a. Penambahan Aset
K
Saldo aset tetap berupa alat angkutan darat bermotor per 31
Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 473,770,000.00 dan Rp.
114,900,000.00.
b. Pengurangan Aset
Mutasi
Mutasi/Koreksi debet sebesar Rp. 85,962,800.00 berasal dari :
37
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Alat Ukur
6.
Alat Kantor
7.
Alat Rumah
Tangga
Uraian
Uraian
Uraian
Rp - Rp 195,912,800
Penjelasan mutasi :
2017
Mutasi
K
Rp 91,006,590 Rp 163,458,708
Mutasi Debet sebesar Rp. 195,912,800.00 adalah hasil pengadaan
barang tahun 2017 dari belanja modal berupa pengadaan mebeler dan
Generator.
Rp 123,460,682
a. Penambahan Aset
K
Saldo Akhir
2016
Rp - Rp 94,098,784 Rp -
Rp - Rp 12,400,000
2016 D
Penjelasan mutasi :
Koreksi
Rp -
Saldo Awal
Dengan mutasi selama tahun sebagai berikut :
D
K
Rp -
Rp - Rp 12,400,000
Nilai aset tetap berupa alat rumah tangga per 31 Desember 2017 dan
2016 adalah sebesar Rp. 123,460,682.00 dan Rp. 91,006,590.00
mengalami kenaikan sebesar Rp. 32,454,092.00 atau sebesar 35.66%
dari tahun 2016.
2017
Rp -
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
2016 D
Nilai aset tetap berupa alat ukur per 31 Desember 2017 dan 2016
adalah sebesar Rp. 12,400,000.00 dan Rp. 0.00 mengalami kenaikan
sebesar Rp. 12,400,000.00 atau sebesar 0.00% dari tahun 2016.
Saldo Awal Mutasi
Rp -
Saldo AkhirKoreksi
D K
D K D K 2017
Rp 94,098,784
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
Rp -
Alat Rumah Tangga
Saldo Akhir
Mutasi Debet Nihil.
b. Pengurangan Aset
Mutasi Kredit Nihil.
a. Penambahan Aset
Mutasi Debet sebesar Rp. 12,400,000.00 adalah hasil pengadaan
barang tahun 2017 dari belanja modal berupa alat pemetaan GPS.
b. Pengurangan Aset
Mutasi Kredit Nihil.
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Saldo Awal Koreksi Mutasi
Nilai aset tetap berupa alat kantor per 31 Desember 2017 dan 2016
adalah sebesar Rp. 94,098,784.00 dan Rp. 94,098,784.00 yang tidak
mengalami kenaikan/penurunan dari Tahun 2016.
Alat Kantor
38
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
8.
Komputer
*
*
9.
Meja Dan
Kursi
Kerja/Rapat
Pejabat
Pengadaan peralatan computing ke komputer printer senilai Rp
10.950.000,- dan komputer senilai Rp 3.850.000,-.
Pengadaan peralatan komputer unit jaringan senilai Rp
47.112.980,- Personal komputer senilai Rp 441.805.855,-
Peralatan mini komputer senilai Rp 27.106.770,- Personal
komputer senilai Rp 78.564.596,- dan pengadaan peralatan
jaringan senilai Rp 26.424.000,-
Uraian
Rp -
Mutasi Debet sebesar Rp. 635,814,201.00 adalah hasil pengadaan
barang tahun 2017 dari belanja modal berupa :
Penjelasan mutasi :
Uraian
Rp - Rp 4,430,000 Rp 77,495,908
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Rp -
a. Penambahan Aset
Nilai aset tetap berupa meja dan kursi/rapat pejabat per 31 Desember
2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 81,925,908.00 dan Rp.
4,430,000.00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 77,495,908.00 atau
sebesar 1,749.34% dari tahun 2016.
Mutasi Kredit Rp. 163,458,708.00 adalah pengurangan kredit belanja
alat rumah tangga yang ditambahkan ke rekening alat bantu dan
rekening belanja meja kursi pejabat berupa 1 Unit Generator Setting
senilai Rp 85.962.800,- dan meja kursi pejabat / rapat pejabat senilai
Rp 77.495.908,- .
Rp -
D K D K 2017
b. Pengurangan Aset
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Komputer
Mutasi Kredit Rp. 26,424,000.00 adalah pengurangan dari rekening
belanja alat rumah tangga yang ditambahkan ke rekening belanja alat
studio berupa 1 Unit LCD KMV 17"8 port senilai Rp 26.424.000.
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
Rp 621,014,201 Rp 941,761,847
Saldo Awal
2017
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Rp 332,371,646
2016 D K D K
Saldo Akhir
Rp 81,925,908
Rp 14,800,000 Rp 26,424,000
2016
Koreksi Mutasi
b. Pengurangan Aset
Nilai aset tetap berupa alat komputer per 31 Desember 2017 dan
2016 adalah sebesar Rp. 941,761,847.00 dan Rp. 332,371,646.00
mengalami kenaikan sebesar Rp. 609,390,201.00 atau sebesar
183.35% dari tahun 2016.
39
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
10.
Alat Studio
11.
Alat
Komunikasi
12.
Mutasi Kredit Rp. 27,200,000.00 adalah pengurangan rekening belanja
modal alat studio yang ditambahkan ke rekening belanja modal
komputer senilai Rp 14.800.000,- dan alat pemetaan ukur senilai Rp
12.400.000,- .
Rp 26,424,000
Alat Komunikasi
Koreksi
D K
K 2017DKUraian
2016 D
Uraian
a. Penambahan Aset
Rp 33,100,000
Nilai aset tetap berupa alat komunikasi per 31 Desember 2017 dan
2016 adalah sebesar Rp. 28,700,000.00 dan Rp. 28,700,000.00 tidak
mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0.00%
dari tahun 2016.
2016
Rp 508,167,520
Saldo Awal Koreksi
Rp - Rp 27,200,000
Mutasi
Rp 540,491,520
Penjelasan mutasi :
Saldo Akhir
b. Pengurangan Aset
K
Mutasi Debet sebesar Rp. 59,524,000.00 adalah hasil pengadaan
barang tahun dari belanja modal berupa Pengadaan Peralatan
Computing senilai Rp 20.700.000,- Pengadaan Peralatan Pemetaan
Ukur ( alat pemetaan GPS) senilai Rp 12.400.000,- dan pengadaan
peralatan jaringan ke alat studio senilai Rp 26.424.000,-.
Alat Studio
Nilai aset tetap berupa alat studio per 31 Desember 2017 dan 2016
adalah sebesar Rp. 540,491,520.00 dan Rp. 508,167,520.00
mengalami kenaikan sebesar Rp. 32,324,000.00 atau sebesar 6.36%
dari tahun 2016.
Saldo Awal
Mutasi Kredit Nihil.
Saldo Akhir
2,017 D
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Peralatan Pemancar
Rp 28,700,000
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
b. Pengurangan Aset
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Rp 28,700,000 Rp - Rp - Rp - Rp -
Mutasi
Mutasi Debet sebesar Rp. 77,495,908.00 adalah hasil pengadaan
barang tahun 2017 dari belanja modal berupa pengadaan Meja Kursi
Pejabat.b. Pengurangan Aset
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
40
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Peralatan
Pemancar
13.
Alat
Kedokteran
14.
Alat
Kesehatan
15.
Unit-Unit
Laboratoriu
m
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
Penjelasan mutasi :
Uraian
Uraian
Uraian
Uraian
a. Penambahan Aset
Rp -
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
2016 2017
Koreksi Mutasi Saldo Akhir
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nilai aset tetap berupa alat pemancar per 31 Desember 2017 dan
2016 adalah sebesar Rp. 371,337,890.00 dan Rp. 322,937,890.00
mengalami kenaikan sebesar Rp. 48,400,000.00 atau sebesar 14.99%
dari tahun 2016.
Saldo Awal Koreksi
K D
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Unit-Unit Laboratorium
Nihil
D K
2016 D K D K
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
b. Pengurangan Aset
Mutasi Saldo Akhir
Rp - Rp - Rp - Rp -
2017
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Rp - Rp -
Alat Kesehatan
Saldo Awal
D
Koreksi
K 2017D
b. Pengurangan Aset
Rp -
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Saldo Awal
Rp - Rp - Rp - Rp -
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Rp 322,937,890 Rp - Rp - Rp 48,400,000 Rp - Rp 371,337,890
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
2016
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
Mutasi Debet sebesar Rp. 48,400,000.00 atau Nihil.
b. Pengurangan Aset
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Alat Kedokteran
Nihil
K
Rp -
Mutasi Saldo Akhir
2016 D K D K 2017
41
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
16.
Alat
Peraga/Prak
tek Sekolah
17.
Alat
Laboratoriu
m Fisila
Nuklir /
Elektronila
18,
Uraian
Uraian
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
Nihil
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Alat Peraga/Praktek Sekolah
Saldo Awal
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
Saldo Akhir
D
Mutasi
b. Pengurangan Aset
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
K D K 2017
Penjelasan mutasi :
Rp -
a. Penambahan Aset
2016
a. Penambahan Aset
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
b. Pengurangan Aset
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
D
Alat Laboratorium Fisila Nuklir / Elektronila
Nihil
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
2017
Penjelasan mutasi :
Rp - Rp - Rp - Rp -
Koreksi Mutasi
Koreksi
b. Pengurangan Aset
Rp - Rp -
D K
Saldo Akhir
2016 D K 2017
Saldo Awal
K Uraian
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
2016 D K
42
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Alat Proteksi
Radiasi /
Proteksi
Lingkungan
19.
Alat
Laboratoriu
m
Lingkungan
Hidup
20.
Alat
Keamanan
dan
Perlindungan
Keterangan
Alat-Alat Besar Darat
Alat-alat Bantu
2017
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
- - -
Uraian
Uraian
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Saldo Awal
Alat Keamanan dan Perlindungan
-
-
D
Mutasi
-
b. Pengurangan Aset
- -
K
K
Nihil
Penjelasan mutasi :
Saldo Awal
D
Koreksi
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Mutasi Saldo Akhir
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
2017
a. Penambahan Aset
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
b. Pengurangan Aset
Dengan mutasi selama tahun sebagai berikut :
2016 D K
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
- - -
Rp - Rp - Rp - Rp -
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
-
Saldo Akhir
K
Koreksi
2016 D
b. Pengurangan Aset
Rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 adalah sebagai
berikut:
No
-
Rp - Rp -
Nilai
1
129,612,800.00 2
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
43
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
c.
Gedung dan
Bangunan
1.
Alat Angkutan Darat Bermotor
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
Alat Laboratorium Fisila Nuklir / Elektronila
Alat Peraga/Praktek Sekolah
Uraian
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah
Rp. 508,707,800.00 dan Rp. 508,707,800.00 yang tidak mengalami
kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0.00% dari tahun
2016. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal
pelaporan adalah sebagai berikut:
Komputer
Jumlah
Alat Kedokteran
3 473,770,000.00
11 28,700,000.00
6
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
12,400,000.00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Alat Studio
Peralatan Pemancar
9
K
4
12
13
81,925,908.00
10
17 -
8
14
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
5 Alat Ukur
Alat Kantor
Alat Rumah Tangga
94,098,784.00
7 123,460,682.00
-
941,761,847.00
540,491,520.00
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
Radiation Aplication and Non Destructive Testing
Laboratory (BATAM)
Alat Keamanan dan Perlindungan
Alat Kesehatan
Unit-Unit Laboratorium
Alat Komunikasi
-
371,337,890.00
- - - 508,707,800.00
16
21
19
20
18
D
22
-
-
-
-
-
-
-
-
15
508,707,800.00 -
Saldo Awal
2016
Koreksi
2,797,559,431.00
Gedung dan Bangunan
D K
Mutasi
2017
Saldo Akhir
Nilai aset tetap berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja per 31
Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 452,292,800.00 dan Rp.
452,292,800.00 yang tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar
Rp. 0.00 atau sebesar 0.00% dari tahun 2016.
Bangunan Gedung Tempat Kerja
Penjelasan Mutasi :
44
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bangunan
Gedung
Tempat
Kerja
2.
Bangunan
Gedung
Tempat
Tinggal
3.
Bangunan
Menara
4.
Bangunan
Bersejarah
5.
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Saldo Awal
Uraian
Uraian
Uraian
Uraian
Uraian
Koreksi
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nilai aset tetap berupa Bangunan Gedung Tempat Tinggal per 31
Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 56,415,000.00 dan Rp.
56,415,000.00 yang tidak mengalami kenaikan atau sebesar 0.00%
dari tahun 2016.
-
452,292,800.00
Mutasi
2017
-
- - -
Saldo Awal Koreksi
a. Penambahan Aset
2017
- -
Mutasi
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
Bangunan Bersejarah
Saldo Akhir
2016 D K D K
Mutasi
-
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
452,292,800.00 - -
Penjelasan mutasi :
-
- - -
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Saldo Awal Koreksi Saldo Akhir
b. Pengurangan Aset
Saldo Akhir
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
-
2016 D
-
2017
56,415,000.00
K D K
K
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
2016 2017
Tugu Peringatan
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
D K D
- - -
K
- 56,415,000.00
D K 2017
2016 D K D K
2016 D
Saldo Akhir
Bangunan Menara
Saldo Awal
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
Koreksi Mutasi
45
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tugu
Peringatan
6.
Candi
7.
Monumen/B
angunan
Bersejarah
8.
Tugu Titik
Kontrol/Past
i
9.
Rambu-
Rambu
No
1
Keterangan
Uraian
Uraian
Uraian
Uraian
- - - - - -
- - - - - -
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
2016 D K D K 2017
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
Candi
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
Tugu Titik Kontrol/Pasti
- -
Monumen/Bangunan Bersejarah
Saldo Awal Koreksi Mutasi
K D
-
Saldo Akhir
2016 D 2017
- - -
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
K D K
- - - - - -
Mutasi Saldo Akhir
2016 D K 2017
Koreksi
Nihil
Rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 adalah sebagai
berikut:
- - - -
452,292,800.00
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Saldo Awal
Nilai
b. Pengurangan Aset
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Rambu-Rambu
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
-
D K 2017K
-
Bangunan Gedung Tempat Kerja
2016 D
46
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
2
3
4
5
6
7
8
9
d.
Jalan,
Jaringan
dan Irigasi
1.
Jalan
2.
Jembatan
Tugu Titik Kontrol/Pasti
Bangunan Menara
Bangunan Bersejarah
Penjelasan Mutasi :
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Monumen/Bangunan Bersejarah
Rambu-Rambu
Uraian
Uraian
Uraian
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
-
2016 D
Nihil
b. Pengurangan Aset
a. Penambahan Aset
2017
- - - - -
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
b. Pengurangan Aset
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Jembatan
a. Penambahan Aset
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
2017
-
2016 D K D K
- - - -
Penjelasan mutasi :
-
K D K
Saldo Awal Koreksi Mutasi
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
Koreksi Mutasi
Saldo Akhir
2016 D
Jalan, Jaringan dan Irigasi
Candi
Tugu Peringatan
508,707,800.00 Jumlah
-
56,415,000.00
Penjelasan mutasi :
Jalan
Saldo Awal
Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2017 dan 2016
adalah masing-masing sebesar Rp. 17,600,000.00 dan Rp.
17,600,000.00 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0.00
atau sebesar 0.00% dari tahun 2016.
Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal
pelaporan adalah sebagai berikut:
Saldo Akhir
K 2017
17,600,000.00
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan
Keuangan ini.
- - - - 17,600,000.00
DK
-
-
-
-
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
-
-
47
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
3.
Bangunan
Air Irigasi
4.
Instalasi
Pengaman
5.
Bangunan
Pengembang
an Sumber
Air dan Air
Tanah
6.
Koreksi
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Penjelasan mutasi :
D 2017
Penjelasan mutasi :
-
a. Penambahan Aset
D
D
-
2,016
-
Penjelasan mutasi :
K
a. Penambahan Aset
-
Saldo Awal
Nihil
Mutasi Saldo Akhir
Uraian
Uraian
Uraian
-
Saldo Akhir
2016
b. Pengurangan Aset
K
-
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nilai aset tetap berupa Instalasi Pengaman per 2016 dan 2017 adalah
sebesar Rp. 17,600,000.00 dan Rp. 17,600,000.00 yang tidak
mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0.00%
.
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
-
D
Saldo Akhir
D K
Mutasi
-
Instalasi Pengaman
Saldo Awal Mutasi
17,600,000.00 -
2017
Koreksi
a. Penambahan Aset
- 17,600,000.00
K K
- - -
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
2016
-
D K 2017
- -
b. Pengurangan Aset
Bangunan Air Irigasi
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
b. Pengurangan Aset
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
Saldo Awal Koreksi
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Bangunan Air Bersih/Baku
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
Uraian
48
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bangunan
Air
Bersih/Baku
7.
Bangunan
Air Kotor
8.
Bangunan
Air
9.
Instalasi Air
Minum
Bersih
10.
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
2016
Instalasi Air Kotor
Saldo Awal
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Uraian
- -
Nihil
K
Nihil
D K 2017
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Nihil
Koreksi Mutasi Saldo Akhir
D
b. Pengurangan Aset
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Bangunan Air
- - -
2016 D K D K 2017
-
- - - - - -
2016 D K D K 2017
Penjelasan mutasi :
a. Penambahan Aset
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
b. Pengurangan Aset
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Bangunan Air Kotor
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
a. Penambahan Aset
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
b. Pengurangan Aset
2017
- - - - - -
2016 D K D K
Penjelasan mutasi :
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
b. Pengurangan Aset
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Instalasi Air Minum Bersih
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
Nihil
Dengan mutasi selama tahun 2017 sebagai berikut :
- - - - - -
Uraian
Uraian
Uraian
49
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Instalasi Air
Kotor
e.
f.
g.
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
K DD
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah
sebagai berikut:
Bangunan Air
K
(1,187,611,735.00) - -
-
Saldo Akhir
K
(548,969,765.00) (114,900,000.00)
2017
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
-
Mutasi
10 -
Aset Tetap Lainnya
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
2016
Penjelasan mutasi :
- - - -
Mutasi Debet sebesar Rp. 0.00 atau Nihil.
b. Pengurangan Aset
Mutasi Kredit Rp. 0.00 atau Nihil.
Rincian saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2017 adalah
sebagai berikut:
No NilaiKeterangan
-
3 -
1 Jalan
Jembatan
Bangunan Air Irigasi
-
7
Instalasi Pengaman
Bangunan Air Kotor
Bangunan Air Bersih/Baku
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air -
6
17,600,000.00
9 -
8 -
Instalasi Air Kotor
Instalasi Air Minum Bersih
Saldo Awal
5
-
Jumlah
2016
Nihil
Uraian
Mutasi transaksi terhadap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada
tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Koreksi
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan
2016 adalah sebesar Rp. 1,621,681,500.00 dan Rp. 1,187,611,735.00
mengalami kenaikan sebesar Rp. -434,069,765.00 atau sebesar
36.55% dari tahun 2016.
4
-
2
D
(1,621,681,500.00)
a. Penambahan Aset
K D
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang
bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan
(KDP).
17,600,000.00
2017
Uraian
Nihil
50
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NO
1
2
3
4
D.
E
Aset Lainnya
a. :
b. :
c. :
d. :
3.2.2
Nihil
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-Lain
Nilai
Perolehan
Peralatan dan Mesin (1,459,025,393.00)
Koreksi Mutasi Saldo Akhir
-
Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1
Laporan Keuangan ini.
14,006,667.00
Aset Tetap Lainnya
3,323,867,231
Kewajiban
Saldo Awal
ASET LAINNYA
Nihil
Nihil
Nihil
1,702,185,731
- - -
17,600,000.00 (3,593,333.00)
2,797,559,431.00
Gedung dan Bangunan 508,707,800.00
1,338,534,038.00
(159,062,774.00)
Akumulasi Penyusutan
Jalan, Irigasi Bangunan
(1,621,681,500)
Akumulasi
PenyusutanNilai Buku
349,645,026.00
- - -
D K D
Penjelasan terinci Aset Lainnya sebagai berikut :
Nihil
Nihil
DANA CADANGAN
Uraian2017
Mutasi transaksi terhadap Aset Lainnya pada tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:
-
K 2016
-
Aset Tetap
51
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. Kewajiban Jangka Pendek
No
1
2
3
4
5
6
Utang Taspen
Utang Iuran
Jaminan
Kesehatan
Utang PPh
Pusat
Utang PPN
Pusat
Utang
Taperum
Utang Iuran
Wajib Pegawai
Utang
Perhitungan
Pihak Ketiga
Lainnya
Utang Jaminan
Jumlah
Saldo Utang PPN dan PPh tersebut berasal dari pungutan belanja
yang masih ada dibendahara pengeluaran.
Uraian
- -
-
-
2. Utang Bunga
- - - - - -
- - - - - -
- - - 41,818,426.00 41,818,426.00 -
- - - 66,957,170.00 66,957,170.00 -
-
- - - - -
- - -
- - - 25,138,744.00 25,138,744.00
- - - -
Saldo Akhir
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus
dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam
waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.
Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Dinas Komunikasi Dan
Informatika per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
- -
68,465,754.00
-
-
2017
-
1. Utang Pada Pihak Ketiga
- - - - -
2016 D
Koreksi Mutasi
-
Nilai Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016
masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang tidak mengalami
kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% dari tahun 2016.
Total
66,957,170.00
1,508,584.00
Uraian
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
K D K
Saldo Awal
Jumlah
Utang Bunga -
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016
adalah Rp. 1,508,584.00 dan Rp. 0.00 mengalami kenaikan sebesar
Rp. 1,508,584.00 atau sebesar 0% dari tahun 2016.
Perincian saldo kewajiban per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Saldo Kewajiban per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp.
1,508,584.00 dan Rp. 0.00 mengalami kenaikan sebesar Rp.
1,508,584.00 atau sebesar 0% dari tahun 2016.
52
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Utang Bunga
kepada
Pemerintah
Utang Bunga
kepada
Pemerintah
Daerah
LainnyaUtang Bunga
Kepada
BUMN/BUMD
Utang Bunga
kepada
Bank/Lembag
a Keuangan
Bukan BankUtang Bunga
Dalam Negeri
Lainnya
Utang Bunga
Luar Negeri
Jumlah
Bagian
Lancar
Utang Dalam
Negeri Bagian
Lancar
Utang dari
Lembaga Bagian
Lancar
Utang
Pemerintah Bagian
Lancar
Utang
Pemerintah Bagian
Lancar
Utang
Pemerintah
Jumlah
-
-
Uraian
Uraian
4. Pendapatan Diterima di Muka
- -
-
- - - - - -
-
- -
- - - - - -
-
- - - -
- - - - -
-
- -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
Koreksi Mutasi
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 2017 dan 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp. 0 .
-
Saldo Akhir
-
- - - - - -
2016 D K D K 2017
Nilai Utang Bunga per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-
masing sebesar Rp. 0.00 .
Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa cipal .
Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (
bunga ) dalam suatu periode tertentu disebut "suku bunga"
Rincian Utang Bunga pada Dinas Komunikasi Dan Informatika per
tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:
Saldo Awal Koreksi Mutasi Saldo Akhir
D
-
-
2016
Saldo Awal
K 2017
- - -
- - -
K
-
D
Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Dinas Komunikasi
Dan Informatika per tanggal pelaporan disajikan sebagai berikut:
- -
-
-
53
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Setoran
Kelebihan
Pembayaran
Dari Pihak IIIUang Muka
Penjualan
Produk Pemda
Dari Pihak III
Uang Muka
Lelang
Penjualan Aset
DaerahPendapatan
Diterima
Dimuka
lainnya
Jumlah
Utang
Belanja
Pegawai
Utang
Belanja
Barang dan
Jasa
Utang
Belanja
Modal
Utang
Belanja
Subsidi
Utang
Transfer
Pemerintah
Daerah
Lainnya
Utang
Belanja Lain-
lain
Jumlah
-
2016
Saldo Awal
Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-
masing sebesar Rp. 1,508,584.00 dan Rp. 0.00.
Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016
adalah masing-masing sebesar Rp. 0.00 .
1,508,584.00
- - 1,508,584.00
Koreksi
-
Saldo Awal
Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah
diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan,
dengan rincian sebagai berikut :
-
-
-
-
-
-
Uraian
- - -
Uraian
-
-
-
- -
-
-
5. Utang Belanja
- - - -
6. Utang Jangka Pendek lainnya
1,508,584.00 - -
-
-
-
-
-
-
-
Mutasi
- - - - -
DD
K 2017
- -
- - -
-
- - -
-
-
2016 D K D
-
- -
Koreksi Mutasi Saldo Akhir
- - -
-
-
-
-
1,508,584.00
-
-
-
K 2017
- - - - - -
Saldo Akhir
K
54
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Utang
Kelebihan
Pembayaran
PAD
Utang
Kelebihan
Pembayaran
Transfer
Utang
Kelebihan
Pembayaran
Lain-Lain
Pendapatan Utang
Transfer
Utang
Jangka
Pendek
Lainnya
Jumlah
B. Kewajiban Jangka Panjang
3.2.3
3.3.
3.3.1
LAPORAN OPERASIONAL
- -
-
-
Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak Dinas Komunikasi Dan Informatika yang
diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang tidak perlu dibayar
kembali periode Tahun Anggaran 2017, dengan realisasi dalam TA
2017 dan 2016 sebagai berikut :
D
-
Saldo Awal
D K
Nihil
- - - - -
-
Saldo Akhir
Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016
adalah masing-masing sebesar Rp. 0.00.
-
-
- - - -
-
Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan
dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
2016
Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing
sebesar Rp. 2,085,677,147.00 dan Rp. 1,263,958,495.00 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 821,718,652.00 atau sebesar 65.01% dari tahun
2016.
Koreksi Mutasi
-
2017K
- - - -
-
Uraian
Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan pada Dinas Komunikasi Dan
Informatika yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan
surplus/defisit operasional.
Ekuitas
Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2016,
adalah masing-masing sebesar 24,225,000.00 dan 0.00.
-
55
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1.
No
1 Pendapatan Pajak Daerah
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak HIburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Pajak Parkir
Pajak Air Bawah Tanah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2 Pendapatan Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar
TA 2016
24,225,000.00
%
-
-
-
-
-
-
Rincian Pendapatan Tahun 2017 dan 2016
-
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg
dipisahkan -
-
TA 2017
Jumlah
-
24,225,000.00 -
-
-
-
3. Lain-lain PAD yg Sah
-
1. Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Jumlah
-
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2017
sebagaimana berikut :
2. Pendapatan Transfer
-
-
-
2. Retribusi Daerah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,225,000.00
-
Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
untuk periode Tahun Anggaran 2017 dan 2016 dengan rincian
jumlah PAD sebagai berikut :
Jumlah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Uraian
Uraian TA 2017 TA 2016
-
24,225,000.00
1. Pajak Daerah
3. Lain-lain Pendapatan yg
Sah
24,225,000.00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
Realisasi masing-masing pendapatan – LO Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Wonosobo dapat dijelaskan sebagai berikut :
56
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Pelayanan Pendidikan
Retribusi Tower
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Retribusi MCK
Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
Retribusi Trayek
3
Perusahaan Daerah Air Minum
PD. BPR Bank Wonosobo
PD BPR BKK Wonosobo
PD Bhakti Husada
PT Bank Jateng
PD BKK Kertek
PT Tambi
PT Bimolukar (Apotik Cahaya)
4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Pelepasan Hak Atas Tanah
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
Penjualan Drum Bekas
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
Inseminasi Buatan
Penerimaan Jasa Giro
Jasa Giro Kas Daerah
Jasa Giro Pemegang Kas
Penerimaan Bunga Deposito
Rekening Deposito Pada Bank Jateng
Rekening Deposito Pada BRI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,225,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,225,000.00
-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Milik Daerah/BUMD
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Tidak Terpakai
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Swasta
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan
57
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Rekening Deposito Pada BNI 46
Rekening Deposito Pada Bank Mandiri
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
Kerugian Uang
Kerugian Barang
Bidang Pekerjaan Umum
Pendapatan Denda Retribusi
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
Pendapatan Dari Pengembalian
Pendapatan dari Pengembalian Belanja
Pendapatan BLUD
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
Pendapatan BLUD Puskesmas
Hasil dari pengelolaan dana bergulir
Hasil dari pengelolaan dana bergulir
Pendapatan Lain-lain
Sumbangan Pihak Ketiga
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
a
a.
Rp.
b. Rp.
c. Rp.
d. Rp.
2.
- Jumlah
TA 2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pendapatan Transfer
TA 2017
Adapun rincian Pendapatan Transfer per 31 Desember 2017
sebagaimana berikut :
Transfer Pemerintah Pusat -Dana
Perimbangan
Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya
-
-
- Hasil Kerja Sama
Jasa Layanan
-
-
Hibah
-
-
Pendapatan Lain-lain Yang Sah
-
-
24,225,000.00
Pendapatan-LO BLUD Dinas Komunikasi Dan Informatika
tersebut terdiri dari :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH PAD
-
Jumlah
Transfer Pemerintah Provinsi
Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Transfer untuk
periode Tahun Anggaran 2017 dan 2016 dengan rincian jumlah
sebagai berikut :
Uraian
Pendapatan Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
58
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
No
1
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Bagi Hasil SDA Pertambangan
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
DAK Bidang Pendidikan
DAK Bidang Kesehatan dan KB
DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi
DAK Bidang Kedaulatan Pangan
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DAK Bidang Transportasi
DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan
DAK IPD
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
DAK Tunjangan Profesi Guru
DAK Tambahan Penghasilan Guru
DAK Bantuan Operasional Kesehatan
DAK Akreditasi Puskesmas
DAK Jaminan Persalinan
DAK Bantuan Operasional KB
2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
Bagi Hasil Pajak Rokok
PENDAPATAN BAGI HASIL LAINNYA
3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan
-
-
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PENDAPATAN TRANSFER
-
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25
dan Pasa;l 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri
-
Jumlah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Trasfer pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
-
-
-
59
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya
No
1 Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
2 Pendapatan Dana Darurat
3 Pendapatan Lainnya
Bantuan Keuangan Dari Provinsi
FEDEP
TMMD
Profil Daerah
Bantuan Sarana Prasarana
Bantuan Pendidikan
PUS
TKPKD
GAKY
Bantuan Operasional Rintisan Desa Berdikari
Bantuan Operasional Pendampingan KPMD
Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Jasa
Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Transfer
Beban Lain-lain
TA 2017 TA 2016
Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Uraian
-
-
- - -
-
- - -
11,071.00 -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH
- -
Jumlah
- Jumlah
- -
-
-
-
11,071.00
- - -
- -
Akun ini menggambarkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2017 dan 2016 dengan
rincian sebagai berikut :
-
-
- 4,221,367,123.00 Jumlah
-
263,821,311.00
- -
-
-
-
-
1,493,857,392.00
129,252,430.00
-
234,627,036.00
-
-
TA 2017
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Beban sesuai PSAP 12 adalah kewajiban yang diakui sebagai
pengurangan nilai kekayaan bersih. Adapun realisasi beban Tahun
Anggaran 2017 dan tahun 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.
4,221,367,123.00,- dan Rp. 0.00.
-
-
-
Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah per 31 Desember
2017 sebagaimana berikut :
3.3.2. Beban.
Uraian
1,882,896,525.00
216,912,429.00
Rincian Beban Tahun 2017 dan 2016
Mengalami kenaikan sebesar Rp. 4,221,367,123.00 atau sebesar
0.00% dari tahun 2016.
-
TA 2016
-
-
-
60
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
a.
Beban Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji
Iuran Asuransi Kesehatan
Uang Paket
Tunjangan Panitia Musyawarah
Tunjangan Komisi
Tunjangan Panitia Anggaran
Tunjangan Badan Kehormatan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
Tunjangan Perumahan
Uang Duka Wafat/Tewas
Uang Jasa Pengabdian
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
Tunjangan Profesi guru
Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian
Beban Tambahan Penghasilan PNS
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
-
-
-
-
Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam
bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat
negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Jumlah
11,071.00
-
15,475,000.00
44,538,300.00
Rincian Beban Pegawai Tahun 2017
1,500,000.00
Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan tahun 2016 masing-
masing sebesar Rp. 1,882,896,525.00 dan 0.00 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 1,882,896,525.00 atau sebesar 0% dari
tahun 2016.
Uraian Beban Pegawai
6,050,962.00
1,008,998,525.00
776,009,900.00
76,433,292.00
88,980,000.00
-
681,735,000.00
-
-
25,010,000.00
3,600,000.00
-
-
-
681,735,000.00
-
-
-
159,865,000.00
-
-
-
-
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota
DPRD serta KDH/WKDH
-
-
Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan
Jasa
Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan
Dan Anggota DPRD
-
Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan
Keuangan
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
61
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Honorarium Pengelola Inventaris Barang -
Honorarium koordinator/ Operator -
Honorarium Tim Angka Kredit
Honorarium PLT
Honorarium Petugas Piket
Honorarium Sidang Tim
Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Honorarium Kepanitiaan
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Non PNS
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium pengurus organisasi/kelembagaan
Honorarium petugas piket
Honorarium Petugas Laboratorium
Uang Lembur
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
Beban Pegawai BLUD
Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit
Beban Pegawai BLUD Puskesmas
Beban Operasional Sekolah Negeri
Beban Stimulan
Beban Operasional TK / PAUD
Beban Operasional SMP Negeri
Beban Operasional SMA/SMK Negeri
1,882,896,525.00
Intensif Penjaga Bendung, Petugas PMK dan
Petugas Lainya
6,000,000.00
Uang untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
Jumlah Beban Pegawai
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,298,000.00
-
-
-
30,925,000.00
26,298,000.00
-
6,000,000.00
-
-
-
100,330,000.00
-
-
-
-
-
-
62
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
b.
Beban Bahan Pakai Habis
Beban Alat Tulis Kantor
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas
Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Beban Pengisian Tabung Gas
Beban Bahan dan Alat olah Raga
Beban Bahan dan Alat Keperluan Kantor
Beban Cetak / Penggandaan
Beban Cetak
Beban Penggandaan
Beban Penjilidan
Uraian Beban Persediaan
6,983,400.00
61,435,500.00
-
-
-
2,400,000.00
39,063,225.00
61,435,500.00
Jumlah
59,783,054.00
3,180,000.00
Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi
atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang
hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan
atau diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Persediaan
untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Persediaan Tahun 2017
-
Jumlah Beban Persediaan Tahun Anggaran 2017 dan tahun
2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 216,912,429.00,- dan
Rp. 0.00. Naik sebesar Rp. 216,912,429.00 dari Tahun 2016.
Beban Persediaan
Beban Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
Beban Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Beban Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
Beban Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan,
Spanduk dan Lain-lain)
-
8,156,429.00
63
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Beban Bahan/Material
Beban Bahan Baku Bangunan
Beban Bahan/Bibit Tanaman
Beban Bibit Ternak
Beban Bahan Obat-Obatan
Beban Bahan Kimia
Beban Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan
Beban Bahan Praktek
Beban Bahan Pengumuman dan Sejenisnya
Beban Bahan Sarana Belajar Mengajar
Beban Bahan Jaringan dan Instalasi
Beban Bahan dan Alat Rumah Tangga
Beban Bahan dan Alat Pertanian
Beban Pakan Ternak
Beban Bahan dan Alat Kesehatan
c.
Beban Jasa Kantor
Beban Telepon
Beban Air
Beban Listrik
Beban Surat Kabar/Majalah
Beban Paket/Pengiriman
Beban Sertifikasi
Beban Pajak Penerangan jalam Umum (PPJU)
Beban Air Time Radio Swasta
Beban Jasa Perawatan dan Pengobatan
Beban jasa General Chek Up
Beban Uang saku kegiatan/rapat
Beban Retribusi Kebersihan kota
-
Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
69,255,975.00
-
-
5,940,959.00
1,358,701,392.00
Beban Jasa
1,600,000.00
16,131,450.00
-
-
Jumlah Beban Jasa Tahun 2017 dan tahun 2016 masing-masing
sebesar Rp. 1,493,857,392.00 dan 0.00 mengalami kenaikan
sebesar Rp. 1,493,857,392.00 atau sebesar 0% dari tahun 2016.
23,510,962.00
51,524,525.00
-
-
-
-
-
60,000.00
190,474,529.00
Rincian Beban Jasa Tahun 2017
JumlahUraian Beban Jasa
-
-
-
-
-
99,750,000.00
-
-
-
2,713,526.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
Jumlah Beban Persediaan
Beban Bahan Percontohan/ Alat Peraga/ Sampel
Beban Bahan Kenang-kenangan/Hadiah
(Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)
Beban Barang danJasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa
konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa
beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal
yang tidak menghasilkan aset tetap.
-
197,908,437.00
-
9,004,000.00
Beban Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber
64
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Beban Pajak Bumi dan Bangunan
Beban Jasa service dan Penggantian komponen
Beban Propaganda, Penerangan dan publikasi
Beban Jasa Pelayanan umum
Beban Jasa Pelayanan Medis
Beban Jasa Biro Perjalanan
Beban Iuran kepesertaan
Beban Penetapan NIP CPNS
Beban stimulan pembangunan
Beban Jasa Pihak Ketiga
Beban Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan
Beban Jasa administrasi Perijinan Penyiaran
Beban Jasa administrasi Perijinan
Beban jasa hiburan/kesenian
Beban jasa pengelolaan LPPL
Beban administrasi bank/transfer
Beban Premi Asuransi
Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Beban sewa Penginapan dan Akomodasi
Beban Sewa Tanah
Beban Sewa panggung/Stan
Beban Sewa Sarana Mobilitas
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
Beban Sewa Alat Berat
Beban Sewa Eskavator
Sewa alat-alat berat
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Beban Sewa Meja Kursi
Beban Sewa Komputer dan Printer
Beban Sewa Proyektor
Beban Sewa Generator
Beban Sewa Tenda
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional
Beban sewa alat Elektronik
-
-
-
1,000,000.00
-
20,000,000.00
-
116,700,000.00
20,000,000.00
-
-
-
-
-
1,500,000.00
700,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
800,000.00
-
-
199,268,400.00
-
-
3,135,608.00
85,440,000.00
133,000,000.00
1,000,000.00
-
24,750,000.00
-
-
-
457,519,500.00
-
-
-
-
-
-
-
Beban Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas
Kebersihan/Ketertiban
Beban Upah
Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas
Pelaksana
Beban Premi Asuransi Kesehatan dan geberal
check up
Beban Perawatan alat Kesehatan dan
Laboratorium
Beban
Jasa/Pengadaan/Pemeliharaan/Penyesuaian
Beban Jasa Tenaga Wiyata Bhakti Tenaga
Pendidik/Kependidikan
Beban Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan
Masyarakat
Beban Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan
Beban Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan
65
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Beban Sewa Alat Rumah tangga
Beban Sewa Atat-alat Tradisional
Beban Sewa Peralatan Praktek
Beban Makanan dan Minuman
Beban Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Beban Makanan Dan Minuman Rapat
Beban Makanan Dan Minuman Tamu
Beban Extra Fooding
Beban makanan dan Minuman Lembur
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Beban Pakaian Dinas Lapangan
Beban Pakaian Kerja
Beban Pakaian Kerja Lapangan
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Beban Pakaian Adat Daerah
Beban Pakaian Batik Tradisional
Beban Pakaian Olahraga
Beban Pakaian Paskibra
Beban Pakaian Seragam Organisasi
Beban Kelengkapan Pakaian (Rompi dll)
Beban Pakaian Seragam Tim
Beban Beasiswa Pendidikan PNS
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Beban Seminar, lokakarya
Beban Jasa Konsultansi
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
Beban Barang Dana BOS
Beban Operasional Sekolah Negeri
Beban Stimulan
Beban Operasional TK / PAUD
Beban Operasional SMP Negeri
Beban Operasional SMA/SMK Negeri
Beban Barang dan Jasa BLUD
Beban Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
d.
-
-
-
34,775,000.00
3,300,000.00
8,085,000.00
Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan tahun 2016 adalah masing-
masing sebesar Rp. 129,252,430.00 dan 0.00 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 129,252,430.00 dari tahun 2016.
-
1,493,857,392.00
-
-
-
Beban Pemeliharaan
-
-
Jumlah Beban Jasa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,950,000.00
100,706,000.00
-
54,546,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,950,000.00
-
-
-
Beban Sewa alat-alat Sarana perlengkapan
olahraga
Beban Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia
Beban Barang Dana Bantuan Operasional PAUD
66
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
e.
f.
g.
h.
Nihil
Nihil
-
Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke
dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun
2017 adalah sebagai berikut:
Uraian
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2017
Jumlah
129,252,430.00
Beban Perjalanan Dinas
129,252,430.00
234,627,036.00
Belanja Pemeliharaan
Jumlah Beban
Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan tahun 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp. 234,627,036.00 dan 0.00 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 234,627,036.00 atau sebesar 0% dari tahun
2016 .
Beban Bunga
Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
Jumlah
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017
-
Jumlah Beban Perjalanan
Dinas
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Pindah
Tugas
Beban Hibah/Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa
kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan
entitas.
Beban Hibah Tahun 2017
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Jumlah
234,627,036.00
Beban Subsidi
Uraian
Nihil
Uraian
Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan
dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
Beban Hibah
67
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
i.
j.
Jumlah
Belanja Bantuan Sosial
kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan
-
Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2017
Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi
Belanja Hibah kepada
Kelompok/Anggota
Masyarakat
-
-
Beban Bantuan Sosial
Jumlah Beban Hibah -
-
Belanja Hibah Barang atau
Jasa kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam
bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk
menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian
Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Belanja Hibah Dana BOP
Belanja Hibah Kepada
Pemerintahan Desa
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan tahun 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp. 0.00 dan 0.00 tidak mengalami
kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0% dari
tahun 2016.
-
-
Uraian
-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017
dan tahun 2016 masing-masing sebesar Rp. 263,821,311.00 dan
0.00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 263,821,311.00 atau
sebesar 0% dari tahun 2016 .
-
Belanja Bantuan Sosial
Barang kepada Pihak Ketiga
/ Masyarakat
Jumlah Beban Bantuan
Sosial
68
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
k.
l.
-
Jumlah Beban Lain-Lain untuk Tahun 2017 dan tahun 2016
masing-masing sebesar Rp. 0.00.
10,174,156.00
Jumlah Beban Transfer -
-
-
Beban penyusutan jalan,
irigasi dan jaringan
Rincian Beban Transfer Tahun 2017
Beban penyusutan gedung
dan bangunan
Belanja Bantuan Keuangan
kepada Desa
Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kepada Pemerintah
Desa
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian
Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran
uang/kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan dalam suatu periode.
-
Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Kepada
Partai Politik
Uraian
Uraian
Beban penyusutan peralatan
dan mesin 252,767,155.00
Jumlah
Jumlah
-
Beban Transfer
880,000.00
Beban Lain-lain.
Jumlah Beban Penyusutan 263,821,311.00
Beban Amortisasi Aset
Lainnya
69
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
3.3.3. Kegiatan Non Opeasional
3.3.4. Pos Luar Biasa
3.3.5. Surplus/Defisit LO
3.4.
Jumlah Beban Transfer
Beban Lainnya -
Uraian Beban Lain-lain Jumlah
Penyisihan Piutang tidak
tertagih -
Rincian Beban Lain-Lain Tahun 2017
Beban Lain-Lain diantaranya untuk menampung penyisihan
piutang tidak tertagih, yaitu merupakan cadangan yang harus
dibentuk berdasarkan prosentase tertentu sesuai kebijakan yang
berlaku bertujuan untuk menyajikan piutang dalam neraca
secara nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable
value), sebagaimana tabel berikut :
Pada tahun anggaran 2017 dan tahun 2016 Dinas Komunikasi
Dan Informatika tidak terdapat Beban Luar Biasa
Realisasi Surplus/Defisit-LO Dinas Komunikasi Dan Informatika
tahun anggaran 2017 sebesar Rp. -4,197,142,123.00 Apabila
dibandingkan dengan Realisasi Surplus/Desfisit LO tahun 2016
sebesar Rp. 0.00 Maka terdapat kenaikan sebesar Rp. -4197142123,
atau 0 %.
Pada tahun anggaran 2017 Dinas Komunikasi Dan Informatika tidak
terdapat surplus/defisit Non Operasional
1. Pendapatan Luar biasa
2. Beban Luar biasa
Pada tahun anggaran 2017 dan tahun 2016 Dinas Komunikasi
Dan Informatika tidak terdapat Pendapatan Luar Biasa
-
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Komunikasi Dan Informatika tahun
anggaran 2017. Menyajikan informasi mengani kenaikan dan
penurunan ekuitas selama tahun anggaran 2017.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
70
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
3.4.1. Ekuitas Awal
3.4.2. Surplus Defisit LO Tahun Anggaran 2017
3.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Rp
Rp
Rp
Rp
No
1
2
3
4
a.
b.
c.
d.
Dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan atas ekuitas awal
sebesar Rp. 188,621,546.00 yang terdiri dari :
Surplus/Defisit LO tahun anggaran 2017 sebesar Rp. -
4,197,142,123.00 berasal dari Pendapatan-LO dikurangi Beban tahun
anggaran 2017 sebagaimana dapat dilihat pada laporan operasional.
Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2,085,677,147.00 berasal
dari Saldo Awal Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
1,263,958,495.00 ditambah Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp. -4,197,142,123.00 ditambah dampak kumulatif
perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun anggaran 2017
sebesar Rp. 188,621,546.00
Ekuitas awal tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1,263,958,495.00
berasal dari Saldo Ekuitas Neraca per 31 Desember 2016 setelah audit.
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
a. Koreksi yang menambah ekuitas awal 358,870,000.00
Serah terima dari SKPD Inspektorat,
Kecamatan Kalikajar dan BPPKAD
b. Koreksi yang mengurangi ekuitas awal
Koreksi akumulasi penyusutan/amortisasi (170,248,454.00)
358,870,000.00
(170,248,454.00)
BAB IV
SUWARTI
AGUNG WIBAWANTO
YUNI MUJI LESTARI,A.Md
Berdasarkan Struktur Organisasi yang ada di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Wonosobo, dapat kami sajikan susunan
kepegawaian yang ada sebagai berikut :
Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Wonosobo
Jabatan Nama
Kepala EKO SURYANTORO,S.Sos.,M.Si
Sekretaris Ir. DWIYAMA SATYANI BUDYAYU,M.Si
Subbag Perencanaan,Evaluasi dan
Pelaporan
NINING ENDAH CAHYANINGSIH,S.Sos Subbag Umum, Keuangan dan
Kepegawaian
RETNO LESTARI
USMAN RIFAI* Pelaksana
* Pelaksana
NOOR ABDILLAH,S.Kom
71
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
5
a.
b.
c.
6
a.
b.
c.
Wonosobo, 15 Februari 2018
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Dinas Komunikasi Dan
Informatika merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan
pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang telah ditetapkan.
BAB V
Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran
pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan realisasinya
dalam tahun anggaran 2017 serta realisasi tahun anggaran sebelumnya,
posisi kekayaan Dinas Komunikasi Dan Informatika dan kegiatan
operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1
periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang
memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2017.
PENUTUP
Seksi Pengelolaan Informasi
Publik
Pelaksanad.
Kepala Bidang Informatika
RATNA SULISTIYANI,S.Kom. MM
BAMBANG SUTEJO,S.Kar.MMKepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik
Seksi Teknik Komunikasi
Jaringan dan Persandian
Seksi Pengembangan Aplikasi
dan Telematika
Seksi Tata Kelola Teknologi
Informasi dan Kemitraan
b. DWI DIAN LESTARI, A.Md
Seksi Pelayanan Informasi
Publik dan Pemberdayaan
Komunikasi Sosial
Seksi Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Kerjasama
Media
a. ANITA MARTILOFA, A.Md
b. RICHARD RIYANTO
SRI FATONAH WERDIYATI
ISMANGIL,S.Sos,MM
Drs. GANESWARA WIBAWA
FAHRUDIN AZIZ,S.Sn
a. DANANG HARI PURNOMO,S.Kom
d. Pelaksana
SULISTIYANI, S.Sos, MM
WAJIRAN, S.Ip
PRIYO CAHYONO,S.Stp
72
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si
NIP. 19631026 199103 1 004
73
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
74
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
W
o
n
o
s
o
b
o
,
J
a
n
u
a
r
i
2
0
1
7
75
76
77
78
79
80
ok
81
ok
82
ok
Rp -
Rp -
Rp -
Rp (2,225,000)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Rp -
Rp - Rp -
#DIV/0!
10.11
#DIV/0!
#DIV/0!
Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0!
-/+ Angg -/+ 2016
10.11 Rp (2,225,000) Rp 24,225,000
Rp 24,225,000
Rp -
% dari Ang
Rp -
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0!
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
10.11 Rp (2,225,000) Rp (938,766,871)
#DIV/0!
83
ok
84
ok
85
ok
86
ok
3,956,037,228 BELANJA OPERASI
Anggaran Realisasi
4,717,320,451
BELANJA TAK TERDUGA
-/+ 2016
- TRANSFER
-
83.86
% dari Angg
Rp 7,574,414 Rp 898,427,001
898,427,001 906,001,415 BELANJA MODAL
-/+ Angg
Rp 3,956,037,228
-
Rp 761,283,223
-
99.16
87
ok
Rp - Rp -
86.33
% dari Angg -/+ Angg
94.33
83.86 Rp 3,956,037,228
Rp 768,857,637 Rp 4,854,464,229
#DIV/0!
#DIV/0!
Rp - Rp -
Rp 126,557,172 Rp 2,104,065,703
Rp 761,283,223
-/+ 2016
74.48 Rp 634,726,051 Rp 1,851,971,525
88
ok
100.00 Rp - Rp 20,000,000
Rp 129,252,430
99.37 Rp 555,200 Rp 87,873,400
71.65
39.47
Rp 2,300,000 Rp 1,500,000
Rp 59,783,054
99.96 Rp 28,475 Rp 69,255,975
96.85 Rp 45,184,592 Rp 1,388,117,808
Rp 51,147,570
% dari Angg -/+ Angg
98.67 Rp 804,771
Rp 634,726,051 74.48
Rp 1,851,971,525
-/+ 2016
Rp - Rp 6,000,000
83.65 Rp 5,142,000
% dari Angg -/+ Angg
Rp -
87.10 Rp 19,100,000
Rp -
Rp 128,940,000
88.71
- Rp 1,100,000
#DIV/0!
-/+ 2016
65.88 Rp 522,619,051 Rp 1,008,998,525
Rp 86,765,000 Rp 681,735,000
Rp 26,298,000
Rp -
100.00
89
% dari Angg -/+ Angg
#DIV/0!
Rp - Rp -
Rp -
94.33 Rp 126,557,172 Rp2,104,065,703
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0!
Rp - Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
96.36 Rp 8,862,964 Rp 234,627,036
#DIV/0! Rp - Rp -
85.07 Rp 17,673,600 Rp 100,706,000
100.00 Rp - Rp 11,950,000
100.00
Rp - Rp 1,000,000
#DIV/0! Rp -
Bila dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja Modal TA
2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 0 atau 0%.
-/+ 2016
#DIV/0! Rp - Rp -
90
Rp -
99.42 Rp 1,137,200 Rp 195,912,800
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0!
% dari
Angg
-/+ Angg -/+ 2016
Rp -
Rp 898,427,001
Rp - #DIV/0!
#DIV/0! Rp - Rp -
Rp 898,427,001
Rp - Rp -
Rp -
% dari Angg -/+ Angg
99.16
#DIV/0! Rp -
#DIV/0!
-/+ 2016
99.16 Rp 7,574,414
Rp -
Rp 7,574,414
Rp -
Rp -
#DIV/0! Rp -
91
Rp -
Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0! Rp -
Rp -
Rp -
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
99.42 Rp 1,137,200 Rp 195,912,800
Rp 898,427,001
% dari
Angg
-/+ Angg -/+ 2016
-/+ Angg -/+ 2016
Rp - Rp -
Rp -
% dari
Angg
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
99.16 Rp 7,574,414
99.51 Rp 163,083 Rp 33,100,000
99.74 Rp 125,000 Rp 48,400,000
99.02 Rp 6,149,131 Rp 621,014,201
92
Rp 163,083
% dari
Angg
99.51
Rp 27,106,770
99.71
Rp 6,149,131
Rp 12,400,000
Rp 76,000 Rp 26,424,000
99.02
-/+ Angg -/+ 2016
99.42 Rp 120,000 Rp 20,700,000
Rp 33,100,000
99.65 Rp 43,083
94.23 Rp 2,887,020 Rp 47,112,980
98.64 Rp 1,085,404 Rp 78,564,596
99.61
98.63
Rp 1,725,077
Rp 375,630
99.42 Rp 1,137,200 Rp 195,912,800
% dari
Angg
-/+ Angg -/+ 2016
Rp 441,805,855
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
#DIV/0! Rp - Rp -
Rp 621,014,201
93
Rp 125,000 Rp 48,400,000
Rp 48,400,000
-/+ Angg -/+ 2016 % dari
Angg
Rp 125,000
99.74
99.74
94
95
96
97
-/+ 2016
98
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
-/+ 2016
Rp -
Rp -
Rp -
99
Rp -
Rp -
Rp -
2017-2016
Rp -
Rp 1,257,297,001
100
Rp 82 Rp 1,257,297,001
Rp - Rp -
% 2017-2016 2017-2016
Rp 823,227,118
% 2017-2016 2017-2016
Rp - Rp -
Rp (434,069,765)
101
1 Motor x 5 tahun 201717,192,560.00
102
Rp 36 Rp 32,454,092
% 2017-2016 2017-2016
% 2017-2016 2017-2016
Rp - Rp -
103
Rp 1,749 Rp 77,495,908
Rp 183 Rp 609,390,201
% 2017-2016 2017-2016
% 2017-2016 2017-2016
104
Rp - Rp -
Rp 6 Rp 32,324,000
% 2017-2016 2017-2016
% 2017-2016 2017-2016
105
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
Rp 15 Rp 48,400,000
% 2017-2016 2017-2016
% 2017-2016 2017-2016
106
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
% 2017-2016 2017-2016
107
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
108
% 2017-2016 2017-2016
Rp - Rp -
109
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
Rp -
% 2017-2016 2017-2016
% 2017-2016 2017-2016
% 2017-2016 2017-2016
Rp - Rp -
% 2017-2016 2017-2016
Rp - Rp -
#DIV/0!
110
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
111
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
Rp - Rp -
% 2017-2016 2017-2016
% 2017-2016 2017-2016
112
#DIV/0! Rp -
Rp - Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
% 2017-2016 2017-2016
113
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
% 2017-2016 2017-2016
114
Rp 37 Rp (434,069,765)
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
115
116
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
117
#DIV/0!
Rp -
#DIV/0!
Rp -
#DIV/0!
#DIV/0!
2017-2016
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0!
#DIV/0!
% 2017-2016
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
118
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp 1,508,584
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp 1,508,584
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
119
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0! Rp -
120
121
122
Rp -
Rp -
#DIV/0! Rp -
% 2017-2016 2017-2016
#DIV/0!
#DIV/0! Rp -
#DIV/0!
123
124
% 2017-2016 2017-2016
Rp 216,912,429
Rp - Rp 1,493,857,392
Rp - Rp 1,882,896,525
Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp 129,252,430
Rp - Rp 234,627,036
Rp - Rp 4,221,367,123
Rp - Rp 263,821,311
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp -
Rp -
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Rp -
Rp -
Rp -
-/+ 2016
Rp 24,225,000
Rp 24,225,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp (938,766,871)
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
SO AKHIR SO AKHIR
D K D K (UNAUDIT) 31 Des 17 D K (AUDITED)
ASET 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,996,750,281.00 5,173,523,045.00 2,087,185,731.00 - - 2,087,185,731.00
1.1. ASET LANCAR - - - 5,173,523,045.00 5,173,523,045.00 - - - -
1.1.1. Kas dan Setara Kas- - - 4,956,610,616.00 4,956,610,616.00 - - - -
1.1.1.01. Kas di Kas Daerah- - - - - - -
1.1.1.02. Kas di Bendahara Penerimaan- - - - - - -
1.1.1.03. Kas di Bendahara Pengeluaran- - - 4,956,610,616.00 4,956,610,616.00 - - - -
SP2D 4,889,653,446.00
SPJ 4,854,834,229.00
TERIMA/SETOR PAJAK 66,957,170.00 66,957,170.00
PENGEMBALIAN 34,819,217.00
1.1.1.04. Kas di BLUD- - - - - - -
1.1.1.05. Kas Lainnya- - - - - - -
1.1.1.06. Setara Kas- - - - - - -
1.1.2. Investasi Jangka Pendek- - - - - - - - -
1.1.2.01. Investasi dalam Saham- -
1.1.2.02. Investasi dalam Deposito- -
1.1.2.03. Investasi dalam SUN- -
1.1.2.04. Investasi dalam SBI- -
1.1.2.05. Investasi dalam SPN- -
1.1.2.06. Investasi Jangka Pendek BLUD- -
1.1.2.07. Investasi Jangka Pendek Lainnya
- -
1.1.3. Piutang Pendapatan - - - - - - - - -
1.1.3.01. Piutang Pajak Daerah - -
1.1.3.02. Piutang Retribusi - -
1.1.3.03. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
- -
1.1.3.04. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - -
1.1.3.05. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan - -
1.1.3.06. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya - -
1.1.3.07. Piutang Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya - -
1.1.3.08. Piutang Pendapatan Lainnya - -
SO AWAL 31 Des 16KOREKSI MUTASI KOREKSI
1.1.4. Piutang Lainnya - - - - - - - - -
1.1.4.01. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - -
1.1.4.02. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka
Panjang kepada Entitas Lainnya - -
1.1.4.03. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- -
1.1.4.04. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah - -
1.1.4.05. Uang Muka - -
1.1.5. Penyisihan Piutang - - - - - - - - -
1.1.5.01. Penyisihan Piutang Pendapatan - -
1.1.5.02. Penyisihan Piutang Lainnya - -
1.1.6. Beban Dibayar Dimuka - - - - - - - - -
1.1.6.01. Beban Pegawai Dibayar Dimuka - -
1.1.6.02. Beban Barang Dibayar Dimuka - -
1.1.6.03. Beban Jasa Dibayar Dimuka - -
1.1.6.04. Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka - -
1.1.6.05. Beban Lainnya- -
1.1.7. Persediaan- - - 216,912,429.00 216,912,429.00 - - - -
1.1.7.01. Persediaan Bahan Pakai Habis 147,656,454.00 147,656,454.00 - -
BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 59,783,054.00 59,783,054.00
BELANJA CETAK DAN PENGANDAAN 87,873,400.00 87,873,400.00
1.1.7.02. Persediaan Bahan/Material 69,255,975.00 69,255,975.00 - -
BELANJA BAHAN/MATERIAL 69,255,975.00 69,255,975.00
1.1.7.03. Persediaan Barang Lainnya - -
1.1.8. Aset Untuk Dilonsolidasilan - - - - - - - - -
1.1.8.01. RK SKPD - -
1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG - - - - - - - - -
1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
- - - - - - - - -
1.2.1.01. Investasi Jangka Panjang kepada Entitas
Lainnya - -
1.2.1.02. Investasi dalam Obligasi - -
1.2.1.03. Investasi dalam Proyek Pembangunan - -
1.2.1.04. Dana Bergulir - -
1.2.1.05. Deposito Jangka Panjang - -
1.2.1.06. Investasi Non Permanen Lainnya - -
Dana Bergulir diragukan tertagih - -
1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen - - - - - - - - -
1.2.2.01. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - -
1.2.2.02. Investasi Permanen Lainnya - -
1.3. ASET TETAP 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 823,227,236.00 - 2,087,185,731.00 - - 2,087,185,731.00
1.3.1. Tanah 385,000,000.00 - - - - 385,000,000.00 - - 385,000,000.00
1.3.1.01. Tanah Perkampungan - -
1.3.1.02. Tanah Pertanian - -
1.3.1.03. Tanah Perkebunan - -
1.3.1.04. Kebun Campuran - -
1.3.1.05. Hutan - -
1.3.1.06. Kolam ilan - -
1.3.1.07. Danau/Rawa - -
1.3.1.08. Tanah Tandus/Rusak - -
1.3.1.09. Alang-alang dan Padang Rumput - -
1.3.1.10. Tanah Pengguna Lain - -
1.3.1.11. Tanah Untuk Bangunan Gedung 385,000,000.00 - 385,000,000.00 - 385,000,000.00
1.3.1.12. Tanah Pertambangan - -
1.3.1.13. Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung - -
1.3.2. Peralatan dan Mesin 1,540,262,430.00 217,082,708.00 217,082,708.00 1,372,197,001.00 114,900,000.00 2,797,559,431.00 - - 2,797,559,431.00
1.3.2.01. Alat-Alat Besar Darat - - -
1.3.2.02. Alat-Alat Besar Apung - - -
1.3.2.03. Alat-alat Bantu 43,650,000.00 85,962,800.00 129,612,800.00 129,612,800.00
REKLAS DARI BM ART KE ALAT BANTU
(GENERATOR DIESEL) 85,962,800.00
1.3.2.04. Alat Angkutan Darat Bermotor 114,900,000.00 473,770,000.00 114,900,000.00 473,770,000.00 473,770,000.00
SERAH TERIMA STATION WAGON 153,260,000 SERAH TERIMA STATION WAGON AA 110F
DARI KEC KALIKAJAR 104,100,000 SERAH TERIMA STATION WAGON
AAA9504ZF DARI SETWAN 130,650,000 SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 SERAH TERIMA KENDR DARI DISKOMINFO
KE INSPEKTORAT 114,900,000 1.3.2.05. Alat Angkutan Berat Tak Bermotor - - -
1.3.2.06. Alat Angkut Apung Bermotor - - -
1.3.2.07. Alat Angkut Apung Tak Bermotor - - -
REKLAS BM ALAT STUDIO KE ALAT UKUR (ALAT
PEMETAAN GPS) 12,400,000.00
1.3.2.12. Alat Pengolahan - - -
1.3.2.13. Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan - - - - -
1.3.2.14. Alat Kantor94,098,784.00 - 94,098,784.00 - 94,098,784.00
1.3.2.15. Alat Rumah Tangga91,006,590.00 163,458,708.00 195,912,800.00 123,460,682.00 123,460,682.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
99,150,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
96,762,800.00
REKLAS DARI BM ART KE ALAT BANTU
(GENERATOR DIESEL) 85,962,800.00
REKLAS DARI BM ART KE MEJA DAN
KURSI/RAPAT PEJABAT (MEJA KURSI PEJABAT)77,495,908.00
1.3.2.16. Komputer 332,371,646.00 14,800,000.00 26,424,000.00 621,014,201.00 941,761,847.00 941,761,847.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer Unit Jaringan
47,112,980.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer
441,805,855.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Mini Komputer
27,106,770.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
78,564,596.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Jaringan
26,424,000.00
REKLAS BM PENGADAAN PERLT JARINGAN KE
ALAT STUDIO (LCD)
26,424,000.00
REKLAS BM ALAT STUDIO _PENGADAAN PERT
COMPUTING KE KOMPUTER (PRINTER)10,950,000.00
REKLAS BM ALAT STUDIO _PENGADAAN PERT
COMPUTING KE KOMPUTER (KOMPUTER)3,850,000.00
1.3.2.17. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4,430,000.00 77,495,908.00 81,925,908.00 81,925,908.00
REKLAS DARI BM ART KE MEJA DAN
KURSI/RAPAT PEJABAT (MEJA KURSI PEJABAT)
77,495,908.00
1.3.2.18. Alat Studio 508,167,520.00 26,424,000.00 27,200,000.00 33,100,000.00 540,491,520.00 - 540,491,520.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Computing
20,700,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Pemetaan Ukur
12,400,000.00
REKLAS BM ALAT STUDIO KE ALAT UKUR (ALAT
PEMETAAN GPS) 12,400,000.00
REKLAS BM PENGADAAN PERLT JARINGAN KE
ALAT STUDIO (LCD)
26,424,000.00
REKLAS BM ALAT STUDIO _PENGADAAN PERT
COMPUTING KE KOMPUTER (PRINTER)
10,950,000.00
REKLAS BM ALAT STUDIO _PENGADAAN PERT
COMPUTING KE KOMPUTER (KOMPUTER)3,850,000.00
1.3.2.19. Alat Komunilasi 28,700,000.00 - 28,700,000.00 - 28,700,000.00
1.3.2.20. Peralatan Pemancar 322,937,890.00 48,400,000.00 371,337,890.00 371,337,890.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Pemancar SHF
48,400,000.00
1.3.2.21. Alat Kedokteran - - -
1.3.2.22. Alat Kesehatan - - -
1.3.2.23. Unit-Unit Laboratorium - - -
1.3.2.24. Alat Peraga/Praktek Sekolah - - -
1.3.2.25. Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir - - -
1.3.2.26. Alat Laboratorium Fisila Nuklir / Elektronila - - -
1.3.2.27. Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan - - -
1.3.2.28. Radiation Aplication and Non Destructive
Testing Laboratory (BATAM) - - -
1.3.2.29. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup - - -
1.3.2.30. Peralatan Laboratorium Hidrodinamila - - -
1.3.2.31. Senjata Api - - -
1.3.2.32. Persenjataan Non Senjata Api - - -
1.3.2.33. Amunisi - - -
1.3.2.34. Senjata Sinar - - -
1.3.2.35. Alat Keamanan dan Perlindungan - - -
1.3.3. Gedung dan Bangunan 508,707,800.00 - - - - 508,707,800.00 - - 508,707,800.00
1.3.3.01. Bangunan Gedung Tempat Kerja 452,292,800.00 - 452,292,800.00 - 452,292,800.00
1.3.3.02. Bangunan Gedung Tempat Tinggal 56,415,000.00 56,415,000.00 56,415,000.00
1.3.3.03. Bangunan Menara - - -
1.3.3.04. Bangunan Bersejarah - - -
1.3.3.05. Tugu Peringatan - - -
1.3.3.06. Candi - - -
1.3.3.07. Monumen/Bangunan Bersejarah - - -
1.3.3.08. Tugu Titil Kontrol/Pasti - - -
1.3.3.09. Rambu-Rambu - - -
1.3.3.10. Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara - - -
1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 17,600,000.00 - - - - 17,600,000.00 - - 17,600,000.00
1.3.4.01. Jalan - - -
1.3.4.02. Jembatan - - -
1.3.4.03. Bangunan Air Irigasi - - -
1.3.4.04. Bangunan Air Pasang Surut - - -
1.3.4.05. Bangunan Air Rawa - - -
1.3.4.06. Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam - - -
1.3.4.07. Bangunan Pengembangan Sumber Air dan
Air Tanah - - -
1.3.4.08. Bangunan Air Bersih/Baku - - -
1.3.4.09. Bangunan Air Kotor - - -
1.3.4.10. Bangunan Air - - -
1.3.4.11. Instalasi Air Minum Bersih - - -
1.3.4.12. Instalasi Air Kotor - - -
1.3.4.13. Instalasi Pengolahan Sampah Organil dan
Non Organil 17,600,000.00 17,600,000.00 17,600,000.00
1.3.4.14. Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan - - -
1.3.4.15. Instalasi Pembangkit Listrik - - -
1.3.4.16. Instalasi Gardu Listrik - - -
1.3.4.17. Instalasi Pertahanan - - -
1.3.4.18. Instalasi Gas - - -
1.3.4.19. Instalasi Pengaman - - -
1.3.4.20. Jaringan Air Minum - - -
1.3.4.21. Jaringan Listril - - -
1.3.4.22. Jaringan Telepon - - -
1.3.4.23. Jaringan Gas - - -
1.3.5. Aset Tetap Lainnya - - - - - - - - -
1.3.5.01. Buku - -
1.3.5.02. Terbitan - -
1.3.5.03. Barang-Barang Perpustakaan - -
1.3.5.04. Barang Bercorak Kebudayaan - -
1.3.5.05. Alat Olah Raga Lainnya - -
1.3.5.06. Hewan - -
1.3.5.07. Tanaman - -
1.3.5.08. Aset Tetap Renovasi - -
1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - -
1.3.6.01. Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - -
1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1,187,611,735.00) - - (548,969,765.00) (114,900,000.00) (1,621,681,500.00) - - (1,621,681,500.00)
1.3.7.01. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
(1,036,009,784.00) (537,915,609.00) (114,900,000.00) (1,459,025,393.00) (1,459,025,393.00)
AKM PENYUSUTAN SERAH TERIMA KENDR
HP.104.100.000 (104,100,000.00)
AKM PENYUSUTAN SERAH TERIMA KENDR
HP.130.650.000 (113,541,072.00)
AKM PENYUSUTAN SERAH TERIMA KENDR
HP.153.260.000 (67,507,382.00)
AKM PENYUSUTAN SERAH TERIMA KENDR
HP.114.900.000 (114,900,000.00)
BEBAN PENYUSUTAN SEM 1 (108,979,369.00)
BEBAN PENYSUTAN SEM 2 (143,787,786.00)
1.3.7.02. Akumulasi Penyusutan Gedung dan
Bangunan(148,888,618.00) - (10,174,156.00) (159,062,774.00) - (159,062,774.00)
BEBAN PENYUSUTAN SEM 1 (5,087,078.00)
BEBAN PENYSUTAN SEM 2 (5,087,078.00)
1.3.7.03. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan
jaringan (2,713,333.00) (880,000.00) (3,593,333.00) (3,593,333.00)
BEBAN PENYUSUTAN SEM 1 (880,000.00)
BEBAN PENYSUTAN SEM 2 -
1.4. DANA CADANGAN - - - - - - - - -
1.4.1. Dana Cadangan - - - - - - - - -
1.4.1.01. Dana Cadangan - -
1.5. ASET LAINNYA - - - - - - - - -
1.5.1. Tagihan Jangka Panjang - - - - - - - - -
1.5.1.02. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - -
1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - - - - - -
1.5.2.01. Sewa - -
1.5.2.02. Kerjasama Pemanfaatan - -
1.5.2.03. Bangun guna serah - -
1.5.2.04. Bangun serah guna - -
1.5.3. Aset Tidak Berwujud - - - - - - - - -
1.5.3.01. Goodwill - -
1.5.3.02. Lisensi dan frenchise - -
1.5.3.03. Hak Cipta - -
1.5.3.04. Paten - -
1.5.3.05. Aset Tidak Berwujud Lainnya - -
1.5.3.06. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - - - - -
1.5.4. Aset Lain-lain - - - - - - - - -
1.5.4.01. Aset Lain-lain - -
2. KEWAJIBAN - - - 66,957,170.00 68,465,754.00 1,508,584.00 - - 1,508,584.00
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - - - 66,957,170.00 68,465,754.00 1,508,584.00 - - 1,508,584.00
2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - - - 66,957,170.00 66,957,170.00 - - - -
2.1.1.01. Utang Taspen - -
2.1.1.02. Utang Iuran Jaminan Kesehatan - -
2.1.1.03. Utang PPh Pusat 25,138,744.00 25,138,744.00 - -
PPH 21 14,223,450.00 14,223,450.00
PPH 22 2,942,122.00 2,942,122.00
PPH 23 7,973,172.00 7,973,172.00
2.1.1.04. Utang PPN Pusat 41,818,426.00 41,818,426.00 - -
PPN 41,818,426.00 41,818,426.00
2.1.1.05. Utang Taperum - -
2.1.1.06. Utang Iuran Wajib Pegawai - -
2.1.1.07. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
- -
2.1.1.08. Utang Jaminan- -
2.1.2. Utang Bunga- - - - - - - - -
2.1.2.01. Utang Bunga kepada Pemerintah- -
2.1.2.02. Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah
Lainnya - -
2.1.2.03. Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD - -
2.1.2.04. Utang Bunga kepada Bank/Lembaga
Keuangan Bukan Bank - -
2.1.2.05. Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya - -
2.1.2.06. Utang Bunga Luar Negeri - -
2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - - - - - - - - -
2.1.3.01. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor
Perbankan - -
2.1.3.02. Bagian Lancar Utang dari Lembaga
Keuangan Bukan Bank - -
2.1.3.03. Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat - -
2.1.3.04. Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi
Lainnya - -
2.1.3.05. Bagian Lancar Utang Pemerintah
Kabupaten/Kota - -
2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka - - - - - - - - -
2.1.4.01. Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak
III - -
2.1.4.02. Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari
Pihak III - -
2.1.4.03. Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah - -
2.1.4.04. Pendapatan Diterima Dimuka lainnya - -
2.1.5. Utang Belanja - - - - 1,508,584.00 1,508,584.00 - - 1,508,584.00
2.1.5.01. Utang Belanja Pegawai - - - - - - -
2.1.5.02. Utang Belanja Barang dan Jasa 1,508,584.00 1,508,584.00 1,508,584.00
2.1.5.03. Utang Belanja Modal - -
2.1.5.04. Utang Belanja Subsidi - -
2.1.5.05. Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- -
2.1.5.06. Utang Belanja Lain-lain - -
2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya - - - - - - - - -
2.1.6.01. Utang Kelebihan Pembayaran PAD - -
2.1.6.02. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer - -
2.1.6.03. Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain
Pendapatan yang Sah - -
2.1.6.04. Utang Transfer - -
2.1.6.05. Utang Jangka Pendek Lainnya - -
2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - - - - - - -
2.2.1. Utang Dalam Negeri - - - - - - - - -
2.2.1.01. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - -
2.2.1.02. Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
- -
2.2.1.03. Utang Dalam Negeri-Obligasi - -
2.2.1.04. Utang Pemerintah Pusat - -
2.2.1.05. Utang Pemerintah Daerah Lainnya - -
2.2.1.06. Utang Dalam Negeri Lainnya - -
2.2.2. Utang Jangka Panjang Lainnya - - - - - - - - -
2.2.2.01. Utang Jangka Panjang Lainnya - -
3. EKUITAS 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,106,565,875.00 5,928,284,527.00 2,085,677,147.00 - - 2,085,677,147.00
3.1. EKUITAS 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,106,565,875.00 5,928,284,527.00 2,085,677,147.00 - - 2,085,677,147.00
3.1.1. Ekuitas 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,106,565,875.00 5,928,284,527.00 2,085,677,147.00 - - 2,085,677,147.00
3.1.1.01. Ekuitas 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,106,565,875.00 5,928,284,527.00 2,085,677,147.00 - - 2,085,677,147.00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,173,523,045.00 5,996,750,281.00 2,087,185,731.00 - - 2,087,185,731.00
- - - (823,227,236) 823,227,236 - - - -
3.1.1.01. Ekuitas awal 1,263,958,495.00 1,263,958,495.00
Surplus (defisit) -LO (4,197,142,123.00) (4,197,142,123.00)
- -
Dampak Komulatif 5,018,860,775.00 5,018,860,775.00
RK-PPKD 4,830,239,229.00 4,830,239,229.00
SERAH TERIMA STATION WAGON 153,260,000 153,260,000.00
AKM PENYUSUTAN (67,507,382.00) (67,507,382.00)
SERAH TERIMA STATION WAGON AA 110F
DARI KEC KALIKAJAR 104,100,000 104,100,000.00
AKM PENYUSUTAN (104,100,000.00) (104,100,000.00)
SERAH TERIMA STATION WAGON
AAA9504ZF DARI SETWAN 130,650,000 130,650,000.00
AKM PENYUSUTAN (113,541,072.00) (113,541,072.00)
SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 17,152,000.00
SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 17,152,000.00
SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 17,152,000.00
SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 17,152,000.00
SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 17,152,000.00
SERAH TERIMA KENDR DARI DISKOMINFO
KE INSPEKTORAT (114,900,000) (114,900,000.00)
AKM PENYUSUTAN 114,900,000 114,900,000.00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,263,958,495.00 217,082,708.00 217,082,708.00 5,173,523,045.00 5,996,750,281.00 2,087,185,731.00 - - 2,087,185,731.00
SERAH TERIMA STATION WAGON 153,260,000 153,260,000.00
SERAH TERIMA STATION WAGON AA 110F
DARI KEC KALIKAJAR 104,100,000 104,100,000.00
SERAH TERIMA STATION WAGON
AAA9504ZF DARI SETWAN 130,650,000 130,650,000.00
SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 17,152,000.00
SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 17,152,000.00
SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 17,152,000.00
SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 17,152,000.00
SERAH TERIMA SEPEDA MOTOR DARI
BPPKAD 17,152,000 17,152,000.00
SERAH TERIMA KENDR DARI DISKOMINFO
KE INSPEKTORAT (114,900,000) (114,900,000.00)
358,870,000
AKM PENYUSUTAN (67,507,382.00) (67,507,382.00)
AKM PENYUSUTAN (104,100,000.00) (104,100,000.00)
AKM PENYUSUTAN (113,541,072.00) (113,541,072.00)
AKM PENYUSUTAN 114,900,000 114,900,000.00
(170,248,454.00)
ASET
TETAP#######
Tanah #######
Tanah Perkampungan -
Tanah Pertanian -
Tanah Perkebunan -
Kebun Campuran -
Hutan -
Kolam ilan -
Danau/Rawa -
Tanah Tandus/Rusak -
Alang-alang dan Padang Rumput -
Tanah Pengguna Lain -
Tanah Untuk Bangunan Gedung#####
###Tanah Pertambangan -
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung -
Peralatan dan Mesin#######
Alat-Alat Besar Darat -
Alat-Alat Besar Apung -
Alat-alat Bantu#####
###Alat Angkutan Darat Bermotor#####
###
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor -
Alat Angkut Apung Bermotor -
Alat Angkut Apung Tak Bermotor -
Alat Angkut Bermotor Udara -
Alat Bengkel Bermesin -
Alat Bengkel Tak Bermesin -
Alat Ukur #####
###
Alat Pengolahan -
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan -
Alat Kantor #####
###
Alat Rumah Tangga#####
###Komputer #####
###
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat#####
###Alat Kesehatan
-
Unit-Unit Laboratorium -
Alat Peraga/Praktek Sekolah -
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir -
Alat Laboratorium Fisila Nuklir / Elektronila -
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan -
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
-
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup -
Peralatan Laboratorium Hidrodinamila
-
Senjata Api -
Persenjataan Non Senjata Api -
Amunisi -
Senjata Sinar -
Alat Keamanan dan Perlindungan -
Gedung dan Bangunan#######
Bangunan Gedung Tempat Kerja#####
###
Bangunan Gedung Tempat Tinggal#####
###
Bangunan Menara
-
Bangunan Bersejarah -
Tugu Peringatan
-
Candi -
Monumen/Bangunan Bersejarah -
Tugu Peringatan Lainnya -
Tugu Titik Kontrol/Pasti -
Rambu-Rambu -
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan#######
Jalan -
Jembatan -
Bangunan Air Irigasi -
Bangunan Air Pasang Surut -
Bangunan Air Rawa -
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam -
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah -
Bangunan Air Bersih/Baku -
Bangunan Air Kotor -
Bangunan Air -
Instalasi Air Minum Bersih -
Instalasi Air Kotor -
Instalasi Pengolahan Sampah Organil dan Non Organil -
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan -
Instalasi Pembangkit Listrik -
Instalasi Gardu Listrik -
Instalasi Pertahanan -
Instalasi Gas -
Instalasi Pengaman#####
###Jaringan Air Minum -
Jaringan Listril -
Jaringan Telepon -
Jaringan Gas -
Aset Tetap Lainnya -
Buku -
Terbitan -
Barang-Barang Perpustakaan -
Barang Bercorak Kebudayaan -
Alat Olah Raga Lainnya -
Hewan -
Tanaman -
Aset Tetap Renovasi -
Konstruksi Dalam Pengerjaan-
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Aset Lainnya -
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya -
Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain -
Perangkat Lunak -
Lisensi -
Hak Cipta -
Hasil Kajian (DED) / Penelitian -
Warisan Budaya -
Ekstrakomtable -
Ekstrakomtable -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap######
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin#######
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan#######
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan#######
Subbag Perencanaan,Evaluasi dan
Pelaporan
Ir. DWIYAMA SATYANI BUDYAYU,M.Si
Subbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian
NINING ENDAH CAHYANINGSIH,S.Sos
Bidang Informatika
Seksi Teknik Komunikasi dan Persandian
Seksi Pengembangan Aplikasi dan
TelematikaSeksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Kemitraan
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Seksi Pengelolaan Informasi Publik
Seksi Pemberdayaan Informasi Publik dan
Pemberdayaan Komunikasi SosialSeksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Kerjasama Media