library.binus.ac.idlibrary.binus.ac.id/ecolls/ethesisdoc/bab4doc/2013-2... · web viewcfo mengklik...

BAB 4

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ANGGARAN

PENGELUARAN DAN PENDAPATAN

4.1 Business Modeling

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data dan analisis yang dilakukan dari

proses bisnis berjalan pada PT Welldone Communications, telah ditemukan

beberapa permasalahan pada sistem yang berjalan. Pada bab ini akan dibahas

mengenai perancangan sistem informasi akuntansi untuk anggaran pendapatan

dan pengeluaran yang mencakup penyusunan anggaran pengeluaran, penyusunan

anggaran pendapatan, penagihan dan penerimaan anggaran, realisasi anggaran,

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan dirancangnya sistem

informasi akuntansi tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan untuk

mengatasi masalah yang ada pada proses bisnis berjalan.

4.2 Requirement Discipline

4.2.1 Activity Diagram

4.2.1.1 Prosedur Penyusunan Anggaran Pengeluaran

Prosedur penyusunan anggaran pengeluaran dimulai

pada saat Klien memberikan informasi kepada perusahaan

bahwa aka nada proyek yang akan dikerjakan. Setelah itu

Klien akan memberikan Alokasi Nilai Proyek kepada CFO.

Setelah CFO menerima Alokasi Nilai Proyek, CFO

memberikan briefing kepada Project Manager untuk

membuat Surat Perintah Kerja dan Surat Pembagian Kerja

untuk menentukan pembagian kerja dari setiap orang yang

terlibat. Selanjutnya Project Manager menyusun Production

Estimate dengan menentukan biaya-biaya yang diperlukan

pada proyek tersebut. Setelah Production Estimate disusun,

Production Estimate dipresentasikan kepada Klien untuk

mendapatkan persetujuan dari Klien. Sebelum Production

Estimate dipresentasikan Production Estimate harus sudah

mendapatkan persetujuan dari CEO dan COO, jika belum

disetujui Project Manager harus menyusun ulang Production

47

48

Estimate sampai mendapatkan persetujuan dari CEO dan

COO. Setelah mendapatkan persetujuan dari CEO dan COO,

Project Manager mengupdate status Production Estimate

menjadi “approved”. Setelah itu Project Manager

mempresentasikan Production Estimate kepada Klien dan

Production Estimate yang sudah disetujui akan dicetak dan

diarsipkan menjadi Cost Log yang dapat digunakan sebagai

acuan untuk proyek-proyek selanjutnya.

act Prosedur Penyusunan Anggaran Pengeluaran

Project ManagerCFOKlien

Memberikan Alokasi Nilai Proyek

Menerima Alokasi Nilai Proyek

Menentukan Biaya-Biaya yang Diperlukan

Menyusun Production Estimate

Meminta Persetujuan CEO dan COO

Disetujui?

Mengupdate Production Estimate

Mempresentasikan Production Estimate

Kepada Klien

Mengarsipkan Production Estimate

Sebagai Cost Log

Membuat Surat Perintah Kerja

Membuat Surat Pembagian Kerja

Menginisiasi Proyek

Ya

Tidak

Gambar 4.1 Activity Diagram Prosedur Penyusunan Anggaran Pengeluaran

49

4.2.1.2 Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan

Prosedur penyusunan anggaran pendapatan dimulai

pada saat pendapatan/profit dari Production Estimate yang

telah disusun sebelumnya telah dihitung. CFO membuat Draft

Anggaran Pendapatan dengan berdasarkan masukan dari

CEO dan COO dengan mempertimbangkan Marketing Plan

Klien dan Rencana Pengembangan Usaha. CFO harus

menghitung kebutuhan kesejahteraan dari karyawan,

kebutuhan peningkatan fasilitas kerja dan target keuntungan

perusahaan, proporsi perhitungan dilakukan berdasarkan

kebutuhan mana yang lebih penting. Setelah CFO selesai

menyusun Draft Anggaran Pendapatan, CFO akan

mendiskusikan Anggaran Pendapatan yang telah disusun

dengan CEO dan COO untuk mendapatkan persetujuan.

50

act Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan

CEOCFO

Menghitung Kesejahteraan

Karyawan

Menghitung Kebutuhan Fasilitas

Kerja

Menghitung Target

Keuntungan Perusahaan

Menyusun Anggaran Pendapatan

Mendiskusikan Draft Anggaran Pendapatan

Setuju?

Menyutujui Anggaran Pendapatan

Menghitung Profit Dari Production Estimate

Ya

Tidak

Gambar 4.2 Activity Diagram Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan

4.2.1.3 Prosedur Penagihan dan Penerimaan Anggaran

Prosedur penagihan dan penerimaan anggaran

dilakukan setelah Klien menyepakati Production Estimate

yang telah dipresentasikan oleh Production Estimate.

Penerimaan anggaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan

yang telah disetujui oleh Klien dan Account Manager. Setelah

kesepakatan dibuat, Account Manager membuat Billing dan

mengirimnya kepada Klien untuk segera dilunasi. Klien

memberikan anggaran sesuai dengan tahapannya (DP,

Pembayaran 1, atau Pembayaran 2). Setelah pembayaran dari

51

Klien telah diterima, Account Manager mengubah status

penerimaan anggaran menjadi “lunas”. Account Manager

dapat mencetak Laporan Piutang untuk memeriksa sisa

piutang yang ada. Setelah anggaran diterima Account

Manager mencatat anggaran yang sudah diterima ke dalam

Dokumen Penerimaan Kas agar anggaran yang diterima dapat

tercatat semua. Dokumen Penerimaan Kas dapat dicetak

menjadi Laporan Penerimaan Kas untuk melihat berapa

jumlah kas yang diterima.

52

act Prosedur Penagihan dan Penerimaan

Account ManagerKlien

Membuat Billing

Membuat Dokumen Penerimaan Kas

Mencetak Laporan Penerimaan Kas

Menyepakati Production Estimate

Mencetak Laporan Piutang

Membuat Kesepakatan Untuk Penerimaan Anggaran

Mengirim BillingMemberikan Anggaran

Sesuai Dengan Tahapan Pembayaran

Mengupdate Status Penerimaan Anggaran

Gambar 4.3 Activity Diagram Prosedur Penagihan dan Penerimaan Anggaran

4.2.1.4 Prosedur Realisasi Anggaran

Prosedur realisasi anggaran dimulai dengan Project

Manager menyiapkan Anggaran Pengeluaran dengan melalui

persetujuan COO atau CEO dalam bentuk Production

Estimate dan Cost Log. Setelah mendapatkan persetujuan,

Project Manager harus memenuhi seluruh proses

administrasi agar Anggaran Pengeluaran dapat direalisasikan.

53

Proses tersebut yaitu Klien harus sudah menyetujui

Production Estimate dan Project Manager sudah menyiapkan

Cost Log yang telah disetujui. Setelah Anggaran Pengeluaran

disetujui, Account Manager menerima Purchase Order yang

dikirim dari Klien. Setelah Purchase Order diterima, Account

Manager mengirim Purchase Order ke Supplier agar dapat

segera diproses. Supplier mengirimkan tagihan pembayaran

(Invoice) yang harus dilunasi sebagai balasannya agar barang

yang dipesan dapat segera dikirim. Barang yang dipesan baru

dapat dikirim setelah Invoice yang bersangkutan sudah

dilunasi. Setelah menerima Invoice, Account Manager

membayar Supplier dan dapat mencetak Laporan Hutang

untuk memeriksa Supplier mana saja yang sudah dibayar dan

belum dibayar. Selanjutnya, Account Manager mencatat

Supplier yang sudah dibayar ke dalam Dokumen Pelunasan

Supplier agar semua Supplier yang sudah dibayar dapat

tercatat semua dan dapat menjadi bukti jika Supplier

mengirimkan tagihan yang sama berulang-ulang. Dokumen

Pelunasan Supplier dapat dicetak menjadi Laporan

Pengeluaran Kas untuk melihat berapa kas yang dikeluarkan

untuk membayar Supplier.

54

act Prosedur Realisasi Anggaran

Project Manager CEO Klien SupplierAccount Manager

Menerima Purchase Order

Mengirim Purchase Order Ke Supplier

Mendata Purchase Order

Mengirim Tagihan PembayaranMembuat Invoice

Mencetak Laporan Hutang

Membayar Supplier

Membuat Dokumen Pelunasan Supplier

Mencetak Laporan Pengeluaran Kas

Membuat Purchase Order

Menyiapkan Anggaran Pengeluaran

Meminta Persetujuan Dari CEO

Menyetujui Anggaran Pengeluaran

Gambar 4.4 Activity Diagram Prosedur Realisasi Anggaran

4.2.1.5 Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran disiapkan oleh

Project Manager dengan mencatat seluruh pengeluaran yang

terjadi pada saat proyek berlangsung pada Laporan

Pengeluaran Kas beserta dengan bukti – bukti

pengeluarannya (kwitansi, bon, dan lain-lain). Seluruh

pengeluaran harus sesuai dan tidak boleh melebihi anggaran

pada Cost Log. Setelah itu Laporan Pertanggungjawaban

Anggaran diberikan kepada CFO untuk diberikan

persetujuan.

55

act Prosedur Laporan Pertanggungjawaban

CFOProject Manager

Mencatat Pengeluaran Pada Saat Proyek Berlangsung

Mengumpulkan Bukti-Bukti Pengeluaran

Membandingkan Laporan Pengeluaran Kas Dengan

Cost Log

Menyusun Laporan Pertanggungjawaban

Meminta Persetujuan CFO

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban

Gambar 4.5 Activity Diagram Prosedur Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban

56

4.3 Use Case Identification

Use case dan event table adalah tools yang digunakan untuk mengidentifikasi

event dalam suatu proses bisnis yang mempengaruhi sistem. Dengan melakukan

identifikasi event menggunakan event table, maka akan lebih mudah dalam

menentukan use case yang ada. Event table memberikan tahapan yang jelas yang

nantinya akan menghasilkan use case yang dibutuhkan sistem.

4.3.1 Event Table

Tabel 4.1 Event Table

No. Event Trigger Source Use Case Response Destination

1CFO Menerima Alokasi Nilai

Proyek

Klien sudah memberikan Alokasi Nilai

Proyek

KlienMembuat

Alokasi Nilai Proyek

Alokasi Nilai Proyek CFO

2

Project Manager


Project Manager

sudah mendapat

briefing dari CFO

mengenai Alokasi Nilai

Proyek

CFO Membuat Surat Perintah Kerja

Surat Perintah

KerjaKaryawan

3

Project Manager

Membuat Surat Pembagian

Kerja

Surat Perintah

Kerja sudah disetujui

Project Manager

Membuat Surat Pembagian

Kerja

Surat Pembagian

KerjaKaryawan

4

Project Manager

Menyusun Production Estimate

Project Manager

ingin menyusun anggaran-anggaran yang akan

dikeluarkan

Project Manager

Membuat Production Estimate

Production Estimate CEO, COO

5

Project Manager

Mengupdate Production

Estimate yang Telah Disetujui

CEO dan COO sudah menyetujui Production Estimate

Project Manager


Status Production Estimate menjadi

“approved”

Project Manager

6

Project Manager

Mengarsipkan Production

Production Estimate

yang sudah disetujui akan

Project Manager

Membuat Cost Log Cost Log Project

Manager

57

Estimate Sebagai Cost

Log

disimpan sebagai acuan untuk proyek selanjutnya

7

CFO Menyusun Anggaran

Pendapatan Berdasarkan Profit yang

Dihitung Dari Production Esrimate

Profit berdasarkan perhitungan

dari Production Estimate

sudah dihitung

CFOMembuat Anggaran

Pendapatan

Anggaran Pendapatan CEO

8

CEO Menyetujui Anggaran

Pendapatan

Anggaran Pendapatan

sudah disetujui oleh

CEO

CFOMengupdate

Anggaran Pendapatan

Status Anggaran

Pendapatan menjadi

“approved”

CFO

9

Account Manager Membuat

Billing

Klien sudah menyepakati penerimaan anggaran yang akan dilakukan

Klien Membuat Billing Billing Klien

10

Account Manager

Melakukan Update Status

Billing

Klien sudah memberikan

anggaran Klien Mengupdate

Status Billing

Status Billing menjadi “lunas”

Account Manager

11

Account Manager Mencetak

Laporan Piutang

Account Manager

ingin memeriksa sisa piutang

Account Manager


Laporan Piutang

Account Manager

12

Account Manager Membuat Dokumen

Penerimaan Kas

Billing sudah dilunasi

sepenuhnya oleh Klien

Account Manager

Membuat Dokumen

Penerimaan Kas

Dokumen Penerimaan

Kas

Account Manager

13

Account Manager Mencetak Laporan

Penerimaan Kas

Account Manager

ingin memeriksa jumlah kas

yang diterima

Account Manager

Mencetak Laporan

Penerimaan Kas

Laporan Penerimaan

Kas

Account Manager

14

Account Manager Menerima

Purchase Order Dari Klien

Klien sudah memberikan

Purchase Order

Klien Membuat Purchase Order

Purchase Order Supplier

15

Account Manager Membuat Invoice

Supplier sudah

memberikan tagihan

pembayaran

Supplier Membuat Invoice Invoice Account

Manager

58

16

Account Manager Mencetak

Laporan Hutang

Account Manager

ingin memeriksa sisa hutang

Account Manager


Laporan Hutang

Account Manager

17

Account Manager Membuat Dokumen Pelunasan Supplier

Invoice sudah dibayar

Account Manager


Dokumen Pelunasan Supplier

Account Manager

18 Account Manager Mencetak Laporan

Pengeluaran Kas

Account Manager

ingin memeriksa jumlah kas

yang dikeluarkan

Account Manager

Mencetak Laporan

Pengeluaran Kas

Laporan Pengeluaran

Kas

Account Manager

19

Project Manager

Menyusun Laporan

Pertanggunjawaban

Project Manager

ingin membanding

kan pengeluaran dengan Cost

Log

Project Manager

Membuat Laporan

Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungj

awabanCFO

20

Account Manager

Membuat Jurnal

Account Manager

ingin mencatat

pendapatan dan

pengeluaran

Account Manager

Membuat Jurnal Jurnal CFO

59

4.3.2 Use Case Diagram uc Use Case

Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran PT WelldoneCommunications

CFO

Membuat Alokasi Nilai Proyek

Membuat Anggaran Pendapatan

Project Manager


Membuat Surat Pembagian Kerja

Membuat Production Estimate


Mencetak Cost Log

Mengupdate Anggaran

Pendapatan

Account Manager

Membuat Billing

Mengupdate Status Billing


Membuat Dokumen Penerimaan Kas

Mencetak Laporan Penerimaan Kas

Membuat Purchase Order

Membuat Inv oice



Mencetak Laporan Pengeluaran Kas

Membuat Laporan Pertanggungjawaban

Membuat Jurnal

«include»

«include»

«include»

«include»

Gambar 4.6 Use Case Diagram Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan

Pengeluaran PT Welldone Communications

60

4.4 Documenting Use Case

4.4.1 Use Case Description

Untuk mendokumentasikan use case, metode yang digunakan

disebut use case description. Use case description sendiri dibagi

benjadi tiga buah, brief description, intermediate description dan fully

develop description. Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah

Fully develop description merupakan metode yang paling lengkap

untuk menjelaskan use case. Use case description digunakan untuk

menjelaskan lebih detail mengenai proses dari sebuah use case.

Tabel 4.2 Use Case Description Membuat Alokasi Nilai Proyek

Use Case Name : Membuat Alokasi Nilai Proyek

Scenarios : Setelah menerima Alokasi Nilai Proyek dari Klien, CFO

mendata jumlah alokasi yang diterima.

Triggering Event : Klien sudah memberikan Alokasi Nilai Proyek

Brief Description : CFO menerima Alokasi Nilai Proyek dari Klien untuk

digunakan pada proyek yang akan dijalankan. Setelah itu,

CFO akan memberikan briefing kepada Project Manager

untuk membuat Surat Perintah Kerja agar proyek dapat

segera dijalankan.

Actors : Chief Finance Officer (CFO)

Related Use Cases : Include : Membuat Surat Perintah Kerja

Stakeholders : Chief Finance Officer (CFO)

Project Manager

Preconditions : Klien menginisiasi proyek

Postconditions : Alokasi Nilai Proyek sudah masuk dalam sistem.

Surat Perintah Kerja harus dibuat.

Flow of Events : Actor System

1. CFO menerima Alokasi

Nilai Proyek

2. CFO membuka menu

Alokasi Nilai Proyek.

2.1 Menampilkan menu


61

3. CFO mengklik tombol

add.

3.1 Menampilkan NoANP

serta aktivasi seluruh field

yang ada pada menu Alokasi

Nilai Proyek.

4. CFO Mengisi data



save

5.1 Menyimpan data Alokasi

Nilai Proyek pada sistem


clear

6.1 Menghapus semua data

pada field yang ada.

Exception

Condition -

Tabel 4.3 Use Case Description Membuat Surat Perintah Kerja

Use Case Name : Membuat Surat Perintah Kerja

Scenarios : Setelah Alokasi Nilai Proyek diterima, Project Manager

membuat Surat Perintah Kerja agar proyek dapat

dijalankan.

Triggering Event : CFO sudah menerima Alokasi Nilai Proyek dan Project

Manager sudah mendapat briefing dari CFO.

Brief Description : Project Manager menerima briefing dari CFO mengenai

proyek yang akan dijalankan dan Project Manager

membuat Surat Perintah Kerja untuk proyek yang akan

dijalankan.

Actors : Project Manager

Related Use Cases : Include : Membuat Alokasi Nilai Proyek

Stakeholders : Project Manager

Chief Finance Officer (CFO)

Preconditions : CFO sudah menerima Alokasi Nilai Proyek dan

membutuhkan Surat Perintah Kerja

Postconditions : Surat Perintah Kerja sudah dicetak

Surat Pembagian Kerja harus dibuat.


62

1. Project Manager

menerima briefing dari

CFO.

2. Project Manager

membuka menu Surat

Perintah Kerja.

2.1 Menampilkan menu Surat

Perintah Kerja.

3. Project Manager

mengklik tombol add.

3.1 Menampilkan NoSPK

serta aktivasi seluruh field

yang ada pada menu Surat

Perintah Kerja.

4. Project Manager

Mengisi data Surat

Perintah Kerja

5. Project Manager

mengklik tombol save

5.1 Menyimpan data Surat

Perintah Kerja pada sistem.

6. Project Manager

mengklik tombol print

6.1 Mencetak Surat Perintah

Kerja.

7. Project Manager

mengklik tombol clear



Exception

Condition :

-

Tabel 4.4 Use Case Description Membuat Surat Pembagian Kerja

Use Case Name : Membuat Surat Pembagian Kerja

Scenarios : Setelah Surat Perintah Kerja dibuat, Project Manager

membuat Surat Pembagian Kerja untuk membagi-bagi

tugas yang akan dikerjakan.

Triggering Event : Project Manager sudah membuat Surat Perintah Kerja dan

disetujui oleh CFO

Brief Description : Project Manager membuat Surat Pembagian Kerja untuk

membagi-bagi tugas yang akan dikerjakan dalam proyek

sesuai dengan jabatannya masing-masing.


63

Related Use Cases : -


Preconditions : Project Manager membutuhkan Surat Pembagian Kerja

Postconditions : Surat Pembagian Kerja sudah dicetak.


1. Project Manager

membuka menu Surat

Pembagian Kerja.

1.1 Menampilkan menu Surat

Pembagian Kerja.

2. Project Manager


2.1 Menampilkan NoSPKJ

serta aktivasi field NoSPK.

3. Project Manager

mengklik tombol search

pada bagian No.SPK.

3.1 Menampilkan window list

surat perintah kerja.

3.2 Memilih salah satu surat

perintah kerja.

3.3 Aktivasi seluruh fieldyang

ada pada menu Surat

Pembagian Kerja.

4. Project Manager

mengisi data Surat

Pembagian Kerja

5. Project Manager

mengklik tombol add

detail.

5.1 Menampilkan data detail

Pembagian Kerja pada tabel.

6. Project Manager

mengklik tombol delete

detail.

6.1 Menghapus satu baris data

pada detail Pembagian Kerja.

7. Project Manager

mengklik tombol save

7.1 Menyimpan data Surat

Pembagian Kerja pada sistem.

8. Project Manager

mengklik tombol print

8.1 Mencetak Surat

Pembagian Kerja.

9. Project Manager

mengklik tombol clear



64

Exception

Condition :

-

Tabel 4.5 Use Case Description Membuat Production Estimate

Use Case Name : Membuat Production Estimate

Scenarios : Setelah Alokasi Nilai Proyek diterima, Project Manager

menyusun Production Estimate untuk mengetahui

kebutuhan dalam event.

Triggering Event : Project Manager ingin menyusun anggaran-anggaran yang

akan dikeluarkan pada proyek.

Brief Description : Project Manager menyusun Production Estimate

berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari event yang akan

dijalankan, Project Manager dapat menggnakan Cost Log

sebagai acuan dalam menyusun anggarannya.




Preconditions : Project Manager membutuhkan estimasi biaya-biaya dari

event yang akan dijalankan.

Postconditions : Production Estimate sudah masuk dalam sistem.


1. Project Manager

membuka menu

Production Estimate.


Production Estimate serta

KdPE.

2. Project Manager


2.1 Menampilkan KdPE serta

aktivasi field NoANP.

3. Project Manager


pada bagian No.ANP


alokasi nilai proyek.

3.2 Memilih salah satu

alokasi nilai proyek.


ada pada menu Production

65

Estimate.

4. Project Manager

mengisi data Production

Estimate.

5. Project Manager

mengklik tombol add

detail.


production estimatepada

tabel.

6. Project Manager


detail.


yang ada pada tabel.

7. Project Manager

mengklik tombol save.

7.1 Menyimpan data

Production Estimate pada

sistem.

8. Project Manager

mengklik tombol print.

8.1 Mencetak Production

Estimate.

Exception

Condition :

-

Tabel 4.6 Use Case Description Mengupdate Production Estimate

Use Case Name : Mengupdate Production Estimate

Scenarios : Setelah Production Estimate disusun, Project Manager

meminta persetujuan dari CEO dan COO.

Triggering Event : CEO dan COO sudah menyetujui Production Estimate

Brief Description : Production Estimate yang sudah disusun oleh Project

Manager sudah didiskusikan dan disetujui oleh CEO dan

COO. Production Estimate yang telah disetujui sudah siap

untuk dipresentasikan ke Klien.


Related Use Cases : Include : Membuat Cost Log


Chief Executive Officer (CEO)

Chief Operating Officer (COO)

Preconditions : Status Production Estimate belum disetujui.

66

Postconditions : Status Production Estimate sudah disetujui.


1. Project Manager

membuka menu View


1.1 Menampilkan menu View


2. Project Manager

mengklik salah satu




3. Project Manager

mengklik combo box

status.

3.1 Merubah status dari not

approved menjadi approved.

4. Project Manager


4.1 Menyimpan data

Production Estimate pada

sistem.

Exception

Condition :

-

Tabel 4.7 Use Case Description Mencetak Cost Log

Use Case Name : Mencetak Cost Log

Scenarios : Production Estimate yang sudah disetujui akan disimpan

sebagai acuan untuk proyek selanjutnya.

Triggering Event : Production Estimate sudah disetujui dan akan diarsipkan.

Brief Description : Production Estimate yang sudah disusun akan disimpan

sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk event-event

selanjutnya.


Related Use Cases : Include : Mengupdate Production Estimate


Preconditions : Production Estimate yang sudah disetujui akan disimpan.

Postconditions : Production Estimate sudah tersimpan sebagai Cost Log.


1. Project Manager

membuka menu



67


2. Project Manager

mengklik tombol Print

Cost Log.



3. Project Manager

mengklik data Production

Estimate.

4. Project Manager


4.1 Mencetak Cost Log.

Exception

Condition :

-

Tabel 4.8 Use Case Description Membuat Anggaran Pendapatan

Use Case Name : Membuat Anggaran Pendapatan

Scenarios : Setelah Production Estimate disusun, CFO dapat

menentukan pendapatan yang akan diterima.

Triggering Event : Profit berdasarkan perhitungan dari Production Estimate

sudah dihitung.

Brief Description : Setelah menghitung profit dari Production Estimate,CFO

menghitung pendapatan lagi dengan mengurangi nilai

alokasi dari Alokasi Nilai Proyek dengan profit dari

Production Estimate dan menghitung pembagian alokasi

pendapatan.

Actors : CFO


Stakeholders : CFO

Preconditions : Jumlah pendapatan secara keseluruhan belum diketahui.

Postconditions : Anggaran Pendapatan sudah masuk ke dalam sistem.

Jumlah pendapatan beserta alokasinya sudah diketahui.


1. CFO membuka menu

Anggaran Pendapatan.



2. CFO mengklik tombol 2.1 Menampilkan KdAP serta

68

add. aktivasi seluruh field yang

ada pada menu Anggaran

Pendapatan.


search pada bagian

No.ANP




search pada bagian Kode

PE.




clear.




save.

6.1 Menyimpan data

Anggaran Pendapatan pada

sistem.


print.

7.1 Mencetak Anggaran

Pendapatan.

Exception

Condition :

-

Tabel 4.9 Use Case Description Mengupdate Anggaran Pendapatan

Use Case Name : Mengupdate Anggaran Pendapatan

Scenarios : Setelah Anggaran Pendapatan disusun, CFO meminta

persetujuan ke CEO.

Triggering Event : Anggaran Pendapatan sudah disetujui oleh CEO

Brief Description : Setelah CFO selesai menghitung alokasi pendapatan yang

didapat dari Production Estimate, CFO mendiskusikan

Anggaran Pendapatan dengan CEO. Setelah CEO sepakat

dengan Anggaran Pendapatan yang dirancang, CFO

merubah status Anggaran pendapatan menjadi "approved".

Actors : CFO


Stakeholders : CFO

CEO

69

Preconditions : Anggaran Pendapatan sudah dirancang dan belum

mendapatkan persetujuan.

Postconditions : Status Anggaran Pendapatan berubah menjadi "approved".


1. CFO membuka menu

View Anggaran

Pendapatan.



2. CFO mengklik salah

satu Anggaran

Pendapatan.



3. CFO mengklik combo

box status.

3.1 Merubah tombol status

menjadi approved.


save.

4.1 Menyimpan data

Anggaran Pendapatan pada

sistem.

Exception

Condition :

-

Tabel 4.10 Use Case Description Membuat Billing

Use Case Name : Membuat Billing

Scenarios : Setelah Klien menyepakati Production Estimate, Account

Manager membuat Billing untuk Klien.

Triggering Event : Klien sudah menyepakati penerimaan anggaran yang akan

dilakukan.

Brief Description : Project Manager mempresentasikan Production Estimate

kepada Klien setelah disetujui oleh CEO dan COO.

Setelah Klien menyepakatai Production Estimate yang

diajukan, Account Manager membuat Billing untuk

menagih anggaran ke Klien.

Actors : Account Manager


Stakeholders : Account Manager

Preconditions : Diperlukan Billing untuk menagih anggaran ke Klien.

70

Postconditions : Billing sudah masuk ke dalam sistem.


1. Account Manager

membuka menu Billing.


Billing.

2. Account Manager


2.1 Menampilkan NoBilling

serta aktivasi field KdProyek.

3. Account Manager


pada bagian Kode Proyek.


Proyek.


proyek.


ada pada menu Billing.

4. Mengisi data Billing.

5. Account Manager

mengklik tombol clear.



6. Account Manager


6.1 Menyimpan data Billing

pada sistem.

7. Account Manager


7.1 Mencetak Billing

Exception

Condition :

-

Tabel 4.11 Use Case Description Mengupdate Status Billing

Use Case Name : Mengupdate Status Billing

Scenarios : Setelah Klien memberikan anggaran, Account Manager

mengupdate status penerimaan anggaran.

Triggering Event : Klien sudah memberikan anggaran

Brief Description : Setelah Klien memberikan anggaran, Account Manager

merubah status Billing menjadi "lunas" sesuai dengan

tahap pembayarannya.


Related Use Cases : Include : Mencetak Laporan Piutang

71


Preconditions : Anggaran belum diterima.

Status Billing belum ter-update.

Postconditions : Anggaran sudah diterima dari Klien.

Status Billing berubah menjadi "lunas".


1. Account Manager

membuka menu view

Billing.

1.1 Menampilkan menu view

Billing.

2. Account Manager

mengklik salah satu

billing.


Billing.

3. Account Manager

mengklik combo box

status.

3.1 Merubah tombol status

menjadi lunas.

4. Account Manager


4.1 Menyimpan data Billing

pada sistem.

Exception Condition -

Tabel 4.12 Use Case Description Mencetak Laporan Piutang

Use Case Name : Membuat Laporan Piutang

Scenarios : Setelah menerima Billing dari Klien, Account Manager

ingin memeriksa piutang yang ada.

Triggering Event : Account Manager ingin memeriksa sisa piutang

Brief Description : Laporan Piutang berisikan sisa saldo piutang yang dimiliki

terhadap Klien. Laporan Piutang dapat dicetak setelah

Klien melunasi Billing yang diberikan.


Related Use Cases : Include : Mengupdate Billing


Preconditions : Billing sudah dilunasi oleh Klien.

Postconditions : Laporan Piutang sudah tercetak.


72

1. Account Manager

membuka menu Laporan

Piutang.


Laporan Piutang.

2. Account Manager

mengklik tombol periode.

2.1 Menampilkan pilihan

tanggal periode.

3. Account Manager


3.1 Mencetak Laporan

Piutang.

Exception

Condition :

-

Tabel 4.13 Use Case Description Membuat Dokumen Penerimaan Kas

Use Case Name : Membuat Dokumen Penerimaan Kas

Scenarios : Setelah Klien melunasi Billing, Account Manager

membuat Dokumen Penerimaan Kas untuk memeriksa

jumlah kas yang diterima.

Triggering Event : Billing sudah dilunasi sepenuhnya oleh Klien

Brief Description : Account Manager membuat Dokumen Penerimaan Kas

berdasarkan Billing yang sudah dilunasi oleh Klien.

Dokumen Penerimaan Kas dapat dicetak menjadi Laporan

Penerimaan Kas.




Preconditions : Kas yang diterima belum diketahui berapa jumlahnya.

Postconditions : Dokumen Penerimaan Kas sudah masuk ke dalam sistem.


1. Account Manager

membuka menu

Penerimaan Kas


Penerimaan Kas

2. Account Manager


2.1 Menampilkan NoPK serta

aktivasi field NoBilling.

3. Account Manager



Billing.

73

pada bagian No.Billing. 3.2 Memilih salah satu

Billing.


ada pada menu Penerimaan

Kas.

4. Mengisi data

Penerimaan Kas

5. Account Manager


5.1 Menyimpan data

Penerimaan Kas pada sistem.

Exception

Condition :

-

Tabel 4.14 Use Case Description Mencetak Laporan Penerimaan Kas

Use Case Name : Membuat Laporan Penerimaan Kas

Scenarios : Setelah membuat Dokumen Penerimaan Kas, Account

Manager ingin memeriksa jumlah kas yang diterima.

Triggering Event : Account Manager ingin memeriksa jumlah kas yang

diterima

Brief Description : Laporan Penerimaan Kas berisikan semua Dokumen

Penerimaan Kas yang diterima selama proyek

berlangsung. Laporan Penerimaan Kas dapat dicetak jika

ingin melihat jumlah kas yang diterima.




Preconditions : Dokumen Penerimaan Kas dari proyek sudah dibuat.

Postconditions : Laporan Penerimaan Kas sudah tercetak.


1. Account Manager


Penerimaan Kas


Laporan Penerimaan Kas

2. Account Manager



tanggal periode.

74

3. Account Manager



Penerimaan Kas

Exception

Condition :

-

Tabel 4.15 Use Case Description Membuat Purchase Order

Use Case Name : Membuat Purchase Order

Scenarios : Setelah menerima anggaran dari Klien, Account Manager

membuat Purchase Order untuk diberikan kepada

Supplier.

Triggering Event : Klien sudah memberikan Purchase Order

Brief Description : Account Manager membuat Purchase Order untuk

diberikan kepada Supplier sesuai dengan event yang

dijalankan. Setelah itu, Supplier akan memberikan tagihan

pembayaran untuk dilunasi.




Preconditions : Diperlukan Purchase Order untuk memesan barang ke

Klien.

Postconditions : Purchase Order sudah masuk ke dalam sistem.

Purchase Order sudah tercetak.


1. Account Manager

membuka menu Purchase

Order.


Purchase Order

2. Account Manager


2.1 Menampilkan NoPO serta

aktivasi field KdEvent.

3. Account Manager


pada bagian Kode Event.


event.

3.2 Memilih salah satu event.


ada pada menu Purchase

75

Order.

4. Account Manager


pada bagian Kode

Supplier.


supplier.


supplier.

4.3 Menampilkan

NamaSupplier.

5. Mengisi data Purchase

Order.

6. Account Manager

mengklik tombol add

detail.


PO pada tabel.

7. Account Manager


detail.


pada tabel detail PO.

8. Account Manager


8.1 Menyimpan data

Purchase Order pada sistem.

9. Account Manager


9.1 Mencetak Purchase Order

Exception

Condition :

-

Tabel 4.16 Use Case Description Membuat Invoice

Use Case Name : Membuat Invoice

Scenarios : Setelah membuat Purchase Order, Account Manager

membuat Invoice berdasarkan tagihan dari Supplier.

Triggering Event : Supplier sudah memberikan tagihan pembayaran

Brief Description : Account Manager membuat Invoice berdasarkan tagihan

yang diberikan oleh Supplier. Invoice berisikan jenis

barang yang dipesan, harga satuan dari barang tersebut,

jumlah barang yang dipesan, dan total seluruh tagihannya.


Related Use Cases : Incluce : Mencetak Laporan Hutang


76

Preconditions : Account Manager menerima tagihan pembayaran dari

Supplier.

Postconditions : Invoice sudah masuk ke dalam sistem.

Invoice sudah tercetak.


1. Account Manager

membuka menu Invoice.


Invoice.

2. Account Manager


2.1 Menampilkan NoInvoice

serta aktivasi field NoPO.

3. Account Manager


pada bagian No.PO.


purchase order.


purchase order.

3.3 Aktivasi seluruh field

yang ada pada menu Invoice.

4. Mengisi data Invoice.

5. Account Manager

mengklik tombol add

detail.


invoice pada tabel.

6. Account Manager


detail.


pada tabel detail invoice.

7. Account Manager

mengklik tombol clear.



8. Account Manager


8.1 Menyimpan data Invoice

pada sistem.

9. Account Manager


9.1 Mencetak Invoice

Exception

Condition :

-

Tabel 4.17 Use Case Description Mencetak Laporan Hutang

Use Case Name : Membuat Laporan Hutang

77

Scenarios : Setelah membayar Invoice ke Klien, Account Manager

ingin memeriksa sisa hutang yang ada.

Triggering Event : Account Manager ingin memeriksa sisa hutang

Brief Description : Laporan Hutang berisikan sisa saldo hutang yang dimiliki

terhadap Klien. Laporan Hutang dapat dicetak setelah

Invoice sudah dilunasi.


Related Use Cases : Include : Membuat Invoice


Preconditions : Invoice sudah lunas.

Postconditions : Laporan Hutang sudah tercetak.


1. Account Manager


Hutang.


Laporan Hutang.

2. Account Manager



tanggal periode.

3. Account Manager



Hutang.

Exception

Condition :

-

Tabel 4.18 Use Case Description Membuat Dokumen Pelunasan Supplier

Use Case Name : Membuat Dokumen Pelunasan Supplier

Scenarios : Setelah Invoice sudah dibayar, Account Manager membuat

Dokumen Pelunasan Supplier untuk memeriksa jumlah kas

yang sudah dikeluarkan.

Triggering Event : Invoice sudah dibayar.

Brief Description : Account Manager membuat Dokumen Pelunasan Supplier

berdasarkan Invoice yang sudah dibayar. Dokumen

Pelunasan Supplier dapat dicetak menjadi Laporan

Pengeluaran Kas.

78




Preconditions : Kas yang dikeluarkan belum diketahui berapa jumlahnya.

Postconditions : Dokumen Pelunasan Supplier sudah masuk ke dalam

sistem.


1. Account Manager

membuka menu

Peluansan Supplier.


Pelunasan Supplier.

2. Account Manager


2.1 Menampilkan NoPS serta

aktivasi field NoInvoice.

3. Account Manager


pada bagian No.Invoice.


invoice.


invoice.


ada pada menu Pelunasan

Supplier.

4. Mengisi data Pelunasan

Supplier.

5. Account Manager


5.1 Menyimpan data

Pelunasan Supplier pada

sistem.

Exception

Condition :

-

Tabel 4.19 Use Case Description Mencetak Laporan Pengeluaran Kas

Use Case Name : Membuat Laporan Pengeluaran Kas

Scenarios : Setelah membuat Dokumen Pelunasan Supplier, Account

Manager ingin memeriksa jumlah kas yang dikeluarkan.

Triggering Event : Account Manager ingin memeriksa jumlah kas yang

dikeluarkan.

79

Brief Description : Laporan Pengeluaran Kas berisikan semua Dokumen

Pelunasan Supplier yang dikeluarkan selama proyek

berlangsung. Laporan Pengeluaran Kas dapat dicetak jika

ingin melihat jumlah kas yang dikeluarkan.




Preconditions : Dokumen Pelunasan Supplier sudah dibuat.

Postconditions : Laporan Pengeluaran Kas sudah tercetak.


1. Account Manager


Pengeluaran Kas


Laporan Pengeluaran Kas

2. Account Manager



tanggal periode.

3. Account Manager



Pengeluaran Kas

Exception

Condition :

-

Tabel 4.20 Use Case Description Mencetak Laporan Pertanggungjawaban

Use Case Name : Membuat Laporan Pertanggungjawaban

Scenarios : Project Manager mencetak Laporan Pertanggungjawaban

untuk membandingkan pengeluaran dengan Cost Log.

Triggering Event : Project Manager ingin membandingkan pengeluaran

dengan Cost Log

Brief Description : Laporan Pertanggungjawaban berisikan pengeluaran-

pengeluaran yang dikeluarkan selama proyek berjalan.

Laporan Pertanggungjawaban dibuat dengan

membandingkan Laporan Pengeluaran Kas dengan Cost

Log.



80


Preconditions : Bukti-bukti pengeluaran sudah dikumpulkan.

Postconditions : Laporan Pertanggungjawaban sudah dicetak.


1. Project Manager


Pertanggungjawaban


Laporan

Pertanggungjawaban.

2. Project Manager



tanggal periode.

3. Project Manager



Pertanggungjawaban.

Exception

Condition :

-

Tabel 4.21 Use Case Description Membuat Jurnal

Use Case Name : Membuat Jurnal

Scenarios : Account Manager membuat jurnal.

Triggering Event : Account Manager ingin mencatat pendapatan dan

pengeluaran.

Brief Description : Account Manager membuat jurnal pada saat pendapatan

diakui dan pengeluaran dilakukan. Account Manager

membuat jurnal untuk setiap transaksi yang telah didata

selama proyek berlangsung dengan cara membuat Jurnal.




Preconditions : Transaksi-transaksi sudah dicatat.

Postconditions : Jurnal sudah masuk ke dalam sistem.


1. Account Manager

membuka menu Jurnal.


Jurnal..

2. Account Manager

mengisi data Jurnal.

81

3. Account Manager


3.1 Menyimpan data Jurnal

pada sistem.

Exception

Condition :

-

4.4.2 System Sequence Diagram

82

sd Membuat Alokasi Nilai Proyek

CFO

:System

alt

[Add]

[Save]

[Clear]

CreateANP()

(NoANP)

AddANP(KdProyek, Tanggal, NilaiAlokasi)

(KdKlien, NamaKlien)

SaveANP()

ClearANP()

Gambar 4.7 System Sequence Diagram Membuat Alokasi Nilai Proyek

sd Membuat Surat Perintah Kerja

Project Manager

:System

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

CreateSPK()

(NoSPK)

AddSPK(NoANP, Tanggal, Keterangan)

(KdProyek, NamaProyek)

SaveSPK()

PrintSPK()

ClearSPK()

Gambar 4.8 System Sequence Diagram Membuat Surat Perintah Kerja

83

sd Membuat Surat Pembagian Kerja

Project Manager

:System

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

loop Detail Pembagian Kerja

[Add]

[Delete]

CreateSPKJ()

(NoSPKJ)

AddSPKJ(NoSPK, Tanggal)


SelectKaryawan()

(KdKaryawan, Nama)

AddDetailPembagianKerja(Keterangan)

DeleteDetailPembagianKerja()

SaveSPKJ()

PrintSPKJ()

ClearSPKJ()

Gambar 4.9 System Sequence Diagram Membuat Surat Pembagian Kerja

84

sd Membuat Production Estimate

Project Manager

:System

alt

[Add]

[Save]

[Print]

loop Detail PE

[Add]

[Delete]

CreatePE()

(KdPE)

AddDataPE(NoANP, KdEvent, Tanggal, Status)

AddDetailPE(KdSupplier, TipeSupplier, Barang, Quantity, Harga)

DeleteDetailPE()

(TotalPE)

SavePE()

PrintPE()

Gambar 4.10 System Sequence Diagram Membuat Production Estimate

sd Mengupdate Production Estimate

Project Manager

:System

OpenViewPE()

SelectPE()

(Status)

UpdateStatusPE(Status)

SavePE()

Gambar 4.11 System Sequence Diagram Mengupdate Production Estimate

85

sd Mencetak Cost Log

Project Manager

:System

OpenViewPE()

SelectPE()

PrintPE()

Gambar 4.12 System Sequence Diagram Mencetak Cost Log

sd Membuat Anggaran Pendapatan

CFO

:System

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

CreateAP()

(KdAP)

AddAP(NoANP, KdPE, JumlahAlokasi, Status)

(TotalPE, Profit)

AddAlokasi(KesKar, FasKer, Target)

SaveAP()

PrintAP()

ClearAP()

Gambar 4.13 System Sequence Diagram Membuat Anggaran Pendapatan

86

sd Mengupdate Anggaran Pendapatan

CFO

:System

OpenViewAP()

SelectAP()

(Status)

UpdateStatusAP(Status)

SaveAP()

Gambar 4.14 System Sequence Diagram Mengupdate Anggaran Pendapatan

sd Membuat Billing

Account Manager

:System

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

alt Detail Pembayaran

[DP]

[Pembayaran 1]

[Pembayaran 2]

CreateBilling()

(NoBill ing)

AddBil ling(KdProyek, Tanggal)

(NoANP, KdKlien)

AddDetailPembayaran(JumlahDP, TglDP, StatusDP)

AddDetailPembayaran(JumlahPembayaran1, TglPembayaran1, StatusPembayaran1)

AddDetailPembayaran(JumlahPembayaran2, TglPembayaran2, StatusPembayaran2)

SaveBilling()

PrintBilling()

ClearBill ing()

Gambar 4.15 System Sequence Diagram Membuat Billing

87

sd Mengupdate Status Billing

Account Manager

:System

alt Update Status

[DP]

[Pembayaran 1]

[Pembayaran 2]

OpenViewBill ing()

SelectBil l ing()

(NoBil l ing)

UpdateStatus(StatusDP)

UpdateStatus(StatusPembayaran1)


SaveBill ing()

Gambar 4.16 System Sequence Diagram Mengupdate Status Billing

sd Mencetak Laporan Piutang

Account Manager

:System

OpenLaporanPiutang()

SelectPeriode(PeriodeAwal, PeriodeAkhir)

(NoBill ing, KdProyek, KdKlien, Tanggal, JumlahDP,JumlahPembayaran1, JumlahPembayaran2)

PrintLaporanPiutang()

Gambar 4.17 System Sequence Diagram Mencetak Laporan Piutang

88

sd Membuat Dokumen Penerimaan Kas

Account Manager

:System

CreateDPK()

(NoPK)

AddDataDPK(NoBill ing, Tanggal, TglPembayaran, NamaBank,NoBuktiSetor, NamaPenyetor, NoRekening, JumlahSetoran)

(KdProyek)

SaveDPK()

Gambar 4.18 System Sequence Diagram Membuat Dokumen Penerimaan Kas

sd Mencetak Laporan Penerimaan Kas

Account Manager

:System

OpenLPNK()


(NoPK, KdProyek, NoBill ing, Tanggal, TglPembayaran, NamaBank, NamaPenyetor,NoRekening, JenisPembayaran, JumlahSetoran)

PrintLPNK()

Gambar 4.19 System Sequence Diagram Mencetak Laporan Penerimaan Kas

89

sd Membuat Purchase Order

Account Manager

:System

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

loop Add Detail PO

[Add]

[Delete]

CreatePO()

(NoPO)

AddDataPO(KdEvent, KdSupplier, Tanggal, JenisBarang, Quantity)

(NamaSupplier)

AddDetailPO(JenisBarang, Quantity, HargaSatuan)

DeleteDetailPO()

SavePO()

PrintPO()

ClearPO()

Gambar 4.20 System Sequence Diagram Membuat Purchase Order

90

sd Membuat Inv oice

Account Manager

:System

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

loop Add Detail Invoice

[Add]

[Delete]

CreateInvoice()

(NoInvoice)

AddDataInvoice(NoPO, Tanggal, Status)

(KdEvent)

AddDetailInvoice(JenisBarang, HargaSatuan, Quantity)

(Total)

DeleteDetail Invoice()

(TotalTagihan)

SavePO()

PrintPO()

ClearPO()

Gambar 4.21 System Sequence Diagram Membuat Invoice

sd Mencetak Laporan Hutang

Account Manager

:System

OpenLaporanHutang()


(KdEvent, NoInvoice, Tanggal, Keterangan, TotalTagihan)

PrintLaporanHutang()

Gambar 4.22 System Sequence Diagram Mencetak Laporan Hutang

91

sd Membuat Dokumen Pelunasan Supplier

Account Manager

:System

CreateDPS()

(NoPS)

AddDataDPS(NoInvoice, Tanggal, TglPelunasan, NamaBank,NoBuktiTransfer, NamaPenyetor, NoRekeningSupplier, JumlahTransfer)

SaveDPS()

Gambar 4.23 System Sequence Diagram Membuat Dokumen Pelunasan Supplier

sd Mencetak Laporan Pengeluaran Kas

Account Manager

:System

OpenLPK()


(NoPS, KdEvent, NoInvoice, Tanggal, TglPelunasan, NamaBank,NamaPenyetor, NoRekening, NamaRekening, JumlahTransfer)

PrintLPK()

Gambar 4.24 System Sequence Diagram Mencetak Laporan Pengeluaran Kas

92

sd Membuat Jurnal

Account Manager

:System

loop Add Data Jurnal

CreateJurnal()

(KdJurnal)

AddDataJurnal(KdRekening, Tanggal, JumlahDebit, JumlahKredit)

SaveJurnal()

Gambar 4.25 System Sequence Diagram Membuat Jurnal

93

4.4.3 Domain Class Diagram class Domain Class Diagram

Karyawan

- KdKaryawan- Nama- Jabatan- Alamat- Kota- KodePos- KotaLahir- TglLahir- Telepon- Handphone- Email- Username- Password

KaryawanCFO

KaryawanProject Manager

KaryawanAccount Manger

Klien

- KdKlien- Nama- Alamat- ContactPerson- Telepon- Email

Proyek

- KdProyek- NamaProyek- JenisProyek- Tanggal- Lokasi


- NoANP- KdProyek- KdKlien- NamaKlien- Tanggal- Ni laiAlokasi

Production Estimate

- KdPE- NoANP- KdEvent- Tanggal- TotalPE

Surat Perintah Kerja

- NoSPK- NoANP- KdProyek- NamaProyek- Tanggal- Keterangan

Surat Pembagian Kerja

- NoSPKJ- NoSPK- KdProyek- NamaProyek- Tanggal- KdKaryawan- Nama- Keterangan

Ev ent

- KdEvent- KdProyek- KdPE- NamaEvent- Tanggal- Lokasi

Purchase Order

- NoPO- KdEvent- KdSupplier- NamaSuppl ier- Tanggal

Supplier

- KdSupplier- Nama- TipeSupplier- Alamat- ContactPerson- Telepon- Email

Detail Production Estimate

- KdPE- KdSupplier- TipeSupplier- Barang- Quanti ty- Harga

Invoice

- NoInvoice- NoPO- KdEvent- Tanggal- Status- JenisBarang- HargaSatuan- Quanti ty- Total- TotalTagihan


- NoPS- NoInvoice- Tanggal- TglPelunasan- NamaBank- NoBuktiTransfer- NamaPenyetor- NoRekeningSupplier- JumlahTransfer

Billing

- NoBilling- KdProyek- NoANP- KdKlien- Tanggal- JumlahDP- TglDP- StatusDP- JumlahPembayaran1- TglPembayaran1- StatusPembayaran1- JumlahPembayaran2- TglPembayaran2- StatusPembayaran2

Dokumen Penerimaan Kas

- NoPK- NoBilling- KdProyek- Tanggal- TglPembayaran- NamaBank- NoBuktiSetor- NamaPenyetor- NoRekening- JumlahSetoran

Anggaran Pendapatan

- KdAP- NoANP- KdPE- JumlahAlokasi- TotalPE- Profi t- KesKar- FasKer- Target

Jurnal

- KdJurnal- NoRekening- Tanggal- JumlahDebit- JumlahKredit

Chart Of Account

- NoRekening- Keterangan

Status Karyawan

- KdKaryawan- Nama- Job

Detail Purchase Order

- NoPO- KdSupplier- JenisBarang- Quanti ty- HargaSatuan

1 1 1

1..*

1

1

1

1

1..*

1

1

1

1

1

1..* 1

1

1..*

1..*

11

1

1..*

1

1

1

1

1

1

1..*

1

1

1

1..*

1

1..*

11..*

1

1..*

1

1

1

1..*

1

1

11

1..* 1

1

1..*

1

1

1

1

1

1

Gambar 4.26 Domain Class Diagram

94

4.5 Design Discipline

4.5.1 First-Cut Class Diagram class First-Cut Class Diagram

Karyawan

- KdKaryawan: string- Nama: string- Jabatan: string- Alamat: string- Kota: string- KodePos: int- KotaLahir: string- TglLahir: datetime- Telepon: string- Handphone: string- Email: string- Username: string- Password: string

CFOProject Manager Account Manger

Klien

- KdKlien: string- Nama: string- Alamat: string- ContactPerson: string- Telepon: string- Email: string

Proyek

- KdProyek: string- NamaProyek: string- JenisProyek: string- Tanggal: datetime- Lokasi: string


- NoANP: string- KdProyek: string- KdKlien: string- NamaKlien: string- Tanggal: datetime- NilaiAlokasi: double

Production Estimate

- KdPE: string- NoANP: string- KdEvent: string- Tanggal: datetime- TotalPE: double


- NoSPK: string- NoANP: string- KdProyek: string- NamaProyek: string- Tanggal: datetime- Keterangan: string


- NoSPKJ: string- NoSPK: string- KdProyek: string- NamaProyek: string- Tanggal: datetime- KdKaryawan: string- Nama: string- Keterangan: string

Event

- KdEvent: string- KdProyek: string- KdPE: string- NamaEvent: string- Tanggal: datetime- Lokasi: string

Purchase Order

- NoPO: string- KdEvent: string- KdSupplier: string- NamaSupplier: string- Tanggal: datetime

Supplier

- KdSupplier: string- Nama: string- TipeSupplier: string- Alamat: string- ContactPerson: string- Telepon: string- Email: string


- KdPE: string- KdSupplier: string- TipeSupplier: string- Barang: string- Quantity: int- Harga: double

Invoice

- NoInvoice: string- NoPO: string- KdEvent: string- Tanggal: datetime- Status: string- JenisBarang: string- HargaSatuan: double- Quantity: int- Total: double- TotalTagihan: double


- NoPS: string- NoInvoice: string- Tanggal: datetime- TglPelunasan: datetime- NamaBank: string- NoBuktiTransfer: string- NamaPenyetor: string- NoRekeningSupplier: string- JumlahTransfer: double

Billing

- NoBill ing: string- KdProyek: string- NoANP: string- KdKlien: string- Tanggal: datetime- JumlahDP: double- TglDP: datetime- StatusDP: string- JumlahPembayaran1: double- TglPembayaran1: datetime- StatusPembayaran1: string- JumlahPembayaran2: double- TglPembayaran2: datetime- StatusPembayaran2: string


- NoPK: string- NoBill ing: string- KdProyek: string- Tanggal: datetime- TglPembayaran: datetime- NamaBank: string- NoBuktiSetor: string- NamaPenyetor: string- NoRekening: string- JumlahSetoran: double

Anggaran Pendapatan

- KdAP: string- NoANP: string- KdPE: string- JumlahAlokasi: double- TotalPE: double- Profit: double- KesKar: double- FasKer: double- Target: double

Jurnal

- KdJurnal: string- NoRekening: string- Tanggal: datetime- JumlahDebit: double- JumlahKredit: double

Chart Of Account

- NoRekening: string- Keterangan: string

Status Karyawan

- KdKaryawan: string- Nama: string- Job: string


- NoPO: string- KdSupplier: string- JenisBarang: string- Quantity: int- HargaSatuan: double

Gambar 4.27 First-Cut Class Diagram

95

4.5.2 Completed Three-Layer Design Sequence Diagram

sd Membuat Alokasi Nilai Proyek

CFO

<<boundary>>ANPWindow

ANPHandler ANP ANPDA

alt

[Add]

[Clear]

ClickFormANP()

OpenFormANP()

initANP()

readANP()

ClickCreateANP()

CreateANP()

CreateANP()

(NoANP)(NoANP)

(NoANP)

AddANP(KdProyek,Tanggal, NilaiAlokasi)






ClickSaveANP()Save()

Save()

Save()

ClickClearANP()Clear()

Clear()

Gambar 4.28 Completed Three-Layer Design Sequence Diagram Membuat


96

sd Membuat Surat Perintah Kerja

Project Manager

<<boundary>>SPKWindow

SPKHandler SPK SPKDA

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

ClickFormSPK()

OpenFormSPK()

initSPK()readSPK()

ClickCreateSPK()

CreateSPK()

CreateSPK()

(NoSPK)

(NoSPK)(NoSPK)

AddSPK(NoANP,Tanggal, Keterangan)



(KdProyek, NamaProyek)(KdProyek, NamaProyek)


ClickSaveSPK()Save()

Save()Save()

ClickPrintSPK()Print()

Print()

ClickClearSPK()

Clear()

Clear()

Gambar 4.29 Completed Three-Layer Design Sequence Diagram Membuat Surat

Perintah Kerja

97

sd Membuat Surat Pembagian Kerja

Project Manager

<<boundary>>SPKJWindow

SPKJHandler SPKJ SPKJDA

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

loop Detail Pembagian Kerja

[Add]

[Delete]

ClickFormSPKJ()

OpenFormSPKJ()initSPKJ()

readSPKJ()

ClickCreateSPKJ()

CreateSPKJ()

CreateSPKJ()

(NoSPKJ)

(NoSPKJ)

(NoSPKJ)

AddSPKJ(NoSPK, Tanggal)AddSPKJ(NoSPK, Tanggal)

AddSPKJ(NoSPK, Tanggal)

(KdProyek, NamaProyek)(KdProyek, NamaProyek)


SelectKaryawan()SelectKaryawan()

SelectKaryawan()

(KdKaryawan, Nama)(KdKaryawan, Nama)

(KdKaryawan, Nama)




DeleteDetailPembagianKerja()DeleteDetailPembagianKerja()

DeleteDetailPembagianKerja()

ClickSaveSPKJ()Save()

Save()Save()

ClickPrintSPKJ()Print()

Print()

ClickClearSPKJ()Clear()

Clear()

Gambar 4.30 Completed Three-Layer Design Sequence Diagram Membuat Surat

Pembagian Kerja

98

sd Membuat Production Estimate

Project Manager

<<boundary>>Production

EstimateWindow

ProductionEstimateHandler

ProductionEstimate

ProductionEstimateDA

alt

[Add]

[Save]

[Print]

loop Detail PE

[Add]

[Delete]

ClickFormPE()OpenFormPE()

initPE()readPE()

ClickCreatePE()CreatePE()

CreatePE()

(KdPE)(KdPE)

(KdPE)

AddDataPE(NoANP, KdEvent,Tanggal, Status) AddDataPE(NoANP, KdEvent,

Tanggal, Status)AddDataPE(NoANP, KdEvent,Tanggal, Status)

AddDetailPE(KdSupplier, TipeSupplier,Barang, Quantity, Harga) AddDetailPE(KdSupplier, TipeSupplier,

Barang, Quantity, Harga)AddDetailPE(KdSupplier, TipeSupplier,Barang, Quantity, Harga)

DeleteDetailPE()DeleteDetailPE()

DeleteDetailPE()

(TotalPE)(TotalPE)

(TotalPE)

ClickSavePE()Save()

Save()Save()

ClickPrintPE()Print()

Print()


Production Estimate

99

sd Mengupdate Production Estimate

Project Manager

<<boundary>>ViewPEWindow

ViewPEHandler ProductionEstimate


ClickViewPE()

OpenViewPE()initPE()

readPE()

SelectPE()

SelectPE()SelectPE()

(Status)(Status)

(Status)




ClickSavePE()Save()

Save()

Save()

Gambar 4.32 Completed Three-Layer Design Sequence Diagram Mengupdate

Production Estimate

sd Mencetak Cost Log

Project Manager

<<boundary>>ViewPEWindow

ViewPEHandler ProductionEstimate


ClickViewPE()

OpenViewPE()initPE()

readPE()

SelectPE()

SelectPE()

SelectPE()

(Production Estimate)



ClickPrintPE()

Print()

Print()

Gambar 4.33 Completed Three-Layer Design Sequence Diagram Mencetak Cost

Log

100

sd Membuat Anggaran Pendapatan

CFO

<<boundary>>AnggaranPendapatan

Window

APHandler AnggaranPendapatan

AnggaranPendapatanDA

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

ClickFormAP()

OpenFormAP()

initAP()readAP()

ClickCreateAP()CreateAP()

CreateAP()

(KdAP)

(KdAP)

(KdAP)

AddAP(NoANP, KdPE,JumlahAlokasi, Status)



(TotalPE, Profit)

(TotalPE, Profit)

(TotalPE, Profit)

AddAlokasi(KesKar,FasKer, Target)



ClickSaveAP()

Save()

Save()Save()

ClickPrintAP()Print()

Print()

ClickClearAP()Clear()

Clear()


Anggaran Pendapatan

101

sd Mengupdate Anggaran Pendapatan

CFO

<<boundary>>ViewAPWindow

ViewAPHandler View AP AnggaranPendapatanDA

ClickFormViewAP()OpenViewAP()

initAP()

readAP()

SelectAP()

SelectAP()

SelectAP()

(Anggaran Pendapatan)(Anggaran Pendapatan)

(Anggaran Pendapatan)

UpdateStatusAP(Status)

UpdateStatusAP(Status)UpdateStatusAP(Status)

ClickSaveAP()

Save()

Save()

Save()


Anggaran Pendapatan

102

sd Membuat Billing

Account Manager

<<boundary>>BillingWindow

BillingHandler Bill ing BillingDA

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

alt Detail Pembayaran

[DP]

[Pembayaran 1]

[Pembayaran 2]

ClickFormBilling()OpenFormBilling()

initBill ing()readBilling()

ClickCreateBilling()CreateBilling()

CreateBilling()

(NoBil ling)(NoBil ling)

(NoBil ling)

AddBilling(KdProyek, Tanggal)

AddBilling(KdProyek, Tanggal)AddBilling(KdProyek, Tanggal)

(NoANP, KdKlien)(NoANP, KdKlien)

(NoANP, KdKlien)

AddDetailPembayaran(JumlahDP,TglDP, StatusDP)

AddDetailPembayaran(JumlahDP,TglDP, StatusDP) AddDetailPembayaran(JumlahDP,

TglDP, StatusDP)

AddDetailPembayaran(JumlahPembayaran1,TglPembayaran1, StatusPembayaran1)






ClickSaveBilling()Save()

Save()

Save()

ClickPrintBill ing()Print()

Print()

ClickClearBill ing()Clear()

Clear()


Billing

103

sd Mengupdate Status Billing

Account Manager

<<boundary>>ViewBill ingWindow

ViewBill ingHandler Bill ing Bill ingDA

alt Update Status

[DP]

[Pembayaran 1]

[Pembayaran 2]

ClickFormViewBill ing()OpenFormViewBill ing()

initBi ll ing()readBill ing()

SelectBill ing()

SelectBill ing()SelectBill ing()

(Bill ing)(Bill ing)

(Bill ing)

UpdateStatus(StatusDP)UpdateStatus(StatusDP)

UpdateStatus(StatusDP)







ClickSaveBill ing()

Save()

Save()

Save()


Billing

104

sd Mencetak Laporan Piutang

Account Manager

<<boundary>>LaporanPiutangWindow

LaporanPiutangHandler Bill ing BillingDA

ClickFormLaporanPiutang()

OpenFormLaporanPiutang()initBi ll ing()

readBilling()

SelectPeriode(PeriodeAwal,PeriodeAkhir) SelectPeriode(PeriodeAwal,

PeriodeAkhir) SelectPeriode(PeriodeAwal,PeriodeAkhir)

(NoBilling, KdProyek,KdKlien, Tanggal,JumlahDP,JumlahPembayaran1,JumlahPembayaran2)



ClickPrintLaporanPiutang()Print()

Print()

Gambar 4.38 Completed Three-Layer Design Sequence Diagram Mencetak

Laporan Piutang

105

sd Membuat Dokumen Penerimaan Kas

Account Manager

<<boundary>>DPKWindow

DPKHandler DPK DPKDA

ClickFormDPK()OpenFormDPK()

initDPK()readDPK()

ClickCreateDPK()

CreateDPK()CreateDPK()

(NoPK)(NoPK)

(NoPK)

AddDataDPK(NoBilling,Tanggal, TglPembyaran,NamaBank, NoBuktiSetor,NamaPenyetor, NoRekening,JumlahSetoran)

AddDataDPK(NoBilling,Tanggal, TglPembyaran,NamaBank, NoBuktiSetor,NamaPenyetor, NoRekening,JumlahSetoran)

AddDataDPK(NoBilling, Tanggal,TglPembyaran, NamaBank,NoBuktiSetor, NamaPenyetor,NoRekening, JumlahSetoran)

(KdProyek)

(KdProyek)

(KdProyek)

ClickSaveDPK()

Save()

Save()

Save()



106

sd Membuat Laporan Penerimaan Kas

Account Manager

<<boundary>>LapoaranPenerimaanKas

Window

LaporanPenerimaanKasHandler

DPK DPKDA

ClickFormLPNK()

OpenFormLPNK()

initDPK()

readDPK()

SelectPeriode(PeriodeAwal,PeriodeAKhir) SelectPeriode(PeriodeAwal,

PeriodeAKhir) SelectPeriode(PeriodeAwal,PeriodeAKhir)

(NoPK, KdProyek, NoBill ing,Tanggal, TglPembayaran,NamaBank, NamaPenyetor,NoRekening,JenisPembayaran,JumlahSetoran)



ClickPrintLPNK()

Print()

Print()


Laporan Penerimaan Kas

107

sd Membuat Purchase Order

Account Manager

<<boundary>>POWindow

POHandler Purchase Order Purchase OrderDA

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

loop Add Detail PO

[Add]

[Delete]

ClickFormPO()

OpenFormPO()initPO()

readPO()

ClickCreatePO()CreatePO()

CreatePO()

(NoPO)(NoPO)

(NoPO)

AddDataPO(KdEvent, KdSupplier,Tanggal, JenisBarang, Quantity) AddDataPO(KdEvent, KdSupplier,

Tanggal, JenisBarang, Quantity)AddDataPO(KdEvent, KdSupplier,Tanggal, JenisBarang, Quantity)

(NamaSupplier)(NamaSupplier)

(NamaSupplier)

AddDetailPO(JenisBarang,Quantity, HargaSatuan) AddDetailPO(JenisBarang,

Quantity, HargaSatuan) AddDetailPO(JenisBarang,Quantity, HargaSatuan)

DeleteDetailPO()DeleteDetailPO()

DeleteDetailPO()

ClickSavePO()

Save()Save()

Save()

ClickPrintPO()Print()

Print()

ClickClearPO()

Clear()

Clear()


Purchase Order

108

sd Membuat Inv oice

Account Manager

<<boundary>>InvoiceWindow

InvoiceHandler Invoice InvoiceDA

alt

[Add]

[Save]

[Print]

[Clear]

loop Add Detail Inv oice

[Add]

[Delete]

ClickFormInvoice()

OpenFormInvoice()

initInvoice()readInvoice()

ClickCreateInvoice()CreateInvoice()

CreateInvoice()

(NoInvoice)(NoInvoice)

(NoInvoice)

AddDataInvoice(NoPO,Tanggal, Status) AddDataInvoice(NoPO,

Tanggal, Status) AddDataInvoice(NoPO,Tanggal, Status)

(KdEvent)(KdEvent)

(KdEvent)

AddDetailInvoice(JenisBarang,HargaSatuan, Quantity) AddDetailInvoice(JenisBarang,

HargaSatuan, Quantity)AddDetailInvoice(JenisBarang,HargaSatuan, Quantity)

(Total)(Total)

(Total)

DeleteDetailInvoice()DeleteDetailInvoice()

DeleteDetailInvoice()

ClickSaveInvoice()Save()

Save()Save()

ClickPrintInvoice()

Print()Print()

ClickClearInvoice()

Clear()

Clear()


Invoice

109

sd Mencetak Laporan Hutang

Account Manager

<<boundary>>LaporanHutangWindow

LaporanHutangHandler Invoice InvoiceDA

ClickFormLaporanHutang()OpenFormLaporanHutang()

initInvoice()readInvoice()


PeriodeAkhir) SelectPeriode(PeriodeAwal,PeriodeAkhir)

(KdEvent, NoInvoice, Tanggal,Keterangan, TotalTagihan)



ClickPrintLaporanHutang()

Print()

Print()


Laporan Hutang sd Membuat Dokumen Pelunasan Supplier

Account Manager

<<boundary>>DPSWindow

DPSHandler DPS DPSDA

ClickFormDPS()

OpenFormDPS()initDPS()

readDA()

ClickCreateDPS()CreateDPS()

CreateDPS()

(NoPS)(NoPS)

(NoPS)

AddDataDPS(NoInvoice, Tanggal,TglPelunasan, NamaBank,NoBuktiTransfer, NamaPenyetor,NoRekeningSupplier,JumlahTransfer) AddDataDPS(NoInvoice, Tanggal,

TglPelunasan, NamaBank,NoBuktiTransfer, NamaPenyetor,NoRekeningSupplier,JumlahTransfer) AddDataDPS(NoInvoice, Tanggal,

TglPelunasan, NamaBank,NoBuktiTransfer, NamaPenyetor,NoRekeningSupplier,JumlahTransfer)

ClickSaveDPS()Save()

Save()

Save()



110

sd Mencetak Laporan Pengeluaran Kas

Account Manager

<<boundary>>LaporanPengeluaranKas

Window

LaporanPengeluaranKasHandler

DPS DPSDA

ClickFormLPK()OpenFormLPK()

initDPS()readDPS()


PeriodeAkhir)SelectPeriode(PeriodeAwal,PeriodeAkhir)

(NoPS, KdEvent, NoInvoice,Tanggal, TglPelunasan,NamaBank, NamaPenyetor,NoRekening, NamaRekening,JumlahTransfer)



ClickPrintLPK()Print()

Print()


Laporan Pengeluaran Kas

111

sd Membuat Jurnal

Account Manager

<<boundary>>JurnalWindow

JurnalHandler Jurnal JurnalDA ANP ANPDA Invoice InvoiceDA DPS DPSDA DPK DPKDA

ClickFormJurnal()OpenFormJurnal()

initJurnal()readJurnal()

initANP()readANP()

initInvoice()

readInvoice()

initDPS()

readDPS()

initDPK()readDPK()

SelectPeriode(PeriodeAwal,PeriodeAkhir)

SelectPeriode(PeriodeAwal,PeriodeAkhir)

getData()

(KdJurnal, NoRekening,JumlahDebit,JumlahKredi t)

(KdJurnal,NoRekening,JumlahDebit,JumlahKredi t)

(KdJurnal, NoRekening,JumlahDebit,JumlahKredi t)

Cl ickPrintJurnal()Print()

Print()


Jurnal

112

4.5.3 Updated Class Diagram class Updated Class Diagram

Karyawan

- KdKaryawan: string- Nama: string- Jabatan: string- Alamat: string- Kota: string- KodePos: int- KotaLahir: string- TglLahir: datetime- Telepon: string- Handphone: string- Email: string- Username: string- Password: string

CFOProject Manager Account Manger

Klien

- KdKlien: string- Nama: string- Alamat: string- ContactPerson: string- Telepon: string- Email: string

Proyek

- KdProyek: string- NamaProyek: string- JenisProyek: string- Tanggal: datetime- Lokasi: string


- NoANP: string- KdProyek: string- KdKlien: string- NamaKlien: string- Tanggal: datetime- NilaiAlokasi: double

+ CreateANP()+ AddANP()+ Save()+ Clear()

Production Estimate

- KdPE: string- NoANP: string- KdEvent: string- Tanggal: datetime- TotalPE: double

+ CreatePE()+ AddDataPE()+ AddDetailPE()+ DeleteDetailPE()+ Save()+ Print()


- NoSPK: string- NoANP: string- KdProyek: string- NamaProyek: string- Tanggal: datetime- Keterangan: string

+ CreateSPK()+ AddSPK()+ Save()+ Print()+ Clear()


- NoSPKJ: string- NoSPK: string- KdProyek: string- NamaProyek: string- Tanggal: datetime- KdKaryawan: string- Nama: string- Keterangan: string

+ CreateSPKJ()+ AddSPKJ()+ SelectKaryawan()+ AddDetailPembagianKerja()+ Save()+ Print()+ Clear()

Event

- KdEvent: string- KdProyek: string- KdPE: string- NamaEvent: string- Tanggal: datetime- Lokasi: string

Purchase Order

- NoPO: string- KdEvent: string- KdSupplier: string- NamaSupplier: string- Tanggal: datetime

+ CreatePO()+ AddDataPO()+ AddDetailPO()+ DeleteDetailPO()+ Save()+ Print()+ Clear()Supplier

- KdSupplier: string- Nama: string- TipeSupplier: string- Alamat: string- ContactPerson: string- Telepon: string- Email: string


- KdPE: string- KdSupplier: string- TipeSupplier: string- Barang: string- Quantity: int- Harga: double

Invoice

- NoInvoice: string- NoPO: string- KdEvent: string- Tanggal: datetime- Status: string- JenisBarang: string- HargaSatuan: double- Quantity: int- Total: double- TotalTagihan: double

+ CreateInvoice()+ AddDataInvoice()+ AddDetailInvoice()+ DeleteDetail Invoice()+ Save()+ Print()+ Clear()


- NoPS: string- NoInvoice: string- Tanggal: datetime- TglPelunasan: datetime- NamaBank: string- NoBuktiTransfer: string- NamaPenyetor: string- NoRekeningSupplier: string- JumlahTransfer: double

+ CreateDPS()+ AddDataDPS()+ Save()

Billing

- NoBil ling: string- KdProyek: string- NoANP: string- KdKlien: string- Tanggal: datetime- JumlahDP: double- TglDP: datetime- StatusDP: string- JumlahPembayaran1: double- TglPembayaran1: datetime- StatusPembayaran1: string- JumlahPembayaran2: double- TglPembayaran2: datetime- StatusPembayaran2: string

+ CreateBil ling()+ AddBil l ing()+ AddDetailPembayaran()+ Save()+ Print()+ Clear()+ SelectBil ling()+ UpdateStatus()


- NoPK: string- NoBil ling: string- KdProyek: string- Tanggal: datetime- TglPembayaran: datetime- NamaBank: string- NoBuktiSetor: string- NamaPenyetor: string- NoRekening: string- JumlahSetoran: double

+ CreateDPK()+ AddDataDPK()+ Save()

Anggaran Pendapatan

- KdAP: string- NoANP: string- KdPE: string- JumlahAlokasi: double- TotalPE: double- Profit: double- KesKar: double- FasKer: double- Target: double

+ CreateAP()+ AddAP()+ AddAlokasi()+ Save()+ Print()+ Clear()

Jurnal

- KdJurnal: string- NoRekening: string- Tanggal: datetime- JumlahDebit: double- JumlahKredit: double

Chart Of Account

- NoRekening: string- Keterangan: string

Status Karyawan

- KdKaryawan: string- Nama: string- Job: string


- NoPO: string- KdSupplier: string- JenisBarang: string- Quantity: int- HargaSatuan: double

<<controller>> BillingHandler

+ CreateBil ling()+ AddBil l ing()+ AddDetailPembayaran()+ Save()+ Print()+ Clear()

<<controller>> ViewBillingHandler

+ SelectBil ling()+ UpdateStatus()

<<controller>> DPKHandler

+ CreateDPK()+ AddDataDPK()+ Save()

<<controller>> ANPHandler

+ CreateANP()+ AddANP()+ Save()+ Clear()

<<controller>> ProductionEstimateHandler

+ CreatePE()+ AddDataPE()+ AddDetailPE()+ DeleteDetailPE()+ Save()+ Print()

<<controller>> APHandler

+ CreateAP()+ AddAP()+ AddAlokasi()+ Save()+ Print()+ Clear()

<<controller>> POHandler

+ CreatePO()+ AddDataPO()+ AddDetailPO()+ DeleteDetailPO()+ Save()+ Print()+ Clear()

<<controller>> InvoiceHandler

+ CreateInvoice()+ AddDataInvoice()+ AddDetailInvoice()+ DeleteDetail Invoice()+ Save()+ Print()+ Clear()

<<controller>> DPSHandler

+ CreateDPS()+ AddDataDPS()+ Save()

<<controller>> SPKJHandler

+ CreateSPKJ()+ AddSPKJ()+ SelectKaryawan()+ AddDetailPembagianKerja()+ Save()+ Print()+ Clear()

<<controller>> SPKHandler

+ CreateSPK()+ AddSPK()+ Save()+ Print()+ Clear()

Gambar 4.47 Updated Class Diagram

113

4.5.4 Navigation Diagram

Navigation Diagram digunakan untuk menggambarkan alur

dalam user interface yang dirancang. Dengan adanya diagram ini,

form-form yang akan tampil jika tombol tertentu ditekan akan terlihat.

Gambar 4.48 Navigation Diagram Menu Admin

Gambar 4.49 Navigation Diagram Menu Master

Keluar Aplikasi

114

Gambar 4.50 Navigation Diagram Menu Transaksi

Gambar 4.51 Navigation Diagram Menu Transaksi Anggaran Pendapatan

115

Gambar 4.52 Navigation Diagram Menu Transaksi Billing

Gambar 4.53 Navigation Diagram Menu Transaksi Production Estimate

116

Gambar 4.54 Navigation Diagram Menu Transaksi Surat

Gambar 4.55 Navigation Diagram Menu Transaksi Laporan

4.5.5 User Interface

4.5.5.1 Standarisasi Tombol dan Konfirmasi

Tombol yang digunakan dalam aplikasi dibuat berbentuk

gambar sebagai simbol action yang akan dilakukan. Keterangan

tombol yang sudah dibuat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22 Keterangan Standarisasi Tombol

117

No Tombol Keterangan

1 Add data

2 Edit data

3 Hapus data

4 Cari data (Search)

5 Add detail, menambah data ke

dalam tabel

6 Delete detail, menghapus data

dalam tabel

7 Clear , digunakan untuk

membersihkan data di field dan

lainnya

9 Print dokumen

10 Save data

Pada saat user menekan tombol save, maka akan muncul

message box seperti pada gambar 4.56 yang akan memperlihatkan

konfirmasi apakah user akan benar-benar menyimpan data, jika

tombol “yes” dipilih maka akan muncul message box baru seperti

pada gambar 4.57. Jika tombol “no” dipilih maka message box

akan hilang.

118

Gambar 4.56 Message Box Konfirmasi Save

Gambar 4.57 Message Box Penyimpanan Berhasil

Pada saat menekan tombol delete, maka akan muncul

message box seperti pada gambar 4.58 yang akan memperlihatkan

konfirmasi apakah user akan benar-benar menghapus data, jika

tombol “yes” dipilih maka akan muncul message box baru seperti

pada gambar 4.59. Jika tombol “no” dipilih maka message box

akan hilang.

Gambar 4.58 Message Box Konfirmasi Delete

119

Gambar 4.59 Message Box Penghapusan Berhasil

4.5.5.2 Rancangan User Interface

Gambar 4.60 Form Login

Pada Form Login user mengisi textfield Username dan

Password sesuai dengan username dan password yang

dimilikinya. Setelah itu user menekan tombol “OK” untuk masuk

ke form utama dan jika user menekan tombol “cancel” maka

aplikasi akan tertutup. Jika Username dan Password yang diisi

salah maka akan tampil gambar 4.61 untuk memberitahu bahwa

username dan password yang diisi salah.

120

Gambar 4.61 Message Box Konfirmasi Error Login

Gambar 4.62 Form Alokasi Nilai Proyek

Pada Form Alokasi Nilai Proyek user harus menekan tombol

add agar dapat mengisi form Alokasi Nilai Proyek. Ketika tombol

add ditekan, maka textfield No.ANP akan tampil secara otomatis

dan tombol search pada Kode Proyek dapat digunakan. Setelah

memilih Kode Proyek maka textfield Kode Klien dan Nama Klien

akan tampil secara otomatis. User dapat memilih tanggal Alokasi

Nilai Proyek dibuat dan mengisi Nilai Alokasi yang diterima.

Setelah selesai mengisi form, user dapat menekan tombol save

untuk menyimpan data ke sistem atau menekan tombol clear

untuk menghapus textfield yang sudah diisi.

121

Gambar 4.63 Form Surat Perintah Kerja

Pada Form Surat Perintah Kerja user harus menekan tombol

add agar dapat mengisi form Surat Perintah Kerja. Ketika tombol

add ditekan, maka textfield No.SPK akan tampil secara otomatis

dan tombol search pada No.ANP dapat digunakan. Setelah

memilih No.ANP maka textfield Kode Proyek dan Nama Proyek

akan tampil secara otomatis. User dapat memilih tanggal Surat

Perintah Kerja dibuat dan mengisi Keterangan mengenai Surat

Perintah Kerja. Setelah selesai mengisi form, user dapat menekan

tombol save untuk menyimpan data ke sistem atau menekan

tombol clear untuk menghapus textfield yang sudah diisi. User

dapat menekan tombol print untuk mencetak Surat Perintah Kerja.

122

Gambar 4.64 Form Status Karyawan

Pada form Status Karyawan user dapat mengurutkan karyawan

berdasarkan Kode Karyawan atau Nama Karyawan. Setelah user

memilih salah satu karyawan, Kode Karyawan dan Nama akan

tampil secara otomatis. User dapat mengisi pekerjaan yang sedang

dijalankan atau yang akan dijalankan oleh karyawan dalam

textfield Job. Setelah selesai mengisi form, user dapat menekan

tombol save untuk menyimpan data ke sistem.

Gambar 4.65 Form Surat Pembagian Kerja

Pada Form Surat Pembagian Kerja user harus menekan

tombol add agar dapat mengisi form Surat Pembagian Kerja.

Ketika tombol add ditekan, maka textfield No.SPKJ akan tampil

123

secara otomatis dan tombol search pada No.SPK dapat digunakan.

Setelah memilih No.SPK maka textfield Kode Proyek dan Nama

Proyek akan tampil secara otomatis. User dapat memilih tanggal

pembuatan Surat Pembagian Kerja. User dapat melihat status

pekerjaan karyawan pada tabel Status Karyawan dan memilih

salah satu karyawan dari tabel tersebut. Fungsi dari tabel tersebut

adalah untuk melihat karyawan mana saja yang sedang

mempunyai pekerjaan yang sedang berlangsung. Setelah salah

satu karyawan dipilih, maka textfield Kode Karyawan dan Nama

akan tampil secara otomatis. User dapat mengisi Keterangan

untuk mendeskripsikan pekerjaan karyawan tersebut untuk proyek

ini. Setelah selesai mengisi Detail Pembagian Kerja, user dapat

menekan tombol add detail dan data yang sudah diisi akan muncul

di tabel. User dapat menghapus data pada tabel dengan cara

memilih salah satu data pada tabel dan menekan tombol delete

detail. Setelah selesai mengisi form, user dapat menekan tombol

save untuk menyimpan data ke sistem atau menekan tombol clear

untuk menghapus textfield yang sudah diisi. User dapat menekan

tombol print untuk mencetak Surat Pembagian Kerja.

Gambar 4.66 Form Estimasi Produksi

124

Pada Form Production Estimate user harus menekan tombol

add agar dapat mengisi form Production Estimate. Ketika tombol

add ditekan, maka textfield Kode PE akan tampil secara otomatis

dan tombol search pada No.ANP dapat digunakan. Setelah

memilih No.ANP user dapat mengisi Kode Event dan memilih

tanggal pembuatan Production Estimate. Status dapat dipilih

menjadi “not approved” karena belum disetujui. Setelah itu, user

dapat mengisi Detail Production Estimate yang terdiri dari Kode

Supplier, Tipe Supplier, Barang, Quantity, dan Harga. Setelah

selesai mengisi Detail Production Estimate, user dapat menekan

tombol add detail dan data yang sudah diisi akan muncul di tabel.

User dapat menghapus data pada tabel dengan cara memilih salah

satu data pada tabel dan menekan tombol delete detail. Textfield

Total Production Estimate akan tampil secara otomatis dengan

cara menjumlahkan Total Harga yang ada pada tabel Setelah

selesai mengisi form, user dapat menekan tombol save untuk

menyimpan data ke sistem dan user dapat menekan tombol print

untuk mencetak Production Estimate. Jika user ingin mencetak

Cost Log, maka user dapat menekan tombol Print Cost Log untuk

membuka Form View Production Estimate.

Gambar 4.67 Form View Production Estimate

125

Pada form View Production Estimate user dapat

mengklasifikasikan Production Estimate berdasarkan No PE atau

Kode Event. Jika user ingin melihat Production Estimate secara

rinci, maka user dapat menekan salah satu data pada tabel untuk

membuka form Production Estimate. User dapat menekan tombol

print untuk mencetak Cost Log.

Gambar 4.68 Form Anggaran Pendapatan

Pada Form Anggaran Pendapatan user harus menekan tombol

add agar dapat mengisi form Anggaran Pendapatan. Ketika tombol

add ditekan, maka textfield Kode AP akan tampil secara otomatis

dan tombol search pada No.ANP dan Kode PE dapat digunakan.

Setelah memilih No.ANP dan Kode PE user dapat mengisi jumlah

alokasi yang diterima dan Production Estimate akan otomatis

ditampilkan di tabel. Setelah itu textfield Total Production

Estimate akan menampilkan secara otomatis jumlah Production

Estimate yang ada pada tabel tersebut. Textfield Profit

menampilkan keuntungan yang didapat dengan cara mengurangi

jumlah alokasi dengan total Production Estimate. Setelah itu user

dapat mengisi persentase dalam bentuk persen untuk alokasi

pendapatan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Setelah

126

persentase diisi, maka textfield Kesejahteraan Karyawan, Fasilitas

Kerja, dan Target Keuntungan akan ditampilkan secara otomatis.

Status dapat dipilih menjadi “not approved” karena belum

disetujui. Setelah selesai mengisi form, user dapat menekan

tombol save untuk menyimpan data ke sistem, user dapat

menekan tombol print untuk mencetak Anggaran Pendapatan, dan

user juga dapat menekan tombol clear untuk menghapus semua

data pada textfield.

Gambar 4.69 Form View Anggaran Pendapatan

Pada Form View Anggaran Pendapatan jika user ingin melihat

Anggaran Pendapatan secara rinci, maka user dapat menekan

salah satu data pada tabel untuk membuka form Anggaran

Pendapatan. User dapat menekan tombol print untuk mencetak


127

Gambar 4.70 Form Faktur Penagihan

Pada Form Faktur Penagihan user harus menekan tombol add

agar dapat mengisi form Faktur Penaghian. Ketika tombol add

ditekan, maka textfield No. Billing akan tampil secara otomatis

dan tombol search pada Kode Proyek dapat digunakan. Setelah

memilih Kode Proyek maka textfield No.ANP dan Kode Klien

akan tampil secara otomatis. User dapat memilih tanggal Billing

dibuat. Setelah itu user dapat mengisi detail pembayaran yang

berisi Jumlah, Tanggal, dan Status. User harus memilih salah satu

tab (DP, Pembayaran 1, Pembayaran 2) dari detail pembayaran

tersebut sesuai dengan tahapan pembayarannya. Setelah selesai

mengisi form, user dapat menekan tombol save untuk menyimpan

data ke sistem, user dapat menekan tombol print untuk mencetak

Billing, dan user juga dapat menekan tombol clear untuk

menghapus semua data pada textfield.

128

Gambar 4.71 Form Daftar Faktur Penagihan

Pada Form Daftar Faktur Penagihan jika user ingin melihat

Biling secara rinci, maka user dapat menekan salah satu data pada

tabel untuk membuka form Billing. User dapat menekan tombol

print untuk mencetak Billing.

Gambar 4.72 Form Penerimaan Kas

Pada Form Penerimaan Kas user harus menekan tombol add

agar dapat mengisi form Penerimaan Kas. Ketika tombol add

ditekan, maka textfield No.PK akan tampil secara otomatis dan

129

tombol search pada No.Billing dapat digunakan. User dapat

memilih tanggal Penerimaan Kas dibuat dan tanggal pembayaran

diterima. Setelah itu, user dapat mengisi detail penerimaan kas

yang terdiri dari nama Bank, No.Bukti Setor, nama Penyetor,

No.Rekening, dan Jumlah Setoran. Setelah selesai mengisi form,

user dapat menekan tombol save untuk menyimpan data ke

sistem.

Gambar 4.73 Form Permintaan Pembelian

Pada Form Permintaan Pembelian user harus menekan tombol

add agar dapat mengisi form Permintaan Pembelian. Ketika

tombol add ditekan, maka textfield No.PO akan tampil secara

otomatis dan tombol search pada Kode Event dan Kode Supplier

dapat digunakan. Setelah memilih Kode Supplier, textfield Nama

Supplier akan tampil secara otomatis. Setelah itu user dapat

memilih tanggal pembuatan Purchase Order. Setelah itu, user

dapat mengisi Detail Purchase Order yang terdiri dari Jenis

Barang, Quantity, dan Harga Satuan. Setelah selesai mengisi

Detail Purchase Order, user dapat menekan tombol add detail

dan data yang sudah diisi akan muncul di tabel. User dapat

menghapus data pada tabel dengan cara memilih salah satu data

pada tabel dan menekan tombol delete detail. Setelah selesai

130


data ke sistem dan user dapat menekan tombol print untuk

mencetak Purchase Order. User dapat menekan tombol clear

untuk menghapus semua data pada textfield.

Gambar 4.74 Form Faktur Pembelian

Pada Form Faktur Pembelian user harus menekan tombol add

agar dapat mengisi form Faktur Pembelian. Ketika tombol add

ditekan, maka textfield No.Invoice akan tampil secara otomatis

dan tombol search pada No.PO dapat digunakan. Setelah memilih

No.ANP user dapat memilih tanggal pembuatan Invoice dan

memilih Status dari Invoice. Status dapat dipilih menjadi “Belum

Lunas” karena Invoice belum dibayar. Setelah itu, user dapat

mengisi Detail Invoice yang terdiri dari Jenis Barang, Harga

Satuan, Quantity. Setelah selesai mengisi Detail Invoice, user

dapat menekan tombol add detail dan data yang sudah diisi akan

muncul di tabel. User dapat menghapus data pada tabel dengan

cara memilih salah satu data pada tabel dan menekan tombol

delete detail. Textfield Total Tagihan akan tampil secara otomatis

dengan cara menjumlahkan Total yang ada pada tabel. Setelah

selesai mengisi form, user dapat menekan tombol save untuk

131

menyimpan data ke sistem dan user dapat menekan tombol print

untuk mencetak Invoice. Jika user ingin mencetak Invoice, maka

user dapat menekan tombol print untuk membuka. User dapat

menekan tombol clear untuk menghapus semua data pada

textfield.

Gambar 4.75 Form Pelunasan Vendor

Pada Form Pelunasan Vendor user harus menekan tombol add

agar dapat mengisi form Pelunasan Supplier. Ketika tombol add

ditekan, maka textfield No.PS akan tampil secara otomatis dan

tombol search pada No.Invoice dapat digunakan. User dapat

memilih tanggal Pelunasan Supplier dibuat dan tanggal pelunasan

dilakukan. Setelah itu, user dapat mengisi detail pelunasan yang

terdiri dari nama Bank, No.Bukti Transfer, nama Penyetor,

No.Rekening Supplier, dan Jumlah Transfer. Setelah selesai


data ke sistem.

132

Gambar 4.76 Form Proyek

Pada Form Proyek user harus menekan tombol add agar dapat

mengisi form Proyek. Ketika tombol add ditekan, maka textfield

Kode Proyek akan tampil secara otomatis. Setelah itu, user dapat

mengisi nama proyek, memilih jenis proyek, memilih tanggal

proyek dibuat, dan mengisi lokasi tempat proyek diadakan. User

juga dapat memilih proyek dari tabel list proyek. Untuk merubah

data proyek, user harus menekan tombol edit pada salah satu data

yang ada pada tabel tersebut. Setelah selesai mengisi form, user

dapat menekan tombol save untuk menyimpan data ke sistem dan

user dapat menekan tombol delete untuk menghapus data proyek

yang ada pada sistem.

Gambar 4.77 Form Acara

133

Pada Form Acara user harus menekan tombol add agar dapat

mengisi form Event. Ketika tombol add ditekan, maka textfield

Kode Event akan tampil secara otomatis. Setelah itu, user dapat

mengisi nama event, memilih tanggal event dibuat, dan mengisi

lokasi tempat event diadakan. User juga dapat memilih event dari

tabel list event. Untuk memilih event yang ada pada tabel, user

dapat menekan salah satu radio button (Kode Proyek atau Kode

PE) agar data dalam tabel dapat diurutkan sesuai dengan tombol

yang ditekan. Untuk merubah data event, user harus menekan

tombol edit pada salah satu data yang ada pada tabel tersebut.


untuk menyimpan data ke sistem dan user dapat menekan tombol

delete untuk menghapus data event yang ada pada sistem.

Gambar 4.78 Form Master Klien

Pada Form Master Klien user harus menekan tombol add agar

dapat mengisi form Master Klien. Ketika tombol add ditekan,

maka textfield Kode Klien akan tampil secara otomatis. Setelah

itu, user dapat mengisi nama Klien, alamat Klien, nama contact

person dari Klien, nomor telepon contact person Klien, dan e-mail

contact person Klien. User juga dapat memilih Klien dari tabel list

Klien. Untuk merubah data Klien, user harus menekan tombol edit

pada salah satu data yang ada pada tabel tersebut. Setelah selesai


134

data ke sistem dan user dapat menekan tombol delete untuk

menghapus data Klien yang ada pada sistem.

Gambar 4.79 Form Master Karyawan

Pada Form Master Karyawan user harus menekan tombol add

agar dapat mengisi form Master Karyawan. Ketika tombol add

ditekan, maka textfield Kode Karyawan akan tampil secara

otomatis. Setelah itu, user dapat mengisi nama karyawan, jabatan

karyawan, alamat karyawan, kota tempat lahir karyawan, tanggal

lahir karyawan, e-mail karyawan, nomor telepon rumah karyawan,

nomor handphone karyawan, username karyawan dan password

karyawan. User juga dapat memilih karyawan dari tabel list

karyawan. Untuk merubah data karyawan, user harus menekan

tombol edit pada salah satu data yang ada pada tabel tersebut.


untuk menyimpan data ke sistem dan user dapat menekan tombol

delete untuk menghapus data karyawan yang ada pada sistem.

135

Gambar 4.80 Form Master Vendor

Pada Form Master Vendor user harus menekan tombol add

agar dapat mengisi form Master vendor. Ketika tombol add

ditekan, maka textfield Kode Supplier akan tampil secara

otomatis. Setelah itu, user dapat mengisi nama supplier, tipe

supplier, alamat supplier, nama contact person dari supplier,

nomor telepon contact person supplier, dan e-mail contact person

supplier. User juga dapat memilih supplier dari tabel list supplier.

Untuk merubah data supplier, user harus menekan tombol edit

pada salah satu data yang ada pada tabel tersebut. Setelah selesai


data ke sistem dan user dapat menekan tombol delete untuk

menghapus data supplier yang ada pada sistem.

136

Gambar 4.81 Form Laporan Pertanggungjawaban

Pada Form Laporan Pertanggungjawaban ini user dapat

memlih periode yang diinginkan untuk mencetak laporan. Setelah

user memilih periode yang diinginkan, maka data-data dari

Pengeluaran Kas dan Cost Log akan tampil secara otomatis dalam

tabelnya masing-masing. Jika user ingin mencetak laporan, user

dapat menekan tombol print.

Gambar 4.82 Form Laporan Hutang

137

Gambar 4.81 Form Laporan Piutang

Gambar 4.82 Form Laporan Pengeluaran Kas

138

Gambar 4.83 Form Laporan Penerimaan Kas

Pada Form Laporan Piutang, Laporan Hutang, Laporan

Pengeluaran Kas, dan Laporan Penerimaan Kas, semuanya

mempunyai cara kerja yang sama. User dapat memilih periode

yang diinginkan dalam mencetak laporan. Setelah itu user dapat

menekan tombol print untuk mencetak laporan.

Gambar 4.84 Form Jurnal

139

Pada Form Jurnal ini user dapat memlih periode yang

diinginkan untuk mencatat jurnal. Setelah user memilih periode

yang diinginkan, maka data-data jurnal yang terdapat pada periode

tersebut akan tampil secara otomatis pada textfield yang tersedia.

Setelah user selesai mengisi form, user ingin mencetak jurnal,

user dapat menekan tombol print.

4.5.6 Rancangan Output

Gambar 4.85 Rancangan Laporan Pengeluaran Kas

Laporan Pengeluaran Kas digunakan untuk mengetahui berapa

kas yang dikeluarkan untuk proyek yang sedang berlangsung.

Laporan Pengeluaran Kas dicetak oleh Account Manager.

140

Gambar 4.86 Rancangan Laporan Penerimaan Kas

Laporan Penerimaan Kas digunakan untuk mengetahui berapa

jumlah kas yang diterima dari Klien beserta tahapan

pembayarannya. Laporan Penerimaan Kas dicetak oleh Account

Manager.

141

Gambar 4.87 Rancangan Laporan Piutang

Laporan Piutang digunakan untuk mengetahui piutang yang

dimiliki oleh perusahaan terhadap Klien besera total pembayaran

dan sisa pembayaran yang belum dibayar oleh Klien. Laporan

Piutang dicetak oleh Account Manager.

Gambar 4.88 Rancangan Laporan Hutang

142

Laporan Hutang digunakan untuk megetahui jumlah hutang

yang dimiliki oleh Klien terhadap Vendor. Laporan Hutang

dicetak oleh Account Manager.

Gambar 4.89 Rancangan Purchase Order

Purchase Order digunakan untuk melakukan pemesanan

barang kepada Vendor. Purchase Order dicetak oleh Account

Manager dan harus melalui persetujuan dari CFO terlebih dahulu

sebelum dikirim ke Vendor.

143

Gambar 4.90 Rancangan Invoice

Invoice digunakan untuk membayar total tagihan untuk

barang-barang yang dipesan dari Vendor. Invoice diterima dan

dicetak oleh Account Manager.

Gambar 4.91 Rancangan Billing

144

Billing digunakan untuk menagih pembayaran anggaran ke

Klien. Billing dibuat oleh Account Manager dan baru dapat

dikirim ke Klien setelah mendapatkan persetujuan dari CFO.

Gambar 4.92 Rancangan Surat Perintah Kerja

Surat Perintah Kerja digunakan untuk menjelaskan kegiatan

yang akan atau harus dilakukan setelah menerima proyek dari

Klien. Surat Perintah Kerja dibuat oleh Project Manager.

145

Gambar 4.93 Rancangan Surat Pembagian Kerja

Surat Pembagian Kerja digunakan untuk mendistribusi

pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan untuk suatu

proyek. Surat Pembagian Kerja dibuat oleh Project Manager.

146

Gambar 4.94 Rancangan Laporan Jurnal

Laporan Jurnal digunakan untuk mencatat jurnal yang terjadi

pada saat transaksi berlangsung. Laporan Jurnal dibut oleh

Account Manager

library.binus.ac.idlibrary.binus.ac.id/ecolls/ethesisdoc/bab4doc/2013-2... · web viewcfo mengklik...

Documents