v b y0cd . : hv d c ]ivv c* - soppengkab.go.id · dalam penyusunan rka opd setelah memperhatikan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DANKELUA
Jl. KAYANGAN NO. 265
PERUBAHAN R
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA
NO. 265 WATANSOPPENG (0484) 21178
[email protected] Facebook.com/dppkb.soppeng dppkb_soppeng
PERUBAHAN RENCANA KERJATAHUN 201
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DANBERENCANA
(0484) 21178
Facebook.com/dppkb.soppeng dppkb_soppeng
ENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA
Jln. Kayangan No. 256Telp. (0484) 21178 Watansoppeng 90811
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 038/DPPKB/VIII/2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINASPENGENDALIAN PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran PerubahanRKPD
Kabupaten Soppeng Tahun 2018, sesuai Pasal 26 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka
dipandang perlu menetapkan PerubahanRencana Kerja
(RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten
Soppeng Tahun 2018;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pengendalian Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun
2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2016 Nomor 114;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun
2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran
Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-
BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran
Partisipatif Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Soppeng Tahun 2018;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENGTAHUN 2018
Pasal 1
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian PendudukdanKeluarga
Berencana Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perubahan RENJA
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunya itu tahun 2018.
Pasal 2
Perubahan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini.
Keputusan ini mulai
Ditetapkan di Watansoppeng
Selatan pada Tanggal
Pasal 3
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Watansoppeng, Kabupaten Soppeng
anggal 01 Agustus 2018.
Ditetapkan di Watansoppen
Pada Tanggal :
KEPALA DINAS
A. NUR JAMHURIAH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19580822 198903 2 007
ditetapkan.
Soppeng Provinsi Sulawesi
Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal : 01 Agustus 2018il 201
KEPALA DINAS
A. NUR JAMHURIAH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19580822 198903 2 007
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ………………………………………………………….………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………….………………….. ii
KATA PENGANTAR ………………...………………………………………………………….. iv
BAB I LATAR BELAKANG ................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1111
1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 4
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................... 5
1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKB TAHUN LALU ........ 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Triwulan II Tahun 2018
dan Capaian Renstra Tahun 2016-2021 ..................................... 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPKB ............................................... 19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi DPPKB................................................................................ 21
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ..................................... 23
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…….... 28
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 31
BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 37
Puji syukur kami panjatkankehadirat Allah SWT, yang Maha
lagi Maha Penyayang
penyusunan Perubahan
Keluarga Berencana
Perubahan
Keluarga Berencana
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pa
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah
juga mengacu pada
Kabupaten Soppeng
Keluarga Berencana
Perubahan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat
dalam satu tahun
Anggaran Dinas
Soppeng Tahun 201
Kerja Tahun sebelumnya
Melalui
diharapkan dapat
atau Kegiatan yang direncanakan
Kami menyadari
banyak kekurangan
maupun penyajiannya, n
Rencana Kerja (RENJA
Tahun 2018 ini dapat
pertimbangan bagi
KATA PENGANTAR
syukur kami panjatkankehadirat Allah SWT, yang Maha
Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2018
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
erencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah
pada Perubahan Rencana Kerja
Soppeng Tahun 2018 dan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2016 – 2021.
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan
tahun dan djadikan acuan dalam penyusunan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Tahun 2018 dan untuk mereview hasil Evaluasi
sebelumnya dan perkiraan capaian tahun
Melalui penyusunan Perubahan Rencana
dapat memberikan informasi tentang kejelasan
Kegiatan yang direncanakan bagi Pemerintah dan
Kami menyadari bahwa didalam penyusunan
kekurangan baik yang berkaitan dengan
penyajiannya, namun demikian besar harapan kami agar
RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk
dapat bermanfaat bagi semua, dan
bagi para pengambil keputusan maupun
Watansoppeng, Agustus
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
Ir. A. NUR JAMHURIAH
Pangkat : Pembina Utama
Nip : 19580822 198903 2 007
iii
KATA PENGANTAR
syukur kami panjatkankehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih
Nya kami dapat menyelesaikan
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Tahun 2018.
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Tahun 2018 ini disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
erencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
njang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Daerah (RKPD)
Dinas Pengendalian Penduduk dan
) merupakan Dokumen Perencanaan
kebijakan dan Program atau Kegiatan
penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Keluarga Berencana Kabupaten
Evaluasi Pelaksaanaan Rencana
tahun berjalan.
Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 ini
kejelasan dan manfaat Program
dan Masyarakat.
penyusunan dokumen ini masih terdapat
teknik perumusan, penulisan
harapan kami agar Perubahan
Penduduk dan Keluarga Berencana
dapat dijadikan sebagai bahan
pun penentu kebijakan.
Agustus 2018
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
ERENCANA KAB. SOPPENG
Ir. A. NUR JAMHURIAH
: Pembina Utama Muda
: 19580822 198903 2 007
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2018 merupakan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2018 yang merupakan
penjabaran dari Renstra.
Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada review Rencana Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng
Tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng Tahun 2018.
Penyusunan Renja juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat
daerah di tingkat provinsi dan rencana stratgeis kementrian atau lembaga
pemerintah non kementrian yang terakit untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.
1.1.1 Pengertian Renja
Rencana kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan
pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan
tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga
pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian
kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja
dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.
Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk
periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistejm
Perenccanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi
untuk menerjemahkan perencanaan startegis lima tahunan yang
dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional.
1.1.2 Proses Penyusunan Renja
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan
secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,
dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya
dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.
Tahapan penetapan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 2
OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya
Kepala OPD menetapkan PerubahanRenja OPD untuk menajdi pedoman
di Lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas
OPD pada tahun anggaran berkenaan.
Prinsip Penyusunan :
1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan
Renja OPD yang disesuaikan denagn Peraturan Kepala Daerah RKPD
2. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja
keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan,
total dana yang diperlukan kegiatan.
3. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD
yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan
dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota
kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kab/Kota
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
a. Persiapan Penyusunan Renja
Pembentukan Tim Penyusun Renja;
Orientasi mengenai Renja;
Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja;
Pengumpulan Data dan Informasi.
b. Pengolahan Data dan Informasi
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan
selurug kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi
informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi
pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan
penyusunan rancangan Renja
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 3
c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
Pengolahan Data dan Informasi;
Analisis gambaran pelayanan OPD;
Mereview hasil evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu
berdasarkan Renstra OPD;
Isu-isu penting penyelenggaeaan tugas dan fungsi OPD;
Telaah terhadap rancangan awal RKPD;
Perumusan tujuan dan sasaran;
Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
Perumusan kegiatan prioritas;
Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
Pembahsan Forum OPD; dan
Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan Tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan
daerah.
d. Pernyajian dan penyampaian rancangan Renja
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada
Rancangan Akhir RKPD
f. Penetapan Renja
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran
dapat dilihat dibawah ini:
Gambar 1.2Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan
pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 4
dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu
lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system
perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang
sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen
yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang eat antara
satu dengan yang lainnya.
Gambar 1.3 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 5
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman PEngelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan
dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 DPPKB Kabupaten
Soppeng ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun
2018, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.Selain itu termuat
pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran,
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 6
kebijakandenganprogram-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.
Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Perubahan Rencana
Kinerja Tahun 2018 maka diharapkan Dokumen Rencana Kinerja ini akan menjadi
jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka
panjang, selain itu dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 ini DPPKB akan
lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga
sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan
menjadi lebih optimal.
Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 ini juga terdapat
informasi-informasi yang akan memudahkan DPPKB dalam melakukan
pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring
dan evaluasi kinerja sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini
atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.
1.4.Sistematika Penulisan
Pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini,
memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
DPPKB Kabupaten Soppeng. Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2018 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Perubahan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Mengemukakan
pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan perubahan
Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,
Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota,
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Perubahan Renja SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKB TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPPKB Triwulan II Tahun 2018 dan
Capaian RENSTRA DPPKB Periode 2016-2021
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 7
Rencana Kerja Tahun 2018 dan perkiraan pencapaian tahun 2018,
mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target DPPKB berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja DPPKB tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPKB
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam permendagri Nomor 54
Tahun 2010.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKB
Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan
DPPKB, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap
pencapian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam
peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi
dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan
proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil
perbandingan.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan
yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan
pelayanan.
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
1. Indikator Kinerja
2. Kelompok Sasaran
3. Loksi kegiatan
4. Kebutuhan Dana Indikatif
5. Sumber Dana
BAB IV PENUTUP
Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah
pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian
Renstra Tahun 2016-2021
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi
pelaksanaan Renja DPPKB Tahun 2017 dan perkiraan pencapaian kinerja
Tahun 2019, serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Periode
2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana DPPKB
melaksanakan program dan kegiatannya.Untuk Pelaksanaan Rencana Kinerja
Tahun 2017 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai
dengan target kinerja yang telah direalisasikan.
Pada Tahun 2018 DPPKB mendapatkan alokasi anggaran belanja
sebesar Rp8.096.273.666,00 dengan realisasi sampai dengan Semester I
sebesar Rp1.505.967.777,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung
Rp3.782.954.666,00 dengan realisasi sebesar Rp732.503.671,00 dan
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp4.313.319.000,00 dengan tingkat
realisasi anggaran adalah sebesar Rp773.464.106,00 digunakan untuk
membiayai pelaksanaan seluruh program/kegiatan dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Realisasi belanja berdasarkan Program dan kegiatan Lingkup Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Soppeng tergambar pada Tabel berikut
ini :
Tabel 2.1
Daftar Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan kegiatan DPPKB
sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2018
Kode Rekening Uraian
Jumlah Anggaran Realisasi
Semester
Pertama
Sisa Anggaran
s.d. Semester
Pertama
Ket Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
2.08.2.08.01.00.00.5 Belanja 8.096.273.666,00 8.096.273.666,00 1.505.967.777,00 6.590.305.889,00 18,60
2.08.2.08.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 3.782.954.666,00 3.782.954.666,00 732.503.671,00 3.050.450.995,00 19,36
2.08.2.08.01.01.01.5.2 Belanja Langsung 4.313.319.000,00 4.313.319.000,00 773.464.106,00 3.539.854.894,00 140,69
2.08.2.08.01.01 Program Pelayanan
Perkantoran
572.090.624,00 572.090.624,00 243.292.931,00 328.797.693,00 42,53
2.08.2.08.01.01.01 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
17.760.000,00 17.760.000,00 8.460.551,00 9.299.449,00 47,64
2.08.2.08.01.01.03 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
18.040.000,00 18.040.000,00 5.364.455,00 12.675.545,00 29,74
2.08.2.08.01.01.05 Penyediaan Layanan
Kebersihan Kantor
11.983.500,00 11.983.500,00 5.351.500,00 6.632.000,00 44,66
2.08.2.08.01.01.06 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
4.500.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 50,00
2.08.2.08.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
8.000.000,00 8.000.000,00 4.236.000,00 3.764.000,00 52,95
2.08.2.08.01.01.09 Penyediaan bahan
logistik kantor
1.980.000,00 1.980.000,00 495.000,00 1.485.000,00 25,00
2.08.2.08.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta
kedinasan lainnya
183.477.124,00 183.477.124,00 111.834.600,00 71.642.524,00 60,95
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah Anggaran Realisasi
Semester
Pertama
Sisa Anggaran
s.d. Semester
Pertama
Ket Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
2.08.2.08.01.01.11 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
326.350.000,00 326.350.000,00 105.300.825,00 221.049.175,00 32,27
2.08.2.08.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
141.337.876,00 141.337.876,00 30.515.300,00 110.822.576,00 21,59
2.08.2.08.01.02.07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
32.487.876,00 32.487.876,00 0,00 32.487.876,00 0,00
2.08.2.08.01.02.13 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
17.000.000,00 17.000.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 50,00
2.08.2.08.01.02.15 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
85.000.000,00 85.000.000,00 19.015.300,00 65.984.700,00 22,37
2.08.2.08.01.02.17 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
6.850.000,00 6.850.000,00 3.000.000,00 3.850.000,00 43,80
2.08.2.08.01.03 Program Peningkatan
Profesionalisme Aparatur
43.130.000,00 43.130.000,00 21.092.400,00 22.037.600,00 48,90
2.08.2.08.01.03.05 Pembinaan Kepegawaian 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 6.350.000,00 0,00
2.08.2.08.01.03.09 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
36.780.000,00 36.780.000,00 21.092.400,00 15.687.600,00 57,35
2.08.2.08.01.04 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
16.500.000,00 16.500.000,00 2.295.775,00 14.204.225,00 13,91
2.08.2.08.01.04.01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
9.000.000,00 9.000.000,00 1.935.775,00 7.064.225,00 21,51
2.08.2.08.01.04.04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
7.500.000,00 7.500.000,00 360.000,00 7.140.000,00 4,80
2.08.2.08.01.01 Program Pengendalian
Penduduk
15.521.100,00 15.521.100,00 0,00 15.521.100,00 0,00
2.08.2.08.01.01.04 Pengolahan data dan
informasi program KB
15.521.100,00 15.521.100,00 0,00 15.521.100,00 0,00
2.08.2.08.01.02 Program KB 3.462.230.000,00 3.462.230.000,00 476.267.700,00 2.985.962.300,00 13,76
2.08.2.08.01.02.01 Pelayanan KB Momentum
Khusus (IBI-KB-Kes,
Bhayangkara, TNI
Manunggal, dan PKK)
KB-Kes
105.684.400,00 105.684.400,00 26.421.100,00 79.263.300,00 25,00
2.08.2.08.01.02.02 Pengadaan sarana dan
prasarana Penyuluhan
dan Pelayanan Keluarga
Berencana
1.275.979.000,00 1.275.979.000,00 0,00 1.275.979.000,00 0,00
2.08.2.08.01.02.03 Penyediaan Biaya
Operasional Program
KKBPK (BOKB)
1.986.840.000,00 1.986.840.000,00 432.200.500,00 1.554.639.500,00 21,75
2.08.2.08.01.02.04 Orientasi peningkatan
wawasan bidang
Advokasi dan KIE KB
kepada Stakeholder dan
Mitra Kerja
13.621.100,00 13.621.100,00 0,00 13.621.100,00 0,00
2.08.2.08.01.02.06 Peningkatan jejaring
kerjasama dengan mitra
kerja tentang pelayanan
KB, Kelangsungan Hidup
Ibu, Bayi dan Anak,
(KHIBA) dan Penanganan
Masalah Kesehatan
Reproduksi (PMKR)
12.521.100,00 12.521.100,00 0,00 12.521.100,00 0,00
2.08.2.08.01.02.07 Pembinaan Keluarga
Berencana
17.646.100,00 17.646.100,00 17.646.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.08 Pelaksanaan Rapat Kerja
Daerah Program
Pengendalian Penduduk
dan KB
24.021.100,00 24.021.100,00 0,00 24.021.100,00 0,00
2.08.2.08.01.02.09 Pembentukan dan
Pengembangan PIK
Remaja/Mahasiswa
10.396.100,00 10.396.100,00 0,00 10.396.100,00 0,00
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 10
Kode Rekening Uraian
Jumlah Anggaran Realisasi
Semester
Pertama
Sisa Anggaran
s.d. Semester
Pertama
Ket Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
1 2 3 4 5 6 7
2.08.2.08.01.02.10 Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
15.521.100,00 15.521.100,00 0,00 15.521.100,00 0,00
2.08.2.08.01.03 Program Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga
62.509.400,00 62.509.400,00 0,00 62.509.400,00 0,00
2.08.2.08.01.03.01 Pembinaan dan
Penguatan Kelembagaan
IMP
17.871.100,00 17.871.100,00 0,00 17.871.100,00 0,00
2.08.2.08.01.03.03 Pembinaan dan
Pengembangan Poktan
dan UPPKS
20.621.100,00 20.621.100,00 0,00 20.621.100,00 0,00
2.08.2.08.01.03.04 Pelatihan kader
pendamping kelompok
Bina Keluarga Balita, Bina
Keluarga Remaja dan
Bina Keluarga Lansia
13.621.100,00 13.621.100,00 0,00 13.621.100,00 0,00
2.08.2.08.01.03.08 Sosialisasi Pembinaan
Ketahanan keluarga
10.396.100,00 10.396.100,00 0,00 10.396.100,00
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B11
Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2018 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuai
dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2018 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2019 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target
pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis DPPKB Periode 2016-2021, dikarenakan Rencana Kinerja 2018 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih
jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja DPPKB Tahun 2018 dan Capaian Renstra Periode 2016-2021 akan disajikan pada Tabel 2.2 dibawah ini:
Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2018
No Kode
Urusan/Bidang urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Satuan
Indikator
Kinerja
Target Renstra
perangkat
daerah pada
Tahun 2021
(Akhir Periode
Renstra
perangkat
daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
renstra
SKPD s/d
Renja
SKPD
Tahun
lalu
(2017)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD tahun berjalan
yang dievaluasi (2018)
Realisi Kinerja Pada triwulan
Realisasi
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2018
(Akhir
Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun
2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
(%)
SK
PD
Pe
ba
ng
gu
ng
Ja
wa
b
Ke
t.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x
100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17
K RP
K RP K
Rp.RENJA
RP.
(DPA)
K RP
K RP
K
RP
K RP K RP K RP K RP K RP
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.7
25
.54
5.3
33
,00
4.3
13
.31
9.0
00
,00
4.3
13
.31
9.0
00
,00
0,0
0
77
3.4
64
.10
6,0
0
0,0
0
0,0
0
77
3.4
64
.10
6,0
0
D P
P K
B
Urusan Non Wajib
92
3.5
25
.18
3,0
0
77
3.0
58
.50
0,0
0
77
3.0
58
.50
0,0
0
0,0
0
29
7.1
96
.40
6,0
0
0,0
0
0,0
0
29
7.1
96
.40
6,0
0
1 Program Pelayanan Perkantoran
13
44
3.6
36
.88
4.2
20
,00
33
8
64
7.7
73
.20
9,0
0
27
9
57
2.0
90
.62
4,0
0
57
2.0
90
.62
4,0
0
-
0,0
0
16
7,0
0
24
3.2
92
.93
1,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
16
7,0
0
24
3.2
92
.93
1,0
0
52
5,6
5
34
3,2
0
50
5,0
0
89
1.0
66
.14
0,0
0
27
0,1
7
21
2,5
5
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 12
No Kode
Urusan/Bidang urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Satuan
Indikator
Kinerja
Target Renstra
perangkat
daerah pada
Tahun 2021
(Akhir Periode
Renstra
perangkat
daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
renstra
SKPD s/d
Renja
SKPD
Tahun
lalu
(2017)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD tahun berjalan
yang dievaluasi (2018)
Realisi Kinerja Pada triwulan
Realisasi
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2018
(Akhir
Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun
2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
(%)
SK
PD
Pe
ba
ng
gu
ng
Ja
wa
b
Ke
t.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x
100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17
K RP
K RP K
Rp.RENJA
RP.
(DPA)
K RP
K RP
K
RP
K RP K RP K RP K RP K RP
01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah pembayaran Jasa
Komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Bulan
60
11
8.0
00
.00
0,0
0
12
13
.75
1.3
07
,00
12
17
.76
0.0
00
,00
17
.76
0.0
00
,00
-
0,0
0
6
8.4
60
.55
1,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
6,0
0
8.4
60
.55
1,0
0
50
,00
47
,64
18
,00
22
.21
1.8
58
,00
30
,00
18
,82
03 Penyediaan jasa pemeliharaan &
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah STNK Kendaraan
Dinas/ Operasional
Unit
14
8
59
.00
0.0
00
,00
62
9.6
23
.97
0,0
0
62
18
.04
0.0
00
,00
18
.04
0.0
00
,00
-
0,0
0
19
5.3
64
.45
5,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
19
,00
5.3
64
.45
5,0
0
30
,65
29
,74
81
,00
14
.98
8.4
25
,00
54
,73
25
,40
05 Penyediaan Layanan Kebersihan
Kantor
Jumlah petugas
kebersihan dan jumlah
jenis peralatan
kebersihan
Bulan
60
57
.50
0.0
00
,00
12
11
.22
2.3
00
,00
12
11
.98
3.5
00
,00
11
.98
3.5
00
,00
-
0,0
0
6
5.3
51
.50
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
6,0
0
5.3
51
.50
0,0
0
50
,00
44
,66
18
,00
16
.57
3.8
00
,00
30
,00
28
,82
06 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis alat listrik/
penerangan bangunan
Jenis
16
16
.00
0.0
00
,00
3
5.8
86
.25
0,0
0
6
4.5
00
.00
0,0
0
4.5
00
.00
0,0
0
-
0,0
0
6
2.2
50
.00
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
6,0
0
2.2
50
.00
0,0
0
10
0,0
0
50
,00
9,0
0
8.1
36
.25
0,0
0
56
,25
50
,85
08 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
Jumlah Terbitan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jenis
55
44
.00
0.0
00
,00
2
5.2
20
.00
0,0
0
6
8.0
00
.00
0,0
0
8.0
00
.00
0,0
0
-
0,0
0
6
4.2
36
.00
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
6,0
0
4.2
36
.00
0,0
0
10
0,0
0
52
,95
8,0
0
9.4
56
.00
0,0
0
14
,55
21
,49
09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah pengisian tabung
gas
Kali
60
14
.30
0.0
00
,00
12
1.9
80
.00
0,0
0
12
1.9
80
.00
0,0
0
1.9
80
.00
0,0
0
-
0,0
0
3
49
5.0
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
3,0
0
49
5.0
00
,00
25
,00
25
,00
15
,00
2.4
75
.00
0,0
0
25
,00
17
,31
10 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
luar dan dalam daerah
Jumlah rapat-rapat
konsultasi dan koordinasi
Kali
85
0
1.8
88
.08
4.2
20
,00
22
5
30
6.7
89
.45
7,0
0
16
0
18
3.4
77
.12
4,0
0
18
3.4
77
.12
4,0
0
-
0,0
0
11
2
11
1.8
34
.60
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
11
2,0
0
11
1.8
34
.60
0,0
0
70
,00
60
,95
33
7,0
0
41
8.6
24
.05
7,0
0
39
,65
22
,17
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 13
No Kode
Urusan/Bidang urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Satuan
Indikator
Kinerja
Target Renstra
perangkat
daerah pada
Tahun 2021
(Akhir Periode
Renstra
perangkat
daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
renstra
SKPD s/d
Renja
SKPD
Tahun
lalu
(2017)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD tahun berjalan
yang dievaluasi (2018)
Realisi Kinerja Pada triwulan
Realisasi
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2018
(Akhir
Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun
2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
(%)
SK
PD
Pe
ba
ng
gu
ng
Ja
wa
b
Ke
t.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x
100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17
K RP
K RP K
Rp.RENJA
RP.
(DPA)
K RP
K RP
K
RP
K RP K RP K RP K RP K RP
11 Peningkatan pelayanan adminitrasi
perkantoran
Jumlah paket pelayanan
administrasi perkantoran
Paket
95
1.4
40
.00
0.0
00
,00
10
29
3.2
99
.92
5,0
0
9
32
6.3
50
.00
0,0
0
32
6.3
50
.00
0,0
0
-
0,0
0
9
10
5.3
00
.82
5,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
9,0
0
10
5.3
00
.82
5,0
0
10
0,0
0
32
,27
19
,00
39
8.6
00
.75
0,0
0
20
,00
27
,68
Rata-rata capaian kinerja (%)
65
,71
42
,90
33
,77
26
,57
Predikat kinerja SR SR SR SR
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5
27
,00
80
0.0
00
.00
0,0
0
59
3
20
6.2
08
.80
0,0
0
32
7
14
1.3
37
.87
6,0
0
14
1.3
37
.87
6,0
0
- -
29
9,0
0
30
.51
5.3
00
,00
- - - -
29
9,0
0
30
.51
5.3
00
,00
21
4,7
4
11
6,1
7
89
2,0
0
23
6.7
24
.10
0,0
0
49
9,5
0
13
5,5
3
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
diadakan
Paket
16
12
5.0
00
.00
0,0
0
24
90
.54
7.6
00
,00
7
32
.48
7.8
76
,00
32
.48
7.8
76
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
24
,00
90
.54
7.6
00
,00
15
0,0
0
72
,44
13 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Luas bangunan yang
dipelihara
M2
27
0
70
.00
0.0
00
,00
54
0
15
.00
0.0
00
,00
27
0
17
.00
0.0
00
,00
17
.00
0.0
00
,00
-
0,0
0
27
0
8.5
00
.00
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
27
0,0
0
8.5
00
.00
0,0
0
10
0,0
0
50
,00
81
0,0
0
23
.50
0.0
00
,00
30
0,0
0
33
,57
15 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang
dipelihara
Unit
14
5
49
5.0
00
.00
0,0
0
12
96
.96
1.2
00
,00
26
85
.00
0.0
00
,00
85
.00
0.0
00
,00
-
0,0
0
19
19
.01
5.3
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
19
,00
19
.01
5.3
00
,00
73
,08
22
,37
31
,00
11
5.9
76
.50
0,0
0
21
,38
23
,43
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 14
No Kode
Urusan/Bidang urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Satuan
Indikator
Kinerja
Target Renstra
perangkat
daerah pada
Tahun 2021
(Akhir Periode
Renstra
perangkat
daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
renstra
SKPD s/d
Renja
SKPD
Tahun
lalu
(2017)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD tahun berjalan
yang dievaluasi (2018)
Realisi Kinerja Pada triwulan
Realisasi
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2018
(Akhir
Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun
2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
(%)
SK
PD
Pe
ba
ng
gu
ng
Ja
wa
b
Ke
t.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x
100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17
K RP
K RP K
Rp.RENJA
RP.
(DPA)
K RP
K RP
K
RP
K RP K RP K RP K RP K RP
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
yang dipelihara
Unit
96
11
0.0
00
.00
0,0
0
17
3.7
00
.00
0,0
0
24
6.8
50
.00
0,0
0
6.8
50
.00
0,0
0
-
0,0
0
10
3.0
00
.00
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
10
,00
3.0
00
.00
0,0
0
41
,67
43
,80
27
,00
6.7
00
.00
0,0
0
28
,13
6,0
9
Rata-rata capaian kinerja (%)
53
,69
29
,04
12
4,8
8
33
,88
Predikat kinerja SR SR ST SR
3 Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1
36
,00
26
3.0
00
.00
0,0
0
7
55
.07
8.5
99
,00
0
43
.13
0.0
00
,00
43
.13
0.0
00
,00
- - -
21
.09
2.4
00
,00
- - - -
4,0
0
21
.09
2.4
00
,00
10
0,0
0
57
,35
11
,00
76
.17
0.9
99
,00
35
,48
35
,43
05 Pembinaan Kegegawaian Orang
10
5
48
.00
0.0
00
,00
- - 38
6.3
50
.00
0,0
0
6.3
50
.00
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
- - - -
09 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Jumlah PNS yang
mengikuti bimbingan
teknis implementasi
peraturan
perundang-undangan
Orang
31
21
5.0
00
.00
0,0
0
7
55
.07
8.5
99
,00
4
36
.78
0.0
00
,00
36
.78
0.0
00
,00
-
0,0
0
4
21
.09
2.4
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
4,0
0
21
.09
2.4
00
,00
10
0,0
0
57
,35
11
,00
76
.17
0.9
99
,00
35
,48
35
,43
Rata-rata capaian kinerja (%)
50
,00
28
,67
17
,74
17
,71
Predikat kinerja SR SR SR SR
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 15
No Kode
Urusan/Bidang urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Satuan
Indikator
Kinerja
Target Renstra
perangkat
daerah pada
Tahun 2021
(Akhir Periode
Renstra
perangkat
daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
renstra
SKPD s/d
Renja
SKPD
Tahun
lalu
(2017)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD tahun berjalan
yang dievaluasi (2018)
Realisi Kinerja Pada triwulan
Realisasi
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2018
(Akhir
Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun
2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
(%)
SK
PD
Pe
ba
ng
gu
ng
Ja
wa
b
Ke
t.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x
100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17
K RP
K RP K
Rp.RENJA
RP.
(DPA)
K RP
K RP
K
RP
K RP K RP K RP K RP K RP
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60
10
6.0
00
.00
0,0
0
10
14
.46
4.5
75
,00
10
16
.50
0.0
00
,00
16
.50
0.0
00
,00
- -
5,0
0
2.2
95
.77
5,0
0
- - - -
5,0
0
2.2
95
.77
5,0
0
10
0,0
0
26
,31
15
,00
16
.76
0.3
50
,00
46
,67
30
,59
01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan yang
dususun
Dokumen
45
65
.00
0.0
00
,00
8
9.4
84
.77
5,0
0
8
9.0
00
.00
0,0
0
9.0
00
.00
0,0
0
-
0,0
0
4
1.9
35
.77
5,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
4,0
0
1.9
35
.77
5,0
0
50
,00
21
,51
12
,00
11
.42
0.5
50
,00
26
,67
17
,57
04 Penyusunan Pelaporan keuangan
Akhir Tahun
Jumlah Laporan keuangan
semesteran/ akhir tahun
Dokumen 1
5
41
.00
0.0
00
,00
2
4.9
79
.80
0,0
0
2
7.5
00
.00
0,0
0
7.5
00
.00
0,0
0
-
0,0
0
1
36
0.0
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
1,0
0
36
0.0
00
,00
50
,00
4,8
0
3,0
0
5.3
39
.80
0,0
0
20
,00
13
,02
Rata-rata capaian kinerja (%)
50
,00
13
,15
23
,33
15
,30
Predikat kinerja SR SR SR SR
Urusan Wajib
9.1
69
.00
0.0
00
,00
1.8
02
.02
0.1
50
,00
3.5
40
.26
0.5
00
,00
3.5
40
.26
0.5
00
,00
0,0
0
47
62
67
70
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
47
6.2
67
.70
0,0
0
5 Program Pengendalian Penduduk
12
0
24
0.0
00
.00
0,0
0
24
16
.12
1.1
00
,00
24
15
.52
1.1
00
,00
15
.52
1.1
00
,00
- - - - - - - - - - - -
24
,00
16
.12
1.1
00
,00
20
,00
6,7
2
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 16
No Kode
Urusan/Bidang urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Satuan
Indikator
Kinerja
Target Renstra
perangkat
daerah pada
Tahun 2021
(Akhir Periode
Renstra
perangkat
daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
renstra
SKPD s/d
Renja
SKPD
Tahun
lalu
(2017)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD tahun berjalan
yang dievaluasi (2018)
Realisi Kinerja Pada triwulan
Realisasi
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2018
(Akhir
Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun
2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
(%)
SK
PD
Pe
ba
ng
gu
ng
Ja
wa
b
Ke
t.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x
100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17
K RP
K RP K
Rp.RENJA
RP.
(DPA)
K RP
K RP
K
RP
K RP K RP K RP K RP K RP
04 Pengolahan data dan informasi
program KB
Laporan Laporan
12
0
24
0.0
00
.00
0,0
0
24
16
.12
1.1
00
,00
24
15
.52
1.1
00
,00
15
.52
1.1
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
24
,00
16
.12
1.1
00
,00
20
,00
6,7
2
Rata-rata capaian kinerja (%)
- -
20
,00
6,7
2
Predikat kinerja SR SR SR SR
6 Program KB 3
60
31
8.1
62
.00
0.0
00
,00
39
9
1.6
04
.30
6.8
50
,00
71
94
3.4
62
.23
0.0
00
,00
3.4
62
.23
0.0
00
,00
- -
11
,00
47
6.2
67
.70
0,0
0
- - - -
10
,00
47
6.2
67
.70
0,0
0
20
0,0
1
14
6,7
5
40
9,0
0
2.0
80
.57
4.5
50
,00
41
2,5
8
12
8,9
3
01 Pelayanan KB Momentum Khusus
(IBI-KB-Kes,Bhayangkara, TNI
Manunggal, dan PKK) KB-Kes
Jumlah peserta KB yang
dilayani
Akseptor
KB
34
.50
0
65
4.0
00
.00
0,0
0
4
10
3.2
84
.40
0,0
0
68
00
10
5.6
84
.40
0,0
0
10
5.6
84
.40
0,0
0
-
0,0
0
2
26
.42
1.1
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
1,0
0
26
.42
1.1
00
,00
0,0
1
25
,00
5,0
0
12
9.7
05
.50
0,0
0
0,0
1
19
,83
02 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan dan Pelayanan KB
Jumlah sarana dan
prasarana KB
Paket
15
4.7
84
.35
0.0
00
,00
6
1.0
62
.34
1.2
00
,00
5
1.2
75
.97
9.0
00
,00
1.2
75
.97
9.0
00
,00
-
0,0
0
- - -
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
6,0
0
1.0
62
.34
1.2
00
,00
40
,00
22
,20
03 Penyediaan Biaya Operasional
Program KKBPK (BOKB)
Jumlah PLKB yang
dibiayai
Balai
PLKB
8
1.9
20
.20
0.0
00
,00
14
38
6.0
42
.95
0,0
0
8
1.9
86
.84
0.0
00
,00
1.9
86
.84
0.0
00
,00
-
0,0
0
8
43
2.2
00
.50
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
8,0
0
43
2.2
00
.50
0,0
0
10
0,0
0
21
,75
22
,00
81
8.2
43
.45
0,0
0
27
5,0
0
42
,61
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 17
No Kode
Urusan/Bidang urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Satuan
Indikator
Kinerja
Target Renstra
perangkat
daerah pada
Tahun 2021
(Akhir Periode
Renstra
perangkat
daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
renstra
SKPD s/d
Renja
SKPD
Tahun
lalu
(2017)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD tahun berjalan
yang dievaluasi (2018)
Realisi Kinerja Pada triwulan
Realisasi
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2018
(Akhir
Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun
2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
(%)
SK
PD
Pe
ba
ng
gu
ng
Ja
wa
b
Ke
t.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x
100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17
K RP
K RP K
Rp.RENJA
RP.
(DPA)
K RP
K RP
K
RP
K RP K RP K RP K RP K RP
04 Orientasi Peningkatan wawasan
bidang Advokasi dan KIE KB kepada
stakeholder dan Mitra Kerja
Peserta Orientasi Orang
20
0
11
2.0
00
.00
0,0
0
75
13
.39
6.1
00
,00
10
0
13
.62
1.1
00
,00
13
.62
1.1
00
,00
-
0,0
0
- - -
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
75
,00
13
.39
6.1
00
,00
37
,50
11
,96
06 Peningkatan Jejaring Kerjasama
dengan mitra kerja tentang Pelayanan
KB, kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan
Anak (KHIBA) dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan Reproduksi
(PMKR)
Jumlah Lembaga yang
menjadi mitra kerja
pelayanan KB, KHIBA dan
PMKR
Lembaga
5
12
1.4
50
.00
0,0
0
- - 5
12
.52
1.1
00
,00
12
.52
1.1
00
,00
-
0,0
0
- - -
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
- - - -
07 Pembinaan Keluarga Berencna Jumlah Kegiatan
Pembinaan KB
Kegiatan
23
24
0.0
00
.00
0,0
0
- - 1
17
.64
6.1
00
,00
17
.64
6.1
00
,00
-
0,0
0
1
17
.64
6.1
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
1,0
0
17
.64
6.1
00
,00
10
0,0
0
10
0,0
0
1,0
0
17
.64
6.1
00
,00
4,3
5
7,3
5
08 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah
Program Pengendalian Penduduk dan
KB
Jumlah Peserta Rakerda Orang
10
00
14
0.0
00
.00
0,0
0
20
0
22
.92
1.1
00
,00
20
0
24
.02
1.1
00
,00
24
.02
1.1
00
,00
-
0,0
0
- - -
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
20
0,0
0
22
.92
1.1
00
,00
20
,00
16
,37
09 Pembentukan dan Pengembangan PIK
Remaja/Mahasiswa
Jumlah kelompok yang
dibina
Kelompok
28
0
19
0.0
00
.00
0,0
0
10
0
16
.32
1.1
00
,00
75
10
.39
6.1
00
,00
10
.39
6.1
00
,00
-
0,0
0
- - -
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
10
0,0
0
16
.32
1.1
00
,00
35
,71
8,5
9
10 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
Jumlah Peserta Advokasi
dan KIE
Orang
37
5
15
5.0
00
.00
0,0
0
- -
10
0
15
.52
1.1
00
,00
15
.52
1.1
00
,00
-
0,0
0
- - -
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
- - - -
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 18
No Kode
Urusan/Bidang urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Satuan
Indikator
Kinerja
Target Renstra
perangkat
daerah pada
Tahun 2021
(Akhir Periode
Renstra
perangkat
daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
renstra
SKPD s/d
Renja
SKPD
Tahun
lalu
(2017)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD tahun berjalan
yang dievaluasi (2018)
Realisi Kinerja Pada triwulan
Realisasi
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2018
(Akhir
Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun
2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
(%)
SK
PD
Pe
ba
ng
gu
ng
Ja
wa
b
Ke
t.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x
100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17
K RP
K RP K
Rp.RENJA
RP.
(DPA)
K RP
K RP
K
RP
K RP K RP K RP K RP K RP
Rata-rata capaian kinerja (%)
22
,22
16
,31
45
,84
14
,33
Predikat kinerja SR SR SR SR
7 Program Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga
19
82
76
7.0
00
.00
0,0
0
35
0
18
1.5
92
.20
0,0
0
50
1
62
.50
9.4
00
,00
62
.50
9.4
00
,00
- - - - - - - - - - - -
35
0,0
0
18
1.5
92
.20
0,0
0
24
5,4
2
68
,33
01 Pembinaan dan Penguatan
Kelembagaan IMP
Jumlah PPKBD dan Sub
PPKBD yang dibina
Orang 1
05
0
30
3.0
00
.00
0,0
0
28
0
16
0.5
92
.20
0,0
0
15
0
17
.87
1.1
00
,00
17
.87
1.1
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
28
0,0
0
16
0.5
92
.20
0,0
0
26
,67
53
,00
03 Pembinaan dan Pengembangan Poktan
dan UPPKS
jumlah Kelompok yang
dibina
Kelompok
32
13
7.0
00
.00
0,0
0
70
21
.00
0.0
00
,00
15
1
20
.62
1.1
00
,00
20
.62
1.1
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
70
,00
21
.00
0.0
00
,00
21
8,7
5
15
,33
04 Pelatihan Kader pendamping
kelompok BKB, BKR, dan BKL
Jumlah Kader yang
mengikuti Latihan
Orang
15
0
14
0.0
00
.00
0,0
0
- -
10
0
13
.62
1.1
00
,00
13
.62
1.1
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
- - - -
08 Sosialisasi Pembinaan Ketahanan
Keluarga
Jumlah Peserta Sosialisasi Orang
75
0
18
7.0
00
.00
0,0
0
- -
10
0
10
.39
6.1
00
,00
10
.39
6.1
00
,00
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
-
0,0
0
0,0
0
- -
0,0
0
- - - -
Rata-rata capaian kinerja (%)
- -
61
,35
17
,08
Predikat kinerja SR SR R SR
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 19
No Kode
Urusan/Bidang urusan
pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)/
Kegiatan (Output)
Satuan
Indikator
Kinerja
Target Renstra
perangkat
daerah pada
Tahun 2021
(Akhir Periode
Renstra
perangkat
daerah)
Realisasi
Capaian
Kinerja
renstra
SKPD s/d
Renja
SKPD
Tahun
lalu
(2017)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD tahun berjalan
yang dievaluasi (2018)
Realisi Kinerja Pada triwulan
Realisasi
Capaian
Kinerja dan
Anggaran
Renja SKPD
yang
Dievaluasi
(2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran Renja
SKPD Tahun
2018 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra s/d
Tahun 2018
(Akhir
Tahun
Pelaksanaan
Renja SKPD
Tahun
2018)
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2018
(%)
SK
PD
Pe
ba
ng
gu
ng
Ja
wa
b
Ke
t.
I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7 x
100% 14=6+12 15=14/5x100%
16 17
K RP
K RP K
Rp.RENJA
RP.
(DPA)
K RP
K RP
K
RP
K RP K RP K RP K RP K RP
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
4.3
13
.31
9.0
00
,00
4.3
13
.31
9.0
00
,00
-
77
3.4
64
.10
6,0
0
- -
77
3.4
64
.10
6,0
0
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)
34
,52
18
,58
46
,70
18
,80
Predikat Kinerja dari Seluruh Program SR SR SR SR
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Keberhasilan program KB tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kabupaten Soppeng saat ini dan telah menunjukkan
hasil – hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan
tahun 2017 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya.
Tabel 2.3
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
NO INDIKATOR
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI ANALISIS
KEBUTUHAN 2016 2017 2018
2020 2021 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 1 7 8 9 10 11 12 13
1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya
dibawah usia 20 tahun
3.60% 3.55% 3.50% 3.45% 3.40% 3.40% 7,99 3.45% 3.40%
2 Cakupan peserta KB Aktif 75.50% 76.00% 76.25% 76.50% 76.75% 77.00% 74,95 76.50% 76.75%
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 20
NO INDIKATOR
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI ANALISIS
KEBUTUHAN 2016 2017 2018
2020 2021 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 1 7 8 9 10 11 12 13
3 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
(Unmet need)
16.00% 15.00% 14.00% 13.00% 11.00% 11.00% 15,71 13.00% 11.00%
4 Cakupan Anggota BKB yang ber-KB 78.00% 80.00% 82.00% 84.00% 85.00% 85.00% 63,30 84.00% 85.00%
5 Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB
84.00% 87.00% 90.00% 91.00% 93.00% 95.00% 83,51 91.00% 93.00%
6 Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB
(PLKB/PKB)
1:1.79
(55.71%)
1:1.75
(57.14%)
1:1.71
(58.57%)
1:1.67
(60.00%)
1:1.62
(61.43%)
1:1.59
(62.86%)
1 : 1,94 1:1.67
(60.00%)
1:1.62
(61.43%)
7 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana
(PPKBD)
1:1 (100)% 1:1 (100)% 1:1 (100)% 1:1 (100)% 1:1 (100)% 1:1 (100)% 1 : 1 1:1 (100)% 1:1 (100)%
8 Rasio aksepor KB 750 760 762 765 767 770 749,46 765 767
9 Persentase Angka Unmet need 16.00% 15.00% 14.00% 13.00% 11.00% 11.00% 15,71 13.00% 11.00%
10 Total Fetylity Rate 2.25 2.2 2.15 2.1 2.05 2 2,9 2.1 2.05
11 Laju Pertubuhan Penduduk (LPP) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0,08 0.04 0.04
12 Persentase Keluarga Prasejahtera dan KS I 13.00% 12.00% 11.00% 10.00% 9.00% 8.00% 12,85 10.00% 9.00%
13 Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun
(ASFR 15-19 tahun)
47 per 1000
kelahiran
45 per 1000
kelahiran
43 per 1000
kelahiran
41 per 1000
kelahiran
39 per 1000
kelahiran
38 per 1000
kelahiran
44 per 1000
kelahiran
41 per 1000
kelahiran
39 per 1000
kelahiran
14 Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari
WUS (15-49 tahun)
7.1 7 6.9 6.8 6.7 6.6 0,0017 6.8 6.7
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 21
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPPKB
Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas
pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagai berikut:
a. Tugas Pokok :
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor
5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Soppeng bahwa Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
b. Fungsi :
Sedangkan Fungsinya adalah :
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2.3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Soppeng
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Soppeng mempunyai peran dan posisi penting, baik dalam
upaya menyukseskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Soppeng maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, muncul
berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh belum optimalnya
penggunaan kekuatan yang dimiliki dan tidak dapat mengatasikelemahan
yang ada.Disampingitu adanya ketidakmampuan memanfaatkan peluang
yang ada serta tidak tanggap terhadap ancaman.Oleh karena itu
diperlukan adanya identifikasi dan perumusan terhadap masalah yang
dihadapi.
Identifikasi dan perumusan permasalahan serta isu strategis
diperlukan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat menjadi
penghambat dan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.
dentifikasi masalah diuraikan berdasarkan beberapa unsur yang
dianggap memiliki pengaruh yang saling berhubungan. Permasalahan
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 22
tersebut adalah :
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng masih
diperhadapkan pada beberapa permasalahan yang terurai dibeberapa
bidang, sebagai berikut:
Urusan KeluargaBerencana
1. Tingginya angka Unmet Need
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB
3. Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB
4. Tingginya jumlah pernikahan dini di Kabupaten Soppeng
5. Pembinaan dan cakupan pelayanan KB pasca persalinan dan pasca
keguguran belum optimal.
6. Kurangnya sosialisasi KIE dan kurang mendalamnya Komunikasi,
Informasi Edukasi (KIE).
7. Upaya penurunan jumlah keluarga prasejahtera belum terintegrasi
secara teknis dalam kerangka penurunan jumlah penduduk miskin
ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota
8. Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga (Bina
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), PIK
Remaja/Mahasiswa, belum dilaksanakan secara komprehensif lintas
sektor
TANTANGAN DAN PELUANG
Uraian tentang gambaran kondisi saat ini terkait pembangunan
Keluarga, Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana, Pengendalian
Penduduk d a n pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Soppeng
diatas mengantar kita pada analisis tantangan dan peluang dalam
menjalankan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng. Tantangan merupakan
kesenjangan atas kondisi saat ini terhadap kondisi ideal yang kita
harapkan. Beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng untuk
diwujudkan dalam kurun waktu renstra ini meliputi hal-hal berikut:
TANTANGAN
1. Target Total Fertility Rate yang belum tercapai dan LPP yang perlu
dipertahankan
2. Target pelayanan akseptor KBbagipasangan usiasubur, khususnya
Akseptor KB MKJP
3. Target cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah
usia 20 tahun yang masih tinggi
4. Target Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak teenuhi
(Unmet Need)
5. Target cakupan PUS peserta KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB)
ber-KB yang
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 23
6. Target Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pedapatan
keluarga sejahtera yang ber-KB
7. Target ratio petugas lapangan KB (PLKB/PKB)
8. Target penurunanjumlahKeluarga prasejahterasetiap tahun
9. Layanan tumbuh kembang balita yang holistik dan integrative
diKabupaten Soppeng
PELUANG
Dalam pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk
menjawab beberapa tantangan tersebut diatas meliputi:
1. Komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan program KKBPK yang
termuat dalam Agenda Prioritas (Nawa Cita) Pemerintah 2015-2019,
yaitu agenda prioritas kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup,
manusia Indonesia di poin pertama yaitu Pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana
2. Regulasi teknis ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam
hal peningkatan kualitashidup dan perlindungan anak, KBdanKS.
3. Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholders (SKPD,
lembaga masyarakat, dan badan internasional)dalam rangka advokasi
dan sosialisasi KS (Keluarga Sejahtera), dan KB(Keluarga Berencana)
4. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga menjadi
perhatian beberapa SKPD
Untuk kedepan yang perlu diprogramkan adalah berdasarkan
isu-isu aktual yang terjadi baik dilingkup SKPD sendiri maupun dilingkup
nasional dan internasional, utamanya yang terkait Angka pernikahan dini
yang masih tinggi, Unmet need yang belum mencapai standar sesuai yang
diharapkan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2018 Kabupaten Soppeng
Dalam setiap penyusunan Rencana Kerja, DPPKB Kabupaten
Soppeng selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk
mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan
ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan sesuai
dengan Renstra DPPKB yang telah disusun.
Program dan Kegiatan yang ada di DPPKB Kabupaten Soppeng
sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng. Program
dan kegiatan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi
Pemerintah Kabupaten Soppeng.
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 24
TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROG/KEG LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF PROG/ KEG LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A Program Pelayanan
perkantoran
Persentase
penyelesaian kegiatan
tepat waktu
100% 572.090.624,00 Program Pelayanan
perkantoran
Persentase penyelesaian
kegiatan tepat waktu
100% 609.440.624,00
1 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah pembayaran jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
100% 17.760.000,00 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah pembayaran jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
100% 20.860.551,00
2 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas operasional
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah STNK kendaraan
dinas/operasional
100% 18.040.000,00 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas operasional
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah STNK kendaraan
dinas/operasional
100% 12.549.805,00
3 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah petugas
kebersihan dan jumlah
peralatan kebersihan
1 Orang dan
8 Jenis
11.983.500,00 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah petugas kebersihan
dan jumlah peralatan
kebersihan
1 Orang dan
8 Jenis
11.983.500,00
4 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah alat
listrik/penerangan
bangunan kantor
6 Jenis 4.500.000,00 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah alat
listrik/penerangan
bangunan kantor
6 Jenis 4.500.000,00
6 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundangundangan
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
6 Terbitan 8.000.000,00 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundangundangan
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
15 Jenis 8.000.000,00
7 Penyediaan bahan
logistik kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah pengisian Gas 12 Kali 1.980.000,00 Penyediaan bahan
logistik kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah pengisian Gas 12 Kali 1.980.000,00
8 Rapatrapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Di Lokasi
rapat
Jumlah rapat koordinas
dan konsultasi yang
diikuti
160 Kali 183.477.124,00 Rapatrapat koordinasi
dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Di Lokasi
rapat
Jumlah rapat koordinas dan
konsultasi i yang diikuti
233 Kali 228.516.768,00
9 Peningkatan pelayanan
perkantoran
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah paket pelayanan
perkantoran
9 Paket 326.350.000,00 Peningkatan pelayanan
perkantoran
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah paket pelayanan
perkantoran
9 Paket 321.050.000,00
B Program Peningkatan
Sarana dan Prasana
Aparatur
Persentase Pemenuhan
kebutuhan sarana
prasarana kantor
100% 141.337.876,00 Program Peningkatan
Sarana dan Prasana
Aparatur
Persentase Pemenuhan
kebutuhan sarana
prasarana kantor
100% 141.337.876,00
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 25
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROG/KEG LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF PROG/ KEG LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA
1 Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
6 Unit dan 1
Set
32.487.876,00 Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
4 Paket 32.487.876,00
2 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Luas areal yang
terpelihara
270 M2 17.000.000,00 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Luas areal yang terpelihara 270 M2 17.000.000,00
3 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas operasional
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
R4 4, R2 22
Unit
85.000.000,00 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
R4 4, R2 22
Unit
85.000.000,00
4 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara
24 Unit 6.850.000,00 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara
24 Unit 6.850.000,00
C Program Peningkatan
Profesionalisme
Aparatur
Persentase ASN
Berkinerja baik
57% 43.130.000,00 Program Peningkatan
Profesionalisme
Aparatur
Persentase ASN
Berkinerja baik
100% 120.219.000,00
2 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundangundangan
Di Lokasi
Bimtek
Jumlah aparat yang
mengikuti bintek
4 Orang 36.780.000,00 Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundangundangan
Di Lokasi
Bimtek
Jumlah aparat yang
mengikuti bintek
13 Orang 120.219.000,00
3 Pembinaan kepegawaian Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah penyuluh KB yang
dinilai
38 Orang 6.350.000,00 Pembinaan
kepegawaian
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah penyuluh KB yang
dinilai
38 Orang 0,00
D Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan dan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan
Sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan tepat waktu
100% 16.500.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan dan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
dan keuangan tepat waktu
100% 16.500.000,00
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah laporan capaian
kinerja SKPD
8 Dokumen 9.000.000,00 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah laporan capaian
kinerja SKPD
8 Dokumen 9.000.000,00
2 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah laporan keuangan
semesteran/akhir tahun
2 Dokumen 7.500.000,00 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah laporan keuangan
semesteran/akhir tahun
2 Dokumen 7.500.000,00
E Program Pengendalian
Penduduk
Total Fertility Rate
(TFR)
2.15% 15.521.100,00 Program
Pengendalian
Penduduk
Total Fertility Rate (TFR) 2.15% 15.521.100,00
4 Pengolahan data dan
informasi program KB
Kel. Lalabata
Rilau
12 Laporan Rek F/I dan
12 laporan F/II/KB
24 Laporan 15.521.100,00 Pengolahan data dan
informasi program KB
Kel. Lalabata
Rilau
12 Laporan Rek F/I dan 12
laporan F/II/KB
24 Laporan 15.521.100,00
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 26
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROG/KEG LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF PROG/ KEG LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA
F Program Keluarga
Berencana
Ratio Akseptor KB Aktif
& Cakupan PUS yang
ber KB
76.25% 3.462.230.000,00 Program Keluarga
Berencana
Ratio Akseptor KB Aktif &
Cakupan PUS yang ber
KB
76.25% 3.439.126.950,00
1 Pelayanan KB
Momentum Khusus
(IBIKBKes, Bhayangkara,
TNI Manunggal, dan
PKK) KBKes
Delapan
Kecamatan
Jumlah peserta KB yang
di layani
6.800
Akseptor KB
105.684.400,00 Pelayanan KB
Momentum Khusus
(IBIKBKes,
Bhayangkara, TNI
Manunggal, dan PKK)
KBKes
Delapan
Kecamatan
Jumlah peserta KB yang di
layani
6.800
Akseptor KB
105.684.400,00
2 Pengadaan sarana dan
prasarana Penyuluhan
dan Pelayanan Keluarga
Berencana
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah sarana dan
prasana
5 Paket 1.275.979.000,00 Pengadaan sarana dan
prasarana Penyuluhan
dan Pelayanan
Keluarga Berencana
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah sarana dan prasana 6 Paket 1.252.875.950,00
3 Penyediaan Biaya
Operasional Program
KKBPK (BOKB)
Delapan
Kecamatan
Jumlah Balai PLKB yang
dibiayai
8 Balai 1.986.840.000,00 Penyediaan Biaya
Operasional Program
KKBPK (BOKB)
Delapan
Kecamatan
Jumlah Balai PLKB yang
dibiayai
8 Balai 1.986.840.000,00
4 Orientasi peningkatan
wawasan bidang
Advokasi dan KIE KB
kepada Stakeholder dan
Mitra Kerja
Kel. Lalabata
Rilau
Peserta Orientasi 100 Orang 13.621.100,00 Orientasi peningkatan
wawasan bidang
Advokasi dan KIE KB
kepada Stakeholder
dan Mitra Kerja
Kel. Lalabata
Rilau
Peserta Orientasi 100 Orang 13.621.100,00
5 Peningkatan jejaring
kerjasama dengan mitra
kerja tentang pelayanan
KB, Kelangsungan Hidup
Ibu, Bayi dan Anak,
(KHIBA) dan
Penanganan Masalah
Kesehatan Reproduksi
(PMKR)
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah lembaga yang
menjadi mitra kerja
Pelayanan KB, KHIBA dan
PMKR
5 Lembaga 12.521.100,00 Peningkatan jejaring
kerjasama dengan
mitra kerja tentang
pelayanan KB,
Kelangsungan Hidup
Ibu, Bayi dan Anak,
(KHIBA) dan
Penanganan Masalah
Kesehatan Reproduksi
(PMKR)
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah lembaga yang
menjadi mitra kerja
Pelayanan KB, KHIBA dan
PMKR
5 Lembaga 12.521.100,00
6 Pembinaan Keluarga
Berencana
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah kegiatan
pembinaan KB
1 Keg 17.646.100,00 Pembinaan Keluarga
Berencana
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah kegiatan pembinaan
KB
1 Keg 17.646.100,00
7 Pelaksanaan Rapat Kerja
Daerah Program
Pengendalian Penduduk
dan KB
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah peserta Rakerda 200 Orang 24.021.100,00 Pelaksanaan Rapat
Kerja Daerah Program
Pengendalian
Penduduk dan KB
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah peserta Rakerda 200 Orang 24.021.100,00
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 27
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROG/KEG LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
PAGU
INDIKATIF PROG/ KEG LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA
8 Pembentukan dan
Pengembangan PIK
Remaja/Mahasiswa
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah PIK yang dibina 75 Klp 10.396.100,00 Pembentukan dan
Pengembangan PIK
Remaja/Mahasiswa
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah PIK yang dibina 75 Klp 10.396.100,00
9 Advokasi dan KIE
tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja
(KRR)
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah peserta advokasi
dan KIE
100 Orang 15.521.100,00 Advokasi dan KIE
tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja
(KRR)
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah peserta advokasi
dan KIE
100 Orang 15.521.100,00
G Program Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan
Keluarga
Persentase Anggota
Kelompok UPPKS yang
ber-KB
90.00% 62.509.400,00 Program Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan
Keluarga
Persentase Anggota
Kelompok UPPKS yang
ber-KB
90.00% 62.509.400,00
1 Pembinaan dan
Penguatan Kelembagaan
IMP
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah PPKBD dan Sub
PPKBD yang dibina
150 Orang 17.871.100,00 Pembinaan dan
Penguatan
Kelembagaan IMP
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah PPKBD dan Sub
PPKBD yang dibina
150 Orang 17.871.100,00
2 Pembinaan dan
Pengembangan Poktan
dan UPPKS
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah kelompok yang
dibina
151
Kelompok
20.621.100,00 Pembinaan dan
Pengembangan Poktan
dan UPPKS
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah kelompok yang
dibina
151
Kelompok
20.621.100,00
3 Pelatihan kader
pendamping kelompok
Bina Keluarga Balita,
Bina Keluarga Remaja
dan Bina Keluarga
Lansia
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah kader yang
mengikuti pelatihan
100 Orang 13.621.100,00 Pelatihan kader
pendamping kelompok
Bina Keluarga Balita,
Bina Keluarga Remaja
dan Bina Keluarga
Lansia
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah kader yang
mengikuti pelatihan
100 Orang 13.621.100,00
4 Sosialisasi pembinaan
ketahanan keluarga
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah peserta sosialisasi 75 Orang 10.396.100,00 Sosialisasi pembinaan
ketahanan keluarga
Kel. Lalabata
Rilau
Jumlah peserta sosialisasi 75 Orang 10.396.100,00
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 28
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang masuk dalam rencana kerja SKPD merupakan hasil dari isu-isu strategis yang penting yang terkait dengan
penyelengaraan tugas-tugas dan fungsi SKPD, yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dipergunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Usulan program kegiatan ini juga berasal dari stakeholder pada saar pelaksanaan forum SKPD renstra yang
memasukkan usulan program kegiatan yang sebaiknya dilaskanakan untuk menanggulangi masalah-masalah strategis yang ada.
Usulan yang masuk dalam rancangan awal RKPD diatas adalah sesuai dengan isu startegis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
diantaranya : isu strategis terkait program KB yaitu tingginya angka unmet need untuk mengantisipasinya adalah melaksanakan pelayanan KB melalui
berbagai momentum, kurangnya pelaskanaan program KKBPK di lapangan diantispasi dengan pelaksanaan KIE dan advokasi bagi mitra kerja, tingginya
angka pernikahan usia dini diantisipasi dengan pembinaan PIK remaja dan Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi remaja.
TABEL 2.5
PENELAAH USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN/HASIL
REVIEW
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Program Pelayanan perkantoran Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat waktu 100%
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Watansoppeng Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik NA
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional
Watansoppeng Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional 4 R4 dan 58 R2
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Watansoppeng Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan 1 Orang
4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Watansoppeng Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor 4 Jenis
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Watansoppeng Jumlah peralatan rumah tangga 3 Jenis
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Watansoppeng Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11 Jenis
7 Penyediaan bahan logistik kantor Watansoppeng Jumlah pengisian Gas 12 Kali
8 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Watansoppeng Jumlah rapat koordinas dan konsultasi i yang diikuti 160 Kali
9 Peningkatan pelayanan perkantoran Watansoppeng Jumlah paket pelayanan perkantoran 19 Paket
B Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
perkantoran
94%
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Watansoppeng Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 4 Paket
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Watansoppeng Luas areal yang terpelihara 270 M2
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 29
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN/HASIL
REVIEW
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Watansoppeng Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 4 R4 dan 58 R2
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Watansoppeng Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 62 Unit
C Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Persentase ASN yang Berkinerja baik 57%
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Watansoppeng Jumlah pasang pakaian dinas 26 Pasang
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Watansoppeng Jumlah aparat yang mengikuti bintek 7 Orang
3 Pembinaan kepegawaian Watansoppeng Jumlah penyuluh KB yang dinilai 34 Orang
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan tepat waktu
100%
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Watansoppeng Jumlah laporan capaian kinerja SKPD 9 Dokumen
2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Watansoppeng Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun 7 Dokumen
E Program Pengendalian Penduduk Total Fertility Rate (TFR) 2.15%
1 Penyusunan Analisis Dampak dan Parameter Kependudukan Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen
2 Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi
Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan
Watansoppeng Peserta sosialisasi 100 Orang
3 Penyusunan Profil KB dan KS Watansoppeng 1 Dokumen 1 Dokumen
4 Pengolahan data dan informasi program KB Watansoppeng 12 Laporan Rek F/I dan 12 laporan F/II/KB 24 Laporan
F Program Keluarga Berencana Ratio Akseptor KB Aktif & Cakupan PUS yang ber KB 76.25%
1 Pelayanan KB Momentum Khusus (IBIKBKes, Bhayangkara, TNI
Manunggal, dan PKK) KBKes
Delapan Kecamatan Jumlah peserta KB yang di layani 6.800 Akseptor KB
2 Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan
Keluarga Berencana
Watansoppeng Jumlah sarana dan prasana 3 Paket
3 Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB) Watansoppeng Jumlah Balai PLKB yang dibiayai 8 Balai
4 Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB
kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
Watansoppeng Peserta Orientasi 50 Orang
5 Peningkatan jejaring kerjasama dengan mitra kerja tentang
pelayanan KB, Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak, (KHIBA)
dan Penanganan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR)
Watansoppeng Jumlah lembaga yang menjadi mitra kerja Pelayanan KB, KHIBA
dan PMKR
5 Lembaga
6 Pembinaan Keluarga Berencana Watansoppeng Jumlah kegiatan pembinaan KB 4 Keg
7 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian
Penduduk dan KB
Watansoppeng Jumlah peserta Rakerda 200 Orang
8 Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa Watansoppeng Jumlah PIK yang dibina 65 Klp
9 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Watansoppeng Jumlah peserta advokasi dan KIE 75 Orang
PE R U B A H A N RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 30
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN/HASIL
REVIEW
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
G Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Persentase Anggota Kelompok UPPKS yang ber-KB 90.00%
1 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP Delapan Kecamatan Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina 210 Orang
2 Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS Watansoppeng Jumlah kelompok yang dibina 8 Kelompok
3 Pelatihan kader pendamping kelompok Bina Keluarga Balita,
Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia
Watansoppeng Jumlah kader yang mengikuti pelatihan 50 Orang
4 Sosialisasi pembinaan ketahanan keluarga Watansoppeng Jumlah peserta sosialisasi 150 Orang
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 31
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Perumusan perubahan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dilakukan berdasarkan
tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja,
pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam
RPJMD. Program kerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Soppeng sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada
pencapaian RPJMD Kabupaten Soppeng adalah:
a. Program Pengendalian Penduduk;
b. Program Keluarga Berencana;
c. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Indikator kinerja dari ketiga program wajib tersebut menjadi tanggung
jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng
dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Dalam perubahan Renja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2019 terdapat 7
Program dan 29 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan
kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah
mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan
pembangunan daerah dan penganggaran.
Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan
indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk
mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng yang tertuang
dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Soppeng yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Keluarga
Berencana.
Secara umum perubahan program dan kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut:
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 32
Tabel 3.1
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kode
Urusan Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Pagu Sebelum
Perubahan
Pagu Setelah
Perubahan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Inikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Keluarga Berencana
dan Pengendalian Penduduk
Program Peningkatan Sarana
dan Prasana Aparatur
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
100%
572.090.624,00
609.440.624,00 100%
722.116.844,00
01 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah pembayaran jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kel. Lalabata
Rilau
12 Bulan
17.760.000,00
20.860.551,00
Pembayaran
Listrik
bertambah
12 Bulan
24.000.000,00
03 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas
operasional
Jumlah STNK kendaraan
dinas/operasional
Kel. Lalabata
Rilau
R4 4 Unit, R2 58
Unit
18.040.000,00
12.549.805,00
Menyesuaikan
pembayaran
STNK yang
sudah berjalan
30 Unit
10.000.000,00
05 Penyediaan Layanan
kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan
dan jumlah peralatan
kebersihan
Kel. Lalabata
Rilau
1 Orang dan 8
Jenis
11.983.500,00
11.983.500,00 1 Orang
12.000.000,00
06 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah jenis alat
listrik/penerangan
bangunan
Kel. Lalabata
Rilau
6 Jenis
4.500.000,00
4.500.000,00 4 Jenis
3.500.000,00
08 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
Jumlah terbitan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kel. Lalabata
Rilau
12 Jenis
8.000.000,00
8.000.000,00 11 Jenis
9.000.000,00
09 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah pengisian Gas Kel. Lalabata
Rilau
12 Kali
1.980.000,00
1.980.000,00 12 Kali
3.000.000,00
10 Rapatrapat koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah
serta kedinasan lainnya
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi
Di Lokasi rapat 230 Kali
183.477.124,00
228.516.768,00
Banyaknya
pertemuan
teknis yang
diadakan oleh
BKKBN Provinsi
170 Kali
385.616.844,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RENCANA KERJA TAHUN 2019
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 33
Kode
Urusan Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Pagu Sebelum
Perubahan
Pagu Setelah
Perubahan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Inikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
Jumlah paket pelayanan
adminisrasiperkantoran
Kel. Lalabata
Rilau
9 Paket
326.350.000,00
321.050.000,00
Adanya PHTL
yang
mengundurkan
diri
19 Paket
275.000.000,00
Program Peningkatan Sarana
dan Prasana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana kantor dalam
kondisi baik
100%
141.337.876,00
141.337.876,00 96%
170.000.000,00
09 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah kperlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
Kel. Lalabata
Rilau
4 Paket
32.487.876,00
32.487.876,00 4 Paket
30.000.000,00
13 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Luas areal yang terpelihara Kel. Lalabata
Rilau
270 M2
17.000.000,00
17.000.000,00 270 M2
15.000.000,00
15 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
Kel. Lalabata
Rilau
R4 4, R2 22 Unit
85.000.000,00
85.000.000,00 30 Unit
100.000.000,00
17 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
Kel. Lalabata
Rilau
24 Unit
6.850.000,00
6.850.000,00 20 Unit
25.000.000,00
Program Peningkatan
Profesionalisme Aparatur
Persentase Peningkatan
Kedisiplinan ASN
57%
43.130.000,00
120.219.000,00 60%
39.500.000,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RENCANA KERJA TAHUN 2019
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 34
Kode
Urusan Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Pagu Sebelum
Perubahan
Pagu Setelah
Perubahan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Inikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundangundangan
Jumlah PNS yang mengikuti
bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Di Lokasi Bimtek 5 Orang
36.780.000,00
120.219.000,00 5 Orang
30.000.000,00
09 Pembinaan Kepegawaian Jumlah Penyuluh KB yang
dinilai
Kel. Lalabata
Rilau
38 Orang
6.350.000,00
- 20 Orang
9.500.000,00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan dan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan
laporan capaian kinerja
dan keuangan tepat
waktu
100%
16.500.000,00
16.500.000,00 100%
21.000.000,00
01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan yang
disusun
Kel. Lalabata
Rilau
8 Dokumen
9.000.000,00
9.000.000,00 9 Dokumen
13.000.000,00
04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Jumlah laporan keuangan
semesteran/akhir tahun
Kel. Lalabata
Rilau
2 Dokumen
7.500.000,00
7.500.000,00 3 Dokumen
8.000.000,00
Urusan Pemerintahan
Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Program Pengendalian
Penduduk
Total Fertility Rate (TFR) 2,15%
15.521.100,00
15.521.100,00 2,10%
45.000.000,00
04 Pengolahan data dan informasi
program KB
Jumlah Laporan Kel. Lalabata
Rilau
24 Laporan
15.521.100,00
15.521.100,00 24 Laporan
45.000.000,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RENCANA KERJA TAHUN 2019
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 35
Kode
Urusan Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Pagu Sebelum
Perubahan
Pagu Setelah
Perubahan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Inikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Keluarga Berencana Ratio Akseptor KB Aktif
& Cakupan PUS yang
ber KB
76,25%
3.462.230.000,00
3.439.126.950,00 76,50%
1.665.000.000,00
01 Pelayanan KB Momentum
Khusus (IBIKBKes, Bhayangkara,
TNI Manunggal, dan PKK) KBKes
Jumlah peserta KB yang di
layani
Delapan
Kecamatan
6.800 Akseptor
KB
105.684.400,00
105.684.400,00 6.900 Akseptor
KB
130.000.000,00
02 Pengadaan sarana dan prasarana
Penyuluhan dan Pelayanan
Keluarga Berencana
Jumlah sarana dan prasana
KB
Kel. Lalabata
Rilau
5 Paket
1.275.979.000,00
1.252.875.950,00 3 Paket
967.450.000,00
03 Penyediaan Biaya Operasional
Program KKBPK (BOKB)
Jumlah PLKB yang dibiayai Delapan
Kecamatan
8 Balai
1.986.840.000,00
1.986.840.000,00 8 Balai
392.550.000,00
04 Orientasi peningkatan wawasan
bidang Advokasi dan KIE KB
kepada Stakeholder dan Mitra
Kerja
Peserta Orientasi Kel. Lalabata
Rilau
100 Orang
13.621.100,00
13.621.100,00 50 Orang
20.000.000,00
06 Peningkatan jejaring kerjasama
dengan mitra kerja tentang
pelayanan KB, Kelangsungan
Hidup Ibu, Bayi dan Anak,
(KHIBA) dan Penanganan
Masalah Kesehatan Reproduksi
(PMKR)
Jumlah lembaga yang
menjadi mitra kerja
Pelayanan KB, KHIBA dan
PMKR
Kel. Lalabata
Rilau
5 Lembaga
12.521.100,00
12.521.100,00 5 Lembaga
25.000.000,00
07 Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah kegiatan
pembinaan KB
Kel. Lalabata
Rilau
1 Keg
17.646.100,00
17.646.100,00 5 Keg
45.000.000,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RENCANA KERJA TAHUN 2019
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 36
Kode
Urusan Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Pagu Sebelum
Perubahan
Pagu Setelah
Perubahan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Inikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah
Program Pengendalian Penduduk
dan KB
Jumlah peserta Rakerda Kel. Lalabata
Rilau
200 Orang
24.021.100,00
24.021.100,00 200 Orang
25.000.000,00
09 Pembentukan dan
Pengembangan PIK
Remaja/Mahasiswa
Jumlah PIK yang dibina Kel. Lalabata
Rilau
75 Klp
10.396.100,00
10.396.100,00 65 Klp
35.000.000,00
10 Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
Jumlah peserta advokasi
dan KIE
Kel. Lalabata
Rilau
100 Orang
15.521.100,00
15.521.100,00 75 Orang
25.000.000,00
Program Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Keluarga
Persentase Anggota
Kelompok UPPKS yang
ber-KB
90,00%
62.509.400,00
62.509.400,00 91%
95.000.000,00
01 Pembinaan dan Penguatan
Kelembagaan IMP
Jumlah PPKBD dan Sub
PPKBD yang dibina
Kel. Lalabata
Rilau
150 Orang
17.871.100,00
17.871.100,00 210 Orang
60.000.000,00
03 Pembinaan dan Pengembangan
Poktan dan UPPKS
Jumlah kelompok yang
dibina
Kel. Lalabata
Rilau
151 Kelompok
20.621.100,00
20.621.100,00
04 Pelatihan kader pendamping
kelompok Bina Keluarga Balita,
Bina Keluarga Remaja dan Bina
Keluarga Lansia
Jumlah kader yang
mengikuti pelatihan
Kel. Lalabata
Rilau
100 Orang 13.621.100,00 13.621.100,00
08 Sosialisasi pembinaan ketahanan
keluarga
Jumlah peserta sosialisasi Kel. Lalabata
Rilau
75 Orang 10.396.100,00 10.396.100,00 150 Orang 35.000.000,00
Jumlah 4.313.319.000,00 4.404.654.950,00 2.757.616.844,00
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 37
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2018 merupakan dokumen yang
berisiidentifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan
kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif dan merupakan pedoman Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dalam
menyusun Rencana Kegiatan dan Anggran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi dibidang Keluarga Berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Soppeng pada tahun 2018. Perubahan Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan target
pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Periode 2016-2021.
Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan
anggran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan
dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika
ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan
perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan
prasarana kerja. Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang
telah tertuang dalam Review Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan
perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah
daerah maupun perangkat daerah.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana
telah ditetapkanDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Soppeng tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) perlu didukung oleh
seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat
daerah pada Pemerintah Kabupaten Soppeng, mitra kerja, para kader Keluarga
Berencana, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.
Adapun beberapa hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun
tindak lanjut dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan OPD
yaitu :
1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya
penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta
sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun
antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan
hubungan kerjasama yang sinergis
Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
SopengTahun 2018 ini. Besar harapan kami agar dokumen Renja ini juga dapat
bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung
mensukseskan Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK).
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dan diharapkan
memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu
mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya
pencapaian tujuan dari pembangunan
yang membangun dari berbagai pihak
perencanaan dan penyusun Rencana
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
diharapkan dalam penyusunan PerubahanR
memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu
mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya
juan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan
perencanaan dan penyusun Rencana Kerja ke depan.
Watansoppeng, 01
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
DAN KB KABUPAT
Ir. A. NUR JAMHURIAH
Pangkat : Pembina UtamaMuda
Nip. : 19580822 198903 2 007
`
PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
D P P K B 38
PerubahanRencana Kerja ini dapat
memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu
mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya
yang lebih efektif dan efisien. Kritik dan saran
sangat kami harapkan demi perbaikan
.
01Agustus 2018
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB KABUPATEN SOPPENG
Ir. A. NUR JAMHURIAH
: Pembina UtamaMuda
: 19580822 198903 2 007
38