tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa · 5.2.2.26 17.000.000belanja pemeliharaan...

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kondisi pada beberapa Perangkat

Daerah, yang memerlukan penyesuaian antara pelaksanaan

kegiatan dan kebutuhan dana, maka perlu dilakukan pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan dan antar

obyek belanja berkenaan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 4

Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja

dan Antar Obyek Belanja, dinyatakan bahwa pergeseran

anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan

Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang

Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan


10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pembantukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 89);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran


14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4584);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan


18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan


20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 114);

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2018 Nomor 11);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja

dan Antar Obyek Belanja (Berita Daerah Kota Semarang Tahun

2008 Nomor 9);

26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota

Semarang Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor

84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) diubah sebagai

berikut:

1. Lampiran pada kode rekening belanja, program dan kegiatan

pada : a. Inspektorat Kota Semarang;

b. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;

c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;

d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

e. Dinas Sosial Kota Semarang;

f. Dinas Lingkungan Hidup;

g. Dinas Perindustrian Kota Semarang;

h. Dinas Pertanian Kota Semarang;

i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Semarang;

j. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kota Semarang;

k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Semarang;

l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Semarang;

n. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;

o. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Semarang;

p. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota

Semarang;

q. Sekretariat Daerah Kota Semarang

1) Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;

3) Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang;

4) Bagian Administrasi Pembagunan Setda Kota

Semarang;

r. Kecamatan Semarang Barat;

s. Kecamatan Tembalang;

t. Kecamatan Pedurungan;

diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini;

2. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1

diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 21 Januari 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 21 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 3

1

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

1 DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1.1.03.1.1.03.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG

KANTOR

750.000.000 1.1.03.1.1.03.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG

KANTOR

750.000.000 0

5.2.3 BELANJA MODAL 750.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 750.000.000 0

5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Kantor

20.350.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Kantor

0 (20.350.000)

5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung

pemadam kebakaran

20.350.000 5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung

pemadam kebakaran

0 (20.350.000)

5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

291.300.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

291.300.000 0

5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 100.400.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 100.400.000 0

5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 50.000.000 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 50.000.000 0

5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 40.450.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 40.450.000 0

5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 100.450.000 5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 100.450.000 0

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 421.350.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 421.350.000 0

5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer

PC

220.100.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer

PC

220.100.000 0


note book/laptop/tablet



75.400.000 0

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 75.400.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 75.400.000 0

5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan

UPS/stabilizer

50.450.000 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan

UPS/stabilizer

50.450.000 0


Dapur


Dapur

10.400.000 0

2


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 10.400.000 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 10.400.000 0

5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Ukur

6.600.000 5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Ukur

6.600.000 0

5.2.3.18.13 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

Jarak Digital

6.600.000 5.2.3.18.13 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

Jarak Digital

6.600.000 0


Studio

0 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio

20.350.000 20.350.000

5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound

system

0 5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound

system

20.350.000 20.350.000

1.1.03.1.1.03.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN GEDUNG KANTOR

350.000.000 1.1.03.1.1.03.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA


350.000.000 0

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 0

5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 0

5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 339.560.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 339.560.000 0

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 (10.000.000)

5.2.2.01.44 Belanja perlengkapan pemadam

kebakaran

15.000.000 5.2.2.01.44 Belanja perlengkapan pemadam

kebakaran

5.000.000 (10.000.000)

5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan

Gedung/Kantor/Rumah

Dinas/Gudang/Pagar Bangunan

17.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan

Gedung/Kantor/Rumah


17.000.000 0

5.2.2.26.15 Belanja Pemeliharaan kolam 17.000.000 5.2.2.26.15 Belanja Pemeliharaan kolam 17.000.000 0

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 297.560.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 307.560.000 10.000.000

5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 20.000.000 5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 15.000.000 (5.000.000)

5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan

komponennya

40.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan

komponennya

40.000.000 0

5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan

komponennya

50.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan

komponennya

50.000.000 0

5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan

notebook/laptop

13.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan

notebook/laptop

10.000.000 (3.000.000)

5.2.2.27.12 Belanja Pemeliharaan UPS 15.000.000 5.2.2.27.12 Belanja Pemeliharaan UPS 15.000.000 0

5.2.2.27.16 Belanja Pemeliharaan dispenser 10.000.000 5.2.2.27.16 Belanja Pemeliharaan dispenser 12.000.000 2.000.000

5.2.2.27.18 Belanja Pemeliharaan camera 10.000.000 5.2.2.27.18 Belanja Pemeliharaan camera 10.000.000 0

3


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition

(AC) dan komponennya

100.000.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition


100.000.000 0

5.2.2.27.28 Belanja Pemeliharaan LCD dan

komponennya

10.000.000 5.2.2.27.28 Belanja Pemeliharaan LCD dan

komponennya

10.000.000 0

5.2.2.27.29 Belanja Pemeliharaan exhouse fan 4.560.000 5.2.2.27.29 Belanja Pemeliharaan exhouse fan 6.000.000 1.440.000

5.2.2.27.33 Belanja Pemeliharaan mesin

pembersih/vacuum cleaner

5.000.000 5.2.2.27.33 Belanja Pemeliharaan mesin

pembersih/vacuum cleaner

5.000.000 0


pemotong rumput dan komponennya


pemotong rumput dan komponennya

10.000.000 3.000.000


pemotong dan penghancur kertas


pemotong dan penghancur kertas

5.000.000 (3.000.000)

5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan

internet (instalasinya)

0 5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan


4.560.000 4.560.000

5.2.2.27.43 Belanja Pemeliharaan Televisi 5.000.000 5.2.2.27.43 Belanja Pemeliharaan Televisi 15.000.000 10.000.000

5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Sarana Komunikasi

10.000.000 5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan

Sarana Komunikasi

10.000.000 0

5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 10.000.000 5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 10.000.000 0

1.1.03.1.1.03.01.21.084 PENGADAAN MATERIAL

PEMELIHARAAN DRAINASE DAN

SUNGAI

20.000.000.000 1.1.03.1.1.03.01.21.084 PENGADAAN MATERIAL

PEMELIHARAAN DRAINASE DAN

SUNGAI

20.000.000.000 0

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.978.530.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.978.530.000 0


5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

4.900.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

4.900.000 0

5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa

Barang/Jasa

4.750.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa

Barang/Jasa

4.750.000 0

5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan

(PA/KPA/PPK/PPKom)

71.280.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan

(PA/KPA/PPK/PPKom)

71.280.000 0

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 10.897.600.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 10.897.600.000 0

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Tetap

10.897.600.000 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Tetap

10.897.600.000 0

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.021.470.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.021.470.000 0


5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/ Administrasi

Tender

35.820.000 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/ Administrasi

Tender

15.000.000 (20.820.000)

4


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.985.650.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.806.470.000 (179.180.000)

5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 8.985.650.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 8.806.470.000 (179.180.000)

5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Non PNS

0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Non PNS

200.000.000 200.000.000

5.2.2.48.02 Honorarium

Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem

bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non

PNS

0 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

200.000.000 200.000.000

1.1.03.1.1.03.01.41.014 Operasional Tenaga Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

4.000.000.000 1.1.03.1.1.03.01.41.014 Operasional Tenaga Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

4.000.000.000 0




dan Jasa


dan Jasa

1.050.000 0


Barang/Jasa

300.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa

Barang/Jasa

300.000 0


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

12.840.000 0




5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000 0

5.2.2.01.39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 5.2.2.01.39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 0

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.519.760.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.519.760.000 0

5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 3.519.760.000 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 3.207.760.000 (312.000.000)

5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran

Non PNS

0 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran

Non PNS

312.000.000 312.000.000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.410.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.410.000 0

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.410.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.410.000 0

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 400.000.000 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 400.000.000 0

5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 400.000.000 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 400.000.000 0

1.1.03.1.1.03.01.41.016 Pengadaan Material Pemeliharaan

Jalan & Jembatan

83.274.546.000 1.1.03.1.1.03.01.41.016 Pengadaan Material Pemeliharaan

Jalan & Jembatan

83.274.546.000 0



5


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


dan Jasa


dan Jasa

18.900.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

16.000.000 0


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

87.960.000 0

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 249.600.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 249.600.000 0


Tetap

249.600.000 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Tetap

249.600.000 0



5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/ Administrasi

Tender

45.000.000 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/ Administrasi

Tender

10.000.000 (35.000.000)



5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.500.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.500.000.000 0

5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /

Pihak Ketiga lainnya

1.500.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /


1.500.000.000 0


Non PNS

30.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Non PNS

830.000.000 800.000.000




PNS

30.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

830.000.000 800.000.000

5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi

dan Bimbingan Teknis PNS

0 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi


35.000.000 35.000.000

5.2.2.17.01 Belanja kursus-kursus singkat /

pelatihan

0 5.2.2.17.01 Belanja kursus-kursus singkat /

pelatihan

35.000.000 35.000.000

1.1.03.1.1.03.01.41.017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 20.000.000.000 1.1.03.1.1.03.01.41.017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 20.000.000.000 0




dan Jasa


dan Jasa

8.800.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.900.000 0

6


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

10.000.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

10.000.000 0

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas (Oli)

500.000.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas (Oli)

500.000.000 0

5.2.2.01.39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 5.2.2.01.39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 0




5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 4.500.000.000 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 4.500.000.000 0


Non PNS

624.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran

Non PNS

624.000.000 0


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.000.000 0


5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 800.000.000 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 800.000.000 0

5.2.2.20.01 Belanja pemeliharaan jalan 800.000.000 5.2.2.20.01 Belanja pemeliharaan jalan 800.000.000 0

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 250.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000 (50.000.000)



250.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /


200.000.000 (50.000.000)


Non PNS


Non PNS

200.000.000 150.000.000




PNS

50.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

200.000.000 150.000.000

1.1.03.1.1.03.01.42.003 Perencanaan Program Jalan &

Jembatan

1.000.000.000 1.1.03.1.1.03.01.42.003 Perencanaan Program Jalan &

Jembatan

1.000.000.000 0


5.2.2.07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

223.440.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


222.040.000 (1.400.000)

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 223.440.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 222.040.000 (1.400.000)

7


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000 0

5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 50.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 50.000.000 0

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 726.560.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 727.960.000 1.400.000





727.960.000 1.400.000

1.1.03.1.1.03.01.42.007 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN

DAN JEMBATAN

900.000.000 1.1.03.1.1.03.01.42.007 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN

DAN JEMBATAN

900.000.000 0




dan Jasa


dan Jasa

3.000.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.000.000 0


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

9.600.000 0






Pelumas (Oli)


Pelumas (Oli)

17.840.000 0

5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride

Printer

6.000.000 5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride

Printer

6.000.000 0

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 628.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 628.800.000 0

5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 130.000.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 130.000.000 0

5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software

dan Hardware

221.200.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software

dan Hardware

224.200.000 3.000.000

5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 28.000.000 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 25.000.000 (3.000.000)


Non PNS


Non PNS

249.600.000 0

8


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





100.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


100.000.000 0

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 100.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 100.000.000 0

5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan

Promosi

100.000.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan

Promosi

100.000.000 0

5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 100.000.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 100.000.000 0

Jumlah Per OPD 130.274.546.000 130.274.546.000 0

9


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

2 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.1.06.1.1.06.01.15.016 VERIFIKASI VALIDASI BASIS DATA

TERPADU (BDT)

754.568.000 1.1.06.1.1.06.01.15.016 VERIFIKASI VALIDASI BASIS DATA

TERPADU (BDT)

754.568.000 0


5.2.1.01 Honorarium PNS 11.760.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 169.910.000 158.150.000

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

0 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

158.150.000 158.150.000



5.2.1.02 Honorarium Non PNS 389.750.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 231.600.000 (158.150.000)

5.2.1.02.05 Honorarium Entry / Pencetakan Bank

Data

158.150.000 5.2.1.02.05 Honorarium Entry / Pencetakan Bank

Data

0 (158.150.000)

5.2.1.02.12 Honorarium Verifikator Data Non PNS 231.600.000 5.2.1.02.12 Honorarium Verifikator Data Non PNS 231.600.000 0




Non PNS


Non PNS

74.400.000 0




PNS


PNS

9.000.000 0



bicara/Moderator/Pengawas Ujian

PNS

9.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

9.000.000 0

1.1.06.1.1.06.01.15.020 FASILITASI PENDAMPINGAN

PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN

NON TUNAI (BPNT)

446.315.000 1.1.06.1.1.06.01.15.020 FASILITASI PENDAMPINGAN

PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN

NON TUNAI (BPNT)

446.315.000 0


5.2.1.01 Honorarium PNS 344.360.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 303.560.000 (40.800.000)


Kegiatan


Kegiatan

291.500.000 291.500.000

5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 339.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 (332.600.000)

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.460.000 300.000

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 0 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 40.800.000 40.800.000

10


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Kegiatan


Kegiatan

40.800.000 40.800.000



5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 24.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 24.500.000 0



Non PNS


Non PNS

74.400.000 0



1.1.06.1.1.06.01.21.011 OPERASIONAL PANTI KHUSUS

AMONG JIWO

2.600.000.000 1.1.06.1.1.06.01.21.011 OPERASIONAL PANTI KHUSUS

AMONG JIWO

2.600.000.000 0






5.2.1.02.17 Honorarium Petugas Lain-lain 29.400.000 5.2.1.02.17 Honorarium Petugas Lain-lain 29.400.000 0



5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)

2.710.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik


2.710.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.200.000 0

5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

49.439.500 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

49.439.500 0

5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 36.120.000 5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 36.120.000 0

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 800.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 800.000 0

5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan

Rumah Tangga

6.785.000 5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan

Rumah Tangga

6.785.000 0

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87.800.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 117.800.000 30.000.000

5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 50.000.000 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 50.000.000 0

5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 4.800.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 4.800.000 0

5.2.2.02.09 Belanja bibit ikan 3.000.000 5.2.2.02.09 Belanja bibit ikan 3.000.000 0

5.2.2.02.19 Belanja bahan perlengkapan kematian 30.000.000 5.2.2.02.19 Belanja bahan perlengkapan kematian 60.000.000 30.000.000

11


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 788.705.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 780.305.000 (8.400.000)

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 18.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000 (6.000.000)

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 32.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 30.000.000 (2.400.000)

5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.380.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.380.000 0

5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 96.125.000 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 96.125.000 0

5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan

/ Pelayanan Kesehatan

45.600.000 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan


45.600.000 0


Non PNS


Non PNS

595.200.000 0

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

80.760.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

67.760.000 (13.000.000)

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 31.400.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 19.400.000 (12.000.000)

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

dan Pelumas (Oli)

45.360.000 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

dan Pelumas (Oli)

45.360.000 0

5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK)

4.000.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK)

3.000.000 (1.000.000)




5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.203.900.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.203.900.000 0

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000 0

5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Panti

Sosial

1.193.400.000 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Panti

Sosial

1.193.400.000 0

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari

tertentu

39.500.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari

tertentu

39.500.000 0

5.2.2.14.05 Belanja pakaian pasien/kelayakan

panti sosial

39.500.000 5.2.2.14.05 Belanja pakaian pasien/kelayakan

panti sosial

39.500.000 0


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


222.000.000 0

5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,

rumah dinas dan pagar bangunan

190.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,


190.000.000 0

5.2.2.26.03 Belanja Pemeliharaan kebersihan

halaman

5.000.000 5.2.2.26.03 Belanja Pemeliharaan kebersihan

halaman

5.000.000 0

5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 12.000.000 5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 12.000.000 0

12


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 5.000.000 5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 5.000.000 0

5.2.2.26.21 Belanja Pemeliharaan sumur artetis 10.000.000 5.2.2.26.21 Belanja Pemeliharaan sumur artetis 10.000.000 0

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 18.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 13.000.000 (5.000.000)


komponennya


komponennya

5.000.000 (5.000.000)


komponennya


komponennya

2.000.000 0





3.000.000 0

5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 3.000.000 5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 3.000.000 0


PNS


PNS

0 (3.600.000)




PNS

3.600.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

0 (3.600.000)


Non PNS


Non PNS

9.000.000 0




PNS

9.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

9.000.000 0

1.1.06.1.1.06.01.21.054 PEMBINAAN DAN FASILITASI

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

FAKIR MISKIN PERKOTAAN

224.829.000 1.1.06.1.1.06.01.21.054 PEMBINAAN DAN FASILITASI

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

FAKIR MISKIN PERKOTAAN

224.829.000 0






5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.530.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.030.000 2.500.000


Pos Lainnya

330.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

330.000 0

5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 7.200.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 9.700.000 2.500.000

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 18.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 18.000.000 0

13


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/

pelatihan/praktek/ pameran/ alat

bantu/ ketrampilan

18.000.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/


bantu/ ketrampilan

18.000.000 0





tertentu


tertentu

105.000.000 (2.500.000)

5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/

Bintek/ Kursus/Pelatihan

107.500.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/


105.000.000 (2.500.000)

5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan

diberikan kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

18.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan


Ketiga

18.000.000 0

5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 0


PNS


PNS

37.500.000 0

5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 37.500.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 37.500.000 0

Jumlah Per OPD 4.025.712.000 4.025.712.000 0

14


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3 DINAS LINGKUNGAN

HIDUP

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP

1.1.03.1.2.05.01.33.004 PENYAPUAN DAN PENGANGKUTAN

SAMPAH

36.563.945.000 1.1.03.1.2.05.01.33.004 PENYAPUAN DAN PENGANGKUTAN

SAMPAH

36.563.945.000 0




dan Jasa


dan Jasa

10.300.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

22.400.000 0




5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 36.223.809.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 36.146.042.400 (77.766.600)





20.292.000 228.000

5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 29.052.525.000 5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 29.055.417.000 2.892.000


Non PNS

7.151.220.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran

Non PNS

7.070.333.400 (80.886.600)

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.236.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.002.600 2.766.600

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.236.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.002.600 2.766.600


Non PNS


Non PNS

288.000.000 0




PNS

288.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

288.000.000 0

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000 75.000.000



0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /


75.000.000 75.000.000

1.1.03.1.2.05.01.33.010 Pemeliharaan TPA jatibarang 2.470.825.000 1.1.03.1.2.05.01.33.010 Pemeliharaan TPA jatibarang 2.470.825.000 0


5.2.1.01 Honorarium PNS 1.064.200.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.064.200.000 0


dan Jasa

1.056.600.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

1.053.000.000 (3.600.000)

15


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Barang/Jasa


Barang/Jasa

400.000 0

5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 2.000.000

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.200.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.800.000 1.600.000







69.000.000 0


Non PNS


Non PNS

497.412.000 0



5.2.2.41 Belanja pemeliharaan sarana

prasarana persampahan

618.900.000 5.2.2.41 Belanja pemeliharaan sarana

prasarana persampahan

618.900.000 0

5.2.2.41.01 Biaya pemeliharaan sarana dan

prasarana persampahan RTH

618.900.000 5.2.2.41.01 Biaya pemeliharaan sarana dan

prasarana persampahan RTH

618.900.000 0


Non PNS


Non PNS

216.000.000 0




PNS

216.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

216.000.000 0

1.1.03.1.2.05.01.33.013 PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA TPA JATIBARANG

2.327.175.000 1.1.03.1.2.05.01.33.013 PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA TPA JATIBARANG

2.327.175.000 0

5.2.3 BELANJA MODAL 2.327.175.000 5.2.3 BELANJA MODAL 2.327.175.000 0


Berat

1.733.375.000 5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Berat

1.500.000.000 (233.375.000)

5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan eskavator 1.733.375.000 5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan eskavator 1.500.000.000 (233.375.000)


Konstruksi/Pembelian *) Bangunan



827.175.000 233.375.000


konstruksi/pembelian sarana dan

prasarana TPA


konstruksi/pembelian sarana dan

prasarana TPA

827.175.000 233.375.000

1.2.05.1.2.05.01.01.125 BELANJA JASA PENINGKATAN PAD 923.554.000 1.2.05.1.2.05.01.01.125 BELANJA JASA PENINGKATAN PAD 923.554.000 0


16


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket






5.2.2.03.32 Belanja Jasa Admininistrasi Provisi

PDAM

796.554.000 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Admininistrasi Provisi

PDAM

802.366.380 5.812.380


Non PNS


Non PNS

113.347.620 (5.812.380)

1.2.05.1.2.05.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

2.879.237.000 1.2.05.1.2.05.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

2.879.237.000 0


5.2.1.02 Honorarium Non PNS 40.800.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 41.890.000 1.090.000


Tetap


Tetap

41.890.000 1.090.000

5.2.1.03 Uang Lembur 1.639.519.000 5.2.1.03 Uang Lembur 1.638.429.000 (1.090.000)

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 820.888.500 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 821.328.500 440.000

5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 818.630.500 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 817.100.500 (1.530.000)



5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 281.760.000 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 281.760.000 0

5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 286.080.000 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 301.080.000 15.000.000


Non PNS


Non PNS

616.020.000 (15.000.000)

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 58.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 58.000 0

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 58.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 58.000 0


KANTOR


KANTOR

446.058.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

91.872.000 0





17


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


PC


PC

187.450.000 0





94.176.000 (12.175.000)


5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 5.000.000 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 5.000.000 0


monitor/display


monitor/display

4.000.000 0

5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan

jaringan komputer

3.245.000 5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan

jaringan komputer

3.245.000 0

5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD

projector

0 5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD

projector

12.175.000 12.175.000


Dapur


Dapur

4.500.000 0

5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 4.500.000 5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 4.500.000 0

1.2.05.1.2.05.01.02.044 REHABILITASI SEDANG/BERAT

KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

3.827.371.000 1.2.05.1.2.05.01.02.044 REHABILITASI SEDANG/BERAT


3.827.371.000 0




dan Jasa


dan Jasa

3.600.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

3.850.000 0






Non PNS


Non PNS

323.542.860 (17.437.140)


Bermotor

3.466.741.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

3.484.178.140 17.437.140

5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku

Cadang

2.166.741.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku

Cadang

2.184.178.140 17.437.140

5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 1.300.000.000 5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 1.300.000.000 0

18


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

1.2.05.1.2.05.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,

BENDAHARA DAN PEMBANTU

423.002.000 1.2.05.1.2.05.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,


423.002.000 0




(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

240.194.000 (1.680.000)

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 89.400.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 91.080.000 1.680.000

5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 90.600.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 90.600.000 0


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 978.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 978.000 0

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 978.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 978.000 0



1.2.05.1.2.05.01.15.001 KOORDINASI PENILAIAN KOTA

SEHAT / ADIPURA

430.464.000 1.2.05.1.2.05.01.15.001 KOORDINASI PENILAIAN KOTA

SEHAT / ADIPURA

430.464.000 0




Kegiatan

75.000.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

75.000.000 0


dan Jasa

350.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

350.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

100.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 12.098.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 32.098.000 20.000.000

5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 50.050.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 50.050.000 0

5.2.2.01.35 Belanja Tong sampah 120.000.000 5.2.2.01.35 Belanja Tong sampah 120.000.000 0



Non PNS


Non PNS

19.860.000 0

19


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.250.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.250.000 0


5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

40.000.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

20.000.000 (20.000.000)

5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan

perlengkapansound system

40.000.000 5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan


20.000.000 (20.000.000)

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000 0

5.2.2.21.01 Belanja jasa konsultansi penelitian 50.000.000 5.2.2.21.01 Belanja jasa konsultansi penelitian 50.000.000 0


PNS


PNS

36.700.000 0




PNS

36.700.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

36.700.000 0


Non PNS


Non PNS

11.150.000 0




PNS

11.150.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

11.150.000 0

1.2.05.1.2.05.01.15.003 PEMANTAUAN KUALITAS

LINGKUNGAN

584.919.000 1.2.05.1.2.05.01.15.003 PEMANTAUAN KUALITAS

LINGKUNGAN

584.919.000 0




dan Jasa


dan Jasa

250.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

100.000 0




5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.166.400 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.246.400 80.000

20


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Pos Lainnya


Pos Lainnya

375.000 0


Bahan Pembersih

791.400 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

871.400 80.000

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 84.392.600 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 75.990.300 (8.402.300)

5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 72.036.600 5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 68.568.300 (3.468.300)

5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 12.356.000 5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 7.422.000 (4.934.000)

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 470.040.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 470.762.300 722.300

5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 29.000.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 29.722.300 722.300





13.440.000 0

5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 43.900.000 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 43.900.000 0


Non PNS


Non PNS

383.700.000 0

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.172.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.372.000 200.000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000 200.000


5.2.2.06.04 Belanja Laminating 205.000 5.2.2.06.04 Belanja Laminating 205.000 0






21.500.000 7.000.000


PNS


PNS

2.400.000 400.000




PNS

2.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

2.400.000 400.000

1.2.05.1.2.05.01.21.005 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR 579.642.000 1.2.05.1.2.05.01.21.005 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR 579.642.000 0




dan Jasa


dan Jasa

1.650.000 350.000


Barang/Jasa


Barang/Jasa

500.000 (350.000)


21


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 493.033.500 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 493.028.500 (5.000)


5.2.2.01.36 Belanja Perlengkapan

Penanggulangan Banjir dan Rob

491.389.500 5.2.2.01.36 Belanja Perlengkapan

Penanggulangan Banjir dan Rob

491.384.500 (5.000)



Non PNS


Non PNS

39.720.000 0


5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.861.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.866.000 5.000








30.500.000 0


PNS


PNS

7.800.000 0




PNS

7.800.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

7.800.000 0

1.2.05.1.2.05.01.21.006 PROGRAM KAMPUNG IKLIM 173.581.000 1.2.05.1.2.05.01.21.006 PROGRAM KAMPUNG IKLIM 173.581.000 0

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400.000 0

5.2.1.01 Honorarium PNS 400.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 400.000 0


dan Jasa


dan Jasa

300.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

100.000 0




5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 45.760.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 34.260.000 (11.500.000)

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 69.520.800 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70.070.800 550.000

22


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 69.520.800 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 70.070.800 550.000



Non PNS


Non PNS

39.720.000 0


5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 960.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 960.000 0



PNS


PNS

24.350.000 10.950.000




PNS

13.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

24.350.000 10.950.000

Jumlah Per OPD 51.629.773.000 51.629.773.000 0

23


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

4 DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

1.2.06.1.2.06.01.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

111.729.000 1.2.06.1.2.06.01.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

111.729.000 0




dan Jasa


dan Jasa

850.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

300.000 0



5.2.2.06.01 Belanja Cetak 107.450.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 74.950.000 (32.500.000)


1.2.06.1.2.06.01.02.010 PENGADAAN MEBELUER 196.515.000 1.2.06.1.2.06.01.02.010 PENGADAAN MEBELUER 196.515.000 0


5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 196.515.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 196.515.000 0

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 104.830.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 80.555.000 (24.275.000)

5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 57.735.000 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 57.735.000 0

5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan meja

counter

0 5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan meja

counter

24.275.000 24.275.000

5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan kursi

tunggu

33.950.000 5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan kursi

tunggu

33.950.000 0

Jumlah Per OPD 308.244.000 308.244.000 0

24


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 246.000.000 1.2.08.1.2.08.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 246.000.000 0



5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 246.000.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 241.500.000 (4.500.000)


Pos Lainnya

0 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

4.500.000 4.500.000


Perkantoran

35.250.000 1.2.08.1.2.08.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

35.250.000 0



5.2.1.02.08 Honorarium Piket 7.500.000 5.2.1.02.08 Honorarium Piket 7.500.000 0

5.2.1.03 Uang Lembur 27.750.000 5.2.1.03 Uang Lembur 27.750.000 0

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 25.500.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 19.500.000 (6.000.000)

5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 2.250.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 8.250.000 6.000.000


KANTOR


KANTOR

107.750.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

0 (6.000.000)

5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 6.000.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 0 (6.000.000)

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 101.750.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 107.750.000 6.000.000


PC


PC

58.150.000 0





33.600.000 0


5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 0 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 6.000.000 6.000.000





218.100.000 0



25


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

134.400.000 2.400.000

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 83.400.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 81.000.000 (2.400.000)


5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000 0

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000 0

1.2.08.1.2.08.01.15.024 Penyediaan Pelayanan KB bagi

Keluarga Miskin

313.660.000 1.2.08.1.2.08.01.15.024 Penyediaan Pelayanan KB bagi

Keluarga Miskin

313.660.000 0






5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.150.000 13.400.000


Pos Lainnya


Pos Lainnya

750.000 0

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 0 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 13.400.000 13.400.000


5.2.2.02.08 Belanja bahan pangan 117.000.000 5.2.2.02.08 Belanja bahan pangan 117.000.000 0

5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 22.500.000 5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 22.500.000 0






105.450.000 0


Non PNS


Non PNS

0 (34.800.000)


5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.720.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.772.000 52.000


PNS


PNS

14.000.000 0




PNS

14.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

14.000.000 0



0 5.2.2.07 Belanja Sewa


7.200.000 7.200.000

26


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 0 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 7.200.000 7.200.000


Peralatan Kantor

0 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

14.148.000 14.148.000

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 0 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.600.000 3.600.000

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 0 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 6.048.000 6.048.000


perlengkapan pertunjukan

0 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan


4.500.000 4.500.000

1.2.08.1.2.08.01.16.003 Advokasi dan Penggerakan Mitra

Kerja

152.619.000 1.2.08.1.2.08.01.16.003 Advokasi dan Penggerakan Mitra

Kerja

152.619.000 0







Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0


5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 5.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 5.000.000 0


5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (

cleaning service )

1.500.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (

cleaning service )

1.500.000 0






27.750.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


0 (27.750.000)

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 27.750.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0 (27.750.000)


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

34.950.000 0

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.800.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.800.000 0

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.750.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.750.000 0





16.900.000 0

5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 3.500.000 5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 3.500.000 0

27


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



Ketiga



Ketiga

15.000.000 0



PNS


PNS

8.750.000 0




PNS

8.750.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

8.750.000 0


Non PNS


Non PNS

5.250.000 0




PNS

5.250.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

5.250.000 0

1.2.08.1.2.08.01.16.004 FASILITASI KEGIATAN PPKBD / SKD 496.260.000 1.2.08.1.2.08.01.16.004 FASILITASI KEGIATAN PPKBD / SKD 496.260.000 0







Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0


5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 6.750.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 0 (6.750.000)

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.945.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 810.000 (5.135.000)

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 360.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 360.000 0

5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.585.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 450.000 (5.135.000)


tertentu


tertentu

16.805.000 5.300.000

5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 11.505.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 15.930.000 4.425.000

5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 0 5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 875.000 875.000

28


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



Ketiga



Ketiga

6.000.000 (25.300.000)

5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 31.300.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 6.000.000 (25.300.000)


Non PNS


Non PNS

427.800.000 750.000





PNS

2.250.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

3.000.000 750.000

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.000.000 16.000.000

5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 0 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 16.000.000 16.000.000

1.2.08.1.2.08.01.16.005 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

KAMPUNG KB

211.640.000 1.2.08.1.2.08.01.16.005 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

KAMPUNG KB

211.640.000 0







Pos Lainnya


Pos Lainnya

420.000 0

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 168.250.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 161.325.000 (6.925.000)





Ketiga



Ketiga

12.850.000 0



Non PNS


Non PNS

5.250.000 750.000




PNS

4.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

5.250.000 750.000

29


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


tertentu

0 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari

tertentu

3.125.000 3.125.000

5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 0 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 3.125.000 3.125.000

1.2.08.1.2.08.01.19.002 FASILITASI DAN PENINGKATAN

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA

262.223.000 1.2.08.1.2.08.01.19.002 FASILITASI DAN PENINGKATAN

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA

262.223.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

900.000 0


5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 60.163.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 57.043.000 (3.120.000)




Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

15.360.000 0







4.500.000 0

5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 1.200.000 5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 1.200.000 0


tertentu


tertentu

18.000.000 (26.880.000)

5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 44.880.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 18.000.000 (26.880.000)



Ketiga



Ketiga

15.000.000 0



PNS


PNS

47.200.000 0

30


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

47.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

47.200.000 0


Non PNS


Non PNS

94.000.000 30.000.000




PNS

64.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

94.000.000 30.000.000

1.2.08.1.2.08.01.19.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga

95.153.000 1.2.08.1.2.08.01.19.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga

95.153.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0



5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.280.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10.920.000 2.640.000



tertentu


tertentu

6.000.000 (7.440.000)

5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 13.440.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 6.000.000 (7.440.000)



Ketiga



Ketiga

43.500.000 0



PNS


PNS

13.400.000 3.200.000

31


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

10.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

13.400.000 3.200.000


Non PNS


Non PNS

9.900.000 1.600.000




PNS

8.300.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

9.900.000 1.600.000

1.2.08.1.2.08.01.19.005 FASILITASI FORUM PELAYANAN KRR

BAGI KELOMPOK REMAJA DAN

KELOMPOK SEBAYA DI LUAR

SEKOLAH

109.978.000 1.2.08.1.2.08.01.19.005 FASILITASI FORUM PELAYANAN KRR

BAGI KELOMPOK REMAJA DAN

KELOMPOK SEBAYA DI LUAR

SEKOLAH

109.978.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

675.000 0

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 3.820.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 4.020.000 200.000


5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.810.000 (990.000)


Non PNS


Non PNS

27.810.000 (990.000)





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

11.250.000 0

32


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket






7.500.000 0



Ketiga



Ketiga

21.000.000 0



PNS


PNS

7.500.000 700.000




PNS

6.800.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

7.500.000 700.000


Non PNS


Non PNS

5.200.000 (400.000)




PNS

5.600.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

5.200.000 (400.000)

Jumlah Per OPD 2.248.633.000 2.248.633.000 0

33


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

6 DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN

DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN

1.2.10.1.2.10.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

118.580.000 1.2.10.1.2.10.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN

GEDUNG KANTOR

118.580.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

98.317.000 19.837.000

5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling

kabinet

9.756.000 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling

kabinet

9.756.000 0

5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 22.213.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 42.050.000 19.837.000

5.2.3.11.34 Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan

46.511.000 5.2.3.11.34 Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan

46.511.000 0

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 40.100.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 20.263.000 (19.837.000)

5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak

buku/TV/kembang/server

40.100.000 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak


20.263.000 (19.837.000)


PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR



275.250.000 0




Bahan Pembersih

0 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

27.000.000 27.000.000

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam

kebakaran

1.500.000 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam

kebakaran

1.500.000 0

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 158.750.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 171.750.000 13.000.000

5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 158.750.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 171.750.000 13.000.000


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

25.000.000 (40.000.000)


perlengkapan rumah tangga



0 (40.000.000)


perlengkapan kebersihan


perlengkapan kebersihan

25.000.000 0

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 50.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 50.000.000 0

5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler

(meja, rak, kursi, dll)

50.000.000 5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler


50.000.000 0

34


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

1.2.10.1.2.10.01.15.040 PENYEBARLUASAN INFORMASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

2.477.861.000 1.2.10.1.2.10.01.15.040 PENYEBARLUASAN INFORMASI


DAERAH

2.477.861.000 0








Non PNS


Non PNS

540.000.000 0








580.987.500 (19.012.500)


Promosi

1.205.800.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan

Promosi

1.224.800.000 19.000.000

5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 1.205.800.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 1.224.800.000 19.000.000



Ketiga



Ketiga

71.000.000 0



PNS


PNS

45.000.000 0




PNS

45.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

45.000.000 0

1.2.10.1.2.10.01.15.041 PEMBINAAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

94.050.000 1.2.10.1.2.10.01.15.041 PEMBINAAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

94.050.000 0





35


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pembuatan Web 0 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pembuatan Web 36.250.000 36.250.000


Non PNS


Non PNS

31.200.000 0



5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 36.250.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 (36.250.000)





0 (36.250.000)


PNS


PNS

19.500.000 0




PNS

19.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

19.500.000 0

1.2.10.1.2.10.01.20.006 PENGELOLAAN TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2.008.990.000 1.2.10.1.2.10.01.20.006 PENGELOLAAN TEKNOLOGI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2.008.990.000 0







5.2.2.01.43 Belanja kelengkapan komputer

(mouse, keyboard, hardisk, dll)

80.800.000 5.2.2.01.43 Belanja kelengkapan komputer

(mouse, keyboard, hardisk, dll)

110.000.000 29.200.000


5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 1.525.600.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 1.518.600.000 (7.000.000)


dan Hardware


dan Hardware

109.800.000 (70.200.000)


Non PNS


Non PNS

151.200.000 0



36


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Non PNS


Non PNS

108.000.000 48.000.000




PNS

60.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

108.000.000 48.000.000

1.2.10.1.2.10.01.20.007 PEMELIHARAAN DAN

PENGEMBANGAN JARINGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

6.481.145.000 1.2.10.1.2.10.01.20.007 PEMELIHARAAN DAN

PENGEMBANGAN JARINGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

6.481.145.000 0







5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 5.751.900.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 5.547.900.000 (204.000.000)


dan Hardware


dan Hardware

240.000.000 0


Non PNS


Non PNS

213.600.000 0








75.000.000 0


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


84.050.000 0

5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 84.050.000 5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 84.050.000 0




50.000.000 5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan


50.000.000 0

5.2.2.27.44 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN

(Local Area Network)

46.765.000 5.2.2.27.44 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN

(Local Area Network)

46.765.000 0

37


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Non PNS


Non PNS

204.000.000 204.000.000




PNS

0 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

204.000.000 204.000.000

1.2.10.1.2.10.01.20.100 PENGADAAN INFRASTRUKTUR

JARINGAN DAN TIK

4.054.910.000 1.2.10.1.2.10.01.20.100 PENGADAAN INFRASTRUKTUR

JARINGAN DAN TIK

4.054.910.000 0


5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.434.510.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.709.860.000 1.275.350.000


mainframe/server

1.660.110.000 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan komputer

mainframe/server

2.046.110.000 386.000.000


PC

0 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer

PC

120.000.000 120.000.000


monitor/display

0 5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan

monitor/display

125.000.000 125.000.000


jaringan komputer


jaringan komputer

1.418.750.000 644.350.000


Komunikasi


Komunikasi

50.350.000 (1.499.650.000)


teleconference system

1.550.000.000 5.2.3.17.11 Belanja Modal Pengadaan

teleconference system

50.350.000 (1.499.650.000)





70.400.000 0


konstruksi/pembelian studio TAV


konstruksi/pembelian studio TAV

70.400.000 0

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 0 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 102.600.000 102.600.000


komputer

0 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan meja

komputer

102.600.000 102.600.000


Studio


Studio

121.700.000 121.700.000

5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 0 5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 50.000.000 50.000.000

5.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan mikrofon 0 5.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan mikrofon 2.700.000 2.700.000

5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 0 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 69.000.000 69.000.000

38


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

1.2.14.1.2.10.01.15.007 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

STATISTIK DIGITAL

80.500.000 1.2.14.1.2.10.01.15.007 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

STATISTIK DIGITAL

80.500.000 0







Non PNS


Non PNS

31.200.000 0




PNS


PNS

7.800.000 0




PNS

7.800.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

7.800.000 0


Non PNS


Non PNS

0 (31.200.000)




PNS

31.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

0 (31.200.000)

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 31.200.000 31.200.000



0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /


31.200.000 31.200.000

1.2.14.1.2.10.01.15.008 KOORDINASI FORUM DATA

STATISTIK DAERAH

77.100.000 1.2.14.1.2.10.01.15.008 KOORDINASI FORUM DATA

STATISTIK DAERAH

77.100.000 0




dan Jasa


dan Jasa

250.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

100.000 0


39


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket










50.000.000 0


PNS


PNS

4.400.000 (1.000.000)




PNS

5.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

4.400.000 (1.000.000)


Non PNS


Non PNS

3.400.000 1.000.000




PNS

2.400.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

3.400.000 1.000.000

Jumlah Per OPD 15.668.386.000 15.668.386.000 0

40


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

7 DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU


Perkantoran


Perkantoran

95.020.000 0


5.2.1.02 Honorarium Non PNS 42.980.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45.452.000 2.472.000


Tetap


Tetap

45.452.000 2.472.000

5.2.1.03 Uang Lembur 52.020.000 5.2.1.03 Uang Lembur 49.548.000 (2.472.000)


5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000 0







40.000.000 0




komponennya


komponennya

5.000.000 0


komponennya


komponennya

3.000.000 (2.000.000)

5.2.2.27.09 Belanja Pemeliharaan scanner 1.000.000 5.2.2.27.09 Belanja Pemeliharaan scanner 1.000.000 0

5.2.2.27.10 Belanja Pemeliharaan server 5.000.000 5.2.2.27.10 Belanja Pemeliharaan server 5.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

2.000.000 (5.000.000)

5.2.2.27.12 Belanja Pemeliharaan UPS 500.000 5.2.2.27.12 Belanja Pemeliharaan UPS 1.000.000 500.000





13.000.000 3.500.000



0 5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan


6.000.000 6.000.000

5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 2.000.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 1.000.000 (1.000.000)

5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 2.000.000 5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 0 (2.000.000)


Sarana Komunikasi


Sarana Komunikasi

3.000.000 0

41


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 3.000.000 5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 3.000.000 0

1.2.12.1.2.12.01.15.008 PENINGKATAN KEGIATAN

PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

56.700.000 1.2.12.1.2.12.01.15.008 PENINGKATAN KEGIATAN

PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

56.700.000 0




dan Jasa


dan Jasa

600.000 0










40.000.000 0


PNS


PNS

1.500.000 (1.200.000)

5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 2.700.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 1.500.000 (1.200.000)


Non PNS


Non PNS

2.900.000 1.200.000




PNS

1.700.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

2.900.000 1.200.000

1.2.12.1.2.12.01.15.018 PENYELENGGARAAN PROMOSI

INVESTASI

672.470.000 1.2.12.1.2.12.01.15.018 PENYELENGGARAAN PROMOSI

INVESTASI

672.470.000 0




dan Jasa


dan Jasa

400.000 0





42


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 12.090.000 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 12.090.000 0


Non PNS


Non PNS

76.200.000 0






117.800.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


117.800.000 0


5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 2.400.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 2.400.000 0

5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 400.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 400.000 0


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

56.750.000 0


5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 2.750.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 2.750.000 0

5.2.2.10.08 Belanja sewa partisi 13.500.000 5.2.2.10.08 Belanja sewa partisi 13.500.000 0


perlengkapan elektronik



25.000.000 0

5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 12.000.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 12.000.000 0






135.200.000 0


Promosi


Promosi

135.500.000 0

5.2.2.24.02 Belanja Jasa Pameran 87.500.000 5.2.2.24.02 Belanja Jasa Pameran 87.500.000 0

5.2.2.24.03 Belanja Jasa Promosi 48.000.000 5.2.2.24.03 Belanja Jasa Promosi 48.000.000 0


PNS


PNS

10.200.000 (3.200.000)

43


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

13.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

10.200.000 (3.200.000)


Non PNS


Non PNS

9.150.000 3.200.000




PNS

5.950.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

9.150.000 3.200.000

Jumlah Per OPD 864.190.000 864.190.000 0

44


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

8 DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

DINAS KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

1.2.13.1.2.13.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

245.000.000 1.2.13.1.2.13.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

245.000.000 0




5.2.2.03.03 Belanja Listrik 220.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 230.430.000 10.430.000




5.000.000 5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan


5.000.000 0


Sarana Komunikasi


Sarana Komunikasi

0 (5.000.000)

5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 5.000.000 5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 0 (5.000.000)

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.370.000 8.370.000

5.2.2.01.45 Belanja bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

0 5.2.2.01.45 Belanja bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

8.370.000 8.370.000

1.2.13.1.2.13.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN

KANTOR

91.680.000 1.2.13.1.2.13.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN

KANTOR

91.680.000 0




cleaning service )


cleaning service )

90.000.000 0

5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 1.200.000 5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 1.680.000 480.000

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 480.000 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 0 (480.000)

5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 480.000 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0 (480.000)

1.2.13.1.2.13.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN

MINUMAN

2.321.861.000 1.2.13.1.2.13.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN

MINUMAN

2.321.861.000 0



5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 323.299.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 344.171.500 20.872.500

5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman

Peserta kegiatan

1.998.562.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman

Peserta kegiatan

1.977.689.500 (20.872.500)


Perkantoran


Perkantoran

785.000.000 0

45


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 454.000.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 469.000.000 15.000.000

5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 91.000.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 76.000.000 (15.000.000)




Non PNS


Non PNS

240.000.000 0


GEDUNG KANTOR


GEDUNG KANTOR

219.750.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

61.300.000 (11.500.000)


kabinet


kabinet

6.000.000 0


5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 0 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 6.000.000 6.000.000


5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum

cleaner

35.650.000 5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum

cleaner

18.150.000 (17.500.000)



PC

0 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer

PC

12.500.000 12.500.000

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 0 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 4.000.000 4.000.000

5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software

aplikasi

50.000.000 5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software

aplikasi

50.000.000 0

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 90.150.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 85.150.000 (5.000.000)

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 6.500.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 6.500.000 0

5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 8.000.000 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 8.000.000 0

5.2.3.13.18 Belanja Modal Pengadaan Kasur /

Springbed

75.650.000 5.2.3.13.18 Belanja Modal Pengadaan Kasur /

Springbed

70.650.000 (5.000.000)


Komunikasi


Komunikasi

6.800.000 0

5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan faximili 6.800.000 5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan faximili 6.800.000 0

46


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





65.000.000 0



Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


5.000.000 0

5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 5.000.000 5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 5.000.000 0

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 60.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 57.000.000 (3.000.000)

5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 7.000.000 5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 6.000.000 (1.000.000)


komponennya


komponennya

15.000.000 0


komponennya


komponennya

10.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

6.000.000 (2.000.000)





20.000.000 0

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000 3.000.000

5.2.2.01.44 Belanja perlengkapan pemadam

kebakaran

0 5.2.2.01.44 Belanja perlengkapan pemadam

kebakaran

3.000.000 3.000.000

1.2.13.1.2.13.01.19.007 PEMASSALAN OLAH RAGA BAGI

PELAJAR, MAHASISWA, DAN

MASYARAKAT

207.050.000 1.2.13.1.2.13.01.19.007 PEMASSALAN OLAH RAGA BAGI

PELAJAR, MAHASISWA, DAN

MASYARAKAT

207.050.000 0




(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

2.430.000 0




Pos Lainnya


Pos Lainnya

270.000 0


5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan

kegiatan lapangan/ survey

11.870.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan


16.370.000 4.500.000

5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 0 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 0 0

47


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0 (7.200.000)


Non PNS


Non PNS

0 (7.200.000)






102.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


107.000.000 5.000.000


5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 19.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 24.000.000 5.000.000




Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

11.750.000 (8.900.000)

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 1.650.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 2.650.000 1.000.000

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 18.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.100.000 (9.900.000)



tertentu


tertentu

21.600.000 1.600.000




Ketiga

0 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan


Ketiga

0 0

5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 0 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 0 0


Non PNS


Non PNS

27.650.000 5.000.000




PNS

22.650.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

27.650.000 5.000.000

1.2.13.1.2.13.01.19.025 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Mahasiswa, Karyawan, dan

Masyarakat

237.500.000 1.2.13.1.2.13.01.19.025 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Mahasiswa, Karyawan, dan

Masyarakat

237.500.000 0



48


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

3.000.000 0




Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0






47.900.000 (27.000.000)


5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0 (7.200.000)


Non PNS


Non PNS

0 (7.200.000)

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.955.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.834.000 (121.000)


5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 735.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 614.000 (121.000)



14.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


31.821.000 17.821.000

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 3.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 23.321.000 20.321.000

5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 11.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 8.500.000 (2.500.000)

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000 8.000.000

5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 1.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 9.000.000 8.000.000


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

8.920.000 0

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 420.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 420.000 0


5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 0

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0


Peserta kegiatan

0 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman

Peserta kegiatan

0 0


tertentu


tertentu

24.800.000 10.000.000


49


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



Ketiga



Ketiga

58.000.000 0



Non PNS


Non PNS

40.525.000 (1.500.000)




PNS

42.025.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

40.525.000 (1.500.000)

1.2.13.1.2.13.01.19.026 Lomba Tri Lomba Juang 2.515.803.000 1.2.13.1.2.13.01.19.026 Lomba Tri Lomba Juang 2.515.803.000 0




dan Jasa


dan Jasa

47.850.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

540.000 0







225.000.000 0


5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 24.225.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 24.225.000 0




5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25.000.000 25.000.000




127.225.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


127.225.000 0

5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 117.225.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 117.225.000 0

50


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

74.720.000 0







35.500.000 0





5.000.000 0


tertentu


tertentu

79.000.000 (300.000.000)

5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 379.000.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 79.000.000 (300.000.000)


Promosi


Promosi

624.750.000 0




Ketiga



Ketiga

509.000.000 275.000.000

5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 234.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 509.000.000 275.000.000


Non PNS


Non PNS

290.750.000 0




PNS

290.750.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

290.750.000 0

1.2.13.1.2.13.01.19.027 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan

Masyarakat

1.556.102.000 1.2.13.1.2.13.01.19.027 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan

Masyarakat

1.556.102.000 0




(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

10.000.000 0



51


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Pos Lainnya


Pos Lainnya

3.600.000 0







263.972.000 (6.950.000)

5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 90.500.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 96.000.000 5.500.000



Non PNS


Non PNS

27.000.000 0






312.700.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


312.700.000 0






Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

48.020.000 (48.190.000)

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 78.210.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 30.020.000 (48.190.000)




tertentu


tertentu

76.600.000 8.400.000




Ketiga



Ketiga

290.450.000 58.000.000

5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 60.000.000 5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 50.000.000 (10.000.000)

5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 172.450.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 240.450.000 68.000.000


Non PNS


Non PNS

352.340.000 (18.260.000)

52


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

370.600.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

352.340.000 (18.260.000)

1.2.13.1.2.13.01.19.032 Pekan Olahraga Pelajar Daerah

SD,SMP,SMA

1.295.795.000 1.2.13.1.2.13.01.19.032 Pekan Olahraga Pelajar Daerah

SD,SMP,SMA

1.295.795.000 0




dan Jasa

0 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

0 0


Barang/Jasa

0 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa

Barang/Jasa

0 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

2.700.000 0



5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 34.025.000 5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 34.025.000 0






71.300.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


92.000.000 20.700.000

5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 30.800.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 51.500.000 20.700.000





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

13.550.000 0



53


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




tertentu


tertentu

243.625.000 0

5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 243.625.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 243.625.000 0



Ketiga



Ketiga

15.500.000 0



Non PNS


Non PNS

814.000.000 (20.700.000)




PNS

834.700.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

814.000.000 (20.700.000)

Jumlah Per OPD 9.540.541.000 9.540.541.000 0

54


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

9 DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

1.2.16.1.2.16.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN

MINUMAN

1.232.510.000 1.2.16.1.2.16.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN

MINUMAN

1.232.510.000 0



5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 196.850.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 181.979.000 (14.871.000)

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 249.375.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 264.696.000 15.321.000


Peserta kegiatan

786.285.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman

Peserta kegiatan

785.835.000 (450.000)


KANTOR


KANTOR

386.000.000 0



Kantor


Kantor

100.700.000 (9.300.000)

5.2.3.10.29 Belanja Modal Pengadaan mesin

Electronic Data Capture (EDC)

110.000.000 5.2.3.10.29 Belanja Modal Pengadaan mesin

Electronic Data Capture (EDC)

100.700.000 (9.300.000)



PC


PC

16.500.000 4.500.000





0 (6.000.000)

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 0 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 3.460.000 3.460.000

5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 20.000.000 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 17.400.000 (2.600.000)


jaringan komputer

0 5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan

jaringan komputer

3.940.000 3.940.000

5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software

aplikasi

90.000.000 5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software

aplikasi

99.000.000 9.000.000

5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik dan Telepon

148.000.000 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik dan Telepon

145.000.000 (3.000.000)

5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi

listrik

128.000.000 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi

listrik

125.000.000 (3.000.000)

5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah

daya listrik

20.000.000 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah

daya listrik

20.000.000 0

55


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

1.2.16.1.2.16.01.15.001 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI

ADAT BUDAYA DAERAH

985.413.000 1.2.16.1.2.16.01.15.001 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI

ADAT BUDAYA DAERAH

985.413.000 0









5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 1.500.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 1.500.000 0



5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 10.500.000 5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 10.500.000 0



Non PNS


Non PNS

32.136.000 0



5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 962.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.542.000 580.000



89.080.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


67.400.000 (21.680.000)

5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 29.080.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 15.400.000 (13.680.000)

5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 60.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 52.000.000 (8.000.000)




Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

285.800.000 43.350.000

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 17.725.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 35.875.000 18.150.000

5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 62.200.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 51.400.000 (10.800.000)

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 79.800.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 110.200.000 30.400.000

5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 14.850.000 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 14.850.000 0





64.475.000 3.600.000

56


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


perlengkapan lampu/lightining



9.000.000 2.000.000


tertentu


tertentu

36.000.000 0

5.2.2.14.02 Belanja pakaian adat daerah 36.000.000 5.2.2.14.02 Belanja pakaian adat daerah 36.000.000 0






24.100.000 0


Promosi


Promosi

6.600.000 0




Ketiga



Ketiga

33.000.000 0



Non PNS


Non PNS

327.250.000 (20.250.000)


1.2.16.1.2.16.01.17.030 PENYELENGGARAAN PENTAS SENI 659.136.000 1.2.16.1.2.16.01.17.030 PENYELENGGARAAN PENTAS SENI 659.136.000 0










Non PNS


Non PNS

32.136.000 0





14.400.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


14.400.000 0



57


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





60.000.000 (540.000.000)


Non PNS


Non PNS

540.000.000 540.000.000

5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 540.000.000 540.000.000

1.2.16.1.2.16.01.17.031 PENGELOLAAN KELOMPOK KESENIAN 911.076.000 1.2.16.1.2.16.01.17.031 PENGELOLAAN KELOMPOK KESENIAN 911.076.000 0




dan Jasa


dan Jasa

250.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

100.000 0









Non PNS


Non PNS

32.136.000 0






100.800.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


100.800.000 0



5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 12.000.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 12.000.000 0


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

166.855.000 0




58


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





28.000.000 0






50.000.000 (388.900.000)



Ketiga



Ketiga

45.750.000 0



Non PNS


Non PNS

472.900.000 388.900.000

5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 84.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 472.900.000 388.900.000

2.1.02.1.2.16.01.15.011 PROMOSI PARIWISATA 1.313.453.000 2.1.02.1.2.16.01.15.011 PROMOSI PARIWISATA 1.313.453.000 0




dan Jasa


dan Jasa

3.500.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

1.400.000 0










Non PNS


Non PNS

64.272.000 (336.000)






9.250.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


9.250.000 0


59


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket






Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

27.000.000 0





tertentu


tertentu

22.450.000 0

5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 1.000.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 1.000.000 0





21.450.000 0






488.058.000 0


Promosi


Promosi

340.000.000 0



Non PNS


Non PNS

89.400.000 0





PNS

8.400.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

8.400.000 0

2.1.02.1.2.16.01.18.003 FASILITASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KEPARIWISATAAN

380.000.000 2.1.02.1.2.16.01.18.003 FASILITASI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KEPARIWISATAAN

380.000.000 0




dan Jasa


dan Jasa

350.000 0



60


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket







5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.000.000 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.000.000 0


Non PNS


Non PNS

32.136.000 18.000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 38.257.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 38.239.000 (18.000)


5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 21.387.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.769.000 (8.618.000)



39.900.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


39.900.000 0





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

27.935.000 0





tertentu


tertentu

20.000.000 0





20.000.000 0






45.000.000 0



Ketiga



Ketiga

33.000.000 0

61


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



PNS


PNS

16.000.000 0




PNS

16.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

16.000.000 0


Non PNS


Non PNS

61.500.000 0




PNS

61.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

61.500.000 0

Jumlah Per OPD 5.867.588.000 5.867.588.000 0

62


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

10 DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN


GEDUNG KANTOR


GEDUNG KANTOR

212.950.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

75.150.000 0


absensi


absensi

15.450.000 0

5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan

informasi

4.000.000 5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan

informasi

4.000.000 0


5.2.3.11.30 Belanja Modal Pengadaan Teralis 25.350.000 5.2.3.11.30 Belanja Modal Pengadaan Teralis 25.350.000 0


5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak


6.750.000 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak


6.750.000 0

5.2.3.13.19 Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi

teras

43.600.000 5.2.3.13.19 Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi

teras

43.600.000 0

5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan Rumah Tangga

20.000.000 5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias


20.000.000 0

5.2.3.15.06 Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga 20.000.000 5.2.3.15.06 Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga 20.000.000 0


Listrik dan Telepon

67.450.000 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik dan Telepon

67.450.000 0

5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi

listrik

67.450.000 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi

listrik

22.450.000 (45.000.000)


daya listrik

0 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah

daya listrik

45.000.000 45.000.000





269.928.000 0




Pelumas (Oli)


Pelumas (Oli)

202.608.000 0


Bermotor


Bermotor

67.320.000 0

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 54.400.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 49.400.000 (5.000.000)

63


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi

Kendaraan)

600.000 5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi

Kendaraan)

600.000 0


Kendaraan (STNK)


Kendaraan (STNK)

17.320.000 5.000.000





88.100.000 0



Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


77.000.000 8.600.000





44.500.000 19.500.000

5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 500.000 5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 0 (500.000)

5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 2.500.000 5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 2.500.000 0

5.2.2.26.21 Belanja Pemeliharaan sumur artetis 4.500.000 5.2.2.26.21 Belanja Pemeliharaan sumur artetis 0 (4.500.000)

5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 5.900.000 5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 0 (5.900.000)

5.2.2.26.25 Belanja Pemeliharaan Taman 30.000.000 5.2.2.26.25 Belanja Pemeliharaan Taman 30.000.000 0

5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 11.600.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 11.100.000 (500.000)

5.2.2.27.15 Belanja Pemeliharaan lemari es 500.000 5.2.2.27.15 Belanja Pemeliharaan lemari es 0 (500.000)





11.100.000 0

5.2.2.40 Belanja pemeliharaan sarana

prasarana penghijauan/pertamanan

8.100.000 5.2.2.40 Belanja pemeliharaan sarana

prasarana penghijauan/pertamanan

0 (8.100.000)

5.2.2.40.04 Biaya pemeliharaan sarana dan

prasarana kebun bibit

8.100.000 5.2.2.40.04 Biaya pemeliharaan sarana dan

prasarana kebun bibit

0 (8.100.000)

2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak 1.762.980.000 2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak 1.762.980.000 0




dan Jasa


dan Jasa

650.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

650.000 0




64


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 62.595.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 61.770.000 (825.000)


Pos Lainnya


Pos Lainnya

1.620.000 0

5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 60.975.000 5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 60.150.000 (825.000)

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.633.200.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.633.200.000 0

5.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 1.595.000.000 5.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 1.595.000.000 0



5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 400.000 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 400.000 0

5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.680.000 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.700.000 20.000


Non PNS


Non PNS

39.300.000 0






8.000.000 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi


8.805.000 805.000

5.2.2.17.06 Belanja Kepesertaan 8.000.000 5.2.2.17.06 Belanja Kepesertaan 8.805.000 805.000

Jumlah Per OPD 2.333.958.000 2.333.958.000 0

65


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

11 DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN

2.1.07.2.1.07.01.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

35.000.000 2.1.07.2.1.07.01.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

35.000.000 0




Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

31.050.000 1.050.000


Rumah Tangga


Rumah Tangga

3.950.000 (1.050.000)


GEDUNG KANTOR


GEDUNG KANTOR

83.800.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

53.800.000 (18.000.000)

5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 34.800.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 16.800.000 (18.000.000)


5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan pompa air 12.000.000 5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan pompa air 12.000.000 0

5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan

informasi

10.000.000 5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan

informasi

10.000.000 0


5.2.3.13.23 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 12.000.000 5.2.3.13.23 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 12.000.000 0


Listrik dan Telepon

0 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik dan Telepon

18.000.000 18.000.000


daya listrik

0 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah

daya listrik

18.000.000 18.000.000


KANTOR


KANTOR

188.000.000 0




PC


PC

75.000.000 0





75.000.000 0


66


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Buku/Kepustakaan


Buku/Kepustakaan

0 (2.000.000)

5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku

peraturan perundang-undangan

2.000.000 5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku


0 (2.000.000)


Perlengkapan Kantor

0 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

2.000.000 2.000.000

5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum

cleaner

0 5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum

cleaner

2.000.000 2.000.000





42.500.000 0




tulis/hitung

500.000 5.2.2.27.02 Belanja Pemeliharaan mesin

tulis/hitung

500.000 0


komponennya


komponennya

25.000.000 15.000.000


komponennya


komponennya

15.000.000 5.000.000

5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 2.000.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 2.000.000 0

5.2.2.27.46 Belanja Pemeliharaan Videotron 20.000.000 5.2.2.27.46 Belanja Pemeliharaan Videotron 0 (20.000.000)

2.1.07.2.1.07.01.19.002 Peningkatan Kreatifitas Masyarakat

dan Promosi Industri Kreatif

1.586.305.000 2.1.07.2.1.07.01.19.002 Peningkatan Kreatifitas Masyarakat

dan Promosi Industri Kreatif

1.586.305.000 0




dan Jasa


dan Jasa

600.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

500.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0


67


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket






bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

30.000.000 0



Non PNS


Non PNS

792.000.000 (3.600.000)






207.600.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


207.600.000 0






Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

271.030.000 0


5.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 120.000.000 5.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 120.000.000 0



5.2.2.10.08 Belanja sewa partisi 32.400.000 5.2.2.10.08 Belanja sewa partisi 32.400.000 0


perlengkapan pelatihan


perlengkapan pelatihan

10.000.000 0


perlengkapan pameran


perlengkapan pameran

7.200.000 0


tertentu


tertentu

8.430.000 3.600.000

5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 4.830.000 5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 8.430.000 3.600.000






146.150.000 0

68


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Promosi


Promosi

10.000.000 0




Ketiga



Ketiga

12.000.000 0



PNS


PNS

1.500.000 0




PNS

1.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

1.500.000 0


Non PNS


Non PNS

18.000.000 0




PNS

18.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

18.000.000 0

Jumlah Per OPD 1.935.605.000 1.935.605.000 0

69


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

12 BAPPEDA KOTA

SEMARANG

BAPPEDA KOTA

SEMARANG

3.1.01.3.1.01.01.19.037 KOORDINASI PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN ,

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

HASIL RENCANA PEMBANGUNAN

DAERAH

2.165.000.000 3.1.01.3.1.01.01.19.037 KOORDINASI PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN ,

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

HASIL RENCANA PEMBANGUNAN

DAERAH

2.165.000.000 0




Kegiatan


Kegiatan

857.850.000 0


dan Jasa


dan Jasa

2.500.000 0



5.2.1.01.14 Honorarium Pendamping Sidang 30.000.000 5.2.1.01.14 Honorarium Pendamping Sidang 30.000.000 0






Non PNS


Non PNS

114.300.000 0









195.000.000 0


PNS


PNS

65.000.000 0

70


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

65.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

65.000.000 0


Non PNS


Non PNS

484.900.000 0





PNS

115.900.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

119.900.000 4.000.000

Jumlah Per OPD 2.165.000.000 2.165.000.000 0

71


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

13 BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

DAERAH


Perkantoran

2.053.770.000 3.1.02.3.1.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

2.053.770.000 0


5.2.1.03 Uang Lembur 1.746.570.000 5.2.1.03 Uang Lembur 1.746.570.000 0

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.497.870.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.497.870.000 0

5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 248.700.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 248.700.000 0







233.310.000 (1.890.000)


PNS


PNS

73.890.000 1.890.000

5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 72.000.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 73.890.000 1.890.000


GEDUNG KANTOR


GEDUNG KANTOR

260.749.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

69.812.000 0

5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 32.150.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 32.150.000 0


kabinet


kabinet

19.767.000 0



5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan sofa 7.520.000 5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan sofa 6.919.000 (601.000)


counter

100.000.000 5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan meja

counter

100.601.000 601.000

5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 67.030.000 5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 67.030.000 0

5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias


2.395.000 5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias


2.395.000 0

5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan jam

dinding/meja

2.395.000 5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan jam

dinding/meja

2.395.000 0

72


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Buku/Kepustakaan


Buku/Kepustakaan

5.000.000 0

5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku


5.000.000 5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku


5.000.000 0

5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Barang

Bercorak Kesenian, Kebudayaan

8.992.000 5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Barang

Bercorak Kesenian, Kebudayaan

8.992.000 0

5.2.3.29.01 Belanja Modal Pengadaan lukisan/foto 626.000 5.2.3.29.01 Belanja Modal Pengadaan lukisan/foto 626.000 0

5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan ukiran 8.366.000 5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan ukiran 8.366.000 0


KANTOR


KANTOR

341.474.000 0



Kantor


Kantor

1.600.000 0


penghancur kertas


penghancur kertas

1.600.000 0


Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

100.336.000 73.936.000

5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 26.400.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 100.336.000 73.936.000

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 274.946.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 217.010.000 (57.936.000)


PC


PC

85.020.000 (57.936.000)





66.500.000 0



kelengkapan komputer (mouse,

keyboard, hardisk, dll)


kelengkapan komputer (mouse,

keyboard, hardisk, dll)

24.990.000 0


Dapur


Dapur

0 (6.000.000)

5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 6.000.000 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 0 (6.000.000)


Studio


Studio

22.528.000 (10.000.000)

5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 32.528.000 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 22.528.000 (10.000.000)





725.000.000 0

73


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



Bermotor


Bermotor

725.000.000 0

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 149.600.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 149.600.000 0


Cadang

75.000.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku

Cadang

124.800.000 49.800.000


dan Pelumas (Oli)


dan Pelumas (Oli)

425.200.000 (49.800.000)

5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi

Kendaraan)

400.000 5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi

Kendaraan)

400.000 0


Kendaraan (STNK)


Kendaraan (STNK)

25.000.000 0





240.000.000 0



5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 77.030.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 80.000.000 2.970.000


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


130.000.000 (2.970.000)

5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 25.000.000 5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 35.000.000 10.000.000

5.2.2.26.10 Belanja Pemeliharaan atap 10.000.000 5.2.2.26.10 Belanja Pemeliharaan atap 5.000.000 (5.000.000)

5.2.2.26.11 Belanja Pemeliharaan dinding 67.970.000 5.2.2.26.11 Belanja Pemeliharaan dinding 60.000.000 (7.970.000)

5.2.2.26.12 Belanja Pemeliharaan lantai 20.000.000 5.2.2.26.12 Belanja Pemeliharaan lantai 20.000.000 0

5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 10.000.000 5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 10.000.000 0


5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler


30.000.000 5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler


30.000.000 0

Jumlah Per OPD 3.620.993.000 3.620.993.000 0

74


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

14 BADAN PENDAPATAN

DAERAH

BADAN PENDAPATAN

DAERAH


GEDUNG KANTOR


GEDUNG KANTOR

539.600.000 0



Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

174.000.000 (16.000.000)

5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 40.000.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 40.000.000 0

5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 125.600.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 109.600.000 (16.000.000)



5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 168.400.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 168.400.000 0

5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 100.400.000 5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 100.400.000 0


Studio


Studio

96.800.000 16.000.000


musik


musik

45.400.000 0

5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound

system

35.400.000 5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound

system

51.400.000 16.000.000





402.480.000 0




(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

224.280.000 (178.200.000)

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 0 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 66.600.000 66.600.000

5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 0 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 111.600.000 111.600.000

3.1.02.3.1.02.02.15.039 Pengadministrasian, Penertiban dan

Penyampaian SPPT PBB

2.783.491.000 3.1.02.3.1.02.02.15.039 Pengadministrasian, Penertiban dan

Penyampaian SPPT PBB

2.783.491.000 0






75


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Data

2.605.776.000 5.2.1.02.05 Honorarium Entry / Pencetakan Bank

Data

2.605.776.000 0




5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 19.300.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 155.300.000 136.000.000

3.1.02.3.1.02.02.15.046 Updating Objek Pajak dan NJOP PBB 4.309.710.000 3.1.02.3.1.02.02.15.046 Updating Objek Pajak dan NJOP PBB 4.309.710.000 0




Kegiatan


Kegiatan

319.950.000 0





Data

3.768.000.000 5.2.1.02.05 Honorarium Entry / Pencetakan Bank

Data

3.768.000.000 0




5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 0 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 50.000.000 50.000.000



0 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan


10.000.000 10.000.000





Promosi


Promosi

30.000.000 0



Non PNS


Non PNS

4.500.000 4.500.000


3.1.02.3.1.02.02.15.048 Penatausahaan Pelaksanaan PBB 744.460.000 3.1.02.3.1.02.02.15.048 Penatausahaan Pelaksanaan PBB 744.460.000 0



76


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Kegiatan


Kegiatan

7.700.000 0





Tetap


Tetap

592.800.000 0









komponennya


komponennya

37.500.000 0

3.1.02.3.1.02.02.15.065 PEMELIHARAAN DAN

PENGEMBANGAN IT

112.040.000 3.1.02.3.1.02.02.15.065 PEMELIHARAAN DAN

PENGEMBANGAN IT

112.040.000 0




5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 600.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 600.000 0






dan Hardware


dan Hardware

50.040.000 4.500.000



77


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



9.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


4.500.000 (4.500.000)

5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 9.000.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 4.500.000 (4.500.000)


Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

5.000.000 0





5.000.000 0


5.2.2.27.10 Belanja Pemeliharaan server 40.000.000 5.2.2.27.10 Belanja Pemeliharaan server 40.000.000 0


PNS


PNS

6.500.000 0




PNS

6.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

6.500.000 0

Jumlah Per OPD 8.891.781.000 8.891.781.000 0

78


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

15 BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN





314.759.000 0




(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

191.108.000 (332.000)

5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 31.680.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 29.040.000 (2.640.000)

5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 87.228.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 90.200.000 2.972.000






3.1.03.3.1.03.01.15.010 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir

PNS

160.478.000 3.1.03.3.1.03.01.15.010 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir

PNS

160.478.000 0










cleaning service )


cleaning service )

1.800.000 0



5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 110.000.000 5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 127.500.000 17.500.000

5.2.2.16.02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 4.000.000 5.2.2.16.02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 4.000.000 0

5.2.2.16.03 Belanja beasiswa tugas belajar S2 106.000.000 5.2.2.16.03 Belanja beasiswa tugas belajar S2 123.500.000 17.500.000


PNS


PNS

12.900.000 (17.500.000)

79


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




PNS

30.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

12.900.000 (17.500.000)

3.1.03.3.1.03.01.15.013 Pengembangan Jabatan Struktural

PNS

1.929.262.000 3.1.03.3.1.03.01.15.013 Pengembangan Jabatan Struktural

PNS

1.929.262.000 0




Kegiatan

1.403.550.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

1.403.550.000 0








cleaning service )


cleaning service )

4.800.000 (1.800.000)


Non PNS


Non PNS

66.413.500 (600.500)

5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 182.000.000 5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 156.000.000 (26.000.000)





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

2.632.500 (817.500)

5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.450.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 2.632.500 (817.500)


Non PNS


Non PNS

264.200.000 30.200.000




PNS

234.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

264.200.000 30.200.000

3.1.03.3.1.03.01.17.003 PENYELENGGARAAN DIKLAT

MANAJEMEN KEUANGAN

466.273.000 3.1.03.3.1.03.01.17.003 PENYELENGGARAAN DIKLAT

MANAJEMEN KEUANGAN

466.273.000 0

80


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




dan Jasa


dan Jasa

1.050.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

400.000 0


5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 990.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 990.000 0


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.060.200 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.060.000 (200)


Pos Lainnya


Pos Lainnya

660.000 0

5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.400.200 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.400.000 (200)




bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

16.800.000 3.300.000








95.200.000 (21.800.000)

5.2.2.17.04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan 117.000.000 5.2.2.17.04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan 95.200.000 (21.800.000)






134.000.000 9.560.000


PNS


PNS

185.000.000 1.360.000




PNS

183.640.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

185.000.000 1.360.000

3.1.03.3.1.03.01.18.005 OPERASIONALISASI UPTB

PENGELOLA BALAI PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

2.168.422.000 3.1.03.3.1.03.01.18.005 OPERASIONALISASI UPTB

PENGELOLA BALAI PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

2.168.422.000 0

81


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket







5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik


21.978.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik


21.978.000 0


Pos Lainnya


Pos Lainnya

2.100.000 0


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

99.294.000 0


Pelumas (Oli)


Pelumas (Oli)

17.520.000 0

5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.920.000 5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.920.000 0


Rumah Tangga


Rumah Tangga

123.228.000 0

5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride

Printer

16.200.000 5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride

Printer

16.200.000 0


5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 98.550.000 5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 98.550.000 0

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.228.762.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.266.640.000 37.878.000

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 14.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 14.400.000 0

5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000 0

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 360.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 360.000.000 0


5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 175.552.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 175.552.000 0


Non PNS


Non PNS

708.288.000 37.878.000


Bermotor


Bermotor

171.442.000 0

82


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Cadang

66.400.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku

Cadang

66.400.000 0


dan Pelumas (Oli)


dan Pelumas (Oli)

99.792.000 0


Kendaraan (STNK)


Kendaraan (STNK)

5.250.000 0





Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


332.922.000 (37.878.000)





332.922.000 (37.878.000)

Jumlah Per OPD 5.039.194.000 5.039.194.000 0

83


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

16 INSPEKTORAT INSPEKTORAT

3.1.04.3.1.04.01.15.012 PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN

PUNGUTAN LIAR DALAM


1.533.620.000 3.1.04.3.1.04.01.15.012 PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN

PUNGUTAN LIAR DALAM


1.533.620.000 0




Kegiatan

1.497.120.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

1.497.120.000 0






5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 250.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 250.000 0

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 900.000 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 900.000 0

5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 900.000 5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 900.000 0


Non PNS


Non PNS

20.400.000 2.400.000




PNS

18.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

20.400.000 2.400.000

3.1.04.3.1.04.01.16.001 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN

DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS

KINERJA

113.173.600 3.1.04.3.1.04.01.16.001 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN

DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS

KINERJA

113.173.600 0








Non PNS


Non PNS

30.000.000 0

84


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket







69.423.600 15.900.000

5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 53.523.600 5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 69.423.600 15.900.000


PNS


PNS

5.100.000 (6.900.000)




PNS

12.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

5.100.000 (6.900.000)


Non PNS


Non PNS

3.000.000 (9.000.000)




PNS

12.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

3.000.000 (9.000.000)

Jumlah Per OPD 1.646.793.600 1.646.793.600 0

85


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

17 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

3.1.05.3.1.05.03.27.019 PEMBINAAN DAN MONITORING

KINERJA APARATUR DAN

ADMINISTRASI KECAMATAN

90.000.000 3.1.05.3.1.05.03.27.019 PEMBINAAN DAN MONITORING

KINERJA APARATUR DAN

ADMINISTRASI KECAMATAN

90.000.000 0




dan Jasa


dan Jasa

500.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

200.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

120.000 0

5.2.2.01.30 Belanja Papan Nama 75.000.000 5.2.2.01.30 Belanja Papan Nama 70.000.000 (5.000.000)




Non PNS


Non PNS

2.400.000 0




PNS

2.400.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

2.400.000 0

3.1.05.3.1.05.03.28.002 PERINGATAN/PENCANANGAN BULAN

BHAKTI GOTONG ROYONG

MASYARAKAT

280.000.000 3.1.05.3.1.05.03.28.002 PERINGATAN/PENCANANGAN BULAN

BHAKTI GOTONG ROYONG

MASYARAKAT

280.000.000 0




Kegiatan


Kegiatan

72.600.000 0




86


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



Pos Lainnya


Pos Lainnya

180.000 0










19.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


19.000.000 0




Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

80.450.000 0









10.800.000 0


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

16.000.000 0



900.000 5.2.2.10.19 Belanja sewa perlengkapan dan


900.000 0


tertentu


tertentu

0 (2.250.000)





0 (2.250.000)






37.250.000 2.250.000

87


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket



Ketiga



Ketiga

31.500.000 0



Non PNS


Non PNS

2.400.000 0


3.1.05.3.1.05.03.28.004 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN

ORGANISASI MASYARAKAT

KELURAHAN

555.916.000 3.1.05.3.1.05.03.28.004 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN

ORGANISASI MASYARAKAT

KELURAHAN

555.916.000 0




Kegiatan


Kegiatan

70.800.000 0


dan Jasa


dan Jasa

200.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

100.000 0






Pos Lainnya


Pos Lainnya

438.000 0








10.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


10.000.000 0



Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

108.550.000 6.200.000


88


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket






20.150.000 2.200.000

5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 21.500.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 25.500.000 4.000.000





4.500.000 0


tertentu


tertentu

0 (15.500.000)

5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 15.500.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 0 (15.500.000)


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


150.000.000 0





150.000.000 0



Ketiga



Ketiga

101.500.000 0



PNS


PNS

0 (2.600.000)

5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 2.600.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 (2.600.000)


Non PNS


Non PNS

2.600.000 2.600.000


3.1.05.3.1.05.03.28.005 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN

PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

KELURAHAN

230.000.000 3.1.05.3.1.05.03.28.005 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN

PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

KELURAHAN

230.000.000 0




dan Jasa


dan Jasa

900.000 0


Barang/Jasa


Barang/Jasa

300.000 0



89


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




Pos Lainnya


Pos Lainnya

180.000 0


5.2.2.02.07 Belanja bahan papan nama 36.000.000 5.2.2.02.07 Belanja bahan papan nama 36.000.000 0










50.000.000 0


PNS


PNS

1.500.000 (1.500.000)




PNS

3.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

1.500.000 (1.500.000)


Non PNS


Non PNS

1.500.000 0




PNS

1.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

1.500.000 0

3.1.05.3.1.05.03.30.001 PEMBINAAN KELOMPOK

MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA

490.000.000 3.1.05.3.1.05.03.30.001 PEMBINAAN KELOMPOK

MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA

490.000.000 0




Kegiatan


Kegiatan

81.000.000 0





90


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Pos Lainnya


Pos Lainnya

450.000 0







bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

38.470.000 7.750.000



cleaning service )


cleaning service )

1.350.000 0







20.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


20.000.000 0




Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

121.900.000 3.000.000




5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 22.500.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 25.500.000 3.000.000





14.000.000 0


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

25.000.000 0


tertentu


tertentu

0 (6.750.000)

91


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





0 (6.750.000)



Ketiga



Ketiga

56.500.000 0



PNS


PNS

8.500.000 (3.000.000)




PNS

11.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

8.500.000 (3.000.000)


Non PNS


Non PNS

21.000.000 (2.000.000)





PNS

3.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

1.000.000 (2.000.000)

Jumlah Per OPD 1.645.916.000 1.645.916.000 0

92


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3.1.05.3.1.05.03.26.003 PENGENDALIAN KEGIATAN SKPD 398.410.000 3.1.05.3.1.05.03.26.003 PENGENDALIAN KEGIATAN SKPD 398.410.000 0





5.2.1.01.14 Honorarium Pendamping Sidang 10.500.000 5.2.1.01.14 Honorarium Pendamping Sidang 10.500.000 0





5.2.2.01.42 Belanja Karpet 6.000.000 5.2.2.01.42 Belanja Karpet 6.000.000 0



cleaning service )


cleaning service )

25.000.000 0







39.400.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


39.400.000 0






Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

218.059.000 0


5.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 60.000.000 5.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 60.000.000 0



93


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





42.900.000 0






27.000.000 0


PNS


PNS

21.000.000 19.000.000




PNS

2.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

21.000.000 19.000.000


Non PNS


Non PNS

3.100.000 (19.000.000)




PNS

22.100.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

3.100.000 (19.000.000)

Jumlah Per OPD 398.410.000 398.410.000 0

94


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3.1.05.3.1.05.03.25.009 FASILITASI PENYELENGGARAAN

KEGIATAN MTQ DAN PESPARAWI

898.853.000 3.1.05.3.1.05.03.25.009 FASILITASI PENYELENGGARAAN

KEGIATAN MTQ DAN PESPARAWI

898.853.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

2.100.000 0


5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 17.550.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 48.000.000 30.450.000


5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 388.500.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 348.000.000 (40.500.000)


5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 50.000.000 5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 59.000.000 9.000.000



cleaning service )


cleaning service )

3.375.000 0


Non PNS


Non PNS

66.150.000 0






25.040.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


25.040.000 0



Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

83.920.000 0







12.000.000 0





14.900.000 0

95


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket





19.600.000 0






68.000.000 0



Ketiga



Ketiga

22.500.000 0

5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 22.500.000 5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 22.500.000 0


Non PNS


Non PNS

102.600.000 0




PNS

102.600.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

102.600.000 0

3.1.05.3.1.05.03.25.010 FASILITASI KEGIATAN PERAWAT

JENAZAH

3.680.000.000 3.1.05.3.1.05.03.25.010 FASILITASI KEGIATAN PERAWAT

JENAZAH

3.680.000.000 0








Pos Lainnya


Pos Lainnya

360.000 0



5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 192.130.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.130.000 (188.000.000)



bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

4.130.000 0

5.2.2.02.19 Belanja bahan perlengkapan kematian 188.000.000 5.2.2.02.19 Belanja bahan perlengkapan kematian 0 (188.000.000)



cleaning service )


cleaning service )

4.200.000 0

96


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

29.460.000 0






17.600.000 0





9.600.000 0

5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

160.650.000 5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

348.650.000 188.000.000

5.2.2.22.01 Belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat

160.650.000 5.2.2.22.01 Belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat

348.650.000 188.000.000


PNS


PNS

9.600.000 0




PNS

9.600.000 5.2.2.47.02 Honorarium



PNS

9.600.000 0


Non PNS

3.263.600.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Non PNS

3.263.600.000 0

5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.240.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.240.000.000 0




PNS

23.600.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

23.600.000 0

Jumlah Per OPD 4.578.853.000 4.578.853.000 0

97


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

3.1.05.3.1.05.03.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /

OPERASIONAL

2.720.660.000 3.1.05.3.1.05.03.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /

OPERASIONAL

2.720.660.000 0



Angkutan Darat Bermotor


Angkutan Darat Bermotor

2.555.560.000 (165.100.000)

5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat

angkutan darat bermotor station

wagon

1.971.550.000 5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat

angkutan darat bermotor station

wagon

2.093.550.000 122.000.000


angkutan darat bermotor pick up

250.100.000 5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat

angkutan darat bermotor pick up

250.100.000 0


angkutan darat bermotor sepeda

motor

499.010.000 5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan alat-alat

angkutan darat bermotor sepeda

motor

211.910.000 (287.100.000)


Angkutan Darat Tidak Bermotor


Angkutan Darat Tidak Bermotor

165.100.000 165.100.000

5.2.3.04.04 Belanja Modal Pengadaan sepeda 0 5.2.3.04.04 Belanja Modal Pengadaan sepeda 165.100.000 165.100.000

Jumlah Per OPD 2.720.660.000 2.720.660.000 0

98


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

18 KECAMATAN SEMARANG

BARAT

KECAMATAN SEMARANG

BARAT


Perkantoran


Perkantoran

409.470.000 0




Tetap


Tetap

46.272.000 0



5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 0 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 14.400.000 14.400.000






cleaning service )


cleaning service )

101.616.000 0


Non PNS


Non PNS

212.532.000 0

3.1.06.3.1.06.03.01.274 Operasional Kelurahan Krapyak 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.274 Operasional Kelurahan Krapyak 44.300.000 0




Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0



5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.200.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.040.000 840.000







99


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


8.060.000 (840.000)





8.060.000 (840.000)



komponennya


komponennya

6.000.000 0


komponennya


komponennya

1.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

1.000.000 0

3.1.06.3.1.06.03.01.277 Operasional Kelurahan Kalibanteng

Kidul

44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.277 Operasional Kelurahan Kalibanteng

Kidul

44.300.000 0




Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0





5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.200.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.160.000 960.000






Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


4.340.000 (960.000)





4.340.000 (960.000)



komponennya


komponennya

6.000.000 0

100


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


komponennya


komponennya

1.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

1.000.000 0

3.1.06.3.1.06.03.01.278 Operasional Kelurahan Bongsari 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.278 Operasional Kelurahan Bongsari 44.300.000 0




Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0





5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000 600.000






Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


6.500.000 3.000.000





6.500.000 3.000.000



komponennya


komponennya

6.000.000 0


komponennya


komponennya

1.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

1.000.000 0

3.1.06.3.1.06.03.01.281 Operasional Kelurahan Bojong

Salaman

44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.281 Operasional Kelurahan Bojong

Salaman

44.300.000 0



101


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0




5.2.2.03.02 Belanja Air 0 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000 3.000.000







Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


11.900.000 (3.000.000)





11.900.000 (3.000.000)



komponennya


komponennya

6.000.000 0


komponennya


komponennya

1.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

1.000.000 0

3.1.06.3.1.06.03.01.282 Operasional Kelurahan Salamanmloyo 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.282 Operasional Kelurahan Salamanmloyo 44.300.000 0




Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0




5.2.2.03.02 Belanja Air 1.800.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.240.000 1.440.000




102


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


8.060.000 960.000





8.060.000 960.000



komponennya


komponennya

6.000.000 0


komponennya


komponennya

1.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

1.000.000 0

3.1.06.3.1.06.03.01.283 Operasional Kelurahan Cabean 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.283 Operasional Kelurahan Cabean 44.300.000 0




Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0











Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


9.500.000 600.000





9.500.000 600.000


103


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


komponennya


komponennya

6.000.000 0


komponennya


komponennya

1.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

1.000.000 0

3.1.06.3.1.06.03.01.285 Operasional Kelurahan Krobokan 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.285 Operasional Kelurahan Krobokan 44.300.000 0




Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0




5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 5.400.000 2.400.000







Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


4.700.000 (2.400.000)





4.700.000 (2.400.000)



komponennya


komponennya

6.000.000 0


komponennya


komponennya

1.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

1.000.000 0

3.1.06.3.1.06.03.01.286 Operasional Kelurahan Tawangsari 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.286 Operasional Kelurahan Tawangsari 44.300.000 0



104


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0











Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


7.340.000 (2.400.000)





7.340.000 (2.400.000)



komponennya


komponennya

6.000.000 0


komponennya


komponennya

1.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

1.000.000 0

3.1.06.3.1.06.03.01.287 Operasional Kelurahan Tawangmas 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.287 Operasional Kelurahan Tawangmas 44.300.000 0




Bahan Pembersih


Bahan Pembersih

2.000.000 0



5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000 600.000





105


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket




Gedung/Kantor/Rumah



Gedung/Kantor/Rumah


6.860.000 (600.000)





6.860.000 (600.000)



komponennya


komponennya

6.000.000 0


komponennya


komponennya

1.000.000 0


notebook/laptop


notebook/laptop

1.000.000 0

3.1.06.3.1.06.03.21.132 Pembangunan Sasarana dan

Prasarana serta Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan

Bojongsalaman

354.100.000 3.1.06.3.1.06.03.21.132 Pembangunan Sasarana dan


Masyarakat di Kelurahan

Bojongsalaman

354.100.000 0



5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 750.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 750.000 0

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.500.000 (500.000)



bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

2.500.000 (500.000)


Non PNS

750.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Non PNS

1.250.000 500.000




PNS

750.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

1.250.000 500.000

106


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket






349.600.000 0


konstruksi/pembelian sarana

prasarana jalan


konstruksi/pembelian sarana

prasarana jalan

349.600.000 0

Jumlah Per OPD 1.162.270.000 1.162.270.000 0

107


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

19 KECAMATAN TEMBALANG KECAMATAN TEMBALANG





433.580.000 0

5.2.1 BELANJA PEGAWAI 430.380.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 419.640.000 (10.740.000)

5.2.1.01 Honorarium PNS 430.380.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 419.640.000 (10.740.000)


(PA/KPA/PPK/PPKom)


(PA/KPA/PPK/PPKom)

419.640.000 (10.740.000)

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.200.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.940.000 10.740.000


5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.740.000 3.540.000



5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.200.000 7.200.000

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000 7.200.000

Jumlah Per OPD 433.580.000 433.580.000 0

108


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

20 KECAMATAN PEDURUNGAN KECAMATAN PEDURUNGAN

3.1.06.3.1.06.16.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan

hasil Musrenbang

509.212.000 3.1.06.3.1.06.16.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan

hasil Musrenbang

509.212.000 0





5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 253.451.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 253.212.000 (239.000)

5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan

kebudayaan

20.000.000 5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan

kebudayaan

20.000.000 0



bantu/ ketrampilan



bantu/ ketrampilan

233.212.000 (239.000)



cleaning service )


cleaning service )

2.500.000 0


5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 21.011.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 19.500.000 (1.511.000)



13.500.000 5.2.2.07 Belanja Sewa


13.500.000 0





Peralatan Kantor


Peralatan Kantor

28.950.000 0






perlengkapan alat peraga dan olah

raga


perlengkapan alat peraga dan olah

raga

2.000.000 0


tertentu


tertentu

43.750.000 0

5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 43.750.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 43.750.000 0

109


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket


PNS


PNS

29.650.000 0



Non PNS


Non PNS

103.900.000 1.750.000




PNS

102.150.000 5.2.2.48.02 Honorarium



PNS

103.900.000 1.750.000



Masyarakat di Kelurahan Tlogomulyo



Masyarakat di Kelurahan Tlogomulyo

362.000.000 0


5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,

Irigasi dan Jaringan

362.000.000 5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,


362.000.000 0

5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

222.000.000 5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

292.000.000 70.000.000

5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan

Bangunan Air / Irigasi / Saluran

140.000.000 5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan


70.000.000 (70.000.000)



Masyarakat di Kelurahan Pedurungan

Tengah



Masyarakat di Kelurahan Pedurungan

Tengah

355.000.000 0


5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,


355.000.000 5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,


355.000.000 0

5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

195.000.000 5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

245.000.000 50.000.000

5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan


160.000.000 5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan


110.000.000 (50.000.000)

110


No

Hal. Buku

Penjabaran

APBD 2019

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

SKPD/Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Selisih

Ket

Jumlah Per OPD 1.226.212.000 1.226.212.000 0

JUMLAH TOTAL 258.226.838.600 258.226.838.600 0

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa · 5.2.2.26 17.000.000belanja pemeliharaan...

Documents