tahun 2018 pemerintah kota surabaya 2019.pdf2. peraturan daerah kota surabaya nomor 14 tahun 2016...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Tahun 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan
pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-
undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral
dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah
rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Proses penyusunan Renja PD dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut :
a. persiapan penyusunan Renja PD dengan pembentukan tim penyusun Renja
PD serta pengumpulan data dan informasi;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan renja yang berisi penyempurnaan ranwal renja
berdasarkan edaran Kepala Daerah yang meliputi analisis gambaran
pelayanan PD dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
d. pelaksanaan Forum PD/Lintas PD yang bertujuan untuk memperoleh
masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan
kegiatan, lokasi serta kelompok sasaran dalam rancangan Renja PD;
e. penyusunan rancangan akhir yang disesuaikan dengan RKPD Kota Surabaya
tahun 2019;
f. penetapan rencana kerja 2019
Sesuai amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Renja PD mengacu pada
RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Dokumen Renja PD
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen RKPD
2
dan Renstra PD. Dokumen RKPD dan Renstra PD dijadikan acuan dalam menyusun dokumen Renja PD.
Sesuai dengan tahapan penyusunan Renja PD dalam Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan
bahwa Renja PD mengacu pada RKPD. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan
yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dari
rangkaian kegiatan penyusunan RAPBD, Program dan kegiatan yang memuat
target kinerja,keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.
Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja PD dengan dokumen
perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada gambar 1.1.
Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
3
1.2. Landasan Hukum 1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan
Kewenangan Perangkat Daerah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran
adalah sebagai berikut:
Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
4
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk
menyelaraskan rencana strategis Perangkat Daerah dengan realisasi hingga
tahun berjalan, evaluasi kinerja tahun lalu, usulan masyarakat, serta untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dalam jangka waktu satu tahun.
Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui kondisi umum Perangkat Daerah;
2. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan ditingkat kota yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; 3. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
I.4. Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan
Kewenangan Perangkat Daerah
1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP
6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat tahun 2017 terdapat
5 (lima) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab
Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.
Pada Tabel 2.1 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran
kegiatan sampai dengan tahun (n-3) yaitu tahun 2016, tidak dapat disajikan
mengingat tahun tersebut adalah tahun transisi antara Renstra periode 2010-
2015 dan Renstra periode 2016-2021, sehingga data realisasi baru dapat
disajikan untuk tahun 2017.
Program yang dilaksanakan sejak tahun 2017 memiliki beberapa indikator
kinerja yang harus dipenuhi. Program yang telah memenuhi target kinerja 100 % adalah sebagai berikut:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase
ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis
dan/atau sektoral. Indikator ini dapat terpenuhi 100% karena adanya
peraturan yang sudah menentukan batas-batas waktu penyelesaian dokumen
perencanaan dengan sangat rigid dan seluruh Pemerintah Daerah wajib mematuhinya.
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dengan indikator
Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I, II, dan III. Program ini
diampu oleh 2 Perangkat Daerah yaitu BKD dan Inspektorat, yang dihitung
berdasarkan jumlah kasus pelanggaran disiplin yang dapat ditangani.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparaturmemiliki 4 indikator
dimana indikator yang dapat dicapai 100% adalah indikator persentase
terbentuknya dan berfungsinya Assessment Centre. Indikator ini dapat
tercapai karena merupakan indikator yang dibagi dalam beberapa tahapan.
Untuk tahun 2017 tahapannya adalah pembuatan kajian Assessment Centre yang telah terpenuhi.
7
Program yang telah melebihi target kinerja diatas 100% adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator
Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik, dimana target ditetapkan
91% dan realisasinya mencapai 96,83%. Pencapaian indikator ini karena
adanya sistem reward dan punishment yang dtetapkan oleh Pemerintah Kota
Surabaya. Indikator lainnya adalah persentase pegawai yang mengikuti diklat
teknis dan fungsional dimana target ditetapkan 35,58% dan realisasinya
mencapai 51.88%. Pencapaian indikator ini dikarenakan adanya kebijakan
pimpinan yang memerintahkan untuk peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaannya.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Tingkat
kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran, dimana
target ditetapkan 72% dan realisasinya 85.82%. indikator ini diukur
berdasarkan Survey tingkat kepuasan pegawai melalui aplikasi e-performance.
Program yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator
Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural, dimana target
ditetapkan 88.08% dan realisasinya 71.9%. Indikator ini tidak dapat terpenuhi
karena banyaknya tugas program dan kegiatan yang harus diselesaikan
dalam tahun anggaran 2017 sehingga pejabat struktural tidak bisa meninggalkan tugas untuk mengikuti diklat struktural.
2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
dengan indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam
kondisi baik, dimana target ditetapkan 100% dan realisasinya 84.21%.
Indikator ini tidak dapat terpenuhi karena indikator program ini dilaksanakan
oleh seluruh organisasi perangkat daerah, sehingga tidak tercapainya
indikator ini disebabkan oleh sarana dan prasarana perkantoran pada
Organisasi Perangkat Daerah lain tidak 100% dalam kondisi baik, sedangkan
pada Badan Kepegawaian dan Diklat Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik telah tercapai 100%.
8
tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Surabaya
Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Diklat
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n-3) 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun n-1) 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2018 TWI
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9
) 11=(10/4)
2.1.2.01.02 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n-3) 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun n-1) 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2018 TWI
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2.1.2.01.02.0002 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Jumlah Dokumen Penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis
9 dokumen 9 dokumen 100% 12 dokumen
3 dokumen 25%
2.1.2.04.01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Persentase Penanganan Disiplin aparatur wilayah I, II, III
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.1.2.04.01.0001 Penerapan Disiplin Pegawai
Jumlah laporan disiplin aparatur yang ditindaklanjuti
60 dokumen 63 dokumen 105% 760 orang 119 orang 15.65%
2.2.2.01.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik
95%
91% 96.83% 106.41% 92% 93.47% 101.6%
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
89.47%
35.58% 51.88% 145.81% 49.05% 55.99% 114%
Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
97.08%
88.08% 71.91% 81.64% 90.33% 73.81% 81.71%
10
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n-3) 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun n-1) 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2018 TWI
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre
100%
20% 20% 100% 40% 26.67% 26.67%
2.2.2.01.01.0001 Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian
800 dokumen
800 dokumen
100% 800 berkas
250 berkas 31.25%
2.2.2.01.01.0002 Pembentukan Assesment Cetre
Jumlah Dokumen Penyiapan Pembentukan Assesment Centre
1 dokumen 1 dokumen 100% 3 kegiatan 1 kegiatan 33.33%
2.2.2.01.01.0003 Penataan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Kepegawaian
36 dokumen 36 dokumen 100% 13815 berkas
4867 berkas
35.23%
2.2.2.01.01.0004 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah
Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah
212 orang 212 orang 100% 1365 orang
147 orang 10.77%
11
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n-3) 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun n-1) 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2018 TWI
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2.2.2.01.01.0005 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
37 orang 37 orang 100% - - -
2.2.2.01.01.0006 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
32 orang 32 orang 100% 37 orang 33 orang 89.18%
2.2.2.01.01.0007 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur Pemerintah
Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah
2233 orang 2374 orang 106.31% 1330 orang
646 orang 48.57%
2.2.2.01.01.0008 Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan
Jumlah pegawai yang mengikuti assesment, evaluasi THL/non PNS, dan mutasi PNS
283 orang 284 orang 100.35% 190 berkas
348 berkas 183%
12
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n-3) 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun n-1) 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2018 TWI
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2.2.2.01.01.0009 Pengelolaan Sistem Data Pegawai
Jumlah Pengelolaan Sistem Data Pegawai
1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 1 aplikasi 100%
2.2.2.01.01.0010 Pengembangan Wawasan Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar
413 orang 413 orang 100% 224 orang - 0%
2.2.2.01.01.0011 Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Penilaian Kinerja Pegawai
2 dokumen 2 dokumen 100% 6285 orang
6640 orang 105.6%
2.2.2.01.01.0012 Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)
Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)
1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen
- 0%
2.2.2.01.01.0013 Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan CPNS
1 kegiatan 1 kegiatan 100% 10000 orang
- 0%
13
Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d tahun (n-3) 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun n-1) 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)
2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2) 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan
(tahun n-1) 2018 TWI
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
80%
72% 85.82% 119.19% 74% 85.82% 85.82%
2.2.2.02.01.0002 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan
9 Jenis 9 Jenis 100% 100% 100% 100%
2.2.2.02.02 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100%
100% 84.21% 84.21% 100% 100% 100%
2.2.2.02.02.0002 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola
38 Unit 38 Unit 100% 109 unit 112 unit 102.75%
14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Diklat diukur melalui
beberapa indikator yang merupakan turunan dari indikator di tingkat kota yaitu
indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program. Sasaran Kota yang
diturunkan menjadi Tujuan Badan Kepegawaian dan Diklat adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan, tujuan ini
diukur dengan indikator Persentase aparatur (struktural & non struktural)
yang kompeten, dimana target ditetapkan 61.83% dan realisasinya 58.38%.
Indikator ini tidak dapat terpenuhi karena adanya pejabat struktural yang
belum memenuhi standart kompeten, dimana masih banyak yang belum
mengikuti diklat struktural dikarenakan banyaknya tugas program dan
kegiatan yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sehingga
pejabat struktural tidak bisa meninggalkan tugas untuk mengikuti diklat struktural.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, tujuan ini
diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, Tingkat
Kepuasan Pelayanan Kedinasan, dan Tingkat capaian keberhasilan
pelaksanaan program. Untuk indikator Indeks kepuasan SKPD terhadap
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dan Tingkat
Kepuasan Pelayanan Kedinasan diukur dengan survey kepada karyawan
melalui aplikasi e-performance dengan capaian realisasi indikator tujuan ini
dapat melebihi 100%. Sedangkan untuk indikator Tingkat capaian
keberhasilan pelaksanaan program diukur dengan menghitung program yang
capaiannya lebih dari 76%, dan capaian realisasi untuk indikator ini juga
melebihi 100%.
Untuk mendorong tercapainya tujuan tersebut, Badan Kepegawaian dan Diklat memiliki 3 sasaran yaitu :
1. Meningkatkan kompetensi aparatur, sasaran ini diukur dengan indikator
Persentase terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur, realisasi
indikator ini dapat terpenuhi 100% karena seluruh kegiatan peningkatan kompetensi aparatur yang direncanakan dapat dilaksanakan;
15
2. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat
daerah, sasaran ini diukur dengan indikator persentase Kinerja Pengelolaan
Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah,
realisasi indikator ini dapat terpenuhi 100% karena sarana dan prasarana
perkantoran pada Badan Kepegawaian dan Diklat dalam kondisi baik dan
tingginya Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung
keberhasilan Program, sasaran ini diukur dengan indikator Persentase
kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada
Operational Plan, realisasi indikator ini dapat terpenuhi 100% karena pelaksanaan kegiatan selalu disesuaikan dengan Operational Plan.
Program yang terdapat pada Badan Kepegawaian dan Diklat yaitu :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal ;
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
5. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan;
Untuk penjelasan terkait indikator dan capaian program pada Badan
Kepegawaian dan Diklat telah dijelaskan pada sub bab 2.1 mengenai Evaluasi
Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
Adapun gambaran tentang Pencapaian Pelayanan Kinerja Badan
Kepegawaian dan Diklatdapat ditunjukkan pada Tabel 2.2.
16
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat
Kota Surabaya
No Indikator SPM IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
(thn n-2) 2017
Tahun (thn n-1)
2018
Tahun (thn n) 2019
Tahun (thn n+1)
2020
Tahun (thn n-2) 2017
Tahun (thn n-1)
2018
Tahun (thn n) 2019
Tahun (thn n+1)
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten - -
61.83% 69.69% 77.55% 85.41% 58.38%
- 77.55% 85.41% Indikator
tujuan
2 Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
- -
62% 64% 66% 68% 83.28%
-
66% 68% Indikator tujuan
3 Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan - -
76% 77% 78% 79% 85.74%
-
78% 79% Indikator tujuan
4 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
- -
90.84% 91.53% 91.96% 92.56% 100%
-
91.96% 92.56% Indikator tujuan
17
No Indikator SPM IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
(thn n-2) 2017
Tahun (thn n-1)
2018
Tahun (thn n) 2019
Tahun (thn n+1)
2020
Tahun (thn n-2) 2017
Tahun (thn n-1)
2018
Tahun (thn n) 2019
Tahun (thn n+1)
2020
5 Persentase terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur
- -
85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 100%
-
85.71% 85.71% Indikator sasaran
6 Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
- -
100% 100% 100% 100% 100%
-
100% 100% Indikator sasaran
7 Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
- -
100% 100% 100% 100% 100%
-
100% 100% Indikator sasaran
18
No Indikator SPM IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
(thn n-2) 2017
Tahun (thn n-1)
2018
Tahun (thn n) 2019
Tahun (thn n+1)
2020
Tahun (thn n-2) 2017
Tahun (thn n-1)
2018
Tahun (thn n) 2019
Tahun (thn n+1)
2020
8 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
- -
100% 100% 100% 100% 100%
-
100% 100% Indikator Program
9 Persentase Penanganan Disiplin aparatur wilayah I, II, III
- -
100% 100% 100% 100% 100%
-
100% 100% Indikator Program
10 Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik
- -
91% 92% 93% 94% 96.83%
-
93% 94% Indikator Program
11 Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
- -
35.58% 49.05% 62.52% 75.99% 51.88%
-
62.52% 75.99% Indikator Program
12 Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
- -
88.08% 90.33% 92.58% 94.83% 71.91%
-
92.58% 94.83% Indikator Program
19
No Indikator SPM IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
(thn n-2) 2017
Tahun (thn n-1)
2018
Tahun (thn n) 2019
Tahun (thn n+1)
2020
Tahun (thn n-2) 2017
Tahun (thn n-1)
2018
Tahun (thn n) 2019
Tahun (thn n+1)
2020
13 Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre
- -
20% 20% 40% 60% 20%
-
40% 60% Indikator Program
14 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
- -
72% 74% 76% 78% 85.82%
-
76% 78% Indikator Program
15 Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
- -
100% 100% 100% 100% 84.21%
-
100% 100% Indikator Program
20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Renja, maka
dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana berikut :
1. Perkembangan sistem manajemen kinerja, ANJAB dan ABK untuk penataan
pegawai di lingkungan pemerintah kota Surabaya;
2. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Diklat
untuk pengembangan SDM di pemerintah kota Surabaya;
3. Tidak seimbangnya Komposisi kompetensi dan kapasitas pegawai
dilingkungan pemerintah kota Surabaya;
4. Keberadaan Moratorium pegawai yang tidak dapat dikendalikan oleh
pemerintah kota Surabaya;
5. Belum memadainya analisa data terkait pengembangan SDM;
6. Masih banyaknya peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-
Undang No. 5 Tahun 2014 yang belum terbit;
7. Adanya peraturan tentang jabatan ASN.
2.4. Review terhadap RKPD
Renja 2019 telah dibuat dengan berpedoman pada RKPD Kota Surabaya
Tahun 2019, seluruh kegiatan, indikator kinerja, output dan anggaran telah
sesuai dengan RKPD Kota Surabaya. Perbandingan RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat ditunjukkan
pada Tabel 2.3.
21
Tabel 2.3
Review terhadap RKPD tahun 2019
Kota Surabaya
No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase
ketepatan waktu
penyusunan dan
pelaporan
dokumen
perencanaan
strategis
dan/atau
sektoral
100% 245,053,055 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase
ketepatan waktu
penyusunan dan
pelaporan
dokumen
perencanaan
strategis
dan/atau
sektoral
100% 245,053,055
1.1 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Perangkat Daerah
BKD Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Perangkat
Daerah yang
disusun
14 dokumen 245,053,055 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Perangkat Daerah
BKD Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Perangkat
Daerah yang
disusun
14 dokumen 245,053,055
22
No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana
2 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
BKD,
Inspektorat
Persentase
Penanganan
Disiplin Aparatur
Wilayah I,II, III
Persentase
Penanganan Tata
Kelola
Administrasi
keuangan
Wilayah I, II, III
100% 899,996,168 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
BKD,
Inspektorat
Persentase
Penanganan
Disiplin Aparatur
Wilayah I,II, III
Persentase
Penanganan Tata
Kelola
Administrasi
keuangan
Wilayah I, II, III
100% 899,996,168
2.1 Pengelolaan
Disiplin Pegawai
BKD Jumlah pegawai
yang
mendapatkan
intervensi
pengelolaan
disiplin pegawai
950 Orang 899,996,168 Pengelolaan
Disiplin Pegawai
BKD Jumlah pegawai
yang
mendapatkan
intervensi
pengelolaan
disiplin pegawai
950 orang 899,996,168
3 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
BKD Persentase
aparatur yang
memiliki kinerja
baik
93% 21,233,330,539 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
BKD Persentase
aparatur yang
memiliki kinerja
baik
93% 21,233,330,539
23
No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana
Persentase
pegawai yang
mengikuti diklat
teknis dan
fungsional
62.52% Persentase
pegawai yang
mengikuti diklat
teknis dan
fungsional
62.52%
Persentase
pejabat
struktural yang
mengikuti diklat
struktural
92.58% Persentase
pejabat
struktural yang
mengikuti diklat
struktural
92.58%
Persentase
terbentuknya
dan berfungsinya
assessment
centre
60% Persentase
terbentuknya
dan
berfungsinya
assessment
centre
60%
3.1 Pelaksanaan
Assesment
Centre
BKD Jumlah
pelaksanaan
assesment centre
6 kegiatan 744,334,107 Pelaksanaan
Assesment
Centre
BKD Jumlah
pelaksanaan
assesment centre
6 kegiatan 744,334,107
24
No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana
3.2 Penataan
Administrasi
Kepegawaian
BKD Jumlah berkas
penataan
administrasi
kepegawaian
9513 berkas 819,652,064 Penataan
Administrasi
Kepegawaian
BKD Jumlah berkas
penataan
administrasi
kepegawaian
9513 berkas 819,652,064
3.3 Pendidikan Dan
Pelatihan
Fungsional Bagi
Aparatur
Pemerintah
BKD Jumlah peserta
Pendidikan Dan
Pelatihan
Fungsional
1509 orang 2,658,576,008 Pendidikan Dan
Pelatihan
Fungsional Bagi
Aparatur
Pemerintah
BKD Jumlah peserta
Pendidikan Dan
Pelatihan
Fungsional
1509 orang 2,658,576,008
3.4 Pendidikan Dan
Pelatihan Latihan
Dasar bagi Calon
PNS Daerah
BKD Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan Latihan
Dasar
300 orang 2,894,376,909 Pendidikan Dan
Pelatihan Latihan
Dasar bagi Calon
PNS Daerah
BKD Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan Latihan
Dasar
300 orang 2,894,376,909
3.5 Pendidikan Dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS Daerah
BKD Jumlah peserta
Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural
37 orang 943,438,700 Pendidikan Dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS Daerah
BKD Jumlah peserta
Pendidikan dan
Pelatihan
Struktural
37 orang 943,438,700
25
No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana
3.6 Pendidikan Dan
Pelatihan Teknis
Tugas Dan Fungsi
Bagi Aparatur
Pemerintah
BKD Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan teknis
tugas dan fungsi
1330 orang 4,357,196,254 Pendidikan Dan
Pelatihan Teknis
Tugas Dan Fungsi
Bagi Aparatur
Pemerintah
BKD Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan teknis
tugas dan
fungsi
1330 orang 4,357,196,254
3.7 Penempatan
Pegawai, Promosi
dan Rotasi
Jabatan
BKD Jumlah berkas
Penempatan
Pegawai, Promosi
dan Rotasi
Jabatan
127 berkas 1,163,656,806 Penempatan
Pegawai,
Promosi dan
Rotasi Jabatan
BKD Jumlah berkas
penempatan
pegawai,
Promosi dan
Rotasi Jabatan
127 berkas 1,163,656,806
3.8 Pengelolaan Data
Pegawai
BKD Jumlah Data
Pegawai
yang dikelola
9000 data 178,807,278 Pengelolaan Data
Pegawai
BKD Jumlah Data
Pegawai
yang dikelola
9000 data 178,807,278
3.9 Pengembangan
Wawasan
Aparatur
BKD Jumlah aparatur
yang
dikembangkan
wawasannya
361 Orang 3,491,667,456 Pengembangan
Wawasan
Aparatur
BKD Jumlah aparatur
yang
dikembangkan
wawasannya
361 orang 3,491,667,456
26
No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana
3.10 Penilaian Kinerja
Pegawai
BKD Jumlah pegawai
yang dinilai
kinerjanya
6954 orang 701,504,709 Penilaian Kinerja
Pegawai
BKD Jumlah pegawai
yang dinilai
kinerjanya
6954 orang 701,504,709
3.11 Penyiapan Materi
Diklat
Pembelajaran (e-
learning)
BKD Jumlah Materi
Diklat
Pembelajaran (e-
learning)
3 materi 492,701,969 Penyiapan Materi
Diklat
Pembelajaran (e-
learning)
BKD Jumlah Materi
Diklat
Pembelajaran (e-
learning)
3 Materi 492,701,969
3.12 Seleksi
Penerimaan
Calon PNS
BKD Jumlah Peserta
Seleksi
Penerimaan
Calon PNS
10000 Orang 2,400,916,619 Seleksi
Penerimaan
Calon PNS
BKD Jumlah Peserta
Seleksi
Penerimaan
Calon PNS
10000 Orang 2,400,916,619
3.13 Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
BKD Jumlah orang
yang dilayani
administrasi
kepegawaiannya
5000 orang 386,501,660 Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
BKD Jumlah orang
yang dilayani
administrasi
kepegawaiannya
5000 orang 386,501,660
4 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
kepuasan
pegawai
terhadap
pelayanan
76% 1,328,148,730 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
kepuasan
pegawai
terhadap
pelayanan
76% 1,328,148,730
27
No RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana
administrasi
perkantoran
administrasi
perkantoran
4.1 Penyediaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
Perangkat Daerah
BKD Persentase
ketersediaan
barang dan jasa
perkantoran
100% 1,328,148,730 Penyediaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
Perangkat
Daerah
BKD Persentase
ketersediaan
barang dan jasa
perkantoran
100% 1,328,148,730
5 Program
Pembangunan
dan Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
Kedinasan
Persentase
sarana dan
prasarana
perkantoran
dalam kondisi
baik
100% 391,514,925 Program
Pembangunan
dan Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
Kedinasan
Persentase
sarana dan
prasarana
perkantoran
dalam kondisi
baik
100% 391,514,925
5.1 Pemeliharaan dan
Pengadaan
Sarana
Perkantoran
BKD Jumlah unit
sarana
perkantoran yang
dipelihara
dan diadakan
78 unit 391,514,925 Pemeliharaan dan
Pengadaan
Sarana
Perkantoran
BKD Jumlah unit
sarana
perkantoran
yang dipelihara
dan diadakan
78 unit 391,514,925
28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Diklat tidak memiliki pemangku kepentingan
yang berasal dari masyarakat namun Badan Kepegawaian dan Diklat
mempunyai beberapa pemangku kepentingan yaitu Perangkat Daerah lain
selaku pemanfaat Program dan Kegiatan BKD. Usulan Program dan Kegiatan
dari Perangkat Daerah selaku pemangku kepentingan dari BKD dituangkan
dalam Forum PD/Lintas PD. Adapun gambaran tentang Usulan perubahan nama
Kegiatan, indicator dan output dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
dapat ditunjukkan pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Surabaya
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
1 Pengelolaan Disiplin Pegawai
BKD Jumlah Pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai
950 orang Perubahan nama kegiatan, indikator kinerja dan volume
2 Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan
BKD Jumlah berkas penempatan pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan
127 berkas Perubahan nama kegiatan, indikator kinerja dan volume
3 Pengelolaan Data Pegawai
BKD Jumlah Data Pegawai yang dikelola
9000 data Perubahan nama kegiatan, indikator kinerja dan volume
4 Pengembangan Wawasan Aparatur
BKD Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya
361 orang Perubahan indikator kinerja dan volume
5 Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BKD Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaiannya
5000 orang Perubahan komponen kegiatan, indikator, dan target
29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Nasional tentang Sumber Daya Manusia Aparatur adalah
tentang Profesionalisasi PNS yang merupakan Program dari Percepatan
Reformasi Birokrasi. Profesionalisasi PNS diterjemahkan dalam beberapa rencana aksi sebagai berikut :
a. Penetapan standar kompetensi jabatan;
b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat);
c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi;
d. Sertifikasi kompetensi profesi;
e. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik;
f. Pengukuran kinerja individu;
g. Penguatan jabatan fungsional dengan cara penambahan jumlah jabatan
fungsional, penetapan pola karir jabatan fungsional, peningkatan kemampuan
jabatan fungsional, peningkatan tunjangan jabatan fungsional.
Dari kebijakan nasional tersebut seluruhnya telah diakomodir oleh
Pemerintah Kota Surabaya melalui program-program yang telah ditetapkan
dalam RPJMD 2016-2021. Adapun kebijakan yang telah diakomodir oleh Badan
Kepegawaian dan Diklat adalah peningkatan kemampuan PNS berbasis
kompetensi (diklat), Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi, Sertifikasi
kompetensi profesi, Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik, Pengukuran kinerja individu dan Penguatan jabatan fungsional.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Diklat yang didasarkan
atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Diklatdapat ditunjukkan pada Tabel 3.1.
30
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
No. Tujuan/ Sasaran Indikator Target 2017 2018 2019 2020 2021
1 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan
Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten
61.83% 69.69% 77.55% 85.41% 93.28%
1.1 Meningkatkan kompetensi aparatur
Persentase terlaksananya peningkatan kompetensi aparatur
85.71% 85.71% 85.71% 85.71% 85.71%
2 Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
62% 64% 66% 68% 70%
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
76% 77% 78% 79% 80%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
90.84% 91.53% 91.96% 92.56% 93.05%
2.1 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
100% 100% 100% 100% 100%
2.2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
82% 84% 86% 88% 90%
31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Program dan Kegiatan
Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan
kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya adalah Visi dan
Misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus
sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor
yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang
mendukung tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota
Surabaya, didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018.
Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah
untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program
dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat tahun 2019 dapat ditunjukkan
pada tabel 4.1.
32
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Surabaya
Kode Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2.1.2.01.02 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase ketepatan
waktu penyusunan
dan pelaporan
dokumen
perencanaan strategis
dan/atau sektoral
100% 245,053,055 APBD - 100% 256,080,442
2.1.2.01.02.0002 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Perangkat
Daerah yang disusun
BKD 14 dokumen 245,053,055
APBD - 14 dokumen 256,080,442
33
Kode Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2.1.2.04.01 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
Persentase
Penanganan Disiplin
Aparatur Wilayah I,II,
III
BKD,
Inspektorat
100% 899,996,168
APBD - 100% 940,495,996
2.1.2.04.01.0001 Pengelolaan
Disiplin Pegawai
Jumlah Pegawai yang
mendapatkan
intervensi pengelolaan
disiplin pegawai
BKD 950 orang 899,996,168 APBD Perubahan
nama
kegiatan,
indikator
kinerja,
output dan
komponen
anggaran
950 orang 940,495,996
2.2.2.01.01 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase aparatur
yang memiliki kinerja
baik
BKD 93% 21,233,330,539
APBD - 94% 22,188,830,413
Persentase pegawai
yang mengikuti diklat
teknis dan fungsional
62.52% APBD - 75.99%
34
Kode Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Persentase pejabat
struktural yang
mengikuti diklat
struktural
92.58% APBD - 94.83%
Persentase
terbentuknya dan
berfungsinya
assessment centre
60% APBD - 80%
2.2.2.01.01.0001 Pelaksanaan
Assesment Centre
Jumlah pelaksanaan
assesment centre
BKD 6 kegiatan 744,334,107 APBD Perubahan
nama
kegiatan,
indikator
kinerja, dan
output
7 kegiatan 777,829,142
2.2.2.01.01.0002 Penataan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah berkas
penataan administrasi
kepegawaian
BKD 9513 berkas 819,652,064 APBD - 9600 berkas 856,536,407
35
Kode Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2.2.2.01.01.0003 Pendidikan Dan
Pelatihan
Fungsional Bagi
Aparatur
Pemerintah
Jumlah peserta
Pendidikan Dan
Pelatihan Fungsional
BKD 1509 orang 2,658,576,008 APBD - 1509 orang 2,778,211,928
2.2.2.01.01.0004 Pendidikan Dan
Pelatihan Latihan
Dasar Bagi Calon
PNS Daerah
Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan Latihan
Dasar
BKD 300 orang 2,894,376,909 APBD - 600 orang 3,024,623,870
2.2.2.01.01.0005 Pendidikan Dan
Pelatihan
Struktural Bagi
PNS Daerah
Jumlah peserta
Pendidikan dan
Pelatihan Struktural
BKD 37 orang 943,438,700 APBD - 37 orang 985,893,442
2.2.2.01.01.0006 Pendidikan Dan
Pelatihan Teknis
Tugas Dan Fungsi
Bagi Aparatur
Pemerintah
Jumlah peserta
pendidikan dan
pelatihan teknis tugas
dan fungsi
BKD 1330 orang 4,357,196,254 APBD - 1330 orang 4,553,270,085
36
Kode Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2.2.2.01.01.0007 Penempatan
Pegawai,
Promosi dan
Rotasi Jabatan
Jumlah berkas
penempatan pegawai,
Promosi dan Rotasi
Jabatan
BKD 127 berkas 1,163,656,806 APBD Perubahan
nama
kegiatan,
indikator
kinerja, dan
output
127 berkas 1,216,021,362
2.2.2.01.01.0008 Pengelolaan Data
Pegawai
Jumlah Data Pegawai
yang dikelola
BKD 9000 data 178,807,278 APBD Perubahan
nama
kegiatan,
indikator
kinerja,
output
9000 data 186,853,606
2.2.2.01.01.0009 Pengembangan
Wawasan
Aparatur
Jumlah aparatur yang
dikembangkan
wawasannya
BKD 361 Orang 3,491,667,456 APBD Perubahan
indikator
kinerja
360 Orang 3,648,792,492
2.2.2.01.01.0010 Penilaian Kinerja
Pegawai
Jumlah pegawai yang
dinilai kinerjanya
BKD 6954 orang 701,504,709 APBD - 6954 orang 733,072,421
37
Kode Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2.2.2.01.01.0011 Penyiapan Materi
Diklat
Pembelajaran (e-
learning)
Jumlah Materi Diklat
Pembelajaran (e-
learning)
BKD 3 Materi 492,701,969 APBD - 3 Materi 514,873,558
2.2.2.01.01.0012 Seleksi
Penerimaan Calon
PNS
Jumlah Peserta Seleksi
Penerimaan Calon PNS
BKD 10000 Orang 2,400,916,619 APBD - 10000 Orang 2,508,957,867
2.2.2.01.01.0013 Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah orang yang
dilayani administrasi
kepegawaiannya
BKD 5000 orang 386,501,660 APBD Perubahan
komponen
kegiatan,
indikator
kinerja,
output dan
komponen
anggaran
5000 orang 403,894,235
38
Kode Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
2.2.2.02.01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat kepuasan
pegawai terhadap
pelayanan
administrasi
perkantoran
76% 1,328,148,730 APBD - 78% 1,387,915,423
2.2.2.02.01.0002 Penyediaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
Perangkat Daerah
Persentase
ketersediaan barang
dan jasa perkantoran
BKD 100% 1,328,148,730 APBD - 100% 1,387,915,423
2.2.2.02.02 Program
Pembangunan
dan Pengelolaan
Sarana dan
Prasarana
Kedinasan
Persentase sarana dan
prasarana
perkantoran dalam
kondisi baik
100% 391,514,925 APBD - 100% 409,133,097
2.2.2.02.02.0002 Pemeliharaan dan
Pengadaan
Sarana
Perkantoran
Jumlah unit sarana
perkantoran yang
dipelihara dan
diadakan
BKD 79 unit 391,514,925 APBD - 79 unit 409,133,097
39
BAB V PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
berpedoman pada RKPD 2019 yang memuat tentang Tujuan, Sasaran, Program
dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 serta pendanaan dan
prakiraan maju (tahun 2020).
Dokumen Renja Tahun 2019 digunakan untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta digunakan sebagai pedoman bagi pegawai dalam menyelenggarakan
kegiatan tahunan agar dapat berjalan dengan baik.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang tertuang
dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 maka perlu dirumuskan `kaidah-
kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan acuan pelaksanaan
program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019;
2. Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 menjadi dasar untuk penyusunan
Rencana Kerja Anggaran APBD Tahun 2019;
3. Dalam hal Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap
tujuan, sasaran, program, kegiatan serta kebutuhan anggaran maka akan
dilakukan penyesuaian Renja Perangkat Daerah melalui penyusunan
Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2019.
Surabaya, 5 Juli 2018
KEPALA BADAN
MIA SANTI DEWI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 196901261994032003