tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan...

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU

INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU

INDIKATIF 3 4 5 6 7 8 9 10

2 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

01 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran 100% Rp 3,375,890,000 DAU 100% Rp 1,798,488,557

1 Kegiatan :Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai Luwuk 700 Lembar Rp 2,000,000 DAU 700 Lembar Rp 8,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang dibayarkan Luwuk 6 Rek Rp 208,000,000 DAU 6 Rek Rp 76,500,000

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan Luwuk 5 Unit Rp 12,000,000 DAU 5 Unit Rp 70,000,000

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa petugas kebersihan , jumlah jenis bahan kebersihan kantor Luwuk

2 Org, 10 Jenis, 7

Jenis Rp 40,000,000 DAU 2 Org, 10

Jenis, 7 Jenis Rp 40,000,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor Luwuk 10 Jenis Rp 15,000,000 DAU 10 Jenis Rp 25,000,000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan Luwuk

4 Jenis, 42.500 lembar

Rp 6,500,000 DAU 4 Jenis, 50.000 lembar

Rp 20,000,000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan listrik yang digunakan Luwuk

11 komponen dan 6 BP

Rp 40,000,000 DAU 11 komponen dan 8 BP

Rp 20,000,000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman rapat Luwuk 844 dos Rp 15,000,000 DAU 987 dos Rp 25,000,000

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri

Luar daerah 30 kali Rp 120,000,000 DAU 35 kali Rp 715,000,000

19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri

Dalam daerah 30 kali Rp 175,000,000 DAU 35 kali Rp 298,988,557

20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah jasa pendukung teknis dan administrasi perkantoran Luwuk 20 orang Rp 2,742,390,000 DAU 20 orang Rp 500,000,000

02 Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 246,100,000Rp DAU 100% 753,000,000Rp

3 Kegiatan :Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gudang kantor dan rumah singgah korban kekerasan yang dibangun Luwuk 2 Unit -Rp DAU 0 -Rp

5 Pengadaan kendaraan dinas jumlah kendaraan dinas yang diadakan Luwuk 0 -Rp - 10 Unit 120,000,000Rp

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Luwuk 10 Unit -Rp DAU 10 Unit 140,000,000Rp

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan Luwuk 10 Unit 221,000,000Rp DAU 10 Unit 130,000,000Rp

13 Pengadaan bangunan / berkala prasarana pelengkap gedung kantor Jumlah pagar balai penyuluhan yang dibangun 2 Kec 2 unit -Rp DAU 3 Unit 300,000,000Rp

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara Luwuk 5 Unit 20,000,000Rp DAU 5 Unit 50,000,000Rp

1 2

TABEL 3.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019 CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Luwuk 5 Unit 2,100,000Rp DAU 8 Unit 8,000,000Rp

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Luwuk 6 Unit 3,000,000Rp DAU 10 Unit 5,000,000Rp

42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Luwuk 1 Unit -Rp DAU 0 -Rp

03 Program :Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan disiplin ASN 100% -Rp DAU 100% 90,000,000Rp

5 Kegiatan :Pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu

Jumlah pakaian olahraga, batik dan pakaian dinas harian Luwuk 2 Jenis -Rp DAU 2 Jenis 90,000,000Rp

04 Program :Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100% 3,500,000Rp DAU 100% 15,000,000Rp

1 Kegiatan :Pemulangan pegawai yang pensiun Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu Luwuk 1 Orang 3,500,000Rp DAU 3 Orang Rp 15,000,000

05 Program :Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100% Rp 15,000,000 DAU 100% Rp 154,000,000

1 Kegiatan :Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal Luar daerah 12 Kali Rp - DAU 12 Kali Rp 122,000,000

4 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Jumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Luwuk 1 Dok Rp 15,000,000 DAU 1 Dok Rp 32,000,000

06 Program :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan 100% Rp 48,000,000 DAU 100% Rp 61,000,000

1 Kegiatan :Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen LKJiP Luwuk 13 Dok Rp 10,000,000 DAU 13 Dok Rp 12,000,000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu Luwuk 16 laporan Rp 8,000,000 DAU 16 laporan Rp 22,000,000

5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP, DPPA Luwuk 6 Dok Rp 30,000,000 DAU 6 Dok Rp 27,000,000

07 Program : Pengembangan Sistem Informasi / Data Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah 100% Rp 20,000,000 DAU 100% Rp 53,000,000

3 Kegiatan : Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil Luwuk 1 Dok Rp 5,000,000 DAU 1 Dok Rp 18,000,000

5 Pemutakhiran data kepegawaian Jumlah dokumen data kepegawaian Luwuk 1 Dok Rp 15,000,000 DAU 1 Dok Rp 35,000,000

08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Persentase capaian pelaksanaan kegiatan 100% Rp 127,662,692 DAU 100% Rp 152,000,000

2 Kegiatan : Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan

Kab. Banggai 4 Dok Rp 127,662,692 DAU 4 Dok Rp 152,000,000

15 Program :Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan 100% Rp 103,000,000 DAU 100% Rp 441,000,000

5 Kegiatan :Pelakasanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak

Kab. Banggai 200 Org Rp 30,000,000 DAU 200 Org Rp 221,000,000

6 Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten Kab.

Banggai 2 Forum Rp 73,000,000 DAU 2 Forum Rp 220,000,000

16 Program :Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak

Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi

14 Kel Rp 12,389,000 DAU 14 Kel Rp 216,000,000

10 Kegiatan :Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi Kab.

Banggai 2 Kel Rp 12,389,000 DAU 2 Kel Rp 216,000,000

17 Program :Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan

Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan 100% Rp 47,000,000 DAU 100% Rp 166,221,132

8 Kegiatan :Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan / Pendampingan


18 Program :Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Persentase OPD yang menerapkan anggaranresponsif gender

100% Rp 133,098,308 DAU 100% Rp 425,823,036

7 Kegiatan :Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG Kab. Banggai 14 Kel Rp 25,441,478 DAU 14 Kel Rp 178,449,080

8 Fasilitasi perempuan dalam pembangunan Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan

Kab. Banggai 15 Kel Rp 107,656,830 DAU 15 Kel Rp 247,373,956

2 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

15 Program :Keluarga Berencana Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai 100% Rp 5,888,400,000 DAU 100% Rp 5,823,861,652

2 Kegiatan :Pelayanan KIEJumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak, Media Penyiaran Radio dan media lainnya

Kab. Banggai 12 Kec Rp 291,800,000 DAU 12 Kec Rp 150,000,000

7 Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon Jumlah Faskes KB yang di monitoring Kab.

Banggai 224 faskes Rp 5,000,000 DAU 224 faskes Rp 50,000,000

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK) Jumlah sarana dan prasarana KB/KS Kab.

Banggai 20 jenis Rp 5,591,600,000 DAK/DAU 20 jenis Rp 5,623,861,652

16 Program :Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase kelompok PIK KRR yang aktif 100% Rp 30,000,000 DAU 100% Rp 120,000,000

3 Kegiatan :Pembinaan PIK KRR Jumlah pengurus kelompok PIK KRR yang mendapatkan pembinaan


17 Program :Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB baru 100% 50,000,000Rp DAU 100% Rp 335,000,000

5 Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan TKBK Kab. Banggai 23 Kec 50,000,000Rp DAU 23 Kec Rp 335,000,000

18 Program :Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Cakupan peserta KB aktif 100% Rp 85,000,000 DAU 100% Rp 504,805,623

1 Kegiatan :Fasiilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Jumlah Desa yang difasilitasi Kab.

Banggai337

desa/kel Rp 25,000,000 DAU 337 desa/kel Rp 323,412,423

2Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB

Jumlah masyarakat yang dilayani menjadi akseptor KB pada kegiatan Roadshow PKK KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Bhayangkara KB Kes


25 Program :Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera 100% Rp 152,000,000 DAU 100% Rp 600,800,000

1 Kegiatan :Pelaksanaan HARGANAS Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional

Kab. Banggai 5 Kel Rp 40,000,000 DAU 5 Kel Rp 150,000,000

2 Pembinaan Kelompok UPPKS Jumlah Pembinaaan Kelompok UPPKS Kab. Banggai 4 Kali Rp 20,000,000 DAU 4 Kali Rp 80,800,000

3 Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)

Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL

Kab. Banggai 3 Kali Rp 20,000,000 DAU 3 Kali Rp 90,000,000

4 Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP

Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba


5 Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga Jumlah Profil KKBPK yang dibuat Kab.

Banggai 1 Profil Rp 37,000,000 DAU 1 Profil Rp 110,000,000

10,337,040,000Rp 11,710,000,000Rp T o t a l

100,000Rp

10,400,000.00Rp

600,000.00Rp

2,000,000.00Rp

750,000.00Rp

325,000.00Rp

2,000,000.00Rp

750,000.00Rp

6,000,000.00Rp

8,750,000.00Rp

137,119,500.00Rp

-Rp

-Rp

-Rp

11,050,000.00Rp

-Rp

1,000,000.00Rp

105,000.00Rp

150,000.00Rp

-Rp

-Rp

-Rp

1,500,000.00Rp

-Rp

750,000.00Rp

4,800,000.00Rp

500,000.00Rp

400,000.00Rp

1,500,000.00Rp

2,000,000.00Rp

250,000.00Rp

750,000Rp

12,766,269.20Rp

6,383,134.60Rp

10,300,000.00Rp

3,000,000.00Rp

7,300,000.00Rp

1,238,900.00Rp

1,238,900.00Rp

4,700,000.00Rp

4,700,000.00Rp

13,309,830.80Rp

2,544,147.80Rp

10,765,683.00Rp

-Rp

294,420,000.00Rp

29,180,000.00Rp

500,000.00Rp

279,580,000.00Rp

1,500,000.00Rp

1,500,000.00Rp

2,500,000.00Rp

5,000,000.00Rp

4,250,000.00Rp

2,500,000.00Rp

6,000,000.00Rp

7,600,000.00Rp

4,000,000.00Rp

2,000,000.00Rp

2,000,000.00Rp

3,500,000.00Rp

3,700,000.00Rp

No Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan Penting

1 2 3 4 5 6

1Pembimbingan dan Pelatihan KelompokPerempuan

Desa Sepe, Kec. Balantak Selatan

Jumlah kelompok perempuan yang diberi bimbingan dan pelatihan 1 Ls Dalam aplikasi SEPAKAT

2 Pengadaan alat kontra sepsi Desa Malik, Kec. Bualemo

Jumlah alat kontrasepsi 1 Paket Dalam aplikasi SEPAKAT

3 Pembinaan dan Penyuluhan KB untukMasyarakat KAT

Desa Maleo Jaya, Kec. Batui

Selatan Jumlah masyarakat KAT 1 Ls Dalam aplikasi SEPAKAT

4 Pembangunan Rumah Singgah bagi korban kekerasan Luwuk Jumlah rumah singgah 1 Paket Forum OPD

Tabel 2.5Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Banggai

#REF!

#REF!

#REF!

Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran 100% 1,544,600,000 Pelayanan Administrasi Perkantoran tingkat pemanfaatan

administrasi perkantoran 100% 976,155,116

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Luwuk Jumlah materai500

Lembar 6,600,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Luwuk Jumlah materai700

Lembar 4,000,000 #

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Luwuk Jumlah rekening yang dibayarkan 1 Tahun 71,500,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Luwuk Jumlah rekening yang dibayarkan 6 Rek 71,500,000 #

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Luwuk jumlah STNK kendaraan roda dua /

empat yang dibayarkan1 Paket 33,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Luwuk jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan

5 Unit 40,000,000 #

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luwuk Jumlah jasa petugas kebersihan , jumlah jenis bahan kebersihan kantor 2 Org 33,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luwuk Jumlah jasa petugas kebersihan ,

jumlah jenis bahan kebersihan kantor

2 Org, 10 Jenis, 7

Jenis 35,000,000 #

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Luwuk Jumlah alat tulis kantor 1 Paket 33,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Luwuk Jumlah alat tulis kantor 10 Jenis 20,000,000 #

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Luwuk Jumlah cetakan dan penggandaan yang

digunakan 1 Paket 22,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Luwuk Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan

4 Jenis, 42.500 lembar

17,000,000 #

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Luwuk Jumlah komponen instalasi listrik dan

jaringan listrik yang digunakan1 Paket 22,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Luwuk Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan listrik yang digunakan


15,000,000 #

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Luwuk Jumlah makanan dan minuman rapat 1 Paket 27,500,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Luwuk Jumlah makanan dan minuman rapat 844 dos 20,000,000 #

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri

1 Ls 253,000,000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri

30 kali 228,655,116 #

19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Dalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri 1 Ls 143,000,000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

DaerahDalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri

30 kali 125,000,000 #

20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Luwuk Jumlah jasa pendukung teknis dan

administrasi perkantoran 1 Ls 900,000,000 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Luwuk Jumlah jasa pendukung teknis dan administrasi perkantoran 20 orang 400,000,000 #

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 2,505,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana

AparaturPersentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 2,249,100,000

03 Pembangunan Gedung Kantor Luwuk Jumlah gudang kantor dan rumah singgah korban kekerasan yang dibangun 2 Unit 1,500,000,000 Pembangunan Gedung Kantor Luwuk

Jumlah gudang kantor dan rumah singgah korban kekerasan yang dibangun

2 Unit 1,500,000,000 #

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Luwuk Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 10Unit 200,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Luwuk Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang diadakan 10 Unit 100,000,000 #

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luwuk Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan

10 Unit 200,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luwuk Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan

10 Unit 50,000,000 #

11 Pengadaan bangunan / berkala prasarana pelengkap gedung kantor 2 Kec Jumlah pagar balai penyuluhan yang

dibangun 2 Unit 200,000,000 Pengadaan bangunan / berkala prasarana

pelengkap gedung kantor 2 Kec Jumlah pagar balai penyuluhan yang dibangun

2 unit 200,000,000 #

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Luwuk Jumlah kendaraan dinas / operasional

yang dipelihara 3 Unit 44,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Luwuk Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara

5 Unit 44,000,000 #

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Luwuk

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

5 Unit 5,500,000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Luwuk

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

5 Unit 2,100,000 #

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Luwuk Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara 4 Unit 5,500,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor Luwuk Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

6 Unit 3,000,000 #

42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 1 Paket 350,000,000 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Luwuk Jumlah gedung kantor yang

direhabilitasi 1 Unit 350,000,000

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Banggai

NoHasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Rancangan Awal RKPD

03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan disiplin ASN 100% 37,400,000 Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan disiplin ASN 100% 150,000,000 #

05 Pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu Luwuk Jumlah pakaian olahraga, batik dan

pakaian dinas harian1 Paket 37,400,000 Pengadaan Pakaian khusus hari - hari

tertentu Luwuk Jumlah pakaian olahraga, batik dan pakaian dinas harian

2 Jenis 150,000,000 #

04 Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS

Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian

Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS

Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100% 5,000,000

01 Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu 0 - Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk Persentase usulan purna tugas ASN

yang diajukan tepat waktu 1 Orang 5,000,000

05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100% 250,000,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

AparaturPersentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100% 150,000,000 ##

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luwuk Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal 1 Ls 150,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Luar

daerah Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal 12 Kali 120,000,000 #

04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Luwuk Jumlah dokumen pembinaan dan

pemantauan kerja aparatur1 Dok 55,000,000 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Luwuk Jumlah dokumen pembinaan dan

pemantauan kerja aparatur1 Dok 30,000,000 ##

06Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan 100% 158,400,000 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan

100% 70,000,000 #

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Luwuk Jumlah dokumen LKJiP 3 Dok 33,000,000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Luwuk Jumlah dokumen LKJiP 13 Dok 15,000,000 #

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Luwuk Jumlah laporan keuangan semesteran

yang tepat waktu 1 Lap 38,500,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Luwuk Jumlah laporan keuangan

semesteran yang tepat waktu 16 laporan 20,000,000 #

05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Luwuk Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA, DPA,

RENJA, RKAP, DPPA 5 Dok 86,900,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Luwuk Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA,

DPA, RENJA, RKAP, DPPA 6 Dok 35,000,000 ##

07 Pengembangan Sistem Informasi / Data

Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah 100% 22,000,000 Pengembangan Sistem Informasi / Data Persentase ketersediaan data

informasi perangkat daerah 100% 55,000,000 #

03 Penyusunan Profil SKPD Luwuk Jumlah buku profil 1 Dok 22,000,000 Penyusunan Profil SKPD Luwuk Jumlah buku profil 1 Dok 20,000,000 #

05 Pemutakhiran data kepegawaian Luwuk Jumlah dokumen data kepegawaian 1 Dok 45,000,000 Pemutakhiran data kepegawaian Luwuk Jumlah dokumen data kepegawaian 1 Dok 35,000,000 ##

08 Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Persentase capaian pelaksanaan kegiatan 100% 129,800,000 Perencanaan Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Persentase capaian pelaksanaan kegiatan 100% 250,000,000 #

02 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Luwuk Jumlah Dokumen pelaksanaan program

dan kegiatan 3 Lap 129,800,000 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Kab. Banggai

Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan 4 Dok 250,000,000 #

15 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan

100% 280,973,504 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan

100% 400,000,000 #

05Pelakasanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak

Kab. Banggai


200 Org 132,547,080 Pelakasanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak

Kab. Banggai


200 Org 150,000,000 #

06 Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah

Kab. Banggai

Jumlah Forum Anak Daerah dan Kota Layak Anak yang dibentuk dan dibina 2 Forum 148,426,424 Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota

layak dan forum anak daerah Kab.

Banggai

Jumlah Forum Anak Daerah dan Kota Layak Anak yang dibentuk dan dibina

2 Forum 250,000,000 #

16 Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak


100% 93,954,000 Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak


14 Kel 103,954,000 #

10 Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP

Kab. Banggai

Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi 14 Kel 93,954,000 Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG

dan PPKab.

BanggaiJumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi 2 Kel 103,954,000 #

17 Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan

Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan 100% 178,305,840 Peningkatan Kualitas Hidup dan

perlindungan PerempuanPersentase korban KDRT yang mendapat perlindungan 100% 158,305,840 #

08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Kab. Banggai

Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan 24 Org 178,305,840 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan Kab.

BanggaiJumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan 24 Org 158,305,840 #

18Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


100% 263,823,036 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


100% 213,823,036 #

07 Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG

Kab. Banggai

Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG 14 Kel 62,449,080 Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan

PPRG Kab.

BanggaiJumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG 14 Kel 62,449,080 #

08 Fasilitasi perempuan dalam pembangunan

Kab. Banggai

Jumlah Kelompok Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan 15 Kel 201,373,956 Fasilitasi perempuan dalam pembangunan Kab.

Banggai

Jumlah Kelompok Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan

15 Kel 151,373,956 #

15 Keluarga Berencana Persentase penyebarluasan KIE 100% 4,875,877,600 Keluarga Berencana Persentase penyebarluasan KIE 100% 4,861,000,000 #

02 Pelayanan KIE Kab. Banggai

Jumlah kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak dan Media Penyiaran Radio

12 Kec 59,877,600 Pelayanan KIE Kab. Banggai

Jumlah kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak dan Media Penyiaran Radio

12 Kec 35,000,000 #

07 Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon

Kab. Banggai Jumlah Faskes KB yang di monitoring 23 Kec 60,000,000 Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan

Stock Opname AlkonKab.

BanggaiJumlah Faskes KB yang di monitoring 23 Kec 50,000,000 #

08 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK)

Kab. Banggai Jumlah sarana dan prasarana KB/KS 1 Paket 4,756,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS

(DAK)Kab.

BanggaiJumlah sarana dan prasarana KB/KS 20 jenis 4,776,000,000 #

16 Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase kelompok PIK KRR yang aktif 100% 91,421,400 Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase kelompok PIK KRR

yang aktif 100% 30,000,000 #

03 Pembinaan PIK KRR Kab. Banggai

Jumlah Pengurus Kelompok PIK - KRR yang mendapatkan Pembinaan 135 Org 91,421,400 Pembinaan PIK KRR Kab.

Banggai

Jumlah Pengurus Kelompok PIK - KRR yang mendapatkan Pembinaan

135 Org 30,000,000 #

17 Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB baru 100% 795,000,000 Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB baru 100% 150,000,000 #

03 Pengadaan Alat Kontrasepsi Kab. Banggai 1 Paket 600,000,000 #

05 Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan Kab. Banggai 3 Paket 195,000,000 #

18 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Cakupan peserta KB aktif 100% 1,694,281,200 Pembinaan Peran Serta Masyarakat

dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Cakupan peserta KB aktif 100% 311,393,200 #

01 Fasiilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Kab. Banggai Jumlah desa 23 Kel 1,482,888,000 Fasiilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB Kab.

Banggai Jumlah desa 337 desa/kel 150,000,000 #

02Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB

Kab. Banggai

Jumlah Masyarakat yang dilayani menjadi Akseptor KB pada kegiatan Roadshow

800 Org 211,393,200 Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB

Kab. Banggai

Jumlah Masyarakat yang dilayani menjadi Akseptor KB pada kegiatan Roadshow

800 Org 161,393,200 #

25 Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan tahapan keluarga sehatera 100% 412,698,416 Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan tahapan

keluarga sehatera 100% 470,610,648 #

01 Pelaksanaan HARGANAS Kab. Banggai

Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kader, Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional

5 Kel 84,921,989 Pelaksanaan HARGANAS Kab. Banggai

Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kader, Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional

5 Kel 50,000,000 #

02 Pembinaan Kelompok UPPKS Kab. Banggai Jumlah Pembinaaan Kelompok UPPKS 4 Kali 30,610,648 Pembinaan Kelompok UPPKS Kab.

BanggaiJumlah Pembinaaan Kelompok UPPKS 4 Kali 30,610,648 #


Kab. Banggai


2 Kali 73,645,075 Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)

Kab. Banggai


3 Kali 30,000,000 #

Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan TKBK 23 Kec 150,000,000 Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan Kab.

BanggaiJumlah kecamatan yang mendapat pelayanan TKBK


Kab. Banggai

Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba 120 Org 102,200,704 Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan

penilaian Lomba PKB dan IMP Kab.

BanggaiJumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba 100 Org 50,000,000 #

05 Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga

Kab. Banggai Jumlah profil 1 Profil 121,320,000 Penyajian data dan informasi

pembangunan keluarga Kab.

Banggai Jumlah profil 1 Profil 310,000,000 #

13,333,534,996 10,604,341,840

REKENING RISTRIK

T o t a l

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun2021

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 71.74 - - - 76.95 79.55 81.76 - - 76.95 79.55

2Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih

100 - - - 40.55 41.79 42.50 - - 40.55 41.79

3 Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR) 2.31 - - - 2.75 2.40 2.30 - - 2.75 2.40

###############

12

Tabel 2.2.2 Sesudah Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Banggai

No Indikator SPM/Standar Nasional IKK

Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Target Renstra

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Persentase Pengendalian angka kelahiran (Laju Pertumbuhan Penduduk)

- 1.50 1.49 1.90 1.45 1.46

2 Jumlah Rata-rata Anak yang dimiliki oleh WUS (TFR) - 2.4 3.02 1.49 2 2.1

3 Indeks Pembangunan Gender - 95 91 91.5 87 89

##############

12

Proyeksi Catatan Analisis

Tabel 2.2.1 Sebelum Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Banggai

No Indikator SPM/Standar Nasional IKK

Target Renstra Realisasi Capaian

TARGET RENJA

TAHUN (N-2) 2017

REALISASI RENJA TAHUN

(N-2) 2017

TINGKAT REALISASI

(%)

REALISASI CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D TAHUN

(N-1) 2018

TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)2 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 37.93% 100% 100% 100%

1 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 3290 Lembar 100% 750 Lembar 100% 0.13% 440 Lembar 640 19.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang dibayarkan 36 Rek 99.43% 6 Rek 97.87% 16.31% 6 Rek 203.30 564.72%

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan 20 Unit 0% 0 0% 0% 0 0% 0.00%

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa petugas kebersihan , jumlah jenis bahan kebersihan kantor

12 Org, 60 Jenis, 42

Jenis 100% 2 Org, 10

Jenis, 7 Jenis 93.08% 4.90%2 Org, 10 Jenis, 7

Jenis 212.08 186.04%

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 165 Jenis 94.48% 45 Jenis 100% 2.22% 45 Jenis 239.48 145.14%

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan 24 Jenis, 273000 lembar

100% 4 Jenis, 52750 lembar 100% 0.00%

4 Jenis, 20000 lembar

20204 7.40%

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan listrik yang digunakan


0%11

komponen dan 8 BP

100% 5.26%11

komponen dan 4 BP

115 129.21%

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman rapat 3696 dos 99.99% 641 dos 100% 0.16% 571 dos 770.99 20.86%

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri 291 kali 100% 42 kali 100% 2.38% 42 kali 242 83.16%

19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri 180 kali 100% 25 kali 100% 4% 25 kali 225 125.00%

20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah jasa pendukung teknis dan administrasi perkantoran 142 orang 100% 39 Orang 100% 2.56% 20 Orang 220 154.93%

02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100%

3 Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gudang kantor dan rumah singgah korban kekerasan yang dibangun 2 Unit 0% 0 0% 0% 0 0 0.00%

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas yang diadakan 27 Unit 0% 2 Unit 100% 50% 0 100 370.37%

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 49 Unit 100% 13 Unit 100% 7.69% 2 Unit 202 412.24%

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan 85 Unit 100% 15 Unit 100% 6.67% 4 Unit 204 240.00%

11 Pengadaan bangunan / berkala prasarana pelengkap gedung kantor Jumlah pagar balai penyuluhan yang dibangun 12 unit 0% 0 0% 0% 0 0 0.00%

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 18 Unit 100% 3 Unit 99.79% 33.26% 3 Unit 202.79 1126.61%

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 41 Unit 0% 8 Unit 100% 12.50% 2 Unit 102 248.78%

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 59 Unit 100% 8 Unit 90% 11.25% 4 Unit 194 328.81%

Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2018

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN

2017 TARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

RENJA TAHUN (N-1) 2018

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN

Kabupaten Banggai

TARGET KINERJA CAPAIAN

PROGRAM (RENSTRA DP2KBP3A)

TAHUN 2016 - 2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN S/D

TAHUN (N-3) 2016

1 2

42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 3 Unit 0% 0 0% 0% 0 0 0.00%

03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur tingkat kepatuhan disiplin ASN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Kegiatan : Pengadaan mesin kartu absensi Jumlah Mesin/Kartu Absensi 1 Unit 0% 1 Unit 100% 100% 0 100 0.00%

5 Pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu Jumlah pakaian olahraga, batik dan pakaian dinas harian 905 Pasang 100% 80 Pasang 100% 100% 165

pasang 365 40.33%

04 Program : Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100% 0% 0 0 0% 100% 100% 100%

1 Kegiatan : Pemulangan pegawai yang pensiun Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu 10 Orang 0% 0 0 0% 3 Orang 3 30.00%

05 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal 48 Kali 100% 6 kali 100% 16.67% 0 200 416.67%

4 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Jumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur 11 Dok 100% 1 Dok 100% 100% 1 Dok 200 1818.18%

42 Pertemuan dan Pembinaan Kepegawaian Jumlah peserta pertemuan dan pembinaan kepegawaian 50 Orang 0 50 Orang 83.90% 1.68% 0 83.90 0.00%

06 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen LKJiP 78 Dok 0% 13 Dok 100% 7.69% 13 dok 113 144.87%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu 96 Laporan 0% 16 Lap 100% 6.25% 16 lap 116 120.83%

5 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP, DPPA 26 Dok 100% 5 Dok 100% 20% 5 Dok 225 865.38%

07 Program : Pengembangan Sistem Informasi / Data Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah 100% 0% 0 0 0% 0 0 0%

3 Kegiatan : Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil 3 Dok 0% 0 0 0% 0 0 0.00%

5 Pemutakhiran data kepegawaian Jumlah dokumen data kepegawaian 3 Dok 0% 0 0 0% 0 0 0.00%

08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Persentase capaian pelaksanaan kegiatan 100% 0% 100% 0% 0% 100% 99.66% 100%

2 Kegiatan : Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan 28 Dok 0% 1 lap 0% 0% 5 dok 5 17.86%

15 Program : Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Kegiatan : Pelakasanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak


1000 Org 0% 200 Org 0% 0% 200 Org 200 20.00%

6 Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten 29 Forum 0% 2 Forum 100% 50% 2 Forum 2 6.90%

16 Program : Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak


14 Kel 0% 14 kel 0 0% 14 kel 14 kel 14 kel

10 Kegiatan : Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi 18 Kel 0% 3 Klmpk 0% 0 2 Klmpk 2 11.11%

17 Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan

Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan 100% 0% 100% 0 0 100% 100% 100%

8 Kegiatan : Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan / Pendampingan 180 Org 0% 24 Org 0 0 24 Org 24 13.33%

18 Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


100% 0% 100% 0 0 100% 100% 100%

7 Kegiatan : Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG 64 Kel 0% 10 Klmpk 0 0 12 Klmpk 12 18.75%

8 Fasilitasi perempuan dalam pembangunan Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan 105 Kel 0% 15 Klmpk 0 0 10 Klmpk 10 9.52%

2 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

15 Program : Keluarga Berencana Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Kegiatan : Pelayanan KIE Jumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, 77 Kec 100% 8 Kec 99.37% 12.42% 10 Kec 209.37 271.91%

7 Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon Jumlah Faskes KB yang di monitoring 1344 faskes 0% 224 Faskes 100% 0.45% 224 Faskes 324 24.11%

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK) Jumlah sarana dan prasarana KB/KS 103 jenis 96.35% 12 jenis 100% 8.33% 11 jenis 204.65 198.69%

16 Program : Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase kelompok PIK KRR yang aktif 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0 100%

3 Kegiatan : Pembinaan PIK KRR Jumlah pengurus kelompok PIK KRR yang mendapatkan pembinaan 745 Org 0% 115 Org 100% 0.87% 125 Org 225 30.20%

17 Program : Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB baru 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0.917 100%

5 Kegiatan : Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan TKBK 138 Kec 100% 23 Kec 100% 4.35% 23 Kec 223 1.65%

18 Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri Cakupan peserta KB aktif 100% 100% 100% 50% 50% 100% 0 100%

1 Kegiatan : Fasiilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Jumlah Desa yang difasilitasi 2022 Desa 0% 337 desa/kel 98.80% 0.29% 337 desa/kel 337.29 0.17%

2 Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB

Jumlah masyarakat yang dilayani menjadi akseptor KB pada kegiatan Roadshow PKK KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Bhayangkara KB Kes

3250 Org 0% 600 Org 0 0 300 Org 300 9.23%

25 Program : Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 100%

1 Kegiatan : Pelaksanaan HARGANAS Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional

30 Kel 100% 5 Klmpk 100% 20% 5 Klmpk 205 683.33%

2 Pembinaan Kelompok UPPKS Jumlah Pembinaaan Kelompok UPPKS 22 Kali 0% 4 Kali 100% 25% 4 Kali 104 472.73%


Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL 15 Kali 100% 2 Kali 98.71% 49.36% 2 Kali 200.71 1338.07%


Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba 550 Org 0% 100 Org 0% 0% 0 0 0.00%

5 Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga Jumlah Profil KKBPK yang dibuat 3 Profil 0% 0 0% 0% 0 0 0.00%

2,359,077,105.00Rp

12

tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan...

Documents