surat keputusan fileringkasan tahapan : tahapan waktu dan tempat ringkasan catatan pertemuan...

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: [email protected] ; website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 070/IMSertifikasi-SK/VI/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian

CV. INFINITE RATTAN CREATION

Berdasarkan : 1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV.

INFINITE RATTAN CREATION berdasarkan Surat Keputusan Izin

Usaha Industri Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Cirebon Nomor : 503/0003.10/BPPT, tanggal 22 Januari 2013, yang

berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. INFINITE RATTAN

CREATION.

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 Juni 2016.

Maka,

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. INFINITE

RATTAN CREATION dengan predikat kinerja MEMENUHI.

2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang

bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil

Verifikasi Legalitas Kayu CV. INFINITE RATTAN CREATION.

Bekasi, 25 Juni 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NOMOR : IMS-SLK-176

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. INFINITE RATTAN CREATION

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 503/0003.10/BPPT, TANGGAL 2 JANUARI 2013

JENIS PRODUK : MEUBELAIR DAN KERAJINAN DARI ROTAN, KAYU, BAMBU, SINTETIS, ALUMINIUMJENIS PRODUK : MEUBELAIR DAN KERAJINAN DARI ROTAN, KAYU, BAMBU, SINTETIS, ALUMINIUM

KAPASITAS PRODUKSI : 200.00 PCS/ TAHUN

NILAI INVESTASI : Rp 1.000.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : JALAN PANGERAN ANTASARI NO. 86 DESA PURBOWINANGUN, KECAMATAN PLUMBON

KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas KayuPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016PPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 27 Juni 2016Masa Berlaku : 27 Juni 2016 s.d. 26 Juni 2022

DIREKTURLP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASIJl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,Kota Bekasi 17144 INDONESIA

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN.

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota

Bekasi 17144,

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : Telp : 021-8844934

Fax : 021-88961414

[email protected];

:[email protected];

[email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK

Kapasitas ≥ 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi ≥ 500 juta

g. Tim Audit : Yana Suryana S.Hut (Auditor)

Mujahidin, A.Md (Auditor Magang)

M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor Magang)

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/

Hak Pengelolaan

: CV. INFINITE RATTAN CREATION

b. Nomor dan Tanggal SK : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu No. 503/0003.10/BPPT tanggal 22 Januari 2013.

c. Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 86 Desa Purbawinangun

Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

d. Lokasi Pabrik : Jl. Pangeran Antasari No. 86 Desa Purbawinangun

Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 0231 – 247392

a



f. Pengurus : Lie Hengki (Direktur)

Elfis Liandi (Wakil Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

PertemuanPembukaan

- Hari Kamis Tanggal09 Juni 2016

- Kantor CV.INFINITE RATTANCREATION

- Perkenalan Auditor dan Auditee

- Memberikan penjelasan mengenai dasarhukum pelaksanaan Sertifikasi VerifikasiLegalitas Kayu (S-VLK)

- Memberikan penjelasan mengenai tujuan,ruang lingkup, jadwal, metodologi danprosedur verifikasi, serta meminta suratkuasa dan/atau surat tugasManajemen Representatif/Pendamping

- Membuat notulensi pertemuan

- Menandatangani daftar hadir

- Menandatangani Berita Acarapelaksanaan pertemuan pembukaan

VerifikasiDokumen danObservasiLapangan

- Hari Kamis Tanggal09 Juni 2016


Melakukan verifikasi dokumen danobservasi lapangan menggunakan standarkriteria, indikator dan verifier yangditetapkan sesuai dengan ketentuan.

PertemuanPenutupan

- Hari Jum’at, 10 Juni2016


- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan

lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi

Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar

verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

PengambilanKeputusan

Hari Jum’at, 17 Juli2016 di Kantor LVLKPT. Inti MultimaSertifikasi, Bekasi

- Pengambilan keputusan oleh PengambilKeputusan berdasarkan hasil laporanAuditor

- Diputuskan kepada Pemegang IUI CV.INFINITE RATTAN CREATION untukditerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

P1.

Pemegangizin usahamendukungterseleng-garanyaperdagangan kayu yangsah.

K1.1

Unit usahadalambentuk:

(a) Industrimemiliki izinyang sah,dan

(b) Eksportirprodukolahanmemiliki izinyang sah

1.1.1

Unit usahaadalahprodusenyang memilikiizin yang sah

a. Aktapendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir

Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telah memilikiakte pendirian perusahaanNo. 36 tanggal 8 Januari2013 yang telahdidaftarkan di PengadilanNegeri Sumber KabupatenCirebon Reg No.W/6919/18/CV/AC-AHA/13/PNSBR tanggal 10Januari 2013.

b. Surat IzinUsahaPerdagangan (SIUP)atau IzinPerdagangan yangtercantumdalam izinindustri

Memenuhi Tersedia Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) CV.Infinite Rattan Creationyang dikeluarkan olehBadan Pelayanan perizinanTerpadu KabupatenCirebon No. 0009/10-23/PB/I/2013 dengankegiatan usaha Meubel DanKerajinan Dari Rotan, Kayu,Bambu, Sintetis,Alumunium, Eceng Gondok,Daun Pandan Dan Rumputdan berlaku sampai dengan22 Januari 2018

c. Izin HO(izingangguan

Memenuhi Tersedia HO (Izin GangguanLingkungan) CV. INFINITERATTAN CREATION sudah




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


lingkungansekitarindustri).

di herregistrasi yangdikeluarkan oleh BadanPelayanan PerizinanTerpadu kabupatenCirebon No. 503/0225.04-DU/BPPT dengan kegiatanusaha Meubel DanKerajinan Dari Rotan, Kayu,Bambu, Sintetis,Alumunium, Eceng Gondok,Daun Pandan Dan Rumputdan berlaku sampai dengan21 Januari 2019

d. TandaDaftarPerusahaan(TDP).

Memenuhi Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) CV.INFINITE RATTANCREATION yangdikeluarkan oleh BadanPelayanan PerizinanTerpadu kabupatenCirebon No. 102233100957dengan kegiatan usahaIndustri Meubel DanKerajinan Dari Rotan, Kayu,Bambu, Sintetis,Alumunium, Eceng Gondok,Daun Pandan Dan Rumputdan berlaku sampai dengan22 Januari 2018

e. NomorPokokWajibPajak(NPWP).

Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telah memilikiNPWP No.31.661.703.4.426.000dengan alamat Jl. PangeranAntasari No. 86Purbawinangun KecamatanPlumbon KabupatenCirebon. Juga tersediaSPPKP No. PEM-02416/WPJ.22/KP. 0603/2013 tanggal 11Juni 2013 dengan nomorNPWP dan alamat sesuaidengan NPWP asli dan TDP

f. Dokumenlingkunganhidup(AMDAL/UKL –

Memenuhi Tersedia dokumen UpayaPengelolaan Lingkungandan Upaya PemantauanLingkungan (UKL-UPL)tanggal 30 Juni 2006 dan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkunganhidup lainyangsetara).

telah disesuaikan olehKepala Dinas LingkunganHidup Daerah KabupatenCirebon, dengan suratrekomendasi No.660.1/38.1/TL/2013 tanggal17 Januari 2013 sertatersedia dokumen LaporanSemester I UpayaPengelolaan Lingkungandan Upaya PemantauanLingkungan (UKL-UPL).

g. IUIPHHKatau IzinUsahaIndustri(IUI) atauIzin UsahaTetap (IUT).

Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telah memilikiIUI dari Badan PelayananPerizinan Terpadu No. No.503/0003.10/BPPT tanggal22 Januari 2013 2006dengan kapasitas produksiterpasang pertahun200.000 pcs untuk produksiMeubelair Dan KerajinanDari Rotan, Kayu, Bambu,Sintetis, Alumunium. Izintersebut telah sesuaidengan usaha yangdijalankan saat ini.

h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI)untukIUIPHHK

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION bukanmerupakan pemegangIUIPHHK dan tidakmenerima dan mengolahkayu bulat sehingga tidakwajib membuat RPBBI.

K.1.2

Importirkayu danproduk kayu

1.2.1.

Importiradalahimportir yangmemiliki izin

Dokumenpengakuan /pengenalsebagaiimportir

Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION tidak melakukankegiatan Impor dan tidakmemiliki dokumen AngkaPengenal Importir –Produsen (API-P)




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


yang sah.

1.2.2

Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)

Panduan/pedoman/ prosedurpelaksanaandan buktipelaksanaansistem ujituntas (duediligence)importir

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION tidak melakukankegiatan impor.

K.1.3

Unit usahadalambentukkelompok

1.3.1

Kelompokmemiliki aktenotarispembentukankelompokatau dokumenpembentukankelompok

Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION dalam kegiatanSertifikasi VLK secaraMandiri bukan dalambentuk kelompok

Internal Audituntuk AnggotaKelompok

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION dalam kegiatanSertifikasi VLK secaraMandiri bukan dalambentuk kelompok

P2.

Unit usahamempunyaidanmenerapkansistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakan kayu dariasalnya

K.2.1

Keberadaandanpenerapansistempenelusuranbahan baku(termasukkayu impor)dan hasilolahannya

2.1.1

Unit usahamampumembuk-tikan bahwabahan bakuyang diterimaberasal darisumber yangsah.

a. Kontraksuplaibahan bakudan/ataudokumenjual beli

Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION menggunakanbahan baku yangseluruhnya di suplai denganjenis bahan baku yangdigunakan adalah SawnTimber Mahoni. Dokumenjual beli berupa Notaperusahaan dan dokumenangkutan menunjukkanbahwa seluruh penerimaanbahan baku telahdilengkapi dokumenpendukungnya.

b. DaftarPemeriksaanKayu Bulat.

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan bahan bakukayu bulat dari hutannegara seluruh bahan baku




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


di beli dari suplayer denganjenis bahan baku yangdigunakan adalah SawnTimber Mahoni.

c. Berita acaraserah terimakayu dan/atau buktiserah terimakayu selainkayu bulatdari hutannegara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan bahan bakukayu bulat dari hutannegara seluruh bahan bakudi beli dari suplayer denganjenis bahan baku yangdigunakan adalah SawnTimber Mahoni.

d. Dokumenangkutanhasil hutanyang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahanbaku CV. INFINITE RATTANCREATION berupa SawnTimber Mahoni selamaperiode Juni 2015 s/d Mei2016 adalah sebanyak29.969 pcs = 230,2385 M3

yang didukung olehdokumen Nota Perusahaandan FAKO. Hasil uji petikstok kertas roll di gudangsebanyak 5 keping,seluruhnya sesuai dengandokumen Nota Perusahaandan FAKO. Jumlahpenerimaan di dalamdokumen Nota Perusahaandan FAKO sesuai denganstock/LMKO pada periodeyang sama

e. Nota danDokumenKeterangan(BeritaAcara daripetugaskehutanan

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan bahan bakukayu bulat dari hutannegara seluruh bahan bakudi beli dari suplayer denganjenis bahan baku yang




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


kabupaten/kota ataudari AparatDesa /Kelurahan)yangmenjelaskan asal usuluntuk kayubekas/hasilbongkaran,serta DKP.

digunakan adalah SawnTimber Mahoni.

f. DokumenangkutanberupaNota untukkayulimbahindustri

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan bahan bakukayu bulat dari hutannegara seluruh bahan bakudi beli dari suplayer denganjenis bahan baku yangdigunakan adalah SawnTimber Mahoni.

g. Dokumen S-LK/ S- PHPLyangdimilikipemasokdan/atauDKP daripemasok

Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telah menerimaDKP dari setiap pembelianbahan baku kayu berupaSawn Timber Mahoni,

h. Informasiterkait VLBBSementarauntukpemasokyang belummemiliki S-PHPL, S-VLK/DKP .

Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telahmengajukan VLBBSementara 1 (satu) kaliuntuk kuota stock 1.652 pcs= 34,2138 M3. Denganpemasok ber SIUP

i. DokumenpendukungRPBBI

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION bukanmerupakan pemegangIUIPHHK dan tidakmenerima dan mengolah




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


kayu bulat sehingga tidakwajib membuat RPBBI.

2.1.2

Importirmampumembuktikanbahwa kayuyang diimporberasal darisumber yangsah.

a. Pemberitahuan ImporBarang (PIB).

NotApplicable

CV. INFINITE RATTAN

CREATION, tidak

melaksanakan Impor untuk

memenuhi Bahan Bakunya.

b. Bill of Lading(B/L)

NotApplicable

CV. INFINITE RATTAN

CREATION, tidak



c. Packing List(P/L)

NotApplicable

CV. INFINITE RATTAN

CREATION, tidak



d. Invoice

NotApplicable

CV. INFINITE RATTAN

CREATION, tidak



e. DeklarasiImpor

NotApplicable

CV. INFINITE RATTAN

CREATION, tidak



f. Buktipembayaran beamasuk (bilaterkena beamasuk)

NotApplicable

CV. INFINITE RATTAN

CREATION, tidak



g. Dokumenlain yangrelevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu

NotApplicable

CV. INFINITE RATTAN

CREATION, tidak






Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


yang dibatasiperdagangannya

h. Buktipenggunaankayu impor

NotApplicable

CV. INFINITE RATTAN

CREATION, tidak



2.1.3

Unit usahamenerapkansistempenelusurankayu

a. Tally sheetpenggunaanbahan bakudan hasilproduksi

Memenuhi Terdapat SPK (Suratperintah Kerja) yangmerupakan rekamanproses produksi yang dapatmemberikan informasiketelusuran asal usul bahanbaku.

b. Laporanproduksihasil olahan

Memenuhi Terdapat laporan hasilproduksi yang telah sesuaidengan dokumenLMHHKO. HasilPerhitungan rendemenrata-rata produksi sebesar78.15% berdasarkan LMKdan dokumenpendukungnya

c. Produksiindustri tidakmelebihikapasitasproduksiyangdiizinkan

Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION memilikirealisasi produksi selamaperiode bulan Januari s/dDesember 2015 adalahsebesar 12.834 Pcssehingga realisasi produksitersebut tidak melebihikapasitas produksi yangdiizinkan yaitu sebesar200.000 Pcs

d. Hasilproduksiyang berasaldari kayulelangdipisahkan

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan bahan bakukayu yang berasal dari kayulelang, semua bahan bakuuntuk proses produksidibeli langsung dariSuplayer.

e. DokumenLMKB/LMKBK dan

Memenuhi Dokumen LMHHKOperiode bulan Juni 2014 s/dMei 2015 menunjukkan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


LMHHOK. terdapat kesesuaiandengan dokumenpendukungnya yaitu Notaperusahaan dan FAKO,penggunaan bahan bakuuntuk produksi (SPK) dandokumen penjualan(Invoice/Packing List)

2.1.4

Prosespengolahanprodukmelalui jasadenganpihak lain(industri

lain ataupengrajin/industrirumahtangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION tidak melakukanpenjasaan produksi padaproses produksinya denganpihak lain

b. Kontrak jasapengolahanprodukantaraauditeedenganpihakpenyediajasa (pihaklain)

NotApplicable

CV. Infinite Rattan Creationtidak melakukan kontrakjasa pengolahan produkdengan pihak lain

c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan

NotApplicable

CV. Infinite Rattan Creationtidak melakukan penjasaanproduksi pada prosesproduksinya dengan pihaklain

d. Adapemisahanproduk yangdijasakanpadaperusahaanpenyediajasa

NotApplicable

CV. Infinite Rattan Creationtidak melakukan penjasaanproduksi pada prosesproduksinya dengan pihaklain

e. Adanya Not CV. Infinite Rattan Creation




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


pendoku-mentasianbahan baku,prosesproduksi,dan eksporapabilaekspordilakukanmelaluiindustripenyediajasa

Applicable tidak melakukan penjasaanproduksi pada prosesproduksinya dengan pihaklain

P.3

Keabsahanperdagangan ataupemindah-tangananhasilproduksi.

K.3.1

Perdagangan ataupemindah-tangananhasilproduksidengantujuandomestik.

3.1.1

Unit usahamengguna-kan dokumenangkutan hasilhutan yangsah untukperdaganganatau pemin-dah tangan-an hasil pro-duksi dengantujuandomestik.

Dokumenangkutan hasilhutan yang sah

NotApplicable

CV. Infinite Rattan Creationtidak melakukan penjualanlokal/dalam negeri.

K.3.2

Pengapalankayu olahanuntukekspor.

3.2.1

Pengapalankayu olahanuntuk eksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuan EksporBarang (PEB).

a. Produkhasil olahankayu yangdiekspor

Memenuhi Penjualan ekspor produkCV. INFINITE RATTANCREATION pada periodebulan Juni 2015 s/d Mei2016 sebanyak 20.968 pcs= 17.598,8201 M3. Datapenjualan tersebut tidakmelebihi data hasilproduksi barang jadi(Packing material) padaperiode yang sama yaitusebesar 27.232 Pcs =17.681,3387 M3 sehinggadapat dipastikan bahwaproduk yang diekspormerupakan hasil produksisendiri.

b. Pemberitahuan Ekspor

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Barang(PEB).

terhadap dokumen PEBdapat diketahui bahwadokumen tersebut telahsesuai dengan dokumenimpor lainnya (PackingList/Invoice dan B/L)

c. Packing list(P/L).

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasiterhadap dokumen PackingList dapat diketahui bahwadokumen tersebut telahsesuai dengan dokumenPEB

d. Invoice. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasiterhadap dokumen Invoicedapat diketahui bahwadokumen tersebut telahsesuai dengan dokumenPEB

e. Bill ofLading(B/L)

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasiterhadap dokumen B/Ldapat diketahui bahwadokumen tersebut telahsesuai dengan dokumenPEB

f. DokumenV-Legaluntukprodukyang wajibdilengkapidenganDokumenV- Legal.

Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION dalammelakukan penjualanbarang untuk ekspor,masuk kedalam barangyang wajib untukdilengkapi dengandokumen V-Legal.Dokumen V-legal telahsesuai dengan dokumenPEB dan dokumen invoice,serta tidak terdapatpenggunaan kayu lelangdalam proses produksi.Hasil Telaah seluruhdokumen PEB jugamembuktikan bahwastuffing produk yangdiekspor dilakukan di lokasiindustri CV. INFINITERATTAN CREATION.

g. Hasilverifikasi

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION melakukan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


teknis(LaporanSurveyor)untukprodukyang wajibverifikasiteknis.

ekspor barang dengan HScode 4811.41.90.00 yangmerupakan barang yangtidak wajib untuk verifikasiteknis, sesuai dengan Pasal12, Permendag No. P.97/M-DAG/PER/12/2014 tentangketentuan ekspor produkindustri kehutanan.

h. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena beakeluar

NotApplicable

CV. Infinite Rattan Creationtidak terkena pembayaranbea keluar dan tarif beakeluar

i. Dokumenlain yangrelevan(diantaranya CITES)untuk jeniskayu yangdibatasiperdagangannya.

NotApplicable

CV. Infinite Rattan Creationmenggunakan bahan bakuSawn Timber mahoni yangseluruhnya di beli dariHutan Hak.

K.3.3

Pemenuh-anpenggunaanTanda V-Legal

3.3.1

Implemen-tasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legalyangdibubuhkansesuaiketentuan.

NotApplicable

CV. INFINITE RATTANCREATION tidakmenggunakan tanda V-Legal baik pada produkatau kemasan ataudokumen/lampirandokumen angkutan hasilolahan.

P.4Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerja- an bagiindustripengolahan.

K.4.1

PemenuhanketentuanKeselamatandanKesehatanKerja (K3).

4.1.1

Pedoman/prosedur danimple-mentasi K3.

a. Pedoman/prosedurK3.

Memenuhi Tersedia dokumenprosedur penggunaan alatpemadam kebakaran yangtelah disetujui oleh direksiCV. INFINITE RATTANCREATION beserta personilyang ditunjuk dalamimplementasipedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3

Memenuhi CV. INFINITE RATTANCREATION telah memilikidenah jalur evakuasi dantanda arah evakuasi




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


menuju titik kumpul.Tersedia Alat PelindungDiri (APD) yang berfungsidengan baik

c. Catatankecelakaankerja.

Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja danupaya penanganannya.Selama periode bulan Juni2015 s/d Mei 2016 tidakterdapati kecelakaan kerja/Nihil.

K.4.2

Pemenuhanhak-haktenagakerja.

4.2.1

Kebebasanberserikatbagi pekerja.

Serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkanuntukmembentukatau terlibatdalam kegiatanserikatpekerja.

Memenuhi Tersedia Surat PernyataanDirektur CV. Infinite RattanCreation tanggal 09Agustus 2013 yangmenyatakan bahwa CV.Infinite Rattan Creationmemperbolehkankaryawan/karyawatimembentuk atau mengikutiserikat pekerja. Hasilwawancara dengankaryawan/karyawati CV.Infinite Rattan Creationmenunjukan bahwa pihakDireksi memberikankebebasan berserikat bagipekerja.

4.2.2

AdanyaKesepakatna KerjaBersama(KKB) atauPeraturaPerusahaan(PP) yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan IUIyangmempekerjakankaryawan

> 10 orang.

KetersediaanDokumen KKBatau PP yangmengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Tersedia dokumenPeraturan Perusahaan CV.Infinite Rattan Creation dantelah mendapatkanpengesahan dariDisnakertrans Kab.Cirebon.

4.2.3

Tidakmempeker-jakan anak di

Pekerja yangmasih dibawah umur

Memenuhi Tidak terdapat karyawanCV. Infinite Rattan Creationyang masih dibawah umur,karyawan termuda an.ASRORI yang lahir pada




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


bawah umur(di luarketentuan).

tanggal 17 Agustus 1986,bertugas sebagai QCproduksi.

surat keputusan fileringkasan tahapan : tahapan waktu dan tempat ringkasan catatan pertemuan...

Documents