suplemen r e n c a n a strategis 2015...

Kantor Wilayah Kementerian Agama

Proinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang

2015

SUPLEMEN

R E N C A N A STRATEGIS 2015-2019

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kantor Wilayah Kementerian Agama

Proinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang

2015

S U P L E M E N

RENCANA STRATEGIS

2015-2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR

Supelemen Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 ini

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahakan dengan

Rencara Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tertuang

dalam SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR NOMOR: KW 20.1/OT.01.1/4919b/2015 TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR TAHUN 2015-2019.

Supelemen ini berisi 3 lampiran dari Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2015-2019

yakni:

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tingkat Wilayah

2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tingkat Satuan

Kerja

3. Matriks Regulasi

yang diharapkan menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun

rencana kerja dan kegiatan tahun 2015-2019 pada satuan kerjanya masing-masing.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja

menerbitkan Renstra ini bagi kita sekalian.

Kupang, 21 Juni 2015

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. Sarman Marselinus

LAMPIRAN II

RENCANA STRATEGIS


MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

TINGKAT WILAYAH

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA (SEKJEN)

NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM

(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR LOKASI

TARGET JUMLAH

TARGET

ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL ALOKASI UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-B-

NS-

BS 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)

KEMENTERIAN AGAMA 79,679,152.00 81,197,512.00 83,711,114.00 86,259,027.00 88,843,210.00 419,690,015.00

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA, 70,507,718.00 71,700,260.00 73,902,684.00 76,124,205.00 78,382,570.00 370,617,437.00

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP 1 Predikat Opini Laporan Keuangan

2 Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja B B BB A A A 1.1 Pembinaan Administrasi Perencanaan 1,493,835.00 1,541,928.00 1,592,388.00 1,645,316.00 1,695,226.00 7,968,693.00 Kanwil/ Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan Kanwil/Daerah 1,493,835.00 1,541,928.00 1,592,388.00 1,645,316.00 1,695,226.00 7,968,693.00

1 Jumlah Data Perencanaan Program 9 9 9 9 9 9 2 Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 179 197 197 197 197 197

3 Jumlah Laporan Evaluasi Program 9 9 9 9 9 9 1.2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 1,458,124.00 1,502,396.00 1,548,843.00 1,597,586.00 1,647,476.00 7,754,425.00 Kanwil/ Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Kanwil/Daerah 1,458,124.00 1,502,396.00 1,548,843.00 1,597,586.00 1,647,476.00 7,754,425.00

1 Jumlah Dokumen Assessmen, Pembinaan dan

Pengembangan pegawai, serta layanan

kesejahteraan sosial

758 834 917 1,009 1,110 1,110

2 Pengangkatan PNS 368 258 140 145 150 150

3 Jumlah Dokumen Data PNS 3,546 3,804 3,944 4,089 4,239 4,239 1.3 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 44,169,159.00 44,228,483.00 45,270,029.00 46,313,612.00 47,373,722.00 227,355,005.00 Kanwil/ Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan BMN Kanwil/Daerah 44,169,159.00 44,228,483.00 45,270,029.00 46,313,612.00 47,373,722.00 227,355,005.00 1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan

BMN

70 73 73 73 73 73

2 Jumlah laporan keuangan dan BMN 70 73 73 73 73 73 3 Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan

1.4 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 105,623.00 109,548.00 113,140.00 116,908.00 119,776.00 564,995.00 Kanwil/ Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Kanwil/Daerah 105,623.00 109,548.00 113,140.00 116,908.00 119,776.00 564,995.00

1 Jumlah Rancangan Regulasi Bidang Organisasi

dan Tata Laksana

- - 1 1 1 4

2 Jumlah Laporan Kinerja 21 24 27 27 27 27

3 Jumlah Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

30 35 35 35 35 35

1.5 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 382,295.00 399,795.00 417,495.00 435,620.00 453,751.00 2,088,956.00 Kanwil/ Kankemenag

Kab/Kota

Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerja Sama Kanwil/Daerah 382,295.00 399,795.00 417,495.00 435,620.00 453,751.00 2,088,956.00

1 Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus-

Kasus/Advokasi Hukum Kementerian Agama

2 3 4 5 6 6

2 Jumlah Pembinaan SDM di Bidang Hukum dan

KLN

2 3 4 5 6 6

1.6 Pembinaan Administrasi Umum 21,961,881.00 22,951,058.00 23,959,559.00 24,980,013.00 26,021,000.00 119,873,511.00 Kanwil/ Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Kanwil/Daerah 19,461,881.00 19,951,058.00 20,459,559.00 20,980,013.00 21,521,000.00 102,373,511.00

1 Jumlah Dokumen Pelayanan dan Rancangan

Kebijakan di Bidang Administrasi dan Umum

5 7 9 11 13 13

2 Prosentase Terlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan di Bidang Pengadaan Barang

dan Jasa

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparatur Kanwil/Daerah 2,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 17,500,000.00

1 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Kementerian Agama

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.7 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 936,801.00 967,052.00 1,001,230.00 1,035,150.00 1,071,619.00 529,624.82 Kanwil/ Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Kehumasan Kanwil/Daerah 798,181.00 824,186.00 851,463.00 880,072.00 908,681.00 4,262,583.00

1 Jumlah Prosentasi Pengelolaan Humas dan

Layanan Publik

70% 75% 80% 85% 90% 90%

Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Keagamaan Kanwil/Daerah 60,800.00 63,746.00 66,836.00 70,077.00 74,717.00 336,176.00

1 Jumlah persentase Data dan Layanan e-Data 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 90 % -

Meningkatnya Sistem Informasi yang Terintegrasi Pusat/Daerah 77,820.00 79,120.00 82,931.00 85,001.00 88,221.00 413,093.00

1 Jumlah Pengelolaan Jaringan Situs/Web 10 15 20 25 30 30 -

2 PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 9,171,434.00 9,497,252.00 9,808,430.00 10,134,822.00 10,460,640.00 49,072,578.00 Sekretariat Jenderal

Meningkatnya Kualitas Kerukunan Umat Beragama Pusat/Daerah 1 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Baik Baik Baik Baik Baik Baik

2.1 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 9,171,434.00 9,497,252.00 9,808,430.00 10,134,822.00 10,460,640.00 49,072,578.00 Kanwil/ Kankemenag

Meningkatnya Kualitas FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Kanwil/Daerah 8,482,686.00 8,796,682.00 9,096,038.00 9,410,034.00 9,724,030.00 45,509,470.00

1 Jumlah Pembinaan Aktor-aktor Kerukunan Umat

Beragama

2 4 6 8 10 10

2 Jumlah Pengembangan KUB 2 4 6 8 10 10 3 Jumlah paket bantuan pembangunan SEKBER

FKUB (paket)

1 2 4 6 8 8

4 Jumlah paket bantuan operasional SEKBER

FKUB Provinsi (paket)

1 1 1 1 1 1

5 Jumlah paket bantuan operasional SEKBER

FKUB Kabupaten/Kota (paket)

19 22 22 22 22 22

2.2 Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama 688,748.00 700,570.00 712,392.00 724,788.00 736,610.00 3,563,108.00 Kanwil/ Kankemenag

Terlaksananya administrasi kerukunan hidup umat beragama Pusat/Daerah 688,748.00 700,570.00 712,392.00 724,788.00 736,610.00 3,563,108.00

1 Laporan Kinerja 2 4 6 8 10 10

2 Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 12

2. PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

NO PROGRAM /KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN

KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

TARGET TOTAL

TARGET

ALOKASI TOTAL ALOKASI Unit Organisasi Pelaksana

K/L-N-B NS-

BS 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (RIBUAN)

Pendidikan Islam 77,957 89,597 91,340 93,248 95,990 448,133 263,982,264 534,856,914 575,495,046 357,276,988 384,617,122 2,116,228,334 1 Peningkatan Akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah 706 767 936 719 961 4,089 4,225,000 7,561,000 9,313,000 10,280,000 13,162,000 44,541,000

Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah - Jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi 84 98 112 130 134 558 1,512,000 1,764,000 2,016,000 2,340,000 2,412,000 10,044,000 Kemenag Kab/Kota Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1 - - - - - - - - - - - Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya 200 400 400 400 400 1,800 - 600,000 750,000 1,250,000 1,500,000 4,100,000 Kemenag Kab/Kota Jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompetensinya - 40 40 - 40 120 - 200,000 200,000 - 300,000 700,000 Kemenag Kab/Kota Jumlah calon pengawas PAI yang berkualifikasi S2 5 5 5 5 5 25 - 175,000 175,000 250,000 300,000 900,000 Kota Kpg, Alor, Kupang Jumlah GPAI yang mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru) 10 12 12 12 15 61 - 372,000 372,000 540,000 650,000 1,934,000 Jumlah lembaga Pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya 12 12 12 12 12 60 - 600,000 600,000 800,000 900,000 2,900,000 Kemenag Kab/Kota Jumlah Guru dan Pengawas PAI yang Mengikuti Bimtek K-13 40 40 - - - 80 - 60,000 - - - 60,000 Jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI 60 60 60 60 60 300 248,260 300,000 400,000 500,000 800,000 2,248,260 Kemenag Kab/Kota Jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah 76 76 76 76 76 380 380,000 1,160,000 1,200,000 1,300,000 1,500,000 5,540,000 Kemenag Kab/Kota Jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas PAI/PENTAS PAI 195 - 195 - 195 585 655,950 - 900,000 - 900,000 2,455,950 Kemenag Kab/Kota Jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI 4 4 4 4 4 20 400,000 500,000 700,000 900,000 2,500,000 Kemenag Kab/Kota Jumlah Pendidikan Agama Islam bermutu 20 20 20 20 20 100 1,428,790 1,930,000 2,200,000 2,600,000 3,000,000 11,158,790 Kemenag Kab/Kota,Kanwil

2 Peningkatan Akses, mutu, kesejahteraan dan

subsidi Pendidikan Agama Islam

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu 66 6,572 6,573 6,583 6,603 26,397 3,697,100 9,327,584 11,468,750 11,938,750 12,948,750 49,380,934

Kemenag Kab/kota, Kanwil

Jumlah lembaga pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah

pada pondok pesantren

1 1 1 1 4 523,834 600,000 700,000 900,000

2,723,834

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diakreditasi 5 5 5 5 20 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 Kemenag Kab/kota, Kanwil Jumlah RKB pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan pada Pondok

Pesantren

- 4 4 4 4 16 - 720,000 720,000 720,000 720,000 2,880,000


Jumlah asrama pada pondok pesantren yang disediakan - 2 2 2 2 8 - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 Kemenag Kab/kota, Kanwil Jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab - 5 5 5 5 20 - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 Kemenag Kab/kota, Kanwil Jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal penerima tunjangan

fungsional

- 30 30 30 30 120 - 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000


Penyelenggaraan Paket A/B/C 1 1 1 1 1 5 294,000 300,000 400,000 400,000 400,000 1,794,000 Kemenag Kab/kota, Kanwil

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu

pembelajarannya

- 1 1 1 1 4 - 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000


Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana

dan prasarananya

- 2 2 2 2 8 - 360,000 360,000 360,000 360,000 1,440,000


Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan

Pesantren ditingkatkan mutunya

- 8 8 8 8 32 - 400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000



Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

- 6,125 6,125 6,125 6,125 24,500 - 1,898,750 1,898,750 1,898,750 1,898,750 7,595,000


Jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan

Pesantren yang ditingkatkan mutunya

20 10 10 10 10 60 3,020,100 950,000 1,500,000 1,950,000 2,100,000 9,520,100


Jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-

Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapatkan tunjangan/insentif

- 190 190 200 200 780 - 570,000 720,000 840,000 900,000 3,030,000


Jumlah santri Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an yang

mendapatkan tunjangan operasional santri

- 120 120 120 120 480 - 180,000 180,000 180,000 180,000 720,000


Jumlah santri yang mengikuti Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) - - 20 - - 20 - - 200,000 - -

200,000 Kemenag Kab/kota, Kanwil

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan baru di wilayah Terdepan, Terluar,

dan Tertinggal (3T) yang didirikan 1 2 2 2 7 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 7,000,000 Kemenag Kab/kota, Kanwil

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan

Tertinggal (3T) yang mendapatkan dukungan pengembangan/peningkatan

mutu, sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola

8 2 2 2 2 16 120,000 120,000 Kemenag Kab/kota, Kanwil

Pendidikan Life Skill dan short course 1 3 3 3 3 13 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,300,000 Kemenag Kab/kota, Kanwil Jumlah santri pondok pesantren yang menerima Beasiswa Santri Berprestasi

(Program Beasiswa Santri Berprestasi)

10 10 25 25 25 95 25,000 300,000 750,000 750,000 750,000

2,575,000


Jumlah santri pondok pesantren yang mendapatkan dukungan pembiayaan

Pemagangan Santri Pondok Pesantren

6 10 15 15 15 61 18,000 30,000 45,000 45,000 45,000

183,000


Jumlah santri yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) 20 - - 20 - 40

120,000 - - - 200,000 320,000


Jumlah santri yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok

Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS)

- 40 - - 40 80 400,000

- 400,000

800,000


Jumlah pesantren yang mendapatkan dukungan pengembangan dan

peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)

- 2 2 2 2 8 - 130,000 130,000 130,000 130,000

520,000


3 Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah 77,151 82,224 83,797 85,912 88,392 417,477 105,080,334 228,909,330 231,888,396 242,250,848 258,758,243 1,066,887,151 Jumlah Siswa RA yang menerima Bantuan Biaya Operasional (BOP) 4,703 5,120 5,250 5,400 5,500 25,973 1,457,930 1,536,000 1,575,000 1,620,000 1,650,000 7,838,930 Kanwil Kemenag NTT

Jumlah RA/Madrasah yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu

akreditasinya 56 60 70 70 80 336

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000

Kemenag kab/kota

Jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran 10 10 10 10 10 50 0 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000

Kanwil Kemenag NTT

Jumlah ruang kelas baru yang dibangun pada RA 0 15 20 25 30 90 0 2,250,000 3,000,000 3,750,000 4,500,000 13,500,000 Kemenag kab/kota Jumlah ruang kelas RA yang direhab 10 18 20 20 20 88 250,000 900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,150,000 Kemenag kab/kota Jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA Unggulan 0 2 2 2 2 8 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 Kemenag kab/kota Jumlah Guru/Kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya 40 50 50 50 50 240 150,000 180,000 180,000 180,000 180,000 870,000 Kemenag kab/kota

Jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA/Madrasah yang dipersiapkan 1 1 1 1 1 5 6,732,906 8,000,000 8,600,000 9,000,000 9,000,000 41,332,906

Kemenag kab/kota, Kanwil

Jumlah Siswa MI Penerima BOS 25,572 27,300 27,600 28,000 28,900 137,372 20,457,600 21,840,000 22,080,000 22,400,000 23,120,000 109,897,600 Mandasarh Negeri/Kanwil

Jumlah Siswa MI Penerima KIP (BSM) 10,083 10,200 10,280 10,500 10,800 51,863 4,537,350 4,590,000 4,626,000 4,725,000 4,860,000 23,338,350 Mandasarh Negeri/Kemenag Jumlah Siswa MI mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi 0 20 20 20 20 80 - 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 Kemenag Kab/kota

Jumlah Siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional

dan/atau internasional

180

180

190

200

200

950

300,000

250,000

300,000

300,000

300,000

1,450,000

Kanwil, Kemenag kab/kota

Jumlah Ruang Kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi 11 22 25 28 35 121 715,000 1,430,000 1,625,000 1,820,000 2,275,000 7,865,000 MIN Baranusa, Kabir, Flotim, Sumba

Timur

Jumlah Ruang Kelas MI rusak berat yang direhabilitasi 12 15 18 22 25 92 1,224,000 1,755,000 1,836,000 2,244,000 2,550,000 9,609,000 MIN Reo,Alor,Manggarai,

Mabar,Sumbar

Jumlah perpustakaan MI yang dibangun 3 17 15 15 15 65 450,000 3,060,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 11,610,000 Dulolong,Penggajawa,Papilawe Jumlah MI yang meningkat standar UKS 1 4 4 4 4 17 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 900,000 MTsN Kalabahi, Waikabubak Jumlah Ruang Kelas MI yang dibangun 8 38 40 45 46 177 1,440,000 6,840,000 7,200,000 8,100,000 8,280,000 31,860,000

MIN Kabir,MIN Lamahala,MIN

Lamahoda,MIS Kalabahi

Jumlah MI yang meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler - 1 1 1 1 4 0 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 Kanwil

Jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler 1 1 1 1 1 5 1,500,000 11,635,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 52,135,000 MIN Kamalaputi, MIN Dulololng, MIN

Ternate

Jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya 20 20 20 20 20 100 1,050,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 5,850,000 Kemenag Kab/Kota Jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan 1 1 1 1 1 5 0 750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000 Ende Jumlah MI menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) 1 1 1 1 1 5 0 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 Belu Jumlah KKM MI diberdayakan 1 1 1 1 1 5 0 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 Kanwil Jumlah KKG MI diberdayakan 1 1 1 1 1 5 0 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 Kanwil Jumlah Siswa MTs Penerima BOS 12,084 12,600 12,800 13,100 13,400 63,984 12,084,000 12,600,000 12,800,000 13,100,000 13,400,000 63,984,000 MTsN se NTT & Kanwil Jumlah Siswa MTs Penerima KIP (BSM) 3,157 3,500 3,800 4,050 4,300 18,807 2,367,750 3,500,000 3,800,000 4,050,000 4,300,000 18,017,750 MTsN se NTT & Kamenag Kab/Kota Jumlah Siswa MTs mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi 0 5 5 5 5 20 0 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 Kanwil

Jumlah MTs yang dibangun pada daerah 3T

0

1

1

1

1

4

0

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

Kanwil

Jumlah Ruang Kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi

16

24

24

24

30

118

1,040,000

1,560,000

1,560,000

1,560,000

1,950,000

7,670,000

MTsN Waikabubak, Kemenag Sikka,

Kemenag nagekeo Sumba Timur, Mabar,

Flotim, TTU

Jumlah Ruang Kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi

12

18

22

25

28

105

1,404,000

2,106,000

2,574,000

2,925,000

3,276,000

12,285,000 MTsN Mbay, MTsN Witihama, Kemenag

TTS, Rote Ndao, Flotim, Ende dan

Manggarai

Jumlah perpustakaan MTs yang dibangun 3 6 6 6 6 27 450,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 5,250,000 Kemenag SBD, Mabar dan Alor

Jumlah MTs yang meningkat standar UKS 0 2 2 2 2 8 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 Jumlah MTs yang disiapkan menjadi Madrasah Unggulan 0 2 2 2 2 8 - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,000,000

Jumlah Ruang Kelas MTs yang dibangun

11

42

40

45

46

184

1,980,000

7,560,000

7,200,000

8,100,000

8,280,000

33,120,000 MTsN Waiwerang, Nubatukan,

Nangalili, Wolowaru, Reo & Kemenag

Mabar

Jumlah MTs yang meningkat kegiatan ekstrakurikulernya 0 1 1 1 1 4 0 50,000 50,000 50,000 5,000,000 5,150,000 Jumlah MTs yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler 1 1 1 1 1 5 1,150,000 14,320,000

14,600,000

14,600,000

14,600,000

59,270,000

MTsN Baranusa,Reo,Pota,

Nangalili,Mbay,Kalabahi,

Nubatukan,Ende, Waikabubak,

Kamalaputi,Lohayong

Jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya 0 5 5 5 5 20 - 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 Jumlah KKM MTs yang diberdayakan 1 1 1 1 1 5 - 1,200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 5,700,000 Jumlah MGMP MTs yang diberdayakan 1 1 1 1 1 5 - 2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,000,000 11,000,000 Jumlah Asrama MTs yang dibangun 1 2 2 2 2 9 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 13,500,000 MTsN Kalabahi Jumlah MTs yang memiliki laboratorium IPA 0 5 5 5 5 20 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 Jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium IPA 0 5 5 5 5 20 - 750,000 750,000 750,000 750,000 3,000,000

0 0 Jumlah Siswa MA/MAK Penerima BOS 7,207 8,200 8,446 8,699 8,960 41,513 8,648,400 9,840,000 10,135,200 10,439,256 10,752,434 49,815,290 Madrasah Negeri & Kanwil Jumlah Siswa MA/MAK Penerima KIP (BSM) 2,305 2,600 2,600 2,700 2,700 12,905 2,305,000 2,600,000 2,600,000 2,700,000 2,700,000 12,905,000 Madrasah Negeri & Kemenag Kab/Kota

Jumlah Siswa MA/MAK mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi/Pemagangan

30

40

50

50

50

220

75,000

100,000

125,000

125,000

125,000

550,000 MAN Kupang,Kalabahi,Kedang,

Waiwerang,Ende,Mbay,Reo,

Langkerembong, Labuan Bajo

Jumlah Siswa MA/MAK mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional 30 30 30 30 30 150 - 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000

Jumlah MA/MAK yang dibangun 1 2 2 2 2 9 - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000 Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi 8 12 12 15 15 62 520,000 780,000 780,000 975,000 975,000 4,030,000 MAN Labuan Bajo, Kemenag Sikka dan

Nagekeo

Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi

6

12

12

14

14

58

702,000

1,404,000

1,404,000

1,638,000

1,638,000

6,786,000

MAN Kupang, Kemenag Manggarai,

Kemenag Ende

Jumlah perpustakaan MA/MAK yang dibangun

3

3

3

3

3

15

450,000

600,000

600,000

600,000

600,000

2,850,000

MAN Waiwerang, Kemenag

Nagekeo,Manggarai

Jumlah MA/MAK yang meningkat standar UKS 0 1 1 1 1 4 - 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

Jumlah Ruang Kelas MA/MAK yang dibangun

10

53

40

40

40

183

2,000,000

10,600,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

36,600,000 MAN Kalabahi, MAN Kupang, Kemenag

Manggarai

Jumlah MA/MAK yang meningkat kegiatan ekstrakurikulernya 0 1 1 1 1 4 0 50,000 50,000 50,000 5,000,000 5,150,000 Jumlah MA/MAK yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler 1 1 1 1 1 5 1,350,000 10,101,532 11,000,000 12,000,000 12,000,000 46,451,532 MAN Waiwerang,MAN Reo Jumlah MA/MAK yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya 0 2 2 2 2 8 - 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 Jumlah KKM MA/MAK yang diberdayakan 0 12 12 12 12 48 - 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 14,400,000 MAN dan Kemenag Kab/kota Jumlah MGMP MA/MAK yang diberdayakan 0 13 13 13 13 52 - 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 15,600,000 MAN dan Kemenag Kab/kota Jumlah MA/MAK berasrama yang dibangun/dikembangkan 0 2 2 2 2 8 0 3,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 15,000,000 MAN dan Kemenag Kab/kota Jumlah MA/MAK yang mendapatkan laboratorium IPA 0 4 4 4 4 16 - 800,000 800,000 800,000 800,000 3,200,000 Kemenag Kab/Kota Jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA 0 4 4 4 4 16 - 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 Kemenag Kab/kota Jumlah MA/MAK yang mendapatkan laboratorium bahasa 2 3 3 3 3 14 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,700,000 MAN Kedang, MAN Langke-rembong,

MAN Waiwerang

Jumlah MA/MAK yang mendapatkan laboratorium komputer 3 3 3 3 3 15 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2,250,000 MAN Kedang, MAN Mbay dan Kemenag

Alor

Jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK yang dibangun 0 6 4 4 4 18 0 900,000 600,000 600,000 600,000 2,700,000 Kemenag Kab/Kota Jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK yang disediakan 0 8 4 4 4 20 0 1,200,000 600,000 600,000 600,000 3,000,000 Jumlah asrama MA/MAK yang dibangun 2 3 3 3 3 14 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 21,000,000 MAN Ende, MAN Labuan Bajo, MAN

Kalabahi, MAN Mbay,Waiwerang,

Jumlah MA yang dipersiapkan menjadi Madrasah Unggulan/Kontrak Prestasi 1 1 1 1 1 5 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000

Jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan 1 1 1 1 1 5 - 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 Jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan 1 1 1 1 1 5 - 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 Jumlah Siswa MA yang mengikuti program pemagangan di DU/DI 30 50 50 50 50 230 0 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 Jumlah guru madrasah yang ditingkatkan kualifikasi S1 150 120 120 60 60 510 0 720,000 720,000 360,000 360,000 2,160,000 Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Fungsional 2,184 2,200 2,200 2,300 2,300 11,184 6,552,000 6,600,000 6,600,000 6,900,000 6,900,000 33,552,000 Kemenag Kab/kota Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi 353 385 406 454 465 2,063 6,354,000 9,625,000 10,150,000 11,350,000 11,625,000 49,104,000 Kemenag Kab/kota Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Khusus 112 156 160 180 200 808 1,814,400 2,527,200 2,592,000 2,916,000 3,240,000 13,089,600 Kemenag Kab/kota Jumlah guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru - 60 60 80 100 300 - 1,860,000 1,860,000 2,480,000 3,100,000 9,300,000

Jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalaman yang meningkat

kualitasnya 1 5 5 5 5 21 1,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21,000,000

Kemenag Kab/Kota

Jumlah lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah yang diberdayakan 1 1 1 1 1 5 0 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000

Jumlah Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) diberdayakan di Provinsi 1 1 1 1 1 5 0 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 Kanwil Kemenag NTT Jumlah guru yang disiapkan menjadi Kepala Madrasah 40 40 40 40 40 200 - 800,000 800,000 800,000 800,000 3,200,000 Madrasah Negeri Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab 8,663 8,866 9,132 9,406 9,688 45,755 433,150 886,600 913,198 940,594 968,812 4,142,354

Madrasah Negeri, Kemenag kab/Kota &

Kanwil

Safeguarding BOS dan BSM 1 1 1 1 1 5 1,678,998 1,678,998 1,678,998 1,678,998 1,678,998 8,394,990 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Pengendalian Kegiatan dan Pelayanan Madrasah 1 1 1 1 1 5 4,756,850 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 52,756,850 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Manajemen Sertifikasi Guru 1 1 1 1 1 5 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 750,000 Kanwil Kemenag NTT

4 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Pendidikan Islam 34 34 34 34 34 170 150,979,830 289,059,000 322,824,900 92,807,390 99,748,129 955,419,249

Jumlah Layanan Sistem Pendataan dan Informasi Pendidikan Islam 1 1 1 1 1 5 2,942,850 3,750,000 3,200,000 3,200,000 3,300,000 16,392,850 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Pendis 1 1 1 1 1 5 1,457,465 1,250,000 2,700,000 3,000,000 3,200,000 11,607,465 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pendis 1 1 1 1 1 5 1,595,015 600,000 2,300,000 2,400,000 2,500,000 9,395,015 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Jumlah Dokumen LAKIP Ditjen Pendis 1 1 1 1 1 5 446,130 2,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 17,946,130 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Jumlah Dokumen/Laporan Keuangan Program Pendis 1 1 1 1 1 5 262,115 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,262,115 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan Ditjen Pendis 1 1 1 1 1 5 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Jumlah Dokumen Verifikasi Pelaksanaan Anggaran 1 1 1 1 1 5 - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,000,000 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Jumlah Dokumen Perbendaharaan Pelaksanaan Anggaran 1 1 1 1 1 5 345,275 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,345,275 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Manajemen Pelayanan Pendidikan Islam (Madrasah, Pontren, PAI_ 1 1 1 1 1 5 4,500,000 6,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 33,000,000 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 1 1 1 1 5 294,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 10,294,000 Kanwil dan Kemenag Kab/kota Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 60 19,690,000 21,659,000 23,824,900 26,207,390 28,828,129 120,209,419 Madrasah Negeri, Kemenag kab/Kota &

Kanwil

Gaji dan tunjangan dan Tunjangan Kinerja PNS 12 12 12 12 12 60 119,446,980 235,800,000 260,800,000 28,000,000 31,920,000 675,966,980

Madrasah Negeri, Kemenag kab/Kota &

Kanwil

3. PROGRAM HAJI DAN UMROH

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKASI

TARGET JUMLAH

TARGET


PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(Juta Rupiah)

KEMENTERIAN AGAMA

6 PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 14,098,735 14,260,735 39,517,654 45,843,304 55,803,780 169,524,208 Kankemenag

Kab/Kota/Kanwil

Terwujudnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang

Tertib dan Lancar

1 Indeks kepuasan jemaah haji Kab/Kota se-NTT 83,2 85,3 86,4 87,5 88,6 90%

6.1 Pelayanan Haji Dalam Negeri Kankemenag

Kab/Kota/Kanwil

Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji Dalam Negeri 134,900 134,900 4,472,600 5,143,490 6,172,188 16,058,078

1 Jumlah Verifikasi Dokumen Haji Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 51,300 51,300 564,300 648,945 778,734 2,094,579

2 Jumlah Pengantaran Dokumen Haji ke K Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 83,600 83,600 919,600 1,057,540 1,269,048 3,413,388

3 Jumlah Pengurusan Paspor Haji Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 - - 1,453,500 1,671,525 2,005,830 5,130,855

4 Jumlah lokasi pelayanan pendaftaran,

pelunasan dan pembatalan Haji Reguler

Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 - - 1,246,400 1,433,360 1,720,032 4,399,792

5 Jumlah dokumen dan perlengkapan

Jamaah Haji

Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 - - 288,800 332,120 398,544 1,019,464

6.3 Pembinaan Haji dan Umrah 0 Kankemenag

Kab/Kota/Kanwil

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Haji dan

Umrah

0 10,170,795 10,170,795 26,880,070 30,912,080 37,094,496 115,228,235

1 Jumlah Bimbingan Manasik Haji Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 4,333,330 4,333,330 9,099,993 10,464,992 12,557,990 40,789,635

2 Jumlah Rekrutmen Petugas Haji Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 2,580,580 2,580,580 5,419,218 6,232,101 7,478,521 24,291,000

3 Jumlah Antar dan Jemput Jamaah Haji

di Embarkasi Surabaya

Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 412,585 412,585 866,429 996,393 1,195,671 3,883,663

4 Jumlah Antar Jamaah Calon Haji di

Embarkasi Surabaya

Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 1,511,450 1,511,450 3,174,045 3,650,152 4,380,182 14,227,279

5 Jumlah Rapat Persiapan PPIH dengan

Instansi Terkaitfaseh pemberangkatan

dan pemulangan

Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 1,332,850 1,332,850 2,798,985 3,218,833 3,862,599 12,546,117

6 Jumlah Bimbingan Pra Manasik Haji

Reguler

Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 - - 3,009,600 3,461,040 4,153,248 10,623,888

7 Jumlah Evaluasi Jamaah Pascah Haji Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 - - 2,511,800 2,888,570 3,466,284 8,866,654

6.4 Pengelolaan dana haji 0 Kankemenag

Kab/Kota/Kanwil

Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji 0 87,400 87,400 402,040 462,346 554,815 1,594,001

1 Jumlah Konsolidasi dan

Pendampingan Laporan Keuangan

Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 87,400 87,400 183,540 211,071 253,285 822,696

2 Jumlah laporan pengelolaan dan

pengembangan dana haji

Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 - - 136,800 157,320 188,784 482,904

3 Jumlah laporan aset haji Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 - - 81,700 93,955 112,746 288,401

6.5 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah 0 Kankemenag

Kab/Kota/Kanwil

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan 0 3,705,640 3,867,640 7,762,944 9,325,388 11,982,281 36,643,893

1 Jumlah Dokumen administrasi perencanaan Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 66,500

66,500

139,650

293,265

615,857

1,181,772

2 Jumlah dokumen monev, Lakip dan BMN Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 85,500 85,500 179,550

377,055

791,816

1,519,421

3 Jumlah lokasi penegelolaan database,

jaringan dan informasi haji

Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 47,500 47,500 99,750

209,475

439,898

844,123

Layanan perkantoran

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

lainnya

Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 1,297,890 1,297,890 2,725,569 3,134,404 3,761,285 12,217,039

Penyelenggaraan operasinal dan pemeliharaan 0 9,000 171,000

1 Kebutuhan Tugas dan Fungsi Perkantora Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 171,000 171,000 359,100 412,965 495,558 1,609,623

2 Pemeliharaan Iventaris Kantor Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 142,500 142,500 299,250 344,138 412,965 1,341,353

3 Biaya perjalanan dinas biasa Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 779,950 779,950 1,637,895 1,883,579 2,260,295 7,341,669

4 Pengelola anggaran Kab/Kota se-NTT 19 19 23 23 25 109 1,105,800 1,105,800 2,322,180 2,670,507 3,204,608 10,408,895

4. PROGRAM BIMAS ISLAM

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKASI

BASELINE

2014

TARGET JUMLAH

TARGET


PELAKSANA

K/L-N-

B- NS-

BS 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)

KEMENTERIAN AGAMA PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 44,339,858.00 39,311,040.00 51,822,800.00 51,632,800.00 52,297,800.00 239,404,328.00 Kanwil /

Kankemenag

Meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam 1 Persentase lembaga zakat dan wakaf yang memenuhi standar minimal

lembaga keagamaan 5% 6% 7% 8% 9% 35%

2 Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan 20% 20% 20% 20% 20% 100%

3 Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan

pengembangan 0 0 0

7.1 Pengelolaan dan

Pembinaan

Pemberdayaan Wakaf

0 680,000.00 640,000.00 900,000.00 955,000.00 1,010,000.00 4,185,000.00 Kanwil /

Kankemenag

Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK - - - - - -

1 Jumlah operator SIWAK pada KUA yang di fasilitasi dalam pelatihan 2 5 5 5 5 22 - - - - - -

2 Jumlah operator SIWAK pada Kankemenag yang di fasilitasi dalam

pelatihan 2 5 5 5 5 22 - - - - - -

3 Jumlah operator SIWAK pada Kanwil yang di fasilitasi dalam pelatihan 2 - - - - 2 - - - - - -

Meningkatnya Kualitas Penyuluhan dan Kerjasama Wakaf 70,000.00 90,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 565,000.00

1 Jumlah bantuan pelaksanaan program penyuluhan perwakafan melalui

Ormas 2 2 3 3 3 13 70,000.00 90,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 565,000.00

2 Jumlah program kerjasama pengembangan pemberdayaan wakaf - - - - - - - - - - - - Meningkatnya pengamanan tanah wakaf 110,000.00 45,000.00 160,000.00 165,000.00 170,000.00 650,000.00

1 Jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf 25 30 35 40 45 50 200 75,000.00 10,000.00 125,000.00 130,000.00 135,000.00 475,000.00

2 Jumlah monitoring bantuan sertifikasi tanah wakaf - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00

3 Jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 75,000.00

Terbinanya Nazhir dan Lembaga Wakaf 500,000.00 505,000.00 605,000.00 655,000.00 705,000.00 2,970,000.00

1 Jumlah Bantuan tanah wakaf yang produktif 1 1 1 1 1 5 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2,500,000.00

2 Prosentase Tanah Wakaf Bersertifikat

3 Jumlah dana operasional BWI Kab./Kota - - 2 3 4 9 - 100,000.00 150,000.00 200,000.00 450,000.00

4 Jumlah Terbentuknya BWI Kabupaten/ Kota - 1 1 1 1 4 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 7.2 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 200,000.00 200,000.00 527,000.00 527,000.00 569,000.00 2,023,000.00 Kanwil /

Kankemenag

Meningkatnya kualitas SDM operator SIMZAT - - 84,000.00 84,000.00 96,000.00 -

1 Jumlah Pengadaan alat pengolah data SIMZAT - - 7 7 8 22 - - 84,000.00 84,000.00 96,000.00

Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Zakat - - - - - -

1 Jumlah Event Gerakan Sadar Zakat melalui media elektronik -

Terbinanya lembaga zakat 200,000.00 200,000.00 203,000.00 203,000.00 203,000.00 1,009,000.00

1 Jumlah Verifikasi Perizinan Lembaga Zakat - - 1 1 1 3 - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00

2 Jumlah Dana Operasional BAZNAS Kabupaten/Kota di NTT 2 2 2 2 2 10 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,000,000.00

Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS - - 240,000.00 240,000.00 270,000.00 750,000.00

1 Jumlah Sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat - - 8 8 9 25 - - 240,000.00 240,000.00 270,000.00 750,000.00

2 Jumlah Temu Konsultasi Compliance Audit Lembaga Zakat - - - - - - - - - - - -

3 Jumlah penyelesaian kasus pada lembaga pengeloala zakat - - - - - - - - - - - -

Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pengawasan & audit syariah - - - - - -

1 Jumlah Dokumen Regulasi tentang Zakat - - - - - - - - - - - -

2 Jumlah Penggandaan Buku-buku tentang pedoman audit syariah dan yang

berkaitan dengan pengawasan lembaga zakat - - - - - - - - - - - -

Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat - - - - - -

1 Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan 300 300 300 300 300 300 - - - - - -

2 Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap kecamatan 100 100 100 100 100 100 - - - - - -

3 Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap Kantor Kementerian/Lembaga, SKPD

Tk Provinsi dan SKPD Tk Kab/Kota 500 500 500 500 500 500 - - - - - -

7.3 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 935,200.00 935,200.00 1,184,000.00 1,184,000.00 1,202,000.00 5,440,400.00 Kanwil /

Kankemenag

Terselenggaranya HBI Tingkat Kenegaraan - - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 360,000.00

1 Maulid Nabi SAW - - 1 1 1 3 - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 2 Isra Mikraj - - 1 1 1 3 - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 3 Nuzulul Qur'an - - 1 1 1 3 - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 4 Idul Fitri - - 1 1 1 3 - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

5 Idul Adha - - 1 1 1 3 - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

6 1 Muharam (Tahun Baru Hijrah) - - 1 1 1 3 - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 Terselenggaranya Publikasi Dakwah - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

1 Jumlah Publikasi dakwah melalui media - - 1 1 1 3 - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00

Terselenggaranya MTQ/STQ Kabupaten/Kota dan Provinsi 10,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 170,000.00

1 Jumlah Bimbingan Peningkatan kualitas dewan hakim - - 20 20 20 60 - - 40,000.00 40,000.00 40,000.00 120,000.00

Terjalinnya sinergi Bimas Islam, Ormas Islam dan KL dalam Penanganan Keumatan dan - - - - - -

1 Jumlah bantuan Lembaga Keagamaan 2 1 1 1 1 6 - - - - - -

2 Jumlah bantuan Ormas Islam - - - - - - -

Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama 925,200.00 925,200.00 954,000.00 954,000.00 972,000.00 4,730,400.00

1 Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS 257 257 265 265 270 270 925,200.00 925,200.00 954,000.00 954,000.00 972,000.00 4,730,400.00

Berkembangnyan Lembaga Sosial Seni dan Budaya Islam - - 40,000.00 40,000.00 40,000.00 120,000.00

1 Jumlah Pembinaan mental remaja muslim melalui seni budaya Islam - - 25 25 25 75 - - 40,000.00 40,000.00 40,000.00 120,000.00

7.4 Pengelolaan Urusan

Agama Islam dan

Pembinaan Syariah

13,415,080.00 9,871,800.00 19,511,800.00 19,266,800.00 19,816,800.00 81,882,280.00 Kanwil /

Kankemenag

Meningkatnya kualitas SDM Penghulu 2,490,080.00 3,146,800.00 3,156,800.00 2,386,800.00 2,386,800.00 13,567,280.00

1 Jumlah Pelaksanaan LKI dan MQK bagi penghulu tingkat Kabupaten dan

Provinsi - - 1 1 1 1 - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00

2 Jumlah bimbingan teknis administrasi NR 19 22 22 - - 22 570,000.00 770,000.00 770,000.00 - - 2,110,000.00 3 Terlaksananya PNBP Biaya Nikah Rujuk 3,167 3,928 3,928 3,928 3,928 3,928 1,900,080.00 2,356,800.00 2,356,800.00 2,356,800.00 2,356,800.00 11,327,280.00 4 Persentase Pengendalian gratifikasi KUA 20 20 20 20 20 100 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00

Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan KUA 10,895,000.00 6,695,000.00 15,315,000.00 15,840,000.00 16,340,000.00 65,085,000.00

1 Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan - - 4 5 5 14 - - 100,000.00 125,000.00 125,000.00 350,000.00 2 Jumlah KUA yang menerima Biaya operasional 125 125 125 125 125 125 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 22,500,000.00 3 Jumlah Rehabilitasi Ringan KUA 7 5 5 5 5 27 700,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2,700,000.00 4 Jumlah Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Tanah KUA 8 5 4 4 4 25 2,000,000.00 1,250,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 6,250,000.00 5 Jumlah Pembangunan KUA 3 - 5 5 5 18 2,400,000.00 8,500,000.00 9,000,000.00 9,500,000.00 29,400,000.00 6 Jumlah Pengadaan Meubelair KUA - 5 5 5 5 20 - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 400,000.00 7 Jumlah Pengadaan Sarana Perkantoran KUA Online 60 5 7 7 7 86 1,260,000.00 125,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 1,910,000.00 8 Jumlah Sarana Transportasi bagi KUA berkebutuhan khusus - 5 5 5 5 20 - 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 720,000.00 9 Jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil 8 9 9 9 9 44 35,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 195,000.00 10 Jumlah Pelaksanaan Pemilihan KUA teladan tingkat Kabupaten dan

Provinsi - - 22 22 22 66 - - 220,000.00 220,000.00 220,000.00 660,000.00

Meningkatnya kualitas Keluarga Sakinah 30,000.00 30,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 1,140,000.00

1 Jumlah Bimbingan kursus pranikah 1 1 1 1 1 5 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.00 2 Jumlah Pelaksanaan Pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat

Kabupaten dan Provinsi - - 22 22 22 66 - - 330,000.00 330,000.00 330,000.00 990,000.00

Penyatuan Kalender Hijriyah - - 440,000.00 440,000.00 440,000.00 1,320,000.00

1 Jumlah tenaga pengukur arah Kiblat (kegiatan) 0 0 22 22 22 66 - - 440,000.00 440,000.00 440,000.00 1,320,000.00 Terpenuhinya kebutuhan Al-Qur'an kepada masyarakat - - - - - -

1 Jumlah Distibusi Al-Qur'an kepada masyarakat 0 0 0 0 0 0 - - - - - - Terciptanya suasana kehidupan internal umat islam yang harmonis - - - - - -

1 Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat

beragama Islam (kegiatan) 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

Meningkatnya Pemberdayaan Masjid dan Mushola - - - - - -

1 Jumlah Masjid/Mushalla yang memperoleh bantuan 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 2 Jumlah validasi data kemasjidan melalui SIMAS 0 0 0 0 0 0 3 Jumlah Kualitas Standar Tipologi Masjid melalui Penilaian dan Penetapan

Masjid Percontohan 0 0 0 0 0 0

4 Jumlah Kualitas Sarana Penunjang Sistem Informasi Masjid 0 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas penjaminan produk halal - - 240,000.00 240,000.00 290,000.00 770,000.00

1 Jumlah akreditasi Laboratorium Halal Kementerian Agama 0 0 0 0 0 0 - - - - 20,000.00 20,000.00 2 Jumlah Kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal di Seluruh NTT 0 0 7 7 8 22 - - 210,000.00 210,000.00 240,000.00 660,000.00

3 Jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat produksi, RPH,

RPU, pasar tradisional, pasar modern 0 0 3 3 3 9 - - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00

Meningkatnya sarana dan prasarana Laboratoirium Halal Kemenag - - - - - -

1 Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 2 Jumlah Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

7.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam 29,109,578.00 27,664,040.00 29,700,000.00 29,700,000.00 29,700,000.00 145,873,648.00 Kanwil /

Kankemenag

Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam yang 29,109,578.00 27,664,040.00 29,700,000.00 29,700,000.00 29,700,000.00 145,873,648.00 1 Persentase tersedianya layanan manajemen Bimas Islam 1 1 1 1 1 1 25,709,578.00 24,264,040.00 26,000,000.00 26,000,000.00 26,000,000.00 127,973,624.00 2 Persentase tersedianya data dan sistem informasi Bimas Islam sebagai

basis perencanaan, penganggaran, dan monev 4 4 4 4 4 4 3,400,000.00 3,400,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 17,900,024.00

3

5. PROGRAM BIMAS KRISTEN

NO.

PROGRAM/KEGIATAN



(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKASI

TARGET JUMLAH

TARGET

ALOKASI (Ribuan Rupiah) TOTAL ALOKASI UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(Ribuan Rupiah)

05 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 118,115,191 129,926,710 144,129,646 159,872,111 177,731,322 729,774,980 Kanwil/ Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen

1 Jumlah lembaga sosial keagamaan

Kristen yang difasilitasi dalam memenuhi

standar minimal lembaga keagamaan

75 80 90 95 100 100

2 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis

keagamaan Kristen yang difasilitasi

dalam pembinaan dan pengembangan

540 700 800 900 1,000 1,000

Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan Kristen

1 Jumlah peserta didik penerima KIP pada

semua jenjang Sekolah Pendidikan

keagamaan Kristen

- 356 400 500 700 700

2 Jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK

yang dilayani

2,048 2,500 3,000 3,500 4,000 4,000

3 Jumlah SDTK, SMPTK dan SMTK yang

memenuhi SPM

20 25 30 35 40 50


terakreditasi Minimal B

2 15 15 20 33 33


memiliki sarana dan prasarana sesuai

SNP

5 25 30 35 34 34

6 Jumlah guru bersertifikat - 200 300 400 500 500

2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 3,512,000 3,863,200 5,250,000 6,060,000 7,090,000 25,775,200 Kanwil / Kankemenag

Meningkatnya bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil/Kab.Kota

A Jumlah Penyuluh Agama Kristen yang

difasilitasi dalam pembinaan dan

pengembangan

1 Jumlah penyuluh Agama Kristen Non

PNS Penerima Honorarium

Kanwil/Kab.Kota 500 500 550 550 600 600 1,800,000 1,800,000 1,980,000 1,980,000 2,160,000 9,720,000

2 Jumlah Penyuluh agama Kristen yang

ditingkatkan kualitas SDM-nya

Pusat/Daerah - 10 15 15 20 60 50,000 60,000 60,000 80,000 100,000 350,000

3 Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2

untuk Penyuluh PNS

Kanwil/Kab.Kota - - 10 15 15 75 200,000 300,000 300,000 800,000

4 Jumlah Pembina Anak, Pembina Remaja

dan Pembina Pemuda Kristen serta

Pembina Lansia yang terbina

Kanwil/Kab.Kota 50 100 150 200 300 300 50,000 100,000 150,000 200,000 200,000 700,000

5 Jumlah Tenaga Teknis Keagamaan

Kristen yang Terbina (Pendeta, Guru

Sekolah Minggu, Koster, Evangelis,

Diakones, Guru Injil/Jemaat)

Kanwil/Kab.Kota 50 50 100 100 150 150 50,000 50,000 100,000 100,000 150,000 450,000

B Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang

difasilitasi dalam penguatan dan

pemberdayaan

1 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan,

Lembaga Gereja, Yayasan dan Asosiasi

Keagamaan Kristen yang menerima

bantuan

Kanwil/Kab.Kota 44 50 50 50 50 50 440,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,440,000

2 Jumlah Rumah ibadah yang difasilitasi

melalui pemberian bantuan

Kanwil/Kab.Kota 40 50 60 75 100 100 400,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000 3,250,000

3 Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana

pelayanan keagamaan Kristen

Kanwil/Kab.Kota

- Jumlah alat musik gereja Kanwil/Kab.Kota - - 50 75 100 225 250,000 375,000 500,000 1,125,000

- Jumlah Alkitab Kanwil/Kab.Kota - - 10,000 15,000 20,000 45,000 500,000 750,000 1,000,000 2,250,000

- Jumlah buku nyanyian rohani Kanwil/Kab.Kota - 10,000 15,000 20,000 25,000 70,000 100,000 150,000 200,000 250,000 700,000

- Jumlah Buku-buku Perpustakaan Gereja Kanwil/Kab.Kota - - 1,000 1,000 1,000 3,000 100,000 100,000 100,000 300,000

- Jumlah alat baptisan dan perjamuan

kudus

Kanwil/Kab.Kota - - 50 75 100 225 10,000 15,000 20,000 45,000

4 Jumlah lembaga aras nasional yang

difasilitasi melalui pemberian bantuan

operasional

Kanwil/Kab.Kota 1 - 5 7 10 23 20,000 30,000 50,000 100,000

5 Jumlah kualitas sarana penunjang sistem

informasi gereja

Kanwil/Kab.Kota - - 1 1 1 3 10,000 10,000 10,000 30,000

C Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan

Pengembangan Budaya Keagamaan Kristen

1 Jumlah Fasilitasi pembinaan dan

pengembangan lembaga budaya

keagamaan Kristen

Kanwil/Kab.Kota - - 5 5 5 15 100,000 100,000 100,000 300,000

2 Jumlah Juri Musik Gerejawi yang

ditingkatkan kualitasnya

Kanwil/Kab.Kota - - 3 3 5 11 30,000 30,000 50,000 110,000

3 Jumlah Pencipta lagu dan Musisi Kristen

yang ditingkatkan kualitasnya

Kanwil/Kab.Kota - 110 115 115 115 115 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

4 Jumlah Paduan Suara Gerejawi yang

diberikan bantuan operasional

Kanwil/Kab.Kota - - 10 15 20 20 100,000 150,000 200,000 450,000

5 Jumlah situs keagamaan Kristen yang

difasilitasi

Kanwil/Kab.Kota - - 10 10 20 20 10,000 10,000 20,000 40,000

6 Jumlah sanggar seni dan budaya

keagamaan kristen yang terbina

Kanwil/Kab.Kota - - 10 10 10 10 10,000 10,000 10,000 30,000

Meningkatnya pembinaan kerukunan internal

umat Kristen

A Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan

dan kerukunan intern Umat Beragama

Kristen

1 Kanwil/Kab.Kota - 2 2 2 2 2 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 Jumlah fasilitasi pembinaan,

pemberdayaan dan kerukunan intern

umat beragama Kristen

2 Jumlah Dialog Kerukunan Kanwil/Kab.Kota 1 1 1 1 1 1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000

3 Jumlah pegawai yang mengikuti

Pembinaan kerohanian Kristen

Kanwil/Kab.Kota - - 50 50 50 50 20,000 20,000 20,000 60,000

2136 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 4,541,500 4,995,650 5,705,000 7,320,000 9,500,000 32,062,150 Kanwil / Kankemenag

Meningkatnya kualitas guru dan pengawas

Pendidikan Agama Kristen (PAK) pada sekolah

umum

Kanwil/Kab.Kota

1 Jumlah Guru PAK Non PNS yang

menerima Tunjangan Profesi

80 125 135 150 200 200 1,440,000 2,250,000 2,430,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000


menerima Tunjangan Fungsional

50 250 500 750 1,000 1,000 180,000 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 9,180,000

3 Jumlah Guru PAK yang ditingkatkan

kualifikasi S1

- - 200 250 40 500 100,000 120,000 50,000 270,000


kinerjanya

150 300 350 600 700 1,000 300,000 150,000 200,000 200,000 200,000 1,050,000


kompetensinya

150 300 350 600 700 1,000 300,000 150,000 200,000 200,000 200,000 1,050,000

6 Jumlah Guru PAK yang bersertifikat 1,003 1,172 1,250 1,500 2,000 2,000 -

7 Jumlah Guru PAK yang mengikuti

program PLPG/PPG dan pembinaan

169 200 250 300 400 400 -

8 Jumlah Pengawas PAK yang

ditingkatkan kompetensinya

50 50 75 100 100 100,000 100,000 150,000 150,000 500,000

9 Jumlah Pengawas PAK yang mengikuti


- - 5 5 5 5 -

Meningkatnya kualitas guru dan tenaga

kependidikan pada semua jenjang Sekolah

Pendidikan Keagamaan

Kanwil/Kab.Kota

1 Jumlah Guru Bidang Studi dan Kepala

SMPTK yang ditingkatkan

kompetensinya

- - 50 50 50 50 100,000 100,000 100,000 300,000


SMTK yang ditingkatkan kompetensinya

- - 200 300 500 500 100,000 150,000 200,000 450,000

3 Jumlah Guru Bidang Studi yang

mengikuti program PLPG/PPG dan

pembinaan

- - 100 100 100 100 -

Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan Kristen

Kanwil/Kab.Kota

1 Jumlah KKG dan MGMP yang dibina dan

dikembangkan

- 20 20 20 20 100,000 100,000 100,000 300,000

2 Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SDTK,

SMPTK dan SMTK yang dibangun

- 10 15 20 45 500,000 750,000 1,000,000 2,250,000

3 Jumlah gedung SDTK, SMPTK dan

SMTK yang direhab

- 5 10 20 35

50,000 100,000 200,000 350,000

4 Jumlah sekolah pendidikan keagamaan

yang menerima bantuan sarana dan

prasarana

- 5 10 20 35 25,000 50,000 100,000 175,000


dipersiapkan akreditasinya

- 10 15 20 45

-

6 Jumlah siswa yang mengikuti Ujian

Nasional (UN)

582 630 700 750 800 3,462 -

2138 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen 13,495,286 14,844,815 16,329,296 17,962,226 19,758,448 82,390,071 Kanwil / Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Kanwil/Kab.Kota

1 Jumlah dokumen administrasi

perencanaan, keuangan, umum dan

ortala, kepegawaian yang disusun tepat

waktu

1 1 1 1 1 5 13,495,286 14,844,815 16,329,296 17,962,226 19,758,448 82,390,071

5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen 96,566,405 106,223,046 116,845,350 128,529,885 141,382,874 589,547,559 Kanwil / Kankemenag

Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Agama dan


Kanwil/Kab.Kota




waktu

1 1 1 1 1 5 96,566,405 106,223,046 116,845,350 128,529,885 141,382,874 589,547,559

6.PROGRAM BIMAS KATOLIK

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN


LOKASI

TARGET JUMLAH

TARGET

ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL ALOKASI UNIT ORGANISASI PELAKSANA

K/L-N-B-NS-

BS 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)

KEMENTERIAN AGAMA 223,959,360 232,193,579 244,110,397 248,606,939 257,389,006 1,206,259,281

9 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 223,959,360 232,193,579 244,110,397 248,606,939 257,389,006 1,206,259,281 Kanwil / Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik

1 Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam

memenuhi standar minimal lembaga keagamaan

3% 6% 10% 14% 20% 20%

2 Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan

dan pengembangan

1,065 1,085 1,105 1,125 1,125

3 Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan

pemberdayaan

- - 1 2 3 3

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik

1 Jumlah Guru PA Katolik Berkualifikasi S1/D4 - - 110 115 120 120 2 Jumlah Siswa SMAK 280 300 320 350 380 380

3 Jumlah Peserta Didik Sekolah Keagamaan Katolik - SMAK penerima KIP - - 20 40 60 60

4 Jumlah SMAK yang memenuhi SPM 0 0 1 2 3 3

5 Jumlah SMAK yang Terakreditasi minimal B - - - 1 2 2

6 Jumlah SMAK memiliki sarana prasarana sesuai SNP - - - 1 2 2

9.1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 4,722,715 4,987,396 8,934,676 5,180,308 5,420,135 29,245,230 Kanwil / Kankemenag

Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan ajaran agama Katolik Kanwil/Daerah 4,262,715 4,486,396 4,494,676 4,686,308 4,884,135 22,814,230

A Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan

pengembangan

3,600,000 3,776,396 3,740,391 3,886,265 4,037,830 19,040,882

1 Jumlah Penyuluh Agama Katolik PNS dan Non PNS yang mengikuti

pendidikan dan latihan (pengembangan kemampuan substansi dan teknis)

1,065 1,065 1,085 1,105 1,125 1,125

2 Jumlah Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Katolik

PNS

- - 600 700 800 800

3 Jumlah Penyuluh Agama Katolik Non PNS yang menerima honorarium 65 65 70 75 80 80

4 Jumlah Juklak/Juknis Pelaksanaan Penyuluhan Agama Katolik 1,000 1,000 1,010 1,015 1,020 1,020 5 Jumlah kendaraan operasional R2 bagi Penyuluh Agama Katolik PNS - - 20 25 30 30

B Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama

Katolik

Kanwilt/Daerah 302,715 315,000 327,285 340,043 353,305 1,638,348

1 Jumlah Rohaniwan Katolik yang mengikuti dialog kerukunan umat

beragama

- - 25 40 60 60

2 Jumlah Tokoh Agama dan Masyarakat Katolik yang mengikuti dialog

kerukunan umat beragama

70 - 90 110 130 130

3 Jumlah Keluarga Katolik yang mengikuti pembinaan keluarga bahagia - - 50 75 100 100

4 Jumlah Kelompok Kategorial yang terbina - - 15 20 25 25

5 Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Katolik 62 72 82 92 102 102

C Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Katolik Daerah 360,000 395,000 427,000 460,000 493,000 2,135,000

1 Jumlah lembaga keagamaan katolik yang terbina 1 2 15 20 25 25

2 Jumlah Dukungan Layanan Keagamaan 1 2 5 10 15 15

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik 460,000 501,000 4,440,000 494,000 536,000 6,431,000

A Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan

pemberdayaan

Kanwil/Daerah 380,000 401,000 4,320,000 354,000 376,000 5,831,000

1 Jumlah Rumah Ibadah yang menerima bantuan 8 2 12 15 20 20

2 Jumlah Keuskupan Agung dan Sufragan yang menerima bantuan 7 - 7 7 7 7

3 Jumlah Paroki/Stasi/Lingkungan yang menerima bantuan 8 18 25 30 35 35

4 Jumlah Lembaga Keagamaan Katolik yang menerima bantuan (sarana

keagamaan)

4 18 25 30 35 35

5 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Katolik yang menerima bantuan

(seminari/kongregasi/tarekat/ ordo/unio/lembaga sekular)

- - 2 4 6 6

6 Jumlah Kelompok Kategorial Katolik yang menerima bantuan (BIARLU,

ME/LM)

- - 2 4 6 6

7 Jumlah Ormas Katolik yang menerima bantuan Pembinaan Kerohanian

Katolik

- - 1 2 3 3

B Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi) Pusat/Daerah 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 600,000

1 Jumlah Keluarga Katolik yang menerima bantuan Kitab Suci - - 10 20 30 30 2 Jumlah Buku Peribadatan Katolik - - 10 20 30 30

9.2 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 14,508,154 15,096,927 15,685,700 16,297,430 16,933,032 78,521,243 Kanwil / Kankemenag

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas Kanwil/Daerah 11,740,474 12,216,927 12,693,380 13,188,411 13,702,761 63,541,953

1 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar dan Menengah

yang memenuhi standar kualifikasi (DMS) (S1)

471 501 531 561 592 531

2 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang memenuhi standar

kompetensi tersertifikasi

2,604 3,165 3,615 4,011 4,521 4,521

3 Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar dan

Menengah yang memenuhi standar kompetensi

77 79 84 88 95 95

5 Jumlah GPAK Tingkat Dasar dan Menengah yang mengikuti pembinaan

dan latihan teknis kependidikan yang berlaku

30 50 70 90 110 110

6 Jumlah Pengawas PAK Tingkat Dasar dan Menengah yang mengikuti

pembinaan dan latihan teknis kependidikan

30 40 50 60 70 70


yang menerima TPG [Non PNS yang sudah Inpassing]

11 11 12 13 14 14

8 Jumlah GPAK Tingkat Dasar dan Menengah Non PNS yang menerima

TPG

248 260 270 280 290 290

9 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik Non PNS Tingkat Dasar dan

Menengah yang belum tersertifikasi menerima tunjangan fungsional

1,411 1,411 1,420 1,430 1,440 1,440

10 Jumlah tenaga kependidikan SMAK yang terbina [pembinaan administrasi

penyelenggaraan pendidikan]

- - 3 6 9 9

11 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Keagamaan Katolik Tingkat Dasar

dan Menengah (Seminari)

- - 2 4 6 6

12 Jumlah dokumen kerja dengan mitra kerja 2 3 4 5 6 6

Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang berkualitas [memenuhi standar] Kanwil/Daerah 2,767,680 2,880,000 2,992,320 3,109,019 3,230,271 14,979,290

1 Jumlah SMAK yang menerima bantuan pengembangan mutu [sarpras] 4 3 5 6 7 7

2 Jumlah KKG dan MGMP yang menerima bantuan - - 10 12 16 16

3 Jumlah SMAK yang menyelenggarakan Ujian Nasional 3 3 4 6 8 8

4 Jumlah SMAK yang disupervisi 3 7 8 9 10 10

5 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerohanian Katolik yang diikuti oleh peserta

didik

- - 2 4 6 6

6 Jumlah SMAK yang alih fungsi negeri - - - 1 2 2 9.3 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik 155,749,676 161,398,619 167,047,562 172,894,227 178,945,524 836,035,608 Kanwil / Kankemenag

Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik Daerah 155,749,676 161,398,619 167,047,562 172,894,227 178,945,524 836,035,608

1 Dokumen Administrasi dan Manajemen -

2 Jumlah Guru PNS yang menerima gaji dan tunjangan 910 915 925 950 1,000 1,000 9.4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 48,978,815 50,710,637 52,442,459 54,234,974 56,090,315 262,457,200 Kanwil / Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kanwil/Daerah 48,978,815 50,710,637 52,442,459 54,234,974 56,090,315 262,457,200 1 Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan yang disusun tepat

waktu

20 20 22 22 23 23

2 Jumlah pegawai yang mendapat gaji tunjangan dan operasional 160 170 180 190 200 200

7. PROGRAM BIMAS HINDU

Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran

Lokasi Target Alokasi (dalam rupiah) Unit Organisasi K/ L-N-B-

Kegiatan (Output)/ Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NS-BS BIMAS HINDU KEMENAG PROV. NTT 2,414,850 10,465,950 6,633,000 8,652,555 9,521,325

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN Tenaga pend. Yang berkualitas

PENDIDIKAN AGAMA HINDU Workshop penulisan karya ilmiah bagi guru

tingkat dasar dan menengah Se-Ntt Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 150,000 250,000 200,000

Outcome: terlaksananya workshop

Output:jumlah peserta pembinaan 30 org 65 org 30 org

Jumlah guru yg mendapat pembinaan, peningkatan

kualifikasi dan peningkatan kesejahteraan

Workshop TOT guru TK. SD sd SMA Kupang 1 Keg 1 Keg 150,000 150,000 150,000


Output:jumlah peserta pembinaan 40 org 40 org

Studi banding guru & tirtha yatra guru ke pasraman di

jawa timur Jawa 1 Keg 150,000

Outcome: terlaksananya studibanding

Output:jumlah peserta studi banding 40 0rg

Bantuan guru pasraman se NTT kupang 1 thn 1 thn 40,000 40,000

Outcome: tersalurnya bantuan

Output:jumlah lembaga penerima bantuan 40 org 40 org

Implementasi kurikulum 2013

sosialisasi kurikulum 2013 Kupang 1 Keg 1 Keg 100,000 100,000

Outcome: terlaksananya sosialisasi kurikulum


Lembaga pendidikan agama dan Pemberdayaan lembaga pend ag. Hindu

keagamaan yang terbina lembaga pendidikan yg menerima bantuan Kupang 1 Lemb 1 Lemb 1 Lemb 50,000 50,000 50,000

Outcome: bantuan tersalurkan

Output:jumlah lembaga yg menerima bantuan

Jumlah fasilitas pembinaan, dan pemberdayaan

lembaga pend. Agama dan keagamaan

Bantuan operasional LPAKH Prov. NTT Kupang 1 Lks 1 Lks 30,000 30,000



Bantuan operasional Pasraman Kupang 5 lks 5 lks 100,000 100,000



Rakor pengurus dan pembina lembaga pendidikan Kupang 1 keg 1 keg 300,000 300,000

Outcome: rakor terlaksana

Output:jumlah peserta yg mengikuti rakor 70 org 70 org

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pend.

keagamaan pada pasraman

Bantuan Laptop & LCD bagi pasraman Kupang 10 lks 120,000



Bantuan pembangunan ruang pendidikan Kupang 4 lks 4 lks 200,000 200,000



Bantuan rehab ruang pendidikan Kupang 4 lks 4 lks 50,000 100,000



Pengadaan media pembelajaran Kupang 19 pkt 10 pkt 200,000 125,000



Jumlah penyelenggaraan pend keagamaan

kegiatan Jambore Pasraman Tingkat Provinsi Kupang 1 Keg 1 Keg 300,000 300,000

Outcome: terlaksananya jambore Tk Provinsi

Output:jumlah peserta jambore 218 org 218 org

Bantuan Pembinaan Kontingen Jambore Tk Nas. Kupang 1 Keg 1 Keg 75,000 75,000

Outcome: terlaksananya jambore Tk Nasional

Output:jumlah peserta jambore

perjalanan pendampingan jambore pasraman tk nasional Kupang 5 org 5 org 25,000 25,000

Outcome: pembinaan terlaksana

Output:jumlah pembinaan dan monitoring

Bantuan pasraman kilat kab/kota Kupang 10 lks 10 lks 250,000 250,000

Outcome: terlaksananya bantuan

Output:jumlah lembaga yang dibantu

pembinaan lembaga pend ag. Hindu

Biaya guru honorer Kupang 7 org 7 0rg 10 org 12 org 12 org 100,800 100,800 1,800,000 216,000 216,000

Outcome: kesejahteraan guru meningkat

Output:jumlah guru honorer

Layanan pendidikan Dokumen data pendidikan

Pembinaan, monitoring dan pendataan prog.pend Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 65,100 65,100 75,000 85,000 90,000

Outcome: layanan pend terlaksana

Output:jumlah dokumen data pend

Pemb. dan peningkatan kualitas tenaga pendidik

dan kependidikan

Sinkronisasi program pembimas hindu dan lembaga

pend agama hindu se ntt Kupang 1 Keg 1 Keg 190,000 200,000

Outcome: terlaksananya sinkronisasi

Output:jumlah peserta sinkronisasi 50 org 50 org

Jumlah siswa yang memperoleh pend. Keagamaa

Pendistribusian buku pelajaran ke kab/kota Kupang 19 lks 45,000

Outcome: terlaksananya distribusi buku pelajaran

Output:jumlah penerima buku

Perjalanan monev pend. Ke kab/kota Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 45,000 50,000 50,000 50,000



Pengangkatan guru honorer PAH pada sekolah umum Kupang 15 org 15 org 15 org 15 org 270,000 270,000 270,000 270,000

Outcome: pengangkatan terlaksana

Output:jumlah guru tersedia

Pembinaan mental siswa sedaratan sumba Sumba 1 keg 1 keg 250,000 250,000


Output:jumlah siswa terbina 80 org 80 org

Pembinaan mental siswa sedaratan stimor TTS 1 keg 1 keg 250,000 250,000



Pemberian beasiswa siswa pasraman berprestasi Kupang 1 Keg 1 Keg 50,000 50,000

Outcome: pemberian beasiswa terlaksana

Output:jumlah siswa terbantu 50 org 50 org

Jumlah siswa yg memperoleh sarana & prasarana

pendidikan agama dan keagamaan

Pengadaan buku bacaan keagamaan siswa Kupang 400 Eks 400 Eks 120,000 120,000

Outcome: pengadaan buku terlaksana

Output:jumlah buku bacaan

Pengadaan pakaian seragam siswa pasraman Kupang 885 buah 885 buah 88,500 90,000

Outcome: pengadaan pakaian terlaksana

Output:jumlah seragam siswa

Bantuan Pengadaan meja belajar siswa pasraman Kupang 200 set 100,000



Perangkat pengolah data dan komuni Alat pengolah data

kasi Pengadan perangkat pengolah data Kupang 4 unit 4 unit 4 unit 35,000 35,000 35,000

Outcome: kinerja pegawai meningkat

Output:jumlah pengadaan perangkat pengolah data 4 unit 4 unit 4 unit

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN lembaga keagamaan yang terbina

URUSAN AGAMA HINDU Pembinaan pengurus lembaga agama Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 150,000 150,000 200,000

Outcome: pembinaan lembaga terlaksana


Kegiatan pembinaan kerukunan intern umat Hindu

Pembinaan kerukunan intern umat Hindu Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 150,000 300,000 200,000



Bantuan lembaga agama dan keagamaan

lembaga agama dan keagamaan hindu yang terbantu Kupang 1 pkt 1 pkt 1 pkt 100,000 100,000 150,000


Output:jumlah lembaga yg menerima bantuan 1 pkt 1 pkt 1 pkt

Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan kerukunan

perjalanan monitoring pembinaan kerukunan ke kab/kota Kupang 1 thn 1 thn 150,000 150,000



Penerbitan leaflet kerukunan dan booklet 1 pkt 1 pkt 45,000 45,000

Outcome: penerbitan terlaksana

Output:jumlah leaflet dan booklet

Penyuluh/pembina agama yg terbina Penyuluh agama yang terbina

Pembinaan penyuluh agama Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 175,000 175,000 200,000



Workshop penulisan naskah penyuluh agama Kupang 1 keg 1 keg 230,000 250,000

Outcome: workshop terlaksana

Output:jumlah peserta workshop 65 org 65 org

Bantuan operasional kepada Pokjaluh Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 50,000 50,000 30,000


Output:jumlah lembaga penerima bantuan

Operasional dan perjalanan rutin pembinaan penyuluh Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 25,000 25,000 25,000 25,000



Pembinaan pinandita dan P4H Kupang 1 Keg 1 Keg 250,000 150,000



penyuluh agama hindu non pns pene Penyuluhan agama Hindu Non PNS

rima tunjangan Subsidi tunjangan penyuluh Agama hindu Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 108,000 108,000 180,000 180,000 180,000

Outcome: subsidi tersalurkan

Output:jumlah penyuluh penerima subsidi 30 org 30 org 50 org 50 org 50 org

Pemberdayaan umat pembinaan pemberdayaan umat

Orientasi sarati banten Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 158,000 158,000 175,000

Outcome: orientasi sarati terlaksana

Output:jumlah peserta orientasi 44 org 44 org 50 org

penyelenggaraan event keagamaan

Orientasi festival nasional seni keagamaan Hindu Kupang 1 Keg 1 Keg 100,000 150,000

Outcome: orientasi festival terlaksana

Output:jumlah peserta orientasi 25 org 25 org

Belanja sewa pakaian pentas peserta festival seni

keagamaan Kupang 1 pkt 1 pkt 20,000 20,000

Outcome: belanja sewa pakaian

Output: jumlah pakaian yang disewa 1 pkt 1 pkt

Perjalanan menghadiri kegiatan festival seni

keagamaan nasional Jakarta 1 pkt 1 pkt 30,000 35,000

Outcome: perjalanan menghadiri festival

Output:jumlah peserta yg hadir 4 org 4 org

Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan

budaya keagamaan Hindu

Orientasi dewan juri dan pembina UDG Kupang 1 Keg 250,000


Output:jumlah peserta orientasi 80 org

Orientasi pembina festival seni Kupang 1 Keg 1 Keg 250,000 250,000



Perjalanan sosialisasi festival seni kab/kota Kupang 1 thn 65,000


Output:jumlah peserta orientasi

Meningkatkan pelayanan lembaga keagamaan Hindu

Sarasehan UDG Kupang 1 Keg 1 Keg 150,000 200,000

Outcome: sarasehan UDG terlaksana

Output:jumlah peserta sarasehan

Bantuan penyelenggaraan UDG Tk. Prov Kepada LPDG Prov. Kupang 1 lks 1 lks 75,000 100,000

Outcome: tersalurnya bantuan UDG

Output:jumlah menerima bantuan

Bantuan UDG Tk. Nasional kepada LPDG Prov. NTT Jakarta 1 lks 100,000



Bantuan kegiatan UDG kepada PHDI kabupaten Kupang 12 Lks 12 lks 300,000 300,000



Bantuan kegiatan UDG kepada LPDG Kabupaten/Kota Kupang 7 lks 7 lks 175,000 175,000



Bantuan pemberdayaan ekonomi umat Kupang

Outcome: tersalurnya bantuan pemberdayaan umat

Output:jumlah menerima bantuan 4 org 4 org 4 org 4 org 100,000 100,000 100,000 100,000

Bantuan operasional lembaga tk provinsi Kupang 6 kls 6 lks 150,000 150,000



Meningkatnya sradha dan bakti umat

Pembinaan dan pemilihan keluarga sukhinah Kupang 1 Keg 200,000

Outcome: pembinaan dan pemilihan terlaksana

Output:jumlah peserta keluarga sukhinah

Rumah ibadah berkualitas Bantuan rumah ibadah

Bantuan prasarana tempat ibadah Kupang 4 lks 4 lks 4 lks 4 lks 4 lks 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000


Output:jumlah tempat ibadah yg terbantu 4 lks

Sarana dan prasarana pelayanan keagamaan

Pengadaan sarana prasarana pelayanan keagamaan Kupang 4 pkt 2 pkt 85,000 60,000

Outcome: sarana dan prasarana

Output:jumlah sarana yang tersedia

Jumlah naskah norma,standar,prosedur dan kriteria Kupang

Pengyusunan juklak bantuan lembaga 1 pkt 30,000

Outcome: penyusunan juklah terlaksana

Output:jumlah juklak yang tersedia

Peenyusunan dan analisis data urusan 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 30,000 30,000 35,000 35,000

Outcome: penyusunan & analisi terlaksana


Penyusunan juklak penyuluh NON PNS 1 pkt 1 pkt 30,000 30,000



Penyusunan SOP 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 30,000 30,000 30,000 30,000

Outcome: penyusunan SOP terlaksana

Output:jumlah SOP yang tersedia

Dukungan manajemen dan pelaksanaan Dokumen administrasi keuangan,ortala kepegawaian

tugas teknis lainnya bimas hindu

koordinasi dan konsultasi Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 31,050 31,050 45,000 50,000 55,000

Outcome: dokumen administrasi tersedia

Output:jumlah dokumen administasi

Honor tim Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000



Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 221,200 2,255,000 2,480,500 3,745,555 4,316,325

Outcome: kesejahteraan pegawai meningkat

Output: jumlah layanan perkantoran

Jumlah naskah kebijakan manajemen dan

pelaksanaan tugas lainnya

Surat keputusan dan juklak Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 35,000 35,000 35,000 35,000



Perjalanan monev dan pendataan ke kab/kota Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 60,000 60,000 60,000 60,000

Outcome: monitoring dan pendataan terlaksana


layanan perkantoran/operasional perkantoran Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 23,500 60,000 60,000 70,000 70,000



pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dan BMN Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 30,000 45,000 45,000 50,000 50,000



Pramubhakti Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 122,400 240,000 240,000 240,000 240,000


Output: jumlah layanan perkantoran 6 org 10 org 10 0rg 10 0rg 10 0rg

Pemeliharaan administrasi keuangan Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 45,000 40,000 55,000 60,000 65,000



Jumlah dokumen administrasi perencanaan,

keuangan umum, dan ortala , kepegawaian

Penyusunan rencana program dan anggaran Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 65,000 65,000 70,000 70,000

Outcome: tersusunnya program dan anggaran


Perjalanan konsultasi penyusunan program dan anggaran Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 80,000 80,000 80,000 80,000



Penyusunan rlaporan keuangan,SAI,BMN dan LAKIP Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 20,000 20,000 25,000 25,000

Outcome: tersusunnya laporan


ATK, data ortapeg dan arsiparis Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 15,000 15,000 15,000 15,000

Outcome: tersedianya ATK


Perjalanan rekon SAKPA,SAPPAW & BMN kupang & Bali Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 40,000 40,000 40,000 40,000



Peralatan dan fasilitas perkantoran Pengadaan sarana perkantoran

sarana perkantoran Kupang 1 unit 2 unit 2 unit 8,000 20,000 20,000


Output:jumlah pengadaan

Penyelenggaraan administrasi perkan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

toran pendidikan bimas Hindu perkantoran

layanan perkantoran Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 8,000 8,000 9,000 9,000 10,000


Output:jumlah layanan perkantoran

pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 19,300 25,000 25,000 30,000 30,000

Outcome: pemeliharaan kendaraan terlaksana


langganan media cetak/biaya peliputan Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 7,500 8,000 8,000 10,000 10,000

Outcome: langganan media terlaksana


biaya kebersihan ruangan Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000



Biaya pengiriman surat dinas Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 4,000 4,000 4,500 4,500 5,000

Outcome: terkirimnya surat dinas


Pemasangan jaringan internet Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 4,000 4,000 4,500 4,500 5,000

Outcome: tersedianya jaringan internet


8. PROGRAM BIMAS BUDHA

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM

(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

LOKASI

TARGET

JUMLAH

TARGET

ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL ALOKASI UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-B-

NS-BS 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)


11 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA 1,117,935.00 1,178,644.00 1,247,397.00 1,307,589.00 1,368,869.00 6,220,434.00 Kanwil /

Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Buddha

1 Persentase lembaga sosial keagamaan Buddha yang

difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga

keagamaan

Kanwil/Daerah 0% 0% 90% 100% 100% 100%

2 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha

yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

Kanwil/Daerah - - 1 2 2 2

11.1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha 265,965.00 277,657.00 288,949.00 300,241.00 312,133.00 1,444,945.00 Kanwil /

Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Kanwil/Daerah 25,200.00 28,800.00 32,000.00 35,200.00 39,000.00 160,200.00

A Jumlah penyuluh keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam

1 Jumlah Penyuluh Non PNS yang menerima tunjangan 10 12 12 12 12 12

2 Jumlah Penyuluh Non PNS dan Tenaga Teknis keagamaan

yang mengikuti pembinaan

1 1 2 3 4 4

3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Penyuluh

Agama Buddha PNS

- - 1 1 2 2

4 Jumlah Penyuluh yang mengikuti pembinaan keluarga hita

Sukhaya

- - - - 1 2

B Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern

1 Jumlah Tokoh Agama yang mengikuti dialog kerukunan

intern umat Buddha

- - 4 4 8 8

2 Jumlah Tokoh Wanita Buddhis yang mengikuti dialog

kerukunan intern umat Buddha

- - - 2 3 3

3 Jumlah Tokoh Pemuda Buddhis yang mengikuti dialog

kerukunan intern umat Buddha

- - 1 1 1 1

Meningkatknya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha Kanwil/Daerah 240,765.00 248,857.00 256,949.00 265,041.00 273,133.00 1,284,745.00

A Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam

1 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan (Organisasi

kepemudaan/ Organisasi Wanita Buddhis/organisasi

Sangha/ Lembaga Keagamaan yang dibantu

1 1 2 2 2 2

2 Jumlah Kegiatan Pembinaan Penguatan dan

pemberdayaan Pengurus Lembaga Keagamaan Buddha

- - 1 1 1 1

3 Jumlah rumah ibadah yang dibantu 1 1 1 2 2 2

B Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan

1 Jumlah kitab suci agama Buddha 1 1 2 3 4 4

2 Jumlah buku keagamaan Buddha - - 3 4 5 5

3 Jumlah sarana puja Bhakti agama Buddha - - 3 4 5 5

C Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budya keagamaan

1 Jumlah event penyelenggaraan Dhamma Camp Pemuda

Buddhis

- - - - 1 1

11.2 Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha 190,000.00 220,607.00 260,571.00 290,198.00 320,912.00 1,282,288.00 Kanwil /

Kankemenag

Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dan Keagaamaan Buddha Kanwil/Daerah 190,000.00 202,607.00 224,571.00 236,198.00 248,912.00 1,102,288.00

1 Jumlah lembaga pendidikan agama dan keagamaan

Buddha yang difasiltasi dalam penguatan dan

pemberdayaan

- - 1 1 2 2

2 Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan event

pendidikan agama dan keagamaan Buddha

- - 1 2 2 2

3 Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum

yang berlaku

- - 2 2 2 2

4 Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan agama

dan keagamaan Buddha

- - - 1 1 1

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Agama dan - 18,000.00 36,000.00 54,000.00 72,000.00 180,000.00

1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang difasilitasi


- 2 2 2 2 2

2 Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha non PNS yang

menerima tunjangan profesi

- 1 1 1 2 2

3 Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Buddha

yang menerima insentif/ tunjangan

- - - - 1 1

11.3 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha 361,394.00 374,500.00 387,606.00 401,172.00 415,213.00 1,939,885.00 Kanwil /

Kankemenag

Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha Kanwil/Daerah 361,394.00 374,500.00 387,606.00 401,172.00 415,213.00 1,939,885.00

1 Jumlah dokumen administrasi 12 12 12 12 12 12

2 Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 12

11.4 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha 300,576.00 305,880.00 310,271.00 315,978.00 320,611.00 1,553,316.00 Kanwil /

Kankemenag

Terlaksananya Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Kanwil/Daerah 300,576.00 305,880.00 310,271.00 315,978.00 320,611.00 1,553,316.00

1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 3 3 3 4 4 4

2 Jumlah Dokumen data perencanaan dan Layanan Sistem

Informasi

3 3 3 4 4 4

3 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

3 3 3 4 4 4

4 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 3 3 3 4 4 4

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 21 Juni 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SARMAN MARSELINUS

LAMPIRAN III

RENCANA STRATEGIS


MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

NO. PROGRAM/KEGIATAN



(OUTPUT)/INDIKATOR LOKASI

TARGET JUMLAH

TARGET


PELAKSANA

K/L-N-B-NS-

BS 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)


1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMAO 15,750,535.00 15,540,547.00 17,480,269.00 18,115,232.00 18,916,352.00 85,802,935.00

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

WTP WTP WTP WTP WTP WTP 1 Predikat Opini Laporan Keuangan

2 Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja B B BB A A A

1.1

Pembinaan Administrasi Perencanaan 1,077,900.00 827,289.00 1,192,388.00 1,245,316.00 1,395,226.00 5,738,119.00 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan Kanwil 1,077,900.00 827,289.00 1,192,388.00 1,245,316.00 1,395,226.00 5,738,119.00

1 Jumlah Data Perencanaan Program 9 9 9 9 9 9

2 Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan

Anggaran 179 197 197 197 197 197

3 Jumlah Laporan Evaluasi Program 9 9 9 9 9 9

1.2

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 594,474.00 768,624.00 868,613.00 968,672.00 1,035,721.00 4,236,104.00 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Kanwil 594,474.00 768,624.00 868,613.00 968,672.00 1,035,721.00 4,236,104.00

1

Jumlah Dokumen Assessmen,

Pembinaan dan Pengembangan

pegawai, serta layanan kesejahteraan

sosial

35 35 35 35 35 35

2 Pengangkatan PNS 1 25 28 30 33 33

3 Jumlah Dokumen Data PNS 124 124 128 132 136 136

1.3

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 8,480,504.00 8,388,167.00 8,580,504.00 8,680,504.00 8,780,504.00 42,910,183.00 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan Kanwil 8,480,504.00 8,388,167.00 8,580,504.00 8,680,504.00 8,780,504.00 42,910,183.00

1 Jumlah Dokumen Pengelolaan

Keuangan dan BMN 70 73 73 73 73 73

2 Jumlah laporan keuangan dan BMN 70 73 73 73 73 73

3 Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan

Tunjangan 57 58 68 78 88 88

1.4 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 196,125.00 230,222.00 260,641.00 290,572.00 320,133.00 1,297,693.00 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan Kanwil 196,125.00 230,222.00 260,641.00 290,572.00 320,133.00 1,297,693.00

1 Jumlah Rancangan Regulasi Bidang

Organisasi dan Tata Laksana - - 1 1 1 4

2 Jumlah Laporan Kinerja 2 5 5 5 5 5

3 Jumlah Dokumen Laporan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan 5 10 10 10 10

1.5 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN 331,350.00 399,795.00 417,495.00 435,620.00 453,751.00 2,038,011.00 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kanwil 331,350.00 399,795.00 417,495.00 435,620.00 453,751.00 2,038,011.00

1

Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus-

Kasus/Advokasi Hukum Kementerian

Agama

2 3 4 5 6 6

2 Jumlah Pembinaan SDM di Bidang

Hukum dan KLN 2 3 4 5 6 6

1.6 Pembinaan Administrasi Umum 4,133,381.00 3,959,398.00 5,159,398.00 5,459,398.00 5,859,398.00 24,570,973.00 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Kanwil 3,883,381.00 3,188,998.00 4,159,398.00 4,259,398.00 4,359,398.00 19,850,573.00

1

Jumlah Dokumen Pelayanan dan

Rancangan Kebijakan di Bidang

Administrasi dan Umum

5 7 9 11 13 13

2

Prosentase Terlaksananya Pembinaan

dan Pengembangan di Bidang

Pengadaan Barang dan Jasa

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya penyediaan sarana prasarana Kanwil 250,000.00 770,400.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,500,000.00 4,720,400.00

1 Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur Kementerian Agama 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.7 Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan 936,801.00 967,052.00 1,001,230.00 1,035,150.00 1,071,619.00 529,624.82 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Kehumasan Kanwil 798,181.00 824,186.00 851,463.00 880,072.00 908,681.00 4,262,583.00

1 Jumlah Prosentasi Pengelolaan Humas

dan Layanan Publik

70% 75% 80% 85% 90% 90%

Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kanwil 60,800.00 63,746.00 66,836.00 70,077.00 74,717.00 336,176.00

1 Jumlah persentase Data dan Layanan e-

Data

70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 90 % -

Meningkatnya Sistem Informasi yang Terintegrasi Kanwil 77,820.00 79,120.00 82,931.00 85,001.00 88,221.00 413,093.00

1 Jumlah Pengelolaan Jaringan

Situs/Web

10 15 20 25 30 30 -

2 PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 580,820.00 726,126.00 876,113.00 1,015,113.00 1,165,321.00 4,363,493.00 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Kerukunan Umat Beragama Kanwil

1 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Baik Baik Baik Baik Baik Baik

2.1 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 580,820.00 726,126.00 876,113.00 1,015,113.00 1,165,321.00 4,363,493.00 Kanwil

Meningkatnya Kualitas FKUB, Lembaga Kanwil 465,995.00 526,126.00 626,113.00 715,113.00 815,321.00 3,148,668.00

1 Jumlah Pembinaan Aktor-aktor

Kerukunan Umat Beragama

2 4 6 8 10 10

2 Jumlah Pengembangan KUB 2 4 6 8 10 10

3 Jumlah paket bantuan pembangunan

SEKBER FKUB (paket)

1 2 4 6 8 8

4 Jumlah paket bantuan operasional

SEKBER FKUB Provinsi (paket)

1 1 1 1 1 1

5 Jumlah paket bantuan operasional

SEKBER FKUB Kabupaten/Kota (paket)

- - - - - -

2.2 Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama 114,825.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 1,214,825.00 Kanwil

Terlaksananya administrasi kerukunan hidup umat Pusat 114,825.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 1,214,825.00

1 Laporan Kinerja 2 4 6 8 10 10

2 Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 12

1. PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

NO

PROGRAM /KEGIATAN



Lokasi

TARGET JUMLAH ALOKASI TOTAL Unit Organisasi

Pelaksana

K/L-N-B NS-

BS 2015 2016 2017 2018 2019 TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 ALOKASI (ribuan)

Pendidikan Islam 42,661 14,623 16,235 16,658 17,343 107,520 37,382,071 25,379,609 129,321,354 138,472,666 154,654,891 485,210,592 1 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 47 143 475 555 635 1,855 516,150 613,920 4,750,000 4,416,000 5,716,000 16,012,070

Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Guru PAI yang ditingkatkan Kualifikasinya Kota Kupang - - - - - - - - - - Kanwil Jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya Kota Kupang - 77 200 400 400 - 154,000 260,000 400,000 400,000 Kanwil Jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompetensinya Kota Kupang - 25 40 - 40 - 50,000 200,000 - 300,000 Kanwil Jumlah GPAI yang mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru) Kota Kupang - - - - - - - - - - Jumlah lembaga Pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya se NTT - 30 30 30 - - 90,000 120,000 120,000 Kanwil Jumlah Guru dan Pengawas PAI yang Mengikuti Bimtek K-13 Kota Kupang - 40 - - - 154,000 - - Jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI Kota Kupang - 18 30 30 30 - 175,000 350,000 350,000 350,000 Kanwil

Jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah se NTT - 14 40 40 40 - 70,000 400,000 400,000 400,000 Kanwil Jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas PAI/PENTAS PAI Kota Kupang 25 40 40 367,400 - 600,000 - 600,000 Kanwil Jumlah siswa yang mengikuti Jambore ROHIS Kota Kupang 10 9 12 12 12 106,150 164,920 250,000 250,000 250,000 Kanwil Jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI Kota Kupang - - 1 1 1 - 150,000 200,000 200,000 Kanwil Jumlah Pendidikan Agama Islam bermutu se NTT - - 20 20 20 - - 2,200,000 2,600,000 3,000,000 Kanwil Jumlah Pembinaan Pendidikan Agama Islam se NTT 12 - 22 22 22 42,600 - 96,000 96,000 96,000 Kanwil

2 Peningkatan Akses, Mutu,

Kesejahteraan dan Subsidi

Pendidikan Agama Islam

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu 359 297 610 549 620 2,435 1,418,050 2,114,100 8,515,000 7,970,000 9,420,000 29,437,150

Jumlah lembaga pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah

pada pondok pesantren

Flotim, Lembata - - 1 1 1 - - 600,000 700,000 900,000 Kanwil

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diakreditasi Se NTT - - 5 5 5 - - 75,000 75,000 Kanwil Jumlah RKB pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan pada

Pondok Pesantren

Se NTT - - 4 4 4 - - 350,000 350,000 350,000 Kanwil

Jumlah asrama pada pondok pesantren yang disediakan Sumbar, Manggarai,

Kota Kupang

- - 2 2 2 - - 500,000 500,000 500,000 Kanwil

Jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab Se NTT - 1 5 5 5 - 100,000 200,000 300,000 350,000 Kanwil Jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal penerima tunjangan

fungsional

Se NTT - - 30 30 30 - - 90,000 90,000 90,000 Kanwil

Penyelenggaraan Paket A/B/C Kota Kpg, Manggarai - 1 1 - 1 - 340,000 400,000 400,000 400,000 Kanwil


pembelajarannya

Se NTT - - 1 1 1 - - 100,000 100,000 100,000 Kanwil


sarana dan prasarananya

Se NTT - - 2 2 2 - - 360,000 360,000 360,000 Kanwil


Pesantren ditingkatkan mutunya

Se NTT - - 8 8 8 - - 200,000 250,000 300,000 Kanwil


Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

Se NTT 73 52 80 80 80 605,000 520,000 800,000 800,000 800,000 Kanwil

Jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan

Pesantren yang ditingkatkan mutunya Se NTT 40 - 40 40 50 150,000 - 400,000 400,000 500,000 Kanwil

Jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-

Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapatkan tunjangan/insentif

Se NTT - 100 190 200 200 - 300,000 400,000 400,000 400,000 Kanwil

Jumlah santri Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an yang

mendapatkan tunjangan operasional santri

Se NTT - - 120 120 120 - - 180,000 180,000 180,000 Kanwil

Jumlah santri yang mengikuti Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) Jakarta - - 20 - - - - 200,000 - - Kanwil Jumlah lembaga pendidikan keagamaan baru di wilayah Terdepan, Terluar,

dan Tertinggal (3T) yang didirikan

Manggarai, Alor,

Lembata

- - 2 2 2 - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 kanwil

Jumlah lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan

Tertinggal (3T) yang mendapatkan dukungan pengembangan/peningkatan

mutu, sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola

Manggarai, Alor,

Lembata, Flotim

- - - - - kanwil

Pendidikan Life Skill dan short course se NTT 1 - 3 3 3 100,000 - 300,000 300,000 300,000 kanwil Jumlah santri pondok pesantren yang menerima Beasiswa Santri Berprestasi

(Program Beasiswa Santri Berprestasi)

se NTT 15 - 25 25 25 44,000 - 150,000 150,000 150,000

kanwil

Jumlah santri pondok pesantren yang mendapatkan dukungan pembiayaan

Pemagangan Santri Pondok Pesantren

se NTT 6 - 15 15 15 18,000 - 45,000 45,000 45,000

kanwil

Jumlah santri yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) Kupang, Sumbar - 30 -

- 450,000 - -

kanwil

Jumlah santri yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok

Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS)

se NTT 30 - - - 40 639,400

- 800,000

kanwil

Jumlah pesantren yang mendapatkan dukungan pengembangan dan

peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)

Sumbar, Alor,Ende,

Flotim,Manggarai

- - 2 2 2 - - 150,000 150,000 150,000 kanwil

Sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi se NTT 1 - 1 1 1 182,200 - 200,000 200,000 200,000 kanwil Jumlah santri yang mengikuti PORSADIN Kota Kupang 9 - 20 - 20 89,300 - 220,000 250,000 kanwil

Pelaksanaan Manajemen KIP Kota Kupang 1 1 1 1 1 80,000 50,000 120,000 120,000 120,000 kanwil Jumlah santri Penerima KIP se NTT 183 141 149,550 114,700 kanwil Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Peningkatan Mutu kesehatan se NTT - 1 2 2 2 - 50,000 100,000 100,000 100,000 kanwil

NO

PROGRAM /KEGIATAN



Lokasi


Pelaksana

K/L-N-B NS-


3 Peningkatan Akses, Mutu dan

Relevansi Madrasah

Jumlah Siswa RA yang menerima Bantuan Biaya Operasional (BOP)

se NTT

42,221 14,140 15,104 15,508 15,919 102,892 30,681,490 6,717,943 106,447,196 115,536,592 128,163,810 387,547,031

Kanwil

4,703 5,120 5,250 5,400 5,500 1,457,930 - 1,575,000 1,620,000 1,650,000

Jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran se NTT - 1 5 5 5

- 25,000 125,000 125,000 125,000

Kanwil

Jumlah ruang kelas baru yang dibangun pada RA se NTT - 5 5 5 5 - - 750,000 750,000 750,000 Kanwil Jumlah ruang kelas RA yang direhab se NTT - - 10 10 10 - - 500,000 500,000 500,000 Kanwil Jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA Unggulan Kota Kpg, SBD - - 2 2 2 - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Kanwil Jumlah Guru/Kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya Kota Kupang - - 50 50 50 - - 180,000 180,000 180,000 Kanwil Jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA/Madrasah yang

dipersiapkan Kota Kupang 7 2 5 5 5

654,728 382,180 400,000 400,000 400,000

Kanwil

Jumlah Siswa MI Penerima BOS se NTT 19,976 - - - - 15,980,800 - - - - Kanwil Jumlah Siswa MI Penerima KIP (BSM) se NTT - - - - - - - - - - Kanwil Jumlah Siswa MI mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi se NTT - 10 20 20 20 - 10,000 30,000 30,000 30,000 Kanwil Jumlah Siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional

dan/atau internasional se NTT

46

60

60

70

80

586,810 300,000 400,000 600,000 600,000

Kanwil

Jumlah Ruang Kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi se NTT - - 25 28 35 - - 1,625,000 1,820,000 2,275,000 Kanwil Jumlah Ruang Kelas MI rusak berat yang direhabilitasi se NTT - 3 18 22 25 - 315,000 1,836,000 2,244,000 2,550,000 Kanwil Jumlah perpustakaan MI yang dibangun se NTT - - 15 15 15 - - 2,700,000 2,700,000 2,700,000 Kanwil Jumlah MI yang meningkat standar UKS se NTT - - 4 4 4 - - 200,000 200,000 200,000 Kanwil Jumlah Ruang Kelas MI yang dibangun se NTT - - 12 15 15 - - 2,160,000 2,700,000 2,700,000 Kanwil Jumlah MI yang meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler Ende,Belu,Sumtim,

Alor,Flotim - - 1 1 1

- - 50,000 50,000 50,000

Kanwil

Jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler se NTT - - 1 1 1 - - 12,000,000 13,000,000 14,000,000 Kanwil Jumlah MI,MTs,MA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya

se NTT 30 40 20 20 20 1,001,138 570,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 Kanwil

Jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan Ende,Belu,Sumtim,


- - 750,000 750,000 750,000

Kanwil

Jumlah MI menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Ende,Belu,Sumtim,


- - 10,000 10,000 10,000

Kanwil

Jumlah KKM MI diberdayakan Ende,Belu,Sumtim,


- - 300,000 300,000 300,000

Kanwil

Jumlah KKG MI diberdayakan Ende,Belu,Sumtim,


- - 300,000 300,000 300,000

Kanwil

Jumlah Siswa MTs Penerima BOS se NTT 5,875 - - - - 5,875,000 - - - - Kanwil Jumlah Siswa MTs Penerima KIP (BSM) se NTT - - - - - - - - - - Kanwil Jumlah Siswa MTs mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi Kota Kupang - 10 20 20 20 - 18,000 36,000 36,000 36,000 Kanwil Jumlah MTs yang dibangun pada daerah 3T Alor, Manggarai,

Mabar

-

-

1

1

1

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Kanwil

Jumlah Ruang Kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi se NTT - - 14 16 20 - - 910,000 1,040,000 1,300,000 Kanwil

Jumlah Ruang Kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi se NTT - 2 12 14 18 - 240,000 1,404,000 1,638,000 2,106,000 Kanwil

Jumlah perpustakaan MTs yang dibangun se NTT - 1 4 4 4 - 229,000 800,000 800,000 800,000 Kanwil Jumlah MTs yang meningkat standar UKS se NTT - - 2 2 2 - - 100,000 100,000 100,000 Kanwil Jumlah MTs yang disiapkan menjadi Madrasah Unggulan Kupang,Alor,Ende - - 2 2 2 - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Kanwil Jumlah Ruang Kelas MTs yang dibangun se NTT - - 15 14 15 - - 2,700,000 2,520,000 2,700,000 Kanwil

Jumlah Ruang Laboraturium IPA MTs yang dibangun se NTT - 1 2 2 2 - 229,000 500,000 500,000 500,000 Kanwil

Jumlah Ruang Laboraturium Komputer MTs yang dibangun se NTT - 1 2 2 2 - 229,000 500,000 500,000 500,000 Kanwil

Jumlah MTs yang meningkat kegiatan ekstrakurikulernya Sumtim, Kota, Alor,

Ende - - 1 1 1

- - 50,000 50,000 5,000,000

Kanwil

Jumlah MTs yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler se NTT - - 1 1 1 - - 1,200,000 1,400,000 1,400,000 Kanwil

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan Kota Kupang 1 - 1 1 1 457,000 - 600,000 600,000 600,000 Kanwil Jumlah MTs yang memiliki Peralatan Lab Komputer se NTT - 1 5 5 5 - 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Kanwil Jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium IPA se NTT - 1 5 5 5 - 100,000 750,000 750,000 750,000 Kanwil Jumlah Siswa MA/MAK Penerima BOS se NTT 2,916 - - - - 3,499,200 - - - - Kanwil Jumlah Siswa MA/MAK Penerima KIP (BSM) se NTT - - - - - - - - - - Kanwil

Jumlah Siswa MA/MAK mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi/Pemagangan se NTT - 5 50 50 50

- 10,000 125,000 125,000 125,000

Kanwil

Jumlah MA/MAK yang dibangun se NTT - - 2 2 2 - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 Kanwil Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi se NTT - - 6 6 6 - - 390,000 390,000 390,000 Kanwil Jumlah Ruang Kelas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi se NTT - 2 12 12 12 - 240,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 Kanwil Jumlah perpustakaan MA/MAK yang dibangun se NTT - 1 3 3 3 - 229,000 600,000 600,000 600,000 Kanwil Jumlah MA/MAK yang meningkat standar UKS se NTT - - 1 1 1 - - 50,000 50,000 50,000 Kanwil Jumlah Ruang Kelas MA/MAK yang dibangun se NTT - - 40 40 40 - - 8,000,000 8,000,000 8,000,000 Kanwil Jumlah MA/MAK yang meningkat kegiatan ekstrakurikulernya se NTT - - 1 1 1 - - 50,000 50,000 5,000,000 Kanwil Jumlah MA/MAK yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler se NTT - - 1 1 1 - - 11,000,000 12,000,000 12,000,000 Kanwil Jumlah MA/MAK yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya se NTT - - 2 2 2 - - 100,000 100,000 100,000 Kanwil Jumlah KKM MA/MAK yang diberdayakan se NTT - - 3 12 12 - - 900,000 3,600,000 3,600,000 Kanwil Jumlah MGMP MA/MAK yang diberdayakan se NTT - - 3 13 13 - - 900,000 3,900,000 3,900,000 Kanwil Jumlah MA/MAK berasrama yang dibangun/dikembangkan se NTT - 1 2 2 2 - 2,500,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 Kanwil Jumlah MA/MAK yang mendapatkan Ruang laboratorium IPA se NTT - 1 4 4 4 - 229,000 800,000 800,000 800,000 Kanwil Jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA se NTT - 1 4 4 4 - 100,000 600,000 600,000 600,000 Kanwil Jumlah MA/MAK yang mendapatkan laboratorium bahasa se NTT - - 3 3 3 - - 600,000 600,000 600,000 Kanwil Jumlah MA/MAK yang mendapatkan Ruang laboratorium komputer se NTT - - 3 3 3 - - 450,000 450,000 450,000 Kanwil Jumlah peralatan laboratorium bahasa MA/MAK yang disediakan se NTT - - 4 4 4 - - 600,000 600,000 600,000 Kanwil Jumlah peralatan laboratorium komputer MA/MAK yang disediakan se NTT - - 4 4 4 - - 600,000 600,000 600,000 Kanwil

NO

PROGRAM /KEGIATAN



Lokasi


Pelaksana

K/L-N-B NS-


Jumlah asrama MA/MAK yang dibangun se NTT

-

-

3

3

3

-

-

4,500,000

4,500,000

4,500,000

Kanwil

Jumlah MA yang dipersiapkan menjadi Madrasah Unggulan/Kontrak Prestasi Kupang,Ende,Alor,

Lembata, Manggarai

-

-

1

1

1

-

-

200,000

200,000

200,000

Kanwil

Jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan Kupang,Ende,Alor,Le

mbata, Manggarai - - 1 1 1

- - 150,000 150,000 150,000

Kanwil

Jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan Mabar, Alor,

Ende,Kupang,

Manggarai

-

-

1

1

1

-

-

100,000

100,000

100,000

Kanwil

Jumlah Siswa MA yang mengikuti program pemagangan di DU/DI Kota Kupang - - 50 50 50 - - 125,000 125,000 125,000 Kanwil Jumlah guru madrasah yang ditingkatkan kualifikasi S1 se NTT - - 120 60 60 - - 720,000 360,000 360,000 Kanwil Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Fungsional se NTT - - - - - - - - - - Kanwil Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Profesi se NTT - - - - - - - - - - Kanwil Jumlah PTK non-PNS yang Menerima Tunjangan Khusus se NTT - - - - - - - - - - Kanwil Jumlah guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru Kota Kupang - - - - - - - - - - Kanwil Jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalaman yang meningkat

kualitasnya se NTT - - 5 5 5 - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Kanwil

Jumlah lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah yang diberdayakan Kota Kupang - - 1 1 1 - - 250,000 250,000 250,000 Kanwil

Jumlah Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) diberdayakan di Provinsi Kota Kupang 1 1 1 1 1 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 Kanwil Jumlah Lembaga POKJAWAS yang dibantu Kota Kupang 1 - 1 1 1 20,000 Kanwil Jumlah guru yang disiapkan menjadi Kepala Madrasah Kota Kupang - - 40 40 40 - - 800,000 800,000 800,000 Kanwil Jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab se NTT 8,663 8,866 9,132 9,406 9,688 263,150 251,026 913,198 940,594 968,812 Kanwil

Safeguarding BOS dan BSM se NTT - - 1 1 1 - - 1,678,998 1,678,998 1,678,998 Kanwil Layanan Manajemen Administrasi BOS dan BSM Kota Kupang 1 1 1 1 1 735,734 221,737 800,000 800,000 800,000 Kanwil Pengendalian Kegiatan dan Pelayanan Madrasah Kota Kupang 1 1 1 1 1 - - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 Kanwil Jumlah Sarana (Kendaraan Roda 2 yang disediakan Kota Kupang - 2 2 - - - 40,000 50,000 - - Kanwil

Manajemen Sertifikasi Guru Kota Kupang - - 1 1 1 - - 150,000 150,000 150,000 Kanwil 4 Dukungan Manajemen dan

Tugas Teknis Lainnya Pendidikan

Islam

34 43 46 46 169 338 4,766,381 15,933,646 9,609,158 10,550,074 11,355,082 52,214,341

Jumlah Layanan Sistem Pendataan dan Informasi Pendidikan Islam se NTT 1 1 1 1 1 537,300 522,624 600,000 600,000 650,000 Kanwil

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Pendis se NTT 1 1 1 1 1 283,115 251,425 400,000 400,000 400,000 Kanwil

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pendis se NTT 1 1 1 1 1 331,970 362,150 650,000 700,000 700,000 Kanwil Jumlah Dokumen LAKIP Ditjen Pendis se NTT - - 1 1 1 300,000 300,000 300,000 Kanwil Jumlah Dokumen/Laporan Keuangan Program Pendis se NTT - - 1 1 1 400,000 400,000 400,000 Kanwil Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Keuangan Ditjen Pendis se NTT - 1 1 1 1 237,095 350,000 350,000 400,000 Kanwil Jumlah Dokumen Verifikasi Pelaksanaan Anggaran se NTT - - 1 1 1 200,000 200,000 200,000 Kanwil Jumlah Dokumen Perbendaharaan Pelaksanaan Anggaran se NTT - 1 1 1 1 230,325 300,000 300,000 300,000 Kanwil Manajemen Pelayanan Pendidikan Islam (Madrasah, Pontren, PAI_ se NTT 1 1 1 1 1 924,780 1,174,805 2,500,000 3,000,000 3,000,000 Kanwil Sarana dan Prasarana Perkantoran se NTT - 1 1 1 1 50,000 200,000 250,000 200,000 Kanwil Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12 790,792 1,281,053 1,409,158 1,550,074 1,705,082 Kanwil

Gaji dan tunjangan (profesi guru, dosen, kehormatan guru besar Kemahalan 12 12 12 12 12 1,383,561 11,211,014 1,500,000 1,700,000 1,900,000 Kanwil

Tunjangan Kinerja 6 12 12 12 12 514,863 613,155 800,000 800,000 1,200,000 Kanwil

3. PROGRAM HAJI DAN UMROH

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM

(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

LOKASI

TARGET JUMLAH

TARGET


PELAKSANA

K/L-N-B-

NS-BS

2015

2016

2017

2018 2019

2015

2016

2017

2018

2019

(Juta Rupiah)

KEMENTERIAN AGAMA

6 PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 5,268,704 7,134,238 12,492,422 13,716,285 15,539,542 54,151,191 Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji

dan Umrah / Kanwil /

Kankemenag

Terwujudnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Tertib dan

Lancar

1 Indeks kepuasan jemaah haji Kanwil 83,2 85,3 86,4 87,5 88,6 90%

6.1 Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Pelayanan

Haji Dalam Negeri /

Kanwil / Kankemenag

Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji Dalam Negeri 147,929 254,379 2,798,169 3,217,894 3,861,473 10,279,845

1 Jumlah Pengiriman Perlengkapan Haji Ke Daerah Kanwil 521 521 550 650 900 3,142 30,000 30,000 330,000 379,500 455,400 1,224,900

2 Jumlah Perlengkapan Haji Kanwil 521 521 550 650 900 3,142 76,850 183,300 2,016,300 2,318,745 2,782,494 7,377,689

3 Jumlah Tim Verifikasi Dokumen Haji Kanwil 8 8 10 10 12 48 14,719 14,719 161,909 186,195 223,434 600,977

4 Jumlah Pengantaran Dokumen Haji Ke Jakarta Kanwil 2 2 3 3 4 14 26,360 26,360 289,960 333,454 400,145 1,076,279

6.3 Pembinaan Haji dan Umrah 0 Direktorat Pembinaan

Haji dan Umrah / Kanwil

/ Kankemenag

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah 0 597,985 1,896,759 3,983,194 4,580,673 5,496,808 16,555,418

1 Jumlah Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan

Haji Kanwil 60 80 90 100 115 445 228,070 992,474 2,084,195 2,396,825 2,876,190 8,577,754

2 Monitoring Pelaksanaan Pembinaan Manasik Haji Kanwil - 3 5 5 5 18 135,820 670,190 1,407,399 1,618,509 1,942,211 5,774,128

3 Jumlah Tes Kompetensi Petugas Haji Kanwil 20 30 30 30 30 140 21,715 21,715 45,602 52,442 62,930 204,403

4 Jumlah Antar Jamaah Calon Haji di Embarkasi Surabaya Kanwil 10 10 12 12 12 56 79,550 79,550 167,055 192,113 230,536 748,804

5 Jumlah Jemput Jamaah Haji di Debarkasi Surabaya Kanwil 10 10 12 12 12 56 70,150 70,150 147,315 169,412 203,295 660,322

6 Jumlah Pelayanan/Jamuan Jamaah Calon Haji Kanwil 521 521 550 650 900 3,142 40,000 40,000 84,000 96,600 115,920 376,520

7 Jumlah Rapat Persiapan PPIH dengan Instansi Terkait Fase

Pemberangkatan Jamaah Calon Haji

Kanwil 20 21 22 23 24 110 11,340 11,340 23,814 27,386 32,863 106,743

8 Jumlah Rapat Persiapan PPIH dengan Instansi terkait Fase

Pemulangan Jamaah Haji

Kanwil 20 21 22 23 24 110 11,340 11,340 23,814 27,386 32,863 106,743

6.4 Pengelolaan dana haji 0 Direktorat Pengelolaan

Dana Haji / Kanwil /

Kankemenag

Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji 0 46,200 46,200 113,020 129,973 155,968 491,361

1 Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Operasional

Penye. Ibadah Haji

Kanwil 6 6 6 6 6 30 46,200 46,200 97,020 111,573 133,888 434,881

2 Jumlah dokumen laporan pengelolaan dan

pengembangan dana haji

Kanwil 1 1 1 1 1 5 - - 8,500 9,775 11,730 30,005

3 Jumlah dokumen laporan aset haji Kanwil 1 1 1 1 1 5 - - 7,500 8,625 10,350 26,475

6.5 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah 0 Sekretariat Direktorat

Jenderal

Penyelenggaraan Haji

dan Umrah / Kanwil /

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan

Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

0 4,476,590 4,936,900 5,598,039 5,787,745 6,025,294 26,824,568

1 Dokumen administrasi pelaksanaan tusi Kanwil 2 2 3 3 4 14 - - 17,200 19,780 23,736 60,716

2 Jumlah dokumen administrasi perencanaan keuangan Kanwil 2 2 3 3 4 14 68,310 68,310 143,451 164,969 197,962 643,002

3 Jumlah dokumen monev,lakip dan BMN Kanwil 2 2 3 3 3 13 31,360 31,360 65,856 75,734 90,881 295,192

4 Jumlah lokasi pengelolaan database, jaringan dan

informasi haji

Kanwil 1 1 2 2 2 8 9,000 9,000 18,900 21,735 26,082 84,717

Layanan Perkantoran

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kanwil 12 12 12 12 12 60 4,200,000 4,660,310 5,000,000 5,100,000 5,200,000 24,160,310

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1 Kebutuhan TUSI dan Perkantoran Kanwil 12 12 12 12 12 60 41,050 41,050 86,205 99,136 118,963 386,404

2 Jumlah Pengelola Anggaran Kanwil 4 6 6 6 6 28 58,200 58,200 122,220 140,553 168,664 547,837

3 Honor TIM Tindak Lanjut Pemeriksaan Kanwil 4 5 6 8 8 31 18,000 18,000 37,800 43,470 52,164 169,434

4 Jamuan Tamu Kanwil 12 12 12 12 12 60 7,500 7,500 15,750 18,113 21,735 70,598

5 Langganan Daya dan Jasa Kanwil 12 12 12 12 12 60 12,600 12,600 26,460 30,429 36,515 118,604

6 Honor Pengelola SAI Kanwil 3 3 4 4 4 18 10,800 10,800 22,680 26,082 31,298 101,660

7 Jumlah Operasional Pimpinan Kanwil 1 1 1 1 1 5 19,770 19,770 41,517 47,745 57,293 186,095

4. PROGRAM BIMAS ISLAM

NO.

PROGRAM/KEGIATAN



LOKASI

TARGET JUMLAH TARGET

ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL ALOKASI UNIT ORGANISASI PELAKSANA

K/L-N-B-NS-

BS

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(Juta Rupiah)

KEMENTERIAN AGAMA PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 5,124,683.00 4,506,379.00 8,329,789.00 8,958,789.00 9,127,083.00 36,046,753.00 Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam / Kanwil /

Kankemenag

Meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam

1 Persentase lembaga zakat dan wakaf yang memenuhi standar minimal

lembaga keagamaan 5% 6% 7% 8% 9% 35%

2 Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan 20% 20% 20% 20% 20% 100% 3 Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan

pengembangan 25 30 40 50 50 195

7.1 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 227,000.00 401,456.00 615,456.00 615,456.00 470,000.00 2,329,368.00 Direktorat Pemberdayaan Wakaf /

Kanwil / Kankemenag

Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK - 145,456.00 145,456.00 145,456.00 - 436,368.00 1 Jumlah operator SIWAK pada KUA yang di fasilitasi dalam pelatihan 2 20 40 40 - 102 - 72,728.00 145,456.00 145,456.00 - 363,640.00

2 Jumlah operator SIWAK pada Kankemenag yang di fasilitasi dalam pelatihan 2 20 - - - 22 - 72,728.00 - - - 72,728.00

3 Jumlah operator SIWAK pada Kanwil yang di fasilitasi dalam pelatihan 2 - - - - 2 - - - - - -

Meningkatnya Kualitas Penyuluhan dan Kerjasama Wakaf 70,000.00 90,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 565,000.00 1 Jumlah bantuan pelaksanaan program penyuluhan perwakafan melalui

Ormas 2 2 3 3 3 13 70,000.00 90,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 565,000.00

Meningkatnya pengamanan tanah wakaf 12,000.00 16,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 133,000.00 1 Jumlah monitoring bantuan sertifikasi tanah wakaf 3 4 5 5 5 22 12,000.00 16,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 88,000.00

2 Jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf - - 1 1 1 3 - - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 Terbinanya Nazhir dan Lembaga Wakaf 145,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 1,195,000.00 1 Jumlah dana operasional BWI Prov. 1 1 1 1 1 1 145,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 745,000.00 2 Jumlah Pemilihan nazhir teladan nasional - - 1 1 1 3 - - 150,000.00 150,000.00 150,000.00 450,000.00

7.2 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 650,000.00 295,000.00 982,000.00 1,292,000.00 1,334,000.00 4,553,000.00 Direktorat Pemberdayaan Zakat /

Kanwil / Kankemenag

Meningkatnya kualitas SDM operator SIMZAT - - 84,000.00 84,000.00 96,000.00 - 1 Jumlah Pengadaan alat pengolah data SIMZAT - - 7 7 8 22 - - 84,000.00 84,000.00 96,000.00 Terbinanya lembaga zakat 650,000.00 285,000.00 888,000.00 1,048,000.00 1,068,000.00 3,629,000.00 1 Jumlah Verifikasi Perizinan Lembaga Zakat - - 1 1 1 3 - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 2 Jumlah Terlaksananya penilaian dan pemberian penghargaan terhadap

kontestan Zakat Award - - 1 1 1 3 - - 150,000.00 150,000.00 150,000.00 450,000.00

3 Jumlah Pemberian penghargaan kepada Lembaga Zakat Berprestasi Tingkat

Provinsi (Zakat Award) - - 1 1 1 3 - - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00

4 Jumlah Dana Operasional BAZNAS Provinsi NTT 1 - 1 1 1 1 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 800,000.00 5 Jumlah Dana Operasional BAZNAS Kabupaten/Kota di NTT 2 2 2 2 2 10 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,000,000.00 6 Jumlah bantuan lembaga untuk pemberdayaan kaum dhuafa 2 1 2 2 2 9 150,000.00 85,000.00 170,000.00 180,000.00 190,000.00 775,000.00 7 Jumlah bantuan lembaga untuk Keterampilan Tenun Ikat NTT Modern 2 - 2 2 2 8 100,000.00 - 150,000.00 150,000.00 150,000.00 550,000.00

Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS - - - 150,000.00 160,000.00 310,000.00 1 Jumlah Sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat - - - 40 40 80 - - - 150,000.00 160,000.00 310,000.00 Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 1 Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan - - - - - - - - - - - - 2 Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap kecamatan - - - - - - - - - - - - 3 Jumlah Terbentuknya UPZ di setiap Kantor Tk Provinsi - 10 10 10 10 40 - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

7.3 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 606,000.00 398,000.00 1,847,500.00 2,049,500.00 2,134,000.00 7,035,000.00 Direktorat Penerangan Agama Islam /

Kanwil / Kankemenag

Terselenggaranya HBI Tingkat Provinsi - - 340,000.00 340,000.00 340,000.00 1,020,000.00 1 Maulid Nabi SAW - - 1 1 1 3 - - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 2 Isra Mikraj - - 1 1 1 3 - - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 3 Nuzulul Qur'an - - 1 1 1 3 - - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 4 Idul Fitri - - 7 7 7 21 - - 70,000.00 70,000.00 70,000.00 210,000.00 5 Idul Adha - - 7 7 7 21 - - 70,000.00 70,000.00 70,000.00 210,000.00 6 1 Muharam (Tahun Baru Hijrah) - - 1 1 1 3 - - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 Terselenggaranya Publikasi Dakwah - - 380,000.00 400,000.00 420,000.00 1,200,000.00 1 Jumlah Workshop Jurnalis Keagamaan - - 40 40 40 120 - - 140,000.00 145,000.00 150,000.00 435,000.00 2 Jumlah Publikasi dakwah melalui media - - 1 1 1 3 - - 100,000.00 110,000.00 120,000.00 330,000.00 3 Jumlah Lokakarya Penyelenggaraan HBI - - 1 1 1 3 - - 140,000.00 145,000.00 150,000.00 435,000.00 Terselenggaranya MTQ/STQ Kabupaten/Kota dan Provinsi 380,000.00 290,000.00 437,000.00 465,000.00 487,500.00 1,159,500.00 1 Jumlah Bimbingan Peningkatan kualitas dewan hakim - - 40 40 40 120 - - 132,000.00 135,000.00 137,500.00 404,500.00 2 Jumlah bimbingan qari/qariah, hafidz/hafidzah 12 12 12 12 12 60 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 90,000.00 350,000.00 3 Jumlah Pengiriman Delegasi MTQ Nasional 7 7 7 8 8 23 70,000.00 70,000.00 75,000.00 90,000.00 100,000.00 405,000.00 Terjalinnya sinergi Bimas Islam, Ormas Islam dan KL dalam Penanganan 1 Jumlah bantuan Lembaga Keagamaan 2 1 1 1 1 6 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 600,000.00 2 Jumlah bantuan Ormas Islam 3 3 3 3 3 3 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00 Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama 206,000.00 108,000.00 558,000.00 702,000.00 734,000.00 2,308,000.00 1 Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS 25 30 40 50 50 50 90,000.00 108,000.00 144,000.00 180,000.00 180,000.00 702,000.00 2 Jumlah pengadaan motor untuk penyuluhan agama Islam Fungsional 6 - 6 7 7 20 96,000.00 - 120,000.00 147,000.00 154,000.00 517,000.00

3 Jumlah Pengadaan Laptop dan Infocus untuk penyuluh Fungsional 10 - 7 10 10 27 20,000.00 - 154,000.00 230,000.00 250,000.00 654,000.00 4 Jumlah Bimbingan SDM Penyuluh Agama Islam - - 40 40 40 120 - - 140,000.00 145,000.00 150,000.00 435,000.00 Berkembangnyan Lembaga Sosial Seni dan Budaya Islam 20,000.00 - 132,500.00 142,500.00 152,500.00 447,500.00 1 Jumlah bantuan peralatan lembaga seni dan budaya Islam 1 - 2 2 2 7 20,000.00 - 50,000.00 60,000.00 70,000.00 200,000.00 2 Jumlah Pembinaan mental remaja muslim melalui seni budaya Islam - - 25 25 25 75 - - 82,500.00 82,500.00 82,500.00 247,500.00

7.4 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 1,007,255.00 699,903.00 2,152,813.00 2,259,813.00 2,447,063.00 8,566,847.00 Direktorat Urusan Agama Islam dan

Pembinaan Syariah / Kanwil /

Kankemenag

Meningkatnya kualitas SDM Penghulu 20,000.00 20,000.00 158,000.00 165,000.00 172,250.00 535,250.00 1 Jumlah Pelaksanaan LKI dan MQK bagi penghulu tingkat Provinsi dan

Nasional - - 1 1 1 3 - - 138,000.00 145,000.00 152,250.00 435,250.00

2 Jumlah bimbingan teknis administrasi NR - - - - - - - - - - - - 3 Terlaksananya PNBP Biaya Nikah Rujuk - - - - - - - - - - - - 4 Persentase Pengendalian gratifikasi KUA 20 20 20 20 20 100 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00

Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan KUA - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 400,000.00 1 Jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan - - - - - - - - - - - - 2 Jumlah KUA yang menerima Biaya operasional - - - - - - - - - - - - 3 Jumlah Rehabilitasi Ringan KUA - - - - - - - - - - - - 4 Jumlah Pengadaan Lahan dan Sertifikasi Tanah KUA - - - - - - - - - - - - 5 Jumlah Pembangunan KUA - - - - - - - - - - - - 6 Jumlah Pengadaan Meubelair KUA - - - - - - - - - - - - 7 Jumlah Pengadaan Sarana Perkantoran KUA Online - - - - - - - - - - - - 8 Jumlah Sarana Transportasi bagi KUA berkebutuhan khusus - - - - - - - - - - - - 9 Jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil - - - - - - - - - - - - 10 Jumlah Pelaksanaan Pemilihan KUA teladan tingkat Provinsi dan Nasional - 1 1 1 1 4 - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 400,000.00

Meningkatnya kualitas Keluarga Sakinah 43,000.00 210,458.00 250,458.00 250,458.00 250,458.00 1,004,832.00 1 Jumlah Bantuan Bimbingan kursus pranikah 1 1 1 1 1 5 18,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 98,000.00 2 Jumlah Pelaksanaan Pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Provinsi dan

Nasional - 1 1 1 1 4 - 165,458.00 165,458.00 165,458.00 165,458.00 661,832.00

3 Jumlah Bantuan Kelompok Pra Sakinah 2 2 2 2 2 10 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 125,000.00 4 Jumlah Bantuan operasional BP4 - - 2 2 2 6 - - 40,000.00 40,000.00 40,000.00 120,000.00 Penyatuan Kalender Hijriyah 36,300.00 200,100.00 236,400.00 236,400.00 236,400.00 945,600.00 1 Jumlah Kajian Akademis 0 3 3 3 3 12 7,500.00 7,500.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000.00 2 Jumlah Revitalisasi Pos Observasi Bulan (POB) 3 3 6 6 6 24 28,800.00 28,800.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 230,400.00 3 Jumlah Pertemuan Tokoh/Pakar 0 10 10 12 12 44 - 163,800.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 655,200.00 4 Jumlah tenaga pengukur arah Kiblat (kegiatan) 1 0 1 1 1 4 129,980.00 - 138,610.00 138,610.00 138,610.00 545,810.00

Terpenuhinya kebutuhan Al-Qur'an kepada masyarakat 94,345.00 94,345.00 94,345.00 94,345.00 94,345.00 471,725.00 1 Jumlah Distibusi Al-Qur'an kepada masyarakat 7960 7960 7960 7960 7960 39800 94,345.00 94,345.00 94,345.00 94,345.00 94,345.00 471,725.00 Terciptanya suasana kehidupan internal umat islam yang harmonis 138,610.00 - 138,610.00 138,610.00 138,610.00 554,440.00 1 Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat

beragama Islam (kegiatan) 1 0 2 2 2 7 138,610.00 - 138,610.00 138,610.00 138,610.00 554,440.00

2 Jumlah Penanganan Paham Aliran keagamaan bagi Ormas / Lembaga 19 0 21 21 21 82 190,000.00 - 210,000.00 210,000.00 210,000.00 820,000.00

3 Jumlah Pembinaan syariah terhadap Umaat 19 19 42 42 42 164 85,310.00 85,310.00 170,620.00 170,620.00 170,620.00 682,480.00 Meningkatnya Pemberdayaan Masjid dan Mushola 600,000.00 - 650,000.00 750,000.00 850,000.00 2,850,000.00 1 Jumlah Masjid/Mushalla yang memperoleh bantuan 14 0 16 18 20 68 600,000.00 - 650,000.00 750,000.00 850,000.00 2,850,000.00 2 Jumlah validasi data kemasjidan melalui SIMAS 50 100 100 100 100 450 3 Jumlah Kualitas Standar Tipologi Masjid melalui Penilaian dan Penetapan

Masjid Percontohan 1 2 2 2 2 9

4 Jumlah Kualitas Sarana Penunjang Sistem Informasi Masjid - - - - - - Meningkatnya kualitas penjaminan produk halal 75,000.00 75,000.00 525,000.00 525,000.00 605,000.00 1,805,000.00 1 Jumlah akreditasi Laboratorium Halal Kementerian Agama - - - - - - - - - - 20,000.00 20,000.00 2 Jumlah Kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal di Seluruh NTT - - 7 7 8 22 - - 420,000.00 420,000.00 480,000.00 1,320,000.00

3 Jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat produksi, RPH,

RPU, pasar tradisional, pasar modern - - 3 3 3 9 - - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00

5 Jumlah Perusahaan Tersertifikasi Halal 24 24 24 24 24 120 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 375,000.00

6 Jumlah Produk yg beredar bersertifikat halal

7.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam 2,634,428.00 2,712,020.00 2,732,020.00 2,742,020.00 2,742,020.00 13,562,538.00 Sekretariat Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam / Kanwil

/ Kankemenag

Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas

Islam yang tepat waktu 2,634,428.00 2,712,020.00 2,732,020.00 2,742,020.00 2,742,020.00 13,562,538.00

1 Persentase tersedianya layanan manajemen Bimas Islam 1 1 1 1 1 1 1,522,408.00 1,600,000.00 1,620,000.00 1,630,000.00 1,630,000.00 8,002,414.00

2 Persentase tersedianya data dan sistem informasi Bimas Islam sebagai basis

perencanaan, penganggaran, dan monev 4 4 4 4 4 4 1,112,020.00 1,112,020.00 1,112,020.00 1,112,020.00 1,112,020.00 5,560,124.00

5. PROGRAM BIMAS KRISTEN

NO.

PROGRAM/KEGIATAN



(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKASI

TARGET

JUMLAH TARGET

ALOKASI (Ribuan Rupiah) TOTAL ALOKASI UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-

B-NS-

BS

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(Ribuan Rupiah)

05 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 4,298,833 5,614,780 8,990,222 11,124,707 13,294,141 43,322,682 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen

1 Jumlah lembaga sosial keagamaan

Kristen yang difasilitasi dalam memenuhi


10 20 30 40 40 40


keagamaan Kristen yang difasilitasi


50 100 100 100 100 100

Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan Kristen

1 Jumlah peserta didik penerima KIP pada

semua jenjang Sekolah Pendidikan

keagamaan Kristen

- 356 400 500 700 700

2 Jumlah siswa SDTK, SMPTK dan SMTK

yang dilayani

2,048 2,500 3,000 3,500 4,000 4,000


memenuhi SPM

20 25 30 35 40 50


terakreditasi Minimal B

2 15 15 20 33 33


memiliki sarana dan prasarana sesuai

SNP

5 25 30 35 34 34

6 Jumlah guru bersertifikat - 200 300 400 500 500

2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 1,543,000 2,010,000 3,320,000 4,010,000 4,790,000 15,673,000 Kanwil

Meningkatnya bimbingan Masyarakat Kristen Kanwil/Kab.Kota

A Jumlah Penyuluh Agama Kristen yang

difasilitasi dalam pembinaan dan

pengembangan

1 Jumlah penyuluh Agama Kristen Non

PNS Penerima Honorarium

Kanwil/Kab.Kota 80 100 100 100 100 100 288,000 360,000 360,000 360,000 360,000 1,728,000

2 Jumlah Penyuluh agama Kristen yang

ditingkatkan kualitas SDM-nya

Pusat/Daerah 50 100 100 100 100 400 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 750,000

4 Jumlah Pembina Anak, Pembina

Remaja dan Pembina Pemuda Kristen

serta Pembina Lansia yang terbina

Kanwil/Kab.Kota 100 100 100 100 100 100 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 750,000

5 Jumlah Tenaga Teknis Keagamaan

Kristen yang Terbina (Pendeta, Guru

Sekolah Minggu, Koster, Evangelis,

Diakones, Guru Injil/Jemaat)

Kanwil/Kab.Kota 50 100 100 100 150 150 100,000 100,000 100,000 100,000 150,000 550,000

B Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang

difasilitasi dalam penguatan dan

pemberdayaan

1 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan,

Lembaga Gereja, Yayasan dan Asosiasi

Keagamaan Kristen yang menerima

bantuan

Kanwil/Kab.Kota 10 20 30 40 40 40 115,000 200,000 300,000 400,000 400,000 1,415,000

2 Jumlah Rumah ibadah yang difasilitasi

melalui pemberian bantuan

Kanwil/Kab.Kota 44 50 60 75 100 100 440,000 500,000 600,000 750,000 1,000,000 3,290,000


pelayanan keagamaan Kristen

Kanwil/Kab.Kota

- Jumlah alat musik gereja Kanwil/Kab.Kota - - 50 75 100 225 250,000 375,000 500,000 1,125,000

- Jumlah Alkitab Kanwil/Kab.Kota - - 10,000 15,000 20,000 45,000 500,000 750,000 1,000,000 2,250,000

- Jumlah buku nyanyian rohani Kanwil/Kab.Kota - 10,000 15,000 20,000 25,000 70,000 100,000 150,000 200,000 250,000 700,000

- Jumlah Buku-buku Perpustakaan Gereja Kanwil/Kab.Kota - - 1,000 1,000 1,000 3,000 100,000 100,000 100,000 300,000

- Jumlah alat baptisan dan perjamuan

kudus

Kanwil/Kab.Kota - - 50 75 100 225 10,000 15,000 20,000 45,000

4 Jumlah lembaga aras nasional yang

difasilitasi melalui pemberian bantuan

operasional

Kanwil/Kab.Kota 1 - 5 7 10 23 20,000 30,000 50,000 100,000

5 Jumlah kualitas sarana penunjang

sistem informasi gereja

Kanwil/Kab.Kota - - 1 1 1 3 10,000 10,000 10,000 30,000

C Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan

Pengembangan Budaya Keagamaan

Kristen

1 Jumlah Fasilitasi pembinaan dan

pengembangan lembaga budaya

keagamaan Kristen

Kanwil/Kab.Kota - - 5 5 5 15 100,000 100,000 100,000 300,000

2 Jumlah Juri Musik Gerejawi yang

ditingkatkan kualitasnya

Kanwil/Kab.Kota - - 3 3 5 11 30,000 30,000 50,000 110,000

3 Jumlah Pencipta lagu dan Musisi Kristen

yang ditingkatkan kualitasnya

Kanwil/Kab.Kota - 110 115 115 115 115 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

4 Jumlah Paduan Suara Gerejawi yang

diberikan bantuan operasional

Kanwil/Kab.Kota 1 1 1 1 1 1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000

5 Jumlah situs keagamaan Kristen yang

difasilitasi

Kanwil/Kab.Kota - - 10 10 20 20 10,000 10,000 20,000 40,000

6 Jumlah sanggar seni dan budaya

keagamaan kristen yang terbina

Kanwil/Kab.Kota - - 10 10 10 10 10,000 10,000 10,000 30,000

Meningkatnya pembinaan kerukunan internal

umat Kristen

A Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan

dan kerukunan intern Umat Beragama

1 Jumlah fasilitasi pembinaan,

pemberdayaan dan kerukunan intern

umat beragama Kristen

Kanwil/Kab.Kota 1 2 2 2 2 2 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 900,000

2 Jumlah Dialog Kerukunan Kanwil/Kab.Kota 1 1 1 1 1 1 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000

3 Jumlah pegawai yang mengikuti

Pembinaan kerohanian Kristen

Kanwil/Kab.Kota - - 50 50 50 50 20,000 20,000 20,000 60,000

2136 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 1,400,000 2,060,000 4,035,000 5,380,000 6,660,000 19,535,000 Kanwil

Meningkatnya kualitas guru dan pengawas

Pendidikan Agama Kristen (PAK) pada sekolah

umum

Kanwil/Kab.Kota


menerima Tunjangan Fungsional

50 250 500 750 1,000 1,000 180,000 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 9,180,000


kualifikasi S1

- - 200 250 40 500 100,000 120,000 50,000 270,000


kinerjanya

150 300 350 600 700 1,000 300,000 150,000 200,000 200,000 200,000 1,050,000


kompetensinya

150 300 350 600 700 1,000 300,000 150,000 200,000 200,000 200,000 1,050,000

5 Jumlah Guru PAK yang bersertifikat 1,003 1,172 1,250 1,500 2,000 2,000 -

6 Jumlah Guru PAK yang mengikuti


169 200 250 300 400 400 -

7 Jumlah Pengawas PAK yang

ditingkatkan kompetensinya

50 50 75 100 100 100,000 100,000 150,000 150,000 500,000

8 Jumlah Pengawas PAK yang mengikuti


- - 5 5 5 5 -

Meningkatnya kualitas guru dan tenaga

kependidikan pada semua jenjang Sekolah

Pendidikan Keagamaan

Kanwil/Kab.Kota


SMPTK yang ditingkatkan

kompetensinya

- - 50 50 50 50 100,000 100,000 100,000 300,000


SMTK yang ditingkatkan kompetensinya

- - 200 300 500 500 100,000 150,000 200,000 450,000

3 Jumlah Guru Bidang Studi yang

mengikuti program PLPG/PPG dan

pembinaan

- - 100 100 100 100 -



Kanwil/Kab.Kota

1 Jumlah KKG dan MGMP yang dibina

dan dikembangkan

- 20 20 20 20 100,000 100,000 100,000 300,000

2 Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) SDTK,

SMPTK dan SMTK yang dibangun

- 10 15 20 45 500,000 750,000 1,000,000 2,250,000

3 Jumlah gedung SDTK, SMPTK dan

SMTK yang direhab

- 5 10 20 35

50,000 100,000 200,000 350,000

4 Jumlah sekolah pendidikan keagamaan

yang menerima bantuan sarana dan

prasarana

- 5 10 20 35 25,000 50,000 100,000 175,000


dipersiapkan akreditasinya

- 10 15 20 45

-

6 Jumlah siswa yang mengikuti Ujian

Nasional (UN)

582 630 700 750 800 3,462 -


menerima bantuan Operasional

31 38 38 38 38 38 620,000 760,000 760,000 760,000 760,000 3,660,000

2138 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen 533,640 640,368 640,368 640,368 640,368 3,095,112 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Kanwil/Kab.Kota




waktu

1 1 1 1 1 5 533,640 640,368 640,368 640,368 640,368 3,095,112

5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen 822,193 904,412 994,854 1,094,339 1,203,773 5,019,570 Kanwil

Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Agama dan


Kanwil/Kab.Kota

6. PROGRAM BIMAS KATOLIK

NO.

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN


LOKASI TARGET JUMLAH

TARGET


PELAKSANA

K/L-N-B-NS-

BS 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)

KEMENTERIAN AGAMA 8,268,372 14,348,303 9,062,068 9,835,949 10,605,358 52,120,050

9 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 8,268,372 14,348,303 9,062,068 9,835,949 10,605,358 52,120,050 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik

1 Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam

memenuhi standar minimal lembaga keagamaan

3% 6% 10% 14% 20% 20%

2 Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan

dan pengembangan

1,065 1,085 1,105 1,125 1,125

3 Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan

pemberdayaan

- - 1 2 3 3

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik

1 Jumlah Guru PA Katolik Berkualifikasi S1/D4 - - 110 115 120 120

2 Jumlah Siswa SMAK 280 300 320 350 380 380

3 Jumlah Peserta Didik Sekolah Keagamaan Katolik - SMAK penerima KIP - - 20 40 60 60

4 Jumlah SMAK yang memenuhi SPM 0 0 1 2 3 3

5 Jumlah SMAK yang Terakreditasi minimal B - - - 1 2 2

6 Jumlah SMAK memiliki sarana prasarana sesuai SNP - - - 1 2 2

9.1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 1,530,715 1,000,000 1,850,285 1,984,043 2,118,305 8,483,348 Kanwil

Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan ajaran agama Katolik Kanwil 770,715 800,000 880,285 944,043 1,008,305 4,403,348

A Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan 108,000 90,000 126,000 144,000 162,000 630,000

1 Jumlah Penyuluh Agama Katolik PNS dan Non PNS yang mengikuti

pendidikan dan latihan (pengembangan kemampuan substansi dan

teknis)

30 25 35 40 45 45

2 Jumlah Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Katolik

PNS

360 300 420 480 540 540

3 Jumlah Penyuluh Agama Katolik Non PNS yang menerima honorarium 30 25 35 40 45 45

4 Jumlah Juklak/Juknis Pelaksanaan Penyuluhan Agama Katolik 1 1 1 1 1 1 5 Jumlah kendaraan operasional R2 bagi Penyuluh Agama Katolik PNS - - 20 25 30 30

B Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat Kanwil 302,715 315,000 327,285 340,043 353,305 1,638,348

1 Jumlah Rohaniwan Katolik yang mengikuti dialog kerukunan umat

beragama

- - 25 40 60 60

2 Jumlah Tokoh Agama dan Masyarakat Katolik yang mengikuti dialog

kerukunan umat beragama

70 - 90 110 130 130

3 Jumlah Keluarga Katolik yang mengikuti pembinaan keluarga bahagia - - 50 75 100 100

4 Jumlah Kelompok Kategorial yang terbina - - 15 20 25 25

5 Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kerohanian Katolik 62 72 82 92 102 102

C Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Katolik Kanwil 360,000 395,000 427,000 460,000 493,000 2,135,000

1 Jumlah lembaga keagamaan katolik yang terbina 1 2 15 20 25 25

2 Jumlah Dukungan Layanan Keagamaan 1 2 5 10 15 15

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik 760,000 200,000 970,000 1,040,000 1,110,000 4,080,000

A Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan Kanwil 760,000 200,000 850,000 900,000 950,000 3,660,000

1 Jumlah Rumah Ibadah yang menerima bantuan 8 2 12 15 20 20

2 Jumlah Keuskupan Agung dan Sufragan yang menerima bantuan 7 - 7 7 7 7

3 Jumlah Paroki/Stasi/Lingkungan yang menerima bantuan 7 - 10 15 20 20

4 Jumlah Lembaga Keagamaan Katolik yang menerima bantuan (sarana

keagamaan)

7 - 10 15 20 20

5 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Katolik yang menerima bantuan

(seminari/kongregasi/tarekat/ ordo/unio/lembaga sekular)

- - 2 4 6 6

6 Jumlah Kelompok Kategorial Katolik yang menerima bantuan (BIARLU,

ME/LM)

- - 2 4 6 6

7 Jumlah Ormas Katolik yang menerima bantuan Pembinaan Kerohanian

Katolik

- - 1 2 3 3

B Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi) Kanwil - - 120,000 140,000 160,000 420,000

1 Jumlah Keluarga Katolik yang menerima bantuan Kitab Suci - - 10 20 30 30

2 Jumlah Buku Peribadatan Katolik - - 10 20 30 30 9.2 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 3,346,777 5,100,000 3,456,000 3,596,123 3,741,321 19,240,221 Kanwil

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang berkualitas Kanwil 3,096,777 4,870,000 3,196,000 3,296,123 3,391,321 17,850,221


yang memenuhi standar kualifikasi (DMS) (S1)

471 501 531 561 592 592

NO.

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN


LOKASI TARGET JUMLAH

TARGET


PELAKSANA

K/L-N-B-NS-

BS 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah)

2 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang memenuhi standar

kompetensi tersertifikasi 2,604 3,165 3,615 4,011 4,521 4,521

3 Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar dan

Menengah yang memenuhi standar kompetensi 77 79 84 88 95 95

5 Jumlah GPAK Tingkat Dasar dan Menengah yang mengikuti pembinaan

dan latihan teknis kependidikan yang berlaku

30 50 70 90 110 110

6 Jumlah Pengawas PAK Tingkat Dasar dan Menengah yang mengikuti

pembinaan dan latihan teknis kependidikan

30 40 50 60 70 70


yang menerima TPG [Non PNS yang sudah Inpassing]

11 11 12 13 14 14

8 Jumlah GPAK Tingkat Dasar dan Menengah Non PNS yang menerima

TPG 248 260 270 280 290 290

9 Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik Non PNS Tingkat Dasar dan

Menengah yang belum tersertifikasi menerima tunjangan fungsional 1,411 1,411 1,420 1,430 1,440 1,440

10 Jumlah tenaga kependidikan SMAK yang terbina [pembinaan administrasi

penyelenggaraan pendidikan] - - 3 6 9 9

11 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Keagamaan Katolik Tingkat Dasar

dan Menengah (Seminari)

- - 2 4 6 6

12 Jumlah dokumen kerja dengan mitra kerja 2 3 4 5 6 6

Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang berkualitas [memenuhi standar] Kanwil 250,000 230,000 260,000 300,000 350,000 400,000

1 Jumlah SMAK yang menerima bantuan pengembangan mutu [sarpras] 4 3 5 6 7 7

2 Jumlah KKG dan MGMP yang menerima bantuan - - 10 12 16 16

3 Jumlah SMAK yang menyelenggarakan Ujian Nasional 3 3 4 6 8 8

4 Jumlah SMAK yang disupervisi 3 7 8 9 10 10

5 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerohanian Katolik yang diikuti oleh peserta

didik - - 2 4 6 6

6 Jumlah SMAK yang alih fungsi negeri - - 1 2 3 3

9.3 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik 135,097 5,668,279 - - - 5,803,376 Kanwil

Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik Daerah 135,097 5,668,279 - - - 5,803,376

1 Jumlah Guru PNS penerima tunjangan profesi - - - - - -

2 Jumlah Guru PNS yang menerima gaji dan tunjangan - - - - - - 9.4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 3,255,783 2,580,024 3,755,783 4,255,783 4,745,732 18,593,105 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kanwil 3,255,783 2,580,024 3,755,783 4,255,783 4,745,732 18,593,105

1 Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan yang disusun

tepat waktu

20 20 22 22 23 23

2 Jumlah pegawai yang mendapat gaji tunjangan dan operasional 22 22 24 26 28 28

7. PROGRAM BIMAS HINDU

Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran

Lokasi Target Alokasi (dalam rupiah) Unit Organisasi K/ L-N-B-

Kegiatan (Output)/ Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Pelaksana NS-BS BIMAS HINDU KANWIL KEMENAG PROV. NTT 2,414,850 10,465,950 6,633,000 8,652,555 9,521,325

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN Tenaga pend. Yang berkualitas

PENDIDIKAN AGAMA HINDU Workshop penulisan karya ilmiah bagi guru

tingkat dasar dan menengah Se-Ntt Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 150,000 250,000 200,000



Jumlah guru yg mendapat pembinaan, peningkatan

kualifikasi dan peningkatan kesejahteraan

Workshop TOT guru TK. SD sd SMA Kupang 1 Keg 1 Keg 150,000 150,000 150,000



Studi banding guru & tirtha yatra guru ke pasraman di

jawa timur Jawa 1 Keg 150,000

Outcome: terlaksananya studibanding

Output:jumlah peserta studi banding 40 0rg

Bantuan guru pasraman se NTT kupang 1 thn 1 thn 40,000 40,000



Implementasi kurikulum 2013

sosialisasi kurikulum 2013 Kupang 1 Keg 1 Keg 100,000 100,000

Outcome: terlaksananya sosialisasi kurikulum


Lembaga pendidikan agama dan Pemberdayaan lembaga pend ag. Hindu

keagamaan yang terbina lembaga pendidikan yg menerima bantuan Kupang 1 Lemb 1 Lemb 1 Lemb 50,000 50,000 50,000



Jumlah fasilitas pembinaan, dan pemberdayaan

lembaga pend. Agama dan keagamaan

Bantuan operasional LPAKH Prov. NTT Kupang 1 Lks 1 Lks 30,000 30,000



Bantuan operasional Pasraman Kupang 5 lks 5 lks 100,000 100,000



Rakor pengurus dan pembina lembaga pendidikan Kupang 1 keg 1 keg 300,000 300,000

Outcome: rakor terlaksana

Output:jumlah peserta yg mengikuti rakor 70 org 70 org

Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pend.

keagamaan pada pasraman

Bantuan Laptop & LCD bagi pasraman Kupang 10 lks 120,000



Bantuan pembangunan ruang pendidikan Kupang 4 lks 4 lks 200,000 200,000



Bantuan rehab ruang pendidikan Kupang 4 lks 4 lks 50,000 100,000



Pengadaan media pembelajaran Kupang 19 pkt 10 pkt 200,000 125,000



Jumlah penyelenggaraan pend keagamaan

kegiatan Jambore Pasraman Tingkat Provinsi Kupang 1 Keg 1 Keg 300,000 300,000

Outcome: terlaksananya jambore Tk Provinsi

Output:jumlah peserta jambore 218 org 218 org

Bantuan Pembinaan Kontingen Jambore Tk Nas. Kupang 1 Keg 1 Keg 75,000 75,000

Outcome: terlaksananya jambore Tk Nasional

Output:jumlah peserta jambore

perjalanan pendampingan jambore pasraman tk nasional Kupang 5 org 5 org 25,000 25,000



Bantuan pasraman kilat kab/kota Kupang 10 lks 10 lks 250,000 250,000

Outcome: terlaksananya bantuan

Output:jumlah lembaga yang dibantu

pembinaan lembaga pend ag. Hindu

Biaya guru honorer Kupang 7 org 7 0rg 10 org 12 org 12 org 100,800 100,800 1,800,000 216,000 216,000

Outcome: kesejahteraan guru meningkat

Output:jumlah guru honorer

Layanan pendidikan Dokumen data pendidikan

Pembinaan, monitoring dan pendataan prog.pend Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 65,100 65,100 75,000 85,000 90,000

Outcome: layanan pend terlaksana

Output:jumlah dokumen data pend

Pemb. dan peningkatan kualitas tenaga pendidik

dan kependidikan

Sinkronisasi program pembimas hindu dan lembaga

pend agama hindu se ntt Kupang 1 Keg 1 Keg 190,000 200,000

Outcome: terlaksananya sinkronisasi

Output:jumlah peserta sinkronisasi 50 org 50 org

Jumlah siswa yang memperoleh pend. Keagamaa

Pendistribusian buku pelajaran ke kab/kota Kupang 19 lks 45,000

Outcome: terlaksananya distribusi buku pelajaran

Output:jumlah penerima buku

Perjalanan monev pend. Ke kab/kota Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 45,000 50,000 50,000 50,000



Pengangkatan guru honorer PAH pada sekolah umum Kupang 15 org 15 org 15 org 15 org 270,000 270,000 270,000 270,000

Outcome: pengangkatan terlaksana

Output:jumlah guru tersedia

Pembinaan mental siswa sedaratan sumba Sumba 1 keg 1 keg 250,000 250,000



Pembinaan mental siswa sedaratan stimor TTS 1 keg 1 keg 250,000 250,000



Pemberian beasiswa siswa pasraman berprestasi Kupang 1 Keg 1 Keg 50,000 50,000

Outcome: pemberian beasiswa terlaksana

Output:jumlah siswa terbantu 50 org 50 org

Jumlah siswa yg memperoleh sarana & prasarana


Pengadaan buku bacaan keagamaan siswa Kupang 400 Eks 400 Eks 120,000 120,000

Outcome: pengadaan buku terlaksana

Output:jumlah buku bacaan

Pengadaan pakaian seragam siswa pasraman Kupang 885 buah 885 buah 88,500 90,000



Bantuan Pengadaan meja belajar siswa pasraman Kupang 200 set 100,000



Perangkat pengolah data dan komuni Alat pengolah data

kasi Pengadan perangkat pengolah data Kupang 4 unit 4 unit 4 unit 35,000 35,000 35,000

Outcome: kinerja pegawai meningkat

Output:jumlah pengadaan perangkat pengolah data 4 unit 4 unit 4 unit

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN lembaga keagamaan yang terbina

URUSAN AGAMA HINDU Pembinaan pengurus lembaga agama Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 150,000 150,000 200,000



Kegiatan pembinaan kerukunan intern umat Hindu

Pembinaan kerukunan intern umat Hindu Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 150,000 300,000 200,000



Bantuan lembaga agama dan keagamaan

lembaga agama dan keagamaan hindu yang terbantu Kupang 1 pkt 1 pkt 1 pkt 100,000 100,000 150,000


Output:jumlah lembaga yg menerima bantuan 1 pkt 1 pkt 1 pkt

Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan kerukunan

perjalanan monitoring pembinaan kerukunan ke kab/kota Kupang 1 thn 1 thn 150,000 150,000



Penerbitan leaflet kerukunan dan booklet 1 pkt 1 pkt 45,000 45,000

Outcome: penerbitan terlaksana

Output:jumlah leaflet dan booklet

Penyuluh/pembina agama yg terbina Penyuluh agama yang terbina

Pembinaan penyuluh agama Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 175,000 175,000 200,000



Workshop penulisan naskah penyuluh agama Kupang 1 keg 1 keg 230,000 250,000

Outcome: workshop terlaksana

Output:jumlah peserta workshop 65 org 65 org

Bantuan operasional kepada Pokjaluh Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 50,000 50,000 30,000



Operasional dan perjalanan rutin pembinaan penyuluh Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 25,000 25,000 25,000 25,000



Pembinaan pinandita dan P4H Kupang 1 Keg 1 Keg 250,000 150,000



penyuluh agama hindu non pns pene Penyuluhan agama Hindu Non PNS

rima tunjangan Subsidi tunjangan penyuluh Agama hindu Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 108,000 108,000 180,000 180,000 180,000

Outcome: subsidi tersalurkan

Output:jumlah penyuluh penerima subsidi 30 org 30 org 50 org 50 org 50 org

Pemberdayaan umat pembinaan pemberdayaan umat

Orientasi sarati banten Kupang 1 Keg 1 Keg 1 Keg 158,000 158,000 175,000

Outcome: orientasi sarati terlaksana

Output:jumlah peserta orientasi 44 org 44 org 50 org

penyelenggaraan event keagamaan

Orientasi festival nasional seni keagamaan Hindu Kupang 1 Keg 1 Keg 100,000 150,000



Belanja sewa pakaian pentas peserta festival seni

keagamaan Kupang 1 pkt 1 pkt 20,000 20,000

Outcome: belanja sewa pakaian

Output: jumlah pakaian yang disewa 1 pkt 1 pkt

Perjalanan menghadiri kegiatan festival seni

keagamaan nasional Jakarta 1 pkt 1 pkt 30,000 35,000

Outcome: perjalanan menghadiri festival

Output:jumlah peserta yg hadir 4 org 4 org

Jumlah fasilitas pembinaan dan pengembangan

budaya keagamaan Hindu

Orientasi dewan juri dan pembina UDG Kupang 1 Keg 250,000


Output:jumlah peserta orientasi 80 org

Orientasi pembina festival seni Kupang 1 Keg 1 Keg 250,000 250,000



Perjalanan sosialisasi festival seni kab/kota Kupang 1 thn 65,000


Output:jumlah peserta orientasi

Meningkatkan pelayanan lembaga keagamaan Hindu

Sarasehan UDG Kupang 1 Keg 1 Keg 150,000 200,000

Outcome: sarasehan UDG terlaksana

Output:jumlah peserta sarasehan

Bantuan penyelenggaraan UDG Tk. Prov Kepada LPDG Prov. Kupang 1 lks 1 lks 75,000 100,000



Bantuan UDG Tk. Nasional kepada LPDG Prov. NTT Jakarta 1 lks 100,000



Bantuan kegiatan UDG kepada PHDI kabupaten Kupang 12 Lks 12 lks 300,000 300,000



Bantuan kegiatan UDG kepada LPDG Kabupaten/Kota Kupang 7 lks 7 lks 175,000 175,000



Bantuan pemberdayaan ekonomi umat Kupang


Output:jumlah menerima bantuan 4 org 4 org 4 org 4 org 100,000 100,000 100,000 100,000

Bantuan operasional lembaga tk provinsi Kupang 6 kls 6 lks 150,000 150,000



Meningkatnya sradha dan bakti umat

Pembinaan dan pemilihan keluarga sukhinah Kupang 1 Keg 200,000

Outcome: pembinaan dan pemilihan terlaksana

Output:jumlah peserta keluarga sukhinah

Rumah ibadah berkualitas Bantuan rumah ibadah

Bantuan prasarana tempat ibadah Kupang 4 lks 4 lks 4 lks 4 lks 4 lks 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000


Output:jumlah tempat ibadah yg terbantu 4 lks

Sarana dan prasarana pelayanan keagamaan

Pengadaan sarana prasarana pelayanan keagamaan Kupang 4 pkt 2 pkt 85,000 60,000

Outcome: sarana dan prasarana

Output:jumlah sarana yang tersedia

Jumlah naskah norma,standar,prosedur dan kriteria Kupang

Pengyusunan juklak bantuan lembaga 1 pkt 30,000



Peenyusunan dan analisis data urusan 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 30,000 30,000 35,000 35,000

Outcome: penyusunan & analisi terlaksana


Penyusunan juklak penyuluh NON PNS 1 pkt 1 pkt 30,000 30,000



Penyusunan SOP 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 30,000 30,000 30,000 30,000

Outcome: penyusunan SOP terlaksana

Output:jumlah SOP yang tersedia

Dukungan manajemen dan pelaksanaan Dokumen administrasi keuangan,ortala kepegawaian

tugas teknis lainnya bimas hindu

koordinasi dan konsultasi Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 31,050 31,050 45,000 50,000 55,000



Honor tim Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000



Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 221,200 2,255,000 2,480,500 3,745,555 4,316,325



Jumlah naskah kebijakan manajemen dan

pelaksanaan tugas lainnya

Surat keputusan dan juklak Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 35,000 35,000 35,000 35,000



Perjalanan monev dan pendataan ke kab/kota Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 60,000 60,000 60,000 60,000

Outcome: monitoring dan pendataan terlaksana


layanan perkantoran/operasional perkantoran Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 23,500 60,000 60,000 70,000 70,000



pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dan BMN Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 30,000 45,000 45,000 50,000 50,000



Pramubhakti Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 122,400 240,000 240,000 240,000 240,000


Output: jumlah layanan perkantoran 6 org 10 org 10 0rg 10 0rg 10 0rg

Pemeliharaan administrasi keuangan Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 45,000 40,000 55,000 60,000 65,000



Jumlah dokumen administrasi perencanaan,

keuangan umum, dan ortala , kepegawaian

Penyusunan rencana program dan anggaran Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 65,000 65,000 70,000 70,000



Perjalanan konsultasi penyusunan program dan anggaran Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 80,000 80,000 80,000 80,000



Penyusunan rlaporan keuangan,SAI,BMN dan LAKIP Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 20,000 20,000 25,000 25,000



ATK, data ortapeg dan arsiparis Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 15,000 15,000 15,000 15,000

Outcome: tersedianya ATK


Perjalanan rekon SAKPA,SAPPAW & BMN kupang & Bali Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 40,000 40,000 40,000 40,000



Peralatan dan fasilitas perkantoran Pengadaan sarana perkantoran

sarana perkantoran Kupang 1 unit 2 unit 2 unit 8,000 20,000 20,000


Output:jumlah pengadaan

Penyelenggaraan administrasi perkan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

toran pendidikan bimas Hindu perkantoran

layanan perkantoran Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 8,000 8,000 9,000 9,000 10,000



pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 19,300 25,000 25,000 30,000 30,000

Outcome: pemeliharaan kendaraan terlaksana


langganan media cetak/biaya peliputan Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 7,500 8,000 8,000 10,000 10,000

Outcome: langganan media terlaksana


biaya kebersihan ruangan Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 2,000 2,500 2,500 3,000 3,000



Biaya pengiriman surat dinas Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 4,000 4,000 4,500 4,500 5,000

Outcome: terkirimnya surat dinas


Pemasangan jaringan internet Kupang 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 4,000 4,000 4,500 4,500 5,000

Outcome: tersedianya jaringan internet


8. PROGRAM BIMAS BUDHA

NO.

PROGRAM/KEGIATAN



(OUTPUT)/INDIKATOR

LOKASI

TARGET

JUMLAH

TARGET

ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL ALOKASI UNIT

ORGANISASI

PELAKSANA

K/L-N-B-

NS-BS 2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

(Juta Rupiah)


11 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA 1,117,935.00 1,178,644.00 1,247,397.00 1,307,589.00 1,368,869.00 6,220,434.00 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Buddha

1 Persentase lembaga sosial keagamaan

Buddha yang difasilitasi dalam memenuhi


Kanwil 0% 0% 90% 100% 100% 100%


keagamaan Buddha yang difasilitasi


Kanwil - - 1 2 2 2

11.1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha 265,965.00 277,657.00 288,949.00 300,241.00 312,133.00 1,444,945.00 Kanwil

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan,

dan Pelayanan Agama Buddha

Kanwil 25,200.00 28,800.00 32,000.00 35,200.00 39,000.00 160,200.00

A Jumlah penyuluh keagamaan Buddha yang

difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

1 Jumlah Penyuluh Non PNS yang

menerima tunjangan

10 12 12 12 12 12

2 Jumlah Penyuluh Non PNS dan Tenaga

Teknis keagamaan yang mengikuti

pembinaan

1 1 2 3 4 4

3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan

fungsi Penyuluh Agama Buddha PNS

- - 1 1 2 2

4 Jumlah Penyuluh yang mengikuti

pembinaan keluarga hita Sukhaya

- - - - 1 2

B Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan

kerukunan intern umat beragama Buddha

1 Jumlah Tokoh Agama yang mengikuti

dialog kerukunan intern umat Buddha

- - 4 4 8 8

2 Jumlah Tokoh Wanita Buddhis yang

mengikuti dialog kerukunan intern umat

Buddha

- - - 2 3 3

3 Jumlah Tokoh Pemuda Buddhis yang

mengikuti dialog kerukunan intern umat

Buddha

- - 1 1 1 1

Meningkatknya kualitas pelayanan kehidupan

beragama Buddha

Kanwil/Daerah 240,765.00 248,857.00 256,949.00 265,041.00 273,133.00 1,284,745.00

A Jumlah lembaga sosial keagamaan yang

difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan

1 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan

(Organisasi kepemudaan/ Organisasi

Wanita Buddhis/organisasi Sangha/

Lembaga Keagamaan yang dibantu

1 1 2 2 2 2

2 Jumlah Kegiatan Pembinaan Penguatan

dan pemberdayaan Pengurus Lembaga

Keagamaan Buddha

- - 1 1 1 1

3 Jumlah rumah ibadah yang dibantu 1 1 1 2 2 2

B Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana

pelayanan keagamaan

1 Jumlah kitab suci agama Buddha 1 1 2 3 4 4

2 Jumlah buku keagamaan Buddha - - 3 4 5 5

3 Jumlah sarana puja Bhakti agama

Buddha

- - 3 4 5 5

C Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan

budya keagamaan Buddha

1 Jumlah event penyelenggaraan Dhamma

Camp Pemuda Buddhis

- - - - 1 1

11.2 Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha 190,000.00 220,607.00 260,571.00 290,198.00 320,912.00 1,282,288.00 Kanwil


Keagaamaan Buddha tingkat Dasar dan Menengah

Kanwil 190,000.00 202,607.00 224,571.00 236,198.00 248,912.00 1,102,288.00

1 Jumlah lembaga pendidikan agama dan

keagamaan Buddha yang difasiltasi

dalam penguatan dan pemberdayaan

- - 1 1 2 2

2 Jumlah fasilitasi pembinaan dan

pengembangan event pendidikan agama

dan keagamaan Buddha

- - 1 2 2 2

3 Jumlah satuan pendidikan yang

menerapkan kurikulum yang berlaku

- - 2 2 2 2



Buddha

- - - 1 1 1

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan

kependidikan Agama dan Keagaamaan Buddha

tingkat Dasar dan Menengah

- 18,000.00 36,000.00 54,000.00 72,000.00 180,000.00

1 Jumlah tenaga pendidik dan

kependidikan yang difasilitasi dalam

pembinaan dan pengembangan

- 2 2 2 2 2

2 Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha

non PNS yang menerima tunjangan

profesi

- 1 1 1 2 2

3 Jumlah Tenaga pendidik dan

kependidikan Agama Buddha yang

menerima insentif/ tunjangan

- - - - 1 1

11.3 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha 361,394.00 374,500.00 387,606.00 401,172.00 415,213.00 1,939,885.00 Kanwil

Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pendidikan

Bimas Buddha

Kanwil 361,394.00 374,500.00 387,606.00 401,172.00 415,213.00 1,939,885.00

1 Jumlah dokumen administrasi 12 12 12 12 12 12

2 Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12 12

11.4 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha 300,576.00 305,880.00 310,271.00 315,978.00 320,611.00 1,553,316.00 Kanwil

Terlaksananya Tata Kelola Dukungan Manajemen

dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha

Kanwil 300,576.00 305,880.00 310,271.00 315,978.00 320,611.00 1,553,316.00

1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran

3 3 3 4 4 4

2 Jumlah Dokumen data perencanaan dan

Layanan Sistem Informasi

3 3 3 4 4 4

3 Jumlah Laporan Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan Program dan

Kegiatan

3 3 3 4 4 4

4 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 3 3 3 4 4 4



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SARMAN MARSELINUS

LAMPIRAN IV

RENCANA STRATEGIS


MATRIKS REGULASI

NO

ARAH KERANGKA

REGULASI/KEBUTUHAN

REGULASI

URGENSI DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN DI TINGKAT KANWIL UNIT PENANGGUNGJAWAB

1 Rancangan Undang

Undang (RUU)

terkait perlindungan

pemerintah terhadap

umat beragama di

Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Kebebasan beragama warga negara diakui sebagai bagian dari hak asasi

manusia yang dijamin konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945 Ayat 2 , Pasal 28 E

UUD 1945 Ayat 1 dan 2 Pasal 28 I UUD 1945 Ayat 1, 2, dan 4.

Sesuai amanat konstitusi ini, negara dan pemerintah

berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap

warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan

kepercayaannya itu, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk

pemenuhan hak dasar warga negara tersebut. Dengan demikian,

aspek perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak beragama

sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi salah satu

agenda pokok pembangunan bidang agama. Di Tingkat Pusat sedang

dibahas UU Perlindungan Kerukunan Umat Beragama. Maka Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut mampu

mendorong lahirnya undang undang yang melindungi hak kebebasan

beragama yang saat ini masih dalam proses dan melakukan sosialisasi

terkait UU PUB ini.

Bagian Tata Usaha c.q.

Kasubag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama

di Kanwil, para Kepala tata

Usaha pada Kankemenag

dan Madrasah.

Mitra sosialisasi : Bidang/subag/seksi/ FKUB

Provinsi NTT dan

Kabupaten/Kota se-NTT

2 Rancangan Peraturan

Pemerintah (RPP)

terkait dengan

pelaksanaan undang

undang perlindungan

pemerintah terhadap

umat beragama.

Undang Undang perlindungan pemerintah terhadap umat beragama

yang tampaknya akan segera diterbitkan perlu ada PP bagi

pelaksanaannya. Terbitnya PP ini akan memberikan kepastian hukum

sekaligus secepat mungkin dapat mendorong peningkatan peran

konstruktif agama dalam menciptakan kerukunan nasional.

Penyusunan RPP diperlukan mengingat pengaturan perlindungan

beragama melibatkan banyak pemangku kepentingan di Indonesia,

yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kanwil

Kementerian Agama akan bertindak sebagai leading sector dalam

penyusunan RPP dimaksud di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Tata Usaha c.q.

Kasubag Hukum dan

Kerukunan Umat Beragama

di Kanwil, para Kepala tata

Usaha pada Kankemenag dan Madrasah.

Mitra sosialisasi :

Bidang/subag/seksi/ FKUB

Provinsi NTT dan

Kabupaten/Kota se-NTT

3 Penyusunan Revisi atas

Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan

Ibadah Haji, dan

penyiapan RPP-nya.

Kebutuhan revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU-PIH) sudah lama diwacanakan. Revisi

UUPIH tersebut dianggap penting berdasarkan sejumlah

pertimbangan seperti adanya sejumlah pasal yang tidak lagi relavan

dengan tuntutan perubahan. Revisi UU tersebut semakin diperlukan

dengan terbitnya Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji dimana

peran Kementerian Agama lebih dipersempit pada penyelenggaraan haji saja.

Jika revisi UUPIH tersebut dilakukan, maka perlu diagendakan pula

penyiapan sejumlah RPP pelaksanaan undang undang haji dimaksud yang

perlu diantisipasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Bidang Bimas Islam/PHU di

Kanwil, Seksi/Gara

Islam/PHU Kabupaten/Kota

se-NTT, KUA Kecamatan se-NTT

Mitra sosialisasi : Lembaga

Keagamaan Islam terkait

penyelenggaraan Ibadah Haji

4 Penyusunan RPP terkait

pelaksanaan Undang

Undang Pengelolaan

Keuangan Haji (UU-

PKH).

Salah satu persoalan krusial yang dihadapi Kementerian Agama dalam

beberapa tahun belakangan ini adalah mengenai pengelolaan keuangan

haji. Potensi keuangan yang strategis dapat dikelola secara transparan,

akuntabel dan efektif-efisien, sehingga menjadi instrumen penting yang

kontributif dalam percepatan pembangunan bidang agama. Terbitnya

UU-PKH diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengaturan

pengelolaan keuangan haji di masa yang akan datang.

Kanwil Kementerian Agama NTT mendukung upaya Kementerian Agama

Pusat dengan melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) terkait

UU-PKH karena penting dalam rangka mengatur aspek kelembagaan,

mekanisme pengelolaan, m e k a n i s m e p e n g a w a s a n d a n

pertanggungjawaban.


Kanwil, Seksi/Gara


se-NTT, KUA Kecamatan se-

NTT



penyelenggaraan Ibadah Haji

5 Penyusunan RPP

sebagai pelaksanaan

Undang Undang No.

33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal.

Terbitnya Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal (UU-JPH) diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah

terhadap berbagai jenis produk makanan yang aman dikonsumsi

masyarakat, baik dilihat dari sudut syariah maupun kesehatan.

Meskipun usaha layanan jaminan produk halal tersebut sudah

dilakukan pemerintah melalui sertifikasi, tetapi belum sepenuhnya berjalan

dengan baik, karena masih terkendala payung hukum yang lebih kuat dan

mengikat. Akibatnya, sertikasi jaminan produk halal seringkali diabaikan

oleh produser, dan kurang mendapat perhatian konsumen.

Agar pelaksanaan UU-JPH tersebut dapat berjalan dengan baik

Kementerian Agama akan membahas Peraturan Pemerintah (PP)

sebagai pelaksanaan UU ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT

mengagendakan sosialisasi PP ini jika sudah terbit karena mengatur

tentang aspek kelembagaan, mekanisme sertifikasi, sistem pengawasan,

produk halal.


Kanwil, Seksi/Gara


se-NTT, KUA Kecamatan se-NTT



penyelenggaraan Produk

Halal

6 Sosialisasi regulasi

tingkat Kementerian

Agama terkait dengan

penyelenggaraan tugas

dan fungsi

Kementerian Agama

Penyusunan regulasi di tingkat Kementerian Agama berupa

Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Agama dilakukan dengan tujuan

untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap pelaksanaan tugas

dan fungsi satuan kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka

memenuhi visi, misi, tujuan serta kebijakan dan strategi dalam rencana

strategis Kementerian Agama.

Bagian Tata Usaha, Bidang

Teknis pada Kanwil,

Kankemenag

Kabupaten/Kota se-NTT,

KUA Kecamatan

Kabupaten/Kota se-NTT, Madrasah, SMTK, SMAK,

Perguruan Tinggi Agama se-

NTT



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SARMAN MARSELINUS

Keberhasilan Tanpa Perencanaan lebih

cocok disebut kebetulan. Dan sebuah

Kebetulan sulit untuk diulang, apalagi

untuk jangka waktu yang panjang

suplemen r e n c a n a strategis 2015...

Documents