P R O Y E K P I N J A M A N L U A R N E G E R I d a n K P B U / P P P D I L I N G K U P K E M E N T E R I A N K E S E H A T A N

1

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARANSETJEN KEMENKES RI

SISTEMATIKA

PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI (LOAN) KEMENKES

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

(LOAN) KEMENKES1

DASAR HUKUM

ALUR PENGUSULAN PINJAMAN

Blue Book / Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) merupakan dokumen yang memuat usulan daftar rencana

pinjaman luar negeri jangka menengah dalam jangka 5 tahunan dan diterbitkan oleh Bappenas.

Green Book/ Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) merupakan dokumen yang memuat daftar rencana pinjaman luar negeri

yang telah memiliki indikasi pendanaan (lender) dan siap dinegosiasikan dan diterbitkan setiap tahun oleh Bappenas.

Perencanaan pinjaman melibatkan

Kemenkes, Bappenas, dan Kemenkeu.

Kemenkes

Usulan kegiatan diajukan unit utama

Kemenkes dan dinilai Roren, secara

resmi usulan disampaikan Kemenkes

ke Bappenas.

Bappenas

Bappenas menilai usulan dan

dicantumkan dalam Blue Book (5

tahunan).

Kemenkes

Menyampaikan Readiness Criteria

sebagai syarat masuk Green Book

(tahunan) dan menyusun daftar

kegiatan

Kemenkeu

Dilakukan kesepakatan dan perjanjian

oleh Kemenkeu.

PRINSIP

Pinjaman Luar Negeri dan penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip:

a. transparan;

b. akuntabel;

c. efisien dan efektif;

d. kehati-hatian;

e. tidak disertai ikatan politik; dan

f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanannegara

RENCANA PROYEK PLN KEMENKES 2019

Usulan PLN Kemenkes untuk 2019 mencakup 4 proyek:

1. Proyek I-Sphere (World Bank/Ditjen Yankes)

2. Proyek Strengthening Vertical Hospital (IsDB/DitjenYankes)

3. Proyek Improvement of Facilities and Infrastructure (IsDB/BPPSDM)

4. Proyek pinjaman Hungaria (Hungaria/Ditjen Yankes)

No Program/ProjectLoan dalam

Blue Book(USD Juta)

Indikasi Lender Perkembangan

PersiapanLender Loan

(USD Juta)

1 Basic Health Care Program Masuk Green Book 2017

dan 2018 dengan

modalitas Program for

Result

Improvement of Primary and Referral Health

Care Reform/ ISPHERE

150,0 World Bank 150,0

2 Program for Human Resources Development in Health Sector Masuk Green Book 2018

Improvement of Facilities and Infrastructure

for Teaching and Learning Activities in Health

Sector

240,0 Islamic

Development

Bank (IsDB)

240,0

3 Health Services Referral Program Readiness criteria IDB

perlu perbaikanStrengthening of National Referral Hospitals,

Province Referral Hospital and Vertical

Technical Units

1.255,6 IsDB 250,0

Hungaria 500,0

4 Program for Disease Control, Environmental Health, and Strengthening Health Research and

Development

Tidak dilanjutkan

Improvement of Capacity on Disease Control,

Environmental Health and Strengthening

Health’s Research and Development

100,4

TOTAL 1.746,0 1.140,0

USULAN PINJAMAN DALAM BLUE BOOK TAHUN 2015-2019

Catatan : Saat ini sedang proses revisi Blue Book terkait IsDB dan Hungaria

ISPHERE-World Bank

• Proyek ini menggunakan

modalitas program for result

pinjaman kegiatan.

Sebelumnya program ini telah

masuk dalam Green Book

tahun 2017, namun dilakukan

revisi terhadap konsep

kegiatan, sehingga diajukan

revisi Readiness Criteria ke

Bappanes untuk diperbaharui

pada Green Book tahun 2018.

• Pada Bulan April 2018

dilakukan proses technical

discussion sambil menunggu

kelangkapan dokumen Daftar

kegiatan 2018.

• Sudah dilakukan

penandatanganan Loan

Agreement pada Bulan Juli

2018. .

Program for Human

Resources Development in

Health Sector- IDB

Proyek ini direncanakan oleh

BPPSDMK, persiapannya telah

dilakukan sejak tahun 2016

dengan indikasi lender Islamic

Development Bank (IDB).

Proposal proyek sesuai dengan

format yang dipersyaratkan

IDB dan readiness criteria

telah disusun dan disampaikan

ke Bappenas. Proyek ini sudah

masuk dalam daftar Green

Book tahun 2018.

Saat ini perbaikan proposal

sudah disampaikan ke

Bappenas pada tgl 5 Des 2018

Health Services Referral

Program- IDB

Proyek ini direncanakan oleh

Ditjen Yankes untuk

mengambangkan RS vertikal.

Proses persiapannya telah

dimulai sejak awal tahun

2017.

Proyek ini diinamakan

“Penguatan Rumah Sakit

Rujukan Nasional di UPT

Vertikal”. Readiness criteria

(RC) telah dikirimkan ke

Bappenas pada tgl 7 Des

2018

Health Services Referral

Program- Hungaria

Rencana pinjaman Health

Services Referral Program

yang terdaftar dalam Blue

Book memerlukan pendanaan

dalam jumlah yang cukup

besar. Dengan demikian

indikasi pendanaan dari satu

lender tidak mencukupi

kebutuhan anggaran. Selain

dari IDB, Kemenkes

mendapatkan kesempatan

memperoleh pinjaman dari

Pemerintah Hongaria.

Saat ini sedang konfirmasi

ulang ke Hungaria terkait

ruang lingkup kegiatan yang

akan dibiayai melalui

pinjaman

PERKEMBANGAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI 2018-2019

10

PROGRESS PERSIAPAN PROYEK PLN 2019No

Proyek Nilai Usulan Awal

Update Nilai Usulan

Unit/Peruntukan Progress

1 I-SphereYankes

USD 150 Jt.

(Rp 2,01T)

USD 150 Jt.

(Rp 2,01T)

Ditjen Yankes(Pembangunan 3 RS vertical baru : NTT, Papua, Maluku)

- Sudah penandatanganan loan agreement

2 IsDB -Yankes

USD 373,92 Jt.(Rp 5,10 T)

USD 261,5 Jt(Rp 3,55 T)

Ditjen YankesLokasi awal di 7 RS vertikal : Dharmais, Persahabatan, Hasan Sadikin, Sardjito, Sanglah, Wahidin, Kandou )

Update Lokasi di 6 RS Vertikal: RS Kanker Dharmais, Persahabatan, Hassan Sadikin, Sardjito, Sanglah dan Wahidin.

- Tidak masuk green book 2018, - Revisi Blue Book 2018- Diusulkan masuk usulan green

book 2019- Proposal/RC sdh dikirim ke

Bappenas tgl 7 Des 2018

3 Hongaria -Yankes

USD 150 Jt.(Rp 2,01T)→ Tahap I

USD 11,8 Jt.(Rp 167,7 M)→ Tahap I

Ditjen YankesUsulan awal di 5 RS vertikal : Hasan Sadikin, Rotinsulu, Gunawan, Ario Wirawan, Wahidin)

Update Lokasi menjadi 3 RS Vertikal:1. RS Paru dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua2. RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga3. RS Paru dr. Rotinsulu Bandung

- Tidak masuk green book 2018- Masih proses konfirmasi ulang

terkait ruang lingkup kegiatan yang dapat dibiayai melalui pinjaman Hungaria

4 IsDB -PPSDM

USD 113,3 Jt.Rp. 1,5 T

USD 113,3 Jt.Rp. 1,5 T

Badan PPSDM(Peningkatan infrastruktur BBPK, Bapelkes dan Poltekes + integrated teaching and learning system di 11 satker : Poltekkes Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jakarta III, Semarang, Banten, Makasar, Palu ; BBPK Ciloto, BBPK Jakarta, Bapelkes Batam, Bapelkes Semarang)

- Masuk green book 2018- Proposal perbaikan sudah

disampaikan ke Bappenas tanggal 5 Desember 2018

- Dipecah menjadi 2 tahap

RENCANA PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN HASIL TM PHLN (PAGU ANGGARAN)

TAHUN 2019

No Nama Proyek Lender Jumlah (Rp) PJ UNIT UTAMA

1 Indonesia Supporting Primary Health Care Reform

Program / Indonesia Supporting Primary and

Referral Health CareI – SPHERE)

World

Bank

281.990.000.000YANKES

2 Improvement of Facilities and Infrastructure for

Teaching and Learning Activities in Health Sector IsDB 500.000.000 BPPSDMK

3 Strengthening of National Referral Hospital and

Vertical Technical units : IsDB 10.000.000 YANKES

4 Strengthening of National Referral Hospital : Cancer

Service Center (Ditjen Yankes)Hungaria

Tidak disepakati

utk dialokasikanYANKES

TOTAL 282.500.000.000

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN

BADAN USAHA (KPBU)2

Sumber Data: Bappenas – JICA, 2014: Background study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim

KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN INFRASTRUKTUR

TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN

2015-2019 ( RENSTRA KEMENKES)

RP. 156,7 T

PEMENUHAN ANGGARAN2015-2019

ALOKASI DAK BIDANG

KESEHATAN 2015-2018

ALOKASI APBN

KEMENKES 2015-2019

ESTIMASI APBN KEMKES & DAK

KESEHATAN 2019

Rp. 139,3 T

FINANCINGGAP

Rp. 17,4 T

KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBINAAN PELAYANAN

KESEHATAN KEMENKES 2015- 2019

15

Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha merupakan salah satu bentuk KPS dalam halpenyediaan infrastruktur kesehatan seperti bangunan, prasarana, dan peralatan pada FKTP danFKTL, serta dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan.

Mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri Kesehatan, tertuang dalamperaturan tentang standar teknis bangunan, prasarana, peralatan, dan pelayanan pada FKTP dan FKTL.(Infrastruktur dan Pelayanan)

Jangka Waktu pelaksanaan KPBU dalam penyediaan Infrastruktur : 10- 20 Tahun

PENGERTIAN

• Proyek KPBU brownfield: fasilitas kesehatan sudah tersedia bangunan dan prasarananya sertamanajemennya.

• Proyek KPBU greenfield: fasilitas kesehatan belum tersedia sama sekali bangunan dan prasarananyaserta manajemennya.

PELAKSANAAN PROYEK KPBU DIBEDAKAN MENJADI 2

• Perpres No.38 Tahun 2015

• PerMenBappenas No.4 Tahun 2015

• PerLKPP No.19 Tahun 2015

• PMK NO. 260/2016

• PERMENDAGRI No. 96/2016

• PMK no.40 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalampenyediaan infrastruktur kesehatan

DASAR HUKUM

KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

Pembagian Risiko

Jenis Risiko Pemerintah Badan Usaha

Pendanaan* √

Desain (DED) √

Peraturan Tarif √

Pengadaan Lahan √

Kenaikan Biaya Konstruksi √

Kenaikan Biaya Operasional √

Perizinan √

Kesalahan Peralatan Konstruksi √

Politik (penghentian kerjasama dll) √

* Terkait dengan

risiko untuk

mendapatkan

pendanaan,

pemerintah

mengembalikan

biaya investasi

dengan cara AP

atau tarif atau

bentuk lain sesuai

undang-undang

Sumber : PT PII

Pasal 3 Perpres 38/2015

Menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Memberikan kepastianpengembalian investasi BadanUsaha melalui pembayaran secaraberkala oleh pemerintah kepadaBadan Usaha.

Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.

Mencukupi kebutuhan pendanaanpenyediaan infrastruktur secaraberkelanjutan melalui pengerahandana swasta.

Mendorong prinsip pakai-bayaroleh pengguna, atau dalam haltertentu mempertimbangkankemampuan membayar pengguna.

KEMITRAAN BERSAING EFEKTIF

KEMANFAATANPENGENDALIAN DAN

PENGELOLAAN RISIKO

EFISIEN

PRINSIP

TUJUAN PENDANAAN MELALUI SKEMA KPBU

19 Jenis Sektor Infrastruktur KPBU

Kebandarudaraan

Kepelabuhanan

Perkeretaapian

Darat dan penyeberangan

Jalan

Jalan Tol

Jembatan Tol

Pasar Tradisional

Transportasi Jalan

Fasilitas Perkotaan

Pengelolaan LimbahSetempat

Air Minum

PerumahanRakyat

PengelolaanSampah

Pengelolaan LimbahTerpusat

SDA & IrigasiKawasan

Fasilitas PendidikanLembaga

Pemasyarakatan

KesehatanSarana Olah Raga,

Kesenian dan Budaya

Pariwisata

Pembangkit Listrik

Transmisi

Penerangan Jalan Umum

Ketenagalistrikan Konservasi EnergiMigas dan EBTTelekomunikasi &

Informatika

Fiber Optic

e-Gov

KONEKTIVITAS

FASILITAS PERKOTAAN FASILITAS SOSIAL

18

Skema Lengkap Prakarsa KPBU:Solicited dan Unsolicited

Identifikasi

ProyekStudi

PendahuluanOutline Business

Case (OBC)

Final Business

Case (FBC)Pra-kualifikasi Request for

ProposalBid Award

Tandatangan

PerjanjianFinancial

Close

Konstruksi

dan Operasi

PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI

Pemrakarsa proyek mengajukan

proposal dan dokumen pra-studi

kelayakan (FS) ke PJPK

Evaluasi dokumen Pra-FS untuk

mendapat persetujuan.

Badan Usaha

Pemrakarsa

menyerahkan FS

Evaluasi FS Pengadaan

Pilihan Pemberian Kompensasi

kepada Badan Usaha Pemrakarsa

Pemberian tambahan nilai 10% pada

dokumen pengadaanRight to match

Pembelian prakarsa KPBU

oleh PJPK

Tandatangan

Perjanjian KPBU

.

Penerbitan Surat

Persetujuan

Financial

Close

Konstruksi

dan Operasi

PR

AK

AR

SA P

EMER

INTA

H(S

OLI

CIT

ED)

PR

AK

AR

SA B

AD

AN

USA

HA

(UN

SOLI

CIT

ED)

19

KELEMBAGAAN KPBU Pemerintah (K/L)

Keterangan :

SimpulKPBU

TimKPBU Panitia Pengadaan

Pemerintah (K/L)

PJPK

PembentukanKoordinasi

RS Kanker Dharmais

ULP

SIMPUL KPBU, TIM KPBU DAN PANITIA PENGADAAN

Simpul KPBU

• Dibentuk oleh oleh Menteri Kesehatan dan/atau kepala instansi pemerintah lainnya yang memiliki fasilitas kesehatan/atau Gubernur Walikota/Bupati

• Memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan KPBU

• Dibantu oleh Tim KPBU dan Panitiapengadaan.

• Tim KPBU adalah tim yang dibentuk olehPJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksiKPBU khususnya setelah penetapan BadanUsaha Pelaksana hingga diperolehnyapemenuhan pembiayaan (financial close), serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaannya.

• Panitia pengadaan adalah tim yang membantu PJPK, yang memiliki peran dantanggung jawab untuk mempersiapkandan melaksanakan proses PengadaanBadan Usaha Pelaksana pada tahaptransaksi.

KPBU Dalam Bidang Kesehatan

• Kesehatan merupakan salah satu sektor sosial yang memilikiperbedaan dengan sektor ekonomi dalam sistem kerjasamakegiatannya

• Kerjasama tidak hanya bersifat infrastruktur (tanah, gedung,sarana prarasana) namun juga pelaksanaan layanannya (tenaga,farmasi, keahlian pelayanan)

• Kegiatan yang dikerjasamakan disesuaikan dengan arahkebutuhan pelayanan kesehatan termasuk upaya promotif danpreventif, sehingga tidak cukup hanya dalam infrastruktur

23

Puskesmas atau Klinik

Rumah Sakit

Laboratorium Kesehat

Politeknik Kesehatan

Ruang Lingkup

Pro

file

Pro

yek

KP

BU

Detail Bangunan Rumah Sakit Baru1. Jumlah Lantai: 3 Basement + 11 Lantai2. Jumlah Ruangan: 140 Tempat Tidur VVIP & VIP + 28

ICU + 29 Palliative3. Jumlah Lapangan Parkir: 125 Mobil + 100 Motor4. Total Luas Lantai: 37.943,72 m2

5. Area Tanah Rumah Sakit: 4.,400 m2

6. 8 Ruang Operasi7. Fasilitas Proton Beam Therapy (PBT) 2 gantry

PJPKMenteri Kesehatan/SekjenKementerian Kesehatan

Ruang Lingkup • Konstruksi Gedung Rumah Sakit• Pengadaan Peralatan Medis

(termasuk PBT)• Perawatan Gedung dan

Peralatan Medis• Layanan Non-medis

PeriodeKerjasama

15 Tahun

Total Capex Rp 2,31 triliun

Skema Proyek DBFMT dengan skemaAvailability Payment

PROGRESS PROYEK KPBU RS KANKER DHARMAIS

DBFMT : Design Build Finance Manage Transfer

25

Asumsi CAPEX - Summary

Capex Details USD IDR*

Building Cost In Million 45.00 652,500

Medical Equipment In Million 43.00 623,500

Proton Facilities In Million 38.00 551,000

Civil for Proton Facilities In Million 10.00 145,000

Hospital Information System In Million 4.50 65,250

Project Company Costs In Million 7.50 108,750

Training & Technology Transfer In Million 10.00 145,000

Upfront Insurance Fee In Million 1.61 23,345

Total Capex In Million 159.61 2,314,345

* USD/IDR : IDR 14,500

Sumber: Synergy Consulting

Kegiatan

• Merancang, membangun dan melakukan pemeliharaan infratruktur dansuprastruktur rumah sakit, yang termasuk:

1. Gedung Baru Rumah Sakit2. Fasilitas Proton Beam Therapy 3. Peralatan Medis dan non-medis4. Sistem IT5. Infrastruktur & Suprastruktur lainnya6. Mengoperasikan layanan non medis Rumah Sakit

• Bertanggung jawab atas standar pelayanan minimum rumah sakit yang terkaitdengan aset infrastruktur dan suprastruktur

• Memberikan transfer knowledge dari BUP ke RS Kanker Dharmais terutamadalam hal pengoperasian Proton Beam Therapy

• Terlibat secara aktif dalam pengembangan bisnis Photon Beam Therapy

•Menentukan ruang lingkup dan skema proyek KPBU

•Menyediakan semua layanan klinis dan medis:

1. Pelayanan medis

2. Perawatan klinis

3. Layanan Keperawatan

•Bertanggung jawab atas standar pelayanan minimum RumahSakit yang berkaitan dengan aspek operasional rumah sakitkhususnya dalam mengelola sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelayanan medis

Badan Usaha PelaksanaRS Kanker Dharmais (PJPK)

Pendapatan danBiaya

•Menerima Availability Payment yang harus dibayar oleh PJPK selama masa konsesi 15 tahun

•Membayar hutang pokok dan bunga sehubungan denganpembiayaan atas pembangunan rumah sakit

•Membayar biaya pemeliharaan aset infrastruktur dan suprastruktur

Rumah Sakit Dharmais akan menerima semua pendapatan dari layanan medis dan non-medis dan bertanggung jawab atas biaya operasional selama operasi layanan medis

Biaya-biaya operasi termasuk:• Biaya gaji untuk layanan operasi medis• Availability Payment• Persediaan medis• Beban umum dan administrasi

Skema Kerjasama antara PJPK dan BUP