struktur organisasi dinas pendidikan dan...
TRANSCRIPT
RENSTRA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Gubernur Kalimantan Barat terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.
Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di bidang pendidikan.
Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.
1.2 Landasan Hukum
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi
3. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 1
RENSTRA
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 2
RENSTRA
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 8; Tambahan Lembaran Daerah No 6).
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.3.1 MaksudPenyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
1.3.2 TujuanTujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan tahun 2019-2024 adalah:1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 3
RENSTRA
dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat program dan kegiatan.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH3.1 IdentifikasiPermasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga, dan Renstra Provinsi
Kalimantan Barat3.4 TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis3.5 Penentuan Isu-isu strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANBAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII. PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 4
RENSTRA
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daeraha. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
PendidikanDalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 5
RENSTRA
pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan.Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Sebagai tindaklanjutnya Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat mengeluarkanPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Oragnisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2012. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tersebut, makauntuk melaksanakanurusanwajibpendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
b. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mempunya tugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, susunan Organisasi Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
1. Kepala Dinas;2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Aparatur;b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;c. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring Evaluasi.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 6
RENSTRA
Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas:a. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi,
permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, asset, perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan;
b. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas;
c. Penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset .
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;e. Pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan,
perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol;
f. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan monitoring evaluasi pelaksanaan program kerja dinas;
g. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah dinas;h. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja dinas;i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus terdiri dari:a. Seksi Kurikulum;b. Seksi Sarana dan Prasarana;c. Seksi Peserta Didik.
Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus mempunyai fungsi pembinaan terhadap pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus dan layanan khusus. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas:a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 7
RENSTRA
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di Bidang Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
f. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
g. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
h. Menyelenggarakan pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran pada pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
i. Menyelenggarakan manajemen sekolah pada pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
j. Menyelenggarakan pengembangan peserta didik pada Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
k. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang;l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari:a. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Kejuruan;c. Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan.
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan vokasi atau kejuruan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai rincian tugas:a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 8
RENSTRA
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
f. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran bidang;
g. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
h. Menyelenggarakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
i. Menyelenggarakan manajemen sekolah pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
j. Menyelenggarakan pengembangan peserta didik pada pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
k. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang;l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari:a. Seksi Pembinaan Guru dan Ketenagaan Kependidikan SMA
dan Pendidikan Khusus;b. Seksi Pembinaan Guru dan Ketenagaan SMK;c. Seksi Pembinaan Tenaga Kebudayaan.
Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi pengembangan dan pembinaan terhadap pengawas, guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga kebudayaan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pembinaan Guru, Tenaga Pendidik (GTK) dan Tenaga Kependidikan mempunyai rincian tugas:a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Pendidik (GTK) dan Tenaga Kependidikan;
b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Pendidik (GTK) dan Tenaga Kependidikan;
c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Pendidik (GTK) dan Tenaga Kependidikan;
d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Pendidik (GTK) dan Tenaga Kependidikan;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Pendidik (GTK) dan Tenaga Kependidikan;
f. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran bidang;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 9
RENSTRA
g. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan guru, tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kebudayaan;
h. Menyelenggarakan pengembangan guru, tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kebudayaan;
i. Menyelenggarakan analisis pengembangan kinerja bidang;j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Bidang Pembinaan Kebudayaan terdiri dari:a. Seksi Kesenian;b. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;c. Seksi Adat Istiadat dan Tradisi;
Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai fungsi pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya, cagar budaya, tradisi dan adat istiadat, serta kesenian yang mempunyai rincian tugas:a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Kebudayaan;b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis
dan naskah dinas di Bidang Pembinaan Kebudayaan;c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di
Bidang Pembinaan Kebudayaan;d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di Bidang
Pembinaan Kebudayaan;e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di
Bidang Pembinaan Kebudayaan;f. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi,
permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan, cagar budaya, adat istiadat dan tradisi serta kesenian;
g. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
h. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan, cagar budaya, adat istiadat dan tradisi serta kesenian;
i. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan, cagar budaya, adat istiadat dan tradisi serta kesenian;
j. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja bidang;k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 10
RENSTRA
7. Unit Pelaksana Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 11
RENSTRA
Gambar 1.1.Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat
c. Tupoksi UPTD OPDa) UP TIKP (Unit Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan)Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi UP TIKP :1. Menetapkan program kerja di lingkungan UP TIKP2. Merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan
program, monitoring, evaluasi, aparatur dan umum, serta pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UP TIKP
3. Pelaksanaan penelitian terapan dibidang penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
4. Pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan
5. Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan
6. Pemberi saran dan pertimbangan kepala dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan
7. Pelaksanaan tugas lain di bidang penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan.
- Visi UP TIKP :Terfasilitasnya Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang Bermutu dan Berkualitas di Kalimantan Barat
- Tujuan UP TIKP :Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan profesional dengan prilaku birokrasi yang efisien dan efektif melalui peningkatan kapasitas aparatur serta mampu memberikan kontribusi yang prima guna peningkatan pendidikan yang berbasis penelitian dan pengelolaan Program Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIK).
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 12
RENSTRA
- Sasaran UP TIKP:1. Meningkatkan perencanaan, kelancaran dan Ketertiban kinerja
administrasi serta pengelolaan keuangan dan asset secara baik dan teratur
2. Meningkatkan kompetensi dan mutu sumber daya manusia dalam pengembangan dunia pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan
3. Terwujudnya penulisan dan kegiatan penulisan4. Terwujudnya kebijkan dna pelatihan di bidang pendidikan untuk
meningkatkan aparatur pendidik
- Kebijakan UP TIKP1. Penataan kelembagaan yang kuat sebagai upaya optimalisasi
Tugas Pokok dan Fungsi2. Peningkatan koordinasi, monitoring dan pemanfaatan hasil
pengkajian pendidikan sebagai optimalisasi pelaksanaan standar pendidikan nasional
3. Identifikasi tingkat kelayakan dan keterpakaian bahan ajar dan termanfaatnya penelitian dibidang pendidikan
4. Peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi pelatihan TIK
- Seksi Penelitian : Penulisan Buku Muatan Lokal Kajian Pendidikan di Daerah Pesisir dan Kepulauan Kajian Standar Nasional Pendidikan Kajian Ujian Nasional
- Seksi Tekomin Pendidikan : Pelatihan Pemanfaatan TIK Bagi Guru (SD, SMP) Rintisan Sekolah Berbasis TIK (SMP) Pelatihan Pengelolaan Sekolah Berbasis TIK dan Pengembang
Konten (SMP) Kajian Pemanfaatan TV Edukasi
Pelatihan Pemanfaatan TIK Pembelajaran Bagi Guru dan Rintisan Sekolah Berbasis TIK dilaksanakan guna mendukung Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional, salah satunya di Bidang Pendidikan, yang menargetkan Penguasaan TIK 20 % untuk SMP / sederajat dan 40 % untuk SMA / sederajat.
- Kekurangan / Hambatan UP TIKP adalah : Sampai Saat ini UP TIKPBelum mempunyai Tenaga Fungsional
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 13
KEPALA UPT
SUB BAGIANTATA USAHA
SEKSI LITBANGDAN DATA
SEKSI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
RENSTRA
Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) dan Tenaga Fungsional Pranata Laboratorium Komputer
STRUKTUR ORGANISASI UP TIKP
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Gambar 1.2.Bagan Struktur Organisasi UP TIKP Provinsi Kalimantan Barat
b) Taman BudayaJika peradaban sebuah kota diukur dari keberadaan ruang seni
budayanya, sebagian kota di Indonesia sulit memenuhi syarat sebagai kota yang berbudaya. Indonesia hanya memiliki 25 taman budaya di tingkat provinsi dari total 33 provinsi di Nusantara, itu pun sebagian bermasalah karena terancam digusur, bangunan rusak, atau minim fasilitas.
Taman Budaya Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak juga dalam proses transisi. Taman itu hendak dipindahkan dari pusat kota ke kawasan Pontianak Timur atau di Kabupaten Kubu Raya. Namun, proses ini belum berjalan lancar. Apalagi, masih ada kesangsian dari sebagian seniman yang mengkhawatirkan program ini hanya menjadi alat untuk menyingkirkan ruang budaya dari tengah kota. Kondisi Taman Budaya Kalbar kini memprihatinkan. Bangunan semakin tua, gedung pertunjukan belum memadai. Pentas seni tidak bisa digelar dengan maksimal.
Mengacu pada kondisi sebagian taman budaya kita yang bermasalah itu, bisa dibilang kota-kota di Indonesia masih belum berbudaya. Lantas bagaimana membenahi kondisi ini? Semua pihak perlu menyadari betapa penting taman budaya buat kita bersama. Para pemangku kepentingan, terutama pemerintah, seniman, budayawan, pengusaha, dan masyarakat, hendaknya bersepaham
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 14
RENSTRA
bahwa untuk menjadi sehat, sebuah kota membutuhkan ruang seni budaya.
Kota merupakan pusat aktivitas pemerintahan, politik, bisnis, transportasi, dan sosial masyarakat. Semua kegiatan itu berlangsung secara bersamaan di satu tempat sehingga menciptakan kepadatan, keriuhan, mobilitas, ketergesaan, dan tekanan. Masyarakat yang hidup atau berseliweran di kota pun cenderung terintimidasi oleh berbagai bentuk kesesakan itu.
Pada titik ini, taman budaya diperlukan hadir di tengah kota sebagai semacam celah untuk bernapas bagi masyarakat urban. Nafas di sini bisa dimaknai sebagai tempat yang memberikan jeda sejenak dari kebisingan kota, hiburan, pencerahan dari pentas seni, dan sarana untuk menenggang rasa. Semakin diberi ruang yang memadai, taman budaya akan semakin menyehatkan kotanya.
Jika sama-sama menyadari pentingnya taman budaya, semua pihak diharapkan memenuhi peran masing-masing untuk mengembangkan taman budaya yang lebih memadai. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjamin kepastian anggaran dan mempertahankan bahkan mengembangkan taman budaya yang sudah ada. Para pengusaha yang peduli bisa membantu pendanaan.
Saat bersamaan, para seniman dan budayawan menyiapkan program-program seni budaya dan menyajikan kreasi terbaik mereka kepada publik. Adapun publik berperan mengapresiasi pertunjukan seni sambil menikmati. Jika semua itu bisa berjalan lancar, pentas-pentas seni di taman budaya bisa membantu masyarakat untuk menghidupkan kemanusiaan, nilai-nilai, sejarah, dan hubungan sosial dengan komunitas; menemukan hiburan; serta menjaga kewarasan di tengah "intimidasi" kesesakan kota. Publik yang sehat lahir batin sangat potensial menjadi warga yang baik, taat aturan, dan berpartisipasi dalam mengarahkan kebijakan pemerintah yang baik. Sekali lagi, taman budaya yang hadir dengan baik akan membantu sebuah kota tumbuh secara sehat.
Berdasarkan peraturan gubernur Kalimantan barat nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan gubernur Kalimantan barat nomor 20 tahun 2009 tanggal 16 januari 2009, unit taman budaya mempunyai visi, misi, tugas dan fungsi berikut:
- Tugas dan Fungsia. Pelaksananaan pengolahan seni, gladi, eksperimentasi karya
seni.b. Pelaksanaan kegaiatan lintas seni kabupaten dan kota serta
pelaksanaan ceramah, seminar, diskusi, temu karya, lokakarya dan sarasehan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 15
RENSTRA
c. Pelaksanaan kegaiatan pemeliharaan dan inventarisasi karya seni daerah.
d. Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang taman budaya.e. Pemberiaan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang taman budaya.f. Pelaksanaan tugas lain di bidang taman budaya yang
diserahkan kepala dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, unit taman budaya telah membuat rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan angaran satuan perangkat daerah (DPA-OPD).
STRUKTUR ORGANISASI TAMAN BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Gambar 1.3.Bagan Struktur Organisasi Taman Budaya Provinsi Kalimantan Barat
c) MuseumBerdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 60
Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Barat, memutuskan dalam Bab IV yang berbunyi “UPT Museum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan program kerja UPT Museum;b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum,
pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Museum;c. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengumpulan, perawatan,
pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 16
KEPALA UPT
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENYAJIANSEKSI PENINGKATAN
MUTU
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PAMONG BELAJAR
RENSTRA
d. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
f. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang koleksi, konservasi dan preparasi;
g. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang bimbingan edukasi dan hubungan kelembagaan;
h. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional museum dan dokumentasi ilmiah;
i. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Museum;j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di
bidang Museum;k. Pelaksanaan tugas lain di bidang Museum yang diserahkan oleh
Kepala Dinas.Struktur Organisasi Unit Museum Provinsi Kalimantan Barat
dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Provinsi Kalimantan Baratadalah:
STRUKTUR ORGANISASI UPT. MUSEUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPALA UPT
SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Gambar 1.4.Bagan Struktur Organisasi UPT. Museum Provinsi Kalimantan Barat
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 17
RENSTRA
2.2 Sumber Daya Perangkat DaerahJumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktur dan Fungsional
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 128 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:
a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 156 orang.
1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:
a). Golongan I = 2 orangb). Golongan II = 9 orangc). Golongan III = 74 orangd). Golongan IV = 71 orang
2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:
a). S3 = 0 orangb). S2 = 23 orangc). S1 = 82 orangd). D3 = 10 orange). D2 = 0 orangf). D1 = 0 orangg). S L T A = 38 orangh). S L T P = 1 orangi). SD = 2 orang
3) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:
a). SPAMEN = 1 orangb). SPAMA = 5 orangc). ADUMLA = 5 orangd). ADUM = 27 orang
4) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:
a). Eselon II = 1 Orangb). Eselon III = 5 Orangc). Eselon IV = 15 Orang d). Fungsional Pengawas = 58 Orange). Fungsional Pamong = 0 Orangf). Guru dan Tenaga Kependidikan = 4.969 Orang
b. Di samping itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh Pegawai Non Organik, yaitu Satpam dengan jumlah 16 orang. Adapun kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut:
S - 1 : 0 Orang
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 18
RENSTRA
D - 3 : 0 Orang
S L T A : 14 Orang
S L T P : 2 Orang
Kondisi Sarana dan PrasaranaSalah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah:1. Gedung Kantor
Gedung Kantor Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Unit Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPPTP) terletak di Jalan SutanSyahrirNo.7 Pontianak, Unit Taman Budaya dan Unit Museum terletak di Jalan Ahmad Yani. Semua gedung dalam kondisi baik dan fasilitas gudang perlu perbaikan ringan agar dapat berfungsi dengan baik.
2. Kendaraan- Kendaraan Roda Dua = 9 unit kondisi baik- Kendaraan Roda Empat = 7 unit kondisi baik, rusak 1 unit.
3. Sarana Komputer- Komputer/ PC = 79 unit kondisi baik dan rusak 37
rusak - Laptop = 1 unit kondisi baik - Note book = 54 unit kondisi baik
4. AC / Kipas Angin- AC standing = 7 unit kondisi baik, rusak 1 unit- AC Plafon = 4 unit kondisi baik, rusak 2 unit- AC Dinding = 53 unit kondisi baik, rusak 6 unit- Kipas Angin = 16 buah kondisi baik
5. Meubelair Kantor - Sofa = 8 set- Meja Kursi Kerja = 543 Set- Kursi Rapat = 610 buah- Kursi meja tamu = 6 set- Kursi kerja (pegawai) = 370 buah- Meja Rapat = 73 buah- Lemari Arsip /besi = 62 buah- Rak kayu = 11 buah- Filing Cabinet (empat)
pintu = 44 buah
6. Sound Sistem dan Telkomonikasi dan Infromasi
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 19
RENSTRA
- Sound Sistem = 2 Set- Sambungan Telepon = 4 buah- Faximile = 1 buah- Internet Jardiknas dan
Speedy = 3 buah - Telepon = 14 buah
7. Peralatan Mesin - Generator = 1 unit kondisi baik- Pompa Air = 4 unit
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkata DaerahPendidikanmerupakansalahsatuindekspembentuk dalam
IndeksPembangunan Manusia(IPM)yangmengklasifikasikan kualitashidupdankeberhasilanpembangunansuatu masyarakatdi dunia.Sebagaikomponenpembentuk dariIPM,penyelenggaraan pendidikan merupakan urusanwajibpemerintahdaerahyangperlu terusdiakselerasikangunamencapai komitmenpemerintah daerah sepertiyangtermuatdalamStandar Pelayanan Minimal (SPM)pendidikan.Perkembangan dunia pendidikan di Kalimantan Barat tampaknya cukup menggembirakan antara lain sebagai berikut :
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 20
RENSTRA
Tabel 2.1Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
No
Indikator Kinerja
sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Persentase APK TK/PAUD Non Formal
54.5 54.5 38 52.98 54 54.25 54.5 50.15 56.64 59.47 60.98 61 131.97 106.91 110.13 112.41 111.93
Persentase Lembaga PAUD terakreditasi
31.55 31.55 128 475 565 30 31.55 150 719 755 89.22 107 117.19 151.37 133.63 297.40 339.14
2Persentase APM SD/SDLB/MI
99.5 99.5 99.04 99.3 99.3 99.45 99.5 99.13 99.18 99.26 99.66 99.68 100.09 99.88 99.96 100.21 100.18
Persentase APK SD/SDLB/MI Paket A
113 113 118 119 118.25 114 113 116.4 116.76 114.74 112.67 112.12 98.64 98.12 97.03 98.83 99.22
Persentase SD memiliki Perpustakaan
64.5 64.5 1900 2500 3016 64 64.5 1978 2656 3136 67.87 64.4 104.11 106.24 103.98 106.05 99.84
Persentase 14 14 2000 1000 4249 13.5 14 1803 1183 2166 8.4 8.34 90.15 118.30 50.98 62.22 59.57
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
21
RENSTRA
NoIndikator Kinerja
sesuai tugas dan Fungsi
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018Ruang Kelas Rusak Berat SD/MIPersentase Ruang kelas Rusak Berat SMP/MTs
13.5 13.5 600 300 500 14 13.5 538 325 351 5.21 6.25 89.67 108.33 70.20 37.21 46.30
Persentase SD/SDLB Menerapkan KTSP/Kurikulum 2013
100 100 100 100 45 100 100 90 90 23 60.51 61.45 90.00 90.00 51.11 60.51 61.45
Persentase APM SMP/SMPLB
72.4 72.4 69 71 71.5 72 72.4 70.81 71.79 71.88 75.04 75.52 102.62 101.11 100.53 104.22 104.31
Persentase APK SMP/MTs/SMPLB Paket B
98 98 91 92 93.25 96.4 98 93.12 94.24 96.25 97.15 91.89 102.33 102.43 103.22 100.78 93.77
Persentase SMP/MTs/SMPLB memiliki Perpustakaan
66.75 66.75 950 875 925 66.25 66.75 944 1034 1040 69.21 71.09 99.37 118.17 112.43 104.47 106.50
Persentase SMP/MTs/SMPLB memiliki Lab.
40.85 40.85 150 300 300 40.35 40.85 147 356 356 27.47 29.4 98.00 118.67 118.67 68.08 71.97
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
22
RENSTRA
NoIndikator Kinerja
sesuai tugas dan Fungsi
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018KomputerPersentase SMP/MTs/SMPLB memiliki Lab. IPA
71.5 71.5 650 725 725 71 71.5 615 748 743 64.04 65.37 94.62 103.17 102.48 90.20 91.43
Persentase sekolah Menerapkan KTSP/Kurikulum 2013
60 60 50 60 75 55 60 25 57 307 58.14 59.4 50.00 95.00 409.33 105.71 99.00
3
Persentase APM SMA/SMK/MA Paket C
57.5 57.5 55 56 59.5 59.5 57.5 55.1 55.48 55.6 57.88 57.96 100.18 99.07 93.45 97.28 100.80
Persentase APK SMA/SMK/MA Paket C
74.95 74.95 69.2 72 72 72 74.95 67.33 69.9 72.31 72.33 71.1 97.30 97.08 100.43 100.46 94.86
Persentase SMA/SMLB memiliki Perpustakaan
81.65 81.65 325 350 557 81.15 81.65 315 402 498 77.42 77.51 96.92 114.86 89.41 95.40 94.93
Persentase SMA/SMLB memiliki Lab. Komputer
76 76 345 150 521 76.5 76 555 326 369 52.67 55.4 160.87 217.33 70.83 68.85 72.89
Persentase 83 83 460 450 566 82.5 83 471 571 970 89.74 91.15 102.39 126.89 171.38 108.78 109.82
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
23
RENSTRA
NoIndikator Kinerja
sesuai tugas dan Fungsi
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018SMA/SMLB memiliki Lab. IPAPersentase sekolah menerapkan KTSP/Kurikulum 2013
75 75 90 30 45 60 75 92 35 95 57.03 83.73 102.22 116.67 211.11 95.05 111.64
Persentase Ruang Kelas Rusak Berat SMA/MA/SMK
2.48 2.48 200 40 30 1.95 2.48 192 46 161 2.79 1.83 96.00 115.00 536.67 143.08 73.79
4Persentese Angka Melek Huruf
98.15 98.15 97.75 97 97.7 98.15 98.15 97.99 97 98.06 98.24 98.3 100.25 100.00 100.37 100.09 100.15
Rasio Kesetaraan Gender Penuntasan Buta Aksara
91.15 91.15 85 86 86 91 91.15 89.45 86 90.9 91.5 92.35 105.24 100.00 105.70 100.55 101.32
Persentase Kecamatan yang telah memiliki PKBM.
214.15 214.15 60 62 125.75 214 214.15 59.1 62 213.93 309.19 255 98.50 100.00 170.12 144.48 119.08
Persentase Kecamatan yang telah
190.2 190.2 42.25 52.25 200.5 190.2 190.2 46.87 52.25 191.13 154.05 154.15 110.93 100.00 95.33 80.99 81.05
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
24
RENSTRA
NoIndikator Kinerja
sesuai tugas dan Fungsi
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018memiliki TBM
5
Persentase Rasio Guru TK terhadap siswa
1:15 1:15 20 1 : 19 1 : 20 1 : 15 1:15 20 1 : 10 1 : 10 1 : 11 1:14 100.00 88.61 87.50 94.67 98.67
Persentase Guru TK Kualifikasi S1/D4
36.4 36.4 20 28 32.2 36.4 36.4 34.28 35.1 36.34 46.11 32.13 171.40 125.36 112.86 126.68 88.27
Persentase Guru TK Bersertifikasi
36.4 36.4 25 14.5 16.67 32 36.4 15.01 20.87 32.04 20.84 25.94 60.04 143.93 192.20 65.13 71.26
Persentase Rasio Guru SD/MI terhadap siswa
1:17 1:17 18 1 : 18 1 : 18 1 : 17 1:17 17 1 : 18 1 : 17 1 : 16 1:17 94.44 100.00 98.72 98.70 100.00
Persentase guru SD/MI S1/D4
69.1 69.1 36 65 65 69 69.1 65.28 67.25 68.9 74.77 74.05 181.33 103.46 106.00 108.36 107.16
Persentase Guru SD Bersertifikasi
65.75 65.75 26 31 49.5 65.09 65.75 53.27 61.41 64.94 41.28 38.86 204.88 198.10 131.19 63.42 59.10
Persentase Rasio Guru SMP terhadap siswa
1:16 1:16 18 1 : 18 1 : 18 1 : 17 1:16 19 1 : 19 1 : 19 1 : 15 1:16 105.56 101.28 101.28 97.40 100.00
Persentase 81.7 81.7 60 76.25 83.87 81.5 81.7 73.58 76.2 81.3 86.38 84.74 122.63 99.93 96.94 105.99 103.72
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
25
RENSTRA
NoIndikator Kinerja
sesuai tugas dan Fungsi
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018guru SMP/MTs Berkualifikasi S1/D4Persentase Guru SMP Bersertifikasi
68.75 68.75 29.3 31 51.15 68.7 68.75 31.51 63.1 68.66 29.03 27.97 107.54 203.55 134.23 42.26 40.68
Persentase Rasio Guru SMA terhadap siswa
1:30 1:30 22 1 :19 1 : 19 1 : 18 1:30 20 1:20 1 : 20 1 : 16 1:31 90.91 101.27 101.27 97.44 101.11
Persentase Guru SMA/MA/SMK S1/D4
61.1 61.1 90 86 94.6 61 61.1 85.76 86.31 91.9 92.65 93.99 95.29 100.36 97.15 151.89 153.83
Persentase Guru SMA/SMK/MA Bersertifikasi
62 62 34 38 60.8 62 62 38.46 82.35 60.34 30.25 29.28 113.12 216.71 99.24 48.79 47.23
Persentase Rasio Guru SMK terhadap siswa
1 : 19 1 : 19 18 1 : 19 1 : 19 1 : 18 1 : 19 19 1 : 19 1:19 1 : 16 1:31 105.56 100.00 100.00 97.44 115.19
6Persentase satuan Pendidikan
100 100 100 42.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 235.29 100.00 100.00 100.00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
26
RENSTRA
NoIndikator Kinerja
sesuai tugas dan Fungsi
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018yang mengajarkan Pendidikan KarakterPersentase SDM Pelatih Seni Daerah
26 26 20 24 25 25 26 18.5 19 24 70 70 92.50 79.17 96.00 280.00 269.23
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pergelaran Kesenian Daerah
60 60 80 80 90 58 60 96 95 100 80 100 120.00 118.75 111.11 137.93 166.67
7
Volume festival Seni Tingkat Nasional
9 9 5 6 9 9 9 6 4 9 6 9 0 0.67 100.00 66.67 100.00
Volume Festival Seni Tingkat Daerah
40 40 6 4 15 15 40 7 6 15 15 24 0 0 100.00 100.00 60.00
Volume Pertukaran Seni dan Budaya
80% 80% 4 65 5 6 80% 3 70 5 6 6 0 0 100.00 100.00 750.00
8 Presentase 60 60 25 32.5 56 58 60 32 35 56 58 70 128.00 107.69 100.00 100.00 116.67
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
27
RENSTRA
NoIndikator Kinerja
sesuai tugas dan Fungsi
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018Pelajar Terhadap Pemahaman Nilai-nilai Sejarah dan KebudayaanVolume Pameran Sejarah dan Budaya
3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 0 100.00 50.00 100.00 100.00 0.00
Presentase Pagelaran Seni Tradisional Daerah
10 10 40 8 10 10 10 41 8 9 10 7 102.50 100.00 90.00 100.00 70.00
9
Volume Festival Seni Pertunjukan Nasional
12 12 3 4 6 6 12 3 5 6 6 13 100.00 125.00 100.00 100.00 108.33
Volume Lomba Seni Budaya Daerah
20 20 2 4 4 4 20 3 5 4 4 5 150.00 125.00 100.00 100.00 25.00
Indeks Prestasi Kesenian di Tingkat Regional
5 5 2 3 1 2 5 4 3 1 2 5 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Indeks 1 1 0 6 2 2 1 0 7 2 2 5 0 116.67 100.00 100.00 500.00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
28
RENSTRA
NoIndikator Kinerja
sesuai tugas dan Fungsi
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018Prestasi Kesenian di Tingkat NasionalIndeks Prestasi Kesenian di Tingkat Internasional
1 1 0 7 10 10 1 0 8 10 10 0 0 114.29 100.00 100.00 0.00
Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
29
RENSTRA
No PROGRAM
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-Rasio Antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
1PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
5,191,125,000 2,102,330,000 1,606,984,300 357,617,000 5,191,125,000 2,102,330,000 1,606,984,300 100 100 100 - - 2,314,514,075 2,966,813,100
2PROGRAM WAJIB
BELAJAR 9 TAHUN
24,316,696,200 25,888,232,850 27,156,956,100 8,770,958,600 5,794,683,800 24,316,696,200 25,888,232,850 27,156,956,100 3,754,949,800 589,404,241 100 100 100 43 10 18,385,505,510 16,341,247,838
3PROGRAM
PENDIDIKAN MENENGAH
17,133,626,950 30,589,268,866 34,342,907,950 201,766,251,000 185,300,517,000 17,133,626,950 30,589,268,866 34,342,907,950 2,184,794,650 183,377,570,690 100 100 100 1 99 93,826,514,353 53,525,633,821
4PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL
9,527,100,000 4,320,040,000 2,777,439,321 833,089,500 1,049,867,500 9,527,100,000 4,320,040,000 2,777,439,321 56,790,800 965,834,900 100 100 100 7 92 3,701,507,264 3,529,441,004
5PROGRAM
PENDIDIKAN LUAR BIASA
- - - - - - - - - - - - - - - - 0
6
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
2,113,817,000 3,551,290,750 4,244,904,750 4,848,754,573 6,173,110,600 2,113,817,000 3,551,290,750 4,244,904,750 1,518,686,973 5,108,982,136 100 100 100 31 83 4,186,375,535 3,307,536,322
7
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
11,954,386,500 20,643,871,040 15,898,840,800 219,762,889,650 233,502,943,540 11,954,386,500 20,643,871,040 15,898,840,800 3,728,214,500 203,828,515,589 100 100 100 2 87 100,352,586,306 51,210,765,686
8PROGRAM
PENDIDIKAN TINGGI
7,930,147,750 1,513,038,000 2,288,974,000 1,824,258,000 1,907,754,000 7,930,147,750 1,513,038,000 2,288,974,000 622,666,800 1,551,368,000 100 100 100 34 81 3,092,834,350 2,781,238,910
9
PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI-NILAI BUDAYA
1,557,891,500 1,356,070,500 1,202,509,000 1,045,633,000 1,195,789,000 1,557,891,500 1,356,070,500 1,202,509,000 502,460,400 1,058,667,996 100 100 100 48 89 1,271,578,600 1,135,519,879
10
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
1,655,231,000 1,543,343,000 2,254,149,000 1,440,578,000 1,550,898,000 1,655,231,000 1,543,343,000 2,254,149,000 - 1,531,955,240 100 100 100 - 99 1,688,839,800 1,746,169,560
11
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN
BUDAYA
637,310,000 696,450,000 859,640,000 814,200,000 488,670,000 637,310,000 696,450,000 859,640,000 - 488,670,000 100 100 100 - 100 699,254,000 670,517,500
12
PROGRAM PENGEMBANGAN
KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
1,812,338,000 1,907,685,000 664,921,000 1,521,290,000 1,812,338,000 1,907,685,000 664,921,000 - - 100 100 100 - - 1,476,558,500 1,461,648,000
Tabel 2.3Capaian Kinerja Pelayanan UPT. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
30
RENSTRA
NoIndikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainya
Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-
Realiasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Jumlah Buku Muatan Lokal (MULOK) Hasil Penulisan
10 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 100 100 100 100 100
2Jumlah Buku Muatan Lokal (MULOK) Layak Cetak
10 10 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 0 50 67 75 80
3Jumlah Pencetakkan Buku Muatan Lokal (MULOK)
16400 16400 3500 7000 10500 14000 16400 3500 7000 10500 14000 14000 100 100 100 100 85
4Jumlah Media Informasi UPT
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100
5Jumlah Penyampaian Berita Informasi Pendidikan
50 50 10 18 28 38 50 10 18 25 33 45 100 100 89 87 90
6Laporan Hasil Kajian Hasil Belajar Tahap Akhir
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
7Jumlah Buku Hasil Pengadaan
55000 55000 - - - 19000 55000 - - - 18760 54260 - - - 99 99
8Jumlah Tenaga Operator PPDB Online di Sekolah
137 137 - - - 57 137 - - - 57 137 - - - 100 100
9Jumlah Tenaga Proktor/ Teknis/ Helpdesk UNBK di Sekolah
600 600 - - - 300 600 - - - 300 600 - - - 100 100
10Jumlah Ketersediaan Aplikasi dan Jaringan PPDB Online di Sekolah
54 54 - - - 19 54 - - - 19 54 - - - 100 100
11 Jumlah Guru yang menguasai TIK
1050 1050 210 420 630 840 1050 210 420 630 840 1050 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
31
RENSTRA
NoIndikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainya
Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-
Realiasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
12Prosentase Pemanfaatan TIK di Sekolah
80 80 60 65 70 75 80 55 65 70 70 75 92 100 100 93 94
13Jumlah Perwakilan Kuis Kihajar di Tingkat Nasional
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100
14Jumlah peserta Kuis KiHajar Tk. Provinsi Kalimantan Barat
100 100 50 50 60 70 100 50 50 50 60 60 100 100 83 86 60
15Persentase Penanganan (Helpdesk) Hambatan dan Kendala UNBK
80 80 - - - 75 80 - - - 80 80 - - - 107 100
16Persentase Penanganan (Helpdesk) Hambatan dan Kendala PPDB Online
80 80 - - - 70 80 - - - 70 80 - - - 100 100
17Jumlah Guru Trampil Pembuatan Konten Bahan Ajar
- - - - - - - - - - - - - - - - -
18Laporan Hasil Kajian Kebutuhan Pelatihan bagi tenaga Kependidikan
- - - - - - - - - - - - - - - - -
19Jumlah Operator Pengelolaan Profil Sekolah
- - - - - - - - - - - - - - - - -
20Jumlah Sistem Informasi Pendidikan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
21Ketersediaan Ruangan Audio/ Video Visual (Video Conference)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Meningkatnya Fungsi Sistem Informasi
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
32
RENSTRA
NoIndikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainya
Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-
Realiasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pendidikan
23Terkoordinirnya Program/ Kegiatan TIK
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPT. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No Program Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke-Rasio Antara Realisasi dan Anggaran
Tahun Ke-Rata-Rata Pertumbuhan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
33
RENSTRA
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018201
42015 2016 2017
2018
Anggaran Realisasi
1PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
417,550,300 480,507,900 494,462,700 542,353,600 644,804,400 383,700,533 406,869,025 434,925,190 473,550,713 538,784,528 92 85 88 87 84 515,935,780 447,565,998
2PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
342,616,000 176,280,000 203,870,000 658,778,200 490,072,500 331,935,000 171,628,000 201,046,000 648,900,700 474,518,000 97 97 99 99 97 374,323,340 365,605,540
3PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
- 29,400,000 15,500,000 29,650,000 13,650,000 - 29,400,000 15,500,000 29,650,000 13,650,000 - 100 100 100 100 17,640,000 17,640,000
4PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
- - 19,900,200 25,000,000 25,000,000 - - 19,850,200 20,062,400 9,900,000 - - 100 80 40 13,980,040 9,962,520
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
38,893,750 32,726,800 33,126,800 54,376,500 53,906,500 34,381,250 32,726,800 33,126,800 54,376,500 53,906,500 88 100 100 100 100 42,606,070 41,703,570
6PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
1,211,504,900 854,512,500 756,844,700 527,329,700 47,496,200 1,195,169,900 820,397,500 744,295,950 520,127,700 47,496,200 99 96 98 99 100 679,537,600 665,497,450
7PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
134,373,400 - - 2,966,646,600 4,106,982,300 122,027,400 2,939,154,500 4,060,621,510 91 - - 99 99 1,441,600,460 2,373,934,470
8PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1,026,062,050 1,144,412,000 987,113,400 825,766,200 695,832,700 1,022,442,300 1,107,317,000 963,922,200 808,615,500 659,173,200 100 97 98 98 95 935,837,270 912,294,040
9PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
328,999,600 470,319,000 218,178,200 110,099,200 59,848,000 313,127,600 454,911,000 210,321,200 109,857,400 59,848,000 95 97 96 100 100 237,488,800 229,613,040
JUMLAH 3,500,000,000 3,188,158,200 2,728,996,000 5,740,000,000 6,137,592,600 3,402,783,983 3,023,249,325 2,622,987,540 5,604,295,413 5,917,897,938 661 672 779 861 814 4,258,949,360 5,063,816,628
Tabel 2.5Capaian Kinerja Pelayanan UPT. TAMAN BUDAYA
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
34
RENSTRA
NO URAIAN Target
NSPKTarget
IKK
Target Indikato
r Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 89.16 100 63.64 0.63 1 0.89 1 0.6364
2Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
100 100 20 unit 100 100 100 100 100 100 100 69.27 100 88.98 0.89 1 0.69 1 0.8898
3Penyediaan jasa Administrasi keuangan
100 100 60 100 100 100 100 100 100 100 73.30 100 94.19 0.94 1 0.73 1 0.9419
4 Penyediaan alat tulis kantor 100 100 1.775 100 100 100 100 100 100 100 99.87 100 100 1.00 1 1.00 1 1
5Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100 100 40.855 100 100 100 100 100 100 100 78.47 100 100 1.00 1 0.78 1 1
6Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
100 100 700 100 100 100 100 100 100 100 89.16 100 99.5 1.00 1 0.89 1 0.995
7Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100 100 60 100 100 100 100 100 100 100 100 98.59 0.99 1 0.00 1 0.9859
8Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga
100 100 305 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1 1.00 1 1
9Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 100 60 100 100 100 100 100 100 100 45 100 58.89 0.59 1 0.45 1 0.5889
10Penyediaan makanan dan minuman
100 100 338 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.13 0.99 1 1.00 1 0.9913
11Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88.59 0.89 1 1.00 1 0.8859
12 Penyediaan Jasa 100 100 45 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.83 1.00 1 1.00 1 0.9983
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
35
RENSTRA
NO URAIAN Target
NSPKTarget
IKK
Target Indikato
r Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
13Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
100 100 144 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97.07 0.97 1 1.00 1 0.9707
14Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi
100 100 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1 1.00 1 1
15
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional
100 100 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98.34 0.98 1 1.00 1 0.9834
16Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin
100 100 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97.92 0.98 1 1.00 1 0.9792
17Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor
100 100 115 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1 1.00 1 1
18Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 0.95 1 1.00 1 0.95
19Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop
100 100 70 100 100 100 100 100 0.00 - 0.00 - 0
20Penyusunan laporan keuangan
100 100 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.78 1.00 1 1.00 1 0.9978
21 Penyusunan LAKIP 100 100 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1 1.00 1 122 Penyusunan RENJA SKPD 100 100 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1 1.00 1 1
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
36
RENSTRA
NO URAIAN Target
NSPKTarget
IKK
Target Indikato
r Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
23Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
100 100 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1 1.00 1 1
24 Seni Naik Dango 100 100 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.8 1.00 1 1.00 1 0.998
25Pagelaran Seni Budaya Dayak
100 100 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1 1.00 1 1
26 Fasilitasi Lomba Tari dan Lagu dalam Rangka Pekan Gawai Dayak
100 100 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.00 1 1.00 1 1
27Temu Karya Seniman se Kalimantan
100 100 5 100 100 100 100 100 98.56 96.75 96.60 96.8 100 1.00 0.968 0.97 1 1
28Temu Karya Taman Budaya Se- Indonesia
100 100 5 100 100 100 100 100 98.70 97.76 98.08 96.7 96.42 0.96 1 0.98 1 0.9642
29Festival Seni Tingkat Nasional
100 100 5 100 100 100 100 100 97.65 98.70 95.26 94.6 - - 1 0.95 1 2
30Parade Karya Sanggar-sanggar
100 100 5 100 100 100 100 100 96.60 95.87 94.57 94.9 100 1.00 1 0.95 1 1
31 Eksperimentasi Kesenian 100 100 5 100 100 100 100 100 98.08 98.76 96.70 99.5 100 1.00 1 0.97 1 1
32Inventarisasi Ragam Gerak Tari Tradisi
100 100 5 100 100 100 100 100 99.89 97.95 92.34 98.6 98.95 0.99 1 0.92 1 0.9895
33Pentas Seni Gema Sang Enggang
100 100 5 100 100 100 100 100 96.08 98.50 92.62 98.8 100 1.00 1 0.93 1 1
34 Workshop Seni Musik 100 100 5 100 100 100 100 100 96.70 99.55 95.32 98.6 100 1.00 1 0.95 1 135 Workshop Seni Tari 100 100 5 100 100 100 100 100 94.00 99.65 93.23 97.2 100 1.00 1 0.93 1 1
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
37
RENSTRA
Tabel 2.6Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPT. TAMAN BUDAYA
No P R O G R A M
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 201
8 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa surat menyurat 5,100,000 5,100,000 61,950,000 76,800,000 5,100,000 5,100,000 55,240,599 49,335,939 100% 100% 89% 64% 148,950,000 114,776,538
2Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan istrik
54,100,000 54,100,000 26,000,000 26,000,000 51,425,551 53,900,000 25,340,000 25,500,000 95% 100% 97% 98% 160,200,000 156,165,551
3Penyediaan Jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
2,500,000 2,500,000 5,120,000 5,180,000 1,175,000 2,500,000 3,753,000 4,953,000 47% 100% 73% 96% 15,300,000 12,381,000
4 Penyediaan alat tulis kantor 29,509,000 30,000,000 26,203,700 17,955,750 29,495,300 29,500,000 26,170,900 17,954,500 100% 98% 100% 100% 103,668,450 103,120,700
5Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14,000,000 14,000,000 17,820,000 16,000,000 13,334,000 13,500,000 13,985,000 14,032,550 95% 96% 78% 88% 61,820,000 54,851,550
6Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
10,734,750 9,500,000 8,180,000 8,180,000 10,727,250 9,500,000 8,178,000 8,174,000 100% 100% 100% 100% 36,594,750 36,579,250
7Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
4,417,000 5,500,000 8,364,200 5,000,000 4,407,600 5,500,000 8,358,600 4,994,200 100% 100% 100% 100% 23,281,200 23,260,400
8Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
2,160,000 2,160,000 2,280,000 1,620,000 2,150,000 2,160,000 1,020,000 1,550,000 100% 100% 45% 96% 8,220,000 6,880,000
9 Penyediaan makanan & minuman 15,000,000 15,000,000 9,680,000 8,000,000 14,280,000 14,700,000 6,015,000 6,736,000 95% 98% 62% 84% 47,680,000 41,731,000
10Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam & luar daerah
85,720,000 50,000,000 26,500,000 40,713,575 63,101,250 32,000,000 11,040,000 13,266,000 74% 64% 42% 33% 202,933,575 119,407,250
11Penyediakan jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatab dan pendukung perkantoran
112,260,000
112,260,000
202,954,108
220,515,372
112,260,000
110,300,000
201,410,000
218,655,380
100% 98% 99% 99% 647,989,480 642,625,380
12Penyediaan Jasa Penatausahaan keuangan dan barang
55,200,000 55,200,000 73,800,000 73,800,000 55,200,000 55,200,000 71,000,000 72,800,000 100% 100% 96% 99% 258,000,000 254,200,000
13Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi
5,750,000 5,750,000 5,750,000 3,030,600 5,600,000 5,600,000 5,750,000 1,200,000 97% 97% 100% 40% 20,280,600 18,150,000
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan dinas
135,550,000
131,700,000
97% 135,550,000 131,700,000
2 Pengadaan AC dan Kipas Angin 28,450,000 28,450,000 100% 28,450,000 28,450,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
38
RENSTRA
No P R O G R A M
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 201
8 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
3Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio & Komunikasi
45,000,000 44,100,000 98% 45,000,000 44,100,000
4Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor
39,760,000 39,760,000 100% 39,760,000 39,760,000
5Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
12,700,000 12,700,000 100% 12,700,000 12,700,000
6Pengadaan Perlengkapan/ peralatan Kantor
47,980,300 25,550,000 47,980,300 25,550,000 100% 100% 73,530,300 73,530,300
7Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
105,000,000
102,160,000
97% 105,000,000 102,160,000
8Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas
13,320,000 14,000,000 16,100,000 10,000,000 7,188,000 14,000,000 16,100,000 10,000,000 54% 100% 100% 100% 53,420,000 47,288,000
9Pemeliharaan Rutin/berkala AC dan Kipas Angin
2,750,000 2,750,000 14,400,000 8,000,000 2,730,000 2,750,000 14,400,000 8,000,000 99% 100% 100% 100% 27,900,000 27,880,000
10Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/perlengkapan Kantor
4,250,000 4,250,000 12,900,000 6,500,000 4,250,000 4,250,000 9,650,000 5,150,000 100% 100% 75% 79% 27,900,000 23,300,000
11 Pengadaan Mebelair 26,800,000 26,200,000 98% 26,800,000 26,200,000
12 Pengadaan Taman 53,700,000 51,654,000 96% 53,700,000 51,654,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1Pengadaan Pakaian Dinas/kerja dan perlengkapannya
15,850,000 25,000,000 15,800,000 21,600,000 100% 86% 37,400,000 37,400,000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan 50,000,000 45,000,000 6,500,000 6,500,000 17,985,000 33,000,000 3,000,000 5,300,000 36% 73% 46% 82% 59,285,000 59,285,000
2 Sosialisasi, Bimtek, Workshop 5,000,000 5,000,000 2,350,000 2,550,000 47% 51% 4,900,000 4,900,000
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Keuangan 11,013,000 12,000,000 19,160,000 7,000,000 10,763,000 12,000,000 19,160,000 7,000,000 98% 100% 100% 100% 48,923,000 48,923,000
2 Penyusunan LAKIP 11,000,000 11,000,000 14,525,200 10,095,200 11,000,000 11,000,000 14,525,200 10,095,200 100% 100% 100% 100% 46,620,400 46,620,400
3 Penyusunan RENJA 5,000,000 7,000,000 7,280,000 5,070,000 5,000,000 7,000,000 7,280,000 5,070,000 100% 100% 100% 100% 24,350,000 24,350,000
4 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 13,302,000 12,000,000 9,337,400 7,000,000 13,302,000 12,000,000 9,337,400 7,000,000 100% 100% 100% 100% 41,639,400 41,639,400
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
39
RENSTRA
No P R O G R A M
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 201
8 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
VI Program Penentuan Kebutuhan Barang dan Jasa
1Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Asset
7,360,000 7,360,000 100% 7,360,000 7,360,000
VII Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya
1 Pementasan Teater 44,100,000 55,000,000 44,100,000 55,000,000 100% 100% 99,100,000 99,100,000
2 Festival Seni Tingkat nasional 86,555,000 90,000,000112,410,00
086,555,000 90,000,000
112,410,000
100% 100% 100% 288,965,000 288,965,000
3 Pagelaran Seni Budaya Dayak 87,778,200 93,000,000125,840,00
0130,430,00
087,778,200 93,000,000
125,840,000
130,430,000
100% 100% 100% 100% 437,048,200 437,048,200
4 Festival Seni Senandung Melayu 95,000,000 90,970,000 95,000,000 90,970,000 100% 100% 185,970,000 185,970,000
5 Festival Seni Budaya Melayu130,000,00
0154,443,00
0130,000,00
0154,443,00
0100% 100% 284,443,000 284,443,000
6 Festival Lagu-lagu Dayak 89,970,000 89,970,000 100% 89,970,000 89,970,000
7Festival Lomba tari dan Lagu dalam rangka Pekan Gawai Dayak
75,000,000 85,630,000 96,700,000 75,000,000 85,630,000 96,700,000 100% 100% 100% 257,330,000 257,330,000
8 Pentas Seni Gema Sang Enggang195,000,00
0209,710,00
091,136,092
195,000,000
209,710,000
91,136,092 100% 100% 100% 495,846,092 495,846,092
9 Parade Karya Sanggar-sanggar140,000,00
0144,065,00
0159,392,70
0140,000,00
0144,065,00
0159,392,70
0100% 100% 100% 443,457,700 443,457,700
10 Pendataan Sanggar-sanggar 68,000,000 69,224,000 77,064,000 68,000,000 69,224,000 77,064,000 100% 100% 100% 214,288,000 214,288,000
11 Workshop Seni Tari 79,664,000 79,664,000 100% 79,664,000 79,664,000
12 Workshop Seni Rupa 90,000,000 71,065,000 90,000,000 71,065,000 100% 100% 161,065,000 161,065,000
13 Workshop Seni Musik 90,000,000109,548,00
090,000,000
109,548,000
100% 100% 199,548,000 199,548,000
14 Pekan Ekspresi Seni 57,730,000 60,000,000 57,730,000 60,000,000 100% 100% 117,730,000 117,730,000
15 Pekan Gawai Dayak di Pontianak 45,000,000 55,000,000 45,000,000 55,000,000 100% 100% 100,000,000 100,000,000
16 Gelar Seni Tutur Lisan 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 100% 100% 80,000,000 80,000,000
17 Gelar Koreografi Lingkungan 90,041,800 90,000,000 90,041,800 90,000,000 100% 100% 180,041,800 180,041,800
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
40
RENSTRA
No P R O G R A M
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 201
8 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
18Pementasan Kesenian Rakyat Kalbar
90,116,000 95,000,000 90,116,000 95,000,000 100% 100% 185,116,000 185,116,000
19 Inventarisasi Tari Pinggan 50,020,000 51,000,000 50,020,000 51,000,000 100% 100% 101,020,000 101,020,000
20Inventarisasi Ragam Gerak Tari Tradisi
65,000,000 79,844,000 77,428,000 65,000,000 79,844,000 77,428,000 100% 100% 100% 222,272,000 222,272,000
21 Dokumentasi Kesenian Kalbar 69,660,000 69,660,000 100% 69,660,000 69,660,000
22 Penerbitan Buletin Taman Budaya 29,000,000 45,000,000 50,760,000 29,000,000 45,000,000 50,760,000 100% 100% 100% 124,760,000 124,760,000
23 Pameran Tunggal Parupa Kalbar 65,081,250 85,000,000129,650,00
096,251,800 65,081,250 85,000,000
129,650,000
96,251,800 100% 100% 100% 100% 375,983,050 375,983,050
24 Pelatihan Seni dan Teater 59,000,000 80,000,000 59,000,000 80,000,000 100% 100% 139,000,000 139,000,000
VIII Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1 Parade Tari Nusantara 99,998,250 99,998,250 100% 99,998,250 99,998,250
2 Gelar Seni Naik Dango 45,035,000 55,000,000 75,505,000 73,780,000 45,035,000 55,000,000 75,505,000 73,780,000 100% 100% 100% 100% 249,320,000 249,320,000
3 Eksperimentasi Kesenian 83,000,000 85,694,661 83,000,000 85,694,661 100% 100% 168,694,661 168,694,661
4 Parade Lagu Daerah 99,969,750 99,969,750 100% 99,969,750 99,969,750
5 Gelar Seni Pertunjukan Dua Kota183,450,00
0250,000,00
0263,522,00
0183,450,00
0250,000,00
0263,522,00
0100% 100% 100% 696,972,000 696,972,000
6 Lomba Vokal Grup Lagu Melayu 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100% 100% 100,000,000 100,000,000
7 Lomba Seni Hadrah 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100% 100% 100,000,000 100,000,000
8 Lomba Lukis Prisai 65,000,000 77,300,000 65,000,000 77,300,000 100% 100% 142,300,000 142,300,000
IX Program Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
44 Temu Teater se Kalimantan 71,000,000 80,000,000 71,000,000 80,000,000 100% 100% 151,000,000 151,000,000
45 Temu Taman Budaya se Indonesia141,102,40
0140,000,00
0158,000,00
0166,095,00
0141,102,40
0140,000,00
0158,000,00
0166,095,00
0100% 100% 100% 100% 605,197,400 605,197,400
53 Temu Budaya Dayak Serumpun 75,060,000 75,060,000 100% 75,060,000 75,060,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
41
RENSTRA
Tabel 2.7Capaian Kinerja Pelayanan UPT. MUSEUM
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
42
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
43
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Operasional Kantor
Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
kantor
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 100 100 100 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Tangga
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
44
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyediaan Makanan dan Minuman
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
dan Luar Daerah
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan
dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyediaan Jasa Penatausahaan dan
Barang
Persentase Kelancaran
Administrasi, Keuangan dan
Operasional Kantor
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
Pengadaan AC/Kipas Angin
Persentase Meningkatnya Sarana dan
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
45
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan
Kantor
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Khusus/Bangunan Khusus/Kontruksi
Khusus
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
46
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SKPD
Pemeliharaan Taman/Halaman
Kantor/Halaman Rumah Jabatan
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Jabatan, Kendaraan
Dinas/Operasional
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala AC /
Kipas Angin
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan
Rumah Tangga
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100! 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
47
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan/Peralatan Kantor
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100! 100 100 100 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Air
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
48
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rehabilitas Pagar Museum
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 100 100
Pengadaan Taman dan Lingkungan
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 100 100 100 100
Pengadaan Mebelair
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 100 100 0 0 100 100 100
Pengadaan sarana dan prasarana informasi
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung
1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
49
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kelancaran Tugas dan Funsi
SKPD
Pengadaan sarana dan prasarana studio dan
komunikasi
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 100 99 100 100 100 100
Pengadaan/peningkatan jaringan
listrik/telepon
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 100 100 100 100
Pemeliharaan Rutin/berkala Generator
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 1 TA 100 100 100 100 100 100
Pengadaan Generator Persentase Meningkatnya
1 TA 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
50
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
Rehabilitasi/Peningkatan Gedung
Kantor
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 100 100
Rehabilitasi/Peningkatan sarana
dan prasarana pendukung gedung
kantor
Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang Mendukung Kelancaran
Tugas dan Funsi SKPD
1 TA 1 TA 100 100 100 100
3PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATURPengadaan Pakaian
Khusus dan Perlengkapannya
Persentase Terwujudnya
Didiplin Aparatur40 Stel 40 Stel 96 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
51
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pengadaan Pakaian Dinas dan
Perlengkapannya
Persentase Terwujudnya
Didiplin Aparatur40 Stel 40 Stel 40 Stel 99 100 100 100 100 100
4
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
85 104 188 139 97 100 100 100 100 100
Pendidikan dan pelatihan
Persentase Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur
1 TA 1TA 1 TA 1TA 1 TA 70 100 99 99 100 100 100 100 100 100
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop
Persentase Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur
1 TA 1TA 1 TA 1TA 95 78 72 100 100 100 100
Pembinaan Jasmani dan Rohani
Persentase Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur
1 TA 1TA 1 TA 1TA 1 TA 92 95 99 89 95 100 100 100 100 100
Analisis Jabatan
Persentase Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur
1 TA 100 100
Standar Operasional Prosedur
Persentase Peningkatan Kualitas SDM
Aparatur
1 TA 92 100
5
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
100 100 100 91 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
52
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Persentase Terwujudnya
Penatausahaan Keuangan OPD
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyusunan LAKIP
Persentase Terwujudnya
Penatausahaan Keuangan OPD
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyusunan RENSTRA
Persentase Terwujudnya
Penatausahaan Keuangan OPD
1 Dokume
n100 100
Penyusunan RENJA SKPD
Persentase Terwujudnya
Penatausahaan Keuangan OPD
1 Dokume
n
1 Dokume
n
1 Dokume
n
1 Dokume
n
1 Dokume
n100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Persentase Terwujudnya
Penatausahaan Keuangan OPD
1 Dokume
n
1 Dokume
n
1 Dokume
n
1 Dokume
n
1 Dokume
n100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH
100 100
Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset
Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
1 Laporan
1 Laporan
100 100 100 100
7 PELESTARIAN
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
53
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT DAN
CAGAR BUDAYA
Lomba Cerdas Cermat Permuseuman Tingkat
SLTA Se Kalbar
Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
30 Sekolah
30 Sekolah
30 Sekolah
30 Sekolah
30 Sekolah
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penerbitan Leaflet dan Booklet Museum
Dokumentasi Budaya
10.000 Lembar
10.000 Lembar
10.000 Lembar
10.000 Lembar
10.000 Lembar
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Penerbitan Buletin Museum
Dokumentasi Budaya
50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku 100 100
Museum Masuk Sekolah
Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
1 Sekolah
1 Sekolah
1 Sekolah
1 Sekolah
1 Sekolah
100 100 100 100 100 100 100 100
Peragaan dan Praktek Kerajinan Tradisional
Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
20 Orang
100 100
Lomba Lukis Koleksi Museum
Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
30 Orang
100 100
Sosialisasi Permuseuman
Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
54
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Peningkatan Pelayanan Permuseuman Kalbar
Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
4.608 Jam
4.608 Jam
4.608 Jam
4.608 Jam
4.608 Jam
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pembuatan Buku Panduan
Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
50 Buku 100 100
Promosi dan Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang
Permuseuman
Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
1 Kali 100 100
8PROGRAM
PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
Reinventarisasi Koleksi Museum
Karya Seni Baru yang
Diinventarisir
1000 Koleksi
1000 Koleksi 100 100 100 100
Pengadaan Benda Koleksi Budaya
Karya Seni Baru yang
Diinventarisir
20 Koleksi
20 Koleksi
100 100 100 100
Pemeliharaan Barang-Barang Bercorak
Kebudayaan/Kesenian
Karya Seni Baru yang
Diinventarisir
30 Koleksi
30 Koleksi
30 Koleksi
30 Koleksi
30 Koleksi
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Survey dan Penelitian Koleksi Budaya
Karya Seni Baru yang
Diinventarisir
10 Koleksi
10 Koleksi
100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
55
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9
PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN SENI DAERAH
Pameran Khasanah Budaya Nusantara
Pameran CB dan WBTB yang Diikuti di Tingkat
Daerah dan Nasional
1 Kali 1 Kali 100 100 100 100
Pameran Kain Nusantara
Pameran CB dan WBTB yang Diikuti di Tingkat
Daerah dan Nasional
1 Kali 1 Kali 100 100 100 100
Pameran Keliling Museum
Kabupaten/Kota
Pameran CB dan WBTB yang Diikuti di Tingkat
Daerah dan Nasional
1 Kali 1 Kali 100 100
Pameran Bersama Museum Se Borneo
Pameran CB dan WBTB yang Diikuti di Tingkat
Daerah dan Nasional
1 Kali 1 Kali 100 100 100 100
Festival Museum Nusantara (TMII)
Pergelaran/Festival Seni Budaya yang Dilaksanakan
1 Kali 1 Kali 1 Kali 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
56
RENSTRA
No
Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-
REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pameran Temporer
Pameran CB dan WBTB yang Diikuti di Tingkat
Daerah dan Nasional
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pameran Bersama Wastra Borneo (Kain
dan Pakaian Tradisional Kalimantan)
Pameran CB dan WBTB yang Diikuti di Tingkat
Daerah dan Nasional
1 Kali 1 Kali 100 100 100 100
Pemeran Budaya Indonesia
Pameran CB dan WBTB yang Diikuti di Tingkat
Daerah dan Nasional
1 Kali 1 Kali 100 100 100 100
Pameran Pakaian Tradisional Non Tenun
Nusantara
Pameran CB dan WBTB yang Diikuti di Tingkat
Daerah dan Nasional
1 Kali 100 100
Pameran Gelar Museum Nusantara
(Museum Mart)
Pameran CB dan WBTB yang Diikuti di Tingkat
Daerah dan Nasional
1 Kali 1 Kali 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
57
RENSTRA
Tabel 2.8Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan UPT. MUSEUM
No PROGRAM
ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGGARAN REALISASI
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,000,796,500 916,219,600 924,169,800 987,174,964 1,075,027,400 971,678,310 890,113,836 889,979,588 951,944,684 1,034,527,373 97 97 96 96 96 980,677,653 947,648,758
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
235,200,000 211,200,000 210,000,000 220,440,000 253,200,000 235,200,000 202,035,536 193,716,002 196,279,784 214,731,841 100 96 92 89 85 226,008,000 208,392,633
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2,250,000 2,200,000 2,500,000 1,500,000 1,300,000 2,250,000 1,364,700 1,169,700 1,072,000 902,700 100 62 47 71 69 1,950,000 1,351,820
Penyediaan Jasa Administrasi 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,147,000 1,140,000 1,140,000 990,000 963,000 987,000 100 100 87 84 86 1,141,400 1,044,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
58
RENSTRA
No PROGRAM
ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGGARAN REALISASI
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 192,550,000 150,650,000 150,650,000 183,650,000 183,650,000 192,550,000 150,470,000 150,470,000 183,602,000 183,602,000 100 100 100 100 100 172,230,000 172,138,800
Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,113,900 35,130,000 30,000,000 22,000,000 25,077,000 35,113,900 35,130,000 30,000,000 22,000,000 25,077,000 100 100 100 100 100 29,464,180 29,464,180
Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29,942,600 30,000,000 23,803,000 18,173,500 17,348,000 29,942,600 30,000,000 23,799,250 18,169,500 17,342,000 100 100 100 100 100 23,853,420 23,850,670
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
12,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 12,000,000 15,000,000 15,000,000 14,962,500 14,963,500 100 100 100 100 100 14,400,000 14,385,200
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
13,000,000 18,000,000 12,999,000 18,000,000 100 100 15,500,000 15,499,500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
9,000,000 10,890,000 10,890,000 12,500,000 9,000,000 - 10,890,000 12,400,000 100 100 99 10,820,000 10,763,333
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6,720,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 7,560,000 6,720,000 6,025,000 6,580,000 6,590,000 7,560,000 100 91 100 100 100 6,816,000 6,695,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 32,680,000 29,280,000 33,672,400 28,575,000 41,330,000 26,880,000 26,275,000 32,189,500 25,075,000 41,275,000 82 90 96 88 100 33,107,480 30,338,900
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
212,600,000 144,616,000 134,393,680 89,825,144 71,149,852 196,406,810 144,423,600 122,341,136 84,557,900 70,523,100 92 100 91 94 99 130,516,935 123,650,509
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
171,000,000 202,113,600 225,720,720 306,271,320 346,465,548 163,875,000 200,850,000 224,334,000 304,674,000 345,863,232 96 99 99 99 100 250,314,238 247,919,246
Penyediaan Jasa Penatausahaan dan Barang
60,600,000 77,400,000 79,800,000 81,000,000 81,300,000 60,600,000 77,400,000 78,500,000 81,000,000 81,300,000 100 100 98 100 100 76,020,000 75,760,000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2,789,305,000 2,231,858,500 449,008,500 866,070,300 602,368,000 2,721,042,180 2,186,960,671 436,774,841 860,440,876 600,344,580 98 98 97 99 100 1,387,722,060 1,361,112,630
Pengadaan AC/Kipas Angin 80,550,000 30,000,000 24,503,000 26,150,000 60,852,000 29,975,000 24,400,000 26,150,000 76 100 100 100 40,300,750 35,344,250
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor
16,000,000 15,000,000 10,600,000 10,600,000 33,650,000 16,000,000 12,000,000 10,600,000 10,600,000 32,600,000 100 80 100 100 97 17,170,000 16,360,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
162,550,000 174,410,500 174,410,500 20,000,000 162,440,000 173,952,000 174,301,000 19,980,000 100 100 100 100 132,842,750 132,668,250
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Kontruksi Khusus
100,000,000 38,000,000 190,000,000 131,300,000 - 99,155,000 37,750,000 189,750,000 130,950,000 99 99 100 100 114,825,000 114,401,250
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
59
RENSTRA
No PROGRAM
ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGGARAN REALISASI
Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan
159,650,000 150,650,000 383,000,000 183,650,000 - 150,470,000 150,470,000 382,370,000 183,470,000 94 100 100 100 219,237,500 216,695,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional
29,505,000 27,248,000 33,148,000 14,553,300 16,112,000 28,170,530 13,730,951 23,812,841 12,083,376 16,111,080 95 50 72 83 100 24,113,260 18,781,756
Pemeliharaan Rutin/Berkala AC / Kipas Angin
15,000,000 16,500,000 16,500,000 14,100,000 21,800,000 15,000,000 15,225,000 16,350,000 14,100,000 21,600,000 100 92 99 100 99 16,780,000 16,455,000
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
27,500,000 22,000,000 63,150,000 23,325,000 21,987,720 62,910,000 85 100 100 37,550,000 36,074,240
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor
6,250,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 9,000,000 6,250,000 5,625,000 7,500,000 7,400,000 9,000,000 100 75 100 99 100 7,550,000 7,155,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air
15,000,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 3,000,000 15,000,000 2,400,000 2,392,000 2,393,000 2,982,500 100 100 100 100 99 5,040,000 5,033,500
Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon 15,000,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 12,000,000 15,000,000 8,100,000 9,849,000 10,787,000 11,971,000 100 75 91 100 100 11,880,000 11,141,400
Rehabilitas Pagar Museum 989,450,000 961,898,000 97 989,450,000 961,898,000
Pengadaan Taman dan Lingkungan 500,000,000 193,600,000 494,781,000 193,100,000 99 100 346,800,000 343,940,500
Pengadaan Mebelair 7,500,000 5,000,000 - 7,500,000 4,500,000 - 100 90 6,250,000 6,000,000
Pengadaan sarana dan prasarana informasi
40,000,000 112,687,500 4,000,000 39,249,650 - 111,589,000 4,000,000 98 99 100 52,229,167 51,612,883
Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi
35,000,000 38,500,000 133,150,000 34,788,000 38,150,000 133,000,000 99 99 100 68,883,333 68,646,000
Pengadaan/peningkatan jaringan listrik/telepon
850,000,000 168,650,000 840,788,000 167,950,000 99 100 509,325,000 504,369,000
Pemeliharaan Rutin/berkala Generator 5,000,000 12,776,500 15,431,000 - 3,750,000 12,078,500 15,410,000 75 95 100 11,069,167 10,412,833
Pengadaan Generator 465,000,000 460,295,000 99 465,000,000 460,295,000
Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor
215,200,000 213,342,000 99 215,200,000 213,342,000
Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
580,400,000 13,125,000 - 577,003,000 13,100,000 99 99 296,762,500 295,051,500
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR - 37,500,000 29,550,000 8,400,000 48,600,000 - 37,200,000 29,430,000 8,100,000 18,000,000 99 100 96 37 24,810,000 18,546,000
Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
8,400,000 18,000,000 8,100,000 18,000,000 96 100 13,200,000 13,050,000
Pengadaan Pakaian Dinas dan 37,500,000 29,550,000 - 30,600,000 - 37,200,000 29,430,000 30,600,000 99 100 100 32,550,000 32,410,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
60
RENSTRA
No PROGRAM
ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGGARAN REALISASI
Perlengkapannya
4PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
60,720,000 38,860,000 22,160,000 13,800,000 33,615,000 51,670,000 40,438,000 41,552,516 19,250,000 32,465,000 85 104 188 139 97 33,831,000 37,075,103
Pendidikan dan pelatihan 25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 6,000,000 17,510,000 5,000,000 4,950,000 4,950,000 6,000,000 70 100 99 99 100 9,200,000 7,682,000
Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop
20,000,000 25,000,000 9,000,000 - 19,058,000 19,567,516 6,500,000 - 95 78 72 18,000,000 15,041,839
Pembinaan Jasmani dan Rohani 18,720,000 17,160,000 17,160,000 8,800,000 8,800,000 17,160,000 16,380,000 17,035,000 7,800,000 8,400,000 92 95 99 89 95 14,128,000 13,355,000
Analisis Jabatan 17,000,000 16,700,000 - 9,652,000 17,000,000 - - 9,652,000 100 10,838,000 13,326,000
Standar Operasional Prosedur 9,163,000 - - - 8,413,000 92 9,163,000 8,413,000
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
69,930,000 70,800,000 68,087,000 32,460,000 43,260,500 69,930,000 70,800,000 68,008,500 29,460,000 43,260,500 100 100 100 91 100 56,907,500 56,291,800
Penyusunan Pelaporan Keuangan 26,350,000 25,000,000 23,084,000 10,900,000 13,750,000 26,350,000 25,000,000 23,084,000 10,900,000 13,750,000 100 100 100 100 100 19,816,800 19,816,800
Penyusunan LAKIP 13,250,000 15,000,000 15,582,000 8,805,000 5,931,000 13,250,000 15,000,000 15,526,000 5,805,000 5,931,000 100 100 100 66 100 11,713,600 11,102,400
Penyusunan RENSTRA 7,658,500 7,658,500 100 7,658,500 7,658,500
Penyusunan RENJA SKPD 11,030,000 11,500,000 9,785,000 5,605,000 5,617,000 11,030,000 11,500,000 9,785,000 5,605,000 5,617,000 100 100 100 100 100 8,707,400 8,707,400
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
19,300,000 19,300,000 19,636,000 7,150,000 10,304,000 19,300,000 19,300,000 19,613,500 7,150,000 10,304,000 100 100 100 100 100 15,138,000 15,133,500
6 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH - - - 5,590,000 9,876,000 - - - 5,590,000 9,876,000 100 100 3,093,200 3,093,200
Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset
- - 5,590,000 9,876,000 - 5,590,000 9,876,000 100 100 7,733,000 7,733,000
7PELESTARIAN KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT DAN CAGAR BUDAYA
294,708,500 376,337,000 379,197,000 182,859,000 256,019,800 289,876,700 401,896,000 375,491,625 181,089,100 254,091,800 98 107 99 99 99 297,824,260 300,489,045
Lomba Cerdas Cermat Permuseuman Tingkat SLTA Se Kalbar
42,700,000 101,845,000 141,505,000 98,243,000 101,026,300 42,700,000 101,455,000 141,487,325 96,473,100 100,456,300 100 100 100 98 99 97,063,860 96,514,345
Penerbitan Leaflet dan Booklet Museum
51,720,000 51,500,000 51,500,000 22,500,000 40,000,000 50,720,000 51,500,000 51,500,000 22,500,000 40,000,000 98 100 100 100 100 43,444,000 43,244,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
61
RENSTRA
No PROGRAM
ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGGARAN REALISASI
Penerbitan Buletin Museum 25,000,000 25,000,000 - 100 25,000,000 25,000,000
Museum Masuk Sekolah 19,157,500 22,000,000 41,000,000 21,255,500 18,897,500 21,810,000 40,930,000 20,665,500 99 99 100 97 25,853,250 25,575,750
Peragaan dan Praktek Kerajinan Tradisional
10,000,000 10,000,000 100 10,000,000 10,000,000
Lomba Lukis Koleksi Museum 25,475,000 25,475,000 26,750,000 - 100 25,475,000 26,112,500
Sosialisasi Permuseuman 60,000,000 73,000,000 73,000,000 59,952,200 72,939,000 72,390,300 100 100 99 68,666,667 68,427,167
Peningkatan Pelayanan Permuseuman Kalbar
70,656,000 72,192,000 72,192,000 62,116,000 83,738,000 67,132,000 72,192,000 69,184,000 62,116,000 82,970,000 95 100 96 100 99 72,178,800 70,718,800
Pembuatan Buku Panduan 52,500,000 51,950,000 99 52,500,000 51,950,000
Promosi dan Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Permuseuman
3,300,000 3,300,000 100 3,300,000 3,300,000
8 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 227,225,000 201,630,000 85,000,000 233,475,000 225,194,500 225,490,000 201,230,000 85,000,000 232,305,000 221,332,500 99 100 100 99 98 194,504,900 193,071,500
Reinventarisasi Koleksi Museum 95,650,000 81,812,000 94,480,000 79,650,000 99 97 88,731,000 87,065,000
Pengadaan Benda Koleksi Budaya 111,620,000 116,630,000 111,615,000 116,230,000 100 100 114,125,000 113,922,500
Pemeliharaan Barang-Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian
70,000,000 85,000,000 85,000,000 137,825,000 113,666,000 70,000,000 85,000,000 85,000,000 137,825,000 113,566,000 100 100 100 100 100 98,298,200 98,278,200
Survey dan Penelitian Koleksi Budaya 45,605,000 29,716,500 43,875,000 28,116,500 96 95 37,660,750 35,995,750
9PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH
1,496,470,400 1,117,153,500 312,827,700 35,425,000 40,763,300 1,374,750,300 1,087,648,350 310,829,600 35,425,000 40,763,300 92 97 99 100 100 600,527,980 569,883,310
Pameran Khasanah Budaya Nusantara 155,600,000 135,635,000 142,580,600 135,585,200 92 100 145,617,500 139,082,900
Pameran Kain Nusantara 135,935,000 118,298,500 123,350,000 111,094,200 91 94 127,116,750 117,222,100
Pameran Keliling Museum Kabupaten/Kota
196,755,400 192,755,400 - 98 196,755,400 192,755,400
Pameran Bersama Museum Se Borneo 147,750,000 127,260,000 130,128,500 125,381,075 88 99 137,505,000 127,754,788
Festival Museum Nusantara (TMII) 154,000,000 130,600,000 154,080,100 - 146,934,000 125,381,075 152,596,800 - 95 96 99 146,226,700 141,637,292
Pameran Temporer 110,000,000 110,000,000 75,644,700 35,425,000 40,763,300 109,000,000 109,000,000 75,642,800 35,425,000 40,763,300 99 99 100 100 100 74,366,600 73,966,220
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
62
RENSTRA
No PROGRAM
ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGGARAN REALISASI
Pameran Bersama Wastra Borneo (Kain dan Pakaian Tradisional Kalimantan)
113,730,000 133,360,000 110,901,800 127,960,500 98 96 123,545,000 119,431,150
Pemeran Budaya Indonesia 241,350,000 258,000,000 241,350,000 256,968,300 100 100 249,675,000 249,159,150
Pameran Pakaian Tradisional Non Tenun Nusantara
104,000,000 96,278,000 93 104,000,000 96,278,000
Pameran Gelar Museum Nusantara (Museum Mart)
241,350,000 83,102,900 177,750,000 82,590,000 74 99 162,226,450 130,170,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
63
RENSTRA
2.3.1 Perkembangan Jumlah Siswa Lima Tahun terakhirTabel 2.2
Keadaan Siswa Lima Tahun Terakhir
JENJANG TAHUN2014 2015 2016 2017 2018
TK/RA/PAUD 93,660 96,264 98.189 229,676 74,458SD/MI/Paket A 682,191 680,187 610,168 657,943 648,773SMP/MTS/Paket B 238,79 252,079 228,046 274,005 284,857SMA/MA/SMK/Paket C 160,897 177,187 171,546 195,367 215,464
Jumlah 936,748 1,205,717 1,107,949 1,356,991 1,223,552
Jumlah siswa peserta didik di jenjang pendidikan formal di Provinsi Kalimantan Barat untuk TK/RA/PAUD pada tahun 2014 sampai tahun 2017 meningkat, namun pada tahun 2018 menurun sesuai dengan data pada Dapodik PAUD dan DIKMAS hal ini disebabkan banyak operator di jenjang TK/RA/PAUD tidak melakukan input serta sinkronisasi data. Untuk jenjang SD/MI/Paket A jumlah siswa cenderung menurun, hal ini disebabkan karena ada keberhasilan dari Keluarga Berencana dan jumlah penduduk pada tahun sekolah jenjang SD SD/MI/Paket A menurun. Untuk jenjang SMP/MTs/Paket B cenderung meningkat dan untuk jenjang SMA/MA/SMK/Paket C meningkat dari tahun ke tahun.
2.3.2 Perkembangan Jumlah SekolahTabel 2.3
Jumlah Sekolah per Jenjang Pendidikan Lima Tahun Terakhir
Jenjang TAHUN2014 2015 2016 2017 2018
TK/RA/PAUD 1,890 2,365 2371 2.881 2753SD/MI/Paket A 4,724 4,753 4,854 4.402 4.806SMP/MTS/Paket B 1,455 1,527 1542 1.611 1.598SMA/MA/SMK/Paket C 639 720 827 770 762
Jumlah siswa yang menurun juga dipengaruhi oleh jumlah sekolah yang menurun, untuk jenjang TK/RA/PAUD jumlah sekolah menurun dari tahun 2017 sebanyak 2.881 sekolah menjadi 2753 sekolah pada tahun 2018. Untuk jenjang SD/MI/Paket A sedikit mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun untuk tahun 2018 mengalami peningkatan. Untuk jenjang SMP/MTs/Paket B cenderung meningkat, namun pada tahun 2018 menurun hal ini disebabkan karena ada sekolah swasta yang tutup. Unuk jenjang SMA/MA/SMK/Paket C ada sedikit penurunan hal ini juga disebabkan karena beberapa sekolah mengalami penutupan.
2.3.3 Perkembangan Angka Kelulusan Lima TahunTabel 2.4
Perkembangan angka kelulusan
Jenjang TAHUN2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI/Paket A 100,00 100,00 100,00 99,78 98,89SMP/MTS/Paket B 99.87 100,00 99 99,73 89,28SMA/MA/SMK/Paket C 99.48 99.66 100 98,96 84,86
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
64
RENSTRA
Secara umum perkembangan angka kelulusan dari tahun ke tahun sedikit mengalami penurunan tetapi angka penurunan tidak terlalu besar dan ini menunjukkan konsistensi dan upaya untuk meningkatkan tingkat kelulusan mencapai angka yang optimal.
2.3.4 Angka Putus SekolahTabel 2.5
Data angka putus sekolah
Jenjang TAHUN2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI/Paket A 0.83 0.55 0,49 0,19 0,19SMP/MTS/Paket B 0.79 0.75 0.71 0,36 0,49SMA/MA/SMK/Paket C 0.86 0.96 0.82 0,31 0,62
Perkembangan positif juga tampak pada perkembangan angka putus sekolah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum semua jenjang menunjukkan penurunan angka putus sekolah dengan trend yang menurun.Hal ini merupakan cerminan dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
a. Angka Mengulang Lima TahunTabel 2.6
Angka mengulang
Jenjang TAHUN2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI/Paket A 4.87 3.76 3.74 3,58 4,05SMP/MTS/Paket B 0.63 0.42 0.45 0,46 0,56SMA/MA/SMK/Paket C 0.53 0.51 0.49 0,36 0,40
Angka mengulang di semua jenjang memiliki prosentase yang kecil dan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir. Hal ini merupakan indikasi perkembangan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik.
b. Pendidik dan Guru Tabel 2.7
Data Guru / Pendidik
Jenjang TAHUN2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI/Paket A 41,767 44,459 46,002 43.388 38.765SMP/MTS/Paket B 13,262 19,366 19586 18.852 17.625SMA/MA/SMK/Paket C 8,567 11,856 12,483 12.957 10.423
Secara umum jumlah guru memiliki trend yang stabil selama lima tahun, akan tetapi untuk jumlah guru SMP secara agregat mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
65
RENSTRA
c. Kondisi Fisik KelasTabel 2.8
Kondisi Fisik Kelas Baik
Jenjang TAHUN2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI/Paket A 28,213 28,68 10.043 9.968 7.279SMP/MTS/Paket B 9,774 10,026 10,108 3.896 3.115SMA/MA/SMK/Paket C 5,023 5,321 5,478 3.807 2.855
Tabel 2.9Kondisi Fisik Kelas Rusak Ringan
Jenjang TAHUN2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI/Paket A 5,387 5,402 14.453 14.453 16.517SMP/MTS/Paket B 1,95 1,95 1,954 4.657 5.200SMA/MA/SMK/Paket C 270 297 356 2.032 2.776
Tabel 2.10Kondisi Fisik Kelas Rusak Berat
Jenjang TAHUN2014 2015 2016 2017 2018
SD/MI/Paket A 1,183 2,166 2.566 2.359 2.612SMP/MTS/Paket B 458 325 351 504 643SMA/MA/SMK/Paket C 12 46 130 177 111
Secara umum kondisi sekolah di Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi baik. Namun ada juga kondisi Ruang kelas yang mengalami kondisi rusak ringan dan berat, hal ini disebabkan karena struktur tanah yang masih bersifat gambut sehingga cenderung bangunan kelas mengalami penurunan kebawah sehingga dinding kelas mengalami kerusakan/retak. Untuk kondisi rusak berat disebabkan karena usia bangunan sekolah yang sudah tua.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam pengembangan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menghadapi hambatan sebagaimana berikut:
1. Aksesa. Masih ada warga yang belum menuntaskan pendidikan menengah;b. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan pendanaan dan
non pendanaan;c. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya
pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah. d. Pemetaan pendidikan di Kabupaten/Kota terhadap data pendidikan di
Provinsi masih belum sinkron terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mutua. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;b. Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
66
RENSTRA
c. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;d. Persebaran pendidik belum proporsional;e. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum
memenuhi kualifikasi;f. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;
3. Tata kelolaa. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;b. Lemahnya manajemen sekolah;c. Kompetisi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan.
Dari berbagai kendala diatas, jika disikapi dengan bijak justru dapat menjadi tantangan dan peluang yang positif bagi pengembangan pelayanan pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat kedep
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
67
RENSTRA
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananBerdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun
2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan, melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:a. Perumusan program kerja di bidang pendidikan dan kebudayaan;b. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan
pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan ketenagaan dan pembinaan kebudayaan;
c. Pelaksananaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan ketenagaan dan pembinaan kebudayaan;
d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
e. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan public di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:
a. Pendanaan Pendidikan masih belum mencapai 20% sesuai dengan amanat UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Luasnya wilayah Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan.
c. Capaian indikator penentu Indeks Pembangunan Manusia seperti rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan harapan lama sekolah yang masih dibawah capaian Pemeritah Pusat.
d. Terjadinya perubahan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana Pengelolaan pendidikan menengah dan Pengelolaan pendidikan khusus yang sebelumnya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
68
RENSTRA
e. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga mempengaruhi proses pembinaan pada lembaga pendidikan dikabupaten/kota, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.
f. Masih banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kualifikasi dan sertifikasi pendidik sebagaimana yang disyaratkan oleh Pemerintah Pusat.
g. Belum adanya system informasi manajemen kepedidikan dan kebudayaan yang terintegrasi sehingga masih terjadi perbedaan data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menyebabkan Pemetaan pendidikan di kabupaten/kota terhadap data pendidikan yang dimiliki Pemerintah Pusat masih belum sinkron terhadap capaian pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat.
h. Belum seimbangnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan menengah.
i. BelumefektifnyaDinasPendidikan Kabupaten/Kotadalam melaksanakan pembinaan manajemen sekolah, sehingga informasi data dari sekolah validitasnya tidak dijamin kekuratannya.
j. Kemampuan SDM di bidang Pembangunan Pendidikan (Education Building) pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak dapat secara eksis diposisinya sehingga mempengaruhi kinerja kontinuitas.
k. Terbatasnya akses pendidikan serta rendahnya relevansi dan daya saing keluaran (output) pendidikan di Kalimantan Barat.
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 merupakan manifestasi Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yaitu ”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun Misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
69
RENSTRA
dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.
Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang berkaitan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, produktif dan inovatif. Dalam mewujudkan visi tersebut masih terdapat faktor penghambat antara lain: kebutuhan sumber daya aparatur yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai; angka melek huruf yang belum mencapai seratus persen; rata-rata lama sekolah yang masih dibawah capaian nasional, harapan lama sekolah yang masih rendah, kualitas layanan pendidikan belum optimal; disparitas mutu pendidikan masih cukup tinggi; kualitas lulusan SMK belum selaras dengan kebutuhan dunia kerja; kurangnya pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya; sinergisitas program antara masyarakat dengan lembaga pendidikan belum optimal; dan belum optimalnya pelestarian sejarah dan pengembangan dan pembinaan budaya, cagar budaya, adat istiadat dan tradisi.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Program Nasional bidang Pendidikan yang tertuang dalam renstra
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan Luar Biasa; 5) Program Pendidikan Non Formal;6) Program Peningkatan MutuPendidikandanTenagaKependidikan;7) ProgramManajemen Pelayanan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
70
RENSTRA
Pendidikan; 8) Program Pendidikan Tinggi; dan 9. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.
Programyang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Renstra Dinas antara lain:1) Program Dukungan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Non Formal; 2) Program Pendidikan Menengah, Vokasi dan Layanan Khusus;3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;5) Program Penelitian, Pengembangan dan Teknologi Informasi Komunikasi
Pendidikan;6) Program Pelestarian Kebudayaan, Adat Istiadat dan Cagar Budaya;7) Program Pengembangan Budaya dan Seni Daerah;8) Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan;
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis3.4.1 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga, dan Renstra Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan BaratDalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2015-2019
kerangka besar visi, misi dan program kerja kemeterian dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada 2025. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2015-2019) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan focus tersebut, Visi Kemendiknas 2019 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.
Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan
kehidupanbermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;4. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh
pendidikanberkualitas dengan memperhatikan keberagaman latarbelakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
5. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyampendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
71
RENSTRA
Untuk mencapai visi Kemendiknas 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi Kemendiknas 2015-2019 yang dikemas sebagai berikut:
Tabel 3.1Misi Kemendiknas 2015-2019
Tujuan strategis Kemendiknas tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2019 Kemendiknas dengan memperhatikan rumusan misi Kemendiknas 2015-2019. Dengan demikian, tujuan strategis Kemendiknas 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2Tujuan Strategis Kemendiknas 2015-2019
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
72
RENSTRA
Tabel 3.3Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T1
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T2.
Tabel 3.4Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T2
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3.
Tabel 3.5Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T3
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
73
RENSTRA
Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4.
Tabel 3.6Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T4
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
74
RENSTRA
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
75
RENSTRA
4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T5.Tabel 3.7
Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T5
5. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T6
Tabel 3.8Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T6
Sasaran pokok pembangunan pendidikan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.9Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
76
RENSTRA
Misi dalam Renstra Kemendiknas tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dapat untuk mensinergikan perencanaan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan arah kebijakan lima tahun kedepan Kemendiknas bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan dan penguatan pendidikan non formal/informal. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
3.4.2 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Barat
I. Kekuatan Daerah 1. Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah
meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;
2. Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
3. Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda depan perekonomian wilayah;
4. Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penghasil devisa yang ditandai dengan tingginya nilai ekspor dibandingkan dengan impor;
5. Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti perayaan Cap Go Meh, ritual sembahyang kubur, Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial;
6. Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (tropical rainforest) yang cukup luas dan memiliki berbagai biodiversity endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar neger;
7. Membaiknya kinerja lembaga-lembaga pembiayaan mikro, yang ditandai dengan meningkatnya perkembangan lembaga-lembaga tersebut seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam, termasuk pula Credit Union (CU) dalam mendorong perekonomian wilayah Kalimantan Barat.
II. Kelemahan Daerah1. Terbatasnya infrastruktur kebutuhan dasar yang menghambat
pengembangan usaha dan pelayanan publik;2. Lemahnya Daya saing Kalimantan Barat karena belum
berkembangnya hilirisasi industri terutama akibat terbatasnya energi;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
77
RENSTRA
3. Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih sangat terbatas;
4. Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
5. Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
6. Belum optimalnya investasi swasta dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah karena belum terbangunnya infrastruktur bertaraf internasional sebagai prasyarat utama masuknya investasi;
7. Degradasi lingkungan dan deforestasi sumber daya hutan masih terus terjadi sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan, pertambangan emas tanpa izin, serta kebakaran hutan dan lahan;
8. Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
9. Daya dukung Kota Pontianak dalam menanggung beban sebagai pusat pelayanan, pemerintahan dan perekonomian semakin berkurang yang ditandai dengan semakin padatnya lalu lintas kota;
10. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
11. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
12. Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
13. Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu penyebab panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang berdampak pada keterbatasan infrastruktur di daerah serta lambannya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
III. Identifikasi Lingkungan Eksternal a. Peluang Daerah
1. Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Indonesia–Malaysia–Singapore–Growth Triangle (IMS-GT) dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
2. Kalimantan Barat merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang resmi mempunyai akses hubungan darat
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
78
RENSTRA
secara langsung dengan negara tetangga (Malaysia dan Brunei); a. Interaksi sosial ekonomi yang didukung dengan bis antar
kota - antar negara yang semakin meningkat.b. Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek
Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.
c. Terbukanya pintu gerbang internasional yang meliputi: Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Entikong – Tebedu, TPI Aruk – Biawak, TPI Badau-Lubuk Antu dan pengembangan Pos Lintas Batas (PLB) di Jagoi Babang-Serikin.
3. Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDGs) dan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs);
4. Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
5. Dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, Tujuan pengembangan Wilayah Pulau adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: a. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta
pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa,
b. penyediaan infrastruktur wilayah,c. peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus
menerus.
b. Ancaman Daerah 1. Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman
bagi Kalimantan Barat, yaitu:a. Krisis ekonomi dan keuangan pada negara-negara tujuan
ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia akan membawa dampak pada perekonomian daerah;
b. Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
c. Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;
d. Globalisasi akan menguntungkan negara-negara yang memiliki daya saing tinggi.
2. Luasnya wilayah perairan teritorial Kalimantan Barat masih dimanfaatkan nelayan-nelayan asing untuk mengambil sumberdaya perikanan dan kelautan;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
79
RENSTRA
3. Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi ilegal trading, trafficking, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
4. Adanya Peraturan dan perundang-undangan yang bersifat kontraproduktif terhadap jalannya proses pelaksanaan pembangunan di daerah;
5. Pengelolaan status daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal
Dimensi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan aspek angka melek huruf. Dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan urusan pendidikan perlu diindentifikasi sebagai berikut:1. Kesempatan atau partisipasi pendidikan masih terbatas; Peningkatan
angka partisipasi terjadi di semua jenjang pendidikan, namun belum seluruh anak mendapat pelayanan pendidikan seperti masih terjadinya anak putus sekolah, dan partisipasi pada jenjang pendidikan menengah dan atas masih rendah, yang disebabkan kendala geografis maupun serta pola pikir yang kurang mendukung wajib belajar. Disamping itu, meningkatnya cakupan pelayanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti yang diharapkan. Kemampuan penyediaan layanan PAUD relatif masih rendah. Disisi lain keberlanjutan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (Wajar 9 Thn) dan Wajib Belajar 12 Tahun (Wajar 12 Thn) tidak hanya diarahkan pada segi kuantitas tetapi bagaimana mutu Wajib belajar 9 Tahun dan Wajib belajar 12 Tahun lebih meningkat.
2. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata; Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik terus mengalami peningkatan. Namun demikian, pencapaian ini masih jauh dari yang diharapkan. Selain itu, pemanfaatan guru belum sepenuhnya optimal yang disebabkan oleh distribusi guru yang masih belum merata.
3. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas; Rehabilitasi ruang kelas senantiasa dilaksanakan setiap tahunnya, namun rehabilitasi ruang kelas belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Selain dari itu, penyediaan buku mata pelajaran, laboratorium, dan perpustakaan masih terbatas.
4. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif; Perlunya peningkatan kapasitas aparatur di satuan pendidikan terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) guna mewujudkan tatakelola pendidikan yang efektif.
5. Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan perlu ditingkatkan. Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan perlu disederhanakan dalam rangka mendukung efisiensi alokasi dan akuntabilitas yang lebih baik. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan gratis harus tetap mengacu dan memenuhi komponen standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi input, proses, output dan outcome proses pembelajaran. Dari isu-isu strategis tersebut, secara umum dapat dirumuskan bahwa isu strategis
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
80
RENSTRA
pembangunan urusan pendidikan yaitu akses dan kualitas pelayanan pendidikan yang belum optimal.
3.4.3 Telaah Tata Ruang WilayahAspek Kewilayahan Fungsional (Kawasan)
Pengelompokan wilayah pembangunan di Kalimantan Barat berdasarkan kawasan yaitu pedalaman, perbatasan antar negara, serta pesisir dan kepulauan.
Secara umum, Kalimantan Barat diklasifikasikan sebagai Daerah Tertinggal, disebabkan dari 14 (empat belas) kab/kota terdapat 10 (sepuluh) yang masih berstatus Tertinggal. Penyebab ketertinggalan beberapa daerah tersebut antara lain a. letak geografis yang sulit dijangkau atau terisolir;b. kepadatan penduduk relatif rendah;c. memiliki potensi sumber daya alam namun tidak dikelola secara optimal;d. tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang sederhana,e. minimnya ketersediaan akses prasarana perhubungan, transportasi,
komunikasi, listrik, dan air bersih;f. karena beberapa faktor pembangunan, seperti keterbatasan kemampuan
keuangan pemerintah, termasuk pula prioritas penanganan dan pendekatan yang dilakukan.
1. Wilayah Pedalaman Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat;
2. Wilayah Perbatasan antar Negara Belum optimalnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat perbatasan, belum optimalnya koordinasi antar Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Belum jelasnya mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan serta masih belum optimalnya keberpihakan dari kepemimpinan lokal dan kelembagaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah
3. Wilayah Pesisir dan KepulauanKebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang belum dikelola secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas;
3.5 Isu-Isu StrategisBerdasarkan pada berbagai faktor penghambat dalam mewujudkan Visi
dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan kondisi pembangunan bidang pendidikan di Kalimantan Barat, maka terdapat beberapa isu-isu strategis, yaitu:a. Angka melek huruf belum mencapai serratus persen;b. Rata-rata lama sekolah yang masih rendah;c. Harapan lama sekolah yang masih rendah;
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
81
RENSTRA
d. Pendidikan vokasi yang belum sepenuhnya berdaya saing dan menghasilkan lulusan yang siap kerja;
e. Disparitas mutu pendidikan antar wilayah masih cukup tinggi;f. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai dan
masih banyak guru yang belum bersertifikasi;g. Masih ada siswa atau anak yang putus sekolah;h. Belum adanya regulasi dan payung hukum terkait pengelolaan pendidikan
yang lintas kewenangan tetapi harus dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota;
i. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran belum optimal;j. Sinkronisasi data dan informasi pendidikan antara Pemerintah Kabupaten/
Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang terintegratif;k. Kualitas lulusan SMK belum selaras dengan kebutuhan dunia kerja;l. Pendidikan karakter dan nilai-nilai Budaya;m. Kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan sarana prasarana
yang memadain. Sinergisitas program antara masyarakat dengan lembaga pendidikan
belum optimal; o. Belum optimalnya pelestarian sejarah dan pengembangan budaya;p. Belum optimalnya pembinaan tenaga kebudayaan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
82
RENSTRA
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan secara keseluruhan. Tujuan Renstra merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
Tujuan dan sasaran bidang pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
83
RENSTRA
Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2023
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya kualitas pendidikan,
kebudayaan dan literasi
Terlaksananya Pendidikan menengah, vokasi dan pendidikan khusus layanan khusus (PKLK)
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,78 8,2 8,9 9,5 10,4
Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,9 13,2 13,7 14,2 14,5
Angka Melek Aksara 98.30 98.34 98.39 98.43 98.45
Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi
5 5 6 7 7
Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C
58.44 60.08 60.2 60.58 62.78
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ Paket C
81.92 81.94 81.96 81.98 82
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C 100 100 100 100 100
Angka Putus Sekolah SMA/SMK 0.5 0.45 0.42 0.4 0.38
Prestasi siswa SMA/ SMK ditingkat nasional 10 10 10 10 10
Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelayanan kebutuhan khusus 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
84
RENSTRA
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 93,67 93.87 94,08 94,38 94,58
a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMA
91,43 91,63 91,84 92,14 92,34
b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana SMK 95,91 96,11 96,31 96,61 96,81
Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal DIV/S1
56 56.05 56.15 56.2 56.2
Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 54.03 54.11 54.35 54.55 54.55
Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi 32.7 32.9 33.3 33.5 33.5
Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian
97.7 97.9 98.3 98.5 98.5
Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah 55.6 55.85 56.25 56.35 56.35
Persentase Guru bersertifikat pendidik 66.8 66.9 67.1 67.2 67.2
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
85
RENSTRA
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK
44,86 44,96 45,06 45,16 45,26
a. Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA 45,67 45,77 45,87 45,97 46,07
b. Rata-rata capaian Ujian Nasional SMK 43,24 43,34 43,44 43,54 43,64
Persentase Kelulusan SMA/SMK 95.71 95.73 95.75 95.76 95.82
Aplikasi Pendidikan yang termanfaatkan
8 8 8 8 8
Jumlah Operator Dapodik SMA/SMK/SLB yang mengikuti pelatihan
100 125 135 150 200
Angka Partisipasi Kasar PAUD 61,05 61,07 61,08 61,09 61,11
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
109,55 108,85 108,25 108,05 107,85
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 104,5 104,2 103,8 103,4 103,1
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
21,35 21,45 21,55 21,65 21,75
Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional 3 3 3 3 3
Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup
193 195 195 197 197
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
86
RENSTRA
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan menengah
Terlaksananya Dukungan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal
Meningkatnya Pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan Cagar budaya
Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan
2 2 2 2 2
Cagar Budaya yang direvitalisasi
1 1 1 1 1
Dokumentasi Budaya 2 2 2 2 2
Tenaga Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat
1 1 1 1 1
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
3 3 3 3 3
Karya Seni baru yang diinventarisir
10 10 10 10 10
Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional
2 2 2 2 2
Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional
1 1 1 1 1
Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat
3 3 3 3 3
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
87
RENSTRA
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya Pengembangan budaya dan seni daerah
Meningkatnya Pembinaan Tenaga Kebudayaan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
88
RENSTRA
BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan digunakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dipilih merupakan panduan bagi penyusunan program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dipilih adalah sebagaimana tabel berikut.
Tabel 5.1Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2019-2023VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
MISI III : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan
dan literasi
Terlaksananya Pendidikan menengah, vokasi dan pendidikan khusus layanan khusus (PKLK)
Pendidikan menengah, vokasi dan pendidikan khusus layanan khusus (PKLK)
Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan menengah dan vokasi melalui program SMA/SMK Negeri gratis dan Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK Swasta.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikanPeningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikanPeningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru
Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan menengah
Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah
Pengawasan dan penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Terlaksananya Dukungan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal
Dukungan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal
Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Non Formal
Meningkatnya Pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan Cagar budaya
Pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan Cagar budaya
Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya
Meningkatnya Pengembangan budaya dan seni daerah
Pengembangan budaya dan seni daerah
Pengembangan budaya dan seni daerah
Meningkatnya Pembinaan Tenaga Kebudayaan
Pembinaan Tenaga Kebudayaan
Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan
BAB VI
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 89
RENSTRA
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Dalam pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang telah diuraikan padabab sebelumnya,pada bab ini akan disampaikan hubungan antara Program Pembangunan yang telah ditetapkan dengan kegiatan dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 90
RENSTRA
Tabel 6.1Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM, KEGIATAN
DATA CAPAIAN TAHUN AWAL
PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5 KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Meningkatnya
kualitas pendidikan, kebudayaan dan literasi
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,48 7,78 8,2 8,9 9,5 10,4 10,4
Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,5 12,9 13,2 13,7 14,2 14,5 14,5
Angka Melek Aksara 98.24 98.3 98.34 98.39 98.43 98.45 98.45
Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi
3 5 5 6 7 7 7
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD
3,996,274 4,395,901 4,835,491 5,319,041
5,850,945
24,397,652
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang dikirim 460 berkas 460 berkas
9,200
460 berkas
10,120
460 berkas
11,132
460 berkas
12,245
460 berkas
13,470
2300 berkas
56,167Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa layanan yang tersedia
4 kegiatan 4 kegiatan
810,000
4 kegiatan
891,000
4 kegiatan
980,100
4 kegiatan
1,078,110
4 kegiatan
1,185,921
20 kegiatan
4,945,131
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah polis asuransi yang tersedia
6 polis 6 polis
135,550
6 polis
149,105
6 polis
164,016
6 polis
180,417
6 polis
198,459
30 polis
827,546Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah jasa perizinan kendaraan yang tersedia
12 unit 12 unit
12,000
12 unit
13,200
12 unit
14,520
12 unit
15,972
12 unit
17,569
60 unit
73,261
Penyediaan jasa Administrasi keuangan
Jumlah kertas dan buku cek yang tersedia
1300 lembar, 10 buku
1300 lembar, 10
buku
6,750
1300 lembar, 10 buku
7,425
1300 lembar, 10 buku
8,168
1300 lembar, 10 buku
8,984
1300 lembar, 10 buku
9,883
6500 lembar, 50 buku
41,209
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah layanan kebersihan yang tersedia
3 item 3 item
452,660
3 item
497,926
3 item
547,719
3 item
602,490
3 item
662,740
15 item
2,763,535Penyediaan alat tulis kantor
Jenis ATK yang tersedia 33 item 33 item
79,910
33 item
87,901
33 item
96,691
33 item
106,360
33 item
116,996
165 item
487,859Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan yang tersedia
1200 exampler 1200 exampler
38,370
1200 exampler
42,207
1200 exampler
46,428
1200 exampler
51,070
1200 exampler
56,178
6000 exampler
234,253
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen listrik yang tersedia
500 buah 500 buah
27,500
500 buah
30,250
500 buah
33,275
500 buah
36,603
500 buah
40,263
2500 buah
167,890
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jenis peralatan kantor yang tersedia
8 item 8 item
114,650
8 item
126,115
8 item
138,727
8 item
152,599
8 item
167,859
40 item
699,950Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga
Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia
3 item 3 item
12,825
3 item
14,108
3 item
15,518
3 item
17,070
3 item
18,777
15 item
78,298
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 91
RENSTRA
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jenis bahan bacaan yang tersedia
2 jenis 2 jenis
12,600
2 jenis
13,860
2 jenis
15,246
2 jenis
16,771
2 jenis
18,448
10 jenis
76,924
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
4100 porsi 4100 porsi
77,500
4100 porsi
85,250
4100 porsi
93,775
4100 porsi
103,153
4100 porsi
113,468
20500 porsi
473,145Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
Jumlah laporan yang tersusun
2 dokumen 2 dokumen
338,745
2 dokumen
372,619
2 dokumen
409,881
2 dokumen
450,869
2 dokumen
495,956
10 dokumen
2,068,071Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya
Jumlah tenaga keamanan dan administrasi yang tersedia
15 orang 15 orang
1,386,349
15 orang
1,524,984
15 orang
1,677,482
15 orang
1,845,231
15 orang
2,029,754
75 orang
8,463,799
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
Jumlah tenaga penatausaha keuangan dan barang
16 orang 16 orang
129,000
16 orang
141,900
16 orang
156,090
16 orang
171,699
16 orang
188,869
80 orang
787,558
Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi
Jenis jasa publikasi/iklan/dokumentasi yang tersedia
5 item 5 item
337,100
5 item
370,810
5 item
407,891
5 item
448,680
5 item
493,548
25 item
2,058,029
Penataan dan Pemeliharaan Arsip
Jumlah dokumen yang terpelihara
60 dokumen 60 dokumen
15,565
60 dokumen
17,122
60 dokumen
18,834
60 dokumen
20,717
60 dokumen
22,789
300 dokumen
95,026
-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
1,456,580 1,602,238 1,762,462 1,938,708
2,132,579
8,892,568
Pengadaan AC / Kipas Angin
Jumlah AC yang tersedia 3 unit 3 unit
50,244
3 unit
55,268
3 unit
60,795
3 unit
66,874
3 unit
73,562
15 unit
306,743Pengadaan Sarana dan Prasaran Sistem Informasi
Jumlah sarana dan prasarana informasi yang tersedia
15 unit 15 unit
265,100
15 unit
291,610
15 unit
320,771
15 unit
352,848
15 unit
388,133
75 unit
1,618,462
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
1 unit gedung 1 unit gedung
99,650
1 unit gedung
109,615
1 unit gedung
120,577
1 unit gedung
132,634
1 unit gedung
145,898
5 unit gedung
608,373
Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan
Jumlah taman yang dipelihara
3 unit 3 unit
115,300
3 unit
126,830
3 unit
139,513
3 unit
153,464
3 unit
168,811
15 unit
703,918
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
4 unit roda 4, 4 unit roda 2
4 unit roda 4, 4 unit roda 2
54,000
4 unit roda 4, 4 unit roda 2
59,400
4 unit roda 4, 4 unit roda 2
65,340
4 unit roda 4, 4 unit roda 2
71,874
4 unit roda 4, 4 unit roda 2
79,061
20 unit roda 4, 20 unit roda 2
329,675
Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angi
Jumlah AC/Kipas angin yang dipelihara
34 unit 34 unit
20,400
34 unit
22,440
34 unit
24,684
34 unit
27,152
34 unit
29,868
170 unit
124,544
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor
Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang dipelihara
106 unit 106 unit
190,550
106 unit
209,605
106 unit
230,566
106 unit
253,622
106 unit
278,984
530 unit
1,163,327
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi
Jumlah Sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang dipelihara
2 unit 2 unit
7,000
2 unit
7,700
2 unit
8,470
2 unit
9,317
2 unit
10,249
10 unit
42,736
Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon
Jumlah alat listrik/telepon yang dipelihara
16 unit 16 unit
10,750
16 unit
11,825
16 unit
13,008
16 unit
14,308
16 unit
15,739
80 unit
65,630Pemeliharaan rutin/berkala generator
Jumlah generator yang dipelihara
1 unit 1 unit
24,987
1 unit
27,485
1 unit
30,234
1 unit
33,257
1 unit
36,583
5 unit
152,545
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 92
RENSTRA
Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air
Jumlah pompa air yang dipelihara
5 unit 5 unit
10,000
5 unit
11,000
5 unit
12,100
5 unit
13,310
5 unit
14,641
25 unit
61,051
Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula
Jumlah gedung/aula yang direhab
2 unit gedung 2 unit gedung
308,600
2 unit gedung
339,460
2 unit gedung
373,406
2 unit gedung
410,747
2 unit gedung
451,821
10 unit gedung
1,884,034Pengadaan Sertifikat Tanah
Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan
5 sertifikat 5 sertifikat
300,000
5 sertifikat
330,000
5 sertifikat
363,000
5 sertifikat
399,300
5 sertifikat
439,230
25 sertifikat
1,831,530
-
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur
144,650 150,000 159,115 164,500
175,027
793,292
Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang tersedia
222 stel 222 stel
144,650
222 stel
150,000
222 stel
159,115
222 stel
164,500
222 stel
175,027
1110 stel
793,292
-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Presentase peningkatan kualitas SDM Aparatur
226,612 326,048 340,653 356,719
374,390
1,624,423
Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat
8 orang 8 orang
101,568
12 orang
180,000
12 orang
180,000
12 orang
180,000
12 orang
180,000
56 orang
821,568Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop
Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek
50 orang 50 orang
15,000
50 orang
25,000
50 orang
27,500
50 orang
30,250
50 orang
33,275
250 orang
131,025Pembinaan Jasmani dan Rohani
jumlah kegiatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan
7 kegiatan 7 kegiatan
83,250
7 kegiatan
91,575
7 kegiatan
100,733
7 kegiatan
110,806
7 kegiatan
121,886
35 kegiatan
508,250
Penyusunan Analisis Jabatan
Jumlah dokumen anjab yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
26,794
1 dokumen
29,473
1 dokumen
32,421
1 dokumen
35,663
1 dokumen
39,229
5 dokumen
163,580
-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu
642,529 706,782 777,460 855,206
940,727
3,922,704
Penyusunan laporan keuangan
Jumlah laporan keuangan yang disusun
4 dokumen 4 dokumen
21,717
4 dokumen
23,889
4 dokumen
26,278
4 dokumen
28,905
4 dokumen
31,796
20 dokumen
132,584Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen LAKIP
yang disusun1 dokumen 1
dokumen 23,680
1 dokumen
26,048
1 dokumen
28,653
1 dokumen
31,518
1 dokumen
34,670
5 dokumen
144,569Penyusunan RENSTRA Jumlah dokumen
RENSTRA yang disusun1 dokumen 1
dokumen 24,700
1 dokumen
27,170
1 dokumen
29,887
1 dokumen
32,876
1 dokumen
36,163
6 dokumen
150,796Penyusunan RENJA SKPD
Jumlah dokumen RENJA SKPD yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
24,335
1 dokumen
26,769
1 dokumen
29,445
1 dokumen
32,390
1 dokumen
35,629
7 dokumen
148,568Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang disusun
2 dokumen 2 dokumen
34,985
2 dokumen
38,484
2 dokumen
42,332
2 dokumen
46,565
2 dokumen
51,222
10 dokumen
213,587
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen monev yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
201,950
1 dokumen
222,145
1 dokumen
244,360
1 dokumen
268,795
1 dokumen
295,675
5 dokumen
1,232,925
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 93
RENSTRA
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun
2 dokumen 2 dokumen
35,010
2 dokumen
38,511
2 dokumen
42,362
2 dokumen
46,598
2 dokumen
51,258
10 dokumen
213,740Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi
Jumlah dokumen Perencanaan teknis yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
241,200
1 dokumen
265,320
1 dokumen
291,852
1 dokumen
321,037
1 dokumen
353,141
5 dokumen
1,472,550
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Jumlah layanan informasi yang dikelola
2 jenis 2 jenis
34,952
2 jenis
38,447
2 jenis
42,292
2 jenis
46,521
2 jenis
51,173
10 jenis
213,385
-
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
Persentase Pengelolaan Aset Daerah
25,843 28,427 31,270 34,397
37,837
157,774
Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset
Jumlah dokumen inventarisasi aset yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
25,843
1 dokumen
28,427
1 dokumen
31,270
1 dokumen
34,397
1 dokumen
37,837
5 dokumen
157,774
-
Meningkatnya kualitas
Pendidikan menengah, vokasi dan pendidikan
khusus layanan khusus (PKLK)
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH, VOKASI DAN LAYANAN KHUSUS
APK, APM, APS SMA/SMK/Paket C, Angka Putus Sekolah, Prestasi Siswa di Tk.Nasional, Persentase Kab/Kota yang memiliki SLB, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
602,049,460 860,923,410 930,502,793 1,006,998,141 1,090,781,742
4,491,255,546
Verifikasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dokumen 1
jumlah sekolah yang diverifikasi
- - -
14 Kab/kota
350,000
14 Kab/kota
350,000
14 Kab/kota
350,000
14 Kab/kota
350,000
14 Kab/kota
1,400,000
Gebyar SMK Kalimantan Barat
jumlah sekolah yang mengikuti gebyar SMK
- - -
14kab/kota
175,000
14kab/kota
175,000
14kab/kota
175,000
14kab/kota
175,000
14kab/kota
700,000Pelaksanaan Seleksi Lomba SMK di Kabupaten/Kota
Jumlah lomba yang di seleksi
- - -
9 Jenis Lomba
6,300,000
9 Jenis Lomba
6,300,000
9 Jenis Lomba
6,300,000
9 Jenis Lomba
6,300,000
9 Jenis Lomba
25,200,000
Pelaksanaan Seleksi Lomba SMA di Kabupaten/Kota
Jumlah lomba yang di seleksi
- - -
9 Jenis Lomba
6,300,000
9 Jenis Lomba
6,300,000
9 Jenis Lomba
6,300,000
9 Jenis Lomba
6,300,000
9 Jenis Lomba
25,200,000
Monitoring Aset/bantuan APBD/PBN pada SMA/SMK/SLB
Jumlah kab/kota yang dimonitoring
- - -
14 Kab/kota
250,000
14 Kab/kota
275,000
14 Kab/kota
302,500
14 Kab/kota
332,750
14 Kab/kota
1,160,250
English Impelementatif bagi siswa SMK
Jumlah siswa yang mengikuti lomba
- - -
14 Kab/kota
850,000
14 Kab/kota
850,000
14 Kab/kota
850,000
14 Kab/kota
850,000
14 Kab/kota
3,400,000Verifikasi sekolah baru/pembukaan program keahlian baru
jumlah sekolah yang di verifikasi
- - -
14 Kab/kota
150,000
14 Kab/kota
150,000
14 Kab/kota
150,000
14 Kab/kota
150,000
14 Kab/kota
600,000
Penyusunan Laporan SPM Pendidikan
Jumlah laporan yang di buat
- - -
1 Laporan
25,000
1 Laporan
25,000
1 Laporan
25,000
1 Laporan
25,000
5 Laporan
100,000Penyusunan Laporan SPM Kebudayaan
Jumlah laporan yang di buat
- - 1 Laporan
25,000
1 Laporan
25,000
1 Laporan
25,000
1 Laporan
25,000
5 Laporan
100,000Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan
Jumlah Sarana dan prasarana penunjang yang di bangun
- - -
1 Paket
3,000,000
1 Paket
3,000,000
1 Paket
3,000,000
1 Paket
3,000,000
5 Paket
12,000,000
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan
Jumlah Sarana dan prasarana penunjang yang di bangun
- - -
1 Paket
2,500,000
1 Paket
2,500,000
1 Paket
2,500,000
1 Paket
2,500,000
5 Paket
10,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 94
RENSTRA
Bimtek Sinkronisasi Dana DAK Fisik SMK
Jumlah sekolah yang mengikuti Bimtek Sinkronisasi Dan DAK Fisik SMK
50 Sekolah 50 Sekolah
295,290
50 Sekolah
324,819
50 Sekolah
357,301
50 Sekolah
393,031
50 Sekolah
432,334
250 Sekolah
1,802,775
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi
Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi
252 orang 252 orang
514,076
252 orang
760,000
252 orang
760,000
252 orang
760,000
252 orang
760,000
1260 orang
3,554,076
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK
Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK
60 orang 60 orang
376,501
60 orang
414,151
60 orang
455,566
60 orang
501,123
60 orang
551,235
300 orang
2,298,576
Lomba Kawah Kepemimpinan dan Pelajar (LKKP) Pontianak Tingkat SLTA
Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Kawah Kepemimindan Pelajar (LKKP) Pontianak Tingkat SLTA
154 orang 154 orang
266,111
154 orang
320,000
154 orang
352,000
154 orang
387,200
154 orang
425,920
7520 orang
1,751,231
Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA
Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Lomba
378 siswa 378 siswa
508,836
378 siswa
800,000
378 siswa
800,000
378 siswa
800,000
378 siswa
800,000
1890 siswa
3,708,836
Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah
Jumlah siswa yang mengikuti Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah
90 orang 90 orang
242,056
90 orang
322,000
90 orang
354,200
90 orang
389,620
90 orang
428,582
450 orang
1,736,458
Afirmasi Pendidikan Menengah Bagi Daerah 3T
Jumlah siswa yang mendapat bantuan Afirmasi Pendidikan Menengah Bagi Daerah 3T
95 orang 95 orang
131,980
95 orang
295,178
95 orang
295,178
95 orang
295,178
95 orang
295,178
475 orang
1,312,692
Lomba Keterampilan Siswa SMK
Jumlah Bidang lomba yang di lombakan di Lomba Keterampilan Siswa SMK
10 bidang lomba 10 bidang lomba
418,485
10 bidang lomba
836,000
10 bidang lomba
836,000
10 bidang lomba
836,000
10 bidang lomba
836,000
10 bidang lomba
3,762,485
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK
Jumlah cabang yang dilombakan di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK
7 cabang 7 cabang
463,968
7 cabang
510,365
7 cabang
561,401
7 cabang
617,541
7 cabang
679,296
7 cabang
2,832,571
Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA
Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA
56 orang 56 orang
125,605
56 orang
260,000
56 orang
286,000
56 orang
314,600
56 orang
346,060
280 orang
1,332,265
Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA
Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA
56 orang 56 orang
127,693
56 orang
260,000
56 orang
286,000
56 orang
314,600
56 orang
346,060
281 orang
1,334,353
Pemetaan Revitalisasi SMK
Jumlah Sekolah SMK yang terpetakan
1 kegiatan 1 kegiatan
1,500,000
1 kegiatan
1,650,000
1 kegiatan
1,815,000
1 kegiatan
1,996,500
1 kegiatan
2,196,150
5 kegiatan
9,157,650Revitalisasi SMA/SMK Jumlah SMA/SMK yang
terrevitalisasi- -
-
1 kegiatan
2,000,000
1 kegiatan
2,200,000
1 kegiatan
2,420,000
1 kegiatan
2,662,000
41 kegiatan
9,282,000Pengadaan Alat dan Media Pendidikan SMA/SMK
Jumlah alat dan media pendidikan SMA/SMK yang tersedia
1 kegiatan 1 kegiatan
2,400,000
1 kegiatan
2,640,000
1 kegiatan
2,904,000
1 kegiatan
3,194,400
1 kegiatan
3,513,840
5 kegiatan
14,652,240
Pengadaan Alat-Alat Laboratorium IPA SMA
jumlah Alat-Alat Laboratorium IPA SMA
1 paket 1 paket
5,000,000
1 paket
5,500,000
1 paket
6,050,000
1 paket
6,655,000
1 paket
7,320,500
1 paket
30,525,500Rencana Strategis Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di
Jumlah inftrastruktur pendidikan yang dikembangkan
4 kegiatan 4 kegiatan
1,800,000
4 kegiatan
1,980,000
4 kegiatan
2,178,000
4 kegiatan
2,395,800
4 kegiatan
2,635,380
4 kegiatan
10,989,180
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 95
RENSTRA
Prov KalbarPembangunan Pagar SMA/SMK
Jumlah pagar yang di bangun
1 paket 1 paket
11,047,584
1 paket
12,152,342
1 paket
13,367,577
1 paket
14,704,334
1 paket
16,174,768
5 paket
67,446,605Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA (DAK / DAU)
Jumlah sekolah yang mendapat Ruang Kelas Baru SMA (DAK / DAU)
1 kegiatan 1 kegiatan
36,107,667
1 kegiatan
39,718,433
1 kegiatan
43,690,277
1 kegiatan
48,059,304
1 kegiatan
52,865,235
5 kegiatan
220,440,915
Pembangunan Ruang Laboratorium SMK (DAK/DA)
Jumlah sekolah yang mendapat Ruang Laboratorium SMK (DAK/DA)
1 kegiatan 1 kegiatan
6,459,185
1 kegiatan
7,105,103
1 kegiatan
7,815,613
1 kegiatan
8,597,175
1 kegiatan
9,456,892
5 kegiatan
39,433,968
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA
Jumlah Perpustakaan yang terbangun
1 paket 1 paket
939,325
1 paket
1,033,258
1 paket
1,136,583
1 paket
1,250,242
1 paket
1,375,266
5 paket
5,734,673Rehabilitasi Ruang Kelas SMA ( DAK / DAU)
Jumlah ruang kelas yang di rehab
36 sekolah 36 sekolah
21,554,355
36 sekolah
23,709,791
36 sekolah
26,080,770
36 sekolah
28,688,847
36 sekolah
31,557,732
180 sekolah
131,591,495Pengadaan Peralatan Praktik SMK
Jumlah peralatan praktek yang di sediakan
8 paket 8 paket
1,480,150
8 paket
1,628,165
8 paket
1,790,982
8 paket
1,970,080
8 paket
2,167,088
40 paket
9,036,464Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK ( DAK )
Jumlah Ruang Kelas Baru SMK yang di bangun
1 paket 1 paket
2,624,276
1 paket
2,886,703
1 paket
3,175,374
1 paket
3,492,911
1 paket
3,842,202
5 paket
16,021,466Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA
Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA
208 orang 208 orang
270,508
208 orang
380,000
208 orang
418,000
208 orang
459,800
208 orang
505,780
1040 orang
2,034,088
Rehabilitasi Ruang Belajar SMK (DAK/DAU)
Jumlah ruang belajar yang di rehab
1 kegiatan 1 kegiatan
2,440,126
1 kegiatan
2,684,138
1 kegiatan
2,952,552
1 kegiatan
3,247,807
1 kegiatan
3,572,588
5 kegiatan
14,897,211Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK (DAK)
Jumlah ruang praktek yang di bangun
1 paket 1 paket
37,958,396
1 paket
41,754,235
1 paket
45,929,659
1 paket
50,522,625
1 paket
55,574,887
5 paket
231,739,802Pembangunan Asrama Siswa SMA ( DAK Afirmasi )
Jumlah asarama siswa SMA yang di bangun
1 kegiatan 1 kegiatan
2,078,587
1 kegiatan
2,286,446
1 kegiatan
2,515,091
1 kegiatan
2,766,600
1 kegiatan
3,043,260
5 kegiatan
12,689,983
Perbaikan Halaman Sekolah SMA/SMK/SLB
Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang halamannya di perbaiki
10 sekolah 10 sekolah
3,200,000
10 sekolah
3,520,000
10 sekolah
3,872,000
10 sekolah
4,259,200
10 sekolah
4,685,120
50 sekolah
19,536,320
Pengadaan Mebelair SMA/SMK/SLB
Jumlah Mebelair yang di adakan
18683 Set 18683 Set
18,684,500
18683 Set
20,552,950
18683 Set
22,608,245
18683 Set
24,869,070
18683 Set
27,355,976
93415 Set
114,070,741Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun
1 kegiatan 1 kegiatan
109,000
1 kegiatan
119,900
1 kegiatan
131,890
1 kegiatan
145,079
1 kegiatan
159,587
5 kegiatan
665,456Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA
Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA
238 orang 238 orang
640,044
238 orang
1,000,040
238 orang
1,000,040
238 orang
1,000,040
238 orang
1,000,040
1190 orang
4,640,204
Pengadaan Alat Peragaan/Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi
Jumlah sekolah yang mendapat Alat Peragaan/Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi
434 sekolah 434 sekolah
1,493,150
434 sekolah
1,642,465
434 sekolah
1,806,712
434 sekolah
1,987,383
434 sekolah
2,186,121
434 sekolah
9,115,830
Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi SMK (DAK)
Jumlah sekolah yang mendapat Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi SMK
434 sekolah 434 sekolah
18,833,129
434 sekolah
20,716,442
434 sekolah
22,788,086
434 sekolah
25,066,894
434 sekolah
27,573,584
434 sekolah
114,978,134
Rehabilitasi Toilet (Jamban ) SMK (DAK)
Jumlah sekolah yang toiletnya di rehab
216 sekolah 216 sekolah
3,990,000
216 sekolah
4,389,000
216 sekolah
4,827,900
216 sekolah
5,310,690
216 sekolah
5,841,759
216 sekolah
24,359,349Rehabilitasi Toilet (Jamban) SLB
Jumlah sekolah yang direhab toiletnya
434 sekolah 434 sekolah
1,354,742
434 sekolah
1,490,216
434 sekolah
1,639,237
434 sekolah
1,803,161
434 sekolah
1,983,477
434 sekolah
8,270,833
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 96
RENSTRA
Pembangunan Ruang Laboreatorium IPA beserta Perabotannya SMA (DAK)
Jumlah sekolah yang Ruang Laboreatorium IPA beserta Perabotannya SMA dibangun
216 sekolah 216 sekolah
8,441,857
216 sekolah
9,286,043
216 sekolah
10,214,647
216 sekolah
11,236,112
216 sekolah
12,359,723
216 sekolah
51,538,383
Pengadaan Peralatan Pendidikan SMA (DAK)
Jumlah sekolah yang mendapatkan Peralatan Pendidikan SMA
434 sekolah 434 sekolah
9,125,000
434 sekolah
10,037,500
434 sekolah
11,041,250
434 sekolah
12,145,375
434 sekolah
13,359,913
434 sekolah
55,709,038
Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) SMA (DAK)
Jumlah sekolah yang mendapatkan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) SMA
216 sekolah 216 sekolah
840,000
216 sekolah
924,000
216 sekolah
1,016,400
216 sekolah
1,118,040
216 sekolah
1,229,844
216 sekolah
5,128,284
Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya (DAK Afirmasi)
Jumlah sekolah yang mendapatkan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya
434 sekolah 434 sekolah
3,749,980
434 sekolah
4,124,978
434 sekolah
4,537,475
434 sekolah
4,991,223
434 sekolah
5,490,345
434 sekolah
22,894,001
Pengadaan Sarana Seni Budaya SMA (DAK)
Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan sarana seni budaya
434 sekolah 434 sekolah
1,290,000
434 sekolah
1,419,000
434 sekolah
1,560,900
434 sekolah
1,716,990
434 sekolah
1,888,689
434 sekolah
7,875,579
Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK SLB)
Jumlah sekolah yang di rehab ruang kelas nya
216 sekolah 216 sekolah
84,532
216 sekolah
92,985
216 sekolah
102,284
216 sekolah
112,512
216 sekolah
123,763
216 sekolah
516,077Pembangunan Ruang Kelas Baru ( DAK SLB )
Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan ruang kelas
434 sekolah 434 sekolah
634,982
434 sekolah
698,480
434 sekolah
768,328
434 sekolah
845,161
434 sekolah
929,677
434 sekolah
3,876,627
Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMA (DAK)
Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan alat kesenian tradisional
216 sekolah 216 sekolah
1,800,000
216 sekolah
1,980,000
216 sekolah
2,178,000
216 sekolah
2,395,800
216 sekolah
2,635,380
216 sekolah
10,989,180
Pengadaan Alat Laboratorium SMA
Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan Alat Laboratorium
434 sekolah 434 sekolah
400,000
434 sekolah
440,000
434 sekolah
484,000
434 sekolah
532,400
434 sekolah
585,640
434 sekolah
2,442,040
Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SLB)
Jumlah sekolah yang mendapatkan Peralatan Pendidikan
650 sekolah 650 sekolah
157,623
650 sekolah
173,385
650 sekolah
190,723
650 sekolah
209,796
650 sekolah
230,775
650 sekolah
962,302
Pembangunan Toilet (Jamban) SMK beserta Sanitasinya (DAK/DAU)
Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan toilet
1 paket 1 paket
17,356,875
1 paket
19,092,563
1 paket
21,001,819
1 paket
23,102,001
1 paket
25,412,201
5 paket
105,965,460
Pengadaan Komputer SMK
Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan Komputer
2 paket 2 paket
200,000
2 paket
220,000
2 paket
242,000
2 paket
266,200
2 paket
292,820
10 paket
1,221,020Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMK (DAK)
Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan Alat Kesenian Tradisional
3 paket 3 paket
617,500
3 paket
679,250
3 paket
747,175
3 paket
821,893
3 paket
904,082
15 paket
3,769,899
Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru SMA beserta Sanitasinya (DAK)
Jumlah sekolah yang Toilet (Jamban) Siswa/Guru SMA beserta Sanitasinya dibangun
4 paket 4 paket
3,448,410
4 paket
3,793,251
4 paket
4,172,576
4 paket
4,589,834
4 paket
5,048,817
20 paket
21,052,888
Dana Penunjang DAK SMA/SLB
jumlah laporan DAK - - -
2 Jenjang
520,000
2 Jenjang
520,000
2 Jenjang
520,000
2 Jenjang
520,000
2 Jenjang
2,080,000Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Reguler SMA
Jumlah pelayanan Pengelolaan DAK Reguler SMA yang terlaksanan
5 paket 5 paket
3,593,527
5 paket
3,952,879
5 paket
4,348,167
5 paket
4,782,984
5 paket
5,261,283
25 paket
21,938,840
Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Afirmasi SMA
Jumlah pelayanan Pengelolaan DAK Afirmasi SMA yang terlaksanan
6 paket 6 paket
5,325
6 paket
5,858
6 paket
6,443
6 paket
7,088
6 paket
7,796
30 paket
32,510
Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Penugasan SMK
Jumlah pelayanan Pengelolaan DAK Pe ugasan SMK yang terlaksanan
1 Dokumen 1 Dokumen
4,404,786
1 Dokumen
4,845,265
1 Dokumen
5,329,791
1 Dokumen
5,862,770
1 Dokumen
6,449,047
5 Dokumen
26,891,660
Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah kategori yang di lombakan pada Lomba Usaha Kesehatan Sekolah
4 Kategori 4 Kategori
500,022
4 Kategori
550,024
4 Kategori
605,027
4 Kategori
665,529
4 Kategori
732,082
4 Kategori
3,052,684
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 97
RENSTRA
(UKS) Provinsi Kalimantan Barat
Pelaksanaan Dana BOS Jumlah sekolah yang mendapatkan Dana BOS
358 Sekolah SMA/SMK dan SMALB Negeri
358 Sekolah
SMA/SMK dan
SMALB Negeri
284,886,833
358 Sekolah SMA/SMK
dan SMALB Negeri
313,375,516
358 Sekolah SMA/SMK
dan SMALB Negeri
344,713,068
358 Sekolah SMA/SMK dan SMALB Negeri
379,184,375
358 Sekolah SMA/SMK dan SMALB Negeri
417,102,812
358 Sekolah SMA/SMK dan SMALB Negeri
1,739,262,604
Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Jumlah Laporan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
1 Dokumen 1 Dokumen
111,823
1 Dokumen
123,005
1 Dokumen
135,306
1 Dokumen
148,836
1 Dokumen
163,720
5 Dokumen
682,691
Pendampingan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Jumlah sekolah yang mengikuti Pendampingan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
640 sekolah 640 sekolah
805,945
640 sekolah
886,540
640 sekolah
975,193
640 sekolah
1,072,713
640 sekolah
1,179,984
640 sekolah
4,920,375
Penyusunan Pergub/Perda
Jumlah pergub yang di hasilkan pada Penyusunan Pergub Pelaksanaan Perda Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus
1 dokumen 1 dokumen
45,450
1 dokumen
49,994
1 dokumen
54,994
1 dokumen
60,493
1 dokumen
66,543
5 dokumen
277,474
Beasiswa SMAN, SMKN, SLBN
Jumlah Sekolah yang mendapat Pelayanan Dana BOS Daerah
1 tahun 1 tahun
70,227,100
1 tahun 177,249,810
1 tahun
184,974,791
1 tahun
193,472,270
1 tahun
202,819,497
5 tahun
828,743,468
Penjaringan Anak Kebutuhan Khusus Usia Sekolah
Jumlah kabupaten yang mendapatkan Penjaringan Anak Kebutuhan Khusus Usia Sekolah
14 Kab/Kota 14 Kab/Kota
35,278
14 Kab/Kota
150,000
14 Kab/Kota
165,000
14 Kab/Kota
181,500
14 Kab/Kota
199,650
14 Kab/Kota
731,428
Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK se Kalbar
Jumlah peserta yang mengikuti
170 orang 170 orang
459,793
170 orang
602,124
170 orang
619,550
170 orang
632,500
170 orang
673,183
170 orang
2,987,150
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
Jumlah peserta yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
170 orang 170 orang
413,710
170 orang
554,580
170 orang
560,550
170 orang
565,700
170 orang
605,713
170 orang
2,700,253
Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat SMA/SMK
Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat SMA/SMK
56 karya tulis 56 karya tulis
199,370
56 karya tulis
219,307
56 karya tulis
241,238
56 karya tulis
265,361
56 karya tulis
291,898
280 karya tulis
1,217,174
Beasiswa Kelas khusus siswa siswi berprestasi se Kalbar
Jumlah peserta yang mendapat Beasiswa Kelas khusus siswa siswi berprestasi se Kalbar
23 orang 23 orang
676,557
23 orang
744,213
23 orang
818,634
23 orang
900,497
23 orang
990,547
115 orang
4,130,448
Monitoring Pelaksanaan Program Pendididkan dan Kebudayaan Pemerintah Pusat di Kalbar
Jumlah Wilayah yang dimonitoring
14 kab/kota 14 kab/kota
280,769
14 kabupaten/kot
a
298,846
14 kabupaten/kot
a
318,730
14 kabupaten/kot
a
340,604
14 kabupaten/kot
a
264,664
14 kabupaten/kot
a
1,503,613
Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)
140 orang 140 orang
321,090
140 orang
477,800
140 orang
480,550
140 orang
485,750
140 orang
470,108
140 orang
2,235,298
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK/SLB
Jumlah Sekolah baru yang dibangun
1 sekolah 1 sekolah
1,500,000
1 sekolah
1,500,000
1 sekolah
1,500,000
1 sekolah
1,500,000
1 sekolah
1,500,000
5 sekolah
7,500,000
Pengadaan Alat UNBK sekolah di Kabupaten/Kota
Jumlah sekolah yang mendapatkan peralatan UNBK
- - -
1 sekolah
1,800,000
1 sekolah
1,854,000
1 sekolah
1,891,000
1 sekolah
1,966,000
4 sekolah
7,511,000
Pemetaan satuan pendidikan SMA
Jumlah SMA yang di petakan
- - -
429 satuan pendidikan
1,075,074
429 satuan pendidikan
1,101,950
429 satuan pendidikan
1,295,000
429 satuan pendidikan
1,327,400
429 satuan pendidikan
4,799,424
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 98
RENSTRA
Penuntasan 12 tahun bagi ABK
Jumlah siswa ABK yang disekolahkan
- - -
1 tahun
1,512,000
1 tahun
1,549,000
1 tahun
1,587,000
1 tahun
1,650,000
4 tahun
6,298,000Verifikasi SIswa ABK di Sekolah Reguler
Jumlah siswa yang terverifikasi
- - -
1 tahun
252,000
1 tahun
258,000
1 tahun
264,000
1 tahun
274,000
4 tahun
1,048,000Penjaringan Siswa SMA ADEM 3T
Jumlah siswa yang mendapatkan ADEM
- - -
1 tahun
150,000
1 tahun
153,000
1 tahun
156,000
1 tahun
162,000
4 tahun
621,000Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa SMA/SMK/SLB
Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah
- - -
139000 siswa
69,500,000
145950 siswa
72,975,000
153247 siswa
76,623,500
160909 siswa
80,454,500
599106 siswa
299,553,000
Program Retrieval dan Transisi bagi Anak Putus/ Nyaris Putus Sekolah SMA
Jumlah anak yang mendapatkan bantuan program retrieval dan transisi
- - -
1637 anak
3,274,000
1637 anak
3,274,000
1637 anak
3,274,000
1637 anak
3,274,000
6548 anak
13,096,000
Program Retrieval dan Transisi bagi Anak Putus/ Nyaris Putus Sekolah SMK
Jumlah anak yang mendapatkan bantuan program retrieval dan transisi
- - -
1617 anak
3,234,000
1617 anak
3,234,000
1617 anak
3,234,000
1617 anak
3,234,000
6468 anak
12,936,000
Pelaksanaan Program Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Jumlah Program pengembangan kurikulum pendidikan menengah dan pendidikan khusus
- - -
3 Dolumen
1,075,503
3 Dolumen
1,075,503
3 Dolumen
1,075,503
3 Dolumen
1,075,503
12 Dokumen
4,302,012
Gebyar Hasil Karya Siswa SMK
Jumlah SMK yang mengikuti gebyar
- - -
50 sekolah
667,800
60 sekolah
718,760
70 sekolah
813,400
80 sekolah
899,500
80 sekolah
3,099,460Penyusunan SOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
dokumen SOP - - -
1 dokumen
27,500
1 dokumen
27,500
1 dokumen
27,500
1 dokumen
27,500
1 dokumen
110,000
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Dokumen pelaksanaan RB Pendidikan dan Kebudayaan
- - -
1 dokumen
350,000
1 dokumen
350,000
1 dokumen
350,000
1 dokumen
350,000
1 dokumen
1,400,000
-
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rata-rata nilai UKG, Persentase sertifikasi, persentase pemenuhan kebutuhan PTK
27,594,834 51,217,408 51,364,166 60,316,843
65,327,747
255,820,998
Magang Guru Produktif Jumlah guru yang mengikuti magang
- - -
100 orang
500,000
100 orang
500,000
100 orang
500,000
100 orang
500,000
400 orang
2,000,000Workshop peningkatan kompetensi bagi guru sejarah SMA & SMK
jumlah guru sejarah yang mengikuti workshop
- - -
60 orang
250,000
60 orang
250,000
60 orang
250,000
60 orang
250,000
240 orang
1,000,000
Bimtek DUPAK jumlah guru yang mengikuti bimtek dupak
- - -
80 orang
280,000
80 orang
280,000
80 orang
280,000
80 orang
280,000
320 orang
1,120,000Diklat Penguatan Pengawas SMA/SMK/SLB
jumlah pengawas yang mengikuti diklat
- - -
40 orang
250,000
40 orang
250,000
40 orang
250,000
40 orang
250,000
160 orang
1,000,000Bimtek Keuangan dan aset SMA, SMK, SLB
Jumlah kepala sekolah yang mengikuti bimtek
- - -
14 Kab/Kota
350,000
14 Kab/Kota
385,000
14 Kab/Kota
423,500
14 Kab/Kota
465,850
14 Kab/Kota
1,624,350Uji Kompetensi Guru Produktif
Jumlah guru yang mengikuti Uji Kompetensi Guru Produktif
- - -
300 orang
3,300,000
300 orang
3,300,000
300 orang
3,300,000
300 orang
3,300,000
1200 orang
13,200,000
Pelatihan Guru Produktif Jumlah guru yang mengikuti Pelatihan Guru
- -
300 orang
300 orang
300 orang
300 orang
1200 orang
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 99
RENSTRA
Produktif - 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 13,200,000
Pelatihan Aksesor Kompetensi
Jumlah aksesor yang mengikuti Pelatihan Aksesor Kompetensi
- - -
200 orang
700,000
200 orang
700,000
200 orang
700,000
200 orang
700,000
800 orang
2,800,000
Peningkatan Kapasitas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas
Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang mengikuti peningkatan kapasitas
- - -
50 orang
350,000
50 orang
350,000
50 orang
350,000
50 orang
350,000
200 orang
1,400,000
Peningkatan Guru Mata Pelajaran
Jumlah guru yang mengikuti diklat
- - -
420 orang
1,386,000
420 orang
1,386,000
420 orang
1,386,000
420 orang
1,386,000
1680 orang
5,544,000Perekrutan Pengawas Sekolah Provinsi (SMA,SMK, SLB) melalui diklat Calon Pengawas Sekolah
Jumlah Pengawas Sekolah yang mengikuti diklat Calon Pengawas Sekolah
- - -
100 orang
600,000
100 orang
600,000
100 orang
600,000
100 orang
600,000
400 orang
2,400,000
Perekrutan Kepala Sekolah (SMA,SMK,SLB) melalui Diklat Calon Kepala Sekolah
Jumlah Calon Kepala Sekolah yang menngikuti Diklat Calon Kepala Sekolah
- - -
100 orang
600,000
100 orang
600,000
100 orang
600,000
100 orang
600,000
400 orang
2,400,000
Penguatan Kepala Sekolah Inklusif
Jumlah Kepala sekolah yang mengikuti Bimtek
- - -
250 orang
1,800,000
250 orang
1,800,000
250 orang
1,800,000
250 orang
1,800,000
1000 orang
7,200,000Penyusunan Dokumen Pendidikan Bagi Pengawas SMA Kab/Kota, MKKS, MGMP Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kemenag
Jumlah Peserta Penyusunan Dokumen
- - -
4 dokumen
102,810
4 dokumen
105,380
4 dokumen
108,045
4 dokumen
110,746
16 dokumen
426,981
Bimtek Kurikulum 2013 Guru SMA dan PKLK Negeri dan Swasta
Jumlah guru yang mengikuti Bimtek
- - -
100 orang
1,200,000
100 orang
1,230,000
100 orang
1,260,000
100 orang
1,310,000
400 orang
5,000,000
Bimtek Sarana dan Prasarana Sekolah
Jumlah Sekolah yang mengikuti Bimtek
- - -
100 orang
345,750
100 orang
354,393
100 orang
363,252
100 orang
372,500
400 orang
1,435,895Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat
Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat
56 orang 56 orang
193,586
56 orang
212,945
56 orang
234,239
56 orang
257,663
56 orang
283,429
280 orang
1,181,862
Supervisi Pembelajaran ke Sekolah
Jumlah sekolah yang mengikuti Supervisi Pembelajaran ke Sekolah
680 sekolah 680 sekolah
218,449
680 sekolah
540,294
680 sekolah
594,323
680 sekolah
653,756
680 sekolah
719,131
680 sekolah
2,725,953
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Jumlah sekolah yang mengikuti Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
1 dokumen 1 dokumen
340,313
1 dokumen
374,344
1 dokumen
411,779
1 dokumen
452,957
1 dokumen
498,252
5 dokumen
2,077,645
Rapat Koordinasi Pengawas
Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pengawas
80 orang 80 orang
248,388
80 orang
273,227
80 orang
300,549
80 orang
330,604
80 orang
363,665
400 orang
1,516,434
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Jumlah peserta yang mengikuti Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
1500 orang 1500 orang
295,037
1500 orang
324,540
1500 orang
356,994
1500 orang
392,694
1500 orang
431,963
7500 orang
1,801,227
Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Jenjang Dikmen
Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Jenjang Dikmen
54 orang 54 orang
186,610
54 orang
205,271
54 orang
225,798
54 orang
248,378
54 orang
273,216
270 orang
1,139,273
Penyediaan Jasa Tenaga Guru Kontrak SMA/SMK Negeri dan Swasta
Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Guru Kontrak SMA/SMK Negeri dan Swasta
1 tahun 1 tahun
21,000,000
1 tahun
23,100,000
1 tahun
25,410,000
1 tahun
27,951,000
1 tahun
30,746,100
5 tahun
128,207,100
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 100
RENSTRA
Bimbingan Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Hasil UKG/PKG se Kalbar
Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Hasil UKG/PKG se Kalbar
60 orang 60 orang
192,495
60 orang
211,745
60 orang
232,919
60 orang
256,211
60 orang
281,832
300 orang
1,175,201
Peningkatan Profesi Guru dalam Jabatan
Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Profesi Guru dalam Jabatan
1 kegiatan 1 kegiatan
1,346,652
1 kegiatan
1,481,317
1 kegiatan
1,629,449
1 kegiatan
1,792,394
1 kegiatan
1,971,633
5 kegiatan
8,221,445
Pelatihan Calon Kepala SMA, SMK dan SLB
Jumlah kepala sekolah yang mengikuti Pelatihan Calon Kepala SMA dan SMK
50 orang 50 orang
177,982
50 orang
250,000
50 orang
250,000
50 orang
250,000
50 orang
250,000
250 orang
1,177,982
Pelatihan Calon Pengawas
Jumlah calon pengawas yang mengikuti Pelatihan Calon Pengawas
60 orang 60 orang
159,405
60 orang
250,000
60 orang
250,000
60 orang
250,000
60 orang
250,000
300 orang
1,159,405
Peningkatan Kualifikasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualifikasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
50 orang 50 orang
1,420,000
100 orang
2,840,000
150 orang
4,260
200 orang
5,680,000
250 orang
7,100,000
250 orang
17,044,260
Peningkatan Kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang ditingkatkan
- - -
680 orang
720,000
680 orang
772,000
680 orang
829,200
680 orang
862,120
2720 orang
3,183,320
Bimbingan Teknis Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti Bimbingan Teknis Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG)
1000 orang 1000 orang
162,130
1000 orang
3,300,000
1000 orang
3,300,000
1000 orang
3,300,000
1000 orang
3,300,000
3000 orang
13,362,130
Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru)
Jumlah guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru)
126 orang 126 orang
729,653
126 orang
802,618
126 orang
882,880
126 orang
971,168
126 orang
1,068,285
630 orang
4,454,605
Pemilihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
Jumlah orang yang mengikuti Pemilihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
140 orang 140 orang
924,134
140 orang
1,016,547
140 orang
1,118,202
140 orang
1,230,022
140 orang
1,353,025
700 orang
5,641,930
Bimtek Penguatan Tenaga Kependidikan (laboran, pustakawan, TU dan Guru BK)
Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti bimtek penguatan
- - -
100 orang
330,000
100 orang
330,000
100 orang
330,000
100 orang
330,000
400 orang
1,320,000
-
Meningkatnya mutu dan relevansi
pendidikan menengah
PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH
Rata-rata nilai UN SMA, SMK, Persentase kelulusan SMA/SMK
2,912,458 6,641,593 7,002,253 7,408,478
7,853,826
31,818,608
Job Matching lulusan SMK
jumlah siswa yang mengikuti job matching
- - -
14 Kab/Kota
1,050,000
14 Kab/Kota
1,050,000
14 Kab/Kota
1,050,000
14 Kab/Kota
1,050,000
14 Kab/Kota
4,200,000Rakor Prakerin/Magang siswa bersama DU/DI
jumlah siswa yang mengikuti rakor
- - -
14 Kab/Kota
250,000
14 Kab/Kota
250,000
14 Kab/Kota
250,000
14 Kab/Kota
250,000
14 Kab/Kota
1,000,000Rakor Bursa Kerja Khusus bersama DU/DI
Jumlah sekolah yang mengikuti Rakor
- - -
14 Kab/Kota
250,000
14 Kab/Kota
250,000
14 Kab/Kota
250,000
14 Kab/Kota
250,000
14 Kab/Kota
1,000,000Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
jumlah siswa SMK yang mengikuti kompetensi
- - -
1000 Siswa
600,000
1000 Siswa
600,000
1000 Siswa
600,000
1000 Siswa
600,000
4000 Siswa
2,400,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 101
RENSTRA
Layanan Guru Tamu Bagi Siswa
Jumlah guru tamu yang mengajar
- - -
30 jurusan
210,000
30 jurusan
210,000
30 jurusan
210,000
30 jurusan
210,000
30 jurusan
840,000Penyusunan Profil Pendidikan Kalbar
Jumlah profil pendidikan yang di hasilkan
1 Dokumen 1 Dokumen
245,219
1 Dokumen
269,741
1 Dokumen
296,715
1 Dokumen
326,386
1 Dokumen
359,025
5 Dokumen
1,497,087Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional
Jumlah laporan Pelaksanaan Ujian Nasional
1 Dokumen 1 Dokumen
711,428
1 Dokumen
782,570
1 Dokumen
860,827
1 Dokumen
946,910
1 Dokumen
1,041,601
5 Dokumen
4,343,336
Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi
Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi
55 orang 55 orang
174,623
55 orang
192,085
55 orang
211,294
55 orang
232,423
55 orang
255,666
275 orang
1,066,091
Ujian Produktif dan Uji Kompetensi SMK
Jumlah sekolah yang mengikuti Ujian Produktif dan Uji Kompetensi SMK
204 sekolah 204 sekolah
729,535
204 sekolah
802,489
204 sekolah
882,737
204 sekolah
971,011
204 sekolah
1,068,112
204 sekolah
4,453,884
Pengelolaan dan Pemeliharaan Web
Jumlah web yang di pelihara
1 kegiatan 1 kegiatan
63,330
1 kegiatan
69,663
1 kegiatan
76,629
1 kegiatan
84,292
1 kegiatan
92,721
5 kegiatan
386,636Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi eServis, E-Monev dan Data Base
Jumlah aplikasi yang di kelola
2 jenis 2 jenis
103,986
2 jenis
114,385
2 jenis
125,823
2 jenis
138,405
2 jenis
152,246
2 jenis
634,845
Penerbitan dan Pencetakan Buletin Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah buletin pendidikan dan kebudayaan yang dicetak
800 exemplar 800 exemplar
97,801
800 exemplar
107,581
800 exemplar
118,339
800 exemplar
130,173
800 exemplar
143,190
4000 exemplar
597,085
Digitalisasi Data PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Data PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang di Digitalisasi
4860 orang 4860 orang
136,365
4860 orang
150,001
4860 orang
165,001
4860 orang
181,501
4860 orang
199,651
24300 orang
832,519
Bimtek Operator Data Pokok Pendidikan SMA/ SMK dan SLB
Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Operator Data Pokok Pendidikan SMA/ SMK dan SLB
200 orang 200 orang
315,555
200 orang
700,000
200 orang
770,000
200 orang
847,000
200 orang
931,700
1000 orang
3,564,255
Pelatihan Supervisi Online Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Supervisi online
- - -
63 orang
300,000
63 orang
300,000
63 orang
300,000
63 orang
300,000
252 orang
1,200,000
Monitoring Ujian Nasional dan USBN
Jumlah dokumen yang di laporkan pada Monitoring Ujian Nasional dan USBN
7 dokumen 7 dokumen
334,617
7 dokumen
368,079
7 dokumen
404,887
7 dokumen
445,375
7 dokumen
489,913
35 dokumen
2,042,870
Pameran Pendidikan Jumlah pameran yang dilaksanakan
- - -
4 kegiatan
425,000
4 kegiatan
430,000
4 kegiatan
445,000
4 kegiatan
460,000
16 kegiatan
1,760,000
-
Meningkatnya dukungan pelayanan pendidikan
anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan tinggi, dan
pendidikan non formal
PROGRAM DUKUNGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
APK PAUD, APK SD, APK SMK, APK PT, Prestasi siswa di Tk. Nasional, Jumlah Lembaga Kursus Kecakapan Hidup
6,074,100 6,253,483 6,878,831 7,566,714
8,323,386
35,096,514
Pemberian Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
Jumlah orang yang mengikuti Pemberian Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
56 orang 56 orang
511,109
56 orang
562,220
56 orang
618,442
56 orang
680,286
56 orang
748,315
280 orang
3,120,372
Penilaian GUgus PAUD dan Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah dokumen yang dihasilkan pada kegiatan Penilaian GUgus PAUD dan Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat
14 dokumen 14 dokumen
125,507
14 dokumen
138,058
14 dokumen
151,863
14 dokumen
167,050
14 dokumen
183,755
70 dokumen
766,233
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 102
RENSTRA
Rapat Koordinasi Bunda PAUD
Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Bunda PAUD
60 orang 60 orang
99,232
60 orang
109,155
60 orang
120,071
60 orang
132,078
60 orang
145,286
300 orang
605,821
Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Jenjang Pendidikan Dasar
Jumlah Naskah yang di hasilkan pada Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Jenjang Pendidikan Dasar
1 dokumen 1 dokumen
583,019
1 dokumen
641,321
1 dokumen
705,453
1 dokumen
775,998
1 dokumen
853,598
5 dokumen
3,559,388
Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD
Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD
154 orang 154 orang
421,915
154 orang
464,106
154 orang
510,517
154 orang
561,568
154 orang
617,725
770 orang
2,575,830
Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD
Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD
224 orang 224 orang
537,062
224 orang
590,768
224 orang
649,844
224 orang
714,829
224 orang
786,312
1120 orang
3,278,814
Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP
Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP
336 orang 336 orang
594,581
336 orang
654,039
336 orang
719,443
336 orang
791,387
336 orang
870,526
1680 orang
3,629,976
Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi
Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi
126 orang 126 orang
309,748
126 orang
340,722
126 orang
374,794
126 orang
412,274
126 orang
453,501
630 orang
1,891,039
Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se-Kalbar
Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se-Kalbar
140 orang 140 orang
214,413
140 orang
235,854
140 orang
259,440
140 orang
285,384
140 orang
313,922
700 orang
1,309,013
Gebyar Keaksaraan Fungsional
Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar Keaksaraan Fungsional
112 orang 112 orang
417,232
112 orang
458,955
112 orang
504,851
112 orang
555,336
112 orang
610,869
560 orang
2,547,243
Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar
Jumlah peserta yang mengikuti Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar
83 orang 83 orang
389,116 -
-
-
-
-
-
-
-
83 orang
389,116
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Jumlah peserta yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
252 orang 252 orang
428,995
252 orang
471,895
252 orang
519,084
252 orang
570,992
252 orang
628,092
1260 orang
2,619,057
Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS Berprestasi Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS Berprestasi Provinsi Kalimantan Barat
238 orang 238 orang
905,543
238 orang
996,097
238 orang
1,095,707
238 orang
1,205,278
238 orang
1,325,806
1190 orang
5,528,431
Liga Sepak Bola (GALA) Siswa Tingkat SMP
Jumlah TIM yang mengikuti Liga Sepak Bola (GALA) Siswa Tingkat SMP
14 tim 14 tim
536,630
14 tim
590,293
14 tim
649,322
14 tim
714,255
14 tim
785,680
70 tim
3,276,180
-
Pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya
PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT DAN CAGAR BUDAYA
CB dan WBTB yang ditettapkan, CB yang direvitalisasi, Jumlah dokumentasi budaya
1,439,283 2,873,211 2,981,532 3,155,686
3,397,254
13,846,967
Penyusunan Profil Kebudayaan Kalimantan Barat
Jumlah profil pendidikan yang di hasilkan
1 dokumen 1 dokumen
494,090
1 dokumen
543,498
1 dokumen
597,848
1 dokumen
657,633
1 dokumen
723,396
5 dokumen
3,016,466
Bimtek Peningkatan Kompetensi Penjaga
jumlah penjaga situs yang mengikuti bimtek
- -
60 orang
60 orang
60 orang
60 orang
240 orang
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 103
RENSTRA
Situs/Juru Pelihara - 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000
Sosialisasi Perda Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya
Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Perda Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya
120 orang 120 orang
69,790
120 orang
76,768
120 orang
84,445
120 orang
92,890
120 orang
102,179
600 orang
426,072
Dokumentasi Adat Istiadat dan Tradisi
Jumlah Dokumentasi Adat Istiadat dan Tradisi yang di hasilkan
2 dokumen 2 dokumen
261,091
2 dokumen
287,200
2 dokumen
315,920
2 dokumen
347,512
2 dokumen
382,263
10 dokumen
1,593,987
Bimbingan Teknis Warisan Budaya Tak Benda
Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Warisan Budaya Tak Benda
42 orang 42 orang
111,786
42 orang
122,965
42 orang
135,261
42 orang
148,787
42 orang
163,666
210 orang
682,465
Rapat Koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)
56 orang 56 orang
110,157
56 orang
121,173
56 orang
133,290
56 orang
146,619
56 orang
161,281
280 orang
672,520
Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat
Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat
46 orang 46 orang
135,495
46 orang
149,045
46 orang
163,949
46 orang
180,344
46 orang
198,378
230 orang
827,211
Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional
Jumlah peserta yang mengikuti Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional
70 orang 70 orang
256,875
70 orang
282,563
70 orang
310,819
70 orang
341,901
70 orang
376,091
350 orang
1,568,248
Workshop Seni Pertunjukan/ Rupa/ Film/ Media Rekam/ Design Ornamen
jumlah peserta yang mengikuti workshop
- - -
56 orang
200,000
56 orang
200,000
56 orang
200,000
56 orang
200,000
224 orang
800,000
Revitalisasi Seni Tradisi Seni tradisi yang direvitalisasi
- - -
1 kab
220,000
1 kab
220,000
1 kab
220,000
1 kab
220,000
4 kab
880,000Dokumentasi Gawai Dayak
jumlah dokumen yang di laporkan
- - -
14 kab/kota
200,000
14 kab/kota
200,000
14 kab/kota
200,000
14 kab/kota
200,000
14 kab/kota
800,000Revitalisasi Cagar Budaya Kalimantan Barat
Jumlah cagar budaya kalbar yang direvitalisasi
- - -
1 kegiatan
220,000
1 kegiatan
220,000
1 kegiatan
220,000
1 kegiatan
220,000
4 kegiatan
880,000Pemetaan Cagar Budaya Kalimantan Barat
Jumlah cagar budaya kalbar yang terpetakan letak dan lokasinya
- - -
100 CB
200,000
75 CB
150,000
75 CB
150,000
100 CB
200,000
350 CB
700,000
-
Pengembangan budaya dan seni daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH
Jumlah festival, karya seni baru, prestasi kesenian, jumlah pameran CB dan WBTB
1,539,151 8,543,066 8,662,373 8,848,610
9,103,471
36,696,671
Eksebisi Tari Kolosal Jumlah peserta yang mengikuti Eksebisi Tari Kolosal
62 orang 62 orang
249,100
62 orang
274,010
62 orang
301,411
62 orang
331,552
62 orang
364,707
310 orang
1,520,780
Seleksi Gita Bahana Nusantara
Jumlah orang yang mengikuti Seleksi Gita Bahana Nusantara
84 orang 84 orang
586,300
84 orang
644,930
84 orang
709,423
84 orang
780,365
84 orang
858,402
4200 orang
3,579,420
Gelar Kreatif Tari Tradisi Kalbar
Jumlah kelompok seni yang mengikuti Gelar Kreatif Tari Tradisi Kalbar
14 seni kelompok 14 seni kelompok
250,500
14 seni kelompok
275,550
14 seni kelompok
303,105
14 seni kelompok
333,416
14 seni kelompok
366,757
70 seni kelompok
1,529,328
Pagelaran Revitalisasi Sastra Lisan Daerah Kalbar
Jumlah sastra lisan yang di hasilkan pada Pagelaran Revitalisasi Sastra Lisan Daerah Kalbar
5 sastra lisan 5 sastra lisan
184,296
5 sastra lisan
202,726
5 sastra lisan
222,998
5 sastra lisan
245,298
5 sastra lisan
269,828
25 sastra lisan
1,125,146
Pawai Budaya Nasional Jumlah peserta yang mengikuti Pawai Budaya Nasional
- 26 orang
268,955
26 orang
295,851
26 orang
325,436
26 orang
357,979
26 orang
393,777
130 orang
1,641,997
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 104
RENSTRA
Seniman Masuk Sekolah jumlah siswa yang mengikuti pelatihan seni
- - -
560 orang
530,000
560 orang
530,000
560 orang
530,000
560 orang
530,000
2240 orang
2,120,000Transformasi tari Kalbar ke sekolah
jumlah siswa yang mengikuti pelatihan tari
- - -
280 orang
275,000
280 orang
275,000
280 orang
275,000
280 orang
275,000
1120 orang
1,100,000Gelar karya seni kreatif Jumlah laporan yang di
buat- -
-
1 laporan
170,000
1 laporan
170,000
1 laporan
170,000
1 laporan
170,000
4 laporan
680,000Pemetaan Cagar Budaya Kalimantan Barat
Jumlah cagar budaya kalbar yang terpetakan letak dan lokasinya
- - -
100 CB
200,000
75 CB
150,000
75 CB
150,000
100 CB
200,000
350 CB
700,000
Pagelaran kesenian multi etnis
Jumlah kelompok seni yang mengikuti Pagelaran kesenian multi etnis
- - -
10 kelompok
150,000
10 kelompok
150,000
10 kelompok
150,000
10 kelompok
150,000
40 kelompok
600,000
Festival Pesona Borneo jumlah festival yang di pagelarkan
- - -
1 kegiatan
350,000
1 kegiatan
350,000
1 kegiatan
350,000
1 kegiatan
350,000
4 kegiatan
1,400,000Pagelaran Budaya Melayu jumlah festival yang di
pagelarkan- -
-
1 kegiatan
300,000
1 kegiatan
300,000
1 kegiatan
300,000
1 kegiatan
300,000
4 kegiatan
1,200,000Pentas Seni Pertunjukkan/ Tari/ Musik/ Modeling
jumlah seni yang dipentaskan
- - -
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
4 kegiatan
1,120,000Eksebisi seni pertunjukkan daerah
Jumlah seni yang di eksebisikan
- - -
14 kelompok
200,000
14 kelompok
200,000
14 kelompok
200,000
14 kelompok
200,000
56 kelompok
800,000Gelar karya koreografi/ komposer/ seni rupa/ fotografi/ film
jumlah koreografi yang di gelarkan
- - -
1 kegiatan
200,000
1 kegiatan
200,000
1 kegiatan
200,000
1 kegiatan
200,000
4 kegiatan
800,000
Lomba seni pertunjukkan remaja
jumlah lomba yang dipertunjukkan
- - -
1 kegiatan
230,000
1 kegiatan
230,000
1 kegiatan
230,000
1 kegiatan
230,000
4 kegiatan
920,000Lomba seni rupa/ fotografi/ media rekam
jumlah lomba yang diselenggarakan
- - -
1 kegiatan
220,000
1 kegiatan
220,000
1 kegiatan
220,000
1 kegiatan
220,000
4 kegiatan
880,000Parade Tari/ Musik/ Lagu Daerah Kalimantan Barat
jumlah tari/ musik/ lagu yang dipertunjukkan
- - -
1 kegiatan
320,000
1 kegiatan
320,000
1 kegiatan
320,000
1 kegiatan
320,000
4 kegiatan
1,280,000Pagelaran Kesenian Kalimantan Barat di Bali
jumlah kesenian yang di pagelarkan di bali
- - -
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
4 kegiatan
1,120,000Pekan seni budaya Dayak di Yogyakarta
Jumlah Seni budaya Dayak yang di pertunjukkan
- - -
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
4 kegiatan
1,120,000Festival Nasional teater/ tari/ musik/ lagu
jumlah peserta yang mengikuti lomba
- - -
1 kegiatan
375,000
1 kegiatan
375,000
1 kegiatan
375,000
1 kegiatan
375,000
4 kegiatan
1,500,000Duta kesenian Kalbar jumlah peserta yang
mengikuti lomba- -
-
1 kegiatan
520,000
1 kegiatan
520,000
1 kegiatan
520,000
1 kegiatan
520,000
4 kegiatan
2,080,000Festival Kesenian Bumi Enggang
jumlah peserta yang mengikuti lomba
- - -
1 kegiatan
620,000
1 kegiatan
620,000
1 kegiatan
620,000
1 kegiatan
620,000
4 kegiatan
2,480,000Pameran Tekstil Nusantara
jumlah peserta yang mengikuti pameran
- - -
1 kegiatan
220,000
1 kegiatan
220,000
1 kegiatan
220,000
1 kegiatan
220,000
4 kegiatan
880,000Festival Kuliner Nusantara jumlah peserta yang
mengikuti lomba- -
-
1 kegiatan
175,000
1 kegiatan
175,000
1 kegiatan
175,000
1 kegiatan
175,000
4 kegiatan
700,000
Pawai Budaya Daerah jumlah peserta yang mengikuti pawai
- - -
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
1 kegiatan
280,000
4 kegiatan
1,120,000Gelar citra budaya tradisi di Jakarta
jumlah peserta yang mengikuti pagelaran
- - -
1 kegiatan
275,000
1 kegiatan
275,000
1 kegiatan
275,000
1 kegiatan
275,000
4 kegiatan
1,100,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 105
RENSTRA
Inventarisasi Kesenian Tradisional
jumlah kesenian yang diinventarisir
- - -
1 kegiatan
200,000
1 kegiatan
200,000
1 kegiatan
200,000
1 kegiatan
200,000
4 kegiatan
800,000Revitalisasi Taman Budaya
Bangunan yang direvitalisasi
- - -
1 kegiatan
200,000
1 kegiatan
200,000
1 kegiatan
200,000
1 kegiatan
200,000
4 kegiatan
800,000
-
Pembinaan Tenaga
Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN
Tenaga Kebudayaan yang bersertifikasi
201,568 451,725 473,897 498,287
525,116
2,150,593
Pelatihan Tenaga Kesenian Kabupaten/Kota
Jumlah tenaga kesenian yang mengikuti Pelatihan Tenaga Kesenian Kabupaten/Kota
- 56 orang
201,568
56 orang
221,725
56 orang
243,897
56 orang
268,287
56 orang
295,116
280 orang
1,230,593
Workshop peningkatan kompetensi tenaga kebudayaan seni pertunjukkan kab/kota se Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah tenaga kebudayaan seni pertunjukkan kab/kota yang mengikuti workshop
- 56 orang -
Bimtek untuk tenaga kebudayaan seni rupa Kab/Kota se Kalimantan Barat
jumlah tenaga kebudayaan seni rupa Kab/Kota yang mengikuti bimtek
- 45 orang
200,000
56 orang
200,000
56 orang
200,000
56 orang
200,000
56 orang
200,000
280 orang
1,000,000
Workshop temu seniman se Kalimantan Barat
Jumlah seniman yang mengikuti workshop
- 60 orang
250,000
45 orang
250,000
45 orang
250,000
45 orang
250,000
45 orang
250,000
180 orang
1,250,000Bimtek tenaga kebudayaan untuk media rekam dan videografi se Kalimantan Barat
jumlah tenaga kebudayaan yang mengikuti bimtek
- 50 orang
220,000
60 orang
220,000
60 orang
220,000
60 orang
220,000
60 orang
220,000
240 orang
1,100,000
Bimtek peningkatan kompetensi guru sejarah SMA, SMK, SLB se Kalimantan Barat
jumlah guru yang mengikuti bimtek
- 60 orang
200,000
60 orang
200,000
60 orang
200,000
60 orang
200,000
60 orang
200,000
240 orang
1,000,000
Bimtek peningkatan kompetensi untuk tenaga kebudayaan koreografi dan komposer Kab/Kota se Kalimantan Barat
jumlah tenaga kebudayaan koreografi dan komposer Kab/Kota yang mengikuti bimtek
- 56 orang
200,000
56 orang
200,000
56 orang
200,000
56 orang
200,000
56 orang
200,000
280 orang
1,000,000
Pelatihan kompetensi untuk Tim penilaian cagar budaya Kab/Kota se Kalimantan Barat
Jumlah Tim penilaian cagar budaya Kab/Kota yang mengikuti pelatihan
- 30 orang
250,000
30 orang
250,000
30 orang
250,000
30 orang
250,000
30 orang
250,000
120 orang
1,250,000
Pelatihan bagi penggiat seni rupa/Kriya
Jumlah tenaga seni rupa yang mengikuti pelatihan
- - -
56 orang
230,000
56 orang
230,000
56 orang
230,000
56 orang
230,000
224 orang
920,000
648,303,342 944,113,293 1,015,772,297 1,103,461,329 1,194,824,045
4,906,474,307
Keterangan : Pagu dalam Ribuan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 106
RENSTRA
Tabel 6.2Rencana Program Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2019-2023
UPT. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NO Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaia
n Tahun Awal
(2018)
Satuan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada akhir priod
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggun
g Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Target 2019 Target 2020 Tar
get 2021 Target 2022 Target 2023
1 Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan dan literasi
1 Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan
PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
-Kuis Kita Harus Belajar (KiHajar) Tingkat Prov. Kalbar
1 Tersedianya Perwakilan KiHajar Tk Prov. Kalbar
3
Orang
3 193,003,200
3 213,642,000
3 240,000,000
3
240,000,000
3
240,000,000 3
UPT. TIKP
-
Rapat Koordinasi Teknis Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
2 Jumlah Peserta Kuis KiHAJAR Tk. Kalimantan Barat
50
Orang
100 113,122,200
128 -
128 -
128
-
128
- 128
-
Rapat Koordinasi Teknis Operator Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online
3 Terkoordinirnya/ Lancarnya Pelaksanaan UNBK di sekolah
75 % 80 138,823,200
85 -
90 -
100
-
100
- 100
-
Pelatihan Teknis Operator Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online
4 Terkoordinirnya/ Lancarnya Pelaksanaan PPDB Online
75 % 80 181,797,200
85 -
90 -
100
-
100
- 100
-
Layanan Pusat Bantuan Ujian Nasional Berbasis Komputer (HeldDesk UNBK)
5 Jumlah Tenaga Teknis Operator PPDB Online
137 Orang 100 -
220 59,805,000
340 62,000,000
46063,000,000
58066,000,000 580
-
Layanan Pusat Bantuan Penerimaan Peserta Didik Baru Online (Helpdesk PPDB Online)
6 Terkoordinirnya program dan kegiatan TIK di Kab/ Kota
60 % 65 -
80 46,655,000
85 47,000,000
90
50,000,000
95
50,000,000 95
-
Rapat Koordinasi bidang TIK Tingkat Provinsi Kalimantan Barat
7 Jumlah peserta Rakor bidang TIK
0 Orang 0 -
60 130,531,000
60 145,000,000
60150,000,000
60150,000,000 60
-
Pengembangan Sarana dan prasarana TIK di Sekolah Desa Mandiri
8 Tersedianya sarana dan Prasarana TIK Sekolah Desa Mandiri
0 Sekolah 0
-
10
-
20
200,000,000
30
200,000,000
40
200,000,000 40
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 107
RENSTRA
NO Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaia
n Tahun Awal
(2018)
Satuan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada akhir priod
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggun
g Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Target 2019 Target 2020 Tar
get 2021 Target 2022 Target 2023
-
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Guru SLTA
1 Jumlah tenaga pendidikan trampil bidang TIK
1050 orang 300 832,781,000
540 739,700,000
780 750,000,000
1020
760,000,000
1260
780,000,000 1260
UPT. TIKP
-
Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Pengelolaan Sistem Informasi Profil Sekolah 2
Jumlah tenaga trampil pengelolaan Profil Sekolah 0
orang
0
-
160
361,051,000
320
380,000,000
480
390,000,000
640
400,000,000 640
-
Bimbingan Teknis (BIMTEK) Proktor/ Teknisi/ Helpdesk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 3
Jumlah Peserta BIMTEK Proktor/ Teknisi/ Helpdsk UNBK 600
orang 0 -
120 283,471,000
240
290,000,000
360
300,000,000
480
300,000,000 480
-
Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 4
Jumlah Peserta BIMTEK Operator PPDB Online 137
orang 0 -
120 281,259,600
240
300,000,000
360
300,000,000
480
300,000,000 480
-Analisis Kebutuhan Pelatihan Bagi Tenaga Kependidikan 5
Tersedia dokumen laporan hasil analisis 0
dokumen
1
66,154,000
1
-
1
-
1
-
1
- 1
-Pelatihan Pengembangan Konten Bahan Ajar Berbasis TIK 6
Jumlah tenaga trampil pembuatan konten bahan ajar 0
% 65
80,817,900
70
80,817,900
75
80,817,900
80
80,817,900
85
80,817,900 85
-Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pembuatan WEB Sekolah 7
Tersedianya WEB sekolah 0 % 55
140,463,700 60
140,463,700 65
140,463,700 70
140,463,70075
140,463,700 75
2Terlaksananya perencanaan, pengelolaan administrasi, keuangan serta aset dengan baik.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKENTORAN
-Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 1
Tersedianya jasa komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik
Rekening 4
434,800,000
4
364,800,000
4
364,800,000
4
364,800,000
4
364,800,000 4
UPT. TIKP
-Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional 2
Tersedianya jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Unit 6
3,500,000
6
3,500,000
6
3,500,000
6
3,500,000
6
3,500,000 6
-Penyediaan jasa adminsitrasi keuangan 3
Tersedianya jasa Administrasi Keuangan
Item Brg 2
4,800,000 2
5,600,000 2
5,600,000 2
5,600,0002
5,600,000 2
-Penyediaan Jasa Kebesihan Kantor 4
Terjaganya kebersihan kantor Kantor 1
80,600,000 1
80,600,000 1
80,600,000 1
80,600,0001
80,600,000 1
- Penyediaan alat tulis kantor 5 Tersedianya Alat Tulis Kantor
Item Brg
31 18,464,160
31 23,616,160
31 23,616,160
31 23,616,160 31 23,616,160 31
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 108
RENSTRA
NO Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaia
n Tahun Awal
(2018)
Satuan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada akhir priod
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggun
g Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Target 2019 Target 2020 Tar
get 2021 Target 2022 Target 2023
-Penyediaan barang cetak dan penggandaan
6
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Item Brg 7
4,950,000
7
4,950,000
7
4,950,000
7
4,950,000
7
4,950,000 7
-
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 7
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
Item Brg 3
2,300,000
3
3,100,000
3
3,100,000
3
3,100,000
3
3,100,000 3
-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 8
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Item Brg 4
9,325,000
4
11,550,000
4
11,550,000
4
11,550,000
4
11,550,000 4
-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terbitan 5
4,980,000
5
4,980,000
5
4,980,000
5
4,980,000
5
4,980,000 5
-Penyediaan Makanan dan Minuman
10
Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu Kotak 560
15,600,000
560
15,600,000
560
15,600,000
560
15,600,000
560
15,600,000 560
-Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah
11
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah % 85
162,320,742
85
205,532,840
85
205,532,840
85
205,532,840
85
205,532,840 85
-
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung Perkantoran
12
Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak/Tidak Tetap Orang 4
115,202,748
4
-
4
-
4
-
4
- 4
-
Penyediaan jasa penatausahaan Keuangan dan Barang
13
Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Orang 10
78,600,000
10
77,100,000
10
77,100,000
10
77,100,000
10
77,100,000 10
-
Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik
14
Tersedianya media informasi SKPD Media 2
215,390,000 2
163,032,000 2
163,032,000 2
163,032,0002
163,032,000 2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
- Pengadaan AC/Kipas Angin 1 Tersedianya AC Unit - - 2
13,300,000 5
13,300,000 5
-5
- 5 UPT. TIKP
- Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor
2 Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor
Item Brg
5 558,690,000
5 112,100,000
5 45,000,000
5 50,000,000 5 55,000,000 5
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 109
RENSTRA
NO Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaia
n Tahun Awal
(2018)
Satuan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada akhir priod
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggun
g Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Target 2019 Target 2020 Tar
get 2021 Target 2022 Target 2023
-Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi 3
Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi
Item Brg 1
27,800,000 1
214,800,000 1
50,000,000 1
-1
- 1
-Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 4
Tersedianya Aplikasi Aplikasi 2
301,200,000 2
301,200,000 2
301,200,000 2
301,200,0002
301,200,000 2
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional 5
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Unit 1
18,720,000
1
18,720,000
1
18,720,000
1
18,720,000
1
18,720,000 1
-Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin 6
Terpeliharanya AC Unit 12
3,800,000 12
3,800,000 12
3,800,000 12
3,800,00012
3,800,000 12
-Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan/peralatan kantor 7
Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor Unit 38
12,600,000 38
13,000,000 38
13,000,000 38
17,000,00038
18,000,000 38
-Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi 8
Terpeliharanya Sistem Informasi web 1
40,600,000 1
40,600,000 1
40,600,000 1
40,600,0001
40,600,000 1
-Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi 9
Meningkatnya Fungsi Sistem Informasi TIKP % 75 80
402,400,000 85
300,000,000 90
300,000,00095
300,000,000 95
-Pembangunan Plank Nama Kantor
10
Tersedianya Plank Nama Kantor Kantor 1
- 1
20,600,000 1
- 1
-1
- 1
- Pengadaan Mesin Pompa Air11
Tersedianya Pompa Air Unit 1
- 1
- 1
7,000,000 1
-1
- 1
- Rehabilitasi/ Peningkatan kantor12
Tersedianya Ruangan Audio/ Video Visual
Ruangan 1
- 1
82,760,000 1
- 1
-1
- 1
-Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
13
Terpeliharanya gedung kantor Kantor 1
- 1
- 1
40,000,000 1
-1
- 1
- Pengadaan Meubelair14
Tersedianya meubelair Unit 11
27,000,000 11
- 11
30,000,000 11
27,000,00011
27,000,000 11
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
- UPT. TIKP-Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya 1
Meningkatnya kerapian pegawai % 90
14,950,000 90 90
20,000,000 90 90
18,000,000 90
2
Tersedianya pakaian Khusus dan perlengkapanya Steel 23 23 23 23 23
23
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA UPT. TIKP
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 110
RENSTRA
NO Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaia
n Tahun Awal
(2018)
Satuan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Pada akhir priod
Renstra Perangkat
Daerah
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggun
g Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Target 2019 Target 2020 Tar
get 2021 Target 2022 Target 2023
- Pendidikan dan Pelatihan 1
Meningkatnya Pengetahuan Pegawai % 75
50,000,000 80
30,000,000 85
30,000,000 90
30,000,00095
30,000,000 95
-Sosialisasi, Bimbingan teknis workshop
20,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEMP PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
UPT. TIKP
- Penyusunan Laporan Keuangan 1
Tersedianya Laporan Keuangan
Dokumen 4
18,842,600 4
18,842,600 4
19,500,000 4
20,000,0004
21,000,000 4
- Penyusunan LAKIP 2Tersedianya LAKIP
Dokumen 1
8,337,000 1
8,337,000 1
8,337,000 1
8,337,0001
8,337,000 1
- Penyusunan Renja SKPD 3Tersedianya RENJA
Dokumen 1
11,780,800 1
11,780,800 1
11,780,800 1
11,780,8001
11,780,800 1
-
Penyusunan LPPD dan LKPJ 4
Tersedianya LPPD dan LKPJ
Dokumen 2
7,305,950 2
- 2
7,305,950 2
7,305,9502
7,305,950 2
-Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 5
Tersedianya RKA dan DPA SKPD
Dokumen 2
7,684,000 2
7,684,000 2
7,684,000 2
7,684,0002
7,684,000 2
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
UPT. TIKP
-Penyusunan/ Pelaporan Inventarisasi Aset 1
Tersediaya laporan inventarisasi aset
Laporan 1
4,963,800
1
-
1
-
1
-1
4,963,800 1
4,012,069,200
4,621,281,600
4,586,470,350
4,501,670,350 4,564,634,150
Tabel 6.3Indikasi Rencana Program Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2019-2023
UPT TAMAN BUDAYA PROV.KALIMANTAN BARAT
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 111
RENSTRA
TUJUAN SASARANINDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
KEGIATAN DAN PROGRAM
TARGET KINERJ
A
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN
2019 2020 2021 2022 20231 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
Meningkatnya kualitas
SDM
Meningkatnya kualitas
pendidikan, kebudayaan dan literasi
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA
- 295,000,000 295,000,000 302,000,000 302,000,000
Warisan tak benda yang direvitalisasi
Revitalisasi tari tradisi Kalbar
- 145,000,000 145,000,000 152,000,000 152,000,000
Dokumentasi Budaya
Dokumentasi dan inventarisasi tari tradisi kalbar
- 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH
2,706,318,000
2,980,785,300
2,980,785,300
2,980,785,300
2,980,785,300
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
Gelar seni Anak Khatulistiwa
97,500,000 97,500,000 97,500,000 97,500,000 97,500,000
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
Festival seni budaya melayu
93,195,000 104,500,000 104,500,000 104,500,000 104,500,000
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
Pagelaran tari kolaborasi 3 etnis (Cina Dayak Melayu)
257,150,000 265,000,000 265,000,000 265,000,000 265,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 112
RENSTRA
TUJUAN SASARANINDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
KEGIATAN DAN PROGRAM
TARGET KINERJ
A
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN
2019 2020 2021 2022 2023Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
Parade sanggar-sanggar
182,700,000 185,000,000 185,000,000 185,000,000 185,000,000
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
Pagelaran seni pada pekan seni budaya dayak se-Kalimantan
132,961,000 146,200,000 146,200,000 146,200,000 146,200,000
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
Lomba tari dan lagu pekan gawai gawai dayak
107,985,000 118,700,000 118,700,000 118,700,000 118,700,000
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
Gelar seni naik dango
79,247,000 87,170,000 87,170,000 87,170,000 87,170,000
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
Gelar Seni Tutur Lisan
80,000,000 81,700,000 81,700,000 81,700,000 81,700,000
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
Festival Lagu-Lagu daerah kalbar
107,985,000 118,600,000 118,600,000 118,600,000 118,600,000
Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
Pementasan Seni teater
87,170,000 87,170,000 87,170,000 87,170,000 87,170,000
Karya seni Gelar Seni 102,500,000 102,500,000 102,500,000 102,500,000 102,500,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 113
RENSTRA
TUJUAN SASARANINDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
KEGIATAN DAN PROGRAM
TARGET KINERJ
A
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN
2019 2020 2021 2022 2023
yang diinvetarisasi
Koreografer Muda Kalimantan Barat
Karya seni yang diinvetarisasi
Inventarisasi ragam gerak tari tradisi
134,135,000 140,200,000 140,200,000 140,200,000 140,200,000
Karya seni yang diinvetarisasi
Eksperimentasi Kesenian
104,710,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000
Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional
Parade tari Nusantara
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional
Festival seni tingkat nasional
125,681,000 138,000,000 138,000,000 138,000,000 138,000,000
Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat
Pagelaran seni musik
179,750,000 185,000,000 185,000,000 185,000,000 185,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 114
RENSTRA
TUJUAN SASARANINDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
KEGIATAN DAN PROGRAM
TARGET KINERJ
A
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN
2019 2020 2021 2022 2023internasionalPrestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional
Parade lagu Nusantara
145,000,000 147,545,300 147,545,300 147,545,300 147,545,300
Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional
Pameran Lukis, lomba melukis tingkat SD, lomba mural tingkat SMA
280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000
Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional
Pameran seni rupa
143,649,000 158,000,000 158,000,000 158,000,000 158,000,000
Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional
Pameran fotografi Budaya kalbar
- 158,000,000 158,000,000 158,000,000 158,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 115
RENSTRA
TUJUAN SASARANINDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
KEGIATAN DAN PROGRAM
TARGET KINERJ
A
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN
2019 2020 2021 2022 2023
Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional
Karya Seni Perupa Perempuan Kalimantan Barat
115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
381,700,000 387,000,000 387,500,000 387,000,000 387,500,000
Peningkatan Kerjasama dalam Pengelolaan Budaya
Temu karya taman budaya se-Indonesia
158,200,000 164,000,000 164,000,000 164,000,000 164,000,000
Peningkatan Kerjasama dalam Pengelolaan Budaya
Gelar Seni Serumpun Lintas Negara
- 223,000,000 - 223,000,000 -
Peningkatan Kerjasama dalam Pengelolaan Budaya
Temu karya seniman sekalimantan
223,500,000 - 223,500,000 - 223,500,000
PROGRAM 410,124,000 529,000,000 529,000,000 529,000,000 529,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 116
RENSTRA
TUJUAN SASARANINDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN
KEGIATAN DAN PROGRAM
TARGET KINERJ
A
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN
2019 2020 2021 2022 2023PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN
Tenaga Kesenian yang Bersertifikat
Workshop seni tari
145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000
Tenaga Kesenian yang Bersertifikat
Workshop musik tradisi Kalbar
140,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000
Tenaga Kesenian yang Bersertifikat
Workshop penulisan naskah teater
125,124,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000 135,000,000
Tenaga Kesenian yang Bersertifikat
Pelatihan Manajemen Seni pertunjukan
- 104,000,000 104,000,000 104,000,000 104,000,000
Tabel 6.4
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 117
RENSTRA
Indikasi Rencana Program Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2019-2023UPT. MUSEUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2019-2023
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Pencapaian pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Kualitas
Pendidikan, Kebudayaan dan
Literasi
Rata - rata Lama Sekolah (tahun)
Harapan Lama Sekolah
Angka Melek Aksara
Jumlah Peningkatan Budaya Benda, tak
Benda dan Seni yang diapresiasi
Meningkatnya pelestarian
cagar budaya, adat istiadat dan budaya
Pelestarian cagar budaya, adat istiadat
dan budaya
Lomba Cerdas Cermat Permuseuman Tingkat
SLTA Se Kalbar
Cagar budaya yang direvitalisasi 75% 114,000,000 77% 114,000,000 79% 125,400,000 81% 137,940,000 83% 151,734,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 118
RENSTRA
Lomba Karya Tulis Permuseuman
Cagar budaya dan warisan budaya tak
benda yang ditetapkan75% - 77% 50,000,000 79% 55,000,000 81% 60,500,000 83% 66,550,000
Peningkatan Pelayanan Permuseuman Kalbar 75% 61,440,000 77% 67,584,000 79% 74,342,400 81% 81,776,640 83% 89,954,304
Museum Masuk Sekolah 75% 36,126,000 77% 70,000,000 79% 70,000,000 81% 70,000,000 83% 70,000,000
Peragaan dan Praktek Kerajinan Tradisional 75% 43,442,000 77% 43,442,000 79% 47,786,200 81% 52,564,820 83% 57,821,302
Sarasehan/Seminar 75% - 77% 60,000,000 79% 66,000,000 81% 72,600,000 83% 79,860,000
Penataan Ruang Koleksi 75% 275,770,000 77% 275,770,000 79% 303,347,000 81% 333,681,700 83% 367,049,870
Penerbitan Leaflet dan Booklet Museum Dokumentasi budaya 75% 51,720,000 77% 51,720,000 79% 51,720,000 81% 51,720,000 83% 51,720,000
Penerbitan Buletin Museum 75% 19,710,000 77% 25,000,000 79% 25,000,000 81% 25,000,000 83% 25,000,000
Penyusunan Profil Museum 75% 124,120,000 77% 124,120,000 79% 136,532,000 81% 150,185,200 83% 165,203,720
Lomba Lukis Koleksi Museum 75% 23,990,000 77% 35,000,000 79% 35,000,000 81% 35,000,000 83% 35,000,000
Sosialisasi Permuseuman 75% 55,365,000 77% 110,000,000 79% 110,000,000 81% 110,000,000 83% 110,000,000
Pembuatan Buku Panduan 75% - 77% 70,000,000 79% 77,000,000 81% 84,700,000 83% 93,170,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 119
RENSTRA
Promosi dan Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang
Permuseuman
75% - 77% 50,000,000 79% 50,000,000 81% 50,000,000 83% 50,000,000
Pemilihan Duta Museum Kalimantan
Barat
Tenaga Ahli cagar budaya yang bersertifikat
75% - 77% 110,000,000 79% 110,000,000 81% 110,000,000 83% 110,000,000
Belajar Bersama di Museum 75% - 77% 45,000,000 79% 49,500,000 81% 54,450,000 83% 59,895,000
Terlaksananya Pengembangan Budaya dan Seni Daerah
Program Pengembangan
Budaya dan Seni Daerah
Pameran Khasanah Budaya Nusantara
Pagelaran/festival seni budaya yang dilaksanakan
75% 142,551,150 77% 190,000,000 79% 190,000,000 81% 190,000,000 83% 190,000,000
Pameran Kain Nusantara
Pameran CB dan WBTB yang diikuti tingkt daerah dan
nasional
75% 166,338,750 77% 210,000,000 79% 210,000,000 81% 210,000,000 83% 210,000,000
Pameran Keliling Museum
Kabupaten/Kota75% 186,125,000 77% 350,000,000 79% 350,000,000 81% 350,000,000 83% 350,000,000
Pameran Bersama Museum Se Borneo 75% 196,390,000 77% 250,000,000 79% 250,000,000 81% 250,000,000 83% 250,000,000
Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara 75% 47,293,500 77% 47,293,500 79% 47,293,500 81% 47,293,500 83% 47,293,500
Vissualisasi Koleksi Museum 75% 22,791,000 77% 22,791,000 79% 22,791,000 81% 22,791,000 83% 22,791,000
Sepekan Festival Museum 75% 320,000,000 77% 320,000,000 79% 320,000,000 81% 320,000,000 83% 320,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 120
RENSTRA
Festival Museum Nusantara (TMII) 75% 270,589,250 77% 270,589,250 79% 270,589,250 81% 270,589,250 83% 270,589,250
Pameran Temporer 75% 93,130,000 77% 110,000,000 79% 110,000,000 81% 110,000,000 83% 110,000,000
Pameran Bersama Museum Kalbar -
Sarawak
Prestasi kesenian dan ditingkat international 75% 146,340,000 77% 170,000,000 79% 170,000,000 81% 170,000,000 83% 170,000,000
Pameran Bersama Wastra Borneo (Kain
dan Pakaian Tradisional Kalimantan)
75% 135,753,750 77% 135,753,750 79% 135,753,750 81% 135,753,750 83% 135,753,750
Pameran Pakaian Tradisional Non Tenun
Nusantara75% 113,987,850 77% 150,000,000 79% 150,000,000 81% 150,000,000 83% 150,000,000
Pameran Gelar Museum Nusantara
(Museum Mart)75% - 77% 150,000,000 79% 150,000,000 81% 150,000,000 83% 150,000,000
Reinventarisasi Koleksi Museum
Karya seni baru yang diinventarisir 75% 33,850,000 77% 40,000,000 79% 40,000,000 81% 40,000,000 83% 40,000,000
Pengadaan Benda Koleksi Budaya 75% 100,000,000 77% 150,000,000 79% 165,000,000 81% 181,500,000 83% 199,650,000
Pemeliharaan Barang-Barang Bercorak
Kebudayaan/Kesenian75% 65,000,000 77% 100,000,000 79% 110,000,000 81% 121,000,000 83% 133,100,000
Survey dan Penelitian Koleksi Budaya 75% 26,070,000 77% 50,000,000 79% 50,000,000 81% 50,000,000 83% 50,000,000
Pemutahiran Data Koleksi Museum 75% 30,427,500 77% 35,000,000 79% 35,000,000 81% 35,000,000 83% 35,000,000
Transliterasi Naskah Kuno 75% - 77% 30,000,000 79% 30,000,000 81% 30,000,000 83% 30,000,000
Pembuatan Struktur Data Base Museum 75% - 77% 90,000,000 79% 99,000,000 81% 108,900,000 83% 119,790,000
Kajian Koleksi Museum 75% - 77% 90,000,000 79% 99,000,000 81% 108,900,000 83% 119,790,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 121
RENSTRA
Pengumpulan Data Koleksi Museum 75% - 77% 45,650,000 79% 50,215,000 81% 55,236,500 83% 60,760,150
Penyelenggaraan Diskusi / FGD Koleksi 75% - 77% 115,000,000 79% 126,500,000 81% 139,150,000 83% 153,065,000
Media Registrasi dan Inventarisasi Koleksi 75% - 77% 65,000,000 79% 71,500,000 81% 78,650,000 83% 86,515,000
Penggantian Kertas Label Koleksi 75% - 77% 40,500,000 79% 44,550,000 81% 49,005,000 83% 53,905,500
Penggantian Lembar Katalog Koleksi 75% - 77% 35,650,000 79% 39,215,000 81% 43,136,500 83% 47,450,150
Media Registrasi dan Inventarisasi 75% - 77% 96,650,000 79% 106,315,000 81% 116,946,500 83% 128,641,150
Bahan Konservasi Koleksi 75% - 77% 20,000,000 79% 22,000,000 81% 24,200,000 83% 26,620,000
Pembelian Bahan Kimia Pembersih 75% - 77% 35,650,000 79% 39,215,000 81% 43,136,500 83% 47,450,150
Pembelian Bahan Kimia Pengawetan 75% - 77% 18,000,000 79% 19,800,000 81% 21,780,000 83% 23,958,000
Pembelian Bahan Kertas Bebas Asam 75% - 77% 25,750,000 79% 28,325,000 81% 31,157,500 83% 34,273,250
Pembelian Bahan Perlengkapan Laboratorium
75% - 77% 80,725,000 79% 88,797,500 81% 97,677,250 83% 107,444,975
Pembelian Kotak Penyimpanan Koleksi 75% - 77% 27,000,000 79% 29,700,000 81% 32,670,000 83% 35,937,000
Pelaksanaan Fumigasi, Pengawetan dan
Restorasi75% - 77% 45,000,000 79% 49,500,000 81% 54,450,000 83% 59,895,000
Terkasananya Pembinaan
Tenaga Kebudayaan
Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 122
RENSTRA
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor
80% 173,400,000 82% 190,740,000 84% 209,814,000 86% 230,795,400 88% 253,874,940
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
80% 1,500,000 82% 1,500,000 84% 1,500,000 86% 1,500,000 88% 1,500,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 80% 1,140,000 82% 1,140,000 84% 1,140,000 86% 1,140,000 88% 1,140,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80% 200,000,000 82% 200,000,000 84% 220,000,000 86% 242,000,000 88% 266,200,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 80% 35,130,000 82% 38,643,000 84% 42,507,300 86% 46,758,030 88% 51,433,833
Penyediaaan Barang Cetakan dan
Penggandaan80% 27,000,000 82% 29,700,000 84% 32,670,000 86% 35,937,000 88% 39,530,700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor
80% 15,000,000 82% 16,000,000 84% 17,000,000 86% 18,000,000 88% 19,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Rumah Tangga80% 9,000,000 82% 9,900,000 84% 10,890,000 86% 11,979,000 88% 13,176,900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
80% 3,420,000 82% 15,000,000 84% 6,000,000 86% 6,600,000 88% 7,260,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 80% 25,200,000 82% 27,720,000 84% 30,492,000 86% 33,541,200 88% 36,895,320
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
dan Luar Daerah80% 142,720,000 82% 220,000,000 84% 242,000,000 86% 266,200,000 88% 292,820,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 123
RENSTRA
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan
dan Pendukung Perkantoran Lainnya
80% 97,860,000 82% 153,780,000 84% 169,158,000 86% 186,073,800 88% 204,681,180
Penyediaan Jasa Penatausahaan dan
Barang80% 58,800,000 82% 64,680,000 84% 71,148,000 86% 78,262,800 88% 86,089,080
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung
Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
80% 17,000,000 82% 18,700,000 84% 20,570,000 86% 22,627,000 88% 24,889,700
Pengadaan AC/Kipas Angin 80% 40,000,000 82% 40,000,000 84% 45,000,000 86% 49,500,000 88% 54,450,000
Pemeliharaan Tata Pameran 80% 180,000,000 82% 180,000,000 84% 198,000,000 86% 217,800,000 88% 239,580,000
Pengadaan Perlengkapan/Peralata
n Kantor80% 58,900,000 82% 100,000,000 84% 100,000,000 86% 100,000,000 88% 100,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor80% 161,100,000 82% 210,000,000 84% 231,000,000 86% 254,100,000 88% 279,510,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Khusus/Bangunan Khusus/Kontruksi
Khusus
80% 430,000,000 82% 473,000,000 84% 520,300,000 86% 572,330,000 88% 629,563,000
Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan
80% 78,600,000 82% 86,460,000 84% 95,106,000 86% 104,616,600 88% 115,078,260
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 124
RENSTRA
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Jabatan, Kendaraan
Dinas/Operasional
80% 29,315,000 82% 32,246,500 84% 35,471,150 86% 39,018,265 88% 42,920,092
Pemeliharaan Rutin/Berkala AC /
Kipas Angin80% 12,000,000 82% 13,200,000 84% 14,520,000 86% 15,972,000 88% 17,569,200
Pengadaan Perlengkapan/Peralata
n Rumah Tangga80% 18,000,000 82% 19,800,000 84% 21,780,000 86% 23,958,000 88% 26,353,800
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan/Peralatan Kantor
80% 6,000,000 82% 6,600,000 84% 7,260,000 86% 7,986,000 88% 8,784,600
Pembangunan Saluran Air 80% 201,150,000 82% 221,265,000 84% 243,391,500 86% 267,730,650 88% 294,503,715
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Air80% 2,000,000 82% 20,000,000 84% 2,200,000 86% 2,420,000 88% 2,662,000
Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon 80% 10,000,000 82% 150,000,000 84% 11,000,000 86% 12,100,000 88% 13,310,000
Renovasi Gedung Pameran
Temporer/Gedung Auditorium
80% - 82% 350,000,000 84% 385,000,000 86% 423,500,000 88% 465,850,000
Pembangunan Gedung Auditorium dan Gedung
Audio Visual80% - 82% 750,000,000 84% 825,000,000 86% 907,500,000 88% 998,250,000
Pembangunan Ruang Retorasi 80% - 82% 250,000,000 84% 275,000,000 86% 302,500,000 88% 332,750,000
Pembangunan Tempat Ibadah 80% - 82% 200,000,000 84% 220,000,000 86% 242,000,000 88% 266,200,000
Pembangunan Rumah Singgah Museum 80% - 82% 100,000,000 84% 110,000,000 86% 121,000,000 88% 133,100,000
Rehabilitasi Atap Gedung Perpustakaan 80% - 82% 250,000,000 84% 275,000,000 86% 302,500,000 88% 332,750,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 125
RENSTRA
Rehabilitasi Atap Gedung Pameran
Tetap80% - 82% 200,000,000 84% 220,000,000 86% 242,000,000 88% 266,200,000
Revitalisasi Gedung Storage 80% - 82% 300,000,000 84% 330,000,000 86% 363,000,000 88% 399,300,000
Revitalisasi Laboratorium 80% - 82% 50,000,000 84% 55,000,000 86% 60,500,000 88% 66,550,000
Pembangunan Pagar Museum 80% - 82% 100,000,000 84% 110,000,000 86% 121,000,000 88% 133,100,000
Penataan Taman dan Lingkungan 80% - 82% 500,000,000 84% 550,000,000 86% 605,000,000 88% 665,500,000
Pengadaan Alat Studio 80% - 82% 100,000,000 84% 110,000,000 86% 121,000,000 88% 133,100,000
Pembuatan Lemari Koleksi Museum 80% - 82% 50,000,000 84% 55,000,000 86% 60,500,000 88% 66,550,000
Pembuatan Tugu Khas Kalbar 80% - 82% 250,000,000 84% 275,000,000 86% 302,500,000 88% 332,750,000
Audit Energi Listrik 80% - 82% 50,000,000 84% 55,000,000 86% 60,500,000 88% 66,550,000
Pengadaan Generator 80% - 82% 750,000,000 84% 825,000,000 86% 907,500,000 88% 998,250,000
Pembangunan Fasilitas Penyandang Disabilitas 80% - 82% 300,000,000 84% 330,000,000 86% 363,000,000 88% 399,300,000
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR80% 82% 84% 86% 88%
Pengadaan Pakaian Dinas dan
Perlengkapannya
Persentase Terwujudnya Disiplin
Aparatur80% 16,400,000 82% 25,000,000 84% 25,000,000 86% 25,000,000 88% 25,000,000
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
80% 82% 84% 86% 88%
Pendidikan dan pelatihan
Persentase Peningkatan Kualitas
SDM Aparatur80% 25,000,000 82% 50,000,000 84% 27,500,000 86% 30,250,000 88% 33,275,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 126
RENSTRA
Pembinaan Jasmani dan Rohani 80% 16,320,000 82% 17,952,000 84% 19,747,200 86% 21,721,920 88% 23,894,112
Analisis Jabatan 80% - 82% 20,000,000 84% 22,000,000 86% 24,200,000 88% 26,620,000
Standar Operasional Prosedur 80% - 82% 20,000,000 84% 22,000,000 86% 24,200,000 88% 26,620,000
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
80% 82% 84% 86% 88%
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Persentase Terwujudnya
Penatausahaan Keuangan OPD
80% 14,680,000 82% 14,680,000 84% 14,680,000 86% 14,680,000 88% 14,680,000
Penyusunan LAKIP 80% 10,700,000 82% 10,700,000 84% 10,700,000 86% 10,700,000 88% 10,700,000
Penyusunan RENJA SKPD 80% 10,480,000 82% 10,480,000 84% 10,480,000 86% 10,480,000 88% 10,480,000
Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan
LKPJ80% - 82% 17,000,000 84% 17,000,000 86% 17,000,000 88% 17,000,000
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 80% 17,000,000 82% 17,000,000 84% 17,000,000 86% 17,000,000 88% 17,000,000
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH
80% 82% 84% 86% 88%
Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset
Persentase Peningkatan
Pengelolaan Aset Daerah
80% 11,112,000 82% 11,112,000 84% 12,223,200 86% 15,000,000 88% 15,000,000
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 127
RENSTRA
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaran bidang urusan pendidikan dan kebudayaan meliputi indikator kinerja utama perangkat daerah dan indikator sasaran pembangunan bidang urusan pendidikan dan kebudayaanyang menggambarkan indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung indikator utama daerah.
Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
NO. INDIKATOR
Kondisi Kinerjapada
awalperiode RPJMDTahun 0
Target Capaian Setiap TahunKondisi
Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun1
Tahun2
Tahun3
Tahun4
Tahun5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Pendidikan
1.1 Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
7,48 7,78 8,2 8,9 9,5 10,4 10,4
1.2 Harapan Lama Sekolah (tahun)
12,5 12,9 13,2 13,7 14,2 14,5 14,5
1.3 Angka Melek Aksara 98.24 98.3 98.34 98.39 98.43 98.45 98.451.4 Angka Partisipasi Kasar
SMA/SMK/ Paket C81.9 81.92 81.94 81.96 81.98 82 82
1.5 Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C
57.7 58.44 60.08 60.2 60.58 62.78 62.78
1.6 Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C
57.7 58.44 60.08 60.2 60.58 62.78 62.78
1.7 Angka Putus Sekolah SMA/SMK
1.05 0.5 0.45 0.42 0.4 0.38 0.38
1.8 Prestasi siswa SMA/ SMK ditingkat nasional
21 10 10 10 10 10 10
1.9 Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelayanan kebutuhan khusus
100 100 100 100 100 100 100
1.10 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
91,42 93,67 93,87 94,08 94,38 94,58 94,58
1.11 Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan
55.4 56 56.05 56.1 56.15 56.2 56.2
1.12 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)
53.8 54.03 54.11 54.25 54.35 54.55 54.55
1.13 Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi
32.5 32.7 32.9 33.1 33.3 33.5 33.5
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
128
RENSTRA
NO. INDIKATOR
Kondisi Kinerjapada
awalperiode RPJMD
Target Capaian Setiap TahunKondisi
Kinerja pada akhir
periode RPJMD
Tahun1
Tahun2
Tahun3
Tahun4
Tahun5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1.14 Persentase kepala
sekolah bersertifikat keahlian
97.5 97.7 97.9 98.1 98.3 98.5 98.5
1.15 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah
55.55 55.6 55.85 56.05 56.25 56.35 56.35
1.16 Persentase Guru bersertifikat pendidik
66.7 66.8 66.9 67 67.1 67.2 67.2
1.17 Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK
44.86 45.05 45.15 45.25 45.35 45.45 45.45
1.18 Persentase Kelulusan SMA/SMK
84.86 95.71 95.73 95.75 95.76 95.82 95.82
1.19Angka Partisipasi Kasar PAUD
61 61.05 61.07 61.08 61.09 61.11 61.11
1.20 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A
110.2 109.55 108.85 108.25 108.05 107.85 107.85
1.21 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
104.8 104.5 104.2 103.8 103.4 103.1 103.1
1.22 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
21 21.35 21.45 21.55 21.65 21.75 21.75
1.23 Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional
3 3 3 3 3 3 3
1.24 Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup
193 193 195 195 197 197 197
2 Kebudayaan2.1 Cagar Budaya dan
Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan
7 2 2 2 2 2 17
2.2 Cagar Budaya yang direvitalisasi
1 0 1 1 1 1 5
2.3 Dokumentasi Budaya 3 2 2 2 2 2 132.4 Tenaga Ahli Cagar Budaya
yang bersertifikat0 1 1 1 1 1 5
2.5 Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan
3 3 3 3 3 3 18
2.6 Karya Seni baru yang diinventarisir
10 10 10 10 10 10 60
2.7 Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional
2 2 2 2 2 2 12
2.8 Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional
0 1 1 1 1 1 5
2.9 Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat
32 3 3 3 3 3 47
BABVIII
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
129
RENSTRA
PENUTUP
Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan pada Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses penyusunan Renstra berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukkan demi ketercapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 ini merupakan dokumen yang memuat indikator kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dan berusaha menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui program dan kegiatan, khusus bidang pendidikan. Isu-isu strategis terkait capaian pendidikan yang menjadi fokus adalah meningkatkan capaian angka melek huruf hingga 98,45 persen, meningkatkan rata-rata lama sekolah menjadi 10,4 tahun dan harapan lama sekolah menjadi 14,5 tahun. Untuk mencapai target tersebut, strategi kebijakan yang dilakukan antara lain adalah dengan program pendidikan gratis bagi pendidikan menengah negeri dan beasiswa miskin bagi siswa swasta, peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan, serta peningkatan mutu tenaga kependidikan demi pemerataan layanan pendidikan.
Meskipun berbagai hal telah ditempuh, namun kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, sehingga masukkan dan kritikkan yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan renstra ini ke depan.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SUPRIANUS HERMAN, SHPembina Utama Muda
NIP. 19660915 199403 1 012
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan KebudayaanProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023
130