standar operasional prosedur 2018 - … · b. sop subbidang pendataan aset daerah, c. sop subbidang...

STANDAROPERASIONAL

PROSEDUR

SOP

2018Tahun

PEMERINTAH KOTA MALANGBADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KOTA MALANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Tugu No. 1 Telp. (0341) – 326025, 366955, 360975, 328553, 343894

Fax. (0341) – 326025, 328553

M A L A N G Kode Pos 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR : 188.45/ 47 /35.73.404/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

TAHUN 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang

:

a. bahwa salah satu aspek penting untuk mewujudkan

birikrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam

rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan

dan kualitas pelayanan publik adalah dengan

memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi perlu disusun standarisasi cara yang baku

mengenai berbagai proses penyelenggaraan

administrasi pemerintahan;

c. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja

aparatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan

yang memiliki integritas, produtivitas, dan

bertanggungjawab serta memiliki kemampuan

memberikan pelayanan prima, dipandang perlu untuk

menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai

pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

d. bahwa berdasarkan konsideran huruf a,

e. huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Malang tentang Standar Operasional

Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Malang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009

Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor

5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81

Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor Permenpan No 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2013;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2011

tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business

Process);

9. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kota Malang Tahun 2015-2019;


tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah;


tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian

Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah;


tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kota Malang Tahun 2015-2019;


tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN

2018

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun

2017 sebagai standarisasi pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab aparatur pemerintah di lingkungan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

secara efektif, efisien dan akuntabel.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2018, sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi aparatur

pemerintah di lingkungan Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang sebagaimana tercantum

pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang Pada tanggal : 26 Pebruari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan

rahmat dan hidayahnya dapat disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Penyusunan SOP ini

dilandasi suatu pemikiran bahwa untuk mewujudkan good governance perlu

diciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi

pemerintahan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai salah satu

unit satuan kerja perangkat daerah telah menyusun Standar Operasional Prosedur

(SOP). Diharapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun ini

menjadi pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar,

efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan

dalam pelaksanaannya.

Semoga Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bermanfaat dalam rangka

sumbangsih Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam

percepatan reformasi birokrasi guna mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan

Pemerintah Kota Malang.

Malang, Maret 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA MALANG,

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610329 199103 1 005

ii

DDAAFFTTAARR IISSII

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR ii

DDAAFFTTAARR IISSII iiii

BBAABB II.. PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 11

11..11 LLaattaarr BBeellaakkaanngg 11

11..22 MMaakkssuudd ddaann TTuujjuuaann 22

11..33 RRuuaanngg LLiinnggkkuupp 22

11..44 DDaassaarr HHuukkuumm 22

11..55 MMaannffaaaatt 33

11..66 SSiisstteemmaattiikkaa PPeennuulliissaann 44

BBAABB IIII.. PPEENNJJEELLAASSAANN FFOORRMM DDAANN PPRRIINNSSIIPP PPEELLAAKKSSAANNAAAANN SSOOPP 66

22..11 IIssii FFoorrmm SSOOPP 66

22..22 PPrriinnssiipp PPeellaayyaannaann SSOOPP 88

BBAABB IIIIII.. SSttaannddaarr OOppeerraassiioonnaall PPrroosseedduurr

BBAABB IIVV PPeennuuttuupp

99

Standar Operasional Prosedur (SOP)

BPKAD Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Propinsi,

Kabupaten, Kota kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi Aparatur Sipil

Negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayan publik

menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai bagian dari birokrasi

pemerintah juga mendukung upaya pelayanan publik dan pelaksanaan reformasi

birokrasi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu unit

Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Malang, mempunyai tugas

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

keuangan dan aset daerah . Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ini

dilakukan dengan tujuan agar mampu menjamin bahwa apa yang dilakukan oleh

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berjalan sesuai dengan

rencana yang di tetapkan dan kebijakan yang telah digariskan dapat menjadi alat

kendali dan alat ukur terhadap proses dan hasil kerja yang ingin dicapai oleh Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya dan Pemerintah Kota Malang pada

umumnya.

Upaya dalam memudahkan pelaksanaan tugas dan melaksanakan salah satu

langkah reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilai kinerja instansi

pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan

tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan SOP adalah menciptakan


BPKAD Tahun 2018 2

komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk

mewujudkan good governance.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan

yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.

Tujuan:

1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang,

2. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan tata

kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang,

3. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas.

1.3 Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan untuk seluruh pejabat

dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Malang

1.4 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2015;


BPKAD Tahun 2018 3

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Roadmap

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah.

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.5 Manfaat

Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup pelaksanaan

tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

meliputi antara lain :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan

oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan tugas;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab individual pejabat dan pelaksana dan organisasi secara

keseluruhan;

4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

5. Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam

memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah

dilakukan;


BPKAD Tahun 2018 4

6. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam

berbagai situasi, secara efektif, efisien dan akuntabel;

7. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus

dikuasai oleh pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;

8. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan

pelaksana;

9. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang

pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugas;

10. Sebagai instrument yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari

kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;

11. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini

terdiri dari empat bab. Pada Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang,

maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, manfaat dan sistematika

penulisan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang mengapa Standar

Operasional Prosedur ini disusun maksud dan tujuan yang hendak dicapai, dasar

hukum dan manfaat yang akan diperoleh, ruang lingkup permasalahan apa yang

dikemukakan dalam buku ini serta sistematika penulisan.

Sementara itu, pada Bab II berisi tentang penjelasan dan prinsip

pelaksanaan Standar Operasional Prosedur yang meliputi isi form Standar

Operasional Prosedur dan prinsip pelaksanaan Standar Operasional Prosedur .

Pada bab ini akan dibahas tentang isi form Standar Operasional

Prosedur yang memuat informasi dan istilah-istilah tentang Standar Operasional

Prosedur dan beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam penyusunan

Standar Operasional Prosedur.


BPKAD Tahun 2018 5

Selanjutnya, pada Bab III berisi Standar Operasional Prosedur pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Bab ini akan

membahas tentang uraian Standar Operasional Prosedur yang ada di lingkungan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, yang meliputi

bagian-bagian atau bidang-bidang yang ada yaitu:

A. SOP Kepala Badan

B. SOP untuk Sekretariat, yang meliputi;

a. SOP Sekretaris Badan,

b. SOP Subbagian Perencanaan dan Keuangan,

c. SOP Subbagian Umum dan Kepegawaian,

C. SOP untuk Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, meliputi;

a. SOP Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran,

b. SOP Subbidang Administrasi Anggaran,

c. SOP Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas,

D. SOP untuk Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah, meliputi;

a. SOP Subbidang Akuntansi dan Pelaporan,

b. SOP Subbidang Pendataan Aset Daerah,

c. SOP Subbidang Peningkatan Status Aset Daerah,

E. SOP untuk Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

a. SOP Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah,

b. SOP Subbidang Penyelesaian Sengketa Aset Daerah,

c. SOP Subbidang Pengendalian Aset Daerah,

F. SOP untuk UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan

Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan yang

terakhir BAB IV yaitu Penutup.


BPKAD Tahun 2018 6

BAB II

PENJELASAN FORM DAN PRINSIP PELAKSANAAN SOP

2.1 Isi Form Standar Operasional Prosedur

Dokumen Standar Operasional Prosedur merupakan dokumen yang berisi

prosedur-prosedur yang distandarkan, yang secara keseluruhan prosedur-

prosedur tersebut membentuk satu kesatuan proses. Adapun informasi yang

dimuat dalam dokumen Standar Operasional Prosedur antara lain sebagai

berikut:

1. Logo dan Nama Instansi/Organisasi Perangkat Daerah, nomenklatur

satuan/unit organisasi pembuat;

2. Nomor SOP Administrasi Pemerintahan , nomor prosedur yang di-SOP-

kan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

3. Tanggal Pembuatan, tanggal pertama kali SOP Administrasi Pemerintahan

dibuat berupa tanggal selesainya SOP dibuat bukan tanggal dimulainya

pembuatannya;

4. Tanggal Revisi, tanggal SOP Administrasi Pemerintahan direvisi atau

tanggal rencana ditinjau ulangnya SOP yang bersangkutan;

5. Tanggal Efektif, tanggal mulai diberlakukan SOP Administrasi

Pemerintahan atau sama dengan tanggal ditandatanganinya Dokumen SOP ;

6. Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja.

Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat

yang disertai dengan NIP serta stempel/cap instansi;

7. Judul SOP Administrasi Pemerintahan , judul prosedur yang di-SOP-kan

sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki;

8. Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari

prosedur yang di-SOP-kan beserta aturan pelaksanaannya;


BPKAD Tahun 2018 7

9. Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang

distandarkan dengan prosedur lain yangdistandarkan (SOP Admisnistrasi

Pemerintahan lain yang terkait secara langsung dalam proses pelaksanaan

kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut).

10. Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan kemungkinan

yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin

muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan,

serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula

bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan. Umumnya menggunakan

kata peringatan, yaitu jika/apabila-maka (if-than) atau batas waktu (dead

line) kegiatan harus sudah dilaksanakan;

11. Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi

pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur

yang distandarkan. SOP Administrasi Pemerintahan dilakukan oleh lebih

dari satu pelaksana, oleh sebab itu maka kualifikasi yang dimaksud adalah

berupa kompetensi (keahlian dan ketrampilan) bersifat umum untuk semua

pelaksana dan bukan bersifat individu, yang diperlukan untuk dapat

melaksanakan SOP ini secara optimal.

12. Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar

peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait

secara langsung dengan prosedur yang di-SOP-kan.

13. Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan

dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-

formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam

proses ( misalnya formulir yang menunjukkan perjalanan sebuah proses

pengolahan dokumenpelayanan perizinan. Berdasarkan formulir dasar ini,

akan diketahui apakah prosedur sudah sesuai dengan mutu baku yang


BPKAD Tahun 2018 8

ditetapkan dalam SOP Administrasi Pemerintahan ). Setiap pelaksana yang

ikut berperan dalam proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa

yang sudah dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa langkah

yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya. Pendataan

dan pencatatan akan menjadi dokumen yang memberikan informasi penting

mengenai “apakah prosedur telah dijalankan dengan benar”.

2.2 Prinsip Pelayanan SOP

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur harus memenuhi prinsip sebagai

berikut;

1. Konsisten

SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun

dan dalam kondisi apapun oleh seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan

instansi terkait.

2. Komitmen

SOP harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari seluruh jajaran

organisasi, dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi.

3. Perbaikan berkelanjutan

Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap segala penyempurnaan untuk

memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.

4. Mengikat

SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

prosedur standar yang ditetapkan.

5. Seluruh unsur memiliki peran penting

Seluruh pegawai berperan dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika ada

pegawai yang tidak melaksanakan perannya dengan baik maka akan

mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses

penyelenggaraan pemerintah.


BPKAD Tahun 2018 9

6. Didokumentasikan dengan baik

Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan

baik sehingga dapat selalu dijadikan referensi.


BPKAD Tahun 2018 10

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sebagai pedoman tata kelola yang menetapkan prosedur dan tata cara

pelaksanaan kegiatan, Standar Operasionaal Prosedur (SOP) harus menetapkan dan

mengatur keseluruhan jalannya proses kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan

sejak awal hingga akhir.

Dengan demikian, secara umum harus memuat butir-butir yang berkaitan

dengan :

1. Semua pihak yang melaksanakan dan/atau terlibat dalam proses kegiatan

2. Semua jenis dan bentuk dokumen, informasi, data yang digunakan sepanjang

proses kegiatan ( surat-surat, daftar register, laporan, surat/kertas berharga

dan sebagainya)

3. Semua jenis dan bentuk sarana dan peralatan yang digunakan (sarana

pembuatan dokumen, sarana penyimpanan, perangkat teknologi informasi,

komunikasi dan sebagainya)

4. Alur dan urutan jenis kegiatan atau pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan

5. Jenis dan bentuk proses (tindakan pengelolaan) kegiatan dan pekerjaan yang

harus dijalankan (pembuatan dokumen, pencatatan, pemeriksaan,

perhitungan, penyimpanan dan lain-lain)

6. Jenis dan bentuk tindakan pengambilan atau penetapan keputusan selama

jalannya proses kegiatan (persetujuan/penolakan, penetapan pilihan/alternatif,

penetapan tindakan lanjutan dan sebagainya)

Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

disusun dan ditetapkan dalam bentuk tabel (diagram), sebagai berikut:

Standar Operasional Prosedur (SOP) BPKAD Tahun 2018 300

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan

Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Malang merupakan salah satu langkah dalam mendukung pelaksanaan

reformasi birokrasi. Dengan Standar Operasional Prosedur, setiap pegawai

dan pejabat dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien, memberikan

kemudahan dalam memantau hasil pekerjaan, bekerja makin terarah dan

bermanfaat bagi perbaikan kinerja organisasi.

Pedoman ini akan selalu dievaluasi dan senantiasa bergerak dinamis

sesuai dengan tuntutan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Malang sebagai akibat adanya tuntutan reformasi birokrasi dan

kemajuan ilmu dan teknologi informasi.

Dengan disusunnya Standar Operasional Prosedur ini, diharapkan

setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Malang dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yang pada

akhirnya dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian penyusunan Standar Operasional Prosedur ini dari bilamana

masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian maka akan direvisi kembali,

sehingga dibutuhkan masukan dan saran untuk penyempurnaan Standar

Operasional Prosedur ini.

Standar Operasional Prosedur

BPKAD Tahun 2018 10

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Sekretaris

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Review Renstra

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Review Renstra

Disposisi 5 menit Disposisi


KOTA MALANG

NOMOR SOP 1

TGL PEMBUATAN 28 Februari 2018

TGL REVISI 8 Maret 2018

TGL EFEKTIF 12 Maret 2018

DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Renstra

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

4. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Perwal Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

SEKRETARIS BADAN

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansidan Penatausahaan

Aset Daerah 4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila Penyusunan Renstra terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya


BPKAD Tahun 2018 11

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Perencanaan

dan Keuangan

Staf Keleng- kapan

Waktu Output

3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Review Renstra

Disposisi 6 minggu Konsep Review Renstra, Disposisi

4 Mengoreksi konsep Review Renstra,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya

tidak

Konsep Review Renstra

1 minggu Draft Review Renstra, Disposisi

5 Memeriksa Draft Review Renstra jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untukdiperbaiki

ya

tidak

Draft Review Renstra

1 minggu Dokumen Review Renstra, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Review Renstra kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untukdidokumentasikan

Dokumen Review Renstra

10 menit Disposisi

7 Menyerahkan dokumenReview Renstra kepada staf Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan


10 menit Disposisi

8 MendokumentasikandokumenReview Renstra


2 jam Dokumen Review Renstra, Bukti dokumentasi


BPKAD Tahun 2018 12

BADANPENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA MALANG

NOMOR SOP 2






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Renja

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA :


2. Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda ttg RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD





SEKRETARIS BADAN






Apabila Penyusunan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda



BPKAD Tahun 2018 13

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Renja

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Renja


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Renja

Disposisi 6 minggu

Konsep Renja, Disposisi

4 Mengoreksi konsep Renja,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya

ya

tidak

Konsep Renja

1 minggu

Draft Renja, Disposisi

5 Memeriksa Draft Renja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

ya

tidak

Draft Renja 1 minggu

Dokumen Renja, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Renja kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan

Dokumen Renja

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan dokumen Renja kepada staf Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan

Dokumen Renja

10 menit

Disposisi

8 Mendokumentasikan dokumen Renja

Dokumen Renja

2 jam Dokumen Renja, Bukti dokumen-tasi


BPKAD Tahun 2018 14


KOTA MALANG

NOMOR SOP 3






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan RKA


1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional





6. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018

SEKRETARIS BADAN


1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan




Apabila Penyusunan RKA terlambat dibuat maka pelaksanaan penyusunan DPA akan tertunda


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan RKA

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Renja



BPKAD Tahun 2018 15

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




3 Melaksanakan kegiatan penyusunan RKA

Disposisi 6 minggu

Konsep RKA, Disposisi

4 Mengoreksi konsep RKA,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya

ya tidak

Konsep RKA

1 minggu

Draft RKA, Disposisi

5 Memeriksa Draft RKA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

ya

tidak

Draft RKA 1 minggu

Dokumen RKA, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen RKA kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan

Dokumen RKA

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan dokumen RKA kepada staf Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan

Dokumen RKA

10 menit

Disposisi

8 Mendokumentasikan dokumen RKA

Dokumen RKA

2 jam Dokumen RKA, Bukti dokumen-tasi


BPKAD Tahun 2018 16


KOTA MALANG

NOMOR SOP 4






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan DPA








SEKRETARIS BADAN






Apabila Penyusunan DPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Perencanaan dan

Keuangan Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPA

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun DPA



BPKAD Tahun 2018 17

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Perencanaan dan

Keuangan Staf Kelengkapan Waktu Output

3 Melaksanakan kegiatan penyusunan DPA

Disposisi 6 minggu

Konsep DPA, Disposisi

4 Mengoreksi konsep DPA,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya

tidak

Konsep DPA

1 minggu

Draft DPA, Disposisi

5 Memeriksa Draft DPA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

ya ya

tidak

Draft DPA 1 minggu

Dokumen DPA, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen DPA kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untukdidokumentasikan

Dokumen DPA

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan dokumen DPA kepada staf Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan

Dokumen DPA

10 menit

Disposisi

8 Mendokumentasikan dokumen DPA

Dokumen DPA

2 jam Dokumen DPA, Bukti dokumen-tasi


BPKAD Tahun 2018 18


KOTA MALANG

NOMOR SOP 5






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan DPPA








SEKRETARIS BADAN






Apabila Penyusunan DPPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan yang mengalami perubahan akan tertunda


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Perencanaan dan Anggaran


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan DPPA

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2

Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Anggaran untuk menyusun DPPA



BPKAD Tahun 2018 19

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




3 Melaksanakan kegiatan penyusunan DPPA

Disposisi 6 minggu

Konsep DPPA, Disposisi

4 Mengoreksi konsep DPPA,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya

ya

tidak

Konsep DPA

1 minggu

Draft DPPA, Disposisi

5 Memeriksa Draft DPPA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

tidak

Draft DPPA 1 minggu

Dokumen DPPA, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen DPPA kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan

Dokumen DPPA

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan dokumen DPPA kepada staf Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan

Dokumen DPPA

10 menit

Disposisi

8 Mendokumentasikan dokumen DPPA

Dokumen DPPA

2 jam Dokumen DPPA, Bukti dokumen-tasi


BPKAD Tahun 2018 20


KOTA MALANG

NOMOR SOP 6






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)


1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tatacara Revisi atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018



6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015yang telah dirubah dengan Perwal Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

SEKRETARIS BADAN






Apabila Penyusunan Penetapan Kinerja terlambat dibuat maka pelaksanaan kinerja BPKAD akan menemui kendala

Disimpan sebagai pendukung dokumen lainnya

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1

Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Penetapan Kinerja

Agenda Kerja

5 menit

Disposisi


BPKAD Tahun 2018 21

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Penetapan Kinerja

Disposisi 5 menit

Disposisi

3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja

Disposisi 6 minggu

Konsep Penetapan Kinerja, Disposisi

4 Mengoreksi konsep Penetapan Kinerja,jikasetuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya

ya

tidak

Konsep Penetapan Kinerja

1 minggu

Draft Penetapan Kinerja, Disposisi

5 Memeriksa Draft Penetapan Kinerja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untukdiperbaiki

tidak

Draft Penetapan Kinerja

1 minggu

Dokumen Penetapan Kinerja, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasubbag Perencanaan dan keuanganuntukdidokumentasikan

Dokumen Penetapan Kinerja

10 menit

Dokumen Penetapan Kinerja yang benar

7 Menyerahkan laporan Penetapan Kinerja kepada staf Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan


10 menit


8 MendokumentasikanLaporan Penetapan Kinerja dan menyerahkan kepada instansi terkait


1 hari Dokumen Penetapan Kinerja, Bukti dokumen-tasi


BPKAD Tahun 2018 22


KOTA MALANG

NOMOR SOP 7






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan




3. Peraturan Walikota Malang nomor tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Malang

SEKRETARIS BADAN






Apabila kegiatan dalam melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan lainnya juga akan terlambat

Didokumentasikan sebagai pendukung ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan


2 Melaksanakan dan membina ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Disposisi 10 menit

Disposisi

3 Mengagendakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Disposisi 15menit

❖ Buku Surat Masuk

❖ Buku Surat Keluar

❖ Buku Surat Keputusan


BPKAD Tahun 2018 23


KOTA MALANG

NOMOR SOP 8






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanakan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian




SEKRETARIS BADAN






Apabila pelaksanaan administrasi pembinaan kepegawaian terlambat, maka pelaksanaan pelayanan kepegawaian akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen kepegawaian

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Umum dan


1 Menugaskan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian

Disposisi 5 menit

Disposisi

2 Melaksanakan administrasi dan Pembinaan Kepegawaian

Disposisi 10 menit

Disposisi


BPKAD Tahun 2018 24

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Umum dan Kepegawaian


3 Melaksanakan proses administrasi dan Pembinaan Kepegawaian

Disposisi 15 menit

- Buku Penjagaan Kenaikan/Penurunan Pangkat

- Buku Permintaan Karis dan Karsu

- Buku Penjagaan Pensiun

- Buku Register Pensiun

- Buku Penjagaan Kenaikan/Penurunan Gaji Berkaladan Realisasinya

- Buku Penjagaan Jabatan

- Buku Cuti - Buku

Pemberian Penghargaan dan Hukum Disiplin

- Buku Izin Pernikahan/Perceraian

- Buku Presensi

- Buku DP3 - Buku

Permintaan Kartu Pegawai dan Realisasinya


BPKAD Tahun 2018 25


KOTA MALANG

NOMOR SOP 9






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi



2. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah



SEKRETARIS BADAN






Apabila Pelaksanaan Pembelian/Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi terlambat dibuat maka pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan aset tetap berwujud akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen keuanngan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Umum dan


1 Menugaskan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan Pembelian/ Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi



BPKAD Tahun 2018 26

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Umum dan Kepegawaian


2 Melaksanakan Pembelian/ Pengadaan atau Pembangunan Aset Tetap Berwujud yang Akan Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Disposisi 12 bulan

Disposisi

3 Meregister Aset Tetap Berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Disposisi 15 menit

Aset Tetap Berwujud siap digunakan


BPKAD Tahun 2018 27


KOTA MALANG

NOMOR SOP 10






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi









SEKRETARIS BADAN






Apabila Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi terlambat maka barang milik daerah tidak terpelihara dengan baik

Disimpan sebagai pedoman pemeliharaan barang milik daerah

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Umum dan


1 Menugaskan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi



BPKAD Tahun 2018 28

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Umum dan


2 Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Disposisi 12bulan Disposisi

3 Memelihara Barang Milik Daerah yang Digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Disposisi 12 bulan Barang milik daerah terpelihara dengan baik


BPKAD Tahun 2018 29


KOTA MALANG

NOMOR SOP 11






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pengelolaan Anggaran






5. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

6. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang.

SEKRETARIS BADAN






Apabila pelaksaan pengelolaan anggaranterlambat maka laporan pertanggungjawabannya juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan


1 Menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan anggaran



BPKAD Tahun 2018 30

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan


2 Melaksanakan pengelolaan anggaran

Disposisi 12 bulan

Disposisi

3 Membuat surat-surat terkait pengelolaan anggaran

Disposisi 12 bulan

Surat-surat terkait pengelolaan anggaran


BPKAD Tahun 2018 31


KOTA MALANG

NOMOR SOP 12






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai





4. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang

SEKRETARIS BADAN






Apabila pelaksaan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai terlambatmaka proses pencairandana/gaji juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen pencairan dana/gaji

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1 Menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai


2 Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

Disposisi 12 bulan

Disposisi


BPKAD Tahun 2018 32

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




3 Membuat surat-surat terkait Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai

Disposisi 12 bulan

Surat-surat terkait Administrasi Keuangan dan Pembayaran Gaji Pegawai


BPKAD Tahun 2018 33


KOTA MALANG

NOMOR SOP 13






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Keuangan






SEKRETARIS BADAN






Apabila pelaksaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan maka proses pencairan dana akan terlambat


No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1 Menugaskan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan


2 Melaksanakan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

Disposisi 12 bulan

Disposisi


BPKAD Tahun 2018 34

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




3 Membuat surat-surat terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

Disposisi 12 bulan

Surat-surat terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan


BPKAD Tahun 2018 35


KOTA MALANG

NOMOR SOP 14






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Standar Pelayanan (SP)


1. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan


3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018


SEKRETARIS BADAN






Apabila Penyusunan SP terlambat dibuat maka pedoman pelayanan publik terlambat dimiliki

Disimpan sebagai pedoman pelayanan BPKAD

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Standar Pelayanan Publik

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Standar Pelayanan Publik



BPKAD Tahun 2018 36

No

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Publik

Disposisi 6 minggu Konsep Standar Pelayanan Publik, Disposisi

4 Mengoreksi konsep Standar Pelayanan Publik,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya ya

tidak

Konsep Standar Pelayanan Publik

1 minggu Draft Standar Pelayanan Publik, Disposisi

5 Memeriksa Draft Standar Pelayanan Publik jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untukdiperbaiki

ya

tidak

Draft Standar Pelayanan Publik

1 minggu Dokumen Standar Pelayanan Publik yang benar, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Standar Pelayanan Publik kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untukdidokumentasikan

Dokumen Standar Pelayanan Publik yang benar

10 menit Disposisi

7 Menyerahkan Dokumen Standar Pelayanan Publik kepada staf Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan


10 menit Disposisi

8 Mendokumentasikan Standar Pelayanan Publik dan menyerahkan kepada instansi terkait


1 hari Dokumen Standar Pelayanan Publik, Bukti dokumentasi


BPKAD Tahun 2018 37


KOTA MALANG

NOMOR SOP 15






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)


1. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Negara

2. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

SEKRETARIS BADAN






Apabila Penyusunan SOP terlambat dibuat maka pelaksanaan tupoksi yang sesuai SOP akan terlambat dilaksanakan

Disimpan sebagai pendukung dokumen SPP dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Standar Operasional Prosedur

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur

Disposisi 8 minggu

Konsep Standar Operasional Prosedur, Disposisi


BPKAD Tahun 2018 38

No

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




4 Mengoreksi konsep Standar Operasional Prosedur,jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya

ya tidak

Konsep Standar Operasional Prosedur

1 minggu

Draft Standar Operasional Prosedur, Disposisi

5 Memeriksa Draft Standar Operasional Prosedurjika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untukdiperbaiki

ya

tidak

Draft Standar Operasional Prosedur

1 minggu

Dokumen Standar Operasional Prosedur, Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Standar Operasional Prosedurkepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan

Dokumen Standar Operasional Prosedur yang benar

10 menit

Disposisi, Dokumen Standar OperasionalProsedur yang benar

7 Menyerahkan dokumen Standar Operasional Prosedur kepada staf Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan


10 menit

Disposisi, Dokumen Standar OperasionalProsedur yang benar

8 Mendokumentasikan dokumen Standar Operasional Prosedur dan menyerahkan kepada instansi terkait


1 hari Dokumen Standar Operasional Prosedur yang benar dan Bukti dokumentasi


BPKAD Tahun 2018 39


KOTA MALANG

NOMOR SOP 16






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


1. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


4. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

SEKRETARIS BADAN






Apabila Penyusunan SKM terlambat dibuat maka saran perbaikan pelaksanaan pelayanan akan tertunda

Disimpan sebagai pedoman dalam perbaikan kinerja dan pendukung laporan kinerja

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Agenda Kerja

5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


3

Melaksanakan kegiatan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Disposisi 6 minggu

Konsep Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Disposisi


BPKAD Tahun 2018 40

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




4 Mengoreksi konsep Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya

ya tidak

Konsep Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

1 minggu Draft Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Disposisi

5 Memeriksa Draft Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untukdiperbaiki

tidak

Draft Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

1 minggu Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Disposisi

6 Menyerahkan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untukdidokumentasikan

Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

10 menit Disposisi

7 Menyerahkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada staf Perencanaan dan Kauangan untuk didokumentasikan


10 menit Disposisi

8 MendokumentasikanDokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menyerahkan kepada instansi terkait


1 hari Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang benar dan Bukti dokumentasi


BPKAD Tahun 2018 41


KOTA MALANG

NOMOR SOP 17






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

6. Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

9. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

SEKRETARIS BADAN






Apabila Penyusunan LAKIP terlambat dibuat maka laporan kinerja BPKAD terlambat sehingga evaluasi kinerja akan terlambat

Disimpan sebagai laporan kinerja dan pedoman evaluasi kinerja

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Perencana

an dan Keuangan


1 Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Agenda Kerja

5 menit Disposisi


BPKAD Tahun 2018 42

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)


3 Melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Disposisi 6 minggu

Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disposisi

4 Mengoreksi konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya

ya tidak

Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 minggu

Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disposisi

5 Memeriksa Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki

tidak

Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 minggu

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Disposisi

6 Menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada staf Perencanaan dan Keuangan untuk didokumentasikan


10 menit

Disposisi

8 Mendokumentasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menyerahkan pada instansi terkait


1 hari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bukti dokumentasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) BPKAD Tahun 2018

43


KOTA MALANG

NOMOR SOP 18

TGL.PEMBUATAN 28 Februari 2018

TGL.REVISI 8 Maret 2018

TGL.EFEKTIF 12 Maret 2018

DISAHKAN OLEH

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang


NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)




3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda ttg RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;





Ka. Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan

KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:

1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan


1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis Kantor 4. Printer

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila dokumen Renstra dan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban

Sekretaris

Kasubag Perencanaan dan Keuangan


1. Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk memproses penyusunan Renstra

Agenda kerja 5 menit Disposisi


44

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait Renstra dan Renja

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait renstra dan renja hingga selesai

Nota dinas 2 minggu

Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun renstra dan renja hingga selesai dan memberi paraf konsep renstra

Konsep data dari bidang-bidang

8 minggu

Konsep renstra dan renja

5. Memeriksa konsep renstra dan renja,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

Tidak

Konsep Renstra dan Renja

3 hari Konsep renstra dan renja yang sudah benar

6. Memeriksa konsep renstra dan renja,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak

Konsep Renstra dan Renja

3 hari Konsep renstra dan renja yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendokumentasikan konsep renstra dan renja

10 menit

Renstra dan renja yang sudah disahkan

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,meng-gandakan dan mendistribusikan kepada pihak terkait

10 menit

Dokumen renstra dan renja

9. Mendokumentasikan, menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak terkait

1 hari Dokumen renstra dan renja


45


KOTA MALANG

NOMOR SOP 19




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (P-RKA)










1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan

Perbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan




Apabila Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) terlambat dibuat maka penyusunan dan pelaksanaan DPA akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual


46

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1. Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk memproses penyusunan RKA

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait RKA

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait RKA hingga selesai

Nota dinas 2 minggu

Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun RKA hingga selesai dan memberi paraf konsep RKA


2 minggu

Konsep RKA

5. Memeriksa konsep RKA,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

Tidak

Konsep RKA 3 hari Konsep RKA yang sudah benar

6. Memeriksa konsep RKA, apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya

Tidak

Konsep RKA 3 hari Konsep RKA yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendokumentasikan konsep RKA

10 menit

RKA yang sudah disahkan

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,meng-gandakan dan mendistri-busikan kepada pihak terkait

10 menit

Dokumen RKA

9. Mendokumentasikan, menggandakan dan mendis-tribusikan kepada pihak terkait

1 hari Dokumen RKA


47


KOTA MALANG

NOMOR SOP 20




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)











Perbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansi dan

Penatausahaan Aset Daerah 4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila dokumen Penyusunan DPA dan DPPA terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda



48

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1. Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk memproses penyusunan DPA/DPPA

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerin-tahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait DPA/DPPA

Konsep nota dinas

10 menit Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait DPA/DPPA hingga selesai

Nota dinas 1 minggu

Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun DPA/DPPA hingga selesai dan memberi paraf konsep DPA/DPPA


3 minggu

Konsep DPA/ DPPA

5. Memeriksa konsep DPA/DPPA,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

Tidak

Konsep DPA/DPPA

3 hari Konsep DPA/ DPPA yang sudah benar

6. Memeriksa konsep DPA/DPPA,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak

Konsep DPA/DPPA

3 hari Konsep DPA/ DPPA yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendokumentasikan konsep DPA/DPPA

10 menit DPA/ DPPA yang sudah disahkan

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,meng-gandakan dan mendistribusikan kepada pihak terkait

10 menit Dokumen DPA/ DPPA

9. Mendokumentasikan, menggandakan dan men-distribusikan kepada pihak terkait

1 hari Dokumen DPA/ DPPA


49


KOTA MALANG

NOMOR SOP 21




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) dan Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPPA-PPKD)













Apabila dokumen DPA-PPKD /DPPA-PPKD terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket

Kaban Sekretaris Kasubag Perencanaan dan Keuangan


1. Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk memproses penyusunan DPA-PPKD/DPPA-PPKD

Agenda kerja

5 menit Disposisi


50

No. Kegiatan




2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas, memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait DPA-PPKD/DPPA-PPKD

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait DPA-PPKD/DPPA PPKD hingga selesai

Nota dinas 1 minggu

Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun DPA-PPKD/DPPA-PPKD hingga selesai dan memberi paraf


2 minggu

Konsep DPA-PPKD/ DPPA-PPKD

5. Memeriksa konsep DPA-PPKD/DPPA-PPKD,apabila menyetujui maka menye-rahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menye-tujui maka dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

Tidak


3 hari Konsep DPA-PPKD/ DPPA-PPKD yang sudah benar

6. Memeriksa konsep DPA-PPKD/DPPA-PPKD,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didoku-mentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikem-balikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak


3 hari Konsep DPA-PPKD/ DPPA-PPKD yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendokumentasikan konsep DPA-PPKD/DPPA-PPKD

10 menit

DPA-PPKD/ DPPA-PPKD yang sudah disahkan

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,menggandakan dan mendistribusikan kepada pihak terkait

10 menit

Dokumen DPA-PPKD/ DPPA-PPKD


1 hari Dokumen DPA-PPKD/ DPPA-PPKD


51


KOTA MALANG

NOMOR SOP 22




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005



1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

2. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Tevisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah





1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Anggarandan Perbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansidan Penatausahaan

dan Aset 4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) terlambat dibuat maka pelaksanaan kinerja BPKAD akan menemui kendala


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1. Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk memproses penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

Agenda kerja

5 menit

Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait PK

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait PK hingga selesai

Nota dinas 1 minggu

Konsep nota dinas


52

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




4. Memproses bersama TIM serta menyusun PK hingga selesai dan memberi paraf konsep renstra


7 minggu

Konsep PK

5. Memeriksa konsep PK,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Tidak

Konsep PK 3 hari Konsep PK yang sudah benar

6. Memeriksa konsep PK,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak


7. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendokumentasikan konsep PK

Konse PK yang sudah benar

10 menit

PK yang sudah disahkan


PK yang sudah disahkan oleh Kepala Badan

10 menit

Dokumen PK yang benar dan telah disahkan


Dokumen PK yang benar dan telah disahkan

1 hari Bukti Dokumen-tasi PK


53


KOTA MALANG

NOMOR SOP 23




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Laporan dan Dokumentasi PelaksanaanProgram dan Kegiatan


1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan


4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor.......Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018








Apabila Laporan Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terlambat dibuat maka evaluasi untuk program dan kegiatan berikutnya akan tertunda



54

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



Staf

Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima Disposisi tugas dari Sekretaris Badan untuk menyusun laporan kemudian memproses bersama TIM serta mengumpulkan materi program kegiatan dari bidang-bidang dan sekretariat

Surat disposisi

5 menit

Disposisi surat

2. Menyusun Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk tahun anggaran berjalan

Ya

Data program dan kegiatan

60 menit

Konsep laporan dokumentasipelaksanaan program dan kegiatan

3. Memeriksa dan memberi paraf pada konsep laporan yang sudah dibuat,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Sekban jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada staf

Tidak Konsep laporan

15 menit

Konsep laporan yang sudah benar

4. Memeriksa konsep laporan,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

Ya

Ya Tidak

Konsep Laporan

15 menit

Konsep Laporan yang sudah benar

5. Memeriksa konsep laporan,apabila menyetujui maka disahkan dan diserah-kan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya

Tidak

Konsep Laporan

1 hari Laporan yang sudah benar dan disahkan

6. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendokumentasikan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan

Laporan yang benar dan sudah disahkan

10 menit

Laporan yang sudah disahkan

7. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan dan menggandakan laporan

Laporan yang sudah disahkan

10 menit

Dokumen laporan


Dokumen Laporan

1 hari Dokumen laporan dan bukti dokumen-tasi


55


KOTA MALANG

NOMOR SOP 24




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP)









Aset 4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) terlambat dibuat maka upaya perbaikan prosedur pelayanan akan tertunda


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1. Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk memproses penyusunan SP

Agenda kerja 5 menit

Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas tentang permintaan data terkait SP

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas


56

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Sungram


3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data-data tentang mekanisme pelayanan publik dari masing-masing bidang-bidang

Nota dinas 7 hari Konsep nota dinas

4. Memproses bersama TIM serta menyusun SP hingga selesai dan memberi paraf konsep


7 minggu

Konsep SP

5. Memeriksa konsep SP,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

ya

Tidak

Konsep SP 3 hari Konsep SP yang sudah benar

6. Memeriksa konsep SP,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak

Konsep SP 3 hari Konsep SP yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendokumentasikan konsep SP

Dokumen SP yang telah disahkan

10 menit

Disposisi, SP yang sudah disahkan


Dokumen SP yang telah disahkan

10 menit

Dokumen SP yang telah disahkan , Disposisi


Disposisi, Dokumen SP yang telah disahkan

1 hari Dokumen SP yang sah dan bukti dokumen tasi


57


KOTA MALANG

NOMOR SOP 25




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)










Apabila Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terlambat dibuat maka pelaksanaan tupoksi tidak optimal

Disimpan sebagai pendukung dokumen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1. Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk memproses penyusunan SOP


Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait SOP

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data terkait SOP hingga selesai

Nota dinas

1 minggu

Konsep nota dinas

4.

Memproses bersama TIM serta menyusun SOP hingga selesai dan memberi paraf konsep SOP


7 minggu

Konsep SOP yang sudah benar dan telah diparaf


58

No. Kegiatan




5. Memeriksa konsep SOP,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki

Tidak

Konsep SOP 3 hari Konsep SOP yang sudah benar dan telah diparaf

6. Memeriksa konsep SOP,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

Tidak

Konsep SOPyang sudah benar dan telah diparaf oleh Sekretaris

3 hari Konsep SOP yang sudah benar dan telah disahkan

7. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendokumentasikan konsep SOP

Konsep SOP yang sudah disahkan

10 menit

SOP yang sudah disahkan, disposisi


SOP yang sudah disahkan, disposisi

10 menit

Dokumen SOP yang sudah disahkan, disposisi


Dokumen SOP yang sudah disahkan, disposisi

1 hari Dokumen SOP dan bukti dokumen tasi


59


KOTA MALANG

NOMOR SOP 26




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Fasilitasi Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)





4. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik



1. SOP Sekretariat Badan

2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

3. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan

Aset

4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Pelaksanaan Fasilitasi Pengukuran (IKM) dan atau Pelaksanaan Pengumpulan Pendapat Pelanggan secara Periodik yang Bertujuan Untuk Memperbaiki Kualitas Layanan terlambat dibuat, maka upaya peningkatan pelayanan akan tertunda


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1. Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk memproses penyusunan SKM

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data terkait SKM

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Membuat dan mendistribusikan kuisionerkepada narasumber serta mengumpulkanSKM hingga selesai

Nota dinas

2 minggu

Konsep nota dinas

4.

Memproses perhitungan SKM bersama TIM serta menyusun SKM hingga selesai


7 minggu

Konsep SKM


60

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




5. Memeriksa konsep SKM, apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

tidak

Konsep SKM 3 hari Konsep SKM yang sudah benar dan telah diparaf oleh Sekretaris

6. Memeriksa konsep SKM,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekretaris untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Sekretaris

Ya Ya

tidak

Konsep SKM yang sudah benar dan telah diparaf oleh Sekretaris

3 hari Dokumen SKM yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendokumentasikan konsep SKM

Dokumen SKM yang sudah benar

10 menit

Dokumen SKM yang sudah disahkan Disposisi

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,mengganda-kan dan mendistribusikan kepada pihak terkait

Dokumen SKM yang sudah disahkan, Disposisi

10 menit

Dokumen SKM, Disposisi


Dokumen SKM, Disposisi

1 hari Dokumen SKM dan bukti dokumen-tasi


61


KOTA MALANG

NOMOR SOP 27




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


3. Undang-Undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

7. Instruksi Presiden no 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 TentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda ttg RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD





1. SOP Sekretariat Badan

2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

3. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan

Aset

4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)terlambat

dibuat, maka pelaksanaan evaluasi untuk program dan kegiatan perencanaan berikutnya akan terhambat



62

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1. Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk memproses penyusunan LAKIP


Disposisi

2. Mengajukan tanda tangan untuk nota dinas,memerintahkan staf untuk membuat nota dinas permintaan data LAKIP

Konsep nota dinas

10 menit

Nota dinas

3. Mendistribusikan nota dinas dan mengumpulkan data LAKIP hingga selesai

Nota dinas

1 minggu

Konsep nota dinas

4.

Memproses data primer dan menyusun LAKIPbersama TIM hingga selesai


7 minggu

Konsep LAKIP

5. Memeriksa konsep LAKIP, apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Kaban untuk disahkan jika tidak menyetujui maka dikembali-kan kepada Kasubag Sungram untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep LAKIP 3 hari Konsep LAKIP yang sudah benar

6. Memeriksa konsep LAKIP,apabila menyetujui maka disahkan dan diserah-kan kepada Sekretaris untuk didokumentasiapabila tidak menyetujui maka dikem-balikan kepada Sekretaris

Tidak

Konsep LAKIP 3 hari Konsep LAKIP yang sudah benar

7. Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendokumentasikan konsep LAKIP

Konsep LAKIP yang sudah benar

10 menit

LAKIP yang sudah disahkan

8. Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan,meng-gandakan dan mendistribu-sikan kepada pihak terkait

LAKIP yang sudah disahkan

10 menit

Dokumen LAKIP


Dokumen LAKIP

1 hari Dokumen LAKIP


63

BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP 28




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyampaian Data Hasil Pembangunan dan Informasi Lainnya Terkait Layanan Publik Secara Berkala Melalui Website Pemerintah Daerah







1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansidan Penatausahaan




Apabila LaporanPenyampaian Data Hasil Pembangunan dan Informasi Lainnya Terkait Layanan Publik Secara Berkala Melalui Website Pemerintah Daerah terlambat dibuat, maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1. Menugaskan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk memproses penyusunan data yang diperlukan

Agenda kerja

5 menit

Disposisi

2. Menugaskan staf untuk menginput data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemda

Internet 2 jam Data hasil pembangunan di website Pemda

3.

Menginput hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik melalui website

Konsep data 1 hari Data-data yang valid


BPKAD Tahun 2018 64

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan

Bendahara/ Staf


Penatausahaan Penerimaan

1 Menerima uang dari Wajib Retribusi dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan membuat Surat Tanda Setoran (STS)dan mengajukan tanda tangan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Surat Pemberitahuan Retribusi Tahunan (SPRT)

45 menit

SKRD dan STS


KOTA MALANG

NOMOR SOP 29






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD







6. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang.



1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. SOP Bidang AkuntansiPenatausahaan Aset

Daerah 4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan terlambat dibuat maka pelaksanaan pertanggungjawabannya juga akan terlambat



BPKAD Tahun 2018 65

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan

Bendahara/staf


2 Mengoreksi STS, jika terdapat kesalahan maka mengembalikan kepada Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki, jika sudah benar diserahkan ke Bendahara Penerimaan untuk disetorkan ke bank

tidak

SKRD dan STS

15 menit

STS yang ditandatangani Kasubag Perencanaan dan Keuangan

3 Menyerahkan uang dan STS yang telah ditandatangani Kasubag Perencanaan dan Keuangan ke Bank Jatim dan Menginput STS yang telah disetorkan ke Bank ke dalam aplikasi penerimaan untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Fungsional kemudian menyerahkan Laporan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf

Uang dan STS yang ditanda tangani Kasubag Perencanaan dan Keuangan

1 hari Laporan Pertanggung-jawaban Administratif dan Laporan Fungsional

4 Memeriksa Laporan yang dibuat Bendahara Penerimaan, apabila tidak sesuai mengembalikan kepada Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki, apabila telah sesuai maka diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf

Ya Tidak Laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Laporan Fungsional

1 jam Laporan Pertanggung- jawaban Administratif dan Laporan Fungsional

5 Memeriksa Laporan yang diserahkan oleh Kasubbag Keuangan, apabila tidak sesuai mengembalikan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki, apabila telah sesuai maka diserahkan kepada Kaban untuk ditandatangani

Ya Tidak Laporan Pertanggung- jawaban Administratif dan Laporan Fungsional

30 menit

Laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Laporan Fungsional

6 Memeriksa Laporan dari Sekretaris, apabila tidak sesuai mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, apabila telah sesuai maka diserahkan kepada Sekretaris

Ya Tidak Laporan Pertanggung- jawaban Administratif dan Laporan Fungsional

15 menit

Laporan Pertanggung-jawaban Administratif dan Laporan Fungsional


BPKAD Tahun 2018 66

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan

Bendahara/staf


7 Menyerahkan Laporan yang telah ditandatangani Kaban kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk diserahkan kepada Bendahara

Laporan Pertanggung- jawaban Administratif dan Laporan Fungsional

10 menit

Laporan Pertanggung-jawaban Administra tif dan Laporan Fungsional

8 Menyerahkan Laporan yang telah ditandatangani Kaban kepada Bendahara untuk distempel, untuk laporan administratif diserahkan kepada Pengguna Anggaran sedangkan laporan fungsional diserahkan kepada PPKD

Laporan Pertanggung-jawaban Administratif dan Laporan Fungsional

10 menit

Laporan Pertang gungjawab an Administra tif dan Laporan Fungsional

9 Menyetempel Laporan yang diterima dari Kasubbag Keuangan dan Menyerahkan Laporan Administratif Kepada Pengguna Anggaran dan Laporan Fungsional kepada PPKD

Laporan Pertanggungjawaban Administratif dan Laporan Fungsional

1 jam Tanda terima


BPKAD Tahun 2018 67

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubbag Perencana

an dan Keuangan

Bendahara/ staf


Penatausahaan Pengeluaran

1 Menerima SPJ dan kelengkapannya dari PPTK

SPJ dan kelengkapannya

5 menit SPJ dan keleng-kapannya

2 Mengecek SPJ dan kelengkapannya, apabila tidak setuju mengembalikannya ke PPTK apabila setuju membuat,membuat dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran, dan mengajukan ke Kasubag Perencanaan dan Keuangan

ya tidak

SPJ dan kelengkapannya

15 menit

- SPJ dan kelengkapan-nya

- Surat Permohonan Pembayaran

3 Menerima dan meneliti kelengkapan SPJ pengajuan SPP dari Bendahara Pengeluaran,jika setuju membuat SPM dan memberi paraf,kemudian menyerahkan kepada Sekretaris untuk diparaf jika tidak mengembalikan kepada Bendahara untuk diperbaiki/ dilengkapi

ya

ya tidak

tidak

- SPJ dan kelengkapan-nya

- Surat Permohonan Pembayaran

30 menit

- Surat Perintah Membayar

- Surat Pernyataan Pertanggung-jawaban Pengguna Anggaran

- Surat Pencairan Dana

4 Menerima SPM dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan, jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala Badan jika tidak mengembalikan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan untuk diperbaiki


- Surat Pernyataan Pertang gungjawab an Pengguna Anggaran


10 menit


- Surat Pernyataan Pertanggung-jawaban Pengguna Anggaran


5 Menandatangani kelengkapan dokumen pencairan dan meyerahkan kembali ke sekretaris


- Surat Pernyataan Pertang gungjawab an Pengguna Anggaran


2 jam Kelengkapan Pengajuan yang telah ditanda tangani Kaban


BPKAD Tahun 2018 68

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



Bendahara/ staf


6 Menerima dokumen pencairan dari kepala badan dan menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diserahkan kepada Kuasa BUD

Kelengkapan Pengajuan yang telah ditandata ngani Kaban

5 menit Kelengkapan Pengajuan yang telah ditandata ngani Kaban

7 Menerima dokumen pencairan dari sekretaris badan dan menyerahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran untuk kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD

Kelengkapan Pengajuan yang telah ditandata ngani Kaban

5 menit Kelengkapan Pengajuan yang telah ditanda tangani Kaban

8 Menyerahkan dokumen pengajuan pencairan pertanggungjawaban keuangan SKPD untuk diproses Kuasa BUD

Keleng kapan Pengaju ann Pertanggung-jawaban Keuangan SKPD yang telah ditanda tangani Kaban

5 menit Tanda terima untuk diarsip


BPKAD Tahun 2018 69


KOTA MALANG

NOMOR SOP 30






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Keuangan




3. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang








Apabila Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan terlambat dibuat maka pengajuan pencairan akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen keuangan lainnya

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



Bendahara/ staf


1 Menerima SPJ dan kelengkapannya dari PPTK

SPJ dan dokumen pengajuan

5 menit


2 Melakukan pengecekan SPJ dan dokumen pengajuan dari PPTK dan menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan


1 jam SPJ dan dokumen pengajuan


BPKAD Tahun 2018 70

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



Bendahara/ staf


3 Melakukan Verifikasi SPJ dan dokumen pengajuan dengan DPA, jika tidak setuju mengembalikan ke Bendahara untuk diperbaiki jika setuju, menandatangani form verifikasi, membuatkan dan memberi paraf SPM dan menyerahkan ke Sekretaris

ya

tidaK


1 jam Surat Permohonan Pemba-yaran

4 Menerima dan memberi paraf SPM


BPKAD Tahun 2018 71


KOTA MALANG

NOMOR SOP 31






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran


1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan


5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrualpada Pemerintah Daerah

6. Peraturan Daerah kota Malang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuanan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014



9. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akutansi







Apabila Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran terlambat dibuat maka proses pelaporan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen pelaporan lainnya


BPKAD Tahun 2018 72

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1 Menerima disposisi dari Sekretaris Badan dan meneruskan kepada Staf untuk menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

Disposisi 5 menit

Disposisi

2 Menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran dan menyerahkannya kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Disposisi 2 Jam Konsep Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

3 Memeriksa laporan yang dibuat staf, jika tidak setuju mengembalikan kepada bendahara dan jika setuju memberi paraf dan menyerahkan ke sekretaris

ya

Konsep Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

30 menit


4 Memeriksa laporan dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan jika setuju membubuhkan paraf dan menyerahkan ke Kaban

Ya

tidak


15 menit


5 Memeriksa laporan dari Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris dan jika setuju mengesahkan dan menyerahkan ke Sekretaris

Ya

tidak


15 menit

Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

6 Menyerahkan Laporan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran

10 menit

Disposisi

7 Menyerahkan Laporan kepada staf untuk diserahkan kepada pihak terkait dan mendokumentasikannya

Disposisi 10 menit

Disposisi

8 Menyerahkan Laporan kepada pihak terkait dan mendokumentasikannya

Disposisi 10 menit

Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran


BPKAD Tahun 2018 73


KOTA MALANG

NOMOR SOP 32






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun






5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah




9. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi




dan Aset Daerah 4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun terlambat dibuat maka proses rekonsiliasi laporan juga akan tertunda

Disimpan sebagai dokumen laporan keuangan


BPKAD Tahun 2018 74

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan Staf

Kelengkapan

Waktu Output

1 Menerima disposisi dari Sekretaris Badan dan meneruskan kepada Staf untuk menyiapkan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun


2 Menyiapkan data untuk menyusun Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun dan menyerahkannya kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan

ya

Disposisi 2 Jam Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

3 Memeriksa data laporan yang dibuat staf, jika tidak setuju mengembalikan kepada bendahara dan jika setuju, akan membuat neraca, CALK untuk melengkapi berkas Laporan Keuangan Akhir Tahunmemberi paraf dan menyerahkan ke sekretaris

ya

tidak Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

30 menit

Konsep Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

5 Memeriksa laporan dari Kasubag Keuangan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Keuangan dan jika setuju membubuhkan paraf dan menyerahkan ke Kaban

ya

tidak


15 menit


6 Memeriksa laporan dari Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris dan jika setuju mengesahkan dan menyerahkan ke Sekretaris

ya

tidak

Konsep Laporan Keuang an Semesteran dan Akhir Tahun

15 menit

Laporan Keuang an Semesteran dan Akhir Tahun

7 Menyerahkan Laporan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Laporan Keuang an Semesteran dan Akhir Tahun

10 menit

Disposisi

8 Menyerahkan Laporan kepada staf untuk diserahkan kepada pihak terkait dan mendokumentasikannya

Disposisi 10 menit

Disposisi

9 Menyerahkan Laporan kepada pihak terkait dan mendokumentasikannya

Disposisi 10 menit

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun dan tanda terima


BPKAD Tahun 2018 75


KOTA MALANG

NOMOR SOP 33






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Administrasi dan Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai






5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah







1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansi dan

PenatausahaanAset Daerah 4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Penyusunan Administrasi dan Pelaksaan Pembayaran Gaji Pegawai terlambat dibuat maka penandatanganan daftargaji juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen pembayaran gaji pegawai


BPKAD Tahun 2018 76

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



dan Keuangan

Bendahara/staf


1 Menerima disposisi dari Sekretaris Badan dan meneruskannya kepada Bendahara


2 Membuat Surat Permohonan Pencairan dan menyerahkannya kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Disposisi 15 menit

SPP

3 Memeriksa Surat Permohonan Pencairan , jika tidak setuju mengembalikan pada Sekretaris untukdiperbaiki jika setuju membuat Surat Perintah Membayar dan Surat Pengajuan Gaji dari daftar gaji dan menyerahkannya kepada Sekretaris

ya

ya

tidak

Disposisi 1 jam SPM

4 Memeriksa Surat Pengajuan Gaji jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kaban, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untukdiperbaiki

tdak

- SPM - Berkas Pengajuan Gaji

30 menit


5 Memeriksa Surat Pengajuan Gaji jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untukdiperbaiki

ya

tidak

ya


30 menit

- SPM yang ditanda-tangani Kaban

- Berkas Pengajuan Gaji

6 Menyerahkan Surat Pengajuan Gaji kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan

- SPM yang ditanda tangani Kaban


10 menit



7 Menerima berkas pengajuan gaji dari Sekretaris dan menyerahkan kepada staf untuk diserahkan kepada Kuasa BUD

- SPM yang ditanda tangani Kaban


2 jam - SPM yang ditanda-tangani Kaban


8 Menyerahkan berkas pengajuan gaji kepada Kuasa BUD



Tanda terima


BPKAD Tahun 2018 77


KOTA MALANG

NOMOR SOP 34






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah


1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah














Apabila Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerahterlambat dibuat maka administrasi pajak akan tertunda



BPKAD Tahun 2018 78

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Perencanaan

dan Keuangan

Bendahara Penerimaan/

staf Kelengkapan Waktu Output

1 Membuatkan SKRD berdasarkan bukti pembayaran tahun lalu , menerima setoran dari Wajib Retribusi, membuat STS dan menyerahkan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk ditandatangani

Bukti pembayaran tahun lalu

30 Menit

- SKRD - STS

2 Memeriksa kesesuaian antara STS dan bukti penerimaan jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki, jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diverifikasi sebelum disetorkan ke bank

Ya

tidak

- SKRD - STS

15 menit

- STS yang telah ditanda tangani Kasubag Perencanaan dan Keuangan

3 Menerima STS dari Kasubag Keuangan, meyerahkan STS kepada Kuasa BUD untuk diverifikasi, kemudian menyetorkan uang STS ke bank dan menyerahkan STS yang telah divalidasi bank kepada Bendahara Penerimaan PPKD

- STS yang telah ditanda tangani Kasubag Perencanaan dan Keuangan

10 menit

- STS yang telah ditanda tangani Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan diparaf Sekretaris


BPKAD Tahun 2018 79


KOTA MALANG

NOMOR SOP 35




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pengambilan Data Capaian Kinerja


1. Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2. Undang-undang no 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

7. Instruksi Presiden no 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah








PenatausahaanAset Daerah 4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

1. Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Printer


Apabila dokumen Renstra dan Renja terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai data elektronik dan manual sebagai pendukung dokumen perencanaan lainnya


BPKAD Tahun 2018 80


Ket Sekretaris

Kasubag Sungram

Staf Kabid Kelengkapan Waktu Output

1. Memerintahkan Kasubag Sungram untuk menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja

Jadwal kerja 15 menit

Disposisi

2. Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja dan memerintahkan staf untuk membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja

Disposisi 1 jam - Formulir pengumpulan data capaian kinerja

3. Membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada bidang

Formulir pengumpulan data capaian kinerja

1 jam Tanda terima

4. Mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja

Formulir pengumpulan data capaian kinerja

2 hari Data capaian kinerja

5. Mengambil formulir pengumpulan data capaian kinerja dari bidang untuk diserahkan kepada Kasubag Sungram

Data capaian kinerja

30 menit


6. Memerintahkan staf untuk merekap data capaian kinerja


1 jam Rekapitulasi data capaian kinerja

7. Merekap data capaian kinerja dan hasilnya diserahkan kepada Kasubag Sungram

Rekapitulasi data capaian kinerja

2 jam Rekapitulasi data capaian kinerja

8. Menerima hasil rekapitulasi data capaian kinerja dan memeriksanya yang selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris


30 menit


9. Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja, apabila setuju diserahkan kepada Kasubag Sungram untuk penyusunan laporan kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan

Ya

Tidak Rekapitulasi data capaian kinerja

1 hari Rekapitulasi data capaian kinerja

10. Menyimpan data kinerja Rekapitulasi data capaian kinerja

15 menit

Dokumen data capaian kinerja


81


KOTA MALANG

NOMOR SOP 36




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


4. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugasdan Fungsi sertaTata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian


1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang AnggarandanPerbendaharaan 3. SOP Bidang AkuntansidanPenatausahaan




Apabila Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan: Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Umum dan Kepegawaian

Staf Kelengkap

an Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag UmumdanKepegawaian untuk memproses penyusunan DPA

Agenda kerja

5 menit Disposisi

2.

Memproses DPA hingga realisasi keuangan dari tiap-tiap kode rekening

Konsep DPA

10 menit DPA


82

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Umum dan


3. Menyelesaikan proses realisasi sesuai DPA

DPA

1 Tahun Anggaran berjalan

Laporan SPJ

4. Melaporkan realisasi keuangan dari kegiatan yang ada di DPA/DPPA

DPA 30 menit Laporan SPJ


83


KOTA MALANG

NOMOR SOP 37




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan






1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang AnggarandanPerbendaharaan 3. SOP Bidang

AkuntansidanPenatausahaanAset Daerah 4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah



Apabila Pelaksanaan ketatausahaan,ketatalaksanaan dan kearsipan terlambat dibuat maka ketatausahaan,ketatalaksanaan dan kearsipanakan terlambat


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Umum dan

Kepegawaian Staf


1. Menugaskan Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk memproses ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan


Disposisi

2.

Melaksanakan dan memerintahkan staf untuk memproses ketatausahaan, ketatalaksanaandan kearsipan

Dsiposisi staf 1 hari Buku register

3. Melaksanakan danmemproses ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan

Disposisi 1 minggu

- Buku surat masuk

- Buku surat keluar

- Buku Surat Keputusan

- Buku register legalisir

- Buku undangan


84

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP 38




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan adminitrasi dan pembinaan kepegawaian


1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang PembentukandanSusunanPerangkat Daerah


3.



1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang AnggarandanPerbendaharaan 3. SOP Bidang AkuntansidanPenatausahaan Aset




Apabila Pelaksanaan adminitrasi dan pembinaan kepegawaian terlambat dibuat maka pelaksanaan adminitrasi dan pembinaan kepegawaianakan terhambat


No. Kegiatan


Kaban Sekretaris Kasubag Umum dan Kepegawaian


1.

Menugaskan Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan adminitrasi dan pembinaan kepegawaian

Kertas Komputer Buku

1 minggu

Disposisi staf

2 Melaksanakan dan memerintahkan staf untuk melaksanakan adminitrasi dan pembinaan kepegawaian

Disposisi staf 15 menit

Buku Penjagaan Kepegawaian


85

No. Kegiatan


Kaban Sekretaris Kasubag Umum dan Kepegawaian


3. Melaksanakan adminitrasi dan pembinaan kepegawaian


• Buku Penjagaan Kenaikan/penurunan Pangkat

• Buku Mutasi

• Buku Penjagaan Pensiun

• Buku kenaikan Gaji Berkala

• Buku Cuti

• Buku Izin Pernikahan/ Perceraian

• Buku Presensi

• Buku DP3

• Buku penghargaan dan hukum disiplin


86


KOTA MALANG

NOMOR SOP 39




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan



2. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi sertaTata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang



1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang AnggarandanPerbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansidan Penatausahaan




Apabila pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan terlambat dibuat maka pelaksanaan proseskehumasan, keprotokolan dan kepustakaan berikutnya akan terhambat


No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.

Kaban Sekretaris Kasubag Umum

dan Kepegawaian Staf Kelengkapan Waktu Output

1. Menugaskan Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan


1 minggu

Disposisi staf

2. Memerintahkan kepada staf untuk melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan


-Buku tamu -Buku kepustakaan

3. Melaksanakan agenda kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan


-Buku tamu -Buku kepustakaan


87

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA

MALANG

NOMOR SOP 40




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga






1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. SOP Bidang Kuntansidan Penatausahaan




Apabila Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga terlambat dibuat maka proses urusan rumah tangga akan terhambat


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket. Kaban Sekretaris

Kasubag Umum dan

Kepegawaian Staf


1. Menugaskan Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan urusan rumah tangga


1 minggu

Disposisi staf

2. Memerintahkan kepada staf untuk melaksanakan urusan rumah tangga


-Buku inventaris barang -Buku ATK -Buku Persediaan Barang -Laporan Mutasian Pengadaan


88

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




3. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan


• Buku Inventaris Barang

• Buku ATK

• Buku Persediaan Barang

• Laporan Mutasi

• Laporan Pengadaan


89


MALANG

NOMOR SOP 41




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi










1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang AnggarandanPerbendaharaan

dan Akuntansi 3. SOP Bidang AkuntansidanPenatausahaan




Apabila Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi terlambat dibuat maka proses berikutnya akan terhambat


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket.

Kaban Sekretaris Kasubag UmumdanKepegawaian


1. Menugaskan Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk melakukan pembelian/ pengadaan barang sesuai spesifikasi DPA



90

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




2. Melakukan kegiatan pembelian/pengadaan, penentuan PPK, Pejabat Pengadaan Kegiatan dimaksud. Konsultasi/ koordinasi dengan ULP kemudian melaksanakan pemesanan barang sesuai dengan surat pesanan yang ditandatangani oleh PPK dan rekanan serta memerintahkan staf untuk mengecek barang

1 hari Harga terendah dari barang yang akan dibeli yang spesifikasi-nya sesuai

3. Mengecek barang dan mengarsip dokumen pengadaan

Barang pesanan

1 jam Tanda terima telah ditanda-tatangani


91


MALANG

NOMOR SOP 42




DISAHKAN OLEH

Kepala Badan Pengelola Keuanga dan Aset Daerah Kota Malang


NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi










1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang Anggaran dan





Apabila Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi terlambat dibuat maka proses akan terhambat


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




1. Menugaskan staf untuk melakukan pengecekan rutin terhadap barang milik daerah

Barang milik daerah

1 jam Daftar barang milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan


92

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Umum dan

Kepegawaian Staf


2. Menyerahkan daftar barang milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan kepada kasubbag

Daftar barang milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan

10 menit

Pemesanan barang

3.

Memanggil penyedia jasa pemeliharaan atau perbaikan barang milik daerah

Telepon kantor

10 menit

Barang pesanan

4. Penyedia jasa pemeliharaan melakukan servise untuk barang milik daerah yang membutuhkan pemeliharaan

Peralatan service

1 tahun berjalan

Barang milik daerah terpelihara dengan baik


93


KOTA MALANG

NOMOR SOP 43




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah










1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang Anggaran dan





Apabila Pelaksanaan dan Penatausahaan barang milik daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan akan tertunda


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag Umum dan

Kepegawaian Staf


1. Menugaskan staf untuk melakukan pengecekan rutin terhadap barang milik daerah

Disposisi 30 menit

Data inventaris barang

2. Mendata ulang dan membuat daftar inven-taris semua barang milik daerah yang ada di setiap Bidang di BPKAD

Alat tulis Kantor, Data semua barang yang ada di BPKAD

2 bulan Data semua barang yang ada di BPKADdan daftar inventaris barang


94

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




3. Memberi Stiker sesuai no register pada barang milik daerah yang ada di BPKAD

Daftar inventaris barang

2 minggu

Barang milik daerah yang telah diberi stiker sesuai nomor register


95


MALANG

NOMOR SOP 44




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah



2. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang



1. SOP Sekretariat Dinas 2. SOP Bidang Anggarandan


dan Aset Daerah 4. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis Kantor

Printer


Apabila Laporan Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku


Kasubag UmumdanKe

pegawaian Staf


1. Menugaskan Kasubag Umum danKepegawaianuntuk menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat

Surat aduan masyarakat

5 menit Lembar disposisi


96

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku




2. Melakukan pengkajian dan pemeriksaan terhadap aduan masyarakat bersama TIM

Laporan hasil pengkajian terhadap aduan masyarakat

3 hari Laporan hasil pengkajian terhadap aduan masyarakat

3. Membuat laporan hasil pengkajian terhadap pengaduan masyarakat

Laporan hasil pengkajian terhadap aduan masyarakat

1 hari - nota dinas -surat petunjuk -rekomendasi

4. Menyampaikan Laporan hasil kajian bersama Tim kepada Sekretaris

- Berkas laporan hasil pemeriksaan -Nota Dinas

30 menit

Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi


97


KOTA MALANG

NOMOR SOP 45




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005




2. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah






Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan










98


Ket Kaban

Sekretaris Badan

Kabid Kasubid Kelengkapan Waktu Output

1. Menugaskan Kasubid untuk memproses penyusunan PerjanjianKinerja (PK), mengajukan tanda tangan untuk nota dinas


- Disposisi - Konsep

nota dinas

2. Menyiapkan dan memproses penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Konsep nota dinas

1 minggu

Nota dinas

3. Memeriksa konsep PK,apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Sekban untuk didokumen-tasikan dan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep PK 1 hari Konsep PK

4. Memeriksa konsep PK,apabila menyetujui maka diserahkan kepada Kaban untuk ditandatangani, dan apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya Tidak


5. Memeriksa konsep PK,apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekban untuk didokumentasikan,apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya

Tidak


6. Mendokumentasikan dan menggandakan PK dari masing-masing bidang dan mendistribusikan kepada pihak terkait


1 hari Dokumen PK yang benar dan telah disahkan


99


KOTA MALANG

NOMOR SOP 46




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)



2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

3. Peraturan Walikota Malang Nomor 41

Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Malang Tahun Anggaran 2018

Ka. Sub. Bid. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran



Perbendaharaan

1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Internet 4. Alat Komunikasi


Apabila Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD )terlambat dilaksanakan maka penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD akan tertunda



Ket Kaban Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima RKA SKPD

RKA SKPD 5 menit Tanda terima

2. Pengecekan RKA dengan Pagu Anggaran SKPD pada Aplikasi yang sudah dientry SKPD

- RKA SKPD - APBD

10 menit/ RKA

RKA yang telah diverifikasi

3. RKA yang salah diberikan catatan dan diserahkan ke SKPD untuk diperbaiki

RKA yang telah diverifikasi

2 hari Tanda terima


100


KOTA MALANG

NOMOR SOP 47




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD


1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah





Perbendaharaan



Apabila Laporan Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda




1. Mengumpulan bahan dari R-APBD

RKA SKPD, Permendagri Pengelolaan Keuangan

3 minggu

Bahan penyusunannota keuangan dan RKA semua SKPD terkumpul

2. Menyusun Draft Nota Keuangan

Rekapitulasi RKA semua SKPD

7 jam Draft Nota Keuangan


101



3. Pengajuan draft Nota Keuangan kepada Kepala Badan

Draft Nota Keuangan

1 jam Draft Nota Keuangan yang telah disetujui Kepala Badan

4. Mengajukan Persetujuan Nota Keuangan kepada Walikota

Draft Nota Keuangan yang telah disetujui Kepala Badan

1 hari Nota Keuangan


102


KOTA MALANG

NOMOR SOP 48




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan Anggaran









1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Internet 4. Alat Transportasi


Apabila Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan anggaran terlambat dibuat maka pelaksanaan APBD akan tertunda




1. Memeriksa hasil entry RKA SKPD melalui Aplikasi dan menyusun draft APBD

ya

tidak

RKA 3 minggu

Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD

2. Memeriksa draft APBD dan Penjabaran APBD, jika tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkan kepada Kabid


3 hari Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD


103



3. Memeriksa draft APBD dan Penjabaran APBD, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkan kepada Kaban

ya

ya

tidak



4. Menerima draft APBD dan Penjabaran APBD jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, jika setuju mengirim Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD

tidak



5. Membahas Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Malang, Badan Anggaran DPRD, apabila disetujui dilanjutkan ke Walikota dan Pimpinan DPRD kemudian menyerahkan kepada Kabid untuk dikirim ke Propinsi


1 bulan Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD

6. Menerima Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD yang telah disetujui Walikota dan Pimpinan DPRD kemudian menyerahkan kepada Kasubid


15 menit

Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD

7. Menerima Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD yang telah disetujui Walikota dan Pimpinan DPRD kemudian mengirimkannya ke Propinsi bersama staf

Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD

1 hari Tanda terima dari Propinsi


104


KOTA MALANG

NOMOR SOP 49




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang






5. Permendagri No 14Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD


7. Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2018




Perbendaharaan



Apabila Laporan Pelaksanaan penyusunan NPHD terlambat dibuat maka pelaksanaan pemberian hibah akan tertunda


No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku


1 Membuat Konsep NPHD

- SK Penetapan - SK Pengurus Penerima Hibah

10 menit

Konsep NPHD

2 Memeriksa Konsep NPHD, jika setuju menyerahkan kepada Kabid, jika tidak mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki

Konsep NPHD 10 menit

Konsep NPHD


105



3 Memeriksa Konsep NPHD, jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban, jika tidak mengembalikan kepada kasubid untuk diperbaiki


Konsep NPHD

4 Memeriksa Konsep NPHD, jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Sekretaris Daerah, jika tidak mengembalikan kepada kabid untuk diperbaiki

ya ya

tidak


NPHD yang telah diparaf Sekretaris Daerah

5 Menyerahkan NPHD yang telah diparaf Sekretaris Daerah kepada Walikota untuk ditandatangani

NPHD yang telah diparaf Sekretaris Daerah

2 hari NPHD yang telah ditanda-tangani Waliko ta


106


KOTA MALANG

NOMOR SOP 50




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU)








1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang AnggarandanPerbendaharaan



Apabila Standar Biaya Umum terlambat disusun maka SKPD kesulitan dalam menyusun RKA SKPD, dan jika Standar Biaya Umum tidak disusun maka SKPD tidak mempunyai pedoman dalam menganggarkan honorarium PNS/Non PNS, Lembur PNS/Non PNS dan Perjalanan Dinas

Disimpan SKPD sebagai dokumen penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD



1 Memerintahkan kepada staf untuk membuatk onsep surat edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk mengusulkan SBU

- Konsep Surat Edaran

30 menit

Konsep Surat Edaran siap dikoreksi

2 Melakukan koreksi konsep Surat Edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk mengusulkan SBU, jika setuju memberikan paraf dan meminta tandatangan Kaban dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep Surat Edaran

5 menit Konsep Surat Edaran siap disampaikan Kabid


107



3 Melakukan koreksi konsep Surat Edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk mengusulkan SBU, jika setuju memberikan tandatangan dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep Surat Edaran siap disampaikan Kabid

15 menit

Surat Edaran yang sudah ditandatangani

4 Menerima surat edaran yang telah ditandatangani oleh Kaban dan memerintahkan kepada Kasubid untuk menghimpun usulan SBU SKPD serta menyiapkan Rancangan Perwal SBU beserta lampirannya sekaligus melakukand iskusi internal tentang konsep Perwal SBU dan lampirannya ditingkat Bidang Anggaran

- Surat Edaran - Usulan SBU

SKPD - Draft

Rancangan Perwal SBU

10hari - Tandaterima

5 Melakukan revisi draft Perwal SBU dan lampirannya kemudian diserahkan kepada Kabid untuk dikoreksi

Draft Perwal SBU dan lampirannya

2 hari Hasilrevisi draft Perwal SBU dan lampirannya

6 Menerima hasil revisi draft Perwal SBU dan lampirannya, jika setuju memberikan paraf dan diberikan kepada Kaban untuk memberikan tandatangan dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya Tidak Draft Perwal SBU dan lampirannya

30 menit

Koreksi draft Perwal SBU dan lampirannya

7 Menerima dan memeriksa draft Perwal SBU dan lampirannya serta mengadakan rapat tim bersama Kabid dan Kasubid yang membidangi (minimal 3 kali)


30 menit

Koreksi draft Perwal SBU dan lampirannya

8 Melakukan revisi bersama tim (Kasubid dan staf) draft Perwal SBU dan lampirannya (hasil rapat dengan tim) yang akan diserahkan kepada Kaban


5 harikerja


9 Menerima draft Perwal SBU dan lampirannya serta mengadakan rapat finalisasi draft Perwal SBU dan lampirannya (hasil rapat dengan tim), jika setuju dan tidak ada revisi memberikan tandatangan, jika tidak setuju dan ada revisi dikembalikan pada Kabid untuk direvisi


3 (tiga) kali rapat



108



10 Memerintahkan kepada Kasubid untuk menyerahkan draft Perwal SBU dan lampirannya kepada Bagian Hukum untuk diproses lebihlanjut

Surat pengantar

30 menit

Tanda terimabukti pengiriman dari Bagian Hukum

11 Menerima Perwal SBU dan lampirannya yang telah di-tandatangani oleh Walikota dan memerintahkan staf untuk menggandakan Perwal SBU dan lampirannya sebagai bahan sosialisasi Perwal SBU Tahun 2017 dan lampirannya

- Perwal SBU dan lampirannya

30 menit

- Perwal SBU dan lampirannyasebanyak 125 buku

12 Menerima Perwal SBU dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh Walikota untuk dilakukan penggandaan sebagaibahans osialisasi Perwal SBU Tahun 2017 dan lampirannya

- Perwal SBU dan lampirannya

- Tempat pertemuan/ rapat

5 hari - Terlaksananya sosialisasi Perwal SBU kepada semua SKPD


BPKAD Tahun 2018 109


KOTA MALANG

NOMOR SOP 51




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)







Ka. Sub. Bid. Administrasi Anggaran



Perbendaharaan



Apabila Pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) danDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan SKPD akan tertunda




1. Menerima DPA dan DPPA SKPD untuk diverifikasi

DPA SKPD 5 menit Tanda Terima

2. Pengecekan DPA dan DPPA dengan Pagu Anggaran SKPD

- DPA SKPD - KUA-PPAS - APBD

15 menit DPA yang telah diverifikasi

3. Pengecekan uraian kode rekening pada DPA dan DPPA yang dientry SKPD ke dalam aplikasi, yang sudah sesuai dilanjutkan proses penandatanganan sedangkan yang tidak sesuai dikembalikan ke SKPD

DPA yang telah diverifikasi

3 hari Draft Penjabaran APBD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 52




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyiapan Penetapan Penerima Hibah Daerah Dalam Bentuk Uang







6. Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah





1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer


Apabila Penyiapan Penetapan Penerima Hibah Daerah Dalam Bentuk Uang terlambat dibuat maka pelaksanaan penerima hibah akan tertunda


No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket

Kaban Kabid Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output

1. Membuat dan mengoreksi draft SK penerima hibah sesuai APBD

Draft Penerima Hibah

5 hari Draft SK Penerima Hibah

2. Membuat draft Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas kepada Walikota

15 menit

Draft Nota Penga juan Konsep Naskah Dinas

3. Mengajukan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas kepada Kaban


15 menit


4. Memeriksa draft SK penerima hibah jika setuju memberi paraf jika tidak mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya Tidak

Draft Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas

1 hari Draft Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang telah disetujui Kaban

5. Mengajukan SK Penerima Hibah untuk tanda tangan Walikota

NPKND yang telah disetujui Kaban

Draft Pengantar ke Bagian Hukum



BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

NOMOR SOP 53






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pendokumentasian dan distribusi APBD dan Perubahan APBD











1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan



Apabila Pelaksanaan Pendokumentasian dan distribusi APBD dan Perubahan APBD terlambat dibuat maka pelaksanaan program dan kegiatan akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen anggaran



1 Mencetak dokumen APBD dan Perubahan APBD

- Perda tentang APBD

- Perwali tentang Penjabaran APBD

- Perda tentang Perubahan APBD

- Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 minggu - Buku APBD - Buku Penjabaran

APBD - Buku Penjabaran

Perubahan APBD




Ket Kaban Kabid Kasubid Staf - Kelengkapan Waktu - Output

2 Melakukan pengecekan dokumen APBD dan Perubahan APBD, jika setuju menyerahkan kepada Kabid, jika tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki

- APBD - Buku Perubahan



Perubahan APBD

1 hari - APBD - Buku Perubahan



Perubahan APBD

3 Mengoreksi dokumen APBD dan Perubahan, kemudian menyerahkannya kepada Kasubid, apabila setuju untuk didokumentasikan dan apabila terjadi kesalahan diperbaiki oleh kasubid

ya

tidak

- Draft APBD - Draft Buku

Perubahan APBD - Draft Buku

Penjabaran APBD - Draft Buku

Penjabaran Perubahan APBD

1 jam - Draft APBD - Draft Buku

Perubahan APBD - Draft Buku

Penjabaran APBD - Draft Buku

Penjabaran Perubahan APBD

4 Menyerahkan dokumen kepada Staf untuk didokumentasikan

- Buku APBD - Buku Perubahan



Perubahan APBD

15 menit - Buku APBD - Buku Perubahan



Perubahan APBD

5 Menyetempel dan mendistribusikan kepada pihak terkait dan mendokumentasikan nya

- Buku APBD - Buku Perubahan



Perubahan APBD

1 hari - Dokumen APBD dan Perubahan APBD

- Tanda Terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 54






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pendokumentasian dan pendistribusian Naskah Perjanjian Hibah Daerah



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah










Apabila Pendoumentasian dan pendistribusian Naskah PerjanjianHibah Daerah terlambat maka pemberian hibah juga akan tertunda

Disimpan sebagai dokumen pemberian hibah



1 Menerima NPHD yang telah ditandatangani Walikota dan menyerahkannya kepada Kabid

NPHD yang telah ditandatangani Walikota

10 menit

Disposisi

2 Menerima NPHD yang telah ditandatangani Walikota dan menyerahkannya kepada Kasubid

Disposisi 10 menit

Disposisi





3 Menerima NPHD yang telah ditandatangani Walikota dan menyerahkannya kepada Staf

Disposisi 10 menit

Disposisi

4 Menerima NPHD yang telah ditandatangani Walikota, mendistribuskan dan mendokumentasikannya

Disposisi 1 hari

- Dokumen NPHD

- Tanda Terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 55






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD










1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. SOP Akuntansi dan Penatausahaan Aset




Apabila Pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD terlambat dibuat maka pelaksanaan proses pencairandana akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen anggaran





1 Menerima pengajuan Surat Perintah Membayar dan kelengkapannya dari SKPD


2 Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPA, jika tidak setuju menyerahkan kepada staf, jika setuju menyerahkan kepada staf untuk diserahkan kepada Sub Bagian Perbendaharaan

Ya Tidak Disposisi 15 menit

SPP

3 Menyerahkan Surat Perintah Membayar yang telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ke Sub Bagian Perbendaharaan

Disposisi 1 jam SPM




KOTA MALANG

NOMOR SOP 56






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyiapan Anggaran Kas









1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis


Apabila Penyiapan anggaran kas terlambat dibuat maka proses pencairan dana akan tertunda dan PPKD tidak bisa memperkirakan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.




1 Memerintahkan staf untuk membuat draft surat permintaan Anggaran Kas SKPD se Kota Malang

Data anggaran SKPD se Kota Malang

15 menit

Disposisi

2 Membuat draft surat permintaan Anggaran Kas SKPD se Kota Malang

Disposisi 30 menit Draft surat permintaan anggaran kas SKPD

3 Memeriksa draft surat permintaan dan menyerahkan kepada Kabid untuk meminta tanda tangan kepada Kaban

Draft surat permintaan anggaran kas SKPD

15 menit

Draft surat permintaan data anggaran kas SKPD





4 Memeriksa surat permintaan anggaran kas jika setuju memberikan paraf dan diserahkan kepada Kaban untuk meminta tanda tangan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

ya

tidak

Draft surat permintaan data anggaran kas SKPD

10 menit

Surat permintaan data anggaran kas SKPD

5 Menerima surat permintaan anggaran kas jika setuju memberikan tandatangan dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya tidak Surat permintaan data anggaran kas SKPD

15 menit

Surat permintaan data anggaran kas SKPD yg telah ditanda-tangani Kaban

6 Menerima surat permintaan anggaran kas yang telah ditandatangani oleh Kaban dan menyerah-kannya kepada kasubid

Surat permintaan data anggaran kas SKPD yg telah di-tandatangani Kaban

10 menit

Data Anggaran SKPD

7 Menerima surat permintaan anggaran kas yang telah ditandatangani oleh Kaban dan memerintahkan staf untuk mengirim surat permintaan data anggaran kas ke semua SKPD dan menerima data anggaran kas dari semua SKPD

- Surat permintaan data yang telah di-tandatangani Kaban

- Data anggaran kas SKPD

1 hari Tanda tangan

8 Mengirim surat permintaan data anggaran kas semua SKPD dan menerima data anggaran kas dari semua SKPD

- Tanda terima surat permintaan data yang telah di-tandatangani Kaban

1 hari Data anggaran kas semua SKPD

9 Melakukan verifikasi antara data anggaran kas SKPD berdasarkan DPA SKPD yang sudah disahkan oleh PPKD

- Data Anggaran Kas SKPD

- DPA SKPD

1 minggu

Data anggaran kas yang telah diverifikasi

10 Membuat konsolidasi anggaran kas Pemda

- Data anggaran kas yang telah diverifikasi

1 minggu

Anggaran Kas Pemda




KOTA MALANG

NOMOR SOP 57






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyiapan Surat Persediaan Dana (SPD)










Apabila Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak diterbitkan oleh PPKD maka SKPD tidak dapat menerbitkan SPP berdasarkan Anggaran Kas, sehingga realisasi belanja SKPD menjadi terhambat




1 Memerintahkan staf untuk membuat konsep surat edaran Kepala BPKAD untuk menyusun RKA SKPD yang didalamnya terdapat jadwal penarikan dana yang akan dituang-kan dalam DPA-SKPD

Konsep Surat Edaran

30 menit


2 Melakukan koreksi konsep surat edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk menyusun DPA SKPD yang didalamnya terdapat jadwal penarikan dana yang akan dituangkan dalam DPA-SKPD, jika setuju diteruskan kepada Kaban untuk meminta tanda tangan, jika tidak setuju dikembalikan kepada kasubid untuk diperbaiki

Ya Tidak Konsep Surat Edaran

5 menit Konsep surat edaran siap disampaikan Kepala Bidang





3 Menerima konsep surat edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk menyusun RKA SKPD yang didalamnya terdapat jadwal penarikan dana yang akan dituangkan dalam DPA SKPD jika setuju memberikan tanda-tangan dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Surat Edaran 15 menit

Surat edaran mendapatkan TTD Kepala BPKAD

4

Menerima surat edaran yang telah ditandatangani Kepala BPKAD dan diberikan pada Kasubid untuk diedarkan kepada semua SKPD dan memerintahkan untuk menyiapkan konsep SPD berdasarkan DPA-SKPD,dipisah antara SPD belanja tidak langsung dan SPD belanja langsung

- Surat edaran

- SPD belanja tidak langsung dan SPD belanja langsung

10 hari kerja

SPD BTL pertahun dan SPD BL per semester

5 Membuat dan menyampaikan kepada Kabid konsep SPD berdasarkan DPA –SKPD, dipisah antara SPD belanja tidak langsung dan SPD belanja langsung untuk mendapatkan tanda tangan PPKD selaku BUD

Konsep SPD 10 menit per SPD

Konsep SPD BTL dan SPD BL

6 Memeriksa konsep SPD berdasarkan DPA–SKPD, dipisah antara SPD belanja, jika setuju meneruskan kepada PPKD dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya Tidak Konsep SPD BTL dan SPD BL

60 menit

SPD BTL dan SPD BL

7 Menerima SPD berdasarkan DPA-SKPD, jika setuju memberikan tandatangan dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid

Ya Tidak SPD BTL dan SPD BL

30 menit

SPD BTL dan BL yg telah di-tanda-tangani Kaban

8 Menerima SPD berdasarkan DPA-SKPD yang telah ditandatangani PPKD selaku BUD dan memerintahkan kepada Kasubid untuk mengirim ke semua SKPD

SPD BTL dan SPD BL yang telah di-tanda-tangani Kaban

10 menit

SPD BTL dan SPD BL

9 Memerintahkan staf untuk mengirim dan mencatat daftar urut SPD DPA-SKPD pada buku register

10 Mencatat daftar urut SPD pada buku register

Buku register SPD

10 menit per SPD

Buku register SPD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 58




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)










Perbendaharaan

1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer


Apabila Standar Satuan Harga Tahun 2016 terlambat disusun maka SKPD mengalami kesulitan dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2017

Disimpan masing-masing SKPD sebagai dokumen untuk penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2017 dan sebagai bahan bukti jika diperlukan (Pemeriksaan BPK dan Inspektorat atau keperluan lain untuk kepentingan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)



1 Memerintahkan kepada staf untuk membuat konsep surat edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk mengusulkan SSH

- Konsep Surat Edaran

30 menit


2 Melakukan koreksi konsep Surat Edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk mengusulkan SSH, jika setuju memberikan paraf dan meminta tandatangan Kaban dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep Surat Edaran

5 menit Konsep Surat Edaran siap disampaikan Kabid





3 Melakukan koreksi konsep Surat Edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk mengusulkan SSH, jika setuju memberikan tandatangan dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Konsep Surat Edaran siap disampaikan Kabid

15 menit

Surat Edaran yang sudah ditanda-tangani Kepala BPKAD

4 Menerima surat edaran yang telah ditandatangani oleh Kaban dan memerintahkan kepada Kasubid untuk menghimpun usulan SSH SKPD serta menyiapkan Rancangan Perwal SSH beserta lampirannya sekaligus melakukan diskusi internal tentang konsep Perwal SSH dan lampirannya ditingkat Bidang Anggaran

- Surat Edaran - Usulan SSH

SKPD - Draft

Rancangan Perwal SSH

5 hari - Tanda terima

5 Melakukan revisi draft Perwal SSH dan lampirannya kemudian diserahkan kepada Kabid untuk dikoreksi

2 hari Hasil revisi draft Perwal SBU dan lampirannya

6 Menerima hasil revisi draft Perwal SSH dan lampirannya, jika setuju memberikan paraf dan diberikan kepada Kaban untuk memberikan tandatangan dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya Tidak Draft Perwal SSH dan lampirannya

30 menit

Koreksi draft Perwal SSH dan lampirannya

7 Menerima dan memeriksa draft Perwal SSH dan lampirannya serta mengadakan rapat tim bersama Kabid dan Kasubid yang membidangi (minimal 3 kali)


30 menit

Koreksi draft Perwal SSH dan lampirannya

8 Melakukan revisi (bersama tim) draft Perwal SSH dan lampirannya (hasil rapat dengan tim) yang akan diserahkan kepada Kaban

Draft Perwal SSH dan lampirannya

5 hari kerja


9 Menerima draft Perwal SSH dan lampirannya serta mengadakan rapat finalisasi draft Perwal SSH dan lampirannya (hasil rapat dengan tim), jika setuju dan tidak ada revisi memberikan tandatangan, jika tidak setuju dan ada revisi dikembalikan pada Kabid untuk direvisi


3 (tiga) kali rapat






10 Memerintahkan kepada Kasubid untuk menyerahkan draft Perwal SSH dan lampirannya kepada Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut

Surat pengantar

30 menit

Tanda terima bukti pengiriman dari Bagian Hukum

11 Menerima Perwal SSH dan lampirannya yang telah di-tandatangani oleh Walikota dan memerintahkan staf untuk menggandakan Perwal SSH dan lampirannya sebagai bahan sosialisasi Perwal SSH Tahun 2017 dan lampirannya

- Perwal SSH dan lampirannya

30 menit

- Perwal SSH dan lam-pirannya sebanyak 125 buku

12 Menerima Perwal SSH dan lampirannya yang telah di-tandatangani oleh Walikota untuk dilakukan peng-gandaan sebagai bahan sosialisasi Perwal SSH Tahun 2017 dan lampirannya

- Perwal SSH dan lampirannya

- Tempat pertemuan/ rapat

5 hari - Terlaksana-nya sosialisasi Perwal SSH Tahun 2017 kepada semua SKPD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 78




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelayananpencairandanahibahdanbantuansosial






5. Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD


7. Peraturan Walikota Malang Nomor 259 Tahun 2015 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Melakukan Evaluasi dan Memberikan Rekomendasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD


9. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peaturan Walikota Malang nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Ka. Sub. Bid. Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas





Apabila Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah akan menemui kendala





Ket Kaban Kabid Kasubid

Bendahara PPKD


1. PPKD menerima berkas pengajuan dana hibah/bansos yang telah didisposisi oleh Walikota/Sekda yang kemudian diserahkan kepada Kabid Anggara dan Perbendaharaan untuk diproses lebihlanjut.

-Proposal yang telah mendapatkandisposisi Walikota dan Sekda

1 jam Proposal yang telah mendapatkan disposisiWalikotadan Sekda

2. Kepala Bidang menerima berkas pengajuan dana hibah/bansos dan memberikan disposisi kepada Kasubid untuk diproses lebihlanjut.

Proposal yang telah mendapatkan disposisi Walikota dan Sekda

1 jam

3. Kasubid menerima berkas pengajuan dana hibah/bansos dari Kabid yang telah didisposisi dan memerintahkan kepada bendahara pengeluaran PPKD untuk memverifikasi berkas tersebut.

Proposal yang telah mendapatkandisposisi Walikota dan Sekda

1 jam Proposal yang telah mendapatkan disposisi Walikota dan Sekda

4. Berkas yang telah diverifikasi dan sudah lengkap diproses pencairan anggarannya oleh bendahara pengeluaran PPKD setelah diverifikasi oleh loket PPKD. Apabila belum lengkap dikembalikan kepada SKPD penerbit SPM dan apabila sudah lengkap diteruskan kepada Kasubid.

Proposal yang telah mendapatkandisposisi Walikota dan Sekda yang telah diverifikasi

2hari Proposal yang telah mendapatkan disposisiWalikotadan Sekda

5. Kasubid menerima dan memberikan paraf pada berkas pengajuan pencairan dana hibah/bansos kepada Kaban melalui Kabid.

Proposal yang telah mendapatkandisposisi Walikota dan Sekda yang telah diverifikasi

2 jam

6. Kabid menerima dan menyampaikan kep ada Kaban berkas pengajuan pencairan dana hibah/bansos yang telah diparaf oleh Kasubid.

1 jam Proposal yang telah mendapatkan disposisi Walikota dan Sekda yang telah diverifikasi

7. Kaban menerima pengajuan pencairan dana hibah/bansos dari Kabid. Apabila setuju memberikan tandatangan persetujuan dan dikirimkan ke Bendahara BUD untuk diterbitkan SP2D hibah/bansos dan apabila tidak setuju dikembalikan ke SKPD untuk diperbaiki melalui Kabid.

Proposal yang telah mendapatkandisposisi Walikota dan Sekda yang telah diverifikasi dan telah disetujui pencairannya

1 hari - SPM - SP2D




KOTA MALANG

NOMOR SOP 79

TGL.PEMBUATAN 1 Maret 2017



DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Mekanisme proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah/bansos






5. Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumberdari APBD





10.










No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Penerima hibah / bansos

Sekretariat BagianUmum

Walikota Sekda

Kaban

Kelengkapan

Waktu Output

1. Penerima hibah/ bansos mengirimkan laporan kepada Walikota melalui Sekretariat Bagian Umum

- 1 (satu ) lembar laporan penggunaan dana yang sudah ditandatangani penerimabantuan dana

1 hari Setiap penerima hibah/bansos yang sudah melakukan penyerapan wajib melapor-kan hasil rea-lisasi pengguna-an dana yang telah diterima kepada Walikota

2. Menerima laporan dari penerima hibah/ bansos yang selanjutnya dimasukkan ke Pimpinan untuk mendapatkan didisposisi Walikota

- Berkaslaporanpenerimahibah/bansos

- Lembardisposisi

2 hari -DisposisiWalikota

3. Walikota menerima berkas laporan penggunaan dana yang sudah diterima dan memberikan disposisi untuk diteruskan kepada Sekda

- Berkas laporan penerima hibah/ bansos

- Lembar disposisi

5 hari - Permo-honan telah didispo-sisi Walikota

Pertanggungjawaban laporan realisasi penggunaan dana disampaikan kepada Walikota melalui BPKAD 1 (satu) bulan setelah digunakan dan disampaikan paling lambat tgl 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Khusus untuk hibah yang diberikan secara bertahap laporan disampaikan sebelum pencairan hibah tahap berikutnya.

4. Sekda menerima dan meneruskan laporan penggunaan dana hibah/bansos yang sudah didisposisi oleh Walikota untuk ditindaklanjuti oleh PPKD

Permohonan telah didisposisiWalikota

3 hari



No. Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Penerima hibah/ bansos

Sekretariat Bagian Umum

Walikota Sekda

Kaban


5. Kepala Badan menerima dan meneruskan laporan penggunaan dana hibah/bansos sampai kepada Bendahara PPKD untuk diverifikasi

Berkas yang sudah mendapat-kan disposisi Walikota diarsipkan dengan berkas pengajuan pencairan SPM, SP2D danberkas pengajuan penerima hibah/ bansos

2 hari




KOTA MALANG

NOMOR SOP 59




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah






5. Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumberdari APBD

6. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014








Perbendaharaan









1. Memerintahkan Kasubid untuk mengumpulkan bahan dan masukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah

- Permendagri No 13 Tahun 2006 dan perubahannya

- Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya

1 minggu Bahan sebagai dasar penyesuai-an Petunjuk teknis telah siap

2. Memerintahkan kepada staf untuk mengumpulkan bahan dan masukan dalam rangka melaksanakan kegiatanPenyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- masukan dari stake-holder pengelolaan Keuangan Daerah

-Hasil studi banding

1 minggu Bahan penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan-bahan dan masukan untuk Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan Daerah dan melaporkannya kepada Kasubid

- masukan dari stake-holder pengelolaan Keuangan Daerah

- Hasil studi banding

1 minggu Bahan-bahan yang sudah terevaluasi

4. Mengkoordinasikan dan memerintahkan kepada staf untuk menyusun draft Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan Daerahserta melaksanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah dengan merumuskan konsep petunjuk teknis bersama staf kemudian diajukan kepada Kabid untuk dikoreksi

Bahan sebagai dasar penyesuaian Petunjuk teknis telah siap

8 minggu - Draft Petunjuk Teknis Keuangan Daerah

- Laporan Hasil Pem-bahasan oleh Tim Penyusun

5. Memeriksa draft Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubid untuk diperbaiki dan jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban

Ya

Tidak

Laporan Hasil Pembahasan oleh Tim Penyusun

3 hari Draft petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang telah diparaf

6. Memeriksa draft Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid untuk dibahas bersama SKPD terkait.

Ya

Tidak Draft petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang telah diparaf

3 hari Draft Perwali petunjuk teknis penge-lolaan keuangan daerah yang telah diparaf




Kaban Kabid Kasubid Staf - Kelengkapan Waktu Output

7. Melakukan pembahasan draft Petunjuk Teknis Keuangan Daerah bersama SKPD terkait sampai dengan final yang selanjutnya diajukan pengesahan draft petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah menjadi Perwal

- Draft Petunjuk Teknis Keuangan Daerah

6 minggu

-Draft yang sudah dibahas dan siap ditanda-tangani Walikota (Perwal Petunjuk Teknis Pengelolaaan Keuangan Daerah)




KOTA MALANG

NOMOR SOP 60




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja SKPD dan meneliti dokumen SPM






5. Permendagri No 14 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumberdari APBD


7. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014








1. Komputer 2. Alat Tulis




ApabilaPelaksanaan Verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja SKPD dan meneliti dokumen SPM terlambat dibuat maka proses pencairan dana akan tertunda




1. Menerima dokumen SPJ, SPP dan SPM dari SKPD dan menge-cek bukti transaksi yang diper-tanggungjawabkan beserta dokumen SPM baik untuk pem-bayaran LS belanja pegawai, LS non belanja pegawai,tambahan UP dan Ganti UP sekaligus me-meriksa SPM dari SKPD kemu-dian diajukan kepada Kasubid untuk dilaksanakan verifikasi untuk dilakukan dokumen SPJ

- Dokumen lengkap

-Bukkti transaksi

- Dokumen SPM

40 menit

-Tanda Terima - Bukti transaksi

dan dokumen SPM yg telah di-verifikasi

2. Mengecek total nilai bukti transaksi dengan dokumen dan SPM jika tidak setuju mengem-balikan kepada staf untuk dikembalikan kepada SKPD. Jika setuju menyerahkan kepada Kabid untuk diverifikasi ulang.

Ya

Tidak

- Bukti transaksi dan doku-men SPM yang telah diverifikasi

30 menit

Nilai pada bukti transaksi, SPM yang telah valid diproses lebih lanjut apabila belum dikembali kan pada SKPD untuk diperbaiki



3. Mengecek total nilai bukti transaksi dengan dokumen dan SPM jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid. Jika setuju menyerahkan kepada Kaban untuk dibuatkan disposisi tentang penerbitan SP2D

Ya

Tidak

- Dokumen SPM 1 jam Dokumen SPM yang telah diverifikasi

4. Membuat disposisi untuk penerbitan SP2D dan menyerahkannya ke Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi

Dokumen SPM yang telah diverifikasi

1 jam SPM yang telah diproses dan disposisi

5. Menerima disposisi dari Kaban dan meneruskannya ke Kasubid Perbendaharaan

SPM yang telah diproses

SPM yang telah diproses dan disposisi

6. Menerima disposisi dari Kabid dan meneruskannya Staf untuk penerbitan SP2D


SPM yang telah diproses dan disposisi

5. Mengisi lembar disposisi perintah penerbitan SP2D yang akan ditandatangani oleh Kuasa BUD/Kabid serta mengarsip dokumen SPM yang sudah disahkan


1 hari Dokumen SPM yang telah disahkan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 61




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan pemeriksaan kebenaran daftar penguji SP2D















Perbendaharaan



Apabila Pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan pemeriksaan kebenaran daftar penguji SP2D terlambat dibuat maka pencairan dana akan tertunda






1. Menerima dan meregister disposisi penerbitan SP2D sesuai SPM yang telah diverifikasi. Membuat SP2D yang akan diterbitkan. Melakukan cek ulang dan memberi stempel tangggal dan stempel BUD kemudian diserahkan kepada Kasubid.

SPM dan kelengkapan-nya

15 menit

Draft SP2D

2. Mengajukan tanda tangan SP2D kepada Kuasa BUD dan memeriksa kebenaran jika setuju diserahkan kepada Kuasa BUD dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf

Tidak

- Draft SP2D SP2D yang telah ditanda tangani Kuasa BUD

- Daftar penguji SP2D

15 menit

- Daftar penguji yang telah sesuai dengan SP2D

3. Menandatangani SP2D yang telah diperiksa kebenarannya jika setuju menandatangani dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid

Ya Tidak

- Daftar penguji yang telah sesuai dengan SP2D

30 menit

SP2D yang telah ditanda tangani Kuasa BUD

4. Menyerahkan SP2D yang telah ditandatangani Kuasa BUD kepada staf untuk diberikan kepada Bendahara SKPD/Bank dan kemudian mendokumentasikan lembar arsip SP2D.

SP2D yang telah ditanda tangani Kuasa BUD

5 menit Tanda terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 62




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dalam rangka pengendalian kas














Perbendaharaan



Apabila Pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dalam rangka pengendalian kas terlambat dibuat maka pelaksanaan pelaporan kas akan terhambat






1. Menerima Laporan Pertanggungjawaban dari SKPD

Dokumen Laporan pertanggungjawaban dari SKPD

15 menit - SPJ - Register

SP2D - BKU - Register

penutupan Kas

- Berita Acara Pemerik-saan Kas

2. Mengecek kecocokan antara register SP2D dari SKPD dan register di SKPKD

- Register SP2D dari SKPD

- Register SP2D di SKPKD

30 menit Data register SP2D yang benar

3. Mencocokkan nilai antara SPJ, Register SP2D, BKU, Register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas

- SPJ - Register

SP2D - BKU - Register

penutupan Kas

- Berita Acara Pemeriksanaan Kas

1 jam Laporan SKPD yang telah direkon-siliasi apabila benar diarsip dan apabila salah dikembalikan kepada SKPD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 63




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan perhitungan gaji PNS dan verifikasi, penerbitan Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaan









8. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peaturan Walikota Malang nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan




Perbendaharaan



Apabila Pelaksanaan perhitungan gaji PNS sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaan terlambat dibuat maka pelaksanaan penggajian akan tertunda






1. Mengentry perubahan gaji (KGB, ATK/ Mutasi dan lain-lain) ke aplikasi gaji di komputer serta mengerjakan SKPP dan perincian gaji untuk diserahkan kepada Kasubid untuk dibuat laporan

- surat permohonan

- komputer Surat

permohonan pensiun

15 hari Rekap dan pendukung lainnya berupa IWP,SSP,TAPERUM)

2. Membuat laporan realisasi gaji untuk dikirim ke BPKAD Prop. Jatim dan menugaskan staf untuk membuat persyaratan gaji dan daftar gaji seluruh SKPD dilingkungan Pemkot Malang serta mengerjakan kekurangan gaji, gaji susulan, Uang Duka Wafat.Memeriksa rekon-siliasi pegawai dengan BKD, PT.TASPEN dan ASKES jika setuju diserahkan kepada Kabid untuk dikoreksi ulang dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf

Ya Tidak Rekap laporan gaji

3 hari - Data Pendu-kung Lengkap

- Blanko propinsi

3. Memeriksa rekonsiliasi pegawai dengan BKD, PT.TASPEN dan ASKES jika setuju memerintahkan Kasubid untuk memproses dokumen SKPP perhitungan gaji dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid

Ya Tidak

-Surat permohonan -SK Pensiun -SK Mutasi -Kenaikan Pangkat -Kenaikan Gaji Berkala

10 hari Hasil laporan evaluasi

4. Memerintahkan staf untuk mengerjalan SKPP dan pembayaran gaji

Rekap laporan gaji

30 menit/SKPD

- Data pendu-kung lengkap

- Rekapitulasi seluruh pegawai yang dikirim ke BPKAD Propinsi dan Dirjen Perimbangan Kemen-trian Keuangan

5. Mengerjalan SKPP dan pembayaran gaji dan mendokumentasikannya

3 hari Data pendukung lengkap




KOTA MALANG

NOMOR SOP 64




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pihak ketiga









8. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan




Perbendaharaan



Apabila Pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pihak ketiga terlambat dibuat maka pelaporan pemungutan dan pemotongan pihak ketiga akan terhambat




1. Memerintahkan Kasubid untuk mencatat pemungutan dan pemotongan pihak ketiga ke dalam register

30 menit Disposisi surat





2. Memerintahkan staf untuk Mencatat pemungutan dan pemotongan pihak ketiga ke dalam register

Disposisi surat

30 menit Register pemungutan dan pemotongan pihak ketiga

3. Mencatat dan merekap pemungutan dan pemotongan pihak ketiga ke dalam register serta menginput pemungutan dan pemotongan pihak ketiga ke Laporan Arus Kas serta mengarsip SSP dan bukti lainnya

SSP dan bukti lainnya leng-kapRegister pemungutan dan pemotong-an pihak ketiga Rekap pemungutan dan pemotonganpihak

30 menit Register pemungutan dan pemotongan pihak ketiga




KOTA MALANG

NOMOR SOP 65




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk















Apabila Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk terlambat dilaksanakan maka pelaporan berikutnya akan terhambat




1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank

-Disposisi surat

15 menit -Disposisi surat





2. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan memerintahkan staf untuk menerima R/C setiap hari dari Bank

-Disposisi surat

2 jam -Buku penerimaan dan pengeluaran APBD

3. Menerima R/C setiap hari dari Bank

R/C dari bank

5 menit - Tanda terima

4. Mengecek saldo R/C setiap hari dengan buku penerimaan dan pengeluaran BUD

- R/C - Buku pene-

rimaan dan pengeluaran BUD

15 jam Saldo buku penerimaan dan pengeluaran BUD yang sesuai(apabila tidak terjadi selisih)

5. Mengecek per transaksi dalam buku penerimaan dan pengeluaran BUD dengan transaksi dalam R/C apabila terdapat selisih saldo serta mencetak BKU BUD yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran riil Kas Umum Daerah.

- R/C - Buku

penerimaan dan pengeluaran BUD

- Aplikasi SIPKD

3 jam - Saldo buku penerimaan dan pengeluaran BUD yang sesuai

- BKU

6. Melaporkan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan BKU kepada Kabid serta melaksanakan sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran BKU dengan Sub Bidang Akuntansi

- BKU 10 menit - Laporan penerimaan dan pengeluaran

- Berita Acara Rekonsiliasi dengan Sub Bidang Akuntansi

7. Melaporkan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Badan.

- BKU 30 menit - BKU yang ditanda-tangani




KOTA MALANG

NOMOR SOP 66




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD

















Apabila Pelaksanaan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD terlambat dibuat maka pelaksanaan pendanaan program dan kegiatan akan mengalami kendala






1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD

DPA 30 menit - Anggaran per triwulan tiap SKPD

2. Melaksanakan pengaturan dana yang diperlukan dalam bentuk pelaksanaan APBD serta memerintahkan staf untuk merekap anggaran masing-masing SKPD menjadi 4 (triwulan) selama satu tahun sesuai DPA

- Anggaran per triwulan tiap SKPD

1 hari - Pencairan dana SKPD sesuai dgn DPA, SPD dan Anggaran Kas SKPD

3. Merekap anggaran masing-masing SKPD menjadi 4 (triwulan) selama satu tahun sesuai DPA dan menyerahkan kepada Kasubid dan meregister pengajuan pencairan dari masing-masing SKPD yang mengajukan pencairan

- DPA - SPD - Anggaran

per triwulan masing-masing

1 hari - Anggaran per tri-wulan tiap SKPD

- Pencairan dana SKPD sesuai dgn DPA, SPD dan Anggaran Kas SKPD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 67




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk







6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014






Perbendaharaan



Apabila Pelaksanaan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk terlambat dibuat maka pelaporan arus kas akan terkendala




1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk

Draft surat 15 menit - Draft surat permintaan R/C





2. Melaksanakan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk serta memerintahkan staf untuk membuat surat permintaan R/C kepada Bank pemerintah yang ditunjuk

1 jam - Draft surat permintaan R/C

3. Melaksanakan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk serta membuat surat permintaan R/C kepada Bank pemerintah yang ditunjuk dan menyerahkan hasilnya kepada Kasubid

15 menit - Draft surat permintaan R/C





4. Memeriksa hasil rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk dan surat permintaan R/C kepada Bank pemerintah yang ditunjuk. Bila setuju menyerahkan kepada Kabid dan bila tidak setuju dikembalikan ke staf untuk diperbaiki

ya

tidak

Draft Surat 15 menit Surat Permintaan R/C

5. Memeriksa hasil rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk dan surat permintaan R/C kepada Bank pemerintah yang ditunjuk bila setuju menandatangani dan bila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid

Ya Tidak Surat Permintaan R/C

30 menit Laporan hasil rekonsiliasi arus kas

6. Menugaskan staf mengirim surat kepada bank dan menerima R/C dari Bank

Surat Permintaan R/C


7. Mencetak Laporan Arus Kas dari software keuangan

- Kertas - Printer - Komputer

5 menit Laporan Arus Kas

8. Melakukan rekonsiliasi arus kas dengan R/C dari Bank

- Laporan Arus Kas

- R/C bank

1 jam - Laporan hasil rekonsiliasi




KOTA MALANG

NOMOR SOP 68




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan dan Penyediaan laporan arus kas dan operasional secara periodik










Ka. Sub. Bid. Perbendaharaan dan pengelolaan Kas



Perbendaharaan



Apabila Penyusunan dan Penyediaan laporan arus kas dan operasional secara periodik terlambat dibuat maka laporan arus kas akan tertunda






1. Menugaskan staf untuk mengumpulkan data penyusunan Laporan Arus Kas

1 jam Penjabaran LRA se Pemkot Malang

2. Mengumpulkan data untuk penyusunan Laporan Arus Kas dan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan aktivitas operasi dan diserahkan kepada Kasubid

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran se Pemkot Malang

1 jam Data penerimaan dan pengeluaran yang masuk ke dalam aktivitas operasi

3. Memeriksa pengelompokkan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan :

- aktivitas investasi dan investasi aset non keuangan - aktivitas pembiayaan - aktivitas non anggaran Jika setuju diserahkan kepada Kabid dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Staf untuk diperbaiki

Ya Tidak

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran se Pemkot Malang

3 jam Data penerimaan dan pengeluaran yang masuk ke dalam aktivitas investasi aset non keuangan





4. Mengajukan pengesahan arus kas kepada BUD dan menyusun draft Laporan Arus Kas

Data penerimaan dan pengeluaran yang masuk ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran

1 jam Draft Laporan Arus Kas

5. Mengesahkan Laporan Arus Kas Draft Laporan Arus Kas

15 menit

Laporan Arus kas yang telah disahkan Kuasa BUD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 69




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan penyimpanan uang daerah atas nama rekening Kas Umum Daerah









8. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peaturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan




Perbendaharaan



Apabila Pelaksanaan penyimpanan uang daerah atas nama rekening Kas Umum Daerahterlambat dibuat maka penyimpanan uang daerah akan tertunda




1. Melakukan Sentralisasi pendapatan daerah ( PAD, pendapatan transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya) ke Rekening Kas Umum Daerah

Bukti Transaksi:

- Nota Kredit - Slip Setoran

dan STS - Bukti

Transaksi Lain

harian Saldo Rekening Kas Umum Daerah





2. Pemeriksaan saldo harian bank berdasarkan RC dengan bukti transaksi dan melakukan rekonsiliasi bank atas saldo harian Rekening Kas Umum Daerah

- R/C - Bukti

transaksi

30 menit BKU

3. Mengarsip bukti transaksi




KOTA MALANG

NOMOR SOP 70




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pemeriksaan, analisis dan pengevaluasian penerimaan dan pengeluaran kas















Apabila Pemeriksaan, analisis dan pengevaluasian penerimaan dan pengeluaran kasterlambat dibuat maka koreksi penerimaan dan pengeluaran kas akan terlambat






1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan kegiatan Pemeriksaan, analisis dan pengevaluasian penerimaan dan pengeluaran kas

LRA Pemerintah Kota Malang

15 menit

Disposisi

2. Memerintahkan staf untuk melaksanakan Pemeriksaan, analisis dan pengevaluasian penerimaan dan pengeluar an kas dan memerintahkan staf untukmenghitung prosentase realisasi peneri maan dan pengeluaran kas pemerintah Kota Malang

Disposisi 15 menit

LRA Pemkot Malang yang dilengkapi dengan prosentase realisasi terhadap anggaran

3. Menghitung prosentase realisasi penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah Kota Malang dan diserahkan kepada Kasubid

LRA Pemerintah Kota Malang

15 menit

LRA PemkotMalang yang dilengkapi dengan prosen tase realisasi terhadap anggaran

4. Menganalisis penyebab realisasi penerimaan maupun pengeluaran yang belum sesuai dengan target dalam DPA dan diserahkan kepada Kabid

Rekap realisasi anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran yang belum sesuai dengan target dalam DPA

1 hari Laporan hasil analisis terhadap realisasi penerimaan dan pengeluaran yang belum mancapai target

5. Memeriksa hasil analisis penyebab realisasi penerimaan maupun pengeluaran yang belum sesuai dengan target dalam DPA jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid dan jika setuju dilanjutkan dengan proses evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target baik penerimaan maupun pengeluaran kas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kaban

Rekap realisasi anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran yang belum sesuai dengan target dalam DPA

3 hari Laporan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target baik penerimaan maupun pengeluaran kas




KOTA MALANG

NOMOR SOP 71




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD















Perbendaharaan



Apabila Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBDterlambat dibuat maka dokumen pedoman pelaksanaan APBD terlambat dimiliki






1. Memerintahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

- Disposisi surat Pedoman pelaksanaan APBD

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta melakukan studi banding ke Pemerintah Daerah lain, bersama Kasubid merumuskan dan menyusun konsep Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

- Kendaraan - Bahan -bahan

untuk study banding

1 hari Softcopy dan hardcopy kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD pemda tujuan study banding

3. Melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD daerah tujuan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan menyerahkan hasilnya kepada Kabid

- Kebijakan dan Pedoman Pelak sanaan APBD daerah tujuan - Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Pemkot Malang sebelumnya

1 minggu

Laporan hasil proses bench-marking

4. Memeriksa konsep kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD bila setuju mengajukan pengesahan untuk menjadikan Peraturan Walikota jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid

Tidak

Laporan hasil proses bench-marking

30 menit

Draft Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

5. Memeriksa konsep kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD bila setuju mengajukan pengesahan untuk menjadikan Peraturan Walikota jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya Tidak Draft Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

3 hari Draft Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

6. Mengajukan pengesahan draft kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD menjadi Perwali

- Draft Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Malang

1 minggu

- Perwali Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 72




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pengendalian Pelaksanaan APBD















Perbendaharaan



Apabila Pengendalian Pelaksaan APBD terlambat dibuat maka pelaksanaan APBD akan mengalami kendala






1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan APBD

30 menit

-

2. Memerintahkan staf untuk melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan APBD

30 menit

-

3. Membuat draft surat permintaan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan kepada SKPD

Kertas Komputer Printer

30 menit

Draft surat permintaan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan kepada SKPD

4. Mengajukan tanda tangan kepada Kepala BPKAD

Draft surat permintaan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan kepada SKPD

15 menit

Surat per-mintaan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan kepada SKPD

5. Mengirim surat ke seluruh SKPD danmenerima Laporan Realisasi Anggaran Triwulan dari SKPD

-Surat permintaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Triwulan kepada SKPD

-Laporan Realisasi Anggaran SKPD Triwulan

2 hari Tanda terima

6. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tiap SKPD

Laporan Realisasi Anggaran SKPD Triwulan

30 menit

Data Realisasi Pelaksa-naan APBD

7. Membuat laporan hasil evaluasi Pelaksanaan APBD

Data Realisasi Pelaksanaan APBD

30 menit

Laporan hasil evaluasi pelaksa-naan APBD




KOTA MALANG

NOMOR SOP 73




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah

















Apabila Pelaksanaan Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah terlambat dibuat maka pencairan dana akan tertunda






1. Memerintahkan staf untuk me-laksanakan Pembayaran ber-dasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah

disposisi 30 menit

disposisi

2. Membuat SP2D berdasar SPM yang diajukan pengguna anggaran

SPM dan kelengkapannya dan disposisi

15 menit

Draft SP2D

3. Mengajukan tanda tangan SP2D ke Kuasa BUD

Draft SP2D 10 menit

SP2D yang telah ditanda-tangani Kuasa BUD

4. Menginput data SP2D yang akan dikirim kebank ke dalam aplikasi monitoring SP2D dan selanjutnya diserahkanke bank untuk diproses.

- SP2D - Buku

register penerimaan SP2D

5 menit Tanda terima dan arsip SP2D




KOTA MALANG

NOMOR SOP 74




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah










Ka. Sub. Bid. Perbendaharaan





Apabila Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerahterlambat dibuat maka pinjaman atas nama daerah akan tertunda




1. Memerintahkan Kabid untuk melakukan analisis terhadap para kreditur

1. Melakukan analisis terhadap para kreditur dan menyerahkan kepada Kaban

Penawaran hutang

1 hari Telaah atas hasil analisis kreditur





2. Menganalisa laporan yang disampaikan oleh Kabid tentang para kreditur bila tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk dianalisis ulang dan jika setuju segera menetapkan kreditur yang dipilih

Telaah atas hasil analisis para kreditur

3 hari SK Walikota Penetapan Kreditur

3. Memerintahkan Kasubid untuk membuat draft MOU/perjanjian pinjaman daerah

SK Walikota Penetapan Kreditur

1 hari Draft MOU/ perjanjian pinjaman daerah

4. Mengajukan penanda-tanganan MOU/surat perjanjian pinjaman daerah

Draft MOU/ perjanjian pinjaman daerah

1 hari MOU/ per-janjian pinjam-an daerah yang sah




KOTA MALANG

NOMOR SOP 75




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah













Perbendaharaan



Apabila Penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah akan terhambat




1. Memerintahkan Kasubid untuk melaksanakan penyiapan bahan penge-lolaan utang dan piutang daerah

30 menit Dokumen pengelolaan utang dan piutang





2. Memerintahkan staf untuk melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah

Dokumen pengelolaan utang dan piutang

30 menit -

3. Menghimpun dokumen terkait utang dan piutang dan melaporkan kepada Kasubid

- MOU utang - SKPD/SKRD/

SK lainnya yang menjadi dasar penetapan piutang

1 jam Dokumen sumber sebagai dasar pengelolaan utang dan piutang daerah





4. Memeriksa dokumen terkait utang dan piutang dan memverifikasi dokumen sumber dengan surat tagihan pinjaman daerah/ schedule piutang .Jika setuju diserahkan kepada Kabid dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf

Tidak

Dokumen sumber se-bagai dasar pengelolaan utang dan piutang daerah

15 menit Laporan jumlah angsuran utang dan saldo piutang yang valid

5. Memberikan paraf persetujuan untuk dokumen utang dan piutang dan memerintahkan Kasubid untuk mendokumentasikan

Dokumen sumber sebagai dasar pengelolaan utang dan piutang daerah

30 menit Laporan jumlah angsuran utang dan saldo piutang yang valid

6. Mendokumentasikan laporan utang piutang daerah

1 jam Laporan jumlah angsuran utang dan saldo piutang yang valid




KOTA MALANG

NOMOR SOP 76




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyajian data dan informasi perbendaharaan dan pengelolaan kas




3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah










Perbendaharaan



Apabila Penyajian data dan informasi perbendaharaan dan pengelolaan kasterlambat dibuat maka data dan informasi perbendaharaan dan pengelolaan tidak dimiliki






1. Memerintahkan staf untuk mengecek transaksi harian PPKD dari BKU dan R/C

30 menit

2. Mengecek transaksi harian PPKD dari BKU dan R/C

- BKU - R/C

1 jam BKU yang benar bila belum benar dilakukan rekonsiliasi bank

3. Menyusun posisi kas harian BUD dan melakukan rekonsiliasi Bank bila terdapat perbedaan antara BKU dan R/C

- BKU - R/C - Bukti transaksi

2 jam - Lembar posisi kas harian

- Laporan Rekonsi-liasi Bank

4. Melakukan penyesuaian berdasarkan hasil rekonsiliasi bank

- BKU - R/C - Lap.Rekonsiliasi

Bank

1 jam BKU yang telah benar




KOTA MALANG

NOMOR SOP 77




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penerbitan SP2D














Perbendaharaan



Apabila PenerbitanSP2D terlambat dibuat maka pencairan dana akan tertunda




1. Memerintahkan staf untuk membuat SP2D

SPM dan kelengkapan-nya





2. Membuat SP2D SPM dan kelengkapan-nya

15 menit Draft SP2D

3. Mengajukan tanda tangan kepada Kuasa BUD

Draft SP2D 10 menit SP2D yang telah ditanda-tangani

4. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D dan meregister SP2D serta menyerahkan SP2D ke bank untuk diproses, kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD dan diarsip

- SP2D - Daftar

penguji SP2D

- Buku register SP2D

30 menit -Daftar Penguji SP2D -SP2D teregister -Tanda terima - Arsip SP2D

Standar Operasional Prosedur BPKAD Tahun 2018

171


KOTA MALANG

NOMOR SOP 80

TGL.PEMBUATAN 28 Pebruari 2018



DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005




2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

3. PP Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

4. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor.....77....Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah


Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah










172


Ket Kaban

Sekretaris Badan


1. Menugaskan Kasubid untuk memproses penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), mengajukan tanda tangan untuk nota dinas



nota dinas


Konsep nota dinas

1 minggu

Nota dinas

3. Memeriksa konsep PK, apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Sekban untuk didokumen-tasikan dan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya

Tidak


4. Memeriksa konsep PK, apabila menyetujui maka diserahkan kepada Kaban untuk ditandatangani, dan apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya Tidak


5. Memeriksa konsep PK, apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekban untuk didokumentasikan, apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya

Tidak






173


KOTA MALANG

NOMOR SOP 81






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah





4. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan




8. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi


10. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Ka. Sub. Bid. Akuntansi dan Pelaporan


1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan

Aset Daerah



Apabila Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerahterlambat dibuat maka pelaporan juga akan terlambat



174


Ket Kaban

Kabid

Kasubid Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Menerimabuktipenerimaan dan pengeluaran dari bank, menginput, memverifikasi Jurnal, dan memposting jurnal kemudian mencetak dan menyerahkan kepada Kasubid dan melakukan rekonsiliasi antara SKPD dan PPKD

- STS - SP2D

2 jam - Buku besar

- Laporan Realisasi Anggaran

2 Melakukan penghitungan/ menyusun laporan konsolidasi dari laporan tiap SKPD yang diserahkan oleh staf dan menyerahkan Laporan Konsolidasi kepada Kabid

- Buku besar - Laporan

Realisasi Anggaran

1minggu Konsep Laporan Konsoli dasi


175


Ket Kaban

Kabid


3 Menerima laporan konsolidasi dari kasubid akuntansi apabila tidak setuju mengembalikan kepada kasubid akuntansi untuk diperbaiki, jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban untuk ditandatangani

tidak

tidak

Konsep Laporan Konsolidasi

15 menit

Konsep Laporan Konsoli dasi

4 Menerima laporan konsolidasi dari kabid perbendaharaan dan akuntansi apabila tidak setuju mengembalikan kepada kabid perbendaharaan dan akuntansiuntuk diperbaiki, jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid untuk didokumentasikan

Ya

Konsep Laporan Konsolidasi

15 menit

Laporan Konsoli dasi yang telah disahkan Kaban

5 Menerima Laporan Konsolidasi yang telah ditandatangani oleh Kaban dan menyerahkannya kepada kasubid akuntansi untuk didokumentasikan

Laporan Konsolidasi yang telah disahkan Kaban

30 menit

Laporan Konsoli dasi yang telah disahkan Kaban, disposisi

6 Menerima Laporan Konsolidasi yang telah ditandatangani oleh Kaban dan menyerahkannya kepada staf untuk didokumentasikan

Laporan Konsolidasi yang telah disahkan Kaban, disposisi

10 menit

Laporan Konsoli dasi yang telah disahkan Kaban, disposisi

7 Menerima dan mendokumentasikan laporan konsolidasi yang telah ditandatangani Kaban

Laporan Konsolidasi yang telah disahkan Kaban, disposisi

Dokumen


176


KOTA MALANG

NOMOR SOP 82






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah















Aset Daerah



Apabila Pelaksanaan Penyusunan Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terlambat dibuat maka penyusunan Laporan Keuangan juga akan terlambat

Disimpan sebagai dokumen keuangan


177



1 Mengumpulkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah lain

- Komputer - Internet - Printer

1 bulan Kebijakan Akuntansi Pemda lain

2 Menyusun dan menyerahkan kepada kabid draft kebijakan akuntansi dari hasil benchmarking kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah lain dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan Akuntansi Pemda lain

3 bulan Draft Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang

3 Menerima dan memeriksa Draft Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang dan melakukan brainstorming dengan staf, Kasubid serta konsultan ahli, jika draft tidak sesuai dengan hasil brainstorming makadikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, jika setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

ya

tidak

tidak

Draft Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang

2 minggu


4 Menerima dan memeriksa Draft Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada kabid untuk mengajukan penetapan Walikota


1 minggu


5 Mengajukan penetapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang kepada Walikota


1 minggu

Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang


178


KOTA MALANG

NOMOR SOP 83






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)














1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaaan

Aset Daerah



Apabila Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)terlambat dibuat maka proses penyampaian laporan akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen pelaporan


179


Ket Kaban

Kabid


1 Menerima dan melakukan asistensi atas Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dengan data pendukungnya apabila sudah sesuai digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan SKPD, Mapping Aset, Format A1, A3, A4, C, E, F1

1 bulan

Tanda Terima Data

2 Menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan menyerahkan Laporan ke Kabid

Laporan Keuangan SKPD, Mapping Aset, Format A1, A3, A4, C, E, F1

3 hari Konsep Laporan Keuangan Daerah

3 Memeriksa Laporan Keuangan Daerah yang disusun Kasubid jika tidak setuju mengembalikan kepada kasubid, jika setuju memberi paraf dan mengajukan kepada Kaban

Ya

Tidak

Konsep Laporan Keuangan Daerah

2 jam Konsep Laporan Keuangan Daerah

4 Memeriksa Laporan Keuangan Daerah jika tidak setuju mengembalikan kepada kabid, jika setuju memberi paraf dan memerintahkan Kabid untuk dicetakgandakan

Ya Tidak Konsep Laporan Keuangan Daerah

2 jam Disposisi

5 Bersama Kasubid dan Staf mencetakgandakan Laporan Keuangan Daerah

Disposisi 1 hari Konsep Laporan Keuangan Daerah


180


KOTA MALANG

NOMOR SOP 84






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah















Aset Daerah



Apabila Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah terlambat dibuat maka proses penyusunan laporan juga akan tertunda



181



1 Menerima laporan realisasi anggaran dari SKPD dan melakukan rekonsiliasi dengan SKPD dan menyerahkan laporan realisasi anggaran SKPD yang telah benar kepada Kasubid

ya

tidak

Laporan Realisasi Anggaran SKPD

1 minggu

Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang telah direkonsiliasi

2 Memeriksa laporan hasil rekonsiliasi yang dibuat staf jika tidak setuju mengembalikan kepada stafuntuk diserahkan kepada SKPD, jika setuju menyerahkan kepada staf untuk didokumentasikan

Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang telah direkonsiliasi

1 Jam Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang telah direkonsiliasi dan sesuai

3 Mendokumentasikan laporan realisasi anggaran SKPD

Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang telah direkonsiliasi dan sesuai

30 menit

Dokumen-tasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang telah direkon-siliasi dan sesuai


182


KOTA MALANG

NOMOR SOP 85






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyiapan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD















Aset Daerah



Apabila Penyiapan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD terlambat dibuat maka penyusunan laporan Keuangan Daerah juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung laporan keuangan


183



1 Menerima Laporan Keuangan BUMD unaudited, membuat rekapitulasi penyertaan modal pada masing-masing BUMD, dan menyerahkan kepada Kasubid

Laporan Keuangan BUMD unaudited

1 hari Tanda Terima, Laporan Keuangan BUMD unaudited

2 Membuat laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (Metode Ekuitas) dan menyerahkannya kepada Kabid

Laporan Keuangan BUMD unaudited

2 jam Konsep Laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (metode Ekuitas)


184



3 Menerima dan memeriksa laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (Metode Ekuitas), jika tidak setuju mengembalikan kepada kasubid untuk diperbaiki jika setuju menyerahkan kepada Kaban untuk ditandatangani

ya

ya

Konsep Laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (metode Ekuitas)

30 menit


4 Memeriksa laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (Metode Ekuitas), jika tidak setuju mengembalikan kepada kabid untuk diperbaiki jika setuju menyerahkan kepada Kabid untuk didokumentasikan

tidak


30 menit

Laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (metode Ekuitas)

5 Bersama Kasubid Akuntansi dan Staf mendokumentasikan laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (Metode Ekuitas)

Laporan perhitungan penyertaan modal BUMD (metode Ekuitas)

10 menit

Dokumen keuangan


185


KOTA MALANG

NOMOR SOP 86






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Koordinasi dan analisis terhadap realisasi target pemungutan Retribusi Daerah















Aset Daerah



Apabila pelaksanaan koordinasi realisasi pemungutan retribusi daerah terlambat dilaksanakanmaka laporan realisasi target pemungutan retribusi daerah akan tertunda



186


Ket Kaban

Kabid


1 Mengumpulkan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi dari SKPD penghasil yang memungut Retribusi dan menyerahkan kepada Kasubid

- Kertas - Komputer - Printer - Telepon

1 hari Laporan realisasi penerima-an retribusi

2 Merekap laporan realisasi penerimaan SKPD yang realisasinya belum mencapai 100%, menganalisisnya dan menyerahkannya kepada Kabid

Laporan realisasi penerimaan retribusi

1 hari Konsep laporan hasil analisis laporan penerima-an retribusi


187



3 Memeriksa Laporan hasil analisis dari Kasubid, jika tidak setuju mengembalikannya kepada kasubid, jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban

ya

ya tidak

Tidak

Konsep laporan hasil analisis laporan penerimaan retibusi

30 menit


4 Memeriksa Laporan hasil analisis dari Kabid, jika tidak setuju mengembalikannya kepada kabid, jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid untuk digandakan dan ditindaklanjuti


15 menit

Laporan hasil analisis laporan penerimaan retibusi

5 Bersama Kasubid Akuntansi dan Staf menggandakan, mengundang Bendahara Penerimaan SKPD Penghasildan menjadikan laporan hasil analisis laporan penerimaan retribusi tersebut sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi

Laporan hasil analisis laporan penerimaan retribusi

1 jam Laporan hasil analisis laporan penerimaan retribusi


188


KOTA MALANG

NOMOR SOP 87






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah














1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset

Daerah



Apabila monitoring dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah terlambat dilaksanakan maka dikhawatirkan Target Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai



189


Ket Kaban

Kabid


1

Membuat laporan realisasi penerimaan PAD, mencetak dan menyerahkannya ke Kasubid

Bukti penerimaan

Laporan realisasi penerimaan PAD

2 Mengecek kebenaran laporan realisasi penerimaan PAD yang dibuat staf apabila salah mengembalikannya kepada staf apabila benar menyerahkannya kepada Kabid

Laporan realisasi penerimaan PAD

Laporan realisasi peneri maan PAD

3

Mencocokkan hasil realisasi penerimaan PAD dengan keputusan Walikota tentang Capaian Target Per Triwulan dan mempresentasikannya di depan SKPD Penghasil kemudian menyerahkan hasilnya kepada Kaban untuk dasar dilakukannya Evaluasi realisasi PAD

Laporan realisasi penerimaan PAD dan Keputusan Walikota tentang Capaian Target Per Triwulan

Data kekurangan atau kelebihan realisasi penerimaan PAD dari capaian target per triwulan

4 Melakukan evaluasi dengan SKPD Penghasil berdasarkan laporan dari Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi

Data kekurangan atau kelebihan realisasi penerimaan PAD dari capaian target per triwulan

Hambatan dan solusi untuk jenis pendapatan yang kurang dari capaian target per triwulan


190


KOTA MALANG

NOMOR SOP 88






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Backup/Restore Database










9. Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun

2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang

Tahun Anggaran 2018

10. Buletin Teknis Standar Akuntansi

Pemerintahan




Aset Daerah

1. Komputer 2. Hardisk 3. Alat Tulis 4. Printer


Apabila Backup Database tidak dilaksanakan maka jika terjadi kerusakan database (Corrupted), database aplikasi keuangan (efinance) akan hilang sehingga aplikasi keuangan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya

Disimpan untuk menjaga dan mengamankan database aplikasi keuangan (e-finance) jika terjadi kegagalan, kerusakan database (corrupted) atau kejadian lain yang tidak dapat diprediksi (force majeur)


191

Ya



1 Melakukan Instalasi dan Konfigurasi Flamerobin dan FIBS (Firebird Interbase Backup Scheduler)

- Komputer

10 Menit

2 Melaksanakan Backup database Secara Berkala Menggunakan Flamerobin dan FIBS (Firebird Interbase Backup Scheduler)

- Komputer - Hardisk

10 Menit

File Database (*.fbk)

3 - Memberikan nama file hasil Backup Database sesuai dengan Ketentuan : YYYY-MM-DD

[Tahun-Bulan-Tanggal] dan menyimpan file dalam hardisk dan merestore data backup kedalam database utama serta memastikan database Hasil Restore sesuai (Jumlah Aktivitas/LRA/Jumlah SP2D/Jumlah BUD)

- Melaporkan Secara Berkala (Bulanan) data hasil Backup Database kepada Kasubbid akuntansi dan pelaporan

- Komputer - Hardisk - File (*.fbk)

Backup DB - Printer - Form

Pelaksanaan Backup

45 Menit

File Database (*.fbk) Laporan Pelaksanaan Backup database

Jika terjadi per-masalahan pada data base

4 Menerima Laporan Secara Berkala (Bulanan) data hasil Backup Database dari staff,jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid untuk ditandatangani, jika tidak setuju mengembalikan kepada staff

Tidak

- Laporan Pelaksanaan Backup Database

5 Menit

Laporan Pelaksa-naan Backup Database

5 Menerima laporan Secara Berkala (Bulanan) data hasil Backup Database dari Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan. jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban untuk ditandatangani. jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbid

Ya - Laporan Pelaksanaan Backup Database

5 Menit

Laporan Pelaksanaan Backup Database

6 Menerima laporan Secara Berkala (Bulanan) data hasil Backup Database dari Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi. jika setuju memberi tandatangan dan menyerahkan kepada Kabid untuk didokumentasikan. jika tidak setuju mengembalikan kepada kabid perbendaharaan dan akuntansi untuk diperbaiki

Tidak - Laporan Pelaksanaan Backup Database

30 Menit

Laporan Backup Database

7 Menerima laporan yang telah ditandatangani oleh Kaban dan diserahkan kepada Kasubid Akuntansi dan Pelaporan


1 Menit


8 Memerintahkan staf untuk mendokumentasikan Laporan Hasil Backup Database


1 Menit



192



9 Mendokumentasikan Laporan Hasil Backup Database


1 Menit

Laporan Pelaksana-an Backup Database


193


KOTA MALANG

NOMOR SOP 89






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Belanja Daerah















Aset Daerah



Apabila Penyusunan pembukuan penerimaan pendapatan dan belanja terlambat dilaksanakan, maka penyusunan laporan realisasi pendapatan dan belanja juga terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen laporan keuangan


194



1 Mengecek pencatatan penerimaan pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh Bendahara SKPD dan PPKD pada SIPKD dengan bukti fisik (STS, SP2D, dan NK) meliputi : a. Kesesuaian pemilihan

template jurnal jenis pendapatan dan belanja

b. Penyusunan jurnal aktivitas SKPD

c. Apakah jurnal sudah masuk daftar jurnal

Selanjutnya dilakukan penyusunan jurnal secara keseluruhan (selaku PPKD)

- Komputer - SP2D - STS - Nota kredit

120 Menit

- Jurnal pendapatan

- Jurnal belanja

2 Mengecek jurnal yang dibuat oleh staff, jika setuju diserahkan kepada Kabid dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk direvisi.

- Jurnal pendapatan

- Jurnal belanja

30 Menit

- Daftar jurnal pendapatan dan belanja

3 Memverifikasi daftar jurnal yang telah diberikan oleh Kasubid. Jika setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk selanjutnya dibu kukan oleh staf dengan dokumen kelengkapan lainnya (STS, NK, dan SP2D)

Ya

Tidak - Jurnal pendapatan

- Jurnal belanja

30 Menit

- Daftar jurnal pendapatan dan belanja yang telah diverifikasi

4 Menerima daftar jurnal dari Kabid dan menyerahkannya kepada staf untuk selanjutnya dibukukan dengan dokumen kelengkapan lainnya (STS, NK, dan SP2D)

- Jurnal pendapatan

- Jurnal belanja

30 Menit

- Daftar jurnal pendapatan dan belanja yang telah diverifikasi

5 Staf melakukan pengarsipan daftar jurnal dan dokumen penerimaan pendapatan (STS, NK dan SP2D)

- Jurnal pendapatan

- Jurnal belanja

- STS, NK, SP2D

30 Menit

- Buku jurnal pendapatan

- Buku jurnal belanja


195


KOTA MALANG

NOMOR SOP 90






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Jurnal Koreksi Pendapatan dan Belanja















Aset Daerah



Apabila jurnal koreksi tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kesalahan pencatatan dalam transaksi yang telah dibukukan.

Disimpan sebagai pendukung dokumen laporan keuangan


196



1 Menerima surat permohonan jurnal koreksi dan dokumen pendukung dari SKPD pemohon (baik koreksi pendapatan maupun koreksi belanja) dengan membuat form memo penyesuaian yang selanjutya diserahkan kepada Kasubid untuk meminta persetujuan.

- Komputer - Surat

permohonan jurnal koreksi

- Dokumen pendukung

30 Menit

- Form memo penyesuaian

2 Memeriksa form memo penyesuaian dari staf apakah sudah sesuai dengan surat permohonan jurnal koreksi yang diajukan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kabid. Jika sesuai dikembalikan kepada staf.


- Buku besar rekening pendapatan/ belanja

30 Menit

- Form memo penyesuaian yang sudah diperiksa

3 Memverifikasi form penyesuaian dari Kasubid. Jika sesuai selanjutnya memberi rekomendasi untuk dilakukan jurnal koreksi. Jika tidak sesuai dikembalikan kepada Kasubid

Ya

Tidak - Form memo penyesuaian


30 Menit

- Form memo penyesuaian yang sudah diverifikasi

4 Menerima form memo penyesuaian dari Kabid yang sudah diverifikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada staf untuk dilakukan jurnal koreksi.



30 Menit

- Form memo penyesuaian yang sudah diverifikasi

5 Menerima form memo dari Kasubid yang sudah diverifikasi kabid untuk selanjutnya SKPD mnelakulkan jurnal koreksi pada aplikasi. Staf selanjutnya memverifikasi entryan jurnal koreksi yang dilakukan SKPD pada aplikasi apakah sudah sesuai dengan form memo penyesuaian. Jika sesuai mengesahkan jurnal koreksi, jika tidak sesuai melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk dilakukan permohonan jurnal koreksi ulang. Selanjutnya staf melakukan pengarsipan dokumen jurnal koreksi beserta kelengkapan lainnya.


- Buku besar rekening pendapatan/belanja

30 Menit

- Jurnal pendapatan/ belanja

- Buku besar pendapatan/belanja yang sudah dikoreksi


197


KOTA MALANG

NOMOR SOP 91






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pengiriman Laporan Keuangan kepada BPK melalui Agen Konsolidator (E-AUDIT)


1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

5. Peraturan Badan Pemeriksan Keuangan nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;

6. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12/SK/I-VIII.3/09/2005 tanggal 30 september 2005 tentang Pelimpahan Wewenang BPK RI Kepada Kepala Perwakilan BPK RI Untuk Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Surat Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur BPK RI dan Walikota Malang nomor 188.45/200/35.73.112/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pada Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;




Aset Daerah



Apabila pengiriman data laporan keuangan melalui e-audit tidak dilaksanakan maka berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kota Malang

Disimpan sebagai data laporan keuangan yang sudah di validasi dan sesuai dengan data softcopy yang dikirim melalui agen konsolidator BPK RI


198



1 - Melakukan Instalasi Modul Agen Konsolidator Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

- Melakukan Koneksi Modul agen konsolidator Pemerintah Kota Malang dengan Modul Master Agen Konsolidator BPK RI

- Mengambil data laporan keuangan dari SIPKD (efinance) dan meminta persetujuan laporan keuangan yang akan dikirim melalui e-audit kepada Kasubbid akuntansi.

- Komputer - Hardisk

1 jam • LRA

• LAK

• LO Database (*.FDB

2 Menerima Data Laporan keuangan yang akan dikirim melalui e-audit dari staff. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid untuk ditandatangani, jika tidak setuju mengembalikan kepada staf

Tidak

- Komputer - Hardisk - File (*.fbk)

Backup DB

10 Menit

• LRA

• LAK

• LO

3 Menerima Data Laporan keuangan yang akan dikirim melalui e-audit dari kasubbid,jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kaban untuk ditandatangani, jika tidak setuju mengembalikan kepada kasubbid akuntansi

Ya

Tidak

• LRA

• LAK

• LO

15 Menit

• LRA

• LAK

• LO

4 Menerima Data Laporan keuangan yang akan dikirim melalui e-audit dari kabid. jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kabid dan mengirimkan melalui e-audit. Jika tidak setuju mengembalikan kepada kabid untuk diperbaiki

Ya

tidak

• LRA

• LAK

• LO

5 Menit

• LRA

• LAK

• LO

5 Menerima Data Laporan keuangan yang akan dikirim melalui e-audit yang sudah disetujui oleh kaban yang selanjutnya untuk diserahkan kepada Kasubid

• LRA

• LAK

• LO

5 Menit

• LRA

• LAK

• LO


199



6 Menerima Data Laporan keuangan yang akan dikirim melalui e-audit dari Kabid dan memerintahkan staf untuk mengupload data laporan keuangan melalui agen konsolidator e-audit dan menginformasikan kepada petugas agen konsolidator BPK bahwa data laporan keuangan kota malang sudah di upload di agen konsolidator.

• LRA

• LAK

• LO

5 Menit

• LRA

• LAK

• LO

7 - Mengupload data laporan keuangan melalui agen konsolidator e-audit dan menginformasikan kepada petugas agen konsolidator BPK bahwa data laporan keuangan kota malang sudah di upload di agen konsolidator.

- Melakukan dokumentasi data yang dikirim melalui agen konsolidator (e-audit)

- Komputer - Hardisk - LO (*.xls) - LRA (*.xls) - LAK (*.xls) - Database

(*.fdb)

25 Menit

• LRA

• LAK

• LO

• Database (*fdb)


200


KOTA MALANG

NOMOR SOP 92






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pengiriman Laporan Proyeksi Belanja, Posisi Kas Bulanan dan Rekening Sub Registry Menggunakan Aplikasi SIMPATIK dan DASHBOARD SIKD


1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 18/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai;

5. Peraturan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2016 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Bagi Daerah yang Tidak Menyampaikan Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan;

6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1/PK/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan serta Rekening Sub-Registry pada Bank/Lembaga Kustodian.




Aset Daerah



Apabila pengiriman data laporan keuangan tidak dilaksanakan maka Pemerintah Kota Malang akan dikenai sanksi berupa penundaan penyaluran DBH atau DAU

Disimpan sebagai data laporan keuangan yang sudah di validasi dan sesuai dengan data softcopy yang dikirim melalui DASHBOARD SIKD


201



1 - Melakukan Instalasi dan Konfigurasi Aplikasi SIMPATIK pad;

- Melakukan entry data proyeksi belanja dan posisi kas bulanan pada aplikasi SIMPATIK;

- Melakukan download proyeksi belanja, posisi kas bulanan (*.rar)dan mencetak laporan proyeksi belanja dan posisi kas bulanan (*pdf) serta meminta persetujuan data laporan yang akan dikirim melalui dashboardSIKD

- Komputer - Printer - Alat tulis

20 Menit

- Posisi Kas Bulanan (*.pdf dan *.rar)

- Proyeksi belanja (*.pdf dan *.rar)

- Rekening sub registry

2 - Menerima dan mengoreksi data laporan yang akan dikirim melalui Dashboard SIKD dari staf jika setuju memberikan paraf dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf

Ya Tidak - Posisi Kas Bulanan

- Proyeksi Belanja

- Rekening Sub Registry

10 menit

- Posisi Kas Bulanan

- Posisi Belanja Rekening Sub Registry

3 Menerima data laporan yang akan dikirim melalui Dashboard SIKD dari Kasubid jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kaban untuk ditandatangani dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid


- Proyeksi Belanja


10 menit



4 Menerima data laporan yang akan dikirim melalui Dashboard SIKD dari Kabid jika setuju menandatangani dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid


- Proyeksi Belanja


10 menit



5 Menerima data laporan yang akan dikirim melalui Dashboard SIKD yang telah ditandatangani Kaban untuk diserahkan kepada Kasubid


- Proyeksi Belanja


10 menit



6 Menerima dan memerintahkan kepada staf untuk mengirim dengan melakukan upload data laporan (*.rar dan *.pdf) melalui Dashboard SIKD

Komputer 10 menit

7 - Mengirimkan laporan keuangan dengan melakukan upload data laporan (*.rar dan *.pdf) melalui Dashboard SIKD

- Melakukan pemeriksaan status pengiriman data laporan dan validasi data yang masuk pada Dashboard SIKD

- Menyimpan file (softcopy) data laporan dan mengarsip data tersebut


- Proyeksi Belanja


45 menit




202


KOTA MALANG

NOMOR SOP 93






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pengiriman Laporan APBD dan LRA Bulanan Menggunakan APLIKASI SINERGI dan CORE SIKD


1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 18/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai;

5. Peraturan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2016 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Bagi Daerah yang Tidak Menyampaikan Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan;

6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1/PK/2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan serta Rekening Sub-Registry pada Bank/Lembaga Kustodian.




Aset Daerah



Apabila pengiriman data laporan keuangan tidak dilaksanakan maka Pemerintah Kota Malang akan dikenai sanksi berupa penundaan penyaluran DBH atau DAU

Disimpan sebagai data laporan keuangan yang sudah di validasi dan sesuai dengan data softcopy yang dikirim melalui CORE SIKD


203



1 - Melakukan Instalasi Master Aplikasi SINERGI dan konfigurasi user aplikasi CORE SIKD;

- Melakukan konfigurasi web service, koneksi database e-finance, konfigurasi master driver, manajemen query pada aplikasi SINERGI dan memastikan semua komponen aplikasi berjalan normal

- Mencetak laporan APBD dan LRA Bulanan serta meminta persetujuan laporan keuangan yang akan dikirim melalui aplikasi SINERGI dan CORE SIKD kepada Kasubid

- Komputer - Software

SINERGI - Hardisk - Database

(*.fdb)

100 Menit

- Laporan APBD

- LRA Bulanan

2 - Menerima data laporan keuangan yang akan dikirim melalui SINERGI dan CORE SIKD. Jika setuju memberikan paraf dan diserahkan kepada Kabid dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki

Ya Tidak - Laporan APBD

- LRA Bulanan

10 menit

- Laporan APBD

- LRA Bulanan

3 Menerima data laporan yang akan dikirim melalui SINERGI dan CORE SIKD dari Kasubid jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kaban untuk ditandatangani dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid


- LRA Bulanan

10 menit

- Laporan APBD

- LRA Bulanan

4 Menerima data laporan yang akan dikirim melalui SINERGI dan CORE SIKD dari Kabid jika setuju menandatangani dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid


- LRA Bulanan

10 menit

- Laporan APBD

- LRA Bulanan

5 Menerima data laporan yang akan dikirim melalui SINERGI dan CORE SIKD yang telah ditandatangani Kaban untuk diserahkan kepada Kasubid

- Laporan APBD

- LRA Bulanan

10 menit

- Laporan APBD

- LRA Bulanan

6 Menerima dan memerintahkan kepada staf untuk mengirim data laporan keuangan melalui SINERGI dab CORE SIKD

- Laporan APBD

- LRA Bulanan

10 menit

- Laporan APBD

- LRA Bulanan

7 - Mengirimkan data laporan keuangan menggunakan SINERGI dan melakukan upload data laporan keuangan(*.pdf) melalui CORE SIKD

- Melakukan pemeriksaan status pengiriman data laporan dan validasi data yang masuk pada CORE SIKD

- Menyimpan file (softcopy) data laporan keuangan dan mengarsip laporan keuangan (*.pdf)

- Komputer - File

(softcopy) laporan keuangan (*.XML)

- Laporan APBD

- LRA Bulanan

15 menit

- File (softcopy) laporan keuangan (*.XML)

- Laporan APBD

- LRA Bulanan


204


KOTA MALANG

NOMOR SOP 94




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset Daerah


1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


4. Permendagri 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah

Ka. Sub. Bid. Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah


1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Akuntansi dan

Penatausahaan Aset Daerah

1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor


Apabila Laporan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Mengadakan rapat persiapan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

- Kertas - Ruangan

2 jam Notulen rapat persiapan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

2. Memerintahkan staf untuk menyusun draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

Notulen rapat persiapan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

15 menit

Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

3. Menyusun draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

2 bulan Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah


205



4. Mengajukan draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah kepada Kepala Bidang untuk diteliti dan disempurnakan

Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

1 minggu

Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yg telah disempurnakan

5. Mengajukan Draft Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah ke Kepala BPKAD untuk mendapat persetujuan

Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang telah disempurnakan

1 hari Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang telah mendapat persetujuan Kepala BPKAD

6. Mengajukan draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang telah mendapat persetujuan Kepala BPKAD kepada Walikota

Draft sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang telah mendapat persetujuan Kepala BPKAD

1 minggu

SK Walikota / SK Badan tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah


206


KOTA MALANG

NOMOR SOP 95




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pengendalian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah













Apabila Pengendalian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan aset akan tertunda




1. Membuat draft surat permintaan data aset SKPD untuk rekonsiliasi dan mendata aset Pemkot baik yang digunakan SKPD/tidak digunakan SKPD

- Kertas - Komputer - Printer

30 menit Draft surat permintaan data aset SKPD

2. Mengajukan tanda tangan surat permintaan data ke Kepala BPKAD melalui Kabid

Draft surat permintaan data aset SKPD

15 menit Surat Permintaan data aset SKPD

3. Mengirim surat permintaan data aset dari SKPD serta menginventarisir data2 aset diluar SKPD

- Surat Permintaan data aset SKPD

- Data Aset dari SKPD

2 hari Tanda Terima

4. Melakukan rekonsiliasi data aset untuk update data pada SIMBADA

- Data Aset dari SKPD

- Data aset Pemkot Malang

2 bulan Laporan hasil rekonsiliasi data


207



5. Membuat laporan aset daerah dari hasil rekonsiliasi data aset

Laporan hasil rekonsiliasi data

1 bulan Laporan Data Aset Daerah


208


KOTA MALANG

NOMOR SOP 96




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah













Apabila Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan terhambat




1. Menerima surat permohonan pemakaian aset daerah, keterangan kejelasan status tanah/bangunan dari masyarakat/SKPD/Pemkot

- Surat permohonan

- Kelengkapandata Pemohon

10 menit

Tanda Terima

2. Mengecek data file komputer maupun fisik dan melaporkan kepada Kasubid

Data aset yang dimaksud

1 hari Data aset yang telah dicek di file dan fisik

3. Membuat Telaah Staf/laporan mengenai permasalahan yang ada bila perlu diadakan rapat serta memerintahkan staf untuk mengetik draft surat jawaban

1 jam Telaah Staf

4. Membuat draft surat jawaban dan mengajukan kepada Kasubid untuk memberikan paraf

Telaah Staf 30 menit

Draft surat jawaban atas permohonan masyarakat


209



5. Mengajukan tanda tangan ke Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah melalui Kabid dan Kaban

Draft surat jawaban atas permohonan masyarakat

2 hari Surat jawaban atas permo-honan masyarakat


210


KOTA MALANG

NOMOR SOP 97




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pengkoordinasian Pengumpulan Data Inventaris Barang













Apabila Pengkoordinasian Pengumpulan Data Inventaris Barang terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan terhambat




1. Memerintahkan staf untuk membuat undangan asistensi aset beserta jadwalnya

15 menit

Draft undangan asistensi aset beserta jadwalnya

1. Membuat draft undangan asistensi aset beserta jadwalnya

30 menit

Undangan asistensi aset beserta jadwalnya

2. Mengajukan tanda tangan kepala BPKAD melalui Kabid

Draft undangan asistensi aset beserta jadwalnya

10 menit

Undangan asistensi aset beserta jadwalnya

3. Mengirim Surat asistensi aset ke SKPD dan menerima data inventaris barang dari SKPD dan inventaris barang dari Pembantu Pengelola

- Data inven-taris barang dari SKPD

2 hari Tanda terima


211



4. Melakukan rekonsiliasi data aset Kota Malang

Data inventaris barang dari SKPD

3 bulan Laporan hasil rekonsiliasi asetuntuk bahan penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah


212


KOTA MALANG

NOMOR SOP 98




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Standar Barang Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Bersama dengan SKPD Terkait



2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah










Apabila Penyusunan Standar Barang Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Bersama dengan SKPD Terkaitterlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Membuat surat permintaan kebutuhan barang SKPD


30 menit draft surat permintaan kebutuhan barang SKPD

2. Mengajukan tanda tangan kepada Kepala BPKAD melalui Kabid

Draft surat permintaan kebutuhan barang SKPD

10 menit Surat perminta-an kebutuhan barang SKPD

3. Mengirim surat permintaan kebutuhan barang SKPD dan menerima data kebutuhan barang dari SKPD

Surat permintaan data kebutuhan barang SKPD

2 hari Tanda terima


213



4. Menganalisis data kebutuhan barang SKPD disesuaikan dengan jumlah pegawai dan tupoksi

Data kebutuhan barang SKPD sesuai jumlah pegawai dan tupoksi

2 minggu

Laporan hasil analisis data

5. Menyusun standar barang daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah pada SKPD terkait

Laporan hasil analisis data

1 bulan Standar barang daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah


214


KOTA MALANG

NOMOR SOP 99




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Penelitian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang













Apabila Pelaksanaan Penelitian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barangterlambat dibuat makapelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Memerintahkan staf untuk menerima data usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah

Data usulan 15 menit

- Data usulan rencana kebutuhan barang milik daerah

- Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah

2. Menerima data usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

Usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah

1 hari Tanda terima


215



3. Melakukan pengecekan usulan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan tupoksi dan jumlah pegawai SKPD dan membuat draft laporan hasil peneli-tian usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

- Usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

- Tupoksi SKPD

- Jumlah pegawai

1 bulan - Data hasil pengecek-an sesuai tupoksi dan jumlah pegawai

- Draft Laporan hasil penelitian

4. Mengajukan Laporan hasil penelitian untuk ditandatangani Kepala BPKAD

Draft Laporan hasil penelitian

15 menit

Laporan hasil penelitian yang telah ditanda-tangani Kepala BPKAD


216


KOTA MALANG

NOMOR SOP 100




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Bahan Analisis Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah













Apabila Penyusunan Bahan Analisis Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Memerintahkan staf untuk mengumpulkan data barang milik daerah

15 menit

2. Mengumpulkan data barang milik daerah

30 menit

Data barang milik daerah

3. Menghimpun data dari SKPD, BMD yang membutuhkan pemeliharaan

Data barang milik daerah

60 menit

Draft Laporan barang yang membutuhkan pemeliharaan

4. Meneliti, memberi saran dan menyetujui atau menolak usulan barang-barang yang membutuhkan pemeliharaan

Draft laporan barang yang membutuh-kan pemeliharaan

Draft laporan barang yang membutuhkan pemeliharaan yang telah disetujui Kabid


217



5. Mengajukan tanda tangan draft laporan barang yang membutuhkan pemeliha-raan yang telah disetujui kabid kepada Kepala BPKAD

Draft laporan barang yang membutuh-kan pemeliharaan yang telah disetujui Kabid

Laporan hasil analisis barang milik daerah yang membutuh-kan pemeliharaan yang telah disetujui Kepala BPKAD


218


KOTA MALANG

NOMOR SOP 101




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Bahan Analisis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah













Apabila Penyusunan Bahan Analisis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Membuat draft surat untuk SKPD agar melakukan inventarisasi aset di SKPD masing-masing


Draft surat untuk SKPD

2. Mengajukan tanda tangan kepada Kepala BPKAD

Draft surat untuk SKPD

Surat untuk SKPD

3. Mengirim surat kepada SKPD dan menerima data hasil inventarisari aset dari SKPD

- Surat permintaan

-Data hasil inventarisasi aset dari SKPD

Tanda terima


219



4. Membuat laporan konsolidasian hasil inventarisasi aset dari semua SKPD

Data hasil inventarisasi aset dari SKPD

Laporan hasil konsolidasi aset dari semua SKPD sebagai bahan analisis pelak-sanaan inventarisasi barang milik daerah


220


KOTA MALANG

NOMOR SOP 102




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyiapan Data Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah









1. SOP Sekretariat Badan 2. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan

Aset Daerah



Apabila Penyiapan Data Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing Perangkat Daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Memerintahkan staf untuk menyiapkan data barang milik daerah per SKPD

30 menit Data barang milik daerah per SKPD

2. Menyiapkan data barang milik daerah per SKPD dan menerima surat permohonan data aset dari SKPD terkait

- Komputer - Printer - Kertas - Surat

permohonan dari SKPD

2 hari Data barang milik daerah per SKPD

3. Menugaskan staf untuk menerima surat permohonan data aset dari SKPD terkait danuntuk mengecek data berdasarkan surat permohonan yang diterima

- Surat permohonan dari SKPD

1 hari Data aset Pemkot


221



4. Mengecek data dan membuat undangan rapat untuk membahas permasalahan yang ada

- Surat Undangan

1 minggu

-Undangan rapat

-Data Barang Milik Daerah

5. Mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait yang dipimpin oleh Kaban

Data Barang Milik Daerah

2 jam Data Aset Pemkot yang ter- update

6. Memerintahkan Kasubid untuk membuat draft laporan hasil rapat koordinasi, bila setuju memberi paraf dan meneruskan kepada Kaban untuk ditandatangani dan bila tidak setujui dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Draft Nota Dinas

1 jam Nota dinas

7. Menandatangani draft laporan hasil rapat koordinasi dan memerintahkan Kabid untuk mendokumentasikan

Nota dinas 1 jam Laporan hasil rapat koordinasi

8 Memerintahkan Kasubag untuk mendokumentasikan

Laporan hasil rapat koordinasi

15 menit


9 Mendokumentasikan laporan


15 menit



222


KOTA MALANG

NOMOR SOP 103




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pemutakhiran Data Sistem Informasi Barang Milik Daerah













Apabila Laporan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda




1. Membuat draft surat untuk SKPD agar menginputkan ke aplikasi Simbada online (simbada. malangkota.go.id) dan diserahkan kepada Kasubid untuk dikoreksi.


1 hari Draft surat untuk SKPD

2. Memeriksa draft surat yang akan diedarkan untuk SKPD jika setuju memberikan paraf dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk direvisi

Ya Tidak Draft surat untuk SKPD

1 hari Draft surat untuk SKPD

3. Memeriksa draft surat edaran jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk direvisi dan jika setuju memberikan paraf dan diserahkan kepada Kaban untuk ditandatangani

Ya Tidak Draft surat untuk SKPD

1 jam Draft surat untuk SKPD

4. Menandatangani surat yang akan diedarkan untuk semua SKPD dan memerintahkan Kabid untuk mengedarkannya

Draft surat edaran untuk SKPD

1 jam Surat edaran untuk SKPD


223



4. Menandatangani surat yang akan diedarkan untuk semua SKPD dan memerintahkan Kabid untuk mengedarkannya

Draft surat edaran untuk SKPD


5. Menerima surat dari Kaban dan memerintahkan kepada Kasubid untuk menugaskan staf agar mengirim surat untuk semua SKPD

Surat edaran untuk SKPD


6. Menugaskan staf untuk mengirim surat edaran ke seluruh SKPD


1 hari Surat edaran untuk SKPD

7. Mengirim surat edaran ke seluruh SKPD dan melakukan pemantauan hasil inputan dari seluruh SKPD oleh petugas operator Simbada di BPKAD. Jika ada masalah melaporkannya kepada Kasubid untuk dilakukan penyelesaian.


2 hari Tanda terima surat

8. Melakukan diskusi bersama staf/konsultan/pendampingSimbada untuk melakukan pembetulan data aset pada data induk Simbada

Data pada aplikasi Simbada

7 hari Revisi data pada aplikasi Simbada

9. Memberitahukan kepada semua SKPD untuk mencetak data aset masing-masing dan mengirimkan hasil laporan ke BPKAD serta membuat laporan aset hasil Simbada.

Data aset masing-masing SKPD

3 hari Laporan aset hasil Simbada


224


KOTA MALANG

NOMOR SOP 104




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Penelitian Usulan Pejabat Fungsional Umum yang mengurus barang milik daerah dari pengguna barang










Aset Daerah



Apabila Pengendalian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan aset akan tertunda




1. Membuat draft surat permintaan daftar nama pengurus barang dan atasan langsung ke semua SKPD


1 hari Draft surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

2. Memeriksa draft surat permintaan data yang akan diedarkan untuk SKPD jika setuju memberikan paraf dan jika tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk direvisi

Ya Tidak Draft surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD


3. Memeriksa draft surat permintaan data jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk direvisi dan jika setuju memberikan paraf dan diserahkan kepada Kaban untuk ditandatangani

Ya Tidak Draft surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD



225



4. Menandatangani surat permintaan data yang akan diedarkan untuk semua SKPD dan menyerahkan kembali kepada Kabid

Draft surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

1 jam Surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

5. Menerima surat permintaan data yang sudah ditandatangani Kaban dan memerintahkan kepada Kasubid untuk menugaskan staf agar mengirim surat tersebut ke seluruh SKPD

Surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

1 jam Surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

6. Menugaskan staf untuk mengirim surat permintaan data ke seluruh SKPD

Surat permintaan daftar nama pengurus barang SKPD

1 hari Tanda terima surat permintaan data

7. Mengirim surat edaran ke seluruh SKPD dan menghimpun/menerima data usulan nama pengurus barang dan atasan langsung serta membuat draft SK Walikota yang selanjutnya di berikan kepada Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan tanda tangan Walikota

Draft SK Walikota

1 minggu

- Tanda terima

- SK Walikota


226


KOTA MALANG

NOMOR SOP 105




DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah oleh SKPD Penyelenggara Pemerintah Daerah







Ka.Su.Bid. Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah


1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

1. Komputer 5. Alat Transpotasi 2. Internet 6. Alat Dokumentasi 3. Alat Tulis 7. Alat Informasi 4. Printer


Apabila Pelaksanaan Inventarisasi Wajib Retribusi yang memanfaatkan tanah dan rumah/bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah terlambat dibuat maka kegiatan pelayanan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen inventarisasi wajib retribusi lainnya



1 Menerima laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari pengguna barang. Meneliti keleng-kapan data/dokumen pendukung kepemilikan

- Laporan Barang Milik Daerah (BMD)

- Data kepemilikan

5 hari - Laporan Barang Milik Daerah (BMD)

- Data kepemilikan

2 Membuat draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD dan meleksanakan pengecekan lokasi serta membuat pertimbangan teknis

Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD

1 hari Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD


227



3

Menerima dan mengoreksi draft SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah apabila setuju memberikan paraf dan apabila tidak setuju dikembalikan kepada kasubid untuk diperbaiki

Ya

Tida k


1 jam


4 Menerima dan mengoreksi draft SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah apabila setuju memberikan paraf dan apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya

Tidak

Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD yang sudah diparaf Kasubid

1 jam Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD yang sudah diparaf Kasubid dan Kabid

5 Menerima draft SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang sudah ditanda-tangani Kaban dan diusulkan kepada pengelola barang untuk diproses lebih lanjut melalui Bagian Hukum untuk mendapatkan Keputusan Walikota yang selanjutnya disampaikan kepada Pengelola Barang/ Sekda

Draft SK Penetapan Status Penggunaan BMD yang sudah ditanda-tangani Kaban

5 hari SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik


228


KOTA MALANG

NOMOR SOP 106




DISAHKAN OLEH

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :


NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Penyimpanan Seluruh Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah





4. Permendagri 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah

Ka. Sub. Bid. Peningkatan Status Aset Daerah



Aset Daerah

1. Komputer 3. Alat Tulis Kantor 2. Printer 4. Almari Arsip


Apabila Penyimpanan Benda-benda Berharga Kecuali Seluruh Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan terkait tupoksi benda berharga akan terkendala




1. Menerima bukti asli kepemilikan kekayaan daerah dari SKPD lain (BPKB dan SHP)

BPKB/SHP dan (BAST)

15 menit

Register BAST

2. Mencocokkan antara bukti asli kepemilikan kekayaan daerah dengan BAST apabila tidak sesuai dikembalikan jika sesuai diserahkan ke Kabid untuk diparaf

ya

tidak

BPKB/SHP dan Berita Acara Serah Terima (BAST)

60 menit

BPKB/SHP dan BAST yang telah diparaf Kasubid

3. Mengecek BAST Kasubid, apabila tidak sesuai dikembalikan apabila telah sesuai memberikan paraf dan dimintakan tanda tangan kepada Kaban

ya

tidak BPKB/SHP dan BAST yang telah diparaf Kasubid

15 menit

BPKB/SHP dan BAST yang telah diparaf Kasubid dan Kabid


229



4. Mengecek BAST dari Kabid apabila sesuai maka menandatanganinya dan menyerahkan kepada kabid, apabila belum sesuai maka mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

ti Tidak

BPKB/SHP dan BAST yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

1 hari BPKB/SHP dan BAST yang telah ditanda-tangani Kaban

5. Menyerahkan BAST yang telah ditandatangani Kaban kepada Kasubid untuk diregister dan diarsip

BPKB/SHP dan BAST yang telah ditandatangani Kaban

15 menit


6. Menerima BAST yang telah ditandatangani Kaban dan menyerahkan kepada staf untuk diregister dan diarsip


15 menit


7. Meregister BAST yang diterima dari Kasubid dan menyimpannya di lemari arsip/ dokumen


2 hari Register dan BPKB/SHP telah dikode untuk me-mudahkan dalam pencarian dokumen


230


KOTA MALANG

NOMOR SOP 107




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Penyimpanan Benda-benda Berharga Kecuali Seluruh Bukti Benda-Benda Berharga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Dipungut Perangkat Daerah Lain










Aset Daerah

1. Komputer 3. Alat Tulis Kantor 2. Printer 4. Porforasi






1. Menerima barang cetakan (karcis, blanko STS, blanko SKRD dll) dari SKPD

- Barang Cetakan (karcis, blanko STS, blanko SKRD dll)

10 menit

Tanda Terima

2. Mengecek benda berharga yang diterima dari SKPD

- Benda Berharga (karcis, blanko STS, blanko SkRD dll)

2 hari Checklist benda berharga yang telah dicek kelengkapannya

3. Meregister dan menyimpan benda berharga yang diterima dari SKPD

Checklist benda berharga yang telah dicek Kelengkapan-nya -Register -Barang Cetakan -Porforasi

2 hari - Reg. benda berharga yang diterima dari SKPD

-Barang Cetakan tersimpan untuk diperforasi


231


KOTA MALANG

NOMOR SOP 108




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Penyimpanan Aset Daerah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah













Apabila Penyimpanan Aset Daerah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda




1. Menerima aset daerah yang tidak dipakai oleh SKPD

Aset daerah yang tidak dipakai oleh SKPD

15 menit

Tanda terima

2. Mengecek barang/aset daerah yang tidak dipakai SKPD sesuai dengan berita acara serah terimanya

- Aset daerah yang tidak dipakai oleh SKPD

- Berita acara serah terima

1 mgg

Aset daerah yg telah dicek fisik dan berita acara serah terima

3. Membuat register barang/aset yang masih bisa digunakan dan yang rusak serta menyimpan aset daerah yang tidak dipakai/digunakan oleh perangkat daerah

- Aset daerah yang telah dicek fisik dan berita acara serah terima Berita Acara Serah Terima

- Aset Daerah yang telah dicek fisik dan berita acara serah terima penyimpanan barang

10 hari

Register Aset Daerah berdasar-kan kondisi barang


232


KOTA MALANG

NOMOR SOP 109




DISAHKAN OLEH

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :


NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pelaksanaan Dokumensi Aset Daerah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah







Ka. Sub. Bid. Peningkatan Status dan Aset Daerah






Apabila Pelaksanaan Dokumensi Aset Daerah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerahterlambat dibuat maka tugas pokok fungsi terkait aset daerah yang tidak digunakan akan terkendala




1. Mengelompokkan barang / aset daerah yang sesuai kondisi fisiknya

Aset daerah yang tidak digunakan oleh perangkat daerah

1 hari Aset Daerah digolongkan sesuai kondisi fisiknya

2. Meregister aset daerah sesuai kondisi fisiknya dan menambahkan data bukti-bukti pendukung sebagai kelengkapan inventaris

Aset Daerah digolongkan sesuai kondisi fisik Register ba-rang sesuai kondisi

Berita Acara serah terima barang

5 hari Register Barang se-suai kondisi -Rekap data inventaris barang sesuai kondisi

3. Mengajukan tanda tangan kepada Kepala BPKAD dari rekap data inventarisasi aset daerah

Rekap data inventaris barang sesuai kondisi

15 menit

Rekap data aset daerah yang tidak digunakan oleh perangkat daerah yang telah ditandatangani Kepala BPKAD


233


KOTA MALANG

NOMOR SOP 110




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pelaksanaan Perforasi Benda Berharga terkait Retribusi Daerah










Aset Daerah

1. Komputer 3. Alat Tulis Kantor 2. Printer 4. Almari Arsip






1. Menerima surat permohonan Benda Berharga dari SKPD Penghasil dan mendisposisikan surat tersebut ke Kabid Penatausahaan Aset Daerah

Surat permohonan dari SKPD penghasil

15 menit

Surat permohonan dari SKPD penghasil dan lembar disposisi

2. Menerima disposisi dari Kaban dan mendisposisikannya kepada Kasubid Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah


15 menit


3. Menerima disposisi surat permohonan Benda Berharga dari SKPD Penghasil dan mendisposisikan surat tersebut ke staf perforasi


15 menit



234



4. Menerima disposisi dari Kasubid dan melakukan perforasi benda cetakan menjadi benda berharga


1 hari Benda Berharga


235


KOTA MALANG

NOMOR SOP 111




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pelaksanaan Penelitian Usulan Pejabat Fungsional Umum yang Menyimpan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang










Aset Daerah



Apabila Pelaksanaan Penelitian Usulan Pejabat Fungsional Umum yang Menyimpan dan Mengurus Barang Milik Daerah dari Pengguna Barangterlambat dibuat maka pelaksanaan terkait Barang Milik Daerah akan terkendala




1. Membuat draft surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD


15 menit

Draft surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yg menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD


236



2. Mengajukan Tanda Tangan kepada Kepala BPKAD

Draft surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD

15 menit

Surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD yang telah ditanda-tangani

3. Memerintahkan staf untuk mengirim surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah kepada SKPD

Surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD yang telah ditanda-tangani

2 hari Surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah dari Pengguna barang ke SKPD yang telah ditanda-tangani

5. Mengirim surat permintaan usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah kepada SKPD

Mengirim surat permintaan

1 hari Tanda terima

6. Menerima surat usulan Pejabat Fungsional Umum yang menyimpan barang milik daerah, kemudian merekap dan mengajukan kepada Kasubid

Surat Usulan dari SKPD

3 hari Surat Usulan dari SKPD dan Rekapan nya

7. Membuat konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasan langsungnya dan menyerahkannya kepada Kabid

Surat Usulan dari SKPD dan Rekapan nya

2 jam Konsep SK Walikota penetapan Penyimpan barang dan atasannya langsung

8. Memeriksa konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasan langsungnya, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkannya kepada Kaban

ya

tidak

Konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasannya langsung

1 jam Konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasannya langsung


237



9. Memeriksa konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasan langsungnya, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkannya kepada Kabid untuk diajukan ke Bagian Hukum

ya

tidak


1 jam Konsep SK Walikota penetapan penyimpan barang dan atasannya langsung

10 Memerintahkan Kasubid untuk mengajukan SK Walikota ke Bagian Hukum untuk penetapan penyimpan barang dan atasan langsungnya


15 menit


11. Mengajukan usulan SK Walikota ke Bagian Hukum untuk penetapan penyimpanan barang dan atasan langsungnya

usulan SK Walikota untuk penetapan penyimpanan barang dan atasan langsungnya

1 minggu

SK Walikota untuk penetapan penyimpananbarang dan atasan langsungnya


238


KOTA MALANG

NOMOR SOP 112




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pengembangan Sistem Penyimpanan Aset Daerah










Aset Daerah



Apabila Pengembangan Sistem Penyimpanan Aset Daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan berikutnya akan tertunda




1. Menyiapkan data aset daerah baik berupa bukti kepemilikan asli maupun surat ijin pemakaian

BPKB, SHP, dan arsip IP

1 mgg BPKB, SHP, dan arsip IP yang telah diregister

2. Memilih dan memilah data aset daerah baik berupa bukti kepemilikan asli maupun surat ijin pemakaian dan

BPKB, SHP, dan arsip IP yang telah diregister

BPKB, SHP, dan arsip IP yang telah dipilah

3. Memilah Ijin Pemakaian IP berdasarkan obyek tanah dan mengentrykan data bukti kepemilikan dan IP kedalam bentuk aplikasi/ sistemuntuk memudahkan dalam pencarian data/ arsip


BPKB, SHP, dan arsip IP yang telah dipilah, IP terpilah per obyek dan data tersimpan dalam data base

4. Menyimpan fisik barang berupa BPKB, SHP, dan IP dalamgudang berdasarkan kodefikasi sesuai sistem


BPKB, SHP, dan arsip IP yang telah dipilah tersimpan di dalam gudang data dan arsip


239


KOTA MALANG

NOMOR SOP 113




DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :


NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pelaksanaan Penelitian Usulan Permohonan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang Milik Daerah







Ka.Su.Bid. Peningkatan Status Aset Daerah



1. Komputer 5. Alat Transportasi 2. Internet 6. Alat Dokumentasi 3. Alat Tulis 7. Alat Komunikasi 4. Printer


Apabila Pelaksanaan Penelitian Usulan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang /Permohonan Ijin Pemakaian terlambat dibuat maka Penentuan Status Penggunaan Barang Milik Daerah juga akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung Dokumen Penelitian Usulan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid

Kasubid Penggunausahaan

Aset Daerah Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Menerima surat pengajuan dari pemohon ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang

- Komputer - Printer - ATK

1 hari Data Aset BMD

2 Melakukan Pengecekan lokasi dan data permohonan bersama Tim Pertimbangan Ijin

- Data Aset BMD

- Alat transportasi

- Dokumentasi

3 bulan

Data hasil pengecekan di lapangan sehingga mencapai kesepakatan bersama


240



3 Membuat Telaah staf / nota dinas kepada Sekretaris Daerah

Data hasil pengecekan lokasi sesuai RT/RW dan tidak dalam sengketa

2 hari Telaahan/ nota dinas rekomendasi ke Pengelola BMD

4 Mengajukan permohonan persetujuan kepada Walikota

Telaahan staf/ nota dinas

2 hari Rekomendasi Walikota


241


KOTA MALANG

NOMOR SOP 114





:


NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pensertifikatan tanah milik/dikuasai daerah


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

2. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

4. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/dan Jasa Pemerintah


1. 6. Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

7. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ka.Su.Bid. Peningkatan Status Aset Daerah


1. SOP Sekretariat 2. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan

Aset Daerah

1. Komputer 4. Printer 2. Alat ukur 5. Alat Transportasi 3. Alat Tulis


Apabila Pensertifikatan tanah milik/dikuasai daerah terlambat dilaksanakan maka tanah milik/dikuasai daerah akan terlambat status hak pakainya.

Disimpan sebagai pendukung dokumen aset dan dipakai sebagai alat ukur keberhasilan Pemerintah Kota untuk meningkatkan jumlah Sertifikat Hak Pakai



1 Memverifikasi data untuk diajukan permohonan hak pakai dan menyerahkan kepada Kasubid

Data Aset 2 hari Data Aset yang telah diverifikasi

2 Memeriksa data yang diserahkan Staf, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada staf untuk diperbaiki apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Ya Tidak

Data Aset yang telah diverifikasi

20 menit

Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kasubid


242

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket


3 Memeriksa data yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Ya

Tidak

Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kasubid

20 menit

Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kabid

4 Memeriksa data yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki apabila setuju diparaf dan menyerahkan kepada Kabid untuk proses selanjutnya

Ya Tidak Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kabid

15 menit

Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kaban

5 Menerima data yang telah diparaf Kaban yang akan digunakan sebagai lampiran MoU antara Pemerintah Kota Malang dan BPN kemudian menyerahkan kepada Kasubid


20 menit


6 Menerima data yang telah diparaf Kaban yang akan digunakan sebagai lampiran MoU antara Pemerintah Kota Malang dan BPN kemudian menyerahkan kepada Staf


2 jam Data Aset yang telah diverifikasi dan diparaf Kaban

7 Menerima data yang telah diparaf Kaban, menyerahkan ke Bagian Hukum untuk mendapat tanda tangan Walikota, setelah mendapat tanda tangan Walikota membuat draft MoU dengan lampiran berdasarkan data yang telah ditandatangani Walikota dan menyerahkan kepada Kasubid


20 menit

Data aset yang telah ditandata ngani Walikota dan draft MoU dengan BPN


243



8 Memeriksa draft MoU antara Pemerintah Malang dan BPN apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberi Paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Draft MoU dengan BPN beserta lampirannya

20 menit

Draft MoU dengan BPN beserta lampiran nya

9 Memeriksa draft MoU antara Pemerintah Malang dan BPN apabila tidak setuju mengembalikan untuk diperbaiki apabila setuju memberi Paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Ya Tidak Draft MoU dengan BPN beserta lampirannya

30 menit


10 Memeriksa draft MoU antara Pemerintah Malang dan BPN apabila tidak setuju mengembalikan untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kabid untuk dimintakan tanda tangan Walikota

Ya Tidak Draft MoU dengan BPN beserta lampirannya

15 menit


11 Menyerahkan draft MoU antara Pemerintah Malang dan BPN kepada Kasubid


3 jam Draft MoU dengan BPN beserta lampiran nya

12

Menyerahkan draft MoU antara Pemerintah Malang dan BPN kepada Staf untuk diserahkan ke Bagian Kerjasama


15 menit


13 Menyerahkan draft MoU ke Bagian Kerjasama apabila telah selesai ditandatangani Walikota, staf mengisi form permohonan pengukuran dan pembuatan Sertifikat Hak Pakai sesuai lampiran MoU dan menyerahkannya kepada Kasubid


1 hari Tanda terima, form permohon an pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi

14 Memeriksa form yang diserahkan staf apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Form permohonan pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi

2 jam Form permohon an pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi dan diparaf Kasubid


244



15 Memeriksa form yang diserahkan Kasubid apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

form permohon an pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi dan diparaf Kasubid

90 menit form permohonan pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi dan diparaf Kabid

16 Memeriksa form yang diserahkan Kabid apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Sekda untuk ditandatangankan dan menyerahkan kembali kepada Kabid untuk diproses lebih lanjut

Ya Tidak form permohonan pengukuran dan pembuatan SHP yang telah diisi dan diparaf Kabid

5 hari form permohonan pengukuran dan pembuatan SHP yang telah ditandatangani Sekda

16 Menyerahkan Form yang telah ditandatangani Sekda ke Kasubid untuk diproses lebih lanjut

Form yang telah ditandatangani Sekda

15 menit Form yang telah ditandatangani Sekda, disposisi

17 Menyerahkan Form yang telah ditandatangani Sekda ke Staf untuk dikirim ke Kantor Pertanahan Kota Malang untuk mendapatkan peta bidang

Form yang telah ditandatangani Sekda, disposisi

15 menit Form yang telah ditandatangani Sekda, disposisi

18 Mengirimkan form permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Nasional untuk mendapatkan peta bidang Atas Nama Pemerintah Kota Malang dan menyerahkannya kepada Kasubid

Form yang telah ditandatangani Sekda, disposisi

20 hari Tanda terima, Peta bidang

19 Menerima peta bidang dan memerintahkan staf untuk mendaftarkan permohonan pembuatan sertifikat hak pakai kepada Kantor Pertanahan Kota Malang

Peta bidang 4 jam disposisi

20 Mendaftarkan hak pakai kepada Kantor Pertanahan Kota Malang

Disposisi 1 bulan Sertifikat Hak Pakai




KOTA MALANG

NOMOR SOP 115




DISAHKAN OLEH



NIP. 19610329 199103 1 005









Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah












Ket Kaban

Sekretaris Badan


1. Menugaskan Kasubid untuk memproses penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), mengajukan tanda tangan untuk nota dinas



nota dinas


Konsep nota dinas

1 minggu

Nota dinas

3. Memeriksa konsep PK, apabila menyetujui maka menyerahkan kepada Sekban untuk didokumen-tasikan dan jika tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki

Ya

Tidak


4. Memeriksa konsep PK, apabila menyetujui maka diserahkan kepada Kaban untuk ditandatangani, dan apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya Tidak


5. Memeriksa konsep PK, apabila menyetujui maka disahkan dan diserahkan kepada Sekban untuk didokumentasikan, apabila tidak menyetujui maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki

Ya

Tidak









1 Menerima dan melakukan pengecekan data dari pemohon dan menyerahkannya kepada Kasubid

Surat Permohonan dan Data pemohon

30 menit

Surat Permohonan dan Data Pemohon


KOTA MALANG

NOMOR SOP 116




DISAHKAN OLEH : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan (Ijin Perpanjangan)






5. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015yang telah dirubah dengan Perwal Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama


Ka.Su.Bid. Penggunausahaan Aset Daerah





Apabila Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan apabila terlambat dilaksanakan maka pelaksanaan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen pemanfaatan barang




Ket Kaban Kabid Kasubid Staf

Keleng- kapan

Waktu Output

2 Bersama tim melakukan pengecekan lokasi, membuat pertimbangan teknis dan membuat draft SK berdasarkan Data Pemohon

Surat Permohon-an dan Data pemohon

1 jam Draft SK Ijin Pemakaian Tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang

3 Menerima draft SK dari Kasubid, jika tidak setuju dikembalikan lagi kepada Kasubid untuk diperbaiki dan jika setuju membe-rikan paraf (setelah melalui proses pemeriksaan lebih lanjut dan benar). Selanjutnya meminta kepada Kaban untuk memberikan paraf

Ya Tidak

Draft SK Ijinpemakaiantempat-tempattertentu yang dikuasaiPemerintah Kota Malang

6 minggu Draft SK Ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang

4 Memberikanparafpada draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu, dan menyerahkan kembali kepada Kabid untuk diproses lebihlanjut.

Draft SK Ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yg dikuasai Pemerin-tah Kota Malang

30 menit Draft SK Ijinpemakaiantempat-tempat tertentu yang dikuasaiPemerintah Kota Malang

5 Mengajukan draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang sudah diparaf Kaban ke Bagian Hukum untuk diproses lebihlanju tuntuk mendapatkan tandatangan Sekretaris Daerah

Draft SK Ijin Pemakaianuntuk dikoreksi

1 minggu SK Ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang




KOTA MALANG

NOMOR SOP 117





1 Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah


1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7

Tahun 2014 tentang RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Malang Tahun 2013-2018


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah


Tahun 2015 tentang Penyempurnaan

Indikator Kinerja Daerah


Tahun 2015yang telah dirubah dengan

Perwal Nomor 94 Tahun 2015 tentang

Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama


Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah






Apabila Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah terlambat dibuat maka legalitasdan PAD akanmenurun

Disimpan sebagai data pendukung Dokumen Pemanfataan Barang Milik Daerah



1 Menerima permohonan ijin sewadan melakukan pengecekan administrasi

Surat permohonandan data pemohon

30 menit

Checklist kelengkapan administrasi

2 Bersamapanitiamelakukanpengecekanlokasi, membuatpertimbanganteknisdanmembuat draft SK pemanfaatanbarangdanmembuat draft SK pemanfaatanbarangmilikdaerah

Checklist kelengkapanadministrasi

2 minggu

Draft SKPemanfaatanBarangMilik Daerah



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



3 Menerima draft SK Pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Kasubid, jika tidak setuju dikembalikan lagi kepada Kasubid untuk diperbaiki dan jika setuju membe-rikan paraf.

Ya

Tidak

- Draft SK Pemanfaatan Barang Milik Daerah

1 hari Draft SK Pemanfaatan

4 Memberikanparafpada draft SKPemanfaatanBarangMilik DaerahdanditeruskanuntukmendapatkantandatanganWalikota.

Draft SK Pemanfaatan

2 minggu

SK Pemanfaat- an Barang Milik Daerah: a.Sewa b.Pinjampakai c.Kerjasama d.BGSdan BSG




KOTA MALANG

NOMOR SOP 118






NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pelaksanaan Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah


1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional



















1. Komputer 5. Alat Transportasi 2. Internet 6. Alat Komunikasi 3. Alat Tulis 7. Alat Dokumentasi 4. Printer


Apabila Pelaksanaan Proses Pemindahtanganan Barang Milik Daerah terlambat dibuat maka pelayanan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen barang milik daerah lainnya

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Menerima surat pemindahtanganan dari SKPD

Surat usulan pemindahtanganan


2 Bersama panitia melakukan pengecekan ke lokasi, untuk mengetahui kondisi BMD untuk dilaporkan kepada Kabid dalam bentuk nota dinas.

- Surat usulan pemindahtanganan, alat transportasiKomputer, printer,ATK

- Konsep Nota dinas

3 hari - Laporan - Nota dinas





3 Memeriksa pengajuan Pemindahtanganandari SKPD, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid, jika setuju menyerahkan kepada Kaban

ya

ya

tidak

SuratUsulanPersetujuanPemindah-tanganan dan penghapusan

5 hari PersetujuanSuratPemindah-tanganan dan penghapusan

4 Mengajukan surat Pemindahtanganan kepada Walikota

Suratusulanpersetujuanpemindah-tanganan dan penghapusan

5 hari SK Pemindah-tanganan dan penghapusan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 119






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah


1. Undang-undang No 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional





















Apabila Penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan kebijakan dan pedoman penghapusan barang milik daerah akan terhambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah



1 Mencari referensi dari internet dan juga peraturan dan menyerahkan kepada kasubid

Internet, komputer, peraturan

5 hari Peraturan dan kebijakan daerah lain

2 Bersama tim menyusun Kebijakan berdasarkan referensi yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan, diserahkan kepada kabid

Peraturan dan kebijakan daerah lain

5 hari - Nota dinas - Telaahan



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



3 Mengoreksi nota dinas/ telaahan, jikasetuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubid untuk diperbaiki

ya

Nota dinas 1 hari - Nota dinas - Telaahan

4 Mengecek nota dinas/telaahan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, jika setuju menandatangani dan diserahkan kembali ke Kabid untuk diajukan pengesahan kepada Walikota

tidak

Draft Kebijakan

1 minggu

Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

5 Mengajukan pengesahan kebijakan kepada Walikota

Nota dinas 2 hari Nota dinas Telaahan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 120






NIP. 19610329 199103 1 0057

NAMA SOP Penyusunan bahan analisis pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota



















6. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.






Apabila Penyusunan bahan analisis pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota terlambat dibuat maka pelayanan pemanfaatan akan terlambat

Disimpan sebagai pedoman pelayanan pemanfaatan dan pemindahtanganan BPKAD

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid



1 Menerima permohonan usulan status tanah dan melakukan pendataan administrasi

surat permohonan usulan status tanah dan data pemohon

1 jam Data pemohon lengkap



No

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku


2 Melakukan pengecekan lokasi, menyusun laporan dari hasil pengecekan ke lokasidanmenyerahkannya kepada Kabid

Data pemohon lengkap

2 hari Konsep laporan

4 Memeriksalaporan hasil pengecekan ke lokasi, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Kasubid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkan kepada kasubid untuk diarsip

Ya

Tidak

Konsep laporan

1 minggu Laporan, disposisi

5 Mengarsip laporan

Laporan, disposisi

1 minggu Arsip laporan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 121






NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pelaksanaan,Perencanaan Pengolahan Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai rencana tata ruang wilayah. Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang (IjinBaru)























1. Komputer 5. Alat Transportasi 2. Internet 6. Alat Komunikasi 3. Alat Tulis 7. Alat Dokumentasi 4. Printer


Apabila Pelaksanaan, Perencanaan Pengolahan Tanah dan/atau Bangunan yang dikuasai dan/atau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh orang dan/atau badan hukum sesuai rencana tata ruang wilayah terlambat dibuat maka pelaksanaan perencanaan dan pengolahan akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen pedoman, perencanaan, pengolahan tanah





1 Menerima permohonan ijin pemakaian dan melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan menyerahkan kepada Kasubid

Surat permohonan dan data pemohon

1 jam Data pemohon lengkap

2 Bersama panitia melakukan pengecekan lokasi, membuat pertimbangan teknis dan nota dinas untuk mendapatkan ijin/ rekomendasi Walikota

Data pemohon lengkap

1 jam Konsep nota dinas

3 Menerima konsep nota dinas ijin/rekomendasi Walikota dari Kasubid, jika tidak setuju dikembalikan lagi kepada Kasubid untuk diperbaiki dan jika setuju memberikan paraf (setelah melalui proses pemeriksaan lebih lanjut dan benar). Selanjutnya meminta kepada Kaban untuk memberikan paraf

Ya

Tidak

Konsep nota dinas

1 hari Konsep nota dinas yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

4 Menandatangani nota dinas Ijin/rekomendasi Walikota dan menyerah-kan kembali kepada Kabid untuk diproses lebihlanjut

Konsep nota dinas yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

1hari Nota dinas

5 Menerima nota dinas ijin/rekomendasi yang telah ditandatangani Kaban dan selanjutnya dikirimkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan (rekomendasi), apabila disetujui diserahkan kepada Kasubid untuk pembuatan draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot

Nota dinas 1 hari Draft SK ijin pemakaian

6 Membuat draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot, diserahkan kepada Kabid untuk diperiksa, apabila setuju memberikan Bagian Hukum untuk diproses lebihlanjut sampai dengan SK ter-sebut mendapatkan legalitas dari Walikota Malang

Draft SK ijin pemakaian

1 minggu






7 Menerima draft SK IjinPemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot, apabila setuju memberi-kan paraf selanjutnya meminta kepada Kaban untuk memberikan paraf dan apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk direvisi

Ya

Tidak


1 hari Draft SK ijin pemakaian

8 Memberikan paraf draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkotdan menyerahkan kembali kepada Kabid untuk diproses lebih lanjut

Draft SK ijin pemakaian yang telah diparaf Kaban

1 hari Draft SK ijin pemakaian yang telah diparaf Kaban

9 Menerima draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot yang telah diparaf oleh Kaban dan selanjutnya diserahkan kepada Kasubid untuk diproses lebih lanjut

Draft SK ijin pemakaian yang telah diparaf Kaban

2 hari Draft SK ijin pemakaian yang telah diparaf Kaban

10 Menerima draft SK Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemkot dari Kabid dan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut sampai dengan SK tersebut mendapatkan legalitas dari Walikota

SK ijin pemakaian

SK ijin pemakaian




KOTA MALANG

NOMOR SOP 122






NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pelaksanaan proses penghapusan barang milik daerah




3. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah



Ka.Su.Bid. PenggunausahaanAset Daerah



1.Komputer 5. Alat transportasi 2.Internet 6. Alat Komunikasi 3.Alat Tulis 7. Alat Dokumentasi 4.Printer


Apabila pelaksanaan proses penghapusan barang milik daerahterlambat dibuat maka penghapusan barang milik daerah tidak terlaksana

Disimpan sebagai pendukung dokumen penghapusan



1 Menerima surat permohonan penghapusan dari SKPD dan memverifikasi surat permohonan sesuai jenis penghapusan

3 hari Tanda terima

2 Membuat draft pengajuan penghapusan kepada SEKDA dari BPKAD dengan dua jenis penghapusan yaitu : 1.Penghapusan Barang Rusak Berat 2.Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Kemudian menyerahkannya kepada Kabid

Surat permohonan penghapusan dari SKPD

1 hari Draft SK pengha pusan





3 Memeriksa draft SK Penghapusan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkan kepada Kabid untuk diajukan kepada Walikota

Draft SK Penghapusan

2 jam Draft SK Penghapusan yang telah disetujui Kabid

4 Memeriksa draft SK Penghapusan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkan kepada Kabid untuk diajukan kepada Walikota

Ya Tidak Draft SK Penghapusan yang telah disetujui Kasubid

30 menit

Draft SK Penghapusan yang telah disetujui Kaban

5 Menyerahkan draft SK Penghapusan kepada Kasubid untuk dimintakan tanda tangan Walikota


10 menit


6 Menyerahkan draft SK Penghapusan kepada Staf untuk dimintakan tanda tangan Walikota


10 menit


7 Menyerahkan draft SK Penghapusan kepada Bagian Hukum Untuk dimintakan tanda tangan Walikota, kemudian membuat draft undangan dan menyerahkan draft undangan ke Kasubid


3 jam Tanda terima, draft undangan

8 Memeriksa draft undangan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan menyerahkannya kepada Kabid

Draft Undangan

2 jam Draft Undangan

9 Memeriksa draft undangan apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kaban

Draft Undangan

20 menit

Draft Undangan

10 Memeriksa draft undangan apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid untuk dimintakan tanda tangan Sekda

Ya Tidak Draft undangan

10 menit

Draft Undangan





11 Menyerahkan draft undangan yang telah diparaf Kaban kepada Kasubid untuk dimintakan tanda tangan Sekda

Draft Undangan

10 menit

Draft Undangan

12 Menyerahkan draft undangan yang telah diparaf Kaban kepada Staf untuk dimintakan tanda tangan Sekda

Draft Undangan

10 menit

Draft undangan

13 Menyerahkan draft undangan ke Sekretaris Daerah, membagikan undangan kemudian mengetik hasil rapat panitia dan menyerahkannya kepada Kasubid

Draft Undangan

1 jam Undangan dan tanda terima, hasil rapat

14 Memeriksa laporan hasil rapat panitia apabila tidak setuju mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Laporan hasil rapat

20 menit

Laporan hasil rapat yang telah disetujui Kasubid

15 Memeriksa laporan hasil rapat panitia apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Ya Tidak Laporan hasil rapat yang telah disetujui Kasubid

10 menit

Laporan hasil rapat yang telah disetujui Kabid

16 Memeriksa hasil rapat panitia apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah

Ya Tidak Laporan hasil rapat yang telah disetujui Kabid

15 menit

Laporan hasil rapat yang telah disetujui Kaban

17 Menyerahkan hasil rapat panitia kepada Kasubid untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah


10 menit


18 Menyerahkan hasil rapat panitia kepada Staf untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah


10 menit






19 Menyerahkan hasil rapat panitia kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani kemudian mengetik draft surat permintaan pemeriksaan secara teknis dan menyerahkannya kepada Kasubid


1 jam Tanda terima dan draft surat permintaan pemerik saan secara teknis

20 Memeriksa draft surat permintaan pemeriksaan secara teknis, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

draft surat permintaan pemerik saan secara teknis

10 menit

draft surat permin taan pemerik saan secara teknis yang disetujui Kasubid

21 Memeriksa draft surat permintaan pemeriksaan secara teknis, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

draft surat permintaan pemerik saan secara teknis

10 menit

draft surat permin taan pemerik saan secara teknis yang disetujui Kabid

22 Memeriksa draft surat permintaan pemeriksaan secara teknis, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid untuk dikirimkan

draft surat permintaan pemerik saan secara teknis yang disetujui Kabid

10 menit

surat permin taan pemerik saan secara teknis yang disetujui Kaban

23 Menyerahkan surat permintaan pemeriksaan secara teknis kepada Kasubid untuk dikirimkan


10 menit






24 Menyerahkan surat permintaan pemeriksaan secara teknis kepada staf untuk dikirimkan


10 menit


25 Mengirimkan surat permintaan pemeriksaan secara teknis setelah itu, bersama Kabid dan Kasubid Mendampingi pemeriksaan secara teknis dan menyediakan peralatan kelengkapan pemeriksaan teknis kemudian merekap dan mengetik daftar pemeriksaan teknis umur kendaraan dan menyerahkannya kepada Kasubid

surat permin taan pemeriksaan secara teknis yang disetujui Kaban

3 hari Tanda terima, daftar pemeriksaan teknis umur kendara an

26 Memeriksa daftar hasil pemeriksaan teknis umur kendaraan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid

Daftar pemeriksaan teknis umur kendaraan

1 jam Daftar pemeriksaan teknis umur kendaraan

27 Memeriksa daftar hasil pemeriksaan teknis umur kendaraan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban


1 jam Daftar pemerik saan teknis umur kendara an

28 Memeriksa daftar hasil pemeriksaan teknis umur kendaraan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid untuk dijadikan dasar pembuatan telaah staf tentang hasil pemeriksaan


30 menit

Daftar pemerik saan teknis umur kendara an

29 Menyerahkan daftar hasil pemeriksaan teknis umur kendaraan kepada Kasubid untuk dijadikan dasar pembuatan telaah staf tentang hasil pemeriksaan


15 menit

Daftar pemerik saan teknis umur kendaraan





30 Menyerahkan daftar hasil pemeriksaan teknis umur kendaraan kepada Staf untuk dijadikan dasar pembuatan telaah staf tentang hasil pemeriksaan


15 menit


31 Membuat draft telaah staf dan NPKND kepada Sekretaris Daerah dan menyerahkannya kepada Kasubid


2 jam Telaah staf dan NPKND

32 Memeriksa telaah staf dan NPKND yang dibuat staf, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memaraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Telaah staf dan NPKND

1 jam Telaah staf dan NPKND

33 Memeriksa telaah staf dan NPKND yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memaraf dan menyerahkannya kepada Kaban


20 menit


34 Memeriksa telaah staf dan NPKND yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memaraf, menandatangani dan menyerahkannya kepada Kabid untuk dimintakan tanda tangan Sekretaris Daerah


15 menit


35 Menyerahkan telaah staf kepada Kasubid untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah


15 menit


36 Menyerahkan telaah staf kepada staf untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah


15 menit






37 Menyerahkan telaah staf kepada Staf untuk dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah kemudian membuat draft Surat Penetapan Penghapusan disertai dengan lampiran data penghapusan kendaraan dinas operasional lengkap dengan umur dan harga pasar serta harga ganti rugi, kemudian menyerahkannya kepada Kasubid


2 hari Tanda terima dan Draft Surat Pene-tapan Pengha-pusan

38 Memeriksa draft Surat Penetapan Penghapusan dan perhitungan yang dibuat staf apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju menyerahkannya kepada Kabid

Draft Surat Penetapan Penghapusan

1 hari Draft Surat Pene-tapan Pengha-pusan

39 Memeriksa draft Surat Penetapan Penghapusan yang diserahkan Kasubid apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memaraf menyerahkannya kepada Kaban


2 jam Draft Surat Pene-tapan Pengha-pusan

40 Memeriksa draft Surat Penetapan Penghapusan yang diserahkan Kabid apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memaraf menyerahkannya kepada Kabid untuk dikirim ke Bagian Hukum untuk dimintakan Tanda Tangan Walikota


30 menit

Draft Surat Pene-tapan Pengha-pusan

41 Menyerahkan draft Surat Penetapan Penghapusan yang telah disetujui Kaban Kepada Kasubid untuk dikirim ke Bagian Hukum untuk dimintakan Tanda Tangan Walikota


10 menit

Draft Surat Pene-tapan Pengha-pusan

42 Menyerahkan draft Surat Penetapan Penghapusan yang telah disetujui Kaban Kepada staf untuk dikirim ke Bagian Hukum untuk dimintakan Tanda Tangan Walikota


10 menit

Draft Surat Penetapan Pengha-pusan





43 Menyerahkan draft Surat Penetapan Penghapusan yang telah disetujui Kaban ke Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota kemudian membuat jadwal lelang tertutup merekrut peminat dan melakukan proses penjualan dan menyerahkan hasil penjualan kepada Kasubid


4 jam Tanda terima, jadwal lelang tertutup

44 Merekap dan mengevaluasi hasil penjualan secara lelang terbatas dan membuat daftar penjualan hasil lelang penjualan kendaraan dan menyerahkannya kepada Kabid

Data penjualan hasil lelang

1 jam Rekap hasil penjualan secara lelang

45 Memeriksa hasil lelang yang telah dievaluasi dan daftar penjualan hasil lelang penjualan kendaraan, apabila tidak setuju menyerahkannya kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Rekap hasil penjualan secara lelang

40 menit


46 Memeriksa hasil lelang yang telah dievaluasi dan daftar penjualan hasil lelang penjualan kendaraan, apabila tidak setuju menyerahkannya kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan memerintahkan untuk diumumkan dan untuk dibuat telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional


20 menit

Rekap hasil penjualan secara lelang yang telah diparaf Kaban

47 Menyerahkan hasil lelang yang telah dievaluasi dan daftar penjualan hasil lelang penjualan kendaraan yang telah disetujui Kaban kepada kasubid dan memerintahkan untuk diumumkan dan untuk dibuat telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional

Rekap hasil penjualan secara lelang yang telah diparaf Kaban

15 menit

Rekap hasil penjualan secara lelang yang telah diparaf Kaban dan disposisi





48 Menyerahkan hasil lelang yang telah dievaluasi dan daftar penjualan hasil lelang penjualan kendaraan yang telah disetujui Kaban kepada staf dan memerintahkan untuk diumumkan dan untuk dibuat telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional

Rekap hasil penjual an secara lelang yang telah diparaf Kaban dan disposisi

15 menit Rekap hasil penjualan secara lelang yang telah diparaf Kaban dan disposisi

49 Mengumumkan hasil penjualan lelang dan membuat telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional kemudian menyerahkan kepada Kasubid

Rekap hasil penjual an secara lelang yang telah diparaf Kaban dan disposisi

2 jam Pengumu-man hasil lelang, draft telaah staf dan draft SK Pengha pusan

50 Memeriksa telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional apabila tidak setuju mengembalikannya kepada staf untuk diperbaiki apabila setuju menyerahkan kepada Kabid

Draft telaah staf dan draft SK Pengha -pusan

20 menit Draft telaah staf dan draft SK Pengha pusan

51 Memeriksa telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki apabila setuju menyerahkan kepada Kaban

Draft telaah staf dan draft SK Pengha pusan

10 menit Draft telaah staf dan draft SK Penghapusan

52 Memeriksa telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki apabila setuju memaraf dan menyerahkan kepada Kaban untuk diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota

Draft telaah staf dan draft SK Pengha pusan

1 jam Draft telaah staf dan draft SK Pengha- pusan yang telah diparaf Kaban

53 Menyerahkan telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional kepada Kasubid untuk diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota

Draft telaah staf dan draft SK Pengha pusan yang telah diparaf Kaban

15 menit Draft telaah staf dan draft SK Penghapusan yang telah diparaf Kaban





54 Menyerahkan telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional kepada staf untuk diserahkan kepada Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota


15 menit


55 Menyerahkan telaah staf dan draft SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional kepada Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota

Draft telaah staf dan draft SK Penghapusan yang telah diparaf Kaban

30 menit

Tanda Terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 123






NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Penyusunan usulan tim penilai barang milik daerah berupa tanah dan rumah dalam rangka pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah serta pencatatan dalam Neraca Daerah


1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



4. Permenkeu 96/PMK 06/2007 tentang tatacara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah

5. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah








Apabila penyusunan usulan tim penilai barang milik daerah berupa tanah dan rumah dalam rangka pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah serta pencatatan dalam Neraca Daerah terlambat dibuat maka kegiatan penilaian barangdan pencatatan dalam neraca daerah akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen aset





1 Memerintahkan Staf untuk membuat draft surat permintaan anggota tim penilai barang daerah yang ditujukan untuk SKPD terkait

Disposisi 10 menit

Disposisi

2 Membuat draft surat permintaan anggota tim penilai barang daerah yang ditujukan untuk SKPD terkait

Disposisi 30 menit

draft surat permintaan anggota tim penilai barang daerah

3 Memeriksa draft surat yang diserahkan staf, apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju menyerahkan kepada Kabid


15 menit


4 Memeriksa draft surat yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju menyerahkan kepada Kaban


15 menit


5 Memeriksa draft surat yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid untuk dikirimkan


15 menit

surat permintaan anggota tim penilai barang daerah

6 Menyerahkan surat yang telah ditandatangani Kaban kepada Kasubid untuk dikirimkan


10 menit


7 Menyerahkan surat yang telah ditandatangani Kaban kepada Staf untuk dikirimkan


10 menit


8 Mengirimkan surat dan menerima surat penunjukan anggota untuk Tim Penilai Barang Daerah dari SKPD terkait sebagai dasar membuat draft SK Tim Penilai Barang Daerah, apabila selesai menyerahkan surat ke Kasubid


1 minggu






9 Memeriksa draft SK Tim yang diserahkan staf, apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju menyerahkan kepada Kabid


1 jam surat permintaan anggota tim penilai barang daerah

10 Memeriksa draft SK Tim yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju menyerahkan kepada Kaban


1 jam surat permintaan anggota tim penilai barang daerah

11 Memeriksa draft SK Tim yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kabid untuk dikirim ke Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota


30 menit


12 Menyerahkan draft SK Tim kepada Kasubid untuk dikirim ke Bagian Hukum


10 menit


13 Menyerahkan draft SK kepada Staf untuk dikirimkan ke Bagian Hukum untuk dimintakan tanda tangan Walikota


10 menit


14 Menyerahkan draft SK Tim ke Bagian Hukum untuk ditandatangani Walikota


30 menit

Tanda Terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 124






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang tidak Dalam Penguasaan Pengguna Barang Milik Daerah


1. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara



4. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah






1. Komputer 5. Alat Transportasi 2. Internet 6. Alat Dokumentasi 3. Alat Tulis 7. Alat Komunikasi 4. Printer


Apabila Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang disewakan dengan pihak lain terlambat dilaksanakan maka akan mempercepat kerusakan Barang Milik Daerah

Disimpan sebagai pendukung Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah



1 Mengumpulkan data tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah

- ATK - Printer - Kertas

1 minggu

Data tanah dan bangun-an milik pemerintah daerah





2 Melakukan pengecekan langsung ke lokasi bersama staf dan membuat laporan

- Data tanah dan BMD

- Alat transportasi

6 minggu

Konsep Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi

3 Memeriksa laporan hasil pengecekan langsung ke lokasi, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid, jika setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Ya

Tidak

Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi

1 jam Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi

4 Memeriksa laporan hasil pengecekan langsung ke lokasi, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, dan jika setuju memberikan tanda tangan

Tidak

Konsep Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi

30 menit


5 Menerima Laporan yang sudah ditandatangani Kaban dan menyerahkan kepada Kasubid untuk diarsip


15 menit

Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi dan disposisi

6 Menerimadan mengarsip Laporan Hasil Pengecekan yang sudah ditandatangani Kaban

Laporan dan foto hasil pengecekan ke lokasi dan disposisi

10 menit

Dokumen-tasi laporan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 125






NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Pelaksanaan Inventarisasi Wajib Retribusi yang memanfaatkan tanah dan rumah/ bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah


1. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara









1. Komputer 5. Alat Transpotasi 2. Internet 6. Alat Dokumentasi 3. Alat Tulis 7. Alat Informasi 4. Printer


Apabila Pelaksanaan Inventarisasi Wajib Retribusi yang memanfaatkan tanah dan rumah/bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah terlambat dibuat maka kegiatan pelayanan berikutnya akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen inventarisasi wajib retribusi lainnya



1 Mengumpulkan berkas/data tanah dan rumah/bangunan Pemerintah Daerah yang disewakan dan menyerahkan kepada Kasubid

Internet, komputer, peraturan transportasi dokumentasi

5 hari Data tanah dan rumah/bangunan pemerintah daerah yang disewakan





2 Mengecek kesesuaian data administrasi dan dilapangan peruntukan tanah dan rumah/bangunan Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

Data tanah dan rumah/ bangunan pemerintah daerah yang disewakan, alat transportasi

2 bulan Rekap kesesuaian data dan di lapangan

3 Membuat dokumen data tanah dan rumah/bangunan Ijin Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

Rekap kesesuaian data dan di lapangan

2 minggu

Register data wajib retribusi tanah dan rumah/ bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah


277


KOTA MALANG

NOMOR SOP 126





Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si Pembina UtamaMuda

NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah


1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

2. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentangtentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

3. Kepres Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan


5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang PedomanPengelolaan Barang Milik Daerah


7. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, TugasdanFungsiserta Tata KerjaBadanPengelolaKeuangandanAset Daerah

Ka.Su.Bid. PenyelesaianS engketa Aset Daerah





Apabila Pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah terlambat dibuat maka perselisihan pemanfaatan tanah tidak terselesaikan dan semakin banyak

Disimpan sebagai pendukung dokumen untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan pemanfaatan tanah dan/bangunan



1 Menerima surat pengaduan

Surat pengaduan

10 menit

Tanda terima

2 Mengadakan rapat bersama Tim Sengketa untuk menyelesaikan persellisihan sesuai peraturan yanng berlaku

Surat pengaduan, dan bukti berkas yang mendukung permasalahan

3 jam Notulen Rapat


278



3 Bersama Tim Sengketa dan Pihak yang berselisih melakukan mediasi dan melakukan tinjau lokasi, membuat telaah staf tentang permasalahan tersebut dan menyerahkan kepada Kaban

Notulen Rapat

2 hari Telaah Staf

4 Memeriksa telaah staf, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkannya kepada Sekda sebagai bahan pengambilan keputusan Sekda

Ya Tidak Telaah Staf 3 hari Keputusan Sekda

5 Menerima keputusan Sekda dan melakukan tindak lanjut atas keputusan tersebut

Keputusan Sekda

1 hari Perselisihan teratasi


279


KOTA MALANG

NOMOR SOP 127






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pemrosesan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan Pemerintahan


1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

2. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah


4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum




Ka.Su.Bid. PenyelesaianSengketaAset Daerah



1. Komputer 4. Printer 2. Internet 5. Alattransportasi 3. Alat TulisPrinter


Apabila Pemrosesan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan Pemerintahan terlambat dibuat maka pelaksanaan pembangunan untuk fasilitas umum terkendala

Disimpan sebagai pendukung dokumen kontrak dan sebagai indikator pembayaran ganti rugi



1 Mengetik daftar calon pene-rima santunan dan kerugian bagi pihak terkait dan menyerahkannya kepada Kasubid

Data Calon penerima santunan dan kerugian

2 jam Daftar Calon penerima santunan dan kerugian


280



2 Memeriksa Daftar Calon Penerima ganti rugi/ santunan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Staf, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Daftar Calon penerima santunan dan kerugian

30 menit


3 Memeriksa Daftar Calon Penerima ganti rugi/ santunan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kaban


20 menit


4 Memeriksa Daftar Calon Penerima ganti rugi/ santunan, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kabid dan memerintahkan untuk menyiapkan sosialisasi mengenai besaran ganti rugi maupun santunan yang telah ditetapkan


10 menit

Daftar Calon penerima santunan dan kerugian yang telah ditanda-tangani Kaban

5 Menyerahkan daftar laporan penerima ganti rugi/santunan yang telah ditandatangani Kaban kepada Kasubid dan memerintahkan untuk menyiapkan sosialisasi mengenai besaran ganti rugi maupun santunan yang telah ditetapkan

Daftar Calon penerima santunan dan kerugian yang telah ditandatangani Kaban

10 menit


6 Menyerahkan daftar laporan penerima ganti rugi/santunan yang telah ditandatangani Kaban kepada staf dan memerintahkan untuk membuat jadwal, undangan, dan tempat sosialisasi mengenai besaran ganti rugi maupun santunan yang telah ditetapkan


10 menit


7 Membuat jadwal, undangan dan tempat sosialisasi dan menyerahkannya kepada Kasubid

Daftar Calon penerima santunan dan kerugian yang telah ditandatangani Kaban

2 jam Jadwal dan undangan sosialisasi


281



8 Menerima jadwal, undangan dan tempat sosialisasi, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyiapkan materi untuk sosialisasi dan menyerahkannya kepada Kabid

Jadwal dan undangan sosialisasi

2 jam Jadwal dan undangan sosialisasi dan materi sosialisasi

9 Memeriksa kelengkapan untuk kegiatan sosialisasi, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Jadwal dan undangan sosialisasi dan materi sosialisasi

20 menit


10 Menerima kelengkapan untuk kegiatan sosialisasi, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid, apabila setuju menandatangani dan menyerahkannya kepada Kabid


15 menit

Jadwal dan undangan sosialisasi dan materi sosialisasi yang telah ditandatangani Kaban

11 Menyerahkan kelengkapan sosialisasi kepada Kasubid


10 menit

Jadwal dan undangan sosialisasi dan materi sosialisasi yang telah ditanda-tangani Kaban

12 Menyerahkan kelengkapan kepada staf untuk dikirimkan ke calon penerima ganti rugi dan santunan


10 menit


13 Membagikan undangan sosialisasi kepada calon penerima ganti rugi dan santunan dan melaksanakan sosialisasi


2 hari Tanda terima dan daftar hadir sosialisasi


282


KOTA MALANG

NOMOR SOP 128






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Daerah


1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah



4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan


5. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Ka.Su.Bid. Pengendalian PemanfaatanAset Daerah





Apabila Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan yang Dikuasai Pemerintah Daerah terlambat dilaksanakan maka Pemanfaatan tanah dan/bangunan yang dikuasai Pemerintah juga akan tertunda

Disimpan sebagai pendukung dokumen asset



1 Mengagendakan surat pengaduan untuk mem-buat jadwal kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik dan bersama instansi terkait mencari data permasalahan sebagai bahan rapat kemudian menyerahkannya kepada Kasubid

Surat pengaduan

20 menit

Agenda Surat pengaduan, jadwal kegiatan, data permasalahan


283



2 Merekapitulasi data penunjang yang diserahkan oleh staf sebagai bahan untuk mencari solusi dan menyerahkannya kepada Kabid

Agenda Surat pengaduan, jadwal kegiatan, data per-masalahan

2 hari Rekap data penunjang

3 Memeriksa data dan kelengkapan berkas yang diserahkan Kasubid apabila tidak setuju atau kurang lengkap mengembalikan kepada Kasubid, apabila lengkap memberikan paraf kemudian memerintahkan kasubid untuk menyiapkan rapat bersama Tim Fasilitasi Konflik untuk mencari solusi

Ya Tidak Rekap data penunjang

3 jam Rekap data penunjang yang telah diparaf Kabid dan disposisi

4 Memerintahkan Staf untuk menyiapkan pelaksanaan rapat bersama Tim Fasilitasi Konflik

Rekap data penunjang yang telah diparaf Kabid

15 menit

Disposisi

5 Membuat undangan, menyiapkan tempat dan fasilitas untuk rapat, kemudian menyerahkannya kepada Kasubid

Disposisi 2 jam Draft Undangan dan persiapan rapat lainnya

6 Memeriksa undangan rapat, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid

Draft Undangan

10 menit

Draft Undangan yang telah diparaf Kasubid

7 Memeriksa undangan rapat, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban

Ya Tidak Draft Undangan yang telah diparaf Kasubid

10 menit

Draft Undangan yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

8 Memeriksa undangan rapat, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid

Draft Undangan yang telah diparaf Kasubid dan Kabid

10 menit

Undangan rapat yang telah diparaf Kaban


284



9 Menyerahkan undangan kepada Kasubid untuk dikirimkan kepada Tim Fasilitasi


15 menit


10 Menyerahkan undangan kepada staf untuk dikirimkan kepada Tim Fasilitasi


15 menit


11 Mengirimkan undangan kepada Tim Fasilitasi, membuat daftar hadir dan menyerahkan kepada Kasubid


1 hari Tanda terima, daftar hadir

12 Menerima daftar hadir dari staf dan menyelenggarakan rapat bersama Kabid selaku moderator, Kaban selaku pengambil kebijakan dan Tim Fasilitasi Konflik dan membuat laporan semua keputusan rapat dan tinjau lokasi untuk membuat laporan kepada Walikota/Sekretaris Daerah

Daftar hadir

4 jam Laporan hasil rapat

13 Memeriksa laporan yang dibuat Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kaban

Laporan hasil rapat

3 jam Laporan hasil rapat yang telah diparaf Kabid

14 Memeriksa laporan yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid, apabila setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid untuk diserahkan kepada Walikota/Sekretaris Daerah

Laporan hasil rapat yang telah diparaf Kabid

5 hari Laporan hasil rapat yang telah ditandatangani Kaban

15 Menyerahkan Laporan kepada Kasubid untuk dikirimkan ke Walikota/Sekretaris Daerah

Laporan hasil rapat yang telah ditandatangani Kaban

20 menit

Tanda terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 129






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna barang milik daerah


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Hak Lain yang ditettapkan dengan Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah


5. Permenkeu 96/PMK 06/2007 tentang tatacara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah


7. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1997 tentang Perijinan Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Daerah

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha






1. Komputer 4. Alat Ukur 2. Alat Tulis 5.AlatPertukangan 3. Printer 6. Kamera


Apabila pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna barang milik daerah terlambat dibuat maka pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah kurang optimal/efektif

Disimpan sebagai pendukung dokumen pemanfataan barang milik daerah (Penunjang data dan acuan pengawasan dan pengendalian serta pengamanan Barang Milik Daerah)





1 Merekonsiliasi data laporan penerimaan penggunaan aset dan pemanfaatan aset daerah yang tidak dalam penggunaan SKPD dan menyerahkan kepada Kasubid

Data aset 3 hari Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan

2 Mengevaluasi hasil rekonsiliasi untuk membuat laporan dan menyerahkan kepada Kabid

Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan

1 hari Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan yang telah dievaluasi

3 Memeriksa laporan yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada Kabid

Ya Tidak Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan yang telah dievaluasi

30 menit Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan yang telah dievaluasi

4 Memeriksa laporan yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, apabila setuju memberi menandatangani dan menyerahkannya kepada Kabid

Ya Tidak Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan yang telah dievaluasi


5 Menyerahkan laporan yang telah ditandatangani Kaban kepada Kasubid

Laporan rekonsiliasi barang daerah berupa tanah dan bangunan yang telah dievaluasi


6 Menyerahkan laporan yang telah ditandatangani Kaban kepada Staf sebagai dasar untuk membuat daftar tagihan dan surat peringatan bagi orang/instansi yang tidak memenuhi kewajibannya



7 Membuat daftar tagihan dan surat peringatan bagi orang/instansi yang tidak memenuhi kewajibannya dan menyerahkannya kepada Kasubid


5 hari Daftar tagihan dan surat peringatan





8 Memeriksa daftar yang diserahkan staf, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada staf untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Daftar tagihan dan surat peringatan

2 jam Daftar tagihan dan surat peringatan

9 Memeriksa daftar yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberikan paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Ya Tidak Daftar tagihan dan surat peringatan

30 menit


10 Memeriksa daftar yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju menandatangani dan menyerahkannya kepada Kabid

Ya Tidak Daftar tagihan dan surat peringatan

10 menit


11 Menyerahkan daftar yang diserahkan Kaban Kepada Kasubid sebagai dasar pembuatan laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi dan pemanfaatan aset daerah


10 menit


12 Menyerahkan daftar yang diserahkan Kabid Kepada Staf sebagai dasar pembuatan laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi dan pemanfaatan aset daerah


10 menit


13 Membuat laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi dan pemanfaatanaset daerah dan menyerahkannya kepada Kasubid


5 hari Laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi





14 Memeriksa laporan yang dibuat staf, apabila tidak setuju mengembalikan kepada staf, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kabid

Laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi

2 hari Laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi

15 Memeriksa laporan yang diserahkan Kasubid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya kepada Kaban

Ya Tidak Laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi

15 menit


16 Memeriksa laporan yang diserahkan Kabid, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, apabila setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid dan memerintahkan untuk dilakukan penagihan tunggakan untuk pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan

Ya Tidak Laporan tagihan tunggakan dan surat peringatan bagi wajib retribusi

10 menit


17 Menyerahkan laporan yang telah ditandatangani Kaban dan memerintahkan untuk melakukan penagihan tunggakan untuk pengamanan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan


10 menit


18 Melaksanakan penagihan tunggakan untuk pengamanan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan


5 hari Laporan hasil penagihan




KOTA MALANG

NOMOR SOP 130






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah selain tanah dan bangunan


1. Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara

2. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah




6. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, TugasdanFungsiserta Tata KerjaBadanPengelolaKeuangandanAset Daerah






Apabila Pelaksanaan Pengawasan, pengamanan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah selain tanah dan bangunanterlambat dibuat maka barang milik daerah selain tanah dan bangunan tidak terawasi dan terkendali

Disimpan sebagai pendukung dokumen aset

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket Kaban Kabid

Kasubid Pengendalian Aset Daerah


1 Membuat draft SK Pengawasan ke SKPD dan membuat surat tugas kemudian menyerahkannya kepada Kabid

30 menit

Draft SK Tim Pengawasan ke SKPD dn surat tugas





3 Memeriksa draft SK Pengawasan ke SKPD dan surat tugas, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Kaban

Draft SK Tim Pengawasan ke SKPD dan surat tugas

10 menit


4 Memeriksa draft SK Pengawasan ke SKPD dan surat tugas, apabila tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, apabila setuju menandatangani dan menyerahkan ke Kabid untuk dilaksanakan

Draft SK Tim Pengawasan ke SKPD dn surat tugas

15 menit


5 Menerima SK Pengawasan ke SKPD dan surat tugas kemudian menyerahkannya kepada Kasubid untuk melaksanakan


10 menit

SK Tim Pengawasan ke SKPD dan surat tugas

6 Menerima SK Pengawasan ke SKPD dan surat tugas kemudian menyerahkannya kepada staf dan bersama staf melaksanakan pengawasan


10 menit


7 Melaksanakan pengawasan dan mengetik hasil pengawasan kemudian menyerahkannya kepada Kasubid


30 menit

Hasil pengawasan

8 Membuat laporan hasil pengawasan dan menyerahkannya ke Kabid

Hasil pengawasan

2 jam Laporan hasil pengawasan

9 Memeriksa laporan pengawasan, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubid, apabila setuju memberi paraf dan menyerahkannya ke Kaban

Laporan hasil pengawasan

20 menit


10 Memeriksa laporan pengawasan, apabila tidak setuju mengembalikannya kepada Kabid, apabila setuju menandatangani dan menyerahkannya ke Kabid dan memerintahkan untuk ditindaklanjuti


10 menit


11 Menyerahkan laporan yang telah ditandatangani Kaban dan memerintahkan kasubid untuk menindaklanjuti


10 menit






12 Menindaklanjuti sesuai perintah Kaban dan sesuai dengan peraturan yang berlaku


20 menit


.




KOTA MALANG

NOMOR SOP 131






NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah


1. Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara





6. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah






Apabila Pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah terlambat dibuat maka pengelolaan barang di SKPD tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Disimpan sebagai dokumen pengelolaan barang milik daerah



1 Bersama Kasubid dan Staf mengadakan rapat panitia persiapan sosialisasi/bimtek Pengelolaan Barang Daerah

Peraturan-peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah

3 jam Notulen rapat

2 Bersama Tim Pembinaan pengelolaan barang mengajukan SK kegiatan Pembinaan dan membuat undangan jadwal Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Draft SK Tim Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah ke SKPD

1 minggu

SK Tim Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah, undangan dan jadwal pembinaan



No

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku


3 Mengirimkan undangan dan jadwal Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah ke seluruh SKPD

Undangan dan jadwal Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah

1 hari Tanda terima




KOTA MALANG

NOMOR SOP 132






NIP. 19610329 199103 1 005712

NAMA SOP Penyuluhan tentang pemanfaatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah


1. Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara





6. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan

7. dan Aset Daerah






Apabila kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerahterlambat dibuat maka pelaksanaan pemanfaatan tanah juga akan terlambat

Disimpan sebagai pendukung dokumen pemanfaatan tanah



1 Membuat Agenda Kegiatan Penyuluhan

Rencana Kegiatan

1 hari Schedule Kegiatan

2 Bersama Panitia Penyuluh dan Kepala BPKAD mengadakan rapat rencana pelaksanaan penyuluhan

Schedule kegiatan

3 jam Notulen rapat dan materi penyuluhan

3 Bersama Panitia Penyuluh Melaksanakan Penyuluhan kepada masyarakat

Notulen rapat dan materi penyuluhan

3 jam Pemahaman pemanfaatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah




KOTA MALANG

NOMOR SOP 133





Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Pembayaran dan Pelaporan Retribusi Ijin Sewa


1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah;

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Perwal Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;


7. Peraturan Walikota Malang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah


1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset

Daerah



Apabila Pembayaran dan Pelaporan tidak dilaksanakan, maka akan menghambat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Disimpan sebagai data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No. Pelaksana Mutu Baku

Ket. Kegiatan Kaban Ka. UPT Staf Kelengkapan Waktu Output

1. Menyiapkan Bahan (Data Wajib Retribusi) untuk membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Ijin Sewa dan membuat rekapitulasi SKRD dan mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk mendapat persetujuan Ka. UPT

1. Komputer 2. Alat Tulis 3. Hardisk 4. Printer

1 bulan 1. SKRD 2. Rekapitulas

i SKRD



Tidak

No. Kegiatan Mutu Baku

Ket Kaban Ka. UPT Staf Kelengkapan Waktu Output

2. Menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Rekapitulasi SKRD untuk diperiksa. Jika Setuju menandatangani SKRD untuk di distribusikan ke WR. Jika tidak setuju dikembalikan kepada staf untuk direvisi. Jika setuju memberikan paraf untuk diserahkan kepada Kaban.

1. ATK 2. SKRD 3. Rekapitulasi

SKRD

3 Hari

3. Menerima Data Rekapitulasi SKRD yang akan didistribusikan ke WR. Jika Setuju menandatangani Rekapitulasi SKRD. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Ka. UPT untuk diperbaiki.

Ya Tidak 1. Alat Tulis 2. Rekapitulasi

SKRD

15 Menit Rekapitulasi SKRD yang sudah di tandatangani

4. Rekapitulasi SKRD yang telah disetujui Kaban ditanda tangani oleh Ka. UPT dan selanjutnya diserahkan kepada staf untuk didistribusikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar pembayaran retribusi ijin sewa.

1. Alat tulis 2. SKRD

15 Menit SKRD yang sudah di tandatangani

5. Staf memeriksa kelengkapan berkas pembayaran retribusi. Jika berkas sesuai, maka dikeluarkan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) sebagai lampiran bukti pembayaran, iika berkas tidak sesuai dikembalikan kepada WR untuk dilengkapi. Kemudian dicatat dan membuat laporan rekapitulasi penerimaan harian, bulanan dan tahunan serta membuat laporan rekapitulasi piutang WR yang belum membayar sampai tanggal jatuh tempo lewat tahun.

1. Alat tulis 2. SKRD 3. Slip Setoran 4. Komputer 5. Hardisk

3 jam 1. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

2. Draf Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Harian, Bulanan dan Tahunan

3. Draf Laporan Piutang Retribusi

6. Menerima laporan Realisasi Penerimaan Harian, Bulanan, Tahunan dan Rekapitulasi Piutang dari staf. Jika setuju memberikan paraf untuk disampaikan kepada Kaban, Jika tidak dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki.

1. Alat tulis 2. Komputer 3. Hardisk

30 Menit Draf Laporan Realisasi Harian, Bulanan, tahunan




Ket Kaban Ka. UPT Staf Kelengkapan Waktu Output

7. Menerima laporan Realisasi Penerimaan Harian, Bulanan, Tahunan dan Rekapitulasi Piutang dari Ka. UPT. Jika setuju memberikan ditandatangani, jika tidak dikembalikan kepada Ka.UPT untuk diperbaiki

Ya

Tidak


30 Menit Laporan Realisasi Harian, Bulanan, Tahunan dan Rekapitulasi Piutang

8. Menerima Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Harian, Bulanan dan Tahunan Serta Laporan Piutang yang telah ditandatangani Kaban dan selanjutnya diserahkan kepada staf untuk diarsipkan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan



9. Mengarsipkan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Harian, Bulanan dan Tahunan Serta Laporan Piutang yang telah ditandatangani Kaban sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan






KOTA MALANG

NOMOR SOP 134





Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si NIP. 19610329 199103 1 005

NAMA SOP Penagihan Tunggakan Retribusi


1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah;

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Perwal Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;


7. Peraturan Walikota Malang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah


1. SOP Sekretaris Badan 2. SOP Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 3. SOP Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset

Daerah



Apabila Pembayaran dan Pelaporan tidak dilaksanakan, maka akan menghambat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Disimpan sebagai data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



1. Menyiapkan, memverifikasi dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Tunggakan data WR yang belum membayar hingga lewat tahun (Piutang Retribusi).


180 menit

Konsep surat penagihan





2. Menerima konsep Surat Peringatan Tunggakan Retribusi sesuai dengan data WR yang belum membayar hingga lewat tahun untuk diperiksa. Jika setuju memberikan paraf untuk diberikan kepada Kaban untuk dimintakan tandatangan dan apabila tidak setuju diberikan kepada staf untuk diperbaiki.

Ya


180 menit

Konsep surat penagihan

3. Menerima konsep Surat Peringatan Tunggakan Retribusi sesuai dengan data WR yang belum membayar hingga lewat tahun untuk diperiksa. Jika setuju memberikan tandatangan dan apabila tidak setuju diberikan kepada Ka UPT untuk diperbaiki.

Tidak 1. Alat Tulis 2. Surat

Penagihan Tunggakan

15 menit Konsep surat penagihan yang sudah di paraf

4. Menerima Surat Peringatan Tunggakan Retribusi sesuai dengan data WR yang belum membayar hingga lewat tahun yang telah ditandatangani Kaban diberikan kepada staf untuk disampaikan kepada WR.

1. Alat Tulis 2. Surat

Penagihan Tunggakan

15 menit Arsip surat penagihan yang sudah di tanda-tangani

5. Menerima Surat Peringatan dan penagihan tunggakan retribusi untuk diarsipkan dan mendistribusikan kepada WR.

1. Alat Tulis 2. Surat

Penagihan Tunggakan

15 menit Arsip surat penagihan yang sudah di tanda-tangani

standar operasional prosedur 2018 - … · b. sop subbidang pendataan aset daerah, c. sop subbidang...

Documents