sop aset jogjakarta

74
Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Daerah Sub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan 1 2 3 4 Tugas: melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana kegiatan Fungsi: a. penyusunan program Seksi Administrasi Barang Daerah; Pengadministrasi umum STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN Penanggung jawab Hubungan kerja dg Instansi terkait Keterkaitan dalam hal Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Kasie Keluaran setiap tahapan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 5 6 7 8 Rencana kegiatan Membuat surat edaran permohonan penyusunan RKBMD dan RKPBMD TA. Penandatangan Biro Umum Humas Buku Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah 2 Surat edaran dan disertai dead line tanggal pengiriman Barang Daerah; b. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD); 3 Menerima RKBMD dan RKPBMD c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD); 4 Membuat surat tegoran d. penyusunan rekapitulasi laporan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; 5 Penghimpunan dan penelitian (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) dan RKPBMD TA. Yang akan datang Penyerahan RKBMD dan RKPBMD surat edaran oleh Sekretaris Daerah SKPD yang belum menyerahkan RKBMD dan RKPBMD Data RKBMD dan RKPBMD Pengolah Data Barang Daerah Semua SKPD Penatalaksana Verifikasi pengadaan barang daerah Surat tegoran Pengadministrasi umum Sebagian SKPD Rekapitulasi Data RKBMD dan RKPBMD dan Protokol Setda DIY Milik Daerah

Upload: edi-edison

Post on 27-Dec-2015

299 views

Category:

Documents


37 download

DESCRIPTION

Standart Operating Prosedure

TRANSCRIPT

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3 4

Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana

kegiatan

Fungsi:

a.    penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;

Pengadministrasi umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Penanggung jawab Hubungan kerja dg Instansi terkait

Keterkaitan dalam hal

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

Kasie

Keluaran setiap tahapan

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

5 6 7 8

Rencana kegiatan

Membuat surat edaran permohonan penyusunan RKBMD dan RKPBMD TA.

Penandatangan Biro Umum Humas

Buku Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

2 Surat edaran dan disertai dead line tanggal pengiriman

Barang Daerah;

b.    penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Menerima RKBMD dan RKPBMD

c.    penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Membuat surat tegoran

d.    penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Penghimpunan dan penelitian

(RKBMD) dan

Rencana

Kebutuhan

Pemeliharaan

Barang Milik

Daerah

(RKPBMD)

dan RKPBMD TA. Yang akan datang

Penyerahan

RKBMD dan

RKPBMD

surat edaran oleh

Sekretaris Daerah

SKPD yang belummenyerahkan RKBMD danRKPBMD

Data RKBMD dan RKPBMD Pengolah Data Barang Daerah

Semua SKPD

Penatalaksana Verifikasi pengadaan barang daerah

Surat tegoran Pengadministrasi umum

Sebagian SKPD

Rekapitulasi Data RKBMD dan RKPBMD

dan Protokol Setda

DIY

Milik Daerah

e.    penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;

6 Koordinasi penyusunan RKBMD dan RKPBMD

f.      pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;

7 Membuat buku RKBMD dan RKPBMD

g.    pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penyimpanan Dokumen RKBMD dan RKPBMD

h.    penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.

Kesepakatan RKBMD dan RKPBMD untuk Tahun Anggaran yang akan datang

Kepala Bidang

Buku RKBMD dan RKPBMD Penyusun Laporan Barang

Arsip Pengadministrasi umum

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana

Penatalaksana

verifikasi

pengadaan

barang daerah

Penyusun

laporan barang

Penatalaksana

pembinaan

tatakelola barang

Kasie KabidProses / tahapan

pelaksanaan kegiatan Sekretaris

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Pengadministrasi umum

Kepala Dinas

Target keluaran kegiatan

Pengolah data

barang daerah

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan

melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:a.    penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;

b.    penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Menerima RKBMD dan RKPBMD

c.    penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Membuat surat tegoran

2 Membuat surat edaran permohonan penyusunan RKBMD dan RKPBMD TA. Yang akan datang

d.    penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Penghimpunan dan penelitian

e.    penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;

6 Koordinasi penyusunan RKBMD dan RKPBMD

f.      pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;

7 Membuat buku RKBMD dan RKPBMD

g.    pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penyimpanan Dokumen RKBMD dan RKPBMD

h.    penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3 4

Tugas:

melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:a. penyusunan program Seksi Administrasi

Biro Umum Humas Penandatangan

Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD

Rencana kegiatan KasiePenyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan

2 Membuat edaran penyusunan

Surat edaran dan disertai dead line tanggal pengiriman

Pengadministrasi umum

Keterkaitan dalam hal

5 6 7 8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg

Instansi terkait

a.    penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;

b.    penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Penyiapan materi, sarana prasarana

c.    penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Membuat surat permohonan personil

d.    penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Pembentukan Tim Penyusunan DKBMD dan DKPBMD serta legalisasinya

dan Protokol Setda

DIY

surat edaran oleh

Sekretaris Daerah

Rencana

pembentukan Tim

(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)

penyusunan Rencana Tahunan Barang dan Rencana Tahunan Pemeliharaan barang sesuai dengan DPA SKPD

line tanggal pengiriman umum

Pengadministrasi umum

SKPD terkait

Materi, sarana prasarana, referensi dll

Pengolah Data Barang Daerah

Pengadministrasi umum, Sekretaris, Kepala Dinas

Surat permohonan permohonan personil

Keputusan Kepala Dinas

e.    penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;

6 Penerimaan rencana tahunan barang dan rencana tahunan pemeliharaan barang

f.      pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;

7 Membuat surat tegoran

g.    pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penghimpunan dan penelitian

h.    penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.

9 Rapat Koordinasi penetapan RTB dan RTPB

10 Penyusunan draft

Penyerahan RTB

dan RTPB

Pengolah Data Barang Daerah, Kasie

Data RTB dan RTPB

Surat tegoran Pengadministrasi umum

Rekapitulasi Data RTB dan RTPB

Penatalaksana Verifikasi pengadaan barang daerah

Semua SKPD

Kesepakatan penetapan RTB dan RTPB

Kepala Bidang

Sebagian SKPD SKPD yang belum

menyerahkan RTB

dan RTPB

Draft Keputusan Gubernur Kasie10 Penyusunan draft Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD

11 Legalisasi draft Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD

12 Penggandaan dan Distribusi Keputusan Gubernur

13 Penyimpanan Dokumen kegiatan

Surat Keputusan Gubernur Penatalaksana pembinaan tata kelola barang

Arsip Pengadministrasi umum

Terdistribusinya Keputusan Gubernur

Pengolah Data Barang Daerah

SKPD Penerimaan

Keputusan

Gubernur

Penandatanganan

Keputusan

Draft Keputusan Gubernur Kasie

Biro Umum, Biro

Hukum, Gubernur

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sekretaris

Penatalaksana

pembinaan

tatakelola barang

Penatalaksana

verifikasi

pengadaan

barang daerah

KegiatanTarget

keluaran kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

KabidPengadmi

nistrasi umum

Kepala Dinas

Pengolah data

barang daerah

Penyusun

laporan barang

Kasie

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana

kegiatan

Fungsi:a.    penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;

b.    penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Penyiapan materi, sarana prasarana

c.    penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Membuat surat permohonan personil

2 Membuat edaran penyusunan Rencana Tahunan Barang dan Rencana Tahunan Pemeliharaan barang sesuai dengan DPA SKPD

Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)

Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

d.    penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Pembentukan Tim Penyusunan DKBMD dan DKPBMD serta legalisasinya

e.    penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;

6 Penerimaan rencana tahunan barang dan rencana tahunan pemeliharaan barang

f.      pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;

7 Membuat surat tegoran

g.    pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Penghimpunan dan penelitian

h.    penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.

9 Rapat Koordinasi penetapan RTB dan RTPBDaerah. RTPB

10 Penyusunan draft Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD

11 Legalisasi draft Keputusan Gubernur tentang DKBMD dan DKPBMD

12 Penggandaan dan Distribusi Keputusan Gubernur

13 Penyimpanan Dokumen kegiatan

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3 4

Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana

kegiatan

Fungsi:

a.    penyusunan program Seksi Administrasi

Keterkaitan dalam hal

5 6 7 8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Hubungan kerja dg Instansi terkait

Penerbitan Surat Keputusan Penyimpan

Surat

Keputusan

Penyimpan

Barang dan

Rencana kegiatan Kasie

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab

2 Membuat edaran usulan penyimpan

Surat edaran dan disertai dead line tanggal pengiriman

Pengadministrasi umum

Biro Umum Humas Penandatangan

a.    penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;

b.    penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Penyiapan materi, sarana prasarana

c.    penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Penerimaan usulan personil penyimpan dan pengurus barang

Penyimpan Barang dan

Pengurus

Barang

Barang dan

Pengurus

Barang

usulan penyimpan dan pengurus barang dan pengirimannya

line tanggal pengiriman umum

dan Protokol Setda

DIY dan SKPD

surat edaran oleh

Sekretaris DaerahMateri, sarana prasarana, referensi dll

Pengolah Data Barang Daerah

Data personil calon penyipan dan pengurus barang

Pengadministrasi umum

Semua SKPD

d.    penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Melakukan verifikasi dan penelitian data calon penyimpan dan pengurus barang dan penerimaan perubahan usulan personil

e.    penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;

6 Rapat Koordinasi penetapan personil penyimpan dan pengurus barang

f.      pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;

7 Membuat Draft SK penetapan penyimpan dan pengurus barang

g.    pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Legalisasi draft SK penetapan

Data personil yang memenhui persyaratan/ketentuan

Penatalaksana Verifikasi pengadaan barang daerah

Kesepakatan penetapan penyimpan dan pengurus barang

Kepala Bidang Semua SKPD

Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang penetapan

Pengadministrasi umum

Biro Umum Penandatanganan

Draft SK penetapan penyimpan dan pengurus barang

Penatalaksana pembinaan tata kelola barang

penetapan penyimpan dan pengurus barang

h.    penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.

9 Penerimaan, penggandaan dan Distribusi SK

10 Penyimpanan Dokumen kegiatan

Biro Umum dan

Semua SKPD

Daerah tentang penetapan penyimpan dan pengurus barang

umum

Keputusan oleh

Sekretaris Daerah

Arsip Pengadministrasi umum

Terdistribusinya SK Penyusun laporan barang

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kepala Dinas

Penatalaksana

pembinaan

tatakelola barang

Kasie Kabid Sekretaris

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Pengadministrasi umum

Pengolah data

barang daerah

Penatalaksana

verifikasi

pengadaan

barang daerah

Penyusun

laporan barang

Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana

kegiatan

Fungsi:

a.    penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;

b.    penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Penyiapan materi, sarana prasarana

c.    penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Penerimaan usulan personil penyimpan dan pengurus barang

Penerbitan

Surat

Keputusan

Penyimpan

Barang dan

Pengurus

Barang

Surat

Keputusan

Penyimpan

Barang dan

Pengurus

Barang

2 Membuat edaran usulan penyimpan dan pengurus barang dan pengirimannya

d.    penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Melakukan verifikasi dan penelitian data calon penyimpan dan pengurus barang dan penerimaan perubahan usulan personil

e.    penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;

6 Rapat Koordinasi penetapan personil penyimpan dan pengurus barang

f.      pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;

7 Membuat Draft SK penetapan penyimpan dan pengurus barang

g.    pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Legalisasi draft SK g.    pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Legalisasi draft SK penetapan penyimpan dan pengurus barang

h.    penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.

9 Penerimaan, penggandaan dan Distribusi SK

10 Penyimpanan Dokumen kegiatan

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3 4

Tugas:

melaksanakan administrasi barang milik daerah. Peningkatan Status Atas Hak Tanah

1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:

Terbitnya

Sertifikat Hak 2 Membuat surat

permohonan personilSurat permohonan personil Pengadministrasi

umumInstansi terkait Renc Pemb Tim

5 6 7 8

Rencana kegiatan Kasie

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg

Instansi terkaitKeterkaitan dalam

hal

a.    penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;b.    penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Pengumpulan data/dokumen tanah yang akan disertifikatkan

c.    penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Pembentukan Tim dan legalisasi Tim

d.    penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Melakukan verifikasi dan penelitian dokumen tahan yang akan disertifikatkan

Atas Tanah

SK Tim

Data/Dokumen tahan yang layak untuk disertifikatkan

Data/Dokumen tahan yang akan disertifikatkan

Pengolah Data Barang Daerah

SKPD Pemilik Tanah Pengiriman Data

Penatalaksana Verifikasi pengadaan barang daerah

Kasie Ro Umum, Ro

Hukum, BPN

permohonan personil umum

e.    penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;

6 Rapat Koordinasi penetapan tanah yang disertifikatkan

f.      pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;

7 Membuat permohonan penerbitan sertifikat

g.    pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Serah terima Sertifikat Tanah

h.    penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.

9 Penggandaan dan penyimpanan sertifikat

Arsip Pengadministrasi umum

Penerimaan Sertifikat Kepala Bidang

Kesepakatan penetapan tanah yang disertifikatkan

Kepala Bidang

BPN Penyerahan BPN

Surat permohonan penerbitan sertifikat

Penatalaksana pembinaan tata kelola barang

BPN Pembuat Sertifikat

Semua SKPD

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Administrasi Barang Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kepala Dinas

Penatalaksana

pembinaan

tatakelola barang

Kasie Kabid

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Pengadministrasi umum

Pengolah data

barang daerah

Penatalaksana

verifikasi

pengadaan

barang daerah

Penyusun

laporan barang

Sekretaris

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tugas:melaksanakan administrasi barang milik daerah. 1 Penyusunan rencana

kegiatan

Fungsi:

a.    penyusunan program Seksi AdministrasiBarang Daerah;

b.    penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) dan Rencana KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);

3 Pengumpulan data/dokumen tanah yang akan disertifikatkan

c.    penyusunan Daftar Kebutuhan Barang MilikDaerah (DKBMD) dan daftar KebutuhanPemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

4 Pembentukan Tim dan legalisasi Tim

Terbitnya Sertifikat Tanah

2 Membuat surat permohonan personil

Peningkatan

Status Atas

Hak Tanah

d.    penyusunan rekapitulasi laporan hasilpengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

5 Melakukan verifikasi dan penelitian dokumen tahan yang akan disertifikatkan

e.    penyusunan penetapan status penggunaanbarang milik daerah;

6 Rapat Koordinasi penetapan tanah yang disertifikatkan

f.      pelaksanaan pendataan dan menyusunlaporan barang milik daerah;

7 Membuat permohonan penerbitan sertifikat

g.    pelaksanaan pensertifikatan tanah; 8 Serah terima Sertifikat Tanah

h.    penyusunan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Administrasi BarangDaerah.

9 Penggandaan dan penyimpanan sertifikatDaerah. sertifikat

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3

Tugas:memanfaatkan dan mendayagunakan barangmilik daerah.

Penilaian Barang Milik Daerah

1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:

a.   penyusunan program Seksi PendayagunaanBarang Daerah;b.   pelaksanaan penilaian barang milik daerah;

Harga sewa Barang Milik Daerah yang akan disewakan

Rencana kegiatan Kasie

Keterkaitan dalam hal

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

5 6 7 8

Penyiapan materi, Bahan, materi dan referensi

2 Membuat surat permohonan personil

3

Surat permohonan Pengadministrasi umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Penanggung jawab Hubungan kerja dg Instansi terkait

Penyiap bahan

Keluaran setiap tahapan

4

b.   pelaksanaan penilaian barang milik daerah;

c.   penyiapan bahan koordinasi pelaksanaanpengadaan barang milik daerah;d.   pelaksanaan pemanfaatan danpendayagunaan barang milik daerah;e.   pelaksanaan pengamanan barang milikdaerah;f.     penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaanprogram Seksi Pendayagunaan Barang Daerah.

5 Melakukuan survey lapangan

6 Rapat koordinasi

7 Melakukan Negosiasi harga sewa

Kesepakatan harga sewa Penganalisis nilai barang daerah

Penyiapan materi, referensi dsb

Bahan, materi dan referensi

4 Pembentukan Tim Optimalisasi Aset

Inspektorat, Ro Hukum, Bappeda, BKPM dll

Kepala BidangKesepakatan besaran harga sewa dan minimum harga sewa

3

Tim Optimlisasi Aset Penatalaksana Pendayagunaan barang daerah

Ro Huk , Gubernur Keputusan Gub

Penyiap bahan pendayagunaan barang

Data dan harga pasaran sewa aset

Kasie

Penyewa

8 Membuat usulan keputusan Gubernur tentang penyewaan BMD

9 Membuat Perjanjian Sewa Menyewa

10 Penerimaan uang sewa dan penyetoran uang sewa

11 Penyimpanan dokumen sewa menyewa

Arsip dokumen sewa menyewa Pengadministrasi umum

Keputusan Gubernur tentang penyewaan

Pengadministrasi umum

Biro Hukum Proses penanda

tanganan Surat

Keputusan

Uang sewa Pengadministrasi umum, Bendahara Penerima

BPD DIY Kas Daerah

Perjanjian sewa menyewa Penatalaksana Pendayagunaan barang daerah

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tugas:memanfaatkan dan mendayagunakanbarang milik daerah.

Penilaian Barang Milik Daerah

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Pengadministrasi Umum

Penyiap bahan

Pendayagunaan brang daerah

Penganalisis nilai barang daerah

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan Kasie Kabid Sekreta

risKepala Dinas

Penatalaksana

pendayagunaan barang daerah

Benda hara pene

rima

Penyusunan rencana kegiatan

Harga sewa Barang Milik Daerah yang

1

DaerahFungsi:

a.   penyusunan program SeksiPendayagunaan Barang Daerah;

2 Membuat surat permohonan personil

b.   pelaksanaan penilaian barang milikdaerah;

3 Penyiapan materi, referensi dsb

c.   penyiapan bahan koordinasi pelaksanaanpengadaan barang milik daerah;

4 Pembentukan Tim Optimalisasi Aset

d.   pelaksanaan pemanfaatan danpendayagunaan barang milik daerah;

5 Melakukuan survey lapangan

e.   pelaksanaan pengamanan barang milikdaerah;

6 Rapat koordinasi

Daerah yang akan disewakan

daerah;

f.     penyusunan evaluasi pelaporanpelaksanaan program Seksi PendayagunaanBarang Daerah.

7 Melakukan Negosiasi harga sewa

8 Membuat usulan keputusan Gubernur tentang penyewaan BMD

9 Membuat Perjanjian Sewa Menyewa

10 Penerimaan uang sewa dan penyetoran uang sewa

11 Penyimpanan dokumen sewa menyewa

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3 4

Tugas:memanfaatkan dan mendayagunakan barangmilik daerah.

Pengaman an Barang Milik Daerah

1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:a.   penyusunan program Seksi PendayagunaanBarang Daerah;b.   pelaksanaan penilaian barang milik daerah;c.   penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan

2 Membuat surat permohonan personil

Surat permohonan Pengadministrasi umum

8

Rencana kegiatan Kasie

5 6 7

Data usulan barang yang akan diasuransikan

Penyiap bahan pendayagunaan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg

Instansi terkaitKeterkaitan dalam

hal

3 Penyiapan data barang yang akan

Pembayaran premi asuransi kendaraan roda 4 dan bangunan

c.   penyiapan bahan koordinasi pelaksanaanpengadaan barang milik daerah;d.   pelaksanaan pemanfaatan danpendayagunaan barang milik daerah;e.   pelaksanaan pengamanan barang milikdaerah;f.     penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaanprogram Seksi Pendayagunaan Barang Daerah.

5 Legalisasi SK Tim

6 Rapat koordinasi

7 Pelaksanaan lelang

8 Penyusunan dokumen lelang

diasuransikan pendayagunaan barang

4 Pembentukan Tim Penaksiran

Draft Surat Keputusan Kepala Dinas

Penganalisis nilai barang daerah

barang yang akan diasuransikan

Kesepakatan barang yang akan diaturansikan

Kepala Bidang

SK Tim Kasie, sekretaris, Kepala Dinas

Dokumen lelang Pengadministrasi umum

Pengumuman Pemenang lelang Penganalisis nilai barang daerah

9 Pembayaran premi asuransi

10 Penerimaan polis asuransi

11 Penyimpanan polis asuransi dan dokumen

Polis asuransi Kasie

Tanda bukti pembayaran Penatalaksana Pendayagunaan barang daerah

Pengadministrasi umum

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Pendayagunaan Barang Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tugas:memanfaatkan dan mendayagunakanbarang milik daerah.

Pengaman an Barang Milik Daerah

Kabid Sekretaris

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Pengadministrasi Umum

Penyiap bahan

Pendayagunaan brang daerah

Benda hara pene

rimaKasie

Penganalisis nilai barang daerah

Penatalaksana

pendayagunaan barang daerah

Pembayaran premi asuransi kendaraan

Kepala Dinas

1 Penyusunan rencana kegiatan

Milik DaerahFungsi:a.   penyusunan program SeksiPendayagunaan Barang Daerah;

2 Membuat surat permohonan personil

b.   pelaksanaan penilaian barang milikdaerah;

3 Penyiapan data barang yang akan diasuransikan

c.   penyiapan bahan koordinasi pelaksanaanpengadaan barang milik daerah;

4 Pembentukan Tim Penaksiran barang

d.   pelaksanaan pemanfaatan danpendayagunaan barang milik daerah;

5 Legalisasi SK Tim

e.   pelaksanaan pengamanan barang milikdaerah;

5 Melakukuan survey lapangan

f.     penyusunan evaluasi pelaporanpelaksanaan program Seksi Pendayagunaan

6 Rapat koordinasi

kendaraan roda 4 dan bangunan

pelaksanaan program Seksi PendayagunaanBarang Daerah.

7 Pelaksanaan lelang

8 Penyusunan dokumen lelang

9 Pembayaran premi asuransi

10 Penerimaan polis asuransi

11 Penyimpanan dokumen sewa menyewa

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3 4

Tugas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:

Perubahan

Status Hukum

Barang

Daerah

Rencana kegiatan Kasie

8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg Instansi terkait

Keterkaitan dalam hal

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan

5 6 7

Pengadministrasi umum

SKPD2 Membuat surat edaran dan permohonan personil

Surat edaran penghapusan dan permohonan personil

usulan barang yang akan dihapus dan pembentukan Tim

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

a.    penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;

3 Distribusi surat edaran

b.    pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;

4 Penerimaan dan pencatatan usulan

c.    pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;

5 Pembentukan Tim Penghapusan Barang

d.    pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;

6 Legalisasi SK Tim

Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang

Ro Hukum, Ro

Umum,

Dishubkominfo, DPU-

ESDM

Timterkirimkanya surat edaran dan permohonan personil

Caraka

SK Tim ( SK Gubernur) Kasie, penatausahaan pimpinan,sekretaris, Kepala Dinas

Draft SK Tim (SK Gubernur

Draft data usulan Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang

Anggota Tim

e.    pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;

7 Rapat koordinasi

f.      penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);

8 Pengecekan fisik barang

g.    pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.

9 Penarikan barang

10 Pembuatan Dratt persetujuan Gubernur

11 Legalisasi SK Penghapusan

Penandata nganan

SK Penghapusan

SK Penghapusan Kasie Ro Hukum, Gubernur

DIY

Berita Acara Penarikan barang Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang

Berita Acara Penarikan barang Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendyagunaan barang

SKPD Penyerahan br

Berita Acara Pengecekan barang

Kasie SKPD Penerimaan Tim pengecekan barang

hasil verifikasi barang yang akan dihapus

Kepala Bidang SKPD dan TIM

12 Pembentukan Tim Penjualan

13 Penilaian Barang

14 Koordinasi penjualan

15 Legalisasi Draft Persetujuan

Tim PenjualanDraft persetujuan barang yang akan dijual

SK Kepala Dinas

Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang

Kepala Bidang

Kasie, penatausahaan pimpinan,sekretaris, Kepala Dinas

SK PenghapusanSK Kepala Dinas tentang Tim Penjualan

Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendyagunaan barang

Berita Acara penilaian barang

DIY

16 Pelaksanaan penjualan barang

17 Pengumpulan dan penyetoran hasil penjualan

18 Penyimpanan Dokumen Penghapusan

Lelang BarangKantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang

Dokumen Penghapusan

Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barangPengadministrasi umum

BA penjualan barang

BPD sbg Kasda

Kepala Bidang

Bukti penyetoran

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tagas:

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan Kabid

Peñata usaha

pimpinan

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Pengadministrasi Umum

Penyiap bahan

pemantauan dan evaluasi barang daerah

Penatalaksana

Monitoring dan

evaluasi pendayagunaan barang daerah

Sekretaris

Kepala DinasCaraka Kasie

Tagas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:a.    penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;

b.    pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;

3 Distribusi surat edaran

c.    pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;

4 Penerimaan dan pencatatan usulan

d.    pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;

5 Pembentukan Tim Penghapusan Barang

Perubahan

Status Hukum

Barang

Daerah

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Membuat surat edaran dan permohonan personil

2

e.    pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;

6 Legalisasi SK Tim (SK Gubernur)

f.      penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);

7 Rapat koordinasi

g.    pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.

8 Pengecekan fisik barang

9 Penarikan barang

10 Pembuatan Dratt persetujuan Gubernur

11 Legalisasi SK Penghapusan (SK Penghapusan (SK Gubernur)

12 Pembentukan Tim Penjualan

13 Penilaian Barang

14 Koordinasi penjualan

15 Legalisasi Draft Persetujuan (SK Kepala Dinas)

16 Pelaksanaan penjualan barang

17 Pengumpulan dan penyetoran hasil penjualan

18 Penyimpanan Dokumen Penghapusan

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3 4

Tugas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Terkumpul kannya hasil tuntutan ganti rugi

1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:

a. penyusunan program Seksi Monitoring dan 3 Penyiapan

Membuat permohonan personil

Surat permohonan personil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg

Instansi terkaitKeterkaitan dalam

hal

Rencana kegiatan Kasie

5 6 7 8

2

materi/bahan, referensi, dll Penyiap bahan dan

Pengadministrasi umum

SKPD Rcncan pembentukan Majelis Pertimbangan

Pelaksanaan tuntutan per bendaraan dan tuntutan ganti rugi

a.    penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;

3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan

b.    pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;

4 Rapat Koordinasi pembentukan majelis pertimbangan

c.    pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;

5 Legalisasi Draft Majelis Pertimbangan

d.    pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;

6 Pelimpahan atau penerimaan Laporan Hasil Periksaan

e.    pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;

7 Pemeriksaan dan Penelitian LHP

materi/bahan, referensi, dll Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang

SK Majelis Pertimbangan Kasie Ro Hukum, Gubernur

DIY

Penandata nganan

SK Mejelis

Kesepakatan dan draft majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi dan sekretariatnya

Kepala Bidang Gubernur, Sekda,

Inspektorat, BKD,

Biro Hukuj

Draft pengenaan TGR Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan

Laporan Hasil Pemeriksaan yang terkait dengan tuntutan ganti rugi

Kasie, Kabid Inspektorat, BPK Penyerahan LHP

pendayagunaan barang

f.      penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);

8 Rapat koordinasi

g.    pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.

9 Melakukan negosiasi

10 Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

11 Penerimaan dan penyetoran uang hasil pembayaran TGR

12 Penyimpanan Dokumen TGR

Kesepakatan besar TGR dan cara pembayaran

Kasie PNS,Mantan Anggota

DPRD,PIAD,Pensiun

an

Sebagai tergugat

Kesepakatan penyelesaian TGR Kepala Bidang Majelis pertimbangan

Bukti pembayaran dan bukti setoran

Pengadministrasi umum

BPD DIY Sbg Kas Daerah

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang

Tergugat Penandata nganan

SKTJM

Dokumen TGR Pengadministrasi umum

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tagas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah serta

Terkumpul kannya hasil tuntutan ganti

1 Penyusunan rencana kegiatan

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Pengadministrasi Umum

Penyiap bahan

pemantauan dan evaluasi barang daerah

Kasie KabidPeñata usaha

pimpinan

Sekretaris

Kepala Dinas

Penatalaksana Monitoring dan

evaluasi pendayagunaan barang daerah

Pelaksanaan tuntutan per bendaraan pengelolaan barang milik daerah serta

melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).tuntutan ganti rugi

Fungsi:a.    penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;b.    pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;

3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan

c.    pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;

4 Rapat Koordinasi pembentukan majelis pertimbangan

d.    pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;

5 Legalisasi Draft Majelis Pertimbangan

e.    pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;

6 Pelimpahan atau penerimaan Laporan Hasil Periksaan

bendaraan dan tuntutan ganti rugi 2 Membuat

permohonan personil

f.      penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);

7 Pemeriksaan dan Penelitian LHP

g.    pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.

8 Rapat koordinasi

9 Melakukan negosiasi

10 Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

11 Penerimaan dan penyetoran uang hasil pembayaran TGR

12 Penyimpanan Dokumen TGRDokumen TGR

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3 4

Tugas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:

a.    penyusunan program Seksi Monitoring dan 3 Penyiapan materi/bahan

Pengadministrasi umum

SKPD Rcncana

pembentukan Tim

Rencana kegiatan KasiePenyusunan

Pergub

tentang

Penghapusan

dan

Pemindahtang

5 6 7

Terbitnya Pergub Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah

Tersedianya materi/bahan, referensi, dll

Penyiap bahan dan pemantau dan

2 Membuat permohonan personil

8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg

Instansi terkaitKeterkaitan dalam

hal

Surat permohonan personil

a.    penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;

3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan

b.    pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;

4 Pembentukan Tim

c.    pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;

5 Legalisasi Draft SK Tim

d.    pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;

6 Pembahasan Materi/bahan penyusunan Pergub

e.    pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;

7 Study banding

f.      penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);

8 Koordinasi finalisasi draft Pergub

Finalisasi Draft Pergub Kepala Bidang

Kesepakatan pembahasan materi/bahan penyusunan Pergub

Kepala Bidang Tim

Materi/bahan perbandingan Kasie SKPD luar Kab/Kota

maupun luar Provinsi

Penyempurnaan

Draft Pergub

Draft SK Tim Pengadministrasi umum

SK Gubernur Tim Penghapusan BMD

Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan

Ro Hukum, Gubernur

DIY

Penandata nganan

SK Tim

Pemindahtang

anan Barang

Milik Daerah

Tersedianya materi/bahan, referensi, dll

Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang

g.    pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.

9 Legalisasi Pergub

10 Sosialisasi Pergub

11 Penggandaan, distribusi dan penyimpnan arsip

Arsip Pergub Kasie dan Pengadministrasi umum

Pemahaman Pergub Kepala Bidang SKPD Peserta Sosialisasi

Pergub Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan

Ro Hukum, Gubernur

DIY

Penandata nganan

Pergub Gubernur

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tagas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah serta

1 Penyusunan rencana kegiatan

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Pengadministrasi Umum

Penyiap bahan

pemantauan dan evaluasi barang daerah

Penatalaksana Monitoring dan

evaluasi pendayagunaan barang daerah

Kasie Sekretaris

Kepala DinasKabid

Peñata usaha

pimpinan

Penyusunan

Pergub

Terbitnya Pergub Penghapusan dan

pengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).Fungsi:a.    penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;b.    pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;

3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan

c.    pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;

4 Pembentukan Tim

d.    pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;

5 Legalisasi Draft SK Tim

e.    pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;

6 Pembahasan Materi/bahan penyusunan Pergub

2 Membuat permohonan personil

tentang

Penghapusan

dan

Pemindahtang

anan Barang

Milik Daerah

Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah

f.      penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);

7 Study banding

g.    pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.

8 Koordinasi finalisasi draft Pergub

9 Legalisasi Pergub

10 Sosialisasi Pergub

11 Penggandaan, distribusi dan penyimpnan arsip

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3 4

Tugas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:

a.    penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;

3 Penyiapan materi/bahan

7 8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg

Instansi terkaitKeterkaitan dalam

hal

Rencana kegiatan KasieMonitoring dan

Investivigasi

Pengadaan

Barang Milik

Daerah

Laporan Hasil Pengadaan Barang SKPD

5 6

Tersedianya materi/bahan, referensi, dll

Penyiap bahan dan pemantau dan

2 Membuat permohonan personil

Surat permohonan personil Pengadministrasi umum

Biro Hukum, Biro Umum Humas dan Protokol

Rcncana

pembentukan Tima. penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi; materi/bahan

persiapan pelaksanaan

b.    pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;

4 Pembentukan Tim Monitoring dan Investivigasi

c.    pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;

5 Legalisasi Draft SK Tim

d.    pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;

6 Mengumpulkan laporan pengadaan barang

referensi, dll pemantau dan evaluasi barang

SK Kepala Dinas tentang Tim Monitoring dan Investivigasi

Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang

Kesepakatan dan draft Tim Kepala Bidang

Data pengadaan barang dari SKPD

Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang

SKPD Penyerahan

laporan pengadaan

barang

e.    pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;

7 Penelitian dan verifikasi laporan pengadaan dari SKPD

f.      penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);

8 Pemantauan dan peninjauan lapangan

9 Koordinasi hasil peninjauan ke lapangan

g.    pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.

10 Pembuatan Laporan Monitoring dan investivigasi

11 Penyimpanan Arsip Laporan

Data hasil penelitian dan hasil verifikasi

Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang

Laporan Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan

Data hasil peninjuan lapangan Kepala Seksi SKPD Pencocokan

laporan pengadaan

Arsip Pengadministrasi umum

Kesepakatan hasil peninjauan lapangan

Kepala Bidang TIM

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tagas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah serta

1 Penyusunan rencana kegiatan

KabidPeñata usaha

pimpinan

Sekretaris

Kepala Dinas

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

Pengadministrasi Umum

Penyiap bahan

pemantauan dan evaluasi barang daerah

Penatalaksana Monitoring dan

evaluasi pendayagunaan barang daerah

Kasie

Penyusunan Pergub tentang

Laporan Hasil Pengadaan pengelolaan barang milik daerah serta

melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).Fungsi:a.    penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;

b.    pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;

3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan

c.    pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;

4 Pembentukan Tim Monitoring dan Investivigasi

d.    pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;

5 Legalisasi Draft SK Tim

2 Membuat permohonan personil

tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pengadaan Barang SKPD

e.    pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;

6 Mengumpulkan laporan pengadaan barang dari SKPD

f.      penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);

7 Penelitian dan verifikasi laporan pengadaan dari SKPD

g.    pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.

8 Pemantauan dan peninjauan lapangan

9 Koordinasi hasil peninjauan ke lapangan

10 Pembuatan Laporan Monitoring dan investivigasi

11 Penyimpanan Arsip Laporan

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi

Tugas pokok dan fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

1 2 3 4

Tugas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Pelaksanaan

Hibah Barang

Milik Daerah

1 Penyusunan rencana kegiatan

Fungsi:a.    penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;

3 Penyiapan materi/bahan persiapan

Tersedianya materi/bahan, referensi, dll

Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang

Biro Hukum, Biro Umum Humas dan Protokol

Rcncana pembentukan Tim

Penyerahan Barang Milik Daerah

Rencana kegiatan Kasie

5 6

2 Membuat permohonan personil

Surat permohonan personil Pengadministrasi umum

7 8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg

Instansi terkaitKeterkaitan dalam

hal

Evaluasi;persiapan pelaksanaan

b.    pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;

4 Pembentukan Tim Hibah

c.    pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;

5 Legalisasi Draft SK Tim Hibah

d.    pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;

6 Mengumpulkan surat permohonan hibah

e.    pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;

7 Penelitian dan verifikasi permohonan hibah

evaluasi barang

Pengiriman surat

permohonan hibahData hasil penelitian dan hasil verifikasi

Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang

Data permohonan hibah Penyiap bahan dan pemantau dan evaluasi barang

Pem Kab/Kota,

Lembaga Masyarakat

SK Gubernur tentang Tim Hibah Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang

Kesepakatan dan draft Tim Hibah

Kepala Bidang

f.      penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);

8 Peninjauan ke Lapangan/Lokasi

9 Koordinasi pemberian/pelaksanaan hubah

g.    pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.

10 Pembuatan Draft Persetujuan hibah kepada Gubernur

11 Legalisasi SK Gubernur tentang Hibah

12 Serah terima lahan/barang yang dihubahkan

Penandatangan an

SK GubernurBerita Acara Hibah

Draft persetujuan hibah Penatalaksana monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang

TIM

SK Gubernur tentang Tim Hibah Kasie Biro Hukum, Gub

Kesepakatan lahan/barang yang dihibahkan

Kepala Bidang TIM

Draft lahan/barang yang akan dihibahkan

Kepala Seksi

Pem Kab/Kota,

Lembaga Masyarakat

Penerimaan hibahKepala Bidang

13 Penyimpanan Dokumen Hibah

Kasie, Pengadministrasi umum

Lembaga MasyarakatArsip Hibah

Instansi/Dinas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Bidang / Bagian/Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang DaerahSub Bidang/Sub Bagian/Seksi : Seksi Monitoring dan Evaluasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tagas:melaksanakan monitoring dan evaluasi,penatausahaan dan penghapusan, pembinaan

Pelaksanaan

Hibah Barang

Penyerahan Barang Milik

1 Penyusunan rencana kegiatan

BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas pokok dan Fungsi KegiatanTarget

keluaran kegiatan

Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan

Penatalaksana Monitoring dan

evaluasi pendayagunaan barang daerah

Kasie KabidPeñata usaha

pimpinan

Sekretaris

Kepala Dinas

Pengadministrasi Umum

Penyiap bahan

pemantauan dan evaluasi barang daerah

Pejabat Yang Bertanggung Jawab

penatausahaan dan penghapusan, pembinaanpengelolaan barang milik daerah sertamelaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Hibah Barang

Milik Daerah

Barang Milik Daerah

kegiatan

Fungsi:a.    penyusunan program Seksi Monitoring danEvaluasi;b.    pelaksanaan penatausahaan danpenghapusan barang milik daerah;

3 Penyiapan materi/bahan persiapan pelaksanaan

c.    pelaksanaan pembinaan pengelolaan barangmilik daerah;

4 Pembentukan Tim Hibah

d.    pelaksanaan monitoring dan evaluasipengelolaan barang milik daerah;

5 Legalisasi Draft SK Tim Hibah

2 Membuat permohonan personil

e.    pelaksanaan pemindahtanganan barang milikdaerah;

6 Mengumpulkan surat permohonan hibah

f.      penyiapan bahan dan pelaksanaan TuntutanGanti Rugi (TGR);

7 Penelitian dan verifikasi permohonan hibah

g.    pelaksanaan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan program Seksi Monitoring danEvaluasi.

8 Peninjauan ke Lapangan/Lokasi

9 Koordinasi pemberian/pelaksanaan hibah

10 Pembuatan Draft Persetujuan hibah kepada Gubernur

11 Legalisasi SK Gubernur tentang HibahHibah

12 Serah terima lahan/barang yang dihubahkan

13 Penyimpanan Arsip Laporan