EVALUASI SASARAN MUTU

BIDANG : Sekretariat Sub Bagian Keuangan

SASARAN MUTU Pembayaran Belanja Langsung (BL) paling lama 7 hari

(Bulan) - 2012 Tanggal % Hasil

Target 100.0%Oktober 1 s/d 30 5 5 100.0%November 1 s/d 14 2 2 100.0%

100.0%GRAFIK :

- EVALUASI : Tercapai

- AKAR PERMASALAHAN :

- TINDAKAN PERBAIKAN :

Medan, Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Sub Bagian Keuangan Management Representative

Berkas Belanja Langsung yang

diajukan

Berkas Belanja Langsung yang terbayar

dalam 7 hari

Target Oktober November0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

% HASIL

Tahun 2012

% P

EN

CA

PA

IAN

No.Dok : FM-SM- 01 Revisi : 0Tgl Eff : 01 Okt 2012

EVALUASI SASARAN MUTU

BIDANG : Sekretariat Sub Bagian Keuangan

SASARAN MUTU Memperlancar proses pembayaran dan proses administrasi keuangan

(Bulan) - 2012 Tanggal % Hasil

Target 100.0%Oktober 1 s/d 30 7 7 100.0%November 1 s/d 14 3 3 100.0%

100.0%GRAFIK :

- EVALUASI : Tercapai

- AKAR PERMASALAHAN :

- TINDAKAN PERBAIKAN :

Medan, Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Sub Bagian Keuangan Management Representative

Berkas Pembayaran Langsung & Tidak

Langsung yang diajukan

Berkas Pembayaran Langsung & Tidak

Langsung yang diajukan lengkap secara

administrasi

Target Oktober November0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

% HASIL

Tahun 2012

% P

EN

CA

PA

IAN

No.Dok : FM-SM- 02 Revisi : 0Tgl Eff : 01 Okt 2012

EVALUASI SASARAN MUTU

BIDANG : Sekretariat Sub Bagian Keuangan

SASARAN MUTU Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu setiap tanggal 10 setiap bulannya

(Bulan) - 2012 Tanggal % Hasil

Target 100.0%Oktober 1 s/d 30 1 1 100.0%November 1 s/d 14 1 0 0.0%

50.0%GRAFIK :

- EVALUASI : Belum Tercapai di November 2012

- AKAR PERMASALAHAN

- TINDAKAN PERBAIKAN

Medan, Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Sub Bagian Keuangan Management Representative

Laporan Keuangan yang diselesaikan

Laporan Keuangan yang diselesaikan setiap tanggal 10

: Tanggal pelaporan jatuh pada hari libur sehingga dikirimkan pada hari kerja berikutnya

: Pada pelaporan berikutnya akan menyelesaikan laporan sebelum tanggal 10 apabila tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada hari libur

Target Oktober November0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

% HASIL

Tahun 2012

% P

EN

CA

PA

IAN

No.Dok : FM-SM- 03 Revisi : 0Tgl Eff : 01 Okt 2012

EVALUASI SASARAN MUTU

BIDANG : Sekretariat Sub Bagian Keuangan

SASARAN MUTU

(Bulan) - 2012 Tanggal % Hasil

Target 100.0%Oktober 1 s/d 30 1 1 100.0%November 1 s/d 14 1 1 100.0%

100.0%GRAFIK :

- EVALUASI : Tercapai

- AKAR PERMASALAHAN :

- TINDAKAN PERBAIKAN :

Medan, Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Sub Bagian Keuangan Management Representative

Membayar Uang makan dan Tunjangan Prestasi kerja (TPK) dibayar minimal sebelum tanggal 15 (lima belas) setiap bulan

Pembayaran Uang Makan dan TPK

Pembayaran Uang Makan dan TPK

Target Oktober November0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

% HASIL

Tahun 2012

% P

EN

CA

PA

IAN

No.Dok : FM-SM- 04Revisi : 0Tgl Eff : 01 Okt 2012

EVALUASI SASARAN MUTU

BIDANG : Sekretariat Sub Bagian Keuangan

SASARAN MUTU Pembayaran Belanja Tidak Langsung (BTL) paling lama 7 hari

(Bulan) - 2012 Tanggal % Hasil

Target 100.0%Oktober 1 s/d 30 2 2 100.0%November 1 s/d 14 1 1 100.0%

100.0%GRAFIK :

- EVALUASI : Tercapai

- AKAR PERMASALAHAN :

- TINDAKAN PERBAIKAN :

Medan, Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Sub Bagian Keuangan Management Representative

Pembayaran Belanja Tidak Langsung

Pembayaran Belanja Tidak Langsung paling

lama 7 hari

Target Oktober November0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

% HASIL

Tahun 2012

% P

EN

CA

PA

IAN

No.Dok : FM-SM- 05Revisi : 0Tgl Eff : 01 Okt 2012