rsud tanah bumbu

Penjabaran APBD 2014 Lampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

40 Tahun 2013

30 December 2013

PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD Tanah Bumbu

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD Tanah Bumbu

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN 20.005.025.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.005.025.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.005.025.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

20.005.025.000,00 Pendapatan dari BLUD *) 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14

Pendapatan dari BLUD *) 20.005.025.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01 Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1/2012

Pendapatan dari BLUD

1 thn x 20.005.025.000,00 = 20.005.025.000,00

BELANJA 71.515.760.869,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.820.023.069,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1

12.820.023.069,00 Non Kegiatan 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 12.820.023.069,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

4.766.823.069,00 Gaji dan Tunjangan 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 3.685.026.345,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1 thn x 3.685.026.345,00 = 3.685.026.345,00

Tunjangan Keluarga 309.011.048,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 thn x 309.011.048,00 = 309.011.048,00

Tunjangan Jabatan 1) 46.683.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan 1

Tunjangan jabatan 1)

1 thn x 46.683.000,00 = 46.683.000,00

Tunjangan Fungsional 359.035.950,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional

1 thn x 359.035.950,00 = 359.035.950,00

Tunjangan Fungsional Umum 62.039.250,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 thn x 62.039.250,00 = 62.039.250,00

Halaman 293 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 02 RSUD Tanah Bumbu

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Tunjangan Beras 1) 259.297.548,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras 1

Tunjangan Beras 1)

1 thn x 259.297.548,00 = 259.297.548,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.800.109,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 thn x 27.800.109,00 = 27.800.109,00

Pembulatan Gaji 780.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 thn x 780.000,00 = 780.000,00

Uang Duka Wafat/Tewas 1) 17.149.819,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Duka Wafat/Tewas 1

Uang duka wafat/tewas 1)

1 thn x 17.149.819,00 = 17.149.819,00

8.053.200.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 4.489.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Eselon IIIa

12 ob x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

Eselon IIIb

48 ob x 4.500.000,00 = 216.000.000,00

Eselon IVa

108 ob x 3.500.000,00 = 378.000.000,00

Golongan III

84 ob x 1.200.000,00 = 100.800.000,00

Golongan II

132 ob x 1.100.000,00 = 145.200.000,00

Golongan I

12 ob x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

Tambahan Penghasilan Pelayanan Medis Berdasarkan Kinerja

Dokter umum

132 ob x 7.500.000,00 = 990.000.000,00

Dokter gigi

24 ob x 3.450.000,00 = 82.800.000,00

Apoteker

24 ob x 3.550.000,00 = 85.200.000,00

Perawat Gol II

456 ob x 2.100.000,00 = 957.600.000,00

Perawat Ners

60 ob x 2.350.000,00 = 141.000.000,00

Perawat Skep

48 ob x 2.100.000,00 = 100.800.000,00

Bidan

180 ob x 2.100.000,00 = 378.000.000,00

Perawat anastesi

24 ob x 2.850.000,00 = 68.400.000,00

Asisten Apoteker

108 ob x 1.850.000,00 = 199.800.000,00

Analis Lab

84 ob x 2.050.000,00 = 172.200.000,00

Radiologi


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

48 ob x 2.700.000,00 = 129.600.000,00

Perawat gigi

48 ob x 1.700.000,00 = 81.600.000,00

Petugas gizi

60 ob x 1.400.000,00 = 84.000.000,00

psikologi

24 ob x 1.850.000,00 = 44.400.000,00

petugas kesling

36 ob x 1.300.000,00 = 46.800.000,00

petugas juru masak

12 ob x 1.250.000,00 = 15.000.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 3.564.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

dokter spesialis residen

108 ob x 13.000.000,00 = 1.404.000.000,00

dokter spesialis

72 ob x 30.000.000,00 = 2.160.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 58.695.737.800,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2

13.385.147.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01

486.620.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : RSUD Tanah Bumbu

Keluaran : Terbayarnya Rekening Kantor

Target : 12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 486.620.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

486.620.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja telepon 34.800.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Telephone

biaya telepon

1 th x 34.800.000,00 = 34.800.000,00

Belanja air 7.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Air

belanja pelanggan air

12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00

Belanja listrik 440.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Listrik

belanja pelanggan listrik

1 th x 440.000.000,00 = 440.000.000,00

Belanja surat kabar/majalah 4.620.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja surat kabar/majalah

belanja surat kabar

24 eks/bln x 80.000,00 = 1.920.000,00

belanja majalah kesehatan/kedokteran

36 eks/bln x 75.000,00 = 2.700.000,00

259.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang

dipelihara

Target : 16 unit


259.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 228.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

mobil operasional (DA 380 ZB, DA 381 ZB, DA 383 ZB, DA 385

ZB, DA 386 ZB, DA 705 ZB, DA 752 Z, DA 706 ZB, DA 709 ZA, DA 704 ZB)

10 unit/thn x 12.500.000,00 = 125.000.000,00

mobil ambulance

2 unit/th x 40.000.000,00 = 80.000.000,00

roda 2 (DA 493 ZB, DA 492 ZB, DA 494 ZB)

3 unit/th x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

Mobil Dinas Jabatan (DA 760 Z)

1 unit/thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 26.600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Perpanjangan Surat Kendaraan Bermotor

roda 4 (DA 760 Z, DA 380 ZB, DA 381 ZB, DA 383 ZB, DA 385

ZB, DA 386 ZB, DA 705 ZB, DA 752 Z, DA 706 ZB, DA 709 ZA, DA 704 ZB)

13 unit/thn x 2.000.000,00 = 26.000.000,00

roda 2 (DA 493 ZB, DA 492 ZB, DA 494 ZB)

3 unit/thn x 200.000,00 = 600.000,00

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 4.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan dan Opreasional Kendaraan Bermotor

Roda 2 (DA 493 ZB, DA 492 ZB, DA 494 ZB)

3 unit/thn x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

885.590.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target : 100 %

Belanja Pegawai 444.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

148.050.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 148.050.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PPTK

9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00

Staf PPTK

9 OB x 350.000,00 = 3.150.000,00

Honorarium Tim Pengelola Keuangan

Pejabat pengguna keuangan

12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00

Kuasa pengguna anggaran

24 ob x 1.700.000,00 = 40.800.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

pejabat penatausahaan keuangan

12 OB x 1.450.000,00 = 17.400.000,00

bendahara pengeluaran

12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

bendahara penerimaan

12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00

staf pejabat penatausahaan keuangan

24 OB x 900.000,00 = 21.600.000,00

staf bendahara penerimaan

12 org/bln x 900.000,00 = 10.800.000,00

286.740.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim/Panitia 97.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Tim Pengelola Keuangan

staf pembantu bendahara pengeluaran

60 OB x 900.000,00 = 54.000.000,00

staf pembantu bendahara penerimaan

36 OB x 900.000,00 = 32.400.000,00

staf pejabat penatausahaan keuangan

12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00

Honorarium Pelayanan Medis *) 182.040.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja

asisten apoteker

12 org/bln x 660.000,00 = 7.920.000,00

petugas gudang obat

12 org/bln x 410.000,00 = 4.920.000,00

perawat/bidan

108 org/bln x 810.000,00 = 87.480.000,00

rekam medis

48 org/bln x 410.000,00 = 19.680.000,00

logistik

36 org/bln x 360.000,00 = 12.960.000,00

jamkesmas

24 org/bln x 260.000,00 = 6.240.000,00

IPPRS

48 org/bln x 400.000,00 = 19.200.000,00

juru masak

24 org/bln x 400.000,00 = 9.600.000,00

petugas kamar mayat

12 org/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

pramusaji

12 org/bln x 360.000,00 = 4.320.000,00

arsiparis

12 ob x 260.000,00 = 3.120.000,00

laundry

12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00

Honor/Upah*) 7.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor/Upah

upah memandikan jenazah

50 org/kl x 150.000,00 = 7.500.000,00

9.660.000,00 Uang Lembur 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Uang Lembur PNS 9.660.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Uang Lembur PNS

PNS golongan III

270 oj/hr/bln x 17.000,00 = 4.590.000,00

PNS golongan II

390 oj/hr/bln x 13.000,00 = 5.070.000,00


416.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

materai Rp. 3000,-

500 lbr x 3.000,00 = 1.500.000,00

materai Rp. 6000

750 lbr x 6.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 410.150.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Bakar Habis Pakai

BBM Genset

29,160 ltr/thn x 11.500,00 = 335.340.000,00

Minyak tanah

360 ltr/bln x 5.000,00 = 1.800.000,00

BBM Insenerator

2,400 ltr/bln x 6.500,00 = 15.600.000,00

pemium

5,040 ltr/bln x 6.500,00 = 32.760.000,00

oli

600 ltr/bln x 40.000,00 = 24.000.000,00

premium alat pemotong rumput

100 ltr/bln x 6.500,00 = 650.000,00

10.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makan dan minum acara 10.290.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja makanan dan minuman pelatihan satpam

makanan

245 org/kl x 30.000,00 = 7.350.000,00

snack

245 org/kl x 12.000,00 = 2.940.000,00

14.700.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 14.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium tenaga ahli/Instruktur/Narasumber

honor instruktur keamanan

21 OJ x 700.000,00 = 14.700.000,00

1.056.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor RDUD

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 1.056.900.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 250.050.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

gayung mandi

25 buah x 7.000,00 = 175.000,00

pemutih pakaian

300 botol x 16.000,00 = 4.800.000,00

ember plastik

25 buah x 20.000,00 = 500.000,00

ember besar

25 buah x 35.000,00 = 875.000,00

baskom

10 buah x 25.000,00 = 250.000,00

pengharum ruangan

100 kaleng x 20.000,00 = 2.000.000,00

sabun cuci tangan cair

100 buah x 18.000,00 = 1.800.000,00

pengharum cucian

400 buah x 10.000,00 = 4.000.000,00

deterjen

450 bks x 17.000,00 = 7.650.000,00

pembersih lantai

200 botol x 10.000,00 = 2.000.000,00

pembersih lantai 4 ltr

220 galon x 60.000,00 = 13.200.000,00

kain pel

6 lusin x 900.000,00 = 5.400.000,00

alat pel lantai

50 batang x 100.000,00 = 5.000.000,00

obat nyamuk semprot one push

225 botol x 25.000,00 = 5.625.000,00

sabun cream

150 bks x 3.500,00 = 525.000,00

parang/sabit

5 buah x 100.000,00 = 500.000,00

cangkul

5 buah x 100.000,00 = 500.000,00

tempat sampah kecil

50 buah x 30.000,00 = 1.500.000,00

pengharum ruangan gantung

200 buah x 9.500,00 = 1.900.000,00

tissue gulung

200 roll x 5.000,00 = 1.000.000,00

tissue kotak

200 kotak x 12.000,00 = 2.400.000,00

lap tangan

100 lbr x 15.000,00 = 1.500.000,00

handuk kecil

200 buah x 10.000,00 = 2.000.000,00

tempat sampah besar 2 jenis

5 buah x 1.250.000,00 = 6.250.000,00

tempat sampah injak besar


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

15 buah x 150.000,00 = 2.250.000,00

tempat sampah biasa tanggung

60 buah x 20.000,00 = 1.200.000,00

tempat sampah besar roda

4 buah x 1.750.000,00 = 7.000.000,00

serok sampah

25 buah x 25.000,00 = 625.000,00

sapu

20 buah x 25.000,00 = 500.000,00

sikat tangkai pendek

45 buah x 20.000,00 = 900.000,00

sikat kamar mandi

30 buah x 10.000,00 = 300.000,00

sikat WC

30 buah x 25.000,00 = 750.000,00

sapu lidi

30 buah x 7.500,00 = 225.000,00

sapu lawa - lawa

10 buah x 65.000,00 = 650.000,00

kapur barus

9 kg x 100.000,00 = 900.000,00

sikat tangkai panjang

20 buah x 30.000,00 = 600.000,00

pel tarik spon

30 buah x 100.000,00 = 3.000.000,00

lap kaca

50 lbr x 10.000,00 = 500.000,00

sabun cuci piring 900 ml

500 bks x 15.000,00 = 7.500.000,00

plastik kresek besar

50 box x 150.000,00 = 7.500.000,00

plastik sampah besar

60 box x 250.000,00 = 15.000.000,00

selang air gulung

4 roll x 3.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja bahan /alat pembersih/penjernih air

activated csrbon lokal (filter isi 450 ltr)

450 kg x 40.000,00 = 18.000.000,00

sand silica (filter isi 450 ltr)

450 kg x 6.000,00 = 2.700.000,00

tawas

12 bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

KmNo4

12 bln x 1.125.000,00 = 13.500.000,00

PAC

12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

chlorin

12 bln x 1.800.000,00 = 21.600.000,00

ferrolite (filter isi 450 ltr)

450 kg x 70.000,00 = 31.500.000,00


Belanja Jasa Kebersihan *) 806.850.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Dana Alokasi Umum (D A U)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja jasa kebersihan

belanja jasa kebersihan/clening service

1 paket x 800.000.000,00 = 800.000.000,00

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

ketua

1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00

sekretaris

1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00

anggota

3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

ketua

1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00

sekretaris

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

anggota

3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00

Belanja jasa retribusi sampah

retribusi sampah

12 bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

88.373.800,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor RSUD

Target : 100 %



Belanja alat tulis kantor 88.373.800,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

belanja alat tulis kantor

amplop lem

200 kotak x 20.400,00 = 4.080.000,00

amplop lem casing coklat besar

24 pak x 18.000,00 = 432.000,00

amplop casing folio

12 pak x 9.000,00 = 108.000,00

amplop casing 1/4 falio

24 pak x 7.500,00 = 180.000,00

ballpoint warna

10 set x 6.250,00 = 62.500,00

batalan stempel

4 buah x 7.200,00 = 28.800,00

buku tulis

150 buku x 4.500,00 = 675.000,00

binder clip besar

60 ktk x 10.800,00 = 648.000,00

binder clip tanggung

80 ktk x 12.000,00 = 960.000,00

binder clip kecil

25 ktk x 4.800,00 = 120.000,00

buku folio

300 buku x 19.800,00 = 5.940.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

buku kuarto

200 buku x 8.400,00 = 1.680.000,00

buku double folio

100 buku x 5.000,00 = 500.000,00

isi cutter kecil

50 ktk x 3.000,00 = 150.000,00

cutter

20 buah x 6.000,00 = 120.000,00

gunting kertas

20 buah x 9.250,00 = 185.000,00

kertas HVS double folio

3 rim x 65.000,00 = 195.000,00

kertas HVS folio

544 rim x 37.000,00 = 20.128.000,00

kertas HVS kuarto

542 rim x 35.000,00 = 18.970.000,00

kertas NCR 3 ply

5 ktk x 160.000,00 = 800.000,00

kertas NCR 2 ply

5 ktk x 150.000,00 = 750.000,00

kertas NCR 5 ply

16 ktk x 165.000,00 = 2.640.000,00

kertas NCR 3 ply 1/2 folio

10 ktk x 140.000,00 = 1.400.000,00

isi staples besar

20 ktk x 5.750,00 = 115.000,00

isi staples kecil

30 ktk x 3.250,00 = 97.500,00

karet penghapus

15 buah x 2.500,00 = 37.500,00

klip kertas

30 ktk x 3.000,00 = 90.000,00

lakban kain

25 buah x 6.500,00 = 162.500,00

lem biasa

50 buah x 4.800,00 = 240.000,00

map jepit plastik

100 buah x 7.500,00 = 750.000,00

map odner

200 buah x 19.500,00 = 3.900.000,00

penggaris besi

20 buah x 6.000,00 = 120.000,00

pensil warna

2 buah x 3.000,00 = 6.000,00

pelobang kertas

7 buah x 15.500,00 = 108.500,00

tinta printer

80 buah x 50.000,00 = 4.000.000,00

catrige printer

20 buah x 250.000,00 = 5.000.000,00

pita mesin ketik

5 buah x 17.500,00 = 87.500,00

penghapus papan tulis

3 buah x 2.500,00 = 7.500,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

stopmap folio

15 pak x 30.000,00 = 450.000,00

stopmap snelhecter

20 pak x 25.000,00 = 500.000,00

spedol kecil

50 buah x 2.500,00 = 125.000,00

spidol besar permanen

20 ktk x 66.000,00 = 1.320.000,00

spidol white board

15 ktk x 66.000,00 = 990.000,00

stabilo

15 buah x 3.500,00 = 52.500,00

stafles besar

10 buah x 12.000,00 = 120.000,00

stafles kecil

15 buah x 4.800,00 = 72.000,00

tinta stempel

20 buah x 7.750,00 = 155.000,00

penghapus cair

10 ktk x 23.750,00 = 237.500,00

kertas casing

500 lbr x 2.500,00 = 1.250.000,00

kertas puyer

250 lbr x 500,00 = 125.000,00

kertas buram

2 rim x 18.000,00 = 36.000,00

double tip

50 buah x 1.500,00 = 75.000,00

refil tinta dot matrik

60 set x 25.000,00 = 1.500.000,00

kertas faximile

20 buah x 22.750,00 = 455.000,00

post it

50 buah x 7.500,00 = 375.000,00

box file besar

20 buah x 23.700,00 = 474.000,00

map snelhecter

10 pak x 80.000,00 = 800.000,00

ballpoint

25 ktk x 23.700,00 = 592.500,00

lakban hitam

30 buah x 14.000,00 = 420.000,00

mesin hitung/kalkulator

5 buah x 150.000,00 = 750.000,00

belanja CD RW blank

10 box x 127.500,00 = 1.275.000,00

belanja flashdisk

5 buah x 150.000,00 = 750.000,00

113.331.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan RSUD

Target : 100 %


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


113.331.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja cetak 96.125.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

belanja cetak

cetak blangko status pasien

120 rim x 120.000,00 = 14.400.000,00

cetak kertas resep

400 buku x 40.000,00 = 16.000.000,00

cetak kertas pesanan obat/SP

50 buku x 45.000,00 = 2.250.000,00

cetak etiket obat

15 rim x 120.000,00 = 1.800.000,00

cetak kuitansi Adm dan apotik

250 buku x 27.500,00 = 6.875.000,00

cetak map pasien

5,000 lbr x 5.000,00 = 25.000.000,00

cetak amplop rongent

5,000 lbr x 5.000,00 = 25.000.000,00

cetak request lab

15 rim x 120.000,00 = 1.800.000,00

cetak kuesioner darah

10 rim x 120.000,00 = 1.200.000,00

cetak blanko pemeriksaan

6 rim x 120.000,00 = 720.000,00

cetak kartu donor darah

4 rim x 120.000,00 = 480.000,00

cetak lembar pemeriksaan tranfui darah

1,500 lbr x 400,00 = 600.000,00

Belanja Penggandaan 17.206.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja fotocopy

fotocopy

57,824 lbr x 250,00 = 14.456.000,00

fotocopy kertas request

2,500 lbr x 250,00 = 625.000,00

fotocopy kertas voucher

2,500 lbr x 250,00 = 625.000,00

fotocopy/penggandaan jamkesmas/jamkesda

6,000 lbr x 250,00 = 1.500.000,00

11.470.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik

Target : 100 %



Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 11.470.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

lampu neon

100 buah x 30.000,00 = 3.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

bola lampu

300 buah x 8.000,00 = 2.400.000,00

isolasi listrik

20 buah x 5.000,00 = 100.000,00

kabel gulung

15 gulung x 145.000,00 = 2.175.000,00

kabel SPLN

5 roll x 280.000,00 = 1.400.000,00

saklar ganda

20 buah x 21.000,00 = 420.000,00

senter battery

10 buah x 25.000,00 = 250.000,00

starter

10 buah x 2.500,00 = 25.000,00

stap kontak

25 buah x 6.000,00 = 150.000,00

baut skrup

4 kotak x 30.000,00 = 120.000,00

klem kabel

24 bks x 5.000,00 = 120.000,00

steker

50 buah x 5.000,00 = 250.000,00

terminal kabel

20 buah x 8.000,00 = 160.000,00

batu baterai

300 buah x 3.000,00 = 900.000,00

353.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD

Target : 100 %

Belanja Pegawai 9.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

9.450.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 OB x 650.000,00 = 5.850.000,00

Staf PPTk

9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00


4.950.000,00 Belanja barang *) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) 4.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan White Board

papan white board besar

5 buah x 350.000,00 = 1.750.000,00

papan white biad kecil untuk pasien

50 buah x 50.000,00 = 2.500.000,00

Belanja peralatan komputer *) 700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

belanja keyboard

7 buah x 100.000,00 = 700.000,00

Belanja Modal 339.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

75.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10

Belanja modal mesin pompa air 75.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 15 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pengadaan Mesin Pompa Air

mesin pompa air limbah cair

10 unit x 7.500.000,00 = 75.000.000,00

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa

1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium pejabat penerima hasil pengadaan barang dan

jasa

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

161.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11

Belanja modal Pengadaan almari 65.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Almari

almari berkas

10 buah x 3.000.000,00 = 30.000.000,00

almari loker

10 buah x 3.500.000,00 = 35.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00


jasa

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Modal Pengadaan AC 40.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan AC

AC 1 PK

10 unit x 4.000.000,00 = 40.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00


jasa

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 10.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Exhausfan/Kipas Angin

kipas angin

20 unit x 500.000,00 = 10.000.000,00

Belanja modal pengadaan televisi 37.050.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Televisi

belanja TV LED 32"

9 buah x 3.500.000,00 = 31.500.000,00

belanja TV LED 22"

2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium pejabat penerima hasil pengadaan barang dan jasa

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Modal Pengadaan Rak Sepatu 8.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 23 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Rak Sepatu

rak sepatu

15 unit x 550.000,00 = 8.250.000,00

86.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 40.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server

Belanja server (RAID system)

1 paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00


1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja modal Pengadaan printer 15.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Printer

belanja printer

10 unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00


1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 15.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengadaan UPS/Stabilizer

UPS kecil

17 buah x 500.000,00 = 8.500.000,00

UPS untuk server

1 buah x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 15.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Jaringa Komputer

belanja jaringan komputer

1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

15.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja modal Pengadaan proyektor 10.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan proyektor

proyektor LCD

1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00


1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja modal pengadaan sound system/pengeras suara 5.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan alat-alat Studio

Belanja sound system

1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

140.450.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

RSUD

Target : 100 %


98.350.000,00 Belanja barang *) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) 98.350.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pengadaan Jam Dinding

jam dinding

30 buah x 250.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Pengadaan Penghias Meja Tamu

tempat tisu (dengan aksesoris)

5 buah x 40.000,00 = 200.000,00

Belanja peralatan kamar

bantal

100 bh x 150.000,00 = 15.000.000,00

seprei

100 lbr x 200.000,00 = 20.000.000,00

selimut

100 lbr x 200.000,00 = 20.000.000,00

sarung bantal

268 bh x 75.000,00 = 20.100.000,00

Honorarium Pejabat pengadaan

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium Penerima hasil pekerjaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Perlengkapan kantor

Bingkai foto

300 bh x 50.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Modal 42.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3

6.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja Modal Desain Interior Ruangan *) 6.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 13 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal desain interior ruangan

wallpaper

6 roll x 1.000.000,00 = 6.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00


jasa

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

30.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15

Belanja Modal Gorden dan Kelengkapannya *) 30.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Gorden dan kelengkapannya

gorden besar

20 set x 1.000.000,00 = 20.000.000,00

gorden motif

20 set x 500.000,00 = 10.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja modal Pengadaan tanaman 5.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias

Pembelian Tanaman Hias Plastik untuk ruangan Aula

5 paket x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

655.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Pegawai RSUD

Target : 300 Pegawai



Belanja Air 8.400.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Air

Belanja air minum galon

240 gln x 35.000,00 = 8.400.000,00

24.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja bahan makanan 24.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

belanja bahan mentah makanan untuk pendonor darah

bahan makanan kering

1 thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00


Belanja makanan dan minuman harian pegawai 585.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja makanan dan minuman khusus petugas

medis/paramedis/pegawai jaga malam

biaya makan khusus bagi pegawai shif malam

23,400 or/mkn/hr x 25.000,00 = 585.000.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat 38.400.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja makanan dan minuman rapat rutin RSUD

makanan

800 org/kl x 30.000,00 = 24.000.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat rutin komite medik

makanan

480 org/kl x 30.000,00 = 14.400.000,00

941.143.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Aparatur /Pegawai RSUD

Target : 100 %



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

841.143.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas luar daerah 841.143.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III

uang harian

60 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 69.000.000,00

transport

15 org/kl x 2.800.000,00 = 42.000.000,00

uang penginapan

45 org/kl/hr x 600.000,00 = 27.000.000,00

Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV

uang harian

72 org/kl/hr x 1.012.000,00 = 72.864.000,00

transport

18 org/kl x 2.800.000,00 = 50.400.000,00

uang penginapan

54 org/kl/hr x 550.000,00 = 29.700.000,00

Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi PNS Gol IV

uang harian

4 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 4.600.000,00

transport

1 org/kl x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

uang penginapan

3 org/kl/hr x 600.000,00 = 1.800.000,00

Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi PNS Gol III

uang harian

100 org/kl/hr x 875.000,00 = 87.500.000,00

transport

25 org/kl x 2.800.000,00 = 70.000.000,00

uang penginapan

75 org/kl/hr x 500.000,00 = 37.500.000,00

Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi PNS Gol II

uang harian

92 org/kl/hr x 737.000,00 = 67.804.000,00

transport

23 org/kl x 2.800.000,00 = 64.400.000,00

uang penginapan

69 org/kl/hr x 450.000,00 = 31.050.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Eselon III

uang harian

45 org/kl/hr x 350.000,00 = 15.750.000,00

transport

15 org/kl x 300.000,00 = 4.500.000,00

uang penginapan

30 org/kl/hr x 400.000,00 = 12.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Eselon IV

uang harian

108 org/kl/hr x 300.000,00 = 32.400.000,00

transport

36 org/kl x 300.000,00 = 10.800.000,00

uang penginapan

72 org/kl/hr x 350.000,00 = 25.200.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi PNS Gol IV


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

uang harian

3 og/kl/hr x 350.000,00 = 1.050.000,00

transport

1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00

uang penginapan

2 org/kl/hr x 400.000,00 = 800.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi PNS Gol III

uang harian

75 org/kl/hr x 275.000,00 = 20.625.000,00

transport

25 org/kl x 300.000,00 = 7.500.000,00

uang penginapan

50 org/kl/hr x 300.000,00 = 15.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi PNS Gol II

uang harian

69 org/kl/hr x 250.000,00 = 17.250.000,00

transport

23 org/kl x 300.000,00 = 6.900.000,00

uang penginapan

46 org/kl/hr x 275.000,00 = 12.650.000,00

100.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Kontribusi kursus - kursus singakat/pelatihan

kontribusi pelatihan

1 thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

8.229.425.000,00 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Tenaga Non PNS

Target : 329 orang

Belanja Pegawai 8.229.425.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

8.229.425.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 7.589.175.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honorarium Pegawai Honorer/PTT Umum

sarjana/S1

65 org/bln x 1.450.000,00 = 94.250.000,00

DIII/perawat/bidan

13 org/bln x 1.400.000,00 = 18.200.000,00

SMA/SLTA/SMK/SPK/SMF

78 org/bln x 1.350.000,00 = 105.300.000,00

SD

13 org/bln x 1.200.000,00 = 15.600.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/PTT Khusus

sarjana/S1

78 org/bln x 1.150.000,00 = 89.700.000,00

DIII/Perawat/Bidan

65 org/bln x 1.125.000,00 = 73.125.000,00


169 org/bln x 1.100.000,00 = 185.900.000,00

SMP


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

13 org/bln x 1.050.000,00 = 13.650.000,00

Honorarium Tenaga Kontrak

Dokter Spesialis Obsgyn

12 org/bln x 30.000.000,00 = 360.000.000,00

Dokter spesialis anak

12 og/bln x 30.000.000,00 = 360.000.000,00

Dokter spesialis bedah

12 org/bln x 30.000.000,00 = 360.000.000,00

Dokter spesialis anastesi

12 org/bln x 30.000.000,00 = 360.000.000,00

dokter spesialis orthopaedi

12 org/bln x 30.000.000,00 = 360.000.000,00

Dokter spesialis fak kecil

12 org/bln x 15.000.000,00 = 180.000.000,00

dokter umum

65 org/bln x 5.450.000,00 = 354.250.000,00

dokter gigi

13 org/bln x 4.050.000,00 = 52.650.000,00

S1 keperawatan Ners

624 org/bln x 1.500.000,00 = 936.000.000,00

S1 keperawatan

13 org/bln x 1.400.000,00 = 18.200.000,00

sarjana/S1

26 org/bln x 1.350.000,00 = 35.100.000,00

DIII/perawat/Bidan/Analis/Anastesi/Radiografer

1,300 org/bln x 1.300.000,00 = 1.690.000.000,00

sarjana/S1 teknik informatika/elektromedis/fisioterapi

39 org/bln x 1.500.000,00 = 58.500.000,00


845 org/bln x 1.150.000,00 = 971.750.000,00

SMP/SLTP

260 org/bln x 1.050.000,00 = 273.000.000,00

Honorarium Tenaga Residen Spesialis Non PNS

Residen Spesialis

48 org/bln x 13.000.000,00 = 624.000.000,00

Honor/Upah*) 640.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Honor/Upah

satpam

403 org/bln x 1.350.000,00 = 544.050.000,00

sopir

52 org/bln x 1.350.000,00 = 70.200.000,00

kepala keamanan

13 org/bln x 2.000.000,00 = 26.000.000,00

150.000.000,00 Belanja penyedia jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Sewa Rumah bagi Dokter Spesialis

Target : 5 unit


150.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 150.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

Sewa rumah dinas dokter spesialis / residen spesialis

6 unit/thn x 25.000.000,00 = 150.000.000,00

12.945.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Perjalanan Dinas dalam

Daerah bagi Aparatur/Pegawai RSUD

Target : 100 %


12.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.945.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Eselon III

uang harian

15 org/kl/hr x 175.000,00 = 2.625.000,00

transport

15 kl x 50.000,00 = 750.000,00

Eselon IV

uang harian

18 org/kl/hr x 165.000,00 = 2.970.000,00

transport

18 org/kl x 50.000,00 = 900.000,00

PNS Gol. III

uang harian

10 org/kl/hr x 150.000,00 = 1.500.000,00

transport

10 org/kl x 50.000,00 = 500.000,00

PNS Gol. II

uang harian

10 org/kl/hr x 140.000,00 = 1.400.000,00

transport

10 org/kl/hr x 50.000,00 = 500.000,00

PTT

uang harian

10 org/kl/hr x 130.000,00 = 1.300.000,00

transport

10 org/kl/hr x 50.000,00 = 500.000,00

3.917.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02 . 1.02.02 . 02

1.354.300.000,00 Pembangunan rumah dinas 1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terbangunnya Rumah Dokter Spesialis

Target : 6 unit

Belanja Pegawai 9.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1

9.450.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


PPTK

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Modal 1.344.850.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3

1.344.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 1.344.850.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Konstruksi Rumah Dinas Dokter Spesialis

Konstruksi Fisik

6 unit x 210.000.000,00 = 1.260.000.000,00

Konsultan Perencanaan

1 paket x 44.100.000,00 = 44.100.000,00

Konsultan Pengawas

1 paket x 37.800.000,00 = 37.800.000,00


ketua

1 OK x 450.000,00 = 450.000,00

sekretaris

1 OK x 400.000,00 = 400.000,00

anggota

1 OK x 350.000,00 = 350.000,00

Pejabat Pengadaan

2 OK x 350.000,00 = 700.000,00


ketua

1 OK x 400.000,00 = 400.000,00

sekretaris

1 OK x 350.000,00 = 350.000,00

anggota

1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

1.680.050.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Gedung RSUD

Target : 100 %

Belanja Pegawai 9.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

9.450.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00



Belanja bahan baku bangunan 85.600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Modal Pengadaan Sekat Ruangan

Pembuatan sekat Kecil Ruangan

20 buah x 2.000.000,00 = 40.000.000,00

Pembuatan sekat ruangan

3 paket x 15.000.000,00 = 45.000.000,00


1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


jasa

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal 1.585.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3


Belanja Modal Pengadaan Instalasi Oksigen Center *) 502.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 34 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal pengadaan Instalasi Oksigen Center

Instalasi oksigen center

1 paket x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa

Ketua

1 ok x 450.000,00 = 450.000,00

Sekretaris

1 ok x 400.000,00 = 400.000,00

Anggota

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Honorarium panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa

Ketua

1 ok x 400.000,00 = 400.000,00

Sekretaris

1 ok x 350.000,00 = 350.000,00

Anggota

1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pengadaan Pintu *) 35.600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 35 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Pintu

Pembuatan Pintu Aluminium

1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

75.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14

Belanja modal Tempat Penampungan air bersih*) 75.600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penampungan Air

pembangunan konstruksi penampungan air

1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

Honorarium penerima hasil pekerjaan

1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

971.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembuatan Pagarisasi *) 962.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Modal Pengadaan Pagar

Pengadaan Pagar Rumah Sakit

1 paket x 930.000.000,00 = 930.000.000,00

Jasa konsultansi pengawasan pagar RS

1 paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00


ketua

1 OK x 450.000,00 = 450.000,00

sekretaris

1 OK x 400.000,00 = 400.000,00

anggota

1 OK x 350.000,00 = 350.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00


ketua

1 OK x 400.000,00 = 400.000,00

sekretaris

1 OK x 350.000,00 = 350.000,00

anggota

1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Pembuatan Rumah WC/Kamar Mandi*)

9.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 16 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Konstruksi / Pembuatan Kamar WC / Kamar Mandi

Pembuatan westafel

6 unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00

327.500.000,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Mebeleur RSUD

Target : 100 %

Belanja Modal 327.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3



Belanja pengadaan Almari pakaian

Lemari pakaian rumah dokter spesialis

4 buah x 3.000.000,00 = 12.000.000,00

315.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja modal Pengadaan meja kerja 34.600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

meja kerja kepala ruangan

5 buah x 1.200.000,00 = 6.000.000,00

meja kerja kepala komite medik

1 buah x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

meja kerja satpam ruangan

6 buah x 1.000.000,00 = 6.000.000,00

meja kecil (60 x 60 cm)

5 buah x 350.000,00 = 1.750.000,00

meja kerja


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

5 buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

meja kerja kepala bidang & kasi

9 buah x 1.200.000,00 = 10.800.000,00

honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa

1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

honorarium pejabat penerina hasil pekerjaan

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja modal Pengadaan meja makan 6.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja pengadaan meja makan

belanja meja makan rumah dokter spesialis

4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 41.400.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pengadaan Kursi Kerja

kursi kerja dokter/kepala ruangan

5 buah x 1.500.000,00 = 7.500.000,00

kursi kerja kepala komite medik

1 buah x 3.200.000,00 = 3.200.000,00

kursi kerja satpam ruangan

6 buah x 800.000,00 = 4.800.000,00

kursi kerja untuk penunggu pasien

15 buah x 800.000,00 = 12.000.000,00

kursi kecil

2 buah x 200.000,00 = 400.000,00

kursi kerja kepala bidang & kasi

9 buah x 1.500.000,00 = 13.500.000,00

Belanja modal Pengadaan kursi makan 9.600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan kursi makan

belanja kursi makan rumah dokter spesialis

4 set x 2.400.000,00 = 9.600.000,00

Belanja modal Pengadaan tempat tidur 14.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan tempat tidur

belanja tempat tidur rumah dokter spesialis

4 buah x 3.500.000,00 = 14.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

honorarium pejabat penrima hasil pekerjaan

1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja modal Pengadaan sofa 34.050.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Sofa

Sofa

1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

sofa komite medik

1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

sofa rumah dokter spesialis

4 paket x 5.000.000,00 = 20.000.000,00


1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 3.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang

rak tv rumah dokter spesialis


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

4 buah x 800.000,00 = 3.200.000,00

Belanja Modal Pengadaan meja Resepsionis *) 150.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan meja resepsionis

meja resepsionis sedang

6 paket x 25.000.000,00 = 150.000.000,00


1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi tunggu *) 21.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu

kursi tunggu tamu

7 buah x 3.000.000,00 = 21.000.000,00


1 ok x 300.000,00 = 300.000,00


1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

90.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terpeliharaanya Gedung Kantor

Target : 100 %


90.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas 90.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan Gedung

renovasi ruang bedah

1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

renovasi UGD

1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

renovasi VIP

1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

renovasi bangsal

1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

perbaikan pintu gedung RSUD

1 keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

pemeliharaan kamar mandi

1 thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

465.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terpeliharaanya Peralatan Gedung Kantor

Target : 100 %


465.500.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Instalasi *) 85.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja pemeliharaan instalasi listrik


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

perawatan jaringan listrik

1 thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

Belanja pemeliharaan instalasi telepon

Pemeliharaan instalasi telepon

1 tahun x 15.200.000,00 = 15.200.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *) 246.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

perawatan AC

132 unit x 500.000,00 = 66.000.000,00

perawatan jaringan air bersih

1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

perawatan alat kedokteran/kesehatan

1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

pemeliharaan laptop/notebook

4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00

pemeliharaan komputer/PC

15 unit x 500.000,00 = 7.500.000,00

pemeliharaan mesin genset

1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

pemeliharaan mesin pompa air

1 tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

Pemeliharaan mesin pompa air limbah cair

1 tahun x 26.000.000,00 = 26.000.000,00

pemeliharaan televisi,kulkas,mesin dan kipas angin

1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

pemeliharaan insenerator

1 thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Jaringan Air *) 120.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pemeliharaan dan Pengelolaan air Bersih dan Air Limbah

biaya perawatan sumpit (13 buah) dan sumpit besar

12 kali x 6.500.000,00 = 78.000.000,00

biaya perawatan filter

3 kali x 2.000.000,00 = 6.000.000,00

biaya pemeriksaan bulanan laboratorium lingkungan

12 kali x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

biaya pemeliharaan bak penampungan air baku dan air bersih 200.000 ltr

4 kali x 3.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Pemeliharaan taman dan tanaman 13.800.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10 Dana Alokasi Umum (D A U) -

Belanja Pemeliharaan Taman

pembelian pembasmi hama rumput

12 bln x 450.000,00 = 5.400.000,00

pembelian pupuk organik

12 bln x 450.000,00 = 5.400.000,00

pembelian pupuk anorganik

12 bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

243.950.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.02 . 1.02.02 . 03

138.350.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Bagi

Pegawai RSUD

Target : 369 baju

Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1

5.850.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium pelaksana kegiatan

PPTK

9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00


132.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja pakaian kerja lapangan 132.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja pakaian kerja lapangan

pakaian kerja IPSRS (wearpack)

13 stell x 350.000,00 = 4.550.000,00

pakaian bidan

31 stell x 350.000,00 = 10.850.000,00

pakaian perawat

80 stell x 350.000,00 = 28.000.000,00

pakaian rekam medis

20 stell x 350.000,00 = 7.000.000,00

pakaian UGD

25 stell x 350.000,00 = 8.750.000,00

Jas OK

12 stell x 450.000,00 = 5.400.000,00

DUK besar lubang (125 x 325 cm)

6 stell x 450.000,00 = 2.700.000,00

DUK (90 x 125 cm)

6 stell x 150.000,00 = 900.000,00

jas LAB

11 stell x 300.000,00 = 3.300.000,00

baju perisai radiasi (apron)

3 buah x 6.000.000,00 = 18.000.000,00

pakaian satpam

31 stell x 350.000,00 = 10.850.000,00

sepatu safety

13 pasang x 350.000,00 = 4.550.000,00

sepatu satpam

31 pasang x 200.000,00 = 6.200.000,00

celemek

24 stell x 100.000,00 = 2.400.000,00

jas dokter

23 stell x 450.000,00 = 10.350.000,00

pakaian apotik

13 buah x 350.000,00 = 4.550.000,00

pakaian ICU

10 buah x 350.000,00 = 3.500.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4


1 ok x 350.000,00 = 350.000,00


1 ok x 300.000,00 = 300.000,00

105.600.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersediaanya Pakaian Olah Raga Bagi Pegawai RSUD

Target : 350 baju


105.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja pakaian olahraga 105.600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pakaian Olahraga

350 stell x 300.000,00 = 105.000.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00


1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

55.400.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.02 . 16

55.400.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Jumlah Pemeriksaan Papsmears (deteksi

dini knaker seviks)Tertangani

Target : 100 orang

Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1

1.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

3 org/bln x 300.000,00 = 900.000,00

Staf PPTK

3 org/bln x 200.000,00 = 600.000,00


450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Aksesoris

spanduk outdoor

1 buah x 300.000,00 = 300.000,00

dokumentasi

1 paket x 150.000,00 = 150.000,00


Belanja bahan obat-obatan 10.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Bahan Obat-obatan


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

obat-obatan

100 org x 100.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Jasa Transportasi 600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja jasa transportasi

transport tenaga ahli

1 keg/kl/or x 300.000,00 = 300.000,00

transport tenaga laboratorium

1 keg/kl/or x 300.000,00 = 300.000,00

Belanja Jasa Akomodasi 4.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pengiapan tenaga ahli

penginapan

4 keg/or/hr x 500.000,00 = 2.000.000,00

uang saku

6 or/keg/hr x 350.000,00 = 2.100.000,00

5.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja sewa meja kursi 750.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Sewa Meja Kursi

sewa kursi

150 buah x 5.000,00 = 750.000,00

Belanja sewa tenda 5.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Sewa Tenda

sewa tenda

5 buah x 1.000.000,00 = 5.000.000,00



Belanja Makanan dan Minuman

makanan dan minuman peserta

150 org x 30.000,00 = 4.500.000,00

28.500.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

tenaga ahli spesialis

100 org/kl x 200.000,00 = 20.000.000,00

tenaga bidan

100 org/kl x 50.000,00 = 5.000.000,00

tenaga laboratorium

100 org/kl x 35.000,00 = 3.500.000,00

82.220.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.02 . 19

82.220.000,00 Promosi layanan kesehatan*) 1.02 . 1.02.02 . 19 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Media Promosi RSUD di Media

Target : 100 %

Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

4.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01



PPTK

9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00



Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 63.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Dokumentasi/Pameran

Belanja Kegiatan Dekorasi Pawai Ta'ruf

1 paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

spanduk

3 buah/keg x 300.000,00 = 900.000,00

dokumentasi

3 paket x 150.000,00 = 450.000,00

Belanja Jasa Publikasi Media cetak dan elektronik

Belanja Jasa publikasi promosi RSUD di radio

48 kl x 200.000,00 = 9.600.000,00

Belanja jasa publikasi promosi RSUD di media cetak

1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Pameran

Dekorasi

1 thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Stand

1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00



Belanja Cetak

Belanja cetak leaflet

1,500 lbr x 2.000,00 = 3.000.000,00

belanja cetak kuisioner

35,000 lbr x 250,00 = 8.750.000,00



Belanja makanan dan minuman

makanan forum diskusi dengan masyarakat

60 or/hr/keg x 30.000,00 = 1.800.000,00

snack forum diskusi dengan masyarakat

60 or/hr/keg x 12.000,00 = 720.000,00

854.770.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23

854.770.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Terlaksanannya Penyusunan Akreditasi RSUD


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 100 %

Belanja Pegawai 7.650.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

7.650.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium panitia pelaksana kegiatan

PPTK

9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 350.000,00 = 3.150.000,00



Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja ATK

ATK pendampingan BLUD

50 paket/keg x 10.000,00 = 500.000,00

ATK penyusunan SOP Pelayanan

50 paket/keg x 10.000,00 = 500.000,00

ATK Akreditasi

50 paket/keg x 10.000,00 = 500.000,00

ATK tarif jasa medik

50 paket/keg x 10.000,00 = 500.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 2.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris Acara Akreditasi

spanduk

10 bh/keg x 250.000,00 = 2.500.000,00


Belanja Jasa Transportasi 74.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

Transportasi Narasumber Tim Pendampingan Implementasi BLUD

transport narasumber

20 keg/kl/org x 300.000,00 = 6.000.000,00

Transportasi Narasumber Tim Penyusunan SOP RS


3 keg/kl/org x 2.500.000,00 = 7.500.000,00

Transportasi Narasumber Tim Penyusunan Akreditasi RS


21 keg/kl/org x 2.500.000,00 = 52.500.000,00

Transportasi Narasumber Tim Penyusunan Tarif Jasmed


2 keg/kl/org x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

transportasi Narasumber Tim Audit Medik


10 keg/kl/org x 300.000,00 = 3.000.000,00


Akomodasi Narasumber Tim Pendampingan Implementasi BLUD

penginapan narasumber


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

180 krg/org/hr x 500.000,00 = 90.000.000,00

uang saku narasumber

200 org/keg/hr x 275.000,00 = 55.000.000,00

Akomodasi Narasumber Tim Penyusunan SOP RSUD


9 keg/org/hr x 500.000,00 = 4.500.000,00


12 org/keg/hr x 275.000,00 = 3.300.000,00

Akomodasi Narasumber Tim Penyusunan Akreditasi RSUD


63 keg/org/hr x 500.000,00 = 31.500.000,00


84 org/krg/hr x 275.000,00 = 23.100.000,00

Akomodasi Narasumber Tim Penyusunan Tarif Jasmed


8 krg/org/hr x 500.000,00 = 4.000.000,00


10 keg/org/hr x 275.000,00 = 2.750.000,00

Akomodasi Narasumber Tim Audit Medik


20 org/krg/hr x 500.000,00 = 10.000.000,00


30 org/krg/hr x 275.000,00 = 8.250.000,00



Belanja Cetak

cetak modul SOP Pelayanan RS

1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

cetak modul akreditasi

1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

cetak modul tarif jasa medik

1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Penggandaan

penggandaan modul implementasi BLUD

5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00

penggandaan SOP pelayanana RSUD

5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00

penggandaan modul akreditasi

10,000 lbr x 200,00 = 2.000.000,00

penggandaan modul tarif jasmed

5,000 lbr x 200,00 = 1.000.000,00

33.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 33.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja sarana mobilitas darat

sewa mobil tim Pendampingan

40 unt/hr/keg x 500.000,00 = 20.000.000,00

sewa mobil tim penyusunan SOP

4 unt/hr/keg x 500.000,00 = 2.000.000,00

sewa mobil tim akreditasi

12 unt/hr/keg x 500.000,00 = 6.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

sewa mobil tim penyusunan taris jasa medik

8 unt/hr/keg x 500.000,00 = 4.000.000,00

sewa mobil tim audit medik

2 unt/hr/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00



Belanja Makan dan Minum Acara

makanan implementasi BLUD

1,200 org/hr/krg x 30.000,00 = 36.000.000,00

snack implementasi BLUD

1,200 org/hr/keg x 12.000,00 = 14.400.000,00

makanan penyusunan SOP

160 org/hr/keg x 30.000,00 = 4.800.000,00

snack penyusunan SOP

160 org/hr/krg x 12.000,00 = 1.920.000,00

makanan penyusunan akreditasi

480 org/hr/keg x 30.000,00 = 14.400.000,00

snack penyusunan akreditasi

480 org/hr/keg x 12.000,00 = 5.760.000,00

makanan penyusunan tarif jasa medik

200 org/hr/keg x 30.000,00 = 6.000.000,00

snack penyusunan tarif jasa medik

200 org/hr/keg x 12.000,00 = 2.400.000,00

makanan tim audit medik

120 org/hr/keg x 30.000,00 = 3.600.000,00

snack tim audit medik

120 org/hr/keg x 12.000,00 = 1.440.000,00

400.500.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium Narasumber penyusunan tarif jasa medik

honorarium tenaga ahli

60 org/jam/hr x 750.000,00 = 45.000.000,00

Honorarium narasumber penyusunan SOP Pelayanan RSUD


72 org/jam/hr x 750.000,00 = 54.000.000,00

Honorarium Narasumber Pendampingan Implementasi BLUD


120 org/jam/hr x 750.000,00 = 90.000.000,00

Honorarium narasumber penyusunan akreditasi RSUD


252 org/jam/hr x 750.000,00 = 189.000.000,00

Honorarium Narasumber konsultan audit medik


30 org/jam/hr x 750.000,00 = 22.500.000,00

7.149.460.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.02 . 1.02.02 . 26

5.458.450.000,00 penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terbangunnya Ruangan Rawat Inap Kelas

III

Target : 1 unit

Belanja Pegawai 11.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1

11.700.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01


honorarium panitia pelaksana kegiatan

PPTK

9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00

Staf PPTK

9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Modal 5.446.750.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3

5.446.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5.446.750.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja konstruksi gedung

konstruksi gedung ruang bangsal (kelas III)

1 paket x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00

konsultan pengawas

1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

konsultan perencanaan

1 paket x 240.000.000,00 = 240.000.000,00


ketua

3 org/keg x 450.000,00 = 1.350.000,00

sekretaris

3 org/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00

anggota

3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00


ketua

3 org/keg x 400.000,00 = 1.200.000,00

sekretaris

3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00

anggota

3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00

1.547.250.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit

Target : 100 %

Belanja Pegawai 9.100.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1

9.100.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01


honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK

7 org/bln x 800.000,00 = 5.600.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

staf PPTK

7 org/bln x 500.000,00 = 3.500.000,00



Belanja pengisian tabung gas 501.900.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pengisian Tabung Oksigen

Pengisian Tabung Oksigen

2,397 tbg/hr/bln x 200.000,00 = 479.400.000,00

Pengisian tabung nitros oksida

9 tbg/hr/bln x 2.500.000,00 = 22.500.000,00

Belanja Modal 1.036.250.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3

1.036.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 244.800.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran Umum

Alat Kesehatan Kedokteran Umum

1 paket x 244.800.000,00 = 244.800.000,00

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata 761.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja alat - alat kesehatan kedokteran mata

autoreflaktor

1 paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00

slit lamp

1 paket x 320.000.000,00 = 320.000.000,00

trial lens

1 set x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

frame trial

2 buah x 6.000.000,00 = 12.000.000,00

Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa

ketua

1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00

sekretaris

1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00

anggota

3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00

Honorarium panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa

ketua

1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00

sekretaris

1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

anggota

3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran spesialis *) 30.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)

belanja alat-alat kesehatan spesialis radiologi

Survey meter

1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

143.760.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersediaanya Perlengkapan Rumah Tangga

Rumah sakit

Target : 100 %



Belanja pengisian tabung gas 32.400.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja pengisian tabung gas

gas elpiji

216 bh/kl/bln x 150.000,00 = 32.400.000,00

7.060.000,00 Belanja barang *) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28

Belanja alat alat Dapur*) 7.060.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05

Belanja alat dapur

selang & regulator kompor gas

10 bh x 250.000,00 = 2.500.000,00

kompor gas

4 bh x 300.000,00 = 1.200.000,00

gelas teh tamu

4 lusin x 400.000,00 = 1.600.000,00

gelas ukur takaran

4 bh x 30.000,00 = 120.000,00

paanci bertangkai

5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00

basket besar

8 bh x 80.000,00 = 640.000,00

Belanja Modal 104.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3



Belanja modal pengadaan lemari makan

lemari makan

4 buah x 1.500.000,00 = 6.000.000,00

98.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 14

Belanja modal Pengadaan tabung gas 3.600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja modal pengadaan tabung gas

tabung gas elpiji 12 kg

4 buah x 900.000,00 = 3.600.000,00

Belanja modal Pengadaan kompor gas 22.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Kompor Gas dan kelengkapannya

alas kompor gas 2 mata

4 buah x 800.000,00 = 3.200.000,00

work table (meja kompor) stainless stell

2 buah x 9.500.000,00 = 19.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kulkas 17.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Kulkas

kulkas 1 pintu

4 buah x 2.500.000,00 = 10.000.000,00

kulkas 2 pintu


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

2 buah x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau/blender

4.800.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Alat alat Dapur

gelas minum (dengan assesosies)

4 lusin x 1.200.000,00 = 4.800.000,00

Belanja modal Pengadaan Mesin Cuci*) 14.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci

mesin cuci

4 buah x 3.500.000,00 = 14.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Panci/Sutil/Pembakar ikan/wajan/Baki/Talenan *) 36.700.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 14 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Panci/sutil/pembakar ikan/wajan/baki/talenan

panci susun (3 susun)

2 set x 1.200.000,00 = 2.400.000,00

panci kukus susun

2 buah x 600.000,00 = 1.200.000,00

Gas Half-Grooved Griddle (pemanggang ikan)

1 buah x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

Gas Open Garner W/Stand

1 buah x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

Gas Stock Pot

1 buah x 7.500.000,00 = 7.500.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00


1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

13.002.415.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 28

212.990.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Perawata yang dilatih Pelatihan BPLS

Target : 20 orang

Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1

1.950.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium pelaksana kegiatan

PPTK

3 org/bln x 400.000,00 = 1.200.000,00

staf PPTK

3 org/bln x 250.000,00 = 750.000,00



Belanja alat tulis kantor 600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja ATK

ATK pelatihan BPLS

30 org/keg x 10.000,00 = 300.000,00

ATK pelatihan ATCN


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

30 org/keg x 10.000,00 = 300.000,00

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi?aksesoris

spanduk

2 keg x 300.000,00 = 600.000,00



Transportasi narasumber Pelatihan

transport narasumber BPLS

5 org/kl x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

transport narasumber ATCN

5 org/kl x 2.500.000,00 = 12.500.000,00


Penginapan Narasumber Pelatihan

penginapan narasumber BPLS

15 keg/org/hr x 500.000,00 = 7.500.000,00

uang saku narasumber BPLS

15 keg/org/hr x 400.000,00 = 6.000.000,00

penginapan narasumber ATCN

15 keg/org/hr x 500.000,00 = 7.500.000,00

uang saku narasumber ATCN

15 keg/org/hr x 400.000,00 = 6.000.000,00



Belanja penggandaan

penggandaan madul pelatihan BPLS

5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00

penggandaan modul pelatihan ATCN

5,000 lbr x 250,00 = 1.250.000,00



Belanja makanan dan minuman pelatihan

makanan pelatihan BPLS

105 or/hr/keg x 30.000,00 = 3.150.000,00

snack pelatihan BPLS

210 or/hr/keg x 12.000,00 = 2.520.000,00

makanan pelatihan ATCN

105 or/hr/keg x 30.000,00 = 3.150.000,00

snack pelatihan ATCN

210 or/hr/keg x 12.000,00 = 2.520.000,00

144.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29


Honorarium tenaga ahli/Instruktur/Narasumber

basic pediatric life support

90 oj x 800.000,00 = 72.000.000,00

advance trauma care for nurse

90 oj x 800.000,00 = 72.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

12.789.425.000,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1.02 . 1.02.02 . 28 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Keluaran : Tersedianya Kemitraan Pelayanan Rujukan bagi Pasien Jamkesmas dan Jamkesda

Target : 100 %

Belanja Pegawai 15.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1

15.300.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01


Honorarium pelaksanan kegiatan

PPTK

9 org/bln x 1.050.000,00 = 9.450.000,00

staf PPTK

9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00



Belanja Bahan Pemulasaraan Jenazah*) 36.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja bahan pemulasaraan jenazah

50 kl x 300.000,00 = 15.000.000,00

belanja bahan pemulasaraan jenazah jamkesmas & jamkesda

50 kl x 300.000,00 = 15.000.000,00

bahan pengawetan jenazah

20 kl x 300.000,00 = 6.000.000,00



Belanja jasa transportasi

biaya jasa ambulance jamkesmas

100 kl x 1.750.000,00 = 175.000.000,00

biaya pendamping pasien jamkesda dari RSU kab. ke RSU

prop

300 kl/hr/org x 50.000,00 = 15.000.000,00

biaya pemulangan pasien jamkesmas dari RSU prop ke RSU

kab

25 kl x 1.450.000,00 = 36.250.000,00

biaya pemulangan jenazah pasien jamkesmas dari RSU ke

rumah

25 kl x 475.000,00 = 11.875.000,00

12.500.000.000,00 Belanja Premi Asuransi 1.02 . 1.02.02 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 04

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 12.500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembayaran Pelayanan Jamkesda

pelayanan Jamkesda

1 thn x 12.000.000.000,00 = 12.000.000.000,00

Pembayaran Pelayanan bagi pasien yang tidak layak klaim

jamkesda

pelayanan bagi pasien yang tidak layak klaim jamkesda

1 thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

20.005.025.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1.02 . 1.02.02 . 33

20.005.025.000,00 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung BLUD *) 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : RSUD. Tanah Bumbu

Keluaran : Terlaksananya Pelayanan RSUD BLUD

Target : 100 %

Belanja Pegawai 8.035.900.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1

8.035.900.000,00 Belanja Pegawai BLUD 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08

Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit *) 8.035.900.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai BLUD

1 thn x 8.035.900.000,00 = 8.035.900.000,00


11.969.125.000,00 Belanja barang dan jasa BLUD 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30

Belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit *) 11.969.125.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakit

Belanja barang dan jasa BLUD Rumah Sakitthn

1 thn x 11.969.125.000,00 = 11.969.125.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (51.510.735.869,00)

Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming


rsud tanah bumbu

Documents