rla bubm
TRANSCRIPT
Tgl Cetak : 04 DEC 2015
User Cetak : AR225460
BGRCORE607025Kode :
Hal : 1LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBAN USAHABANDUNG LODAYA
PERIODE S/D 30 NOVEMBER 2015
AKUN
BEBAN USAHA
BEBAN PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
BEBAN MANAJEMEN
BEBAN PERLUASAN KEPESERTAAN
BEBAN PEMBINAAN KEPESERTAAN
BEBAN HUMAS
BEBAN PERJALANAN DINAS
BEBAN REPRESENTASI PEJABAT
BEBAN DIREKSI
5703010100
5703010200
5703010300
5703010401
5703010402
5703010403
5703010501
5703020000
5703020100
5703020200
5703020300
5703020400
5703020500
5703020701
5703020702
5703020703
5708050500
5804120202
5703040100
5703040200
5803010000
5703030100
5703030200
5703030300
5703030400
5703050100
5703050200
5701010100
5701010200
5701010300
5701010400
5701010500
BEBAN PENDATAAN POTENSI
BEBAN PENYULUHAN
BEBAN ADMINISTRASI PESERTA
BEBAN PERLUASAN SEKTOR KHUSUS - JASA KONSTRUK
BEBAN PERLUASAN SEKTOR KHUSUS - TK MANDIRI
BEBAN PERLUASAN SEKTOR KHUSUS - PERORANGAN
BEBAN JASA PUNGUT SEKTOR KHUSUS - TK MANDIRI
BEBAN PEMBINAAN KEPESERTAAN
BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI - KSO
BEBAN PEMBINAAN ADMINISTRASI - KF
BEBAN PENYELESAIAN KASUS JAMINAN
BEBAN ADMINISTRASI PENCAIRAN PIUTANG IURAN
BEBAN PEMBINAAN SEKTOR KHUSUS - JASA KONSTRUK
BEBAN PEMBINAAN SEKTOR KHUSUS - TK MANDIRI
BEBAN PEMBINAAN SEKTOR KHUSUS - PERORANGAN
BEBAN JASA TENAGA BANTUAN
BEBAN JASA PUNGUT TK MANDIRI/LHK - NON JHT
BEBAN PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
BEBAN PAMERAN
BEBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (C
BEBAN PERJALANAN DINAS INSPEKSI
BEBAN PERJALANAN DINAS KONSULTASI
BEBAN PERJALANAN DINAS KOORDINASI
BEBAN PERJALANAN DINAS MENGGUNAKAN TRAVEL MA
BEBAN REPRESENTASI PEJABAT PUSAT
BEBAN REPRESENTASI PEJABAT DAERAH
BEBAN PENGHASILAN DIREKSI
BEBAN TUNJANGAN PERUMAHAN DIREKSI
BEBAN TUNJANGAN KENDARAAN DIREKSI
BEBAN TUNJANGAN KESEHATAN DIREKSI
BEBAN TUNJANGAN CUTI DIREKSI
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
NAMA AKUN PROG
TOTAL BEBAN PERLUASAN KEPESERTAAN
TOTAL BEBAN PEMBINAAN KEPESERTAAN
TOTAL BEBAN HUMAS
TOTAL BEBAN PERJALANAN DINAS
TOTAL BEBAN REPRESENTASI PEJABAT
TOTAL BEBAN PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
ANGGARAN RKAT2015
3,000,000.00
46,610,880.00
22,644,120.00
0.00
22,438,800.00
0.00
0.00
0.00
118,754,290.00
0.00
0.00
13,440,000.00
14,088,572.51
9,362,903.74
0.00
0.00
514,800,000.00
4,832,169.07
12,000,000.00
11,000,000.00
0.00
0.00
28,480,000.00
14,240,000.00
0.00
0.00
36,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,693,800.00
675,277,935.32
23,000,000.00
42,720,000.00
36,000,000.00
871,691,735.32
PERGESERANANGGARAN
0.00
30,785,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,140,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,517,186.00
0.00
58,163,841.00
(6,000,000.00)
0.00
0.00
2,640,000.00
5,075,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,785,000.00
75,657,386.00
52,163,841.00
7,715,000.00
0.00
166,321,227.00
ANGGARANSETELAH GESER
3,000,000.00
77,395,880.00
22,644,120.00
0.00
22,438,800.00
0.00
0.00
0.00
147,894,490.00
0.00
0.00
13,440,000.00
14,088,572.51
9,362,903.74
0.00
0.00
561,317,186.00
4,832,169.07
70,163,841.00
5,000,000.00
0.00
0.00
31,120,000.00
19,315,000.00
0.00
0.00
36,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,478,800.00
750,935,321.32
75,163,841.00
50,435,000.00
36,000,000.00
1,038,012,962.32
BYMHD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANGGARAN S/DBULAN LAPORAN
2,750,000.00
73,511,640.00
20,757,110.00
0.00
20,568,900.00
0.00
0.00
0.00
137,998,299.17
0.00
0.00
12,320,000.00
12,914,524.80
8,582,661.76
0.00
0.00
518,417,186.00
4,429,488.31
69,163,841.00
4,083,333.33
0.00
0.00
28,746,666.67
18,128,333.33
0.00
0.00
33,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,587,650.00
694,662,160.04
73,247,174.33
46,875,000.00
33,000,000.00
965,371,984.38
S/D BULAN LALU
0.00
47,621,215.00
12,870,000.00
0.00
14,992,000.00
0.00
0.00
0.00
138,443,220.00
0.00
0.00
11,530,000.00
0.00
5,465,000.00
0.00
0.00
439,763,638.00
0.00
69,025,238.00
4,522,700.00
0.00
0.00
26,265,401.00
15,283,926.00
0.00
0.00
29,988,101.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,483,215.00
595,201,858.00
73,547,938.00
41,549,327.00
29,988,101.00
815,770,439.00
0.00
2,494,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,947,816.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800,000.00
0.00
0.00
2,267,753.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,494,250.00
40,347,816.00
0.00
800,000.00
2,267,753.00
45,909,819.00
REALISASI ANGGARAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,115,465.00
12,870,000.00
0.00
14,992,000.00
0.00
0.00
0.00
139,643,220.00
0.00
0.00
11,730,000.00
0.00
5,465,000.00
0.00
0.00
478,711,454.00
0.00
69,025,238.00
4,522,700.00
0.00
0.00
26,265,401.00
16,083,926.00
0.00
0.00
32,255,854.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,977,465.00
635,549,674.00
73,547,938.00
42,349,327.00
32,255,854.00
861,680,258.00
BULAN INI BYMHD S/D BULAN INI
0.00
64.75
56.84
0.00
66.81
0.00
0.00
0.00
94.42
0.00
0.00
87.28
0.00
58.37
0.00
0.00
85.28
0.00
98.38
90.45
0.00
0.00
84.40
83.27
0.00
0.00
89.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.14
84.63
97.85
83.97
89.60
83.01
PERSENTASE (%)
0.00
68.17
62.00
0.00
72.89
0.00
0.00
0.00
101.19
0.00
0.00
95.21
0.00
63.67
0.00
0.00
92.34
0.00
99.80
110.76
0.00
0.00
91.37
88.72
0.00
0.00
97.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66.31
91.49
100.41
90.35
97.75
89.26
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l = i + j + k) (n = l / (f+g)) (o = l / h)
3,000,000.00
27,280,415.00
9,774,120.00
0.00
7,446,800.00
0.00
0.00
0.00
8,251,270.00
0.00
0.00
1,710,000.00
14,088,572.51
3,897,903.74
0.00
0.00
82,605,732.00
4,832,169.07
1,138,603.00
477,300.00
0.00
0.00
4,854,599.00
3,231,074.00
0.00
0.00
3,744,146.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,501,335.00
115,385,647.32
1,615,903.00
8,085,673.00
3,744,146.00
176,332,704.32
SALDOANGGARAN
(m = f + g - l)
Tgl Cetak : 04 DEC 2015
User Cetak : AR225460
BGRCORE607025Kode :
Hal : 2LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBAN USAHABANDUNG LODAYA
PERIODE S/D 30 NOVEMBER 2015
AKUN
BEBAN USAHA
BEBAN MANAJEMEN
BEBAN PERSONIL
BEBAN DIREKSI
BEBAN DEWAN KOMISARIS
BEBAN MANAJEMEN LAIN
BEBAN GAJI DAN HONOR
BEBAN TUNJANGAN TUNJANGAN POKOK
5701010600
5701010700
5701010800
5701010900
5701011000
5701011100
5701011200
5701020100
5701020200
5701020300
5701020400
5701020500
5701020600
5701020700
5701020800
5701020900
5701021000
5701021100
5701021200
5802020000
5701030100
5701030200
5701030300
5702010100
5702020100
5702020200
5702020300
5702020400
5702020500
5702020600
5702031100
5702031200
5702031300
5702031400
BEBAN ASURANSI DIREKSI
BEBAN REPRESENTASI DIREKSI
BEBAN PERJALANAN DINAS DIREKSI
BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN DIREKSI
HONOR PENASEHAT DIREKSI
HONOR KOMITE INVESTASI
TUNJANGAN HARI RAYA DIREKSI
BEBAN HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
BEBAN PERJALANAN DINAS DEWAN PENGAWAS
BEBAN TUNJANGAN KESEHATAN DEWAN PENGAWAS
BEBAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PENGAWA
BEBAN TUNJANGAN PERUMAHAN DEWAN PENGAWAS
BEBAN HONOR STAF DEWAN PENGAWAS
TUNJANGAN HARI RAYA DEWAN PENGAWAS
BEBAN ASURANSI DEWAN PENGAWAS
BEBAN TUNJANGAN CUTI DEWAN PENGAWAS
BEBAN REPRESENTASI DEWAN PENGAWAS
BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN DEWAN PENGAWA
BEBAN RENCANA DAN PENGEMBANGAN DEWAN PENGA
BEBAN INSENTIF DEWAN PENGAWAS
PAKAIAN DINAS MANAJEMEN
PPH 21 MANAJEMEN BEBAN PERUSAHAAN
BEBAN PENGEMBANGAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAW
GAJI
TUNJANGAN STRUKTURAL
TUNJANGAN JOB TITLE
TUNJANGAN KEMAHALAN SETEMPAT
TUNJANGAN KHUSUS
TUNJANGAN KASIR
TUNJANGAN APRESIASI MPP
BEBAN PENGGANTIAN SW RMH JBT KADIV/KARO/KKANW
BEBAN PENGGANTIAN SEWA RUMAH JABATAN KAUR/KA
BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN KADIV/KARO/KAKANW
BEBAN PENGGANTIAN LANGGANAN KAUR/KABAG/KABID
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
NAMA AKUN PROG
TOTAL BEBAN DIREKSI
TOTAL BEBAN DEWAN KOMISARIS
TOTAL BEBAN MANAJEMEN LAIN
TOTAL BEBAN GAJI DAN HONOR
TOTAL BEBAN MANAJEMEN
ANGGARAN RKAT2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,102,771,560.00
160,800,000.00
1,722,300,000.00
823,644,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,200,000.00
18,000,000.00
43,200,000.00
0.00
0.00
0.00
1,102,771,560.00
0.00
PERGESERANANGGARAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200,000.00
0.00
0.00
0.00
6,300,000.00
0.00
ANGGARANSETELAH GESER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,109,071,560.00
160,800,000.00
1,722,300,000.00
823,644,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,200,000.00
18,000,000.00
50,400,000.00
0.00
0.00
0.00
1,109,071,560.00
0.00
BYMHD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANGGARAN S/DBULAN LAPORAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,017,173,930.00
147,400,000.00
1,578,775,000.00
755,007,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,600,000.00
16,500,000.00
46,800,000.00
0.00
0.00
0.00
1,017,173,930.00
0.00
S/D BULAN LALU
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
806,324,400.00
138,500,000.00
1,270,915,000.00
613,461,600.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
28,800,000.00
13,500,000.00
43,200,000.00
0.00
0.00
0.00
806,324,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,920,600.00
14,300,000.00
150,734,000.00
70,754,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200,000.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,920,600.00
0.00
REALISASI ANGGARAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
898,245,000.00
152,800,000.00
1,421,649,000.00
684,216,000.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
36,000,000.00
15,000,000.00
43,200,000.00
0.00
0.00
0.00
898,245,000.00
0.00
BULAN INI BYMHD S/D BULAN INI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.99
95.02
82.54
83.07
0.00
0.00
0.00
0.00
83.33
83.33
85.71
0.00
0.00
0.00
80.99
0.00
PERSENTASE (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88.31
103.66
90.05
90.62
0.00
0.00
0.00
0.00
90.91
90.91
92.31
0.00
0.00
0.00
88.31
0.00
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l = i + j + k) (n = l / (f+g)) (o = l / h)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210,826,560.00
8,000,000.00
300,651,000.00
139,428,000.00
0.00
0.00
0.00
(1,500,000.00)
7,200,000.00
3,000,000.00
7,200,000.00
0.00
0.00
0.00
210,826,560.00
0.00
SALDOANGGARAN
(m = f + g - l)
Tgl Cetak : 04 DEC 2015
User Cetak : AR225460
BGRCORE607025Kode :
Hal : 3LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBAN USAHABANDUNG LODAYA
PERIODE S/D 30 NOVEMBER 2015
AKUN
BEBAN USAHA
BEBAN PERSONIL
BEBAN TUNJANGAN TUNJANGAN POKOK
BEBAN TUNJANGAN TAMBAHAN
BEBAN JAMINAN SOSIAL/JPK TAMBAHAN/PENSIUN PEGAWAI
BEBAN PEMBINAAN PEGAWAI
BEBAN PENERIMAAN DAN PENEMPATAN
BEBAN PERSONIL LAINNYA
5702020700
5702020800
5702030100
5702030200
5702030300
5702030500
5702030600
5702030700
5702030800
5702030900
5702031000
5702031500
5702040100
5702040300
5702040400
5702040500
5702040600
5702040700
5702040800
5702040900
5702041000
5702050100
5702050200
5702050300
5702060100
5702060200
5702070100
5702070200
TUNJANGAN PERALIHAN STRUKTURAL/KASIR
TUNJANGAN PROFESI
TUNJANGAN CUTI PEGAWAI
TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
PAKAIAN DINAS
UANG DUKA
UANG MAKAN
PPH PSL.21 BEBAN PERUSAHAAN
PENGHARGAAN PENGABDIAN
BEBAN CHECK UP PEGAWAI
TUNJANGAN KOMPETENSI KARYAWAN
BEBAN SUBSIDI PINJAMAN PERUMAHAN
BEBAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
BEBAN JPK TAMBAHAN
BEBAN SUBSIDI PERAWATAN DAN PENGOBATAN
BEBAN PENSIUN MANFAAT PASTI
BEBAN PSL PENSIUN
BEBAN TUNJANGAN HARI TUA 4 %
BEBAN PSL THT 4 %
BEBAN AKDHK
BEBAN IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG LAIN
BEBAN PEMBINAAN JASMANI
BEBAN PEMBINAAN ROHANI
PENANGANAN KASUS PEGAWAI
BEBAN PENERIMAAN PEGAWAI
BEBAN MUTASI PEGAWAI
BEBAN LEMBUR
BEBAN PIKET
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
NAMA AKUN PROG
TOTAL BEBAN TUNJANGAN TUNJANGAN POKOK
TOTAL BEBAN TUNJANGAN TAMBAHAN
TOTAL BEBAN JAMINAN SOSIAL/JPK TAMBAHAN/PENSIUN PEGAWAI
TOTAL BEBAN PEMBINAAN PEGAWAI
TOTAL BEBAN PENERIMAAN DAN PENEMPATAN
TOTAL BEBAN PERSONIL LAINNYA
TOTAL BEBAN PERSONIL
TOTAL BEBAN USAHA
ANGGARAN RKAT2015
0.00
0.00
371,044,000.00
660,566,000.00
0.00
0.00
336,000,000.00
1,109,156,892.00
0.00
45,000,000.00
0.00
6,000,000.00
161,523,459.74
0.00
0.00
154,388,018.40
0.00
152,380,622.40
0.00
0.00
0.00
19,600,000.00
11,200,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
0.00
2,811,144,000.00
2,527,766,892.00
468,292,100.54
30,800,000.00
0.00
6,000,000.00
6,946,774,552.54
PERGESERANANGGARAN
0.00
0.00
0.00
(108,751,333.00)
57,100,000.00
0.00
46,265,000.00
0.00
63,628,000.00
0.00
0.00
48,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200,000.00
106,841,667.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,341,667.00
ANGGARANSETELAH GESER
0.00
0.00
371,044,000.00
551,814,667.00
57,100,000.00
0.00
382,265,000.00
1,109,156,892.00
63,628,000.00
45,000,000.00
0.00
54,600,000.00
161,523,459.74
0.00
0.00
154,388,018.40
0.00
152,380,622.40
0.00
0.00
0.00
19,600,000.00
11,200,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
0.00
2,818,344,000.00
2,634,608,559.00
468,292,100.54
30,800,000.00
0.00
6,000,000.00
7,067,116,219.54
BYMHD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANGGARAN S/DBULAN LAPORAN
0.00
0.00
340,123,666.67
496,767,500.33
57,100,000.00
0.00
354,265,000.00
1,016,727,151.00
63,628,000.00
45,000,000.00
0.00
54,100,000.00
148,063,171.43
0.00
0.00
141,522,350.20
0.00
139,682,237.20
0.00
0.00
0.00
17,966,666.67
10,266,666.67
0.00
0.00
0.00
5,500,000.00
0.00
2,584,082,000.00
2,427,711,318.00
429,267,758.83
28,233,333.33
0.00
5,500,000.00
6,491,968,340.16
S/D BULAN LALU
0.00
0.00
261,722,000.00
398,411,000.00
56,500,000.00
0.00
306,345,000.00
508,937,819.00
63,628,000.00
0.00
638,440,872.00
31,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,754,680.00
9,882,275.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
2,109,876,600.00
2,264,984,691.00
0.00
15,636,955.00
0.00
4,700,000.00
5,201,522,646.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
56,978,228.02
0.00
0.00
0.00
3,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
857,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
244,488,400.00
61,378,228.02
0.00
857,050.00
0.00
0.00
398,644,278.02
REALISASI ANGGARAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
261,722,000.00
398,411,000.00
57,100,000.00
0.00
306,345,000.00
565,916,047.02
63,628,000.00
0.00
638,440,872.00
34,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,611,730.00
9,882,275.00
0.00
0.00
0.00
4,700,000.00
0.00
2,354,365,000.00
2,326,362,919.02
0.00
16,494,005.00
0.00
4,700,000.00
5,600,166,924.02
BULAN INI BYMHD S/D BULAN INI
0.00
0.00
70.54
72.20
100.00
0.00
80.14
51.02
100.00
0.00
0.00
63.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33.73
88.23
0.00
0.00
0.00
78.33
0.00
83.54
88.30
0.00
53.55
0.00
78.33
79.24
PERSENTASE (%)
0.00
0.00
76.95
80.20
100.00
0.00
86.47
55.66
100.00
0.00
0.00
64.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.80
96.26
0.00
0.00
0.00
85.45
0.00
91.11
95.83
0.00
58.42
0.00
85.45
86.26
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l = i + j + k) (n = l / (f+g)) (o = l / h)
0.00
0.00
109,322,000.00
153,403,667.00
0.00
0.00
75,920,000.00
543,240,844.98
0.00
45,000,000.00
(638,440,872.00)
19,800,000.00
161,523,459.74
0.00
0.00
154,388,018.40
0.00
152,380,622.40
0.00
0.00
0.00
12,988,270.00
1,317,725.00
0.00
0.00
0.00
1,300,000.00
0.00
463,979,000.00
308,245,639.98
468,292,100.54
14,305,995.00
0.00
1,300,000.00
1,466,949,295.52
SALDOANGGARAN
(m = f + g - l)
Tgl Cetak : 04 DEC 2015
User Cetak : AR225460
BGRCORE607025Kode :
Hal : 4LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBAN USAHABANDUNG LODAYA
PERIODE S/D 30 NOVEMBER 2015
AKUN
BEBAN USAHA
BEBAN INSENTIF
BEBAN PENGEMBANGAN SDM
PENGHARGAAN PURNAJASA
BEBAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
BEBAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
BEBAN UMUM/ADMINISTRASI
BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR
5802010000
5802030000
5704010000
5704020000
5704030000
5704040000
5704050000
5702030400
5706010000
5706020000
5706030000
5707010000
5707020000
5707030000
5707040000
5707050000
5708010100
5708010200
5708010300
5708010400
BEBAN INSENTIF DIREKSI
BEBAN INSENTIF KARYAWAN
BEBAN PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR
BEBAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNIS
BEBAN PROGRAM PENYEGARAN
BEBAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ASSESSMEN
BEBAN PENYELENGGARAAN ASSESSMENT
PENGHARGAAN PURNA JASA
BEBAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
BEBAN PROSES PENYELENGGARAAN HUKUM
BEBAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
BEBAN RENBANG BIDANG MANAJEMEN
BEBAN RENBANG BIDANG PROGRAM
BEBAN RENBANG KERJASAMA INTERNASIONAL
BEBAN RENBANG KERJASAMA KELEMBAGAAN
BEBAN PERPUSTAKAAN
BEBAN CETAK
BEBAN FOTO COPY
BEBAN ALAT TULIS KANTOR
BEBAN PERLENGKAPAN KOMPUTER HABIS PAKAI (CONS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
NAMA AKUN PROG
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR
TOTAL BEBAN INSENTIF
TOTAL BEBAN PENGEMBANGAN SDM
TOTAL PENGHARGAAN PURNAJASA
TOTAL BEBAN PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
TOTAL BEBAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
TOTAL BEBAN UMUM/ADMINISTRASI
TOTAL BEBAN USAHA
ANGGARAN RKAT2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,484,368.20
17,500,000.00
19,004,820.16
79,833,543.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206,822,732.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERGESERANANGGARAN
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
10,000,000.00
3,000,000.00
(10,000,000.00)
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000,000.00
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANGGARANSETELAH GESER
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,484,368.20
27,500,000.00
22,004,820.16
69,833,543.84
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229,822,732.20
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BYMHD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANGGARAN S/DBULAN LAPORAN
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,960,150.33
26,041,666.67
20,421,085.15
63,180,748.52
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215,603,650.67
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/D BULAN LALU
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,907,600.00
17,128,360.00
15,955,850.00
56,963,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196,955,310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,984,500.00
1,294,700.00
805,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,084,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REALISASI ANGGARAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,907,600.00
19,112,860.00
17,250,550.00
57,768,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201,039,510.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BULAN INI BYMHD S/D BULAN INI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96.76
69.50
78.39
82.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERSENTASE (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.89
73.39
84.47
91.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l = i + j + k) (n = l / (f+g)) (o = l / h)
0.00
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,576,768.20
8,387,140.00
4,754,270.16
12,065,043.84
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,783,222.20
638,440,872.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOANGGARAN
(m = f + g - l)
Tgl Cetak : 04 DEC 2015
User Cetak : AR225460
BGRCORE607025Kode :
Hal : 5LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBAN USAHABANDUNG LODAYA
PERIODE S/D 30 NOVEMBER 2015
AKUN
BEBAN USAHA
BEBAN UMUM/ADMINISTRASI
BEBAN SEWA
BEBAN LANGGANAN
BEBAN PEMELIHARAAN AKTIVA
BEBAN PENGELOLAAN AKTIVA
BEBAN RUMAH TANGGA DAN RAPAT
BEBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
5503060100
5708020100
5708020200
5708020300
5708020400
5708020500
5708020600
5708020700
5708030100
5708030200
5708030300
5708030400
5708030500
5708030600
5708040100
5708040101
5708040102
5708040103
5708040104
5708040105
5708040106
5708040107
5708040201
5708040202
5708040203
5708040204
5708050000
5708050100
5708050200
5708050300
5708050400
5708060100
5708060101
5708060102
BEBAN BUNGA SEWA PEMBIAYAAN
BEBAN SEWA BANGUNAN KANTOR
BEBAN SEWA RUMAH JABATAN
BEBAN SEWA POLIKLINIK
BEBAN SEWA BANGUNAN LAIN
BEBAN SEWA KENDARAAN
BEBAN SEWA KOMPUTER
BEBAN SEWA PERALATAN LAINNYA
BEBAN AIR
BEBAN LISTRIK
BEBAN TELEPON
BEBAN TELEX/FAX/TELEGRAM
BEBAN GAS
BEBAN MAJALAH/SURAT KABAR
BEBAN PEMELIHARAAN ASET
BEBAN PEMELIHARAAN BANGUNAN KANTOR
BEBAN PEMELIHARAAN RUMAH JABATAN
BEBAN PEMELIHARAAN BANGUNAN LAIN
BEBAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR
BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN KOMPUTER
BEBAN PEMELIHARAAN PERALATAN LAINNYA
BEBAN PENGELOLAAN BANGUNAN KANTOR
BEBAN PENGELOLAAN RUMAH JABATAN
BEBAN PENGELOLAAN BANGUNAN LAIN
BEBAN PENGELOLAAN LAINNYA
BEBAN RUMAH TANGGA DAN RAPAT
BEBAN RUMAH TANGGA
BEBAN RAPAT DAN PERTEMUAN
BEBAN BAHAN BAKAR
BEBAN HGB
BEBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BEBAN PBB - BANGUNAN KANTOR
BEBAN PBB - RUMAH DINAS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
NAMA AKUN PROG
TOTAL BEBAN SEWA
TOTAL BEBAN LANGGANAN
TOTAL BEBAN PEMELIHARAAN AKTIVA
TOTAL BEBAN PENGELOLAAN AKTIVA
TOTAL BEBAN RUMAH TANGGA DAN RAPAT
ANGGARAN RKAT2015
0.00
600,000,000.00
100,000,000.00
0.00
80,000,000.00
0.00
0.00
0.00
36,000,000.00
192,240,000.00
57,000,000.00
10,200,000.00
1,000,000.00
8,000,000.00
0.00
149,000,000.00
3,500,000.00
0.00
46,500,000.00
4,800,000.00
19,200,000.00
13,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,000,000.00
19,200,000.00
63,900,000.00
0.00
0.00
9,000,000.00
0.00
780,000,000.00
304,440,000.00
236,500,000.00
0.00
132,100,000.00
PERGESERANANGGARAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(85,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(60,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
2,500,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(85,000,000.00)
(50,000,000.00)
0.00
39,500,000.00
ANGGARANSETELAH GESER
0.00
600,000,000.00
100,000,000.00
0.00
80,000,000.00
0.00
0.00
0.00
36,000,000.00
107,240,000.00
57,000,000.00
10,200,000.00
1,000,000.00
8,000,000.00
0.00
89,000,000.00
3,500,000.00
0.00
46,500,000.00
14,800,000.00
19,200,000.00
13,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,000,000.00
21,700,000.00
93,900,000.00
0.00
0.00
9,000,000.00
0.00
780,000,000.00
219,440,000.00
186,500,000.00
0.00
171,600,000.00
BYMHD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANGGARAN S/DBULAN LAPORAN
0.00
600,000,000.00
100,000,000.00
0.00
80,000,000.00
0.00
0.00
0.00
33,000,000.00
91,220,000.00
52,250,000.00
9,350,000.00
916,666.67
7,333,333.33
0.00
76,583,333.33
3,208,333.33
0.00
42,625,000.00
12,880,000.00
17,280,000.00
6,750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,916,666.67
20,100,000.00
88,575,000.00
0.00
0.00
9,000,000.00
0.00
780,000,000.00
194,070,000.00
159,326,666.67
0.00
160,591,666.67
S/D BULAN LALU
0.00
590,000,000.00
88,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,054,090.00
78,077,264.00
41,197,243.00
4,759,811.00
568,000.00
6,284,900.00
0.00
61,794,011.00
1,103,000.00
0.00
14,448,175.00
7,155,000.00
6,462,000.00
6,345,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,258,566.00
17,668,797.00
70,401,534.00
0.00
0.00
0.00
0.00
678,000,000.00
142,941,308.00
97,307,186.00
0.00
128,328,897.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1,000,000.00)
20,487,390.00
(565,334.00)
(150,772.00)
0.00
495,600.00
0.00
4,918,388.00
740,000.00
0.00
1,051,600.00
2,215,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,685,169.00
0.00
4,372,225.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,266,884.00
8,924,988.00
0.00
11,057,394.00
REALISASI ANGGARAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
590,000,000.00
88,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,054,090.00
98,564,654.00
40,631,909.00
4,609,039.00
568,000.00
6,780,500.00
0.00
66,712,399.00
1,843,000.00
0.00
15,499,775.00
9,370,000.00
6,462,000.00
6,345,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,943,735.00
17,668,797.00
74,773,759.00
0.00
0.00
0.00
0.00
678,000,000.00
162,208,192.00
106,232,174.00
0.00
139,386,291.00
BULAN INI BYMHD S/D BULAN INI
0.00
98.33
88.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.71
91.91
71.28
45.19
56.80
84.76
0.00
74.96
52.66
0.00
33.33
63.31
33.66
47.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83.83
81.42
79.63
0.00
0.00
0.00
0.00
86.92
73.92
56.96
0.00
81.23
PERSENTASE (%)
0.00
98.33
88.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33.50
108.05
77.76
49.29
61.96
92.46
0.00
87.11
57.44
0.00
36.36
72.75
37.40
94.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.42
87.90
84.42
0.00
0.00
0.00
0.00
86.92
83.58
66.68
0.00
86.80
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l = i + j + k) (n = l / (f+g)) (o = l / h)
0.00
10,000,000.00
12,000,000.00
0.00
80,000,000.00
0.00
0.00
0.00
24,945,910.00
8,675,346.00
16,368,091.00
5,590,961.00
432,000.00
1,219,500.00
0.00
22,287,601.00
1,657,000.00
0.00
31,000,225.00
5,430,000.00
12,738,000.00
7,155,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,056,265.00
4,031,203.00
19,126,241.00
0.00
0.00
9,000,000.00
0.00
102,000,000.00
57,231,808.00
80,267,826.00
0.00
32,213,709.00
SALDOANGGARAN
(m = f + g - l)
Tgl Cetak : 04 DEC 2015
User Cetak : AR225460
BGRCORE607025Kode :
Hal : 6LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBAN USAHABANDUNG LODAYA
PERIODE S/D 30 NOVEMBER 2015
AKUN
BEBAN USAHA
BEBAN UMUM/ADMINISTRASI
BEBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BEBAN ASURANSI
BEBAN KESEKRETARIATAN
BEBAN PENGOLAHAN DATA
BEBAN ADMINISTRASI KEUANGAN
BEBAN UMUM LAINNYA
5708060103
5708060104
5708060200
5708060201
5708060202
5708060203
5708060204
5708070100
5708070200
5708070300
5708080100
5708080200
5708080300
5708080400
5708080500
5708090100
5708090100
5708090100
5708090100
5708090100
5708090200
5708090300
5708090300
5708090300
5708090300
5708090300
5708090400
5708090500
5708100100
5708100200
5708100300
5708109900
BEBAN PAJAK KENDARAAN
BEBAN PAJAK KENDARAAN
BEBAN ASURANSI
BEBAN ASURANSI BANGUNAN
BEBAN ASURANSI RUMAH DINAS
BEBAN ASURANSI KENDARAAN
BEBAN ASURANSI LAIN
BEBAN PENGIRIMAN DOKUMEN
BEBAN KEARSIPAN
BEBAN PROTOKOLER
BEBAN LISENSI PERANGKAT LUNAK
BEBAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN APLIKASI
BEBAN PEMELIHARAAN PERANGKAT LUNAK
BEBAN PEREKAMAN DATA
BEBAN JARINGAN/INTERNET
BEBAN BANK
BEBAN BANK
BEBAN BANK
BEBAN BANK
BEBAN BANK
BEBAN GIRO POS
BEBAN METERAI
BEBAN METERAI
BEBAN METERAI
BEBAN METERAI
BEBAN METERAI
PPH JASA GIRO
BEBAN RUGI SELISIH KURS BEBAN USAHA
BEBAN KEMITRAAN
BEBAN DEKLARASI
BELANJA MODAL NON KAPITALISASI
BEBAN LAIN-LAIN
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
JPN
BPJS
JHT
JKK
JKM
BPJS
JKK
JKM
JPN
JHT
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
BPJS
NAMA AKUN PROG
TOTAL BEBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TOTAL BEBAN ASURANSI
TOTAL BEBAN KESEKRETARIATAN
TOTAL BEBAN PENGOLAHAN DATA
TOTAL BEBAN ADMINISTRASI KEUANGAN
TOTAL BEBAN UMUM LAINNYA
TOTAL BEBAN UMUM/ADMINISTRASI
ANGGARAN RKAT2015
0.00
25,800,000.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
22,500,000.00
3,000,000.00
36,000,000.00
13,940,000.00
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
0.00
34,800,000.00
31,500,000.00
52,440,000.00
12,000,000.00
71,000,000.00
10,000,000.00
1,871,602,732.20
PERGESERANANGGARAN
0.00
(2,000,000.00)
0.00
(1,900,000.00)
(3,000,000.00)
9,900,000.00
(3,000,000.00)
50,000,000.00
0.00
(2,500,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
21,307,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,740,327.99
0.00
(2,000,000.00)
2,000,000.00
47,500,000.00
21,307,000.00
25,000,000.00
16,740,327.99
38,047,327.99
ANGGARANSETELAH GESER
0.00
23,800,000.00
0.00
1,100,000.00
0.00
32,400,000.00
0.00
86,000,000.00
13,940,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,307,000.00
0.00
35,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
26,740,327.99
0.00
32,800,000.00
33,500,000.00
99,940,000.00
33,307,000.00
96,000,000.00
26,740,327.99
1,909,650,060.19
BYMHD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANGGARAN S/DBULAN LAPORAN
19,350,000.00
(2,000,000.00)
0.00
1,100,000.00
0.00
27,900,000.00
0.00
83,000,000.00
12,778,333.33
(208,333.33)
0.00
0.00
0.00
0.00
32,307,000.00
0.00
34,166,666.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,000,000.00
916,666.67
0.00
0.00
0.00
26,740,327.99
0.00
26,350,000.00
29,000,000.00
95,570,000.00
32,307,000.00
90,083,333.33
26,740,327.99
1,809,642,645.32
S/D BULAN LALU
0.00
15,131,800.00
0.00
1,038,686.00
0.00
18,078,350.00
0.00
66,574,310.00
1,401,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,586,157.00
0.00
3,174,000.00
23,866,000.00
1,890,000.00
770,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
12,000.00
16,928,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,658,400.00
0.00
15,131,800.00
19,117,036.00
67,975,310.00
9,586,157.00
46,664,000.00
21,658,400.00
1,423,665,404.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,366,800.00
0.00
1,891,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
884,672.00
0.00
400,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,540,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,366,800.00
1,891,280.00
884,672.00
15,946,000.00
0.00
67,422,218.00
REALISASI ANGGARAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,131,800.00
0.00
1,038,686.00
0.00
23,445,150.00
0.00
68,465,590.00
1,401,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,470,829.00
0.00
3,574,000.00
23,872,000.00
1,890,000.00
770,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
0.00
12,000.00
32,468,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,658,400.00
0.00
15,131,800.00
24,483,836.00
69,866,590.00
10,470,829.00
62,610,000.00
21,658,400.00
1,491,087,622.00
BULAN INI BYMHD S/D BULAN INI
0.00
63.58
0.00
94.43
0.00
72.36
0.00
79.61
10.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.44
0.00
10.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54.11
0.00
0.00
0.00
0.00
81.00
0.00
46.13
73.09
69.91
31.44
65.22
81.00
78.08
PERSENTASE (%)
0.00
(756.59)
0.00
94.43
0.00
84.03
0.00
82.49
10.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.41
0.00
10.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59.03
0.00
0.00
0.00
0.00
81.00
0.00
57.43
84.43
73.11
32.41
69.50
81.00
82.40
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l = i + j + k) (n = l / (f+g)) (o = l / h)
0.00
8,668,200.00
0.00
61,314.00
0.00
8,954,850.00
0.00
17,534,410.00
12,539,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,836,171.00
0.00
31,426,000.00
(23,872,000.00)
(1,890,000.00)
(770,000.00)
0.00
(12,000.00)
(12,000.00)
0.00
(12,000.00)
27,532,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,081,927.99
0.00
17,668,200.00
9,016,164.00
30,073,410.00
22,836,171.00
33,390,000.00
5,081,927.99
418,562,438.19
SALDOANGGARAN
(m = f + g - l)
Tgl Cetak : 04 DEC 2015
User Cetak : AR225460
BGRCORE607025Kode :
Hal : 7LAPORAN REALISASI ANGGARAN BEBAN USAHABANDUNG LODAYA
PERIODE S/D 30 NOVEMBER 2015
AKUN
BEBAN USAHA
NAMA AKUN PROG
TOTAL BEBAN USAHA
ANGGARAN RKAT2015
9,690,069,020.06
PERGESERANANGGARAN
963,151,093.99
ANGGARANSETELAH GESER
10,653,220,114.05
BYMHD
0.00
ANGGARAN S/DBULAN LAPORAN
9,905,423,841.86
S/D BULAN LALU
7,440,958,489.00 511,976,315.02
REALISASI ANGGARAN
0.00 7,952,934,804.02
BULAN INI BYMHD S/D BULAN INI
74.65
PERSENTASE (%)
80.29
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l = i + j + k) (n = l / (f+g)) (o = l / h)
2,700,285,310.03
SALDOANGGARAN
(m = f + g - l)