(rkpd) tahun 2017

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2016

ii |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang..................................................................... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................. I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen .................................................. I-5

1.4. Kaidah Pelaksanaan ............................................................. I-6

1.5. Sistematika Dokumen RKPD ............................................... I-7

1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ............................... I-8

1.6.1. Maksud ................................................................... I-8

1.6.2. Tujuan ..................................................................... I-8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ........................ II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ........................................ II-1

2.1.1. Aspek Geografis ...................................................... II-1

2.1.2. Aspek Demografi ...................................................... II-2

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ....... II-2

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.............................. II-2

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .. II-2

b. Fokus Kesejahteraan Sosial ................................ II-6

1). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ............ II-6

2). Penanggulangan Kemiskinan ....................... II-6

3). Pengangguran ............................................. II-7

2.2.2. Aspek Pelayanan Umum ........................................... II-7

a. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar ............... II-7

1). Pendidikan .................................................. II-7

2). Kesehatan .................................................. II-9

3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ........ II-15

4). Perumahan Rakyat dan Kawasan

permukiman ................................................ II-17

5). Ketentraman, ketertiban umum, dan

perlindungan masyarakat ............................ II-18

6). Sosial ......................................................... II-19

b. Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar ........ II-20

1). Tenaga Kerja ................................................ II-20

2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak ........................................................... II-21

3). Pangan ........................................................ II-22

iii |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

4). Lingkungan Hidup ....................................... II-23

5). Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil ............................................................ II-24

6). Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana .................................................. II-25

7). Perhubungan .............................................. II-26

8). Komunikasi dan Informatika ....................... II-28

9). Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ............ II-28

10). Penanaman Modal ....................................... II-29

11). Kepemudaan dan Olahraga .......................... II-29

12). Kebudayaan ................................................ II-30

13). Perpustakaan .............................................. II-30

14). Kearsipan .................................................... II-32

c. Fokus Layanan Urusan Pilihan ........................... II-32

1). Pertanian ..................................................... II-32

2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 ..................... II-35

2.3.1. Perbandingan Anggaran Setiap SKPD dalam

Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2015 II-35

2.3.2. Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan

Penyerapan Dana ..................................................... II-36

A. Urusan Wajib ..................................................... II-37

1). Urusan Pendidikan ...................................... II-37

2). Urusan Kesehatan ....................................... II-37

3). Urusan Lingkungan Hidup ........................... II-37

4). Urusan Pekerjaan Umum ............................. II-38

5). Urusan Perumahan dan Penataan Ruang ..... II-38

6). Urusan Perencanaan Pembangunan ............. II-38

7). Urusan Penanaman Modal ........................... II-38

8). Urusan Perhubungan, Komunikasi,

Informatika, Kebudayaan, dan Pariwisata ..... II-39

9). Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi ............................................... II-39

10). Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ................ II-39

11). Urusan kependudukan dan Catatan Sipil ..... II-39

12). Urusan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Keluarga Berencana,

Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa ................................... II-40

13). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri .......................................................... II-40

iv |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

14). Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian .................................................. II-40

15). Badan Kepegawaian Daerah ......................... II-41

16). Kecamatan Sidomukti .................................. II-42

17). Kecamatan Sidorejo ..................................... II-42

18). Kecamatan Tingkir ....................................... II-42

19). Kecamatan Argomulyo ................................. II-42

B. Urusan Pilihan ................................................... II-42

1). Urusan Pertanian dan Perikanan .................. II-42

2.3.3. Perbandingan Rencana Program yang Tercantum

Dalam RPJMD Tahun 2011-2016 dengan Perubahan

RKPD Tahun 2015 ................................................... II-43

2.3.4. Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan

Keuangan yang Tercantum dalam Perubahan RKPD

Tahun 2015 dengan Perubahan APBD Tahun 2015 ... II-44

2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 ...................... II-46

2.5. Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015 ................. II-66

2.6. Masalah Mendesak dan Isu Strategis .................................... II-66

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH ............................................................... III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................... III-1

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan perkiraan

Tahun 2017 ............................................................. III-4

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tahun 2017 ............................................................. III-4

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................ III-6

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

............................................................................... III-8

3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................... III-9

3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah ............................................ III-11

3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..................................... III-14

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 .................. IV-1

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .......... IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan ........................................................ IV-3

4.3. Indikator Kinerja Utama ....................................................... IV-17

4.3.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ............... IV-17

4.3.2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ................... IV-19

v |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

4.3.3 Dinas Kesehatan Kota ............................................. IV-20

4.3.4 Rumah Sakit Umum Daerah .................................... IV-21

4.3.5 Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air. IV-21

4.3.6 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .......................... IV-22

4.3.7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .............. IV-22

4.3.8 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan

Pariwisata ............................................................... IV-23

4.3.9 Kantor Lingkungan Hidup ....................................... IV-23

4.3.10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ................... IV-24

4.3.11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ........... IV-24

4.3.12 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan ........... IV-24

4.3.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UMKM .................................................................... IV-25

4.3.14 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal ................................................... IV-26

4.3.15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ........................ IV-27

4.3.16 Satuan Polisi Pamong Praja ..................................... IV-27

4.3.17 Sekretariat Daerah .................................................. IV-28

4.3.18 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .......... IV-29

4.3.19 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah ............................................................ IV-29

4.3.20 Inspektorat Daerah ................................................. IV-30

4.3.21 Kecamatan Argomulyo ............................................. IV-30

4.3.22 Kecamatan Tingkir .................................................. IV-30

4.3.23 Kecamatan Sidomukti ............................................. IV-30

4.3.24 Kecamatan Sidorejo ................................................. IV-31

4.3.25 Badan Kepegawaian Daerah .................................... IV-31

4.3.26 Dinas Pertanian dan Perikanan ............................... IV-32

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..... V-1

5.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga............................

5.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ................................

5.3. Dinas Kesehatan ..................................................................

5.4. Rumah Sakit Umum Daerah ................................................

5.5. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air ............

5.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .......................................

5.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ...........................

5.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan

Pariwisata ............................................................................

5.9. Kantor Lingkungan Hidup ....................................................

5.10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ...............................

vi |RKPD Kota Salatiga Tahun 2016

5.11. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ..................

5.12. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan

Ketahanan Pangan ...............................................................

5.13. Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UMKM ........

5.14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal .

5.15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....................................

5.16. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja .......................................

5.17. Sekretariat Daerah ...............................................................

5.18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .......................

5.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ..

5.20. Inspektorat Daerah ..............................................................

5.21. Kecamatan Sidomukti ..........................................................

5.22. Kecamatan Sidorejo .............................................................

5.23. Kecamatan Tingkir ...............................................................

5.24. Kecamatan Argomulyo..........................................................

5.25. Badan Kepegawaian Daerah .................................................

5.26. Dinas Pertanian dan Perikanan ............................................

BAB VI PENUTUP ............................................................................... VI-1

I - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah

daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari

RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta

rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan,

peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan

keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan

maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib

dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum

APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk

disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja

pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung

jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam

Renja PD; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan

program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.


Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan

pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah,

tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara

penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi

perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kota Salatiga telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Salatiga Tahun 2005-2025, sedangkan untuk dokumen

perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Salatiga

berakhir pada tahun 2016 ini bersamaan dengan berakhirnya masa

jabatan Walikota Salatiga periode 2011-2016. Selanjutnya Rencana

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga menjadi pedoman untuk

menyusun rencana tahunan dalam bentuk RKPD Tahun 2017, yang

diharapkan mampu menampung program dan kegiatan yang

diperlukan untuk mewujudkan sasaran dalam RPJPD Kota Salatiga.

Segala kemajuan yang telah berhasil dicapai akan terus

dikembangkan pada tahun-tahun mendatang, sedangkan

kekurangan yang masih ditemui dan permasalahan mendesak akan

dijadikan prioritas pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian rencana pembangunan senantiasa

berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, RKPD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 huruf d, memuat: rancangan kerangka ekonomi

daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja,

pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan

prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.


Penetapan program prioritas pada RKPD berorientasi pada

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, azas pemerataan dan

pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Disamping itu, RKPD Kota Salatiga harus mempunyai keterkaitan

erat dengan RPJMD, RPJPD dan RTRW Kota Salatiga, juga

memperhatikan RPJM dan RPJP baik Provinsi Jawa Tengah maupun

Nasional.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 diawali dengan

kegiatan Pra Musrenbang tingkat RT/RW, Musrenbang Kelurahan

dan Musrenbang Kecamatan. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan

melakukan diskusi-diskusi dalam berbagai forum antara lain yaitu

Forum SKPD, Rapat Koordinasi di Bakorwil I, Musrenbang Kota,

Musrenbang Provinsi Jawa Tengah dan Musrenbang Nasional, yang

melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di daerah

maupun nasional sesuai dengan tingkatannya, Instansi Vertikal,

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi (PT),

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi Profesi, Tokoh

Masyarakat (Tomas) dan Tokoh Agama (Toga).

RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang

strategis selain berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

berpedoman pada RKPD juga merupakan tahun pelaksanaan

pemilihan kepala daerah periode 2017-2022, oleh karena itu

diharapkan mencerminkan penganggaran terhadap program dan

kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan rencana kerja PD.

Terkait dengan hal tersebut, RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

merupakan upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi

dan misi RPJPD sebelum adanya visi dan misi Walikota terpilih

sekaligus sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kota Salatiga Tahun

2017.


1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;


14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2017;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga

Tahun 2005-2025.

24. Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hierarki perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga

dimulai dari RPJPD untuk kurun waktu 20 tahun, yang terjabarkan

dalam RPJMD untuk kurun waktu 5 tahun dan kemudian


diwujudkan dalam perencanaan jangka pendek untuk kurun waktu

1 tahun.

Bagan berikut adalah hubungan RKPD dengan dokumen

perencanaan lainnya sampai tersusunnya RAPBD Kota Salatiga.

Bagan 1.1

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dari bagan 1.1 RPJPD Tahun 2005-2025 merupakan

dokumen perencanaan daerah yang digunakan sebagai dasar untuk

penyusunan RPJMD. Kemudian RPJMD tersebut digunakan sebagai

pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun

2017, serta RKPD Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan RKP

Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Tahun 2017.

1.4. Kaidah Pelaksanaan

1. RKPD Tahun 2017 merupakan rencana kerja pemerintah selama

satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia,

prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan lainnya.


2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2016, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi

pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan keadaan yang

meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan

sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan

prioritas daerah.

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari

tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun

berjalan.

c. Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah,

penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau

kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu anggaran, serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan.

d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Salatiga Tahun 2017, disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen, kaidah pelaksanaan, sistematika

dokumen RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan.

Gambaran umum kondisi daerah menguraikan tentang

kondisi geografis dan kondisi demografi kota Salatiga.

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang

hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga

memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun

berjalan sebagai bahan acuan.


Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan

tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan,

dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan

perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup

indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang

diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah

meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah Tahun 2017.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Memuat Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Daerah, Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2017.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan

Daerah Tahun 2017 sesuai urusan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan dan dukungan dari seluruh pemangku

kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan

daerah tahun 2017.

1.6. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

1.6.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2017 adalah

untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017;

2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas

pembangunan daerah tahun 2017.

1.6.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD adalah :


1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat

Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017;

2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2017 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD

Kota Salatiga Tahun Anggaran 2017;

3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

II - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis

Kota Salatiga terletak antara 007.17’ dan 007.17’.23” Lintang

Selatan, dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur.

Kota Salatiga berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu

diantara gunung-gunung kecil antara lain adalah Gunung Gajah

Mungkur, Telomoyo, dan Payung Rong. Berdasarkan topografi,

wilayah Kota Salatiga terdiri dari 3 topografi yaitu bergelombang

(65%), miring (25%), dan datar (10%). Kota Salatiga memiliki 4

kecamatan dan 23 kelurahan.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Salatiga adalah

sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan:

Kecamatan Pabelan : Desa Pabelan, Desa Pejanten

Kecamatan Tuntang : Desa Kesongo, Desa Watu Agung

b) Sebelah Timur berbatasan dengan:

Kecamatan Pabelan : Desa Ujungujung, Desa

Sukoharjo , Desa Glawan

Kecamatan Tengaran : Desa Bener, Desa Tegal Waton,

Desa Nyamat

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan:

Kecamatan Getasan : Desa Sumogawe, DesaSamirono,

Desa Jetak

Kecamatan Tengaran : Desa Patemon, Desa Karang

Duren

d) Sebelah Barat berbatasan dengan:

Kecamatan Tuntang : Desa Candirejo, Desa Jombor,

Desa Sraten, Desa Gedongan

Kecamatan Getasan : Desa Polobogo Kecamatan

Getasan.


Pada tahun 2015, Menurut data topografi/lereng tanah, Kota

Salatiga terdiri dari 5.224,360 Ha wilayah bergelombang, 325 Ha

Lahan Curam, 128,95 Ha Lahan Sangat Curam.

Penggunaan lahan per sektor tahun 2015 seluas 24.267,48

hektar, yang terdiri dari pertanian seluas 6.752,88 hektar, industri

pengolahan seluas 77,22 hektar, bangunan seluas 1.863,37 hektar,

perdagangan seluas 87,47 hektar, pengangkutan dan komunikasi

seluas 15.334 hektar, keuangan seluas 1,86 hektar, dan jasa seluas

150,68 hektar.

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2015

berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah

196.408 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 97.415 jiwa dan

perempuan sebanyak 98.933. Tingkat kepadatan penduduk Kota

Salatiga sebesar 3.178 ribu jiwa per km2.

Tabel 2.1 Penduduk Kota Salatiga Tahun 2015

Uraian Satuan Tahun 2015

Jumlah Penduduk jiwa 196.408

Jumlah Penduduk Perempuan jiwa 98.933

Jumlah Penduduk Laki-laki jiwa 97.415

Pertumbuhan Penduduk % 0,783

Kepadatan Penduduk jiwa/km2 3.178

Sex Ratio (L/P) % 98,46

Jumlah Rumah Tangga ruta 67.282

Rata-rata ART jiwa/ruta 2,92

0 - 14 tahun jiwa 59.882

15 - 64 tahun jiwa 123.302

> 65 tahun jiwa 13.224

Sumber: Disdukcapil Kota Salatiga, 2015

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal

potensi yang ada di wilayah Kota Salatiga, Pemerintah Kota tetap

berpegang pada aspek integritas, sinergitas dan kontinuitas di dalam


melakukan pembangunan daerah. Untuk itu pembangunan daerah

yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan upaya

terus menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi unggulan

daerah yang dimiliki.

Gambaran tentang perkembangan Produk Domestik Regional

Bruto atas dasar Harga Berlaku dan Produk Domestik Regional Bruto

atas dasar Harga Konstan 2000 selama tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.2 dan grafik 2.1 berikut ini :

Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga

Konstan 2000 di kota Salatiga, Tahun 2011-2015

Tahun

PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku

(Milliar Rp)

PDRB Atas Dasar

Harga Konstan 2000

(Milliar Rp)

2011 2.029,27 961,02

2012 2.035,71 1.018,10

2013 2.282,28 1.080,66

2014 2.437,65 1.132,17

2015* 2.547,34 1.183,12

Sumber: Statistik Daerah Kota Salatiga 2015, BPS Kota Salatiga, data diolah

Ket: * Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional

Bruto Kota Salatiga pada tahun 2015 atas dasar Harga Berlaku

adalah sebesar 2,54 triliun rupiah, atau sebesar 1,25 kali dari tahun

2011. Itu berarti bahwa potensi sumberdaya ekonomi Kota Salatiga

yang direalisasikan telah meningkatkan uang sebesar 1,25 kali

dibandingkan tahun 2011.

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga

Konstan 2000 sebesar 1,18 triliun rupiah pada tahun 2015, atau

sebesar 1,23 kali dibanding tahun 2011. Itu berarti bahwa realisasi

sumberdaya ekonomi Kota Salatiga telah meningkatkan produksi

barang 1,23 kali dibandingkan tahun 2011.


Grafik 2.1 PDRB Kota Salatiga Tahun 2011-2015

Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000

0

1000000

2000000

3000000

2011 2012 2013 2014 2015

Konstan 2000 961024.62 1018104.45 1080656.98 1132000.17 1183000.12

Berlaku 2029266.37 2035711.12 2282283.7 2437000.65 2547000.35

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Tahun 2015,

Bappeda dan BPS Kota Salatiga

Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari kontribusi

sektoral terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi masing-masing

sektor PDRB Kota Salatiga Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2.3 Perkembangan Kontribusi Produk Domestik Regional

Bruto Kota Salatiga atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2014 (Juta Rupiah)

No. LAPANGAN USAHA 2014 %

1 PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN 347.395,43 5,07

2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3.509,73 0,05

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 2.197.432,47 31,18

4 PENGADAAN LISTRIK DAN GAS 16.939,14 0,17

5 PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH,

LIMBAH DAN DAUR ULANG 6.532,21 0,08

6 KONSTRUKSI 1.014.487,07 14,17

7 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;

REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 1.058.198,16 13,54


8 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 247.073,62 2,98

9 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN

MINUM 557.921,66 7,45

10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 283.214,92 3,05

11 JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 246.882,02 3,46

12 REAL ESTATE 386.696,59 4,72

13 JASA PERUSAHAAN 71.193,63 0,98

14 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,

PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 397.875,68 5,70

15 JASA PENDIDIKAN 314.637,33 4,97

16 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 97.533,99 1,45

17 JASA LAINNYA 75.065,64 0,98

JUMLAH 7.322.580,36 100,00

Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2015

Selain PDRB indikator ekonomi lainnya adalah Indeks Harga

Konsumen (IHK) yang memberikan gambaran tingkat inflasi di suatu

daerah. Secara umum Perkembangan tingkat inflasi Kota Salatiga

selama 6 tahun terakhir tidak stabil atau mengalami fluktuasi, seperti

yang terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.2 Inflasi Kota Salatiga 2009-2014

3.32

6.88

2.68 4.24

7.99 8.22 3.28

6.65

2.84 4.12

7.67 7.84

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber: BPS Kota Salatiga Tahun 2015

Inflasi Kota Salatiga tahun 2011 sebesar 2,84 persen

merupakan pencapaian inflasi terendah dalam kurun 10 tahun

terakhir, walaupun angka tersebut masih berada diatas angka inflasi

rata-rata Jawa Tengah sebesar 2,68 persen. Angka ini menunjukkan

Salatiga

Jawa Tengah


bahwa inflasi di Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

sangat fluktuaktif. Sedangkan pada Tahun 2014, inflasi Kota Salatiga

naik menjadi 7,84 persen.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan parameter

yang secara internasional digunakan untuk mengukur tingkat

kualitas manusia. Besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

dapat menjadi gambaran tentang capaian tingkat kesejahteraan

masyarakat ditinjau dari tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli

masyarakat. IPM Kota Salatiga dari tahun 2011-2014 cenderung

mengalami peningkatan. IPM Kota Salatiga dari tahun 2011-2014

memiliki nilai lebih tinggi daripada IPM Jawa Tengah tahun 2011-

2014. Berikut perkembangan nilai IPM Kota Salatiga dibandingkan

dengan nilai IPM Jawa Tengah.

Tabel 2.4 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

NO KABUPATEN/KOTA 2011 2012 2013 2014

1 Kota Semarang 77,42 77,98 78,54 79,24

2 Kota Salatiga 76,83 77,13 77,54 79,98

3 Kab.Kendal 76,83 71,48 72,03 68,46

4 Kab.Semarang 74,45 74,98 75,48 71,65

5 Kab.Demak 74,45 73,52 73,85 68,95

6 Kab.Grobogan 71,27 71,77 72,37 67,77

7 Jawa Tengah 72,94 73,13 74,05 68,78

Sumber: BPS Kota Salatiga, 2015

Angka IPM Kota Salatiga pada tahun 2014 sebesar 79,98

meningkat 0,77 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 77,54

persen. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat

dampak dari investasi di sektor kesehatan dan pendidikan

khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM biasanya

baru terlihat secara nyata dalam jangka panjang.

2) Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan data BPS sampai dengan Tahun 2014, tingkat

kemiskinan di Kota Salatiga lebih rendah bila dibandingkan Provinsi


Jawa Tengah secara keseluruhan. Adapun angka kemiskinan dari

tahun 2010-2014 bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Angka Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2010-2014

No Tahun Salatiga Jawa Tengah Nasional

1 2010 8,28 16,11 13,33

2 2011 7,80 16,21 12,36

3 2012 7,11 14,98 11,66

4 2013 6,40 14,44 11,48

5 2014 5,93 13,58 10,96

Sumber: BPS Kota Salatiga, TNP2K

Adapun data kemiskinan tahun 2015 belum dapat diketahui

dan masih menunggu hasil penghitungan kemiskinan makro dari

BPS. Berdasarkan data pada tabel 2.5 tersebut dapat diketahui

bahwa secara umum angka kemiskinan makro di Kota Salatiga

mengalami penurunan.

3) Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga pada

tahun 2014 sebesar 4,66% sedangkan tahun 2015 sebesar 4,46%.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 tingkat

pengangguran terbuka sebesar 5,68% dan tahun 2015 sebesar 4,99%.

Hal ini menunjukkan bahwa secara persentase tingkat pengangguran

terbuka di Kota Salatiga pada Tahun 2015 tidak mengalami

peningkatan.

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga

Tahun 2013-2015

NO TINGKAT 2013 2014 2015

1 Provinsi Jawa Tengah 6,02 5,68 4,99

2 Kota Salatiga 6,21 4,46 4,46

Sumber: BPS, data diolah

2.2.2 Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kota

Salatiga pada tahun 2015 mendukung berkembangnya suasana


belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pelayanan

pendidikan telah dapat menjangkau semua penduduk tanpa

terkecuali. Capaian target indikator sasaran Urusan Pendidikan

tercermin dari terealisasinya indikator kinerja kunci yang

menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan

program-program dan kegiatan-kegiatan dalam tahun 2015.

Keberhasilan Pembangunan di Urusan Pendidikan dapat dilihat lebih

rinci dari indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai ditahun

2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 APK dan APM Kota Salatiga Tahun 2014-2015

Jenjang Sat

2014 2015

Target Realisasi Target Realisasi

APK APM APK APM APK APM APK APM

SD/MI % 100 100 110 94.18 100 100 115,53 99,58

SMP/MTS % 100 100 114.95 81.98 100 99 125,43 84,70

SMA/MA/S

MK %

100 100 138.81 95.11 100 100 159,07 112,16

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)

Kota Salatiga

Dari tabel di atas terlihat bahwa APK Tahun 2015 pada

jenjang SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 5,53%, 10,48% dan 20,26%.

Tabel 2.9 Angka Putus Sekolah Kota Salatiga

Tahun 2014-2015

Jenjang 2014 2015

Realisasi % Target % Realisasi

SD/MI 0,010 0,010 0,010

SMP/MTS 0,2 0,2 0,21

SMA/MA/SM

K 1,68 1,66 2,18

Sumber: Disdikpora Kota Salatiga

Angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014.

Tabel 2.10 Persentase guru layak mengajar

Jenjang 2014 2015

SD 93,41% 83,06%

SMP 101,00% 90,01%

SMA/SMK 112,60% 90,11%



Tabel 2.11 Persentase ruang kelas yang layak

Jenjang 2014 2015

SD 86,06% 82,49%

SMP 89,92% 87,76%

SMA/SMK 93,15% 95,39%


2). Kesehatan

Keberhasilan Pembangunan pada Urusan Kesehatan Kota

Salatiga dapat dilihat lebih rinci dari indikator kinerja pelayanan yang

telah dicapai di tahun 2015 sebagai berikut:

a. Kondisi Mortalitas

Menurut organisasi kesehatan dunia (World Health

Organization) mortalitas atau kematian merupakan menghilangnya

semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi

setiap saat setelah kelahiran hidup. Mortalitas digunakan sebagai

ukuran derajat kesehatan untuk melihat status kesehatan penduduk

dan keberhasilan pelayanan kesehatan dan upaya pengobatan yang

dilakukan.

Jumlah bayi yang meninggal pada tahun 2015 sebanyak 35

bayi, turun sebanyak 2 bayi dibandingkan tahun 2014 yang

berjumlah 37 bayi. Kematian bayi disebabkan antara lain karena

Asfiksia (keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara

spontan dan teratur), Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan

congenital dan diare. Jumlah kematian ibu pada tahun 2015

sebanyak 5 orang, naik sebanyak 3 orang dibanding tahun 2014 yang

berjumlah 2 orang. Kematian ibu disebabkan karena pendarahan 1

(satu) orang, pre eklamsi 2 (dua) orang, tidak diketahui penyebabnya

1 (satu) orang. Jumlah balita berumur 1-5 tahun yang meninggal

pada tahun 2015 sebanyak 4 balita, turun dibandingkan tahun 2014

yang berjumlah 5 balita.


Tabel 2.12 Capaian Indikator Angka Mortalitas

Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga

b. Kondisi Morbiditas

Morbiditas (angka kesakitan) suatu penyakit adalah jumlah

semua pengaruh penyakit pada penderita. Morbiditas digunakan

untuk menggambarkan pola penyakit yang terjadi di masyarakat.

Jumlah kasus DBD pada tahun 2015 sejumlah 26 kasus

meningkat dibanding tahun 2014 yang berjumlah 9 kasus. Kenaikan

kasus DBD dipengaruhi faktor iklim dan periodesasi serangan DBD.

Tabel 2.13 Jumlah Kasus DBD Kota Salatiga

Tahun 2013, 2014 dan 2015

Jumlah Kasus DBD

2013 2014 2015

61 9 26


Jumlah kasus HIV di tahun 2015 sebanyak 15 kasus dengan

jumlah penderita laki-laki sebanyak 10 orang dan penderita

perempuan sebanyak 5 orang. Jumlah kasus HIV sama dengan

tahun 2014, dimana pada jumlah kasus HIV sebanyak 15 kasus.

Jumlah kasus AIDS di tahun 2015 sebanyak 10 kasus dengan

jumlah penderita laki-laki sebanyak 5 orang dan penderita

perempuan sebanyak 5 orang. Jumlah kasus AIDS mengalami

kenaikan 2 kasus dari tahun 2014. Seluruh kasus HIV/AIDS yang

terdeteksi mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah kasus AFP

(Acute Flacid Paralysis) yang ditemukan pada tahun 2015 sebanyak 0

kasus, beda dengan kasus pada tahun 2014 yang ditemukan 2 kasus

No Indikator Realisasi

2014

Realisasi

2015

1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000

kelahiran hidup 15,33 13,04

2 Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)

per 100.000 kelahiran hidup 82,85 186,29

3 Angka Kematian balita (AKABA) per

1.000 kelahiran hidup 16,16 14,53


AFP. Seluruh balita dengan kasus gizi buruk mendapatkan

perawatan. Balita dengan gizi kurang sebesar 2,94%.

Secara umum angka morbiditas tahun 2015 menurun

dibanding tahun 2014, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.14 Gambaran Angka Morbiditas


No. INDIKATOR REALISASI 2014 REALISASI 2015

1. Incident Rate DBD per 100.000 penduduk 4,6 14,16

2. Cakupan penemuan penderita TBC BTA (+) 120 107,6

3. AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 thn 4,99 (2 ks) 0 kasus

4. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100% 100%

5. Balita Gizi Kurang 2,29% 2,94%

6. Balita Gizi Buruk 0,02 0,03


c. Sanitasi Lingkungan

Kondisi sanitasi lingkungan tahun 2015 dibandingkan tahun

2014 digambarkan secara jelas pada Tabel berikut:

Tabel 2.15 Kondisi Sanitasi Lingkungan Kota Salatiga

Tahun 2014 dan 2015

NO INDIKATOR REALISASI

2014 REALISASI

2015

1 Cakupan jamban 81,57% 85,75%

2 Cakupan rumah sehat 82,84 87,45%

3 Cakupan sarana air

bersih 92,22% 97,64%


4 Cakupan pengawasan sanitasi TTU, industri, TPM, TP3

TTU= 87.6 TPM= 84.55

TTU= 89,50 TPM= 89,03


d. Kondisi Pelayanan Kesehatan

Cakupan rawat jalan di Puskesmas Kota Salatiga

menunjukkan trend penurunan dari tahun 2014 sebesar 32,71%

menjadi 30,36% di tahun 2015, persentase cakupan rawat jalan di

Kota Salatiga di tahun 2015 sudah di atas target nasional sebesar

15%. Namun demikian cakupan rawat inap di Puskesmas yang

dicapai belum bisa memenuhi target nasional sebesar 1,5%. Hal ini

disebabkan karena sebagian besar masyarakat yang sakit dan harus

dirawat inap lebih memilih dirawat inap di Rumah Sakit khususnya

Rumah Sakit milik Pemerintah dengan alasan antara lain pelayanan

yang diberikan lebih lengkap, disamping itu adanya kebijakan

Pemerintah Kota Salatiga dimana masyarakat Kota Salatiga yang

dirawat di kelas tiga tidak dikenakan biaya. Capaian kondisi

pelayanan kesehatan yang menyangkut rasio ketersediaan pelayanan

per-1.000 penduduk Kota Salatiga tahun 2015 jika dibandingkan

tahun 2014 dapat digambarkan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.16 Capaian Kondisi Pelayanan Kesehatan


No. Indikator 2014 2015

1 Rasio posyandu per 1.000 balita

30 20

2 Rasio puskesmas,

poliklinik, pustu per 1.000 penduduk

0,194 0,20

3 Rasio Rumah Sakit per

1.000 penduduk 0,035 0,038

4 Rasio dokter per 1.000

penduduk 0,96 0,88



Tabel 2.17 Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan

Kota Salatiga Tahun 2014dan 2015

No Indikator 2014 2015

1 Jumlah Rumah Sakit 7 7

2 Jumlah Tenaga Medis 208 183

3 Jumlah Paramedis 632 787

4 Jumlah Posyandu 287 285


Sedangkan persentase cakupan pelayanan kesehatan Kota

Salatiga tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2014 dapat

digambarkan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.18 Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan


No. Indikator Realisasi 2014 Realisasi 2015

1 Cakupan komplikasi

kebidanaan yang ditangani

100% 94,45%

2

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

99.88% 99,93%

3 Cakupan kelurahan Universal Child

Immunization (UCI) 100% 100%

4 Cakupan balita Gizi Buruk mendapat

perawatan 100% 100%

5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita

TBC BTA 120% dan 100% 107,62% dan 100%

6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit DBD 100% (9 ks) 100% (26 ks)

7 Cakupan pelayanan

kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

153,65% 36,19%


8

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin (RS)

88,94% 3,91%

9 Cakupan kunjungan bayi

99,05% 95,75%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Tahun 2015

Kinerja Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Standar Kinerja

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem

Informasi Rumah Sakit, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.19 Standar Kinerja Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

NO URUSAN INDIKATOR

KINERJA SAT. STANDAR

1 BOR (Bed Occupation Rate) % 60-85

2 LOS (Lenght of Stay) hari 6-9

3 TOI (Turn Over Internal) hari 1-3

4 BTO (Bed Turn Over) kali 40-50

5 GDR (Gross Death Rate) ‰ 4,5

6 NDR (Net Death Rate) ‰ 2,5


Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Salatiga dapat dilihat pada Tabel Capaian Indikator Pelayanan

Rumah Sakit sebagai berikut:

Tabel 2.20 Capaian Indikator Pelayanan RSUD Kota

Salatiga Tahun 2014 dan 2015

No. Urusan Indikator

Kinerja Satuan

Capaian

2014

Capaian

2015

1 BOR (Bed Occupation

Rate) % 67,21 77,02

2 LOS (Length of Stay) hari 4,31 4,38

3 TOI (Turn Over Internal)

hari 2,10 1,31

4 BTO (Bed Turn Over) kali 56,95 64,12

5 GDR (Gross Death

Rate) %

4,75 4,06


6 NDR (Net Death Rate) % 2,85 2,56


Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed

Occupancy Rate (BOR) dikatakan baik jika realisasinya 60%-85%.

Dari Tabel di atas dapat dilihat BOR RSUD Kota Salatiga tahun 2015

mencapai 77,02 naik dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 67,21.

Pada tahun 2015 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak

terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval (TOI)) di RSUD

Kota Salatiga mencapai 0,79 hari lebih cepat dibandingkan tahun

2014. Angka kematian kasar (Gross Death Rate(GDR) merupakan

angka kematian seluruh pasien dibanding pasien keluar hidup dan

mati.

Angka kematian bersih (Net Death Rate (NDR)) yang

menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit

lebih dari 48 jam. Untuk RSUD Kota Salatiga pada tahun 2015

mencapai 2,56.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Status jalan yang ada di Kota Salatiga meliputi: jalan

negara/nasional, provinsi, dan jalan kota. Dilihat dari ukuran

panjang, jalan nasional dan jalan propinsi di Kota Salatiga dari tahun

2013 hingga tahun 2015 mengalami perubahan yang dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21 Panjang Jalan Dirinci Menurut Status

Kota Salatiga Tahun 2013-2015

No Status Jalan Satuan 2014 2015

1 Nasional m 14.690 12.030

2 Propinsi m 6.690 6.690

3 Kota m 328.284 316.964

Sumber: Profil Daerah Kota Salatiga, 2014

Kondisi jalan yang baik memperlancar transportasi dalam

daerah maupun antar daerah. Perkembangan kondisi jalan Kota

Salatiga dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:


Tabel 2.22 Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi Jalan


No Kondisi Jalan Satuan 2013 2014 2015

1 Baik M 34.410 160.000 242.088

2 Sedang M 16.277 162.770 27.340

3 Ringan M 9.018 5.514 18.425

4 Berat M 5.717 - -

Sumber: Profil Daerah Kota Salatiga

Penataan ruang kota Salatiga disusun sesuai dengan potensi

dan permasalahan yang ada baik internal maupun eksternal serta

memperhatikan rencana tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi

yaitu RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah

Kota Salatiga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Salatiga Tahun 2010-2030. Kebijakan dan pengembangan kawasan

strategis meliputi:

(1). Pengembangan kawasan strategis sosial budaya.

Strateginya meliputi:

(a). menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi

pendidikan berskala internasional;

(b). meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan tinggi di

kawasan strategis; dan

(c). meningkatkan prasarana dan sarana pusat pendidikan

dasar dan pusat pendidikan menengah di kawasan

strategis.

(2). Pengembangan kawasan strategis ekonomi

Strateginya meliputi:

a). menetapkan kawasan strategis kota dengan fungsi

perdagangan dan jasa;

(b). meningkatkan prasarana dan sarana perdagangan dan

jasa berskala regional; dan

(c). meningkatkan jaringan prasarana dan fasilitas

penunjang kegiatan perdagangan dan jasa.

Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun

2011 pasal 15 ayat (2) huruf a:


(a). pusat pelayanan kota, meliputi:

1). Kelurahan Salatiga;

2). Kelurahan Kutowinangun;

3). Kelurahan Gendongan; dan

4). Kelurahan Kalicacing.

(b). subpusat pelayanan kota, meliputi:

1). Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamtan Sidorejo;

2). Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti;

3). Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan

4). Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir.

(c). pusat lingkungan,meliputi:

1). Kelurahan Blotongan;

2). Kelurahan Bugel;

3). Kelurahan Kauman Kidul;

4). Kelurahan Pulutan;

5). Kelurahan Kalibening;

6). Kelurahan Tingkir Lor;

7). Kelurahan Tingkir Tengah;

8). Kelurahan Noborejo;

9). Kelurahan Tegalrejo;

10).Kelurahan Kumpulrejo;

11).Kelurahan Cebongan;

12).Kelurahan Kecandran; dan

13).Kelurahan Dukuh.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi pembangunan perumahan di Salatiga bukan hanya

pembangunan perumahan dalam arti sempit, namun juga mencakup

pembangunan infrastruktur dasar perumahan pemukiman, meliputi

pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum dan

perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan pemukiman

yang sehat.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat capaian indikator kinerja

urusan perumahan tahun 2015.


Tabel 2.23 Capaian Indikator urusan Perumahan Kota

Salatiga Tahun 2015

No Uraian Sat Capaian 2015

1 Jumlah Rumah Tangga baru yang

menggunakan air bersih unit 230

2 Jumlah rumah tinggal bersanitasi unit 1.370

3 Luas tempat pemakaman umum Ha 37,86 ha

4 Rasio rumah layak huni % 1,5

5 Rasio pemukiman layak huni % 0,1

6 Lingkungan pemukiman ha 1.236,20

7 Lingkungan pemukiman kumuh m2 114.099

8 Rumah layak huni % 36,719

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga

5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat

Penyelenggaraan urusan ini ditujukan untuk mewujudkan

kehidupan kemasyarakatan yang kondusif, perlindungan masyarakat

serta melaksanakan kegiatan penanganan dan penanggulangan

bencana.

Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai

elemen strategis yang memiliki dampak luas untuk menunjang

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim

investasi daerah.


Tabel 2.24 Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dicapai Tahun

2015

NO INDIKATOR CAPAIAN

2015

1 Cakupan penegakan peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah di kabupaten/kota 100%

2 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

3x

patroli/hari

3 Cakupan rasio petugas linmas di

kabupaten/kota 1-3org/RT

4 Prosentase aparatur pemadam kabakaran yang

memenuhi standar kualifikasi 0%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6) Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam menanggulangi masalah

sosial, pada tahun 2015 sasaran pembangunan sosial dititikberatkan

pada peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam

penanganan PMKS, dan meningkatnya pelayanan sosial bagi PMKS.

Adapun capaian realisasi anggaran program dan kegiatan

pada urusan Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Capaian Urusan Sosial

Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Dinsosnakertrans) Kota Salatiga

Kegiatan pelayanan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

sosial kesejahteraan masyarakat yang dilakukan selama tahun 2015

seperti terlihat pada Tabel berikut:

NO. URAIAN CAPAIAN

2014

CAPAIAN

2015

1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

16 25


Tabel 2.26 Data Populasi PMKS

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga

Tahun 2015

No Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Sat

Populasi

2015

1 Anak Balita Terlantar Jiwa 9

2 Anak Terlantar Jiwa 56

3 Anak Nakal Jiwa -

4 Anak Jalanan Jiwa 71

5 Anak Cacat Jiwa -

6 Wanita Rawan Sosial Ekonomi Jiwa 653

7 Lanjut Usia Terlantar Jiwa 448

8 Penyandang Cacat Jiwa 416

9 Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis

Jiwa -

10 Tuna Susila Jiwa 3

11 Pengemis Jiwa 3

12 Gelandangan dan Orang Terlantar Jiwa 1

13 Bekas Narapidana Jiwa 45

14 Korban Penyalahgunaan Nafza Jiwa 12

15 Korban Bencana Alam Jiwa 5

16 Korban Bencana Sosial Jiwa 5

Sumber: Dinsosnakertrans Kota Salatiga

Tabel 2.27 Pemberdayaan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Kota

Salatiga Tahun 2015

No. Potensi Penanganan PSKM Sat

Populasi

Tahun

2015

1 Karang Taruna KT 8

2 Pekerja Sosial Masyarakat Jiwa 225

3 Organisasi Sosial Panti Asuhan Jiwa 25

5 Dunia Usaha DU 9


b. Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja di Kota Salatiga pada tahun 2014

tercatat sebanyak 2.175 orang, meningkat dari 1.379 orang pada

tahun 2014.


Pencapaian kinerja dalam mendukung urusan ketenagakerjaan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28 Capaian Indikator Kinerja Urusan

Ketenagakerjaan Kota Salatiga

Tahun 2014-2015

No. Urusan, Indikator Kinerja Sat

Capaian

Tahun

2014

Capaian

Tahun

2015

1 Tingkat Partisipasi angkatan kerja

% 65.275 72

2 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia produktif

% 40,26 44,52

3 Prosentase lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pencari kerja

% 0,54 0,53

4 Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi

KK 7 10


Gambaran pendapatan pekerja di Kota Salatiga tergambar

dalam Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga yang mencapai

Rp 1,287,000,- pada tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 yang

mencapai Rp 1.170.000,-. Berikut gambaran perbandingan UMR Kota

Salatiga dengan daerah kabupaten/kota lain:

Tabel 2.29 Upah Minimum Regional (UMR) Kota Salatiga dan

kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2014-2015

No. Uraian Satuan 2014 2015

1 Upah Minimum Regional (UMR)

Kota Salatiga Rp 1,170,000 1,287,000

2 UMR Kabupaten Semarang Rp 1,208,200 1,419,000

3 UMR Kota Semarang Rp 1,423,500 1,685,000 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)

Kota Salatiga

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan

Mengedepankan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Peningkatan

kualitas hidup perempuan di berbagai bidang telah memperoleh hasil

positif.

Menurut data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota


Salatiga, prosentase perempuan di lembaga pemerintah pada tahun

2014 telah mencapai 28 % dari total pekerja perempuan yang ada di

Kota Salatiga. Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun

2014 sebanyak 5 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 4 kasus.

Sedangkan tindak kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 terjadi

sebanyak 3 kasus, sedangkan pada tahun 2015 terjadi sebanyak 5

kasus. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat

sebanyak 5 kasus pada tahun 2014, dan menurun sebanyak 1 kasus

menjadi 4 kasus pada tahun 2015.

Untuk mendukung pencapaian kinerja urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilakukan beberapa

kegiatan sebagai berikut:

(1). Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

kekerasan.

(2). Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender.

(3). Pembinaan organisasi perempuan.

(4). Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak.

(5). Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kemban anak.

(6). Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di

kecamatan.

3) Pangan

Target dan pencapaian kinerja urusan Ketahanan Pangan

pemerintah Kota Salatiga selama tahun 2014 – 2015 dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan

Pangan Kota Salatiga Tahun 2014 – 2015

No. Urusan, Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014

Tahun 2015

1 Ketersediaan pangan utama % 144,65 116,99

2 Pola Pangan Harapan Skor 90,1 90,5

3 Regulasi Ketahanan Pangan Buah 1 1

Sumber: Bapermas, P, KB dan KP Kota Salatiga


Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan data yang dapat

menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk

konsumsi penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.31 Neraca bahan Makanan (NBM)

Kota Salatiga Tahun 2015

No. Kelompok Bahan

Pangan

Tahun 2015

Ketersediaan

Energi (KKAL / KAP / HR)

Ketersediaan

Protein (G / KAP / HR)

Ketersediaan

Lemak (G / KAP / HR)

1 Padi-padian 1105 28,79 3,93

2 Makanan berpati 64 0,46 0,14

3 Gula 35 0,03 0,10

4 Buah/biji berminyak 90 6,71 3,58

5 Buah-buahan 322 2,58 3,39

6 Sayuran 283 10,78 7,52

7 Daging 431 27,15 34,99

8 Telur 41 3,18 2,95

9 Susu 29 1,54 1,69

10 Ikan 10 1,99 0,12

11 Minyak dan Lemak 87 0,09 9,80

Total 2504 83,32 68,85

Sumber: Bapermas, P, KB dan KP Kota Salatiga

4) Lingkungan Hidup

Capaian keberhasilan Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan

kinerja output dan outcome adalah:

(1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil

pemotretan dan survei foto udara terhadap luas daratan

berikut ini:

Tabel 2.32 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan

Berdasarkan Hasil Pemotretan dan Survei foto Udara

terhadap Luas Daratan Tahun 2012-2015

NO TARGET 2012 2013 2014 2015

Capaian Capaian Capaian Capaian

1 Luasan Ruang

Terbuka Hijau

652,98

Ha

671,48

Ha

681,36

Ha

681,36

Ha


2 Prosentase Ruang

Terbuka Hijau 11,5% 11,83% 12% 12%

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup,2015

Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota

Salatiga Tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33 Capaian Keberhasilan Urusan Lingkungan Hidup


No Uraian Satuan Capaian

2014 Capaian

2015

6

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti

% 100 100

7

Prosentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati

persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran

udara

% 62,5 83,3

8

Prosentase jumlah perusahaan

wajib AMDAL/UKL_UPL yang telah diawasi

% 29,24 84,62

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga

5) Administrasi kependudukan dan catatan sipil

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Salatiga

hingga saat ini sudah mempunyai basis data kependudukan yang

terintegrasi di 4 (empat) Kecamatan secara online lokal. Pada Tahun

2015 jumlah penduduk yang memiliki Akte Kelahiran mencapai

128.610, jumlah kepemilikan KTP sebanyak 129.624 dari Wajib KTP

sebanyak 137.036 serta kepemilikan Kartu Keluarga sebanyak

71.504. Tahun 2014 kepemilikan Akte Kelahiran adalah 109.374

penduduk, kepemilikan KTP sebanyak 116.902 penduduk dari Wajib

KTP sebesar 147.784 penduduk, sedangkan kepemilikan Kartu

Keluarga adalah 62.743 Kepala Keluarga.


Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2013 - 2015

No Uraian Tahun

2013 2014 2015

1 Wajib KTP 144.754 147.784 137.036

2 Kepemilikan KTP 114.026 116.902 129.624

Target 138.259 144.563 131.554

3 Kepemilikan Akta 104.064 109.374 128.610

Target 104.599 109.600 128.876

4

Kepemilikan Akta Nikah 63.542 63.864 71.505

Target 63.789 64.452 67.036

5 Kartu Keluarga 60.033 62.743 71.504

6 Bayi berakta kelahiran (0-1 tahun)

2.927 2.144 1.320

7 Bayi yang lahir 2.289 2.364 2.525

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga

6) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera kota Salatiga diarahkan untuk

mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan

mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, kebutuhan pangan

menuju masyarakat partisipatif dan mandiri.

Hasil pendataan tahun 2015 menunjukkan jumlah Pasangan

Usia Subur (PUS) 34.626, peserta KB aktif 28.363 peserta sedangkan

jumlah peserta KB baru mengalami penurunan dari 3.872 akseptor

tahun 2014 menjadi 3.084 akseptor pada tahun 2015.

Tabel 2.35 Capaian Keberhasilan Kinerja Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Salatiga Tahun 2013-

2014


2013

Capaian

2014

Capaian

2015

1 Jumlah Pasangan

Usia Subur (PUS) pasangan 30,602 34,528 34,626

2 Jumlah peserta KB

Aktif akseptor 23,695 25,339 28,363

3 Jumlah peserta KB

Baru akseptor 4,907 3,872 3,084

4 Jumlah rata-rata

anak per keluarga anak - 2 2,4


5 Jumlah KK KK 61,949 62,398 -

6 Jumlah Keluarga

Pra Sejahtera KK 7,279 6,926 -

7 Jumlah Keluarga

Sejahtera I KK 8,704 8,741 -

8 Jumlah Keluarga

Sejahtera II KK 12,581 13,166 -

9 Jumlah Keluarga

Sejahtera III KK 27,013 27,157 -

10 Jumlah Keluarga Sejahtera III plus

KK 6,372 6,408 -

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga

Tabel 2.36 Jumlah Peserta Aktif Bidang KB KS Kota salatiga

sampai dengan Tahun 2014 – 2015

S

um

b

er

:

B

a

da

n

Sumber: Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan

Ketahanan Pangan Kota Salatiga

7) Perhubungan

Penyelenggaraan urusan Perhubungan ditujukan untuk

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang

berkualitas dan merata. Data pencapaian Urusan Perhubungan

antara lain:

(1) Ijin Trayek yang dikeluarkan Dishubkombudpar Kota

Salatiga tahun 2015 sebanyak 342 ijin trayek.

(2) Jumlah uji kir angkutan umum tahun 2015 mengalami

peningkatan dibanding capaian tahun 2014, realisasi

jumlah seluruh kendaraan bermotor dan jenisnya yang

diuji tahun 2015 sebanyak 8.682 kendaraan mengalami

peningkatan dibanding tahun 2014 sebanyak 8.514

kendaran.

No. Peserta KB

Aktif

2014 2015

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 IUD 2.797 3.571 127,67 3.644 3.734 102,47

2 MOW 1.119 1.470 131,37 1.489 1.493 100,27

3 MOP 186 265 142,47 269 381 141,64

4 KONDOM 1.305 2.067 158,39 2.039 2.058 100,93

5 IMPLAN 3.543 3.602 101,67 6.743 6.831 101,31

6 SUNTIK 7.086 9.917 139,95 9.252 9.220 99,65

7 PIL 2.611 4.447 170,32 4.644 4.686 100,90

JUMLAH (PA) 24.294 25.339 104,30 28.080 28.403 101,15

Jumlah PUS 31.343 34.528 110,6 34.762 35.064 100,87

% PA/PUS 77,57 73,39 94,68 80,77 81,00 100,28


Capaian keberhasilan indikator urusan perhubungan Kota

Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.37 Capaian Keberhasilan Urusan Perhubungan Kota

Salatiga Tahun 2014 - 2015


2014

Capaian

2015

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

orang 281,415 320,105

2 Jumlah ijin trayek ijin 102 342

3 Jumlah ijin kir angkutan umum ijin 1,494 4794

4 Jumlah kendaraan bermotor dan

jenisnya yang diuji kendaraan 8,514 8682

5 Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

orang 281,415 320,105

6 Kepemilikan KIR angkutan

umum kendaraan 1,494 4794

7 Realisasi pemasangan rambu-rambu jalan dengan

terpasangnya rambu, marka,

guardrail, deliniator, APILL, meliputi:

→ Rambu Tipe F dan 1

Daun buah

- 430

→ RPPJ (Rambu

Pendahulu Petunjuk Jurusan)

buah

- 42

→ Marka m2 1,360 1533

→ Guardrail m2 - 140

→ Deliniator buah 100 820

→ Traffic Light unit 2 2

→ Cermin Tikungan buah 8 36

→ Warning Lamp unit - 9

→ Modul Warning Lamp buah -

→ CCTV Site buah -

→ Laoran Mingguan buku 20

→ Laporan Bulanan buku 4

→ Laporan Akhir buku 5

Sumber: Dishubkombudpar


8) Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.38 Capaian Keberhasilan Urusan Komunikasi

dan Informatika Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015


2014 Capaian

2015

1 Terlaksananya penyebarluasan

informasi publik media 3 2

2 Tersedianya media informasi yang dapat diakses secara on

line

% 100 48

3 Prosentase kenaikan jumlah

jaringan komunikasi % 100 0

9) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Salatiga urusan

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai visi mewujudkan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan

produktifitas menuju masyarakat mandiri dan sejahtera. Kebijakan

pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pilihan yang tepat

sekaligus merupakan harapan masyarakat. Koperasi dan UMKM

diharapkan dapat secara nyata menopang pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja yang dapat mengatasi pengangguran.

Sampai tahun 2015, perkembangan Koperasi dan UMKM di

Kota Salatiga tergambar dari pencapaian target-target pembangunan

yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan pembangunan urusan

Koperasi dan UMKM Kota Salatiga data dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39 Target dan Indikator Kinerja urusan Koperasi

dan UMKM Kota Salatiga Tahun 2014 - 2015

No. Indikator Kinerja Satuan Capaian

2014

Capaian

2015

1 Jumlah koperasi unit 202 215

2 Komposisi Koperasi Aktif % 66 67,9

3 Jumlah koperasi aktif unit 134 146


4 UMKM Binaan unit 1.170 864

5 Usaha mikro dan kecil UKM 3.663 3.663

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan

UMKM Kota Salatiga

10) Penanaman Modal

No. Uraian Satuan Capaian

2014

Capaian

2015

1 Jumlah pelaku yang mengisi LKPM

% w 77,5%

2

Terselenggaranya pelayanan

perijinan dan nonperijinan

bidang penanaman modal melalui PTSP

% 100% 100%

3 Terimpelemtasikannya

SPIPISE % 100% 25%

4 Prosentase penyelesaian pengaduan pelayanan

perizinan

% 90% 90%

11) Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Pemuda dan

Olahraga bertujuan untuk melakukan pembinaan pemuda dan

meningkatkan prestasi olah raga.

Capaian dan target indikator kinerja urusan Pemuda dan Olah

Raga selama tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.41 Target dan Indikator Kinerja Urusan Pemuda

dan Olah Raga Kota Salatiga Tahun 2014

No. Uraian Satuan Capaian 2014

1 Organisasi Pemuda buah 14

2 Organisasi Olahraga buah 33

3 Kegiatan Kepemudaan kegiatan 6

4 Kegiatan Olahraga Cabang 3

5 Klub Olahraga buah 21

6 Gedung Olahraga buah 1 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kota

Salatiga


Tabel 2.42 Capaian Urusan Pemuda dan Olah Raga


2014 Capaian

2015

1 Jumlah keterlibatan pemuda

dalam kegiatan kepemudaan orang

210 269

2 Persentase siswa berprestasi di bidang olahraga

% 41 69

Sumber: Disdikpora

12) Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan salah satu aspek penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Salatiga.

Pengembangan kesenian memberikan warna tersendiri dengan adanya

penyelenggaraan festival seni dan budaya serta tetap eksisnya grup-

grup kesenian yang ada di Salatiga.

Target dan capaian indikator kinerja urusan kebudayaan

sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan


No. Uraian Satuan

Realisasi

Tahun 2014

Realisasi

Tahun 2015

1 Jumlah kelompok seni dan

budaya yang dibina kelompok 113 119

2 Jumlah cagar budaya yang

dilindungi unit 139 143

Sumber: Dishubkombudpar Kota Salatiga

13) Perpustakaan

Kantor Perpustakaan Daerah Kota Salatiga mengembangkan

pelayanan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan telah

dibangunnya Gedung Perpustakaan Kota Salatiga yang akan melayani

pengunjung sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari Senin-Jum’at

dan sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari Sabtu dan Minggu

tanpa ada hari libur.

Adapun jumlah koleksi buku yang ada sampai akhir tahun

2015 sebanyak 31.500 judul buku dan 37.000 eksemplar. Sedangkan

pengembangan layanan yang telah dilaksanakan oleh Perpustakaan

Daerah adalah layanan perpustakaan keliling. Adapun data

pengunjung perpustakaan tahun 2014 jumlah pengunjung 355.032

orang sedang tahun 2015 jumlah pengunjung 355.000 orang.


Tabel 2.44 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan


No. Urusan Indikator

Kinerja Satuan

Capaian Tahun

2014

Capaian Tahun

2015

1

Jumlah titik layanan

perpustakaan keliling

Lokasi 20 20

2 Jumlah Pengunjung perpustakaan per

tahun

orang 355.032 355.000

3

Koleksi Buku yang

tersedia di perpustakaan daerah

Judul 29.608 31.500

Eksemplar 34,881 37.000

Sumber: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga

Pengembangan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh

Perpustakaan Daerah Kota Salatiga diantaranya berupa story telling,

audio visual dan pemutaran film, komputer bicara, koleksi braille,

gazebo baca, dan sanggar tari Khayangan.

Jumlah perpustakaan di Salatiga sampai tahun 2015 dapat

dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.45 Jumlah Perpustakaan


No. Uraian Satuan 2014 2015

1 SD/MI sekolah 109 109

2 SMP/MTs sekolah 28 28

3 SMA/MAN/SMK sekolah 30 30

4 Perpustakaan Keliling Unit 2 2

5 Instansi Pemerintah Unit 6 6

6 Perguruan Tinggi PT 11 11

7 Kelurahan Unit 22 22

8 Umum Unit 1 1

9 Pondok Pesantren Unit 2 2

10 Taman Bacaan

Masyarakat Unit 22 22

11 Perpustakaan Rumah

Ibadah Unit 5 5

Jumlah 238 238



14) Kearsipan

Capaian indikator kinerja urusan kearsipan tahun 2014

sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan


No Urusan Indikator

Kinerja Satuan

Capaian Tahun 2014

(%)

Capaian Tahun 2015

(%)

1 Penerapan Pengelolaan Arsip

secara baku

SKPD 100 100

2 Kegiatan peningkatan SDM

pengelola kearsipan

Kegiatan 6 6


c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1). Pertanian

Pencapaian keberhasilan pembangunan Urusan Pertanian

pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman

Pangan Kota Salatiga Tahun 2013-2015

No. Urusan, Indikator

Kinerja Satuan

Capaian

Tahun 2013

Capaian

Tahun 2014

Capaian

Tahun 2015

1 Produktivitas:

a. Padi ku/Ha 61,76 57,70 66,72

b. Jagung ku/Ha 67,81 26,22 31,66

2 Cakupan bina kelompok tani

% 190 190 190

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Salatiga

Pada Tahun Anggaran 2015 sumber pangan utama yang

terdiri dari padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar rata-rata mengalami

kenaikan produktivitas dibanding tahun 2014. Produksi padi pada

tahun 2015 mencapai 9.034 ton, dengan luas panen mencapai 1.354

Ha.


Tabel 2.48 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kota Salatiga Tahun 2015

No. Jenis Komoditi

Tahun 2015

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (Ku/Ha)

1 Padi 1.354 9.034 66,72

2 Jagung 205 649 31,66

3 Ubi Kayu 142 4.793 337,54

4 Ubi Jalar 3 33 110,43


Tabel 2.49 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayur-

sayuran Kota Salatiga Tahun 2015

No. Jenis Komoditi

Tahun 2015

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ku)


1 Kacang Panjang 0 0 0

2 Cabe Besar 2 20 10

3 Cabe Rawit 33 562 17,03


Tabel 2.50 Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-buahan


No. Jenis Komoditi

Tahun 2015

Luas

Panen (Pohon)

Produksi

(Ku)

Produktivitas

(Ku/Pohon)

1 Alpukat 5.291 4.504 0,85

2 Mangga 900 612 0,68

3 Rambutan 17.540 5.719 0,33

4 Duku/Langsap 3.151 1.226 0,39

5 Jeruk 906 96 0,11

6 Durian 5.167 1.300 0,25

7 Pepaya 11.232 3.514 0,31

8 Pisang 32.341 9.094 0,28

9 Nanas 200 2 0,01

10 Salak 196.930 5.424 0,03

11 Klengkeng 0 0 0

12 Manggis 63 30 0,48



Tabel 2.51 Jumlah Produktivitas Tanaman Perkebunan


No. Jenis Komoditi

Tahun 2015

Luas

Panen

(Ha)

Produksi (Ku)


1 Kelapa 192,34 82,78 0,43

2 Kopi 26,25 6,28 0,239

3 Cengkeh 44,06 4,95 0,112


Tabel 2.52 Perkembangan Produksi Ternak


No. Uraian Sat Capaian

2014 2015

1 Daging

→ Sapi Kg 1.013.820 1.036.005

→ Kambing Kg 37.116 37.512

→ Domba Kg 24.18 24.408

→ Babi Kg 48.683 46.735

→ Ayam

Ras Kg 4.680.716 4.458.261

→ Ayam

Buras Kg 20.862 17.198

2 Telur

→ Ayam

Ras Kg 1.302.396 1.252.682

→ Ayam

Buras Kg 54.5 52.135

→ Itik Kg 31.618 29.376

→ Puyuh Kg 11.673 26.751

3 Susu Liter 3.693.167 4.446.173


Tabel 2.53 Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam

Kegiatan Ternak Kota Salatiga Tahun 2014 dan 2015


2014

2015

Target Capaian

1 Peternakan Rakyat

→

Ayam

Petelur kelompok 1

- -

→

Ayam

Pedaging kelompok 4

- -

→

Sapi

Potong kelompok 5

- 2


→

Sapi

Perah kelompok 46

- 24

→ Kambing kelompok 16

- 8

2 Perusahaan Peternakan

→

Ayam Petelur

RTP 3 - 2

→

Ayam

Pedaging RTP 4

- 6


2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015

2.3.1 Perbandingan Anggaran Setiap SKPD dalam Perubahan

RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2015

Perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kota Salatiga

yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebesar

Rp 501.767.732.000, Setelah menjadi dokumen Perubahan APBD

Tahun 2015 mengalami pengurangan pagu anggaran sebesar

Rp 484.527.846.000. Sehingga terjadi selisih anggaran sebesar

Rp -17.239.886.000.

Pengurangan pagu anggaran yang terdapat dalam APBD

Tahun 2015 dikarenakan setelah melalui proses pembahasan

anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang sesuai dengan hasil

kesepakatan antara eksekutif dan legislatif perlu untuk dilakukan

pengurangan anggaran.

Hasil perbandingan pagu anggaran dalam setiap SKPD dalam

Perubahan RKPD dan Perubahan APBD dapat di lihat dalam tabel 3.1

berikut:

No. SKPD PERUBAHAN

RKPD 2015

PERUBAHAN

APBD 2015 SELISIH

1 DISDIKPORA 81.255.938.000 81.316.856.000 60.918.000

2 PERSIPDA 1.681.050.000 1.681.050.000 0

3 DKK 26.380.548.000 25.810.629.000 -569.919.000

4 RSUD 108.825.294.000 102.825.294.000 -6.000.000.000

5 DBMPSDA 60.254.825.000 54.754.825.000 -5.500.000.000

6 DCKTR 99.433.820.000 92.870.500.000 -6.563.320.000


7 BAPPEDA 5.765.127.000 5.765.127.000 0

8 DISHUBKOMBUDPAR 9.174.814.000 9.467.814.000 293.000.000

9 KLH 3.464.922.000 3.489.922.000 25.000.000

10 DISDUKCAPIL 1.654.722.000 1.654.722.000 0

11 DINSOSNAKERTRANS 4.571.258.000 4.590.658.000 19.400.000

12 BAPERMASPER KB &

KP 3.991.163.000 3.992.433.000 1.270.000

13 DISPERINDAGKOP &

UMKM 10.143.006.000 10.153.006.000 10.000.000

14 BPPT & PM 1.484.012.000 1.466.980.000 -17.032.000

15 BAKESBANGPOL 2.235.987.000 2.315.987.000 80.000.000

16 SATPOL PP 4.321.451.000 4.321.451.000 0

17 SETDA 20.513.451.000 20.248.646.000 -264.805.000

18 SETWAN 14.012.115.000 14.976.717.000 964.602.000

19 DPPKAD 16.601.555.000 16.601.555.000 0

20 INSPEKTORAT 1.829.692.000 1.829.692.000 0

21 KEC. ARGOMULYO 1.934.250.000 1.990.250.000 56.000.000

22 KEC. SIDOMUKTI 1.123.350.000 1.168.350.000 45.000.000

23 KEC. SIDOREJO 1.588.710.000 1.644.710.000 56.000.000

24 KEC.TINGKIR 2.080.100.000 2.144.100.000 64.000.000

25 BKD 6.390.154.000 6.390.154.000 0

26 DISPERTANKAN 11.056.418.000 11.056.418.000 0

JUMLAH

501.767.732.000 484.527.846.000 -17.239.886.000

2.3.2 Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan

Dana

Realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana

dalam mencapai kinerja per urusan dalam setiap SKPD dalam

penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

Urusan pendidikan diampu oleh:


A. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

a. Dinas Pendidikan

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

Raga setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar

Rp.81.316.856.000, sampai dengan triwulan IV target fisik

sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 30,95%, target keuangan

sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 26,43%.

b. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Urusan Perpustakaan diampu Kantor Perpustakaan

dan Arsip Daerah. Alokasi anggaran kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015

sebesar Rp.1.681.050.000, sampai dengan triwulan IV, target

fisik sebesar 100%, sedangkan realisasi fisik sebesar 99,76%,

target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar

86,11%.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan diampu oleh :

a. Dinas Kesehatan

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan setelah Perubahan

Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 25.810.629.000, sampai

dengan triwulan IV target fisik sebesar 100% realisasi fisik

sebesar 88,49%, sedangkan target keuangan sebesar 100%,

realisasi keuangan sebesar 80,06%.

b. Rumah Sakit Umum Daerah

Alokasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah setelah

Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.

102.825.294.000, sampai dengan triwulan IV target fisik


sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 90,20%.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diampu oleh Kantor

Lingkungan Hidup. Alokasi anggaran setelah Perubahan

Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.3.489.922.000, sampai


triwulan IV, target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar

85,46%, target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan

sebesar 80,64%.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum diampu oleh Dinas Bina

Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Alokasi anggaran

Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air setelah


54.754.825.000, sampai dengan triwulan IV, target fisik

sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 84,96% sedangkan target

keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar 82,00%.

5. Urusan Perumahan dan Penataan Ruang.

Urusan Perumahan dan Penataan Ruang diampu oleh

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang alokasi anggaran setelah


92.870.500.000, sampai dengan triwulan IV, target fisik



6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan diampu oleh

Badan Perencanaan Pembangunan, alokasi anggararan setelah

Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.5.765.127.000,

sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi

fisik sebesar 86,88% target keuangan sebesar 100% realisasi

keuangan sebesar 73,21%.

7. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal diampu oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Alokasi

anggaran untuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015

sebesar Rp.1.466.980.000, sampai dengan triwulan IV target

fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 94,18%, target

keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 79,39%.


8. Urusan Perhubungan, Komunikasi, Informatika,

Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan Perhubungan Komunikasi, Informatika,

Kebudayaan dan Pariwisata diampu oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata. Alokasi anggaran

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata

setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar




9. Urusan Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi diampu

oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Alokasi

anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar


sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 97,52% sedangkan target


10. Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

Urusan Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah diampu oleh Dinas Perindustrian,

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015

sebesar Rp.10.153.006.000, sampai dengan triwulan IV target

fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 74,25%, sedangkan

target keuangan sebesar 100% realisasi keuangan sebesar

59,43%.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diampu oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Alokasi anggaran

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, alokasi anggaran

setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 Rp. 1.654.722.000,


fisik sebesar 97,63% sedangkan target keuangan sebesar

100%, realisasi keuangan sebesar 84,04%.


12. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa diampu oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan

Pangan. Alokasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Tahun

2015 sebesar Rp 3.992.433.000, sampai dengan triwulan IV

target fisik sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 82.54%

sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan

sebesar 69,70%.

13. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

diampu oleh :

a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan

Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa

Politik dan Perlindungan Masyarakat setelah Perubahan


dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik

sebesar 100% target keuangan sebesar 100%, realisasi


b. Satuan Polisi Pamong Praja

Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja

setelah Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.

4.321.451.000 sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar

100%, realisasi fisik sebesar 98,65% target keuangan sebesar


14. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian diampu oleh :


a. Sekretariat Daerah

Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah setelah



fisik sebesar 96,00% target keuangan sebesar 100%

sedangkan realisasi keuangan sebesar 79,78%

b. Sekretariat DPRD

Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD setelah Perubahan


dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%, realisasi fisik

sebesar 89,15%, target keuangan sebesar 100% realisasi


c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Alokasi anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah setelah Perubahan Anggaran

Tahun 2015 sebesar Rp.16.601.555.000, sampai dengan

triwulan IV target fisik sebesar 72,65%, realisasi fisik sebesar

39,67% target keuangan sebesar 71,66% realisasi keuangan

sebesar 27,43%.

d. Inspektorat Daerah

Alokasi Anggaran untuk Inspektorat setelah



fisik sebesar 99,63% target keuangan sebesar 100%,

sedangkan realisasi keuangan sebesar 80,54%.

15. Badan Kepegawaian Daerah

Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian Daerah

Tahun setelah Perubahan Anggaran 2015 sebesar Rp.

6.390.154.000, sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar

100% realisasi fisik sebesar 97,55% sedangkan target



16. Kecamatan Sidomukti

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidomukti setelah


sampai dengan triwulan IV target fisik sebesar 100%,

sedangkan realisasi fisik sebesar 99,14%, target keuangan

sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 93,82%

17. Kecamatan Sidorejo

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidorejo setelah

Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.644.710.000,


fisik sebesar 100%, target keuangan sebesar 100%, realisasi


18. Kecamatan Tingkir

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Tingkir setelah



fisik sebesar 100% sedangkan target keuangan 100%, realisasi


19. Kecamatan Argomulyo

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Argomulyo setelah

Perubahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 1.990.250.000,


fisik sebesar 97,69%, sedangkan target keuangan sebesar


B. Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian dan Perikanan

Urusan pertanian dan perikanan diampu oleh Dinas

Pertanian dan Perikanan. Alokasi anggaran untuk Dinas

Pertanian dan Perikanan setelah Perubahan Anggaran Tahun

2015 sebesar Rp11.056.418.000, sampai dengan triwulan IV

target fisik sebesar 100% realisasi fisik sebesar 70,06%

sedangkan target keuangan sebesar 100%, realisasi keuangan

sebesar 66,55%.


RPJMD

RKPD

13 166 18

2.3.3 Perbandingan Rencana Program yang Tercantum dalam

RPJMD Tahun 2011-2016 dengan Perubahan RKPD Tahun

2015

Rencana Program yang ada dalam RPJMD tidak semua dapat

diakomodir dalam RKPD Tahun 2015, karena sesuai dengan

kesepakatan pembahasan antara eksekutif dan legislatif, terdapat

beberapa kegiatan yang belum perlu untuk dilaksanakan. Namun

demikian juga terdapat beberapa kegiatan baru yang dipandang perlu

untuk segera dilaksanakan.

Jumlah Program yang terdapat dalam RPJMD sejumlah 179

program, sedangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 terdapat

184 program. Adapun jumlah Program dalam RPJMD yang masuk

dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebesar 166. Beberapa program

yang tertinggal dalam RPJMD sejumlah 13, dan muncul 18 program

yang baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2015.

Sehingga dapat disimpulkan prosentase Program dalam

RPJMD yang masuk dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 sebesar

90,22 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Diagram 3.1. Perbandingan Jumlah Program dalam RPJMD Tahun 2011-

2016 dengan Jumlah Program dalam Perubahan RKPD Tahun 2015

( tanpa program rutin )

Program RKPD sesuai

Dengan RPJMD

Program

yang

tertinggal

di RPJMD

Program

baru di

RKPD

184

179


RKPD

APBD

2 282 1

2.3.4 Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan

yang Tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2015

dengan Perubahan APBD Tahun 2015.

Rencana program, kegiatan, dan keuangan yang ada dalam

Perubahan RKPD Tahun 2015 tidak semua terakomodir dalam

Perubahan APBD Tahun 2015, terdapat beberapa program dan

kegiatan yang tidak dilaksanakan. Namun demikian juga terdapat

beberapa program dan kegiatan baru yang perlu untuk segera

dilaksanakan.

Jumlah program yang terdapat dalam Perubahan RKPD Tahun

2015 sejumlah 284, sedangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2015

terdapat 283 program. Adapun jumlah program dalam Perubahan

RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD Tahun 2015

sebesar 282. Beberapa program yang tertinggal dalam Perubahan

RKPD Tahun 2015 sejumlah 2 jenis, dan muncul 1 program yang

baru dalam Perubahan APBD Tahun 2015.

Sehingga dapat disimpulkan prosentase program dalam

Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk dalam Perubahan APBD

Tahun 2015 sebesar 99,64 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada

diagram di bawah ini.

Diagram 3.2. Perbandingan Jumlah Program dalam Perubahan RKPD Tahun

2015 dengan Jumlah Program dalam Perubahan APBD Tahun 2015

Program APBD sesuai

dengan RKPD

Program yang

tertinggal di RKPD

284

Program baru di

APBD

283


RKPD

APBD

15 1211 7

Jumlah kegiatan yang terdapat dalam Perubahan RKPD

Tahun 2015 sejumlah 1226, sedangkan dalam Perubahan APBD

Tahun 2015 terdapat 1218 kegiatan. Adapun jumlah kegiatan dalam


Tahun 2015 sebesar 1211. Beberapa kegiatan yang tertinggal dalam

Perubahan RKPD Tahun 2015 sejumlah 15, dan muncul 7 kegiatan

yang baru dalam Perubahan APBD Tahun 2015.

Sehingga dapat disimpulkan prosentase kegiatan dalam


Tahun 2015 sebesar 99,42%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada


Diagram 3.3. Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam Perubahan RKPD

Tahun 2015 dengan Jumlah Kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun 2015

Jumlah keuangan yang terdapat dalam Perubahan RKPD

Tahun 2015 sejumlah Rp.501.767.732.000, sedangkan dalam

Perubahan APBD Tahun 2015 terdapat Rp.484.527.846.000. Adapun

jumlah keuangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2015 yang masuk

dalam Perubahan APBD Tahun 2015 sebesar Rp 482.852.746.000.

Keuangan yang tertinggal dalam Perubahan RKPD Tahun 2015

sejumlah Rp 18.915.076.000, dan muncul keuangan sebesar Rp

1.675.100.000 dalam Perubahan APBD Tahun 2015.

Kegiatan APBD sesuai

dengan RKPD

Kegiatan yang

tertinggal di

RKPD

Kegiatan baru

di APBD

1226

1218


RKPD

APBD

18.915.076.000 482.852.746.000

1.675.190.000

Sehingga dapat disimpulkan prosentase keuangan dalam


Tahun 2015 sebesar 99,65%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada


Diagram 3.4. Perbandingan Jumlah Keuangan dalam Perubahan RKPD Tahun

2015 dengan Jumlah Keuangan dalam Perubahan APBD Tahun 2015

2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

Berikut kami tampilkan target dan capaian Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2015:

2.4.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No. Indikator Kinerja Utama 2015

Target Capaian

1 Prosentase penduduk usia 4-6 tahun yang

bersekolah di TK/RA 40% 72.34%


bersekolah di SD/MI 100% 99.58%


bersekolah di SMP/MTs (APK) 100% 125,43%


bersekolah di SMA/MA/SMK (APK) 100% 159,07%

Anggaran APBD sesuai

dengan RKPD

501.767.732.000

484.527.846.000

Anggaran

yang

tertinggal di

RKPD

Anggaran baru

di APBD


5 Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di

SD/MI 100% 104,71%

6 Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di

SMP/MTs 100% 75,20%

7 Prosentase lulusan SMP/MTs yang diterima

di SMA/SMK 100% 62,85%

8 Prosentase guru layak mengajar

a SD/MI 90% 83,07%

b SMP/MTs 95% 90,01%

SMA/SMK/MA 97% 94,11%

9 Prosentase siswa putus sekolah

a SD/MI 0,01% 0,01%

b SMP/MTs 0,05% 0,21%

c SMA/SMK/MA 0,5% 2,02%

10 Angka rata-rata nilai ujian nasional di semua

jenjang pendidikan

a SD/MI 7,95 7,24

b SMP/MTs 6,87 6,79

c SMA/MA 6,8 6,58

d SMK 6,99 6,57

11 Prosentase siswa yang lulus ujian nasional

a SD/MI 100% 100%

b SMP/MTs 100% 99,89%

c SMA/SMK/MA 100% 99,94%

12 Prosentase ruang kelas yang layak

a SD/MI 90% 82,49%

b SMP/MTs 90% 87,76%

c SMA/SMK/MA 90% 94,73%

13 Prosentase penduduk buta huruf 0% 0,02%

14 Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan

kepemudaan 160 269

15 Prosentase siswa yang berpartisipasi di

bidang olah raga 85% 77,61%

16

Jumlah Peserta Didik dalam setiap

rombongan belajar untuk SD/MI tidak

melebihi 32 orang dan untuk SMP tidak

melebih 36 .Untuk setiap rombongan belajar

tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk

Peserta Didik dan guru, papan tulis.

a. SD/MI rombel 75% 70,10%


b. SD/MI perlengkapan kelas 80% 70,10%

c. SMP rombel 85% 96%

d. SMP perlengkapan kelas 100% 96%

17

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang

laboratorium IPA yang dilengkapi dengan

meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta

didik dan minimal satu set peralatan praktek

IPA untuk demonstrasi dan eksperimen

peserta didik

a. Ruang laboratorium 100% 92%

b. Peralatan praktek 100% 8%

18

Di setiap SD/MI tersedia 1 ruang guru yang

dilengkapi dengan meja dan kursi untuk

setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf

kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs

tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah

dari ruang guru

a. SD 100% 33%

b. SMP 100% 60%

19

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)

orang guru untuk setiap satuan pendidikan

a. Satu orang guru untuk setiap 32

peserta didik 100% 95%

b. Enam guru setiap satuan pendidikan 100% 95%

20 Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap mata pelajaran 100% 16%

21

Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru

yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau

DIV dan 2 orang guru yang telah memiliki

kualifikasi pendidik

a. Kualifikasi akademik S1/D4 100% 98,97%

b. Kualifikasi sertifikasi pendidik 100% 98,97%

22

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak

70 % dan separuh diantaranya telah

memiliki sertifikat pendidik.

c. Kualifikasi akademik S1/D4 100% 92%

d. Kualifikasi sertifikasi pendidik 100% 92%

23

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik masing-masing

satu orang untuk mapel Matematika, IPA,

100% 40%


Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

24

Kepala SD/MI berkualifikas akademik S-1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik

100% 76%

25

Di setiap Kota semua kepala SMP/MTs

berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik

100% 60%

26

Semua Pengawas SD/MI/SMP/MTs

berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik

a. SD 100% 100%

b. SMP 100% 100%

27

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan

dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap

kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk

melakukan supervisi dan pembinaan

a. SD 100% 100%

b. SMP 100% 56%

28

Pemerintah kota memiliki rencana dan

melaksanakan kegiatan untuk membantu

satuan pendidikan dalam mengembangkan

kurikulum dan proses pembelajaran yang

efektif

100% 16%

2.4.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


Target Capaian

1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku 100% 101,67%

2 Peningkatan SDM penglolaan kearsipan 100% 100%

3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

daerah 85,14% 85,74%

4 Peningkatan jumlah pengunjung

perpustakaan 197,22% 200%

5 Peningkatan pembinaan perpustakaan 42,55% 51,06%

6 Peningkatan kapasitas buku yang tersedia 37% 39,39%

7 Peningkatan jumlah anggota perpustakaan 11,11% 11,92%


2.4.3. Dinas Kesehatan Kota


Target Capaian

1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran

hidup

70 186,29

2 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. 98% 94,45%

3 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang

ditangani.

100% 100%

4

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan

atau tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan.

100% 99,93%

5 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 100% 92,80%

6 Cakupan peserta KB Aktif 78% 78%

7 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran

hidup

7,4 13,04

8 Cakupan neonatal dengan komplikasi yang

ditangani

100% 100%

9 Cakupan kunjungan bayi. 90 % 92,39%

10 Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran

hidup

8,3 14,53

11 Cakupan pelayanan anak balita 100% 92,39%

12

Cakupan pemberian makanan pendamping

ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga

miskin.

100% 100%

13 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI).

100% 100%

14 Cakupan Kasus Balita gizi buruk 0,02% 0,03%

15 Cakupan Balita gizi buruk mendapat

perawatan

100% 100%

16 Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case

Notification Rate / CNR)

116/100.0

00

262/100.0

00

17 Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis

(Succes Rate/SR)

90% 72,80%

18 Prevalensi HIV/AIDS 0,5% 0,21%

19 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue

(DBD) per 100.000 penduduk

10 14,15

20 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 tahun

0 0

21 Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100% 58,61%

22 Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 100% 104%

23 Penderita DBD yang Ditangani 100% 100%

24 Penemuan Penderita Diare 100% 120,9%


25

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24

jam

100% 100%

26 Cakupan Rumah Sehat 74% 82,84%

27 Cakupan Desa Siaga Aktif 100% 100%

28 Cakupan desa/keluarga siaga aktif strata

mandiri

20% 4,50%

29 Tenaga medis (dokter) yang telah memenuhi

standar kompetensi dan ketrampilan

100% 100%

30 Tenaga perawat yang telah memenuhi standar

kompetensi dan ketrampilan

100% 100%

31 Tenaga bidan yang telah memenuhi standar

kompetensi dan ketrampilan

100% 100%

32 Sarana dan prasarana penunjang dengan

kondisi baik

100% 100%

33 Alat kesehatan yang dikalibrasi (8 item) 100% 100%

34 Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100% 100%

35

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg

harus diberikan sarana kesehatan (RS) di

Kab/Kota.

100% 100%

36 Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin

36,19 36,19

37 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin.

3,90% 3,90%

38 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD

dan setingkat

100% 100%

39 Tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan

kesehatan tingkat dasar

100% 100%

2.4.4. Rumah Sakit Umum Daerah


Target Capaian

1 Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD

(respon time) 100% 100%

2 Dokter pemberi pelayanan di poliklinik 90% 97,57%

3 Rata-rata Prosentase Pemakaian Tempat Tidur

(BOR) 72% 77,02%

4 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada

operasi 100% 100%

5 Waktu tunggu operasi elektif 90% 97,94%

6 Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria 18% 32,28%

7 Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan 2% 0,32%


intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

8 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen 1% 0,91%

9 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 90% 90%

10 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil

pemeriksaan laboratorium 100% 100%

11 Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium 80% 85,24%

12 Cakupan pelayanan peresepan obat generik 65% 71%

13 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan

rehabilitasi medik 100% 100%

14 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian

diet 100% 99,99%

15 Kelengkapan informed concent setelah

mendapatkan informasi yg jelas 100% 85,54%

16 Persentase peralatan medis yang memenuhi

standar 90% 78,24%

17 Persentase gedung pelayanan yang memenuhi

standar 61% 61,54%

18 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100% 100%

19 Karyawan yg mendapatkan pelatihan min 20

jam setahun 50% 29,84%

20 Ketepatan penyusunan laporan keuangan 75% 80%

21 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif)

sesuai kesepakatan waktu 60% 75%

2.4.5. Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air


Target Capaian

1

Terbangun dan terpeliharanya saluran air

irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem

irigasi yang sudah ada

63,84 % 90,87%

2 Terbangun dan terpeliharanya sistem jalan

dan jembatan dalam kondisi yang mantap

78% 94,8%

3

Terbangun dan terpeliharannya sistem

jaringan drainase skala kawasan dan skala

kota

47 % 88,54%

4 Terbangunnya jaringan drainase sehingga

tidak terjadi genangan

5 Tersedianya data informasi jasa konstruksi


2.4.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


Target Capaian

1 Tersedianya air baku untuk memenuhi

kebutuhan pokok minimal sehari-hari 65,56% 28,57%

2 Tersedianya akses air minum yang aman

dengan jaringan perpipaan yang terlindungi 100% 100%

3 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di

kawasan perkotaan 100% 58%

4 Tersedianya sistem air limbah sekala

komunitas/kawasan/ kota 31% 2,99%

5 Prosentase trotoar yang layak 85% 85%

6 Jumlah sampah yang tertangani di kota

salatiga 72,5% 50%

7 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20%

dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 28,07% 5,63%

8 Tersedianya lampu penerangan jalan yang

memadai 64% 64%

9 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan

surat-surat ijin bangunan di kabupaten/kota 100% 100%

10

Terlaksananya tindakan awal terhadap

pengaduan masyarakat tentang

pelanggagaran di bidang penataan ruang

dalam waktu 5 hari kerja

75% 75%

11 Melakukan Penertiban dan Pengenaan sanksi

bagi pelanggar tata ruang 60% 60%

2.4.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Target Capaian

1 Persentase usulan masyarakat dalam

musrenbang yang diakomodir 30% 40%

2 Persentase usulan SKPD dalam

Musrenbang yg diakomodir 88% 91%

3

Persentase tingkat keterisian data Sistem

Informasi Pembangunan daerah dan Data

Pembangunan Kota Salatiga

81,3% 82%

4 Persentase SKPD yang mengirimkan

laporan tepat waktu 75% 75%

5 Prosentase alokasi anggaran untuk

UMKM terhadap total APBD 1% 1%


6 Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi 50% 80%

7 Prosentase anggaran untuk kemiskinan 5% 5%

2.4.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan

Pariwisata


Target Capaian

1

Rasio perbandingan antara jumlah volume

arus lalu lintas dengan kapasitas jalan

(V/C Ratio) pada ruas jalan

0,42 0,41

2 Prosentase jumlah angkutan umum yang

melakukan pelanggaran 20% 26%

3 Prosentase jumlah sarana alat pengujian

yang berfungsi dengan baik 100% 100%

4 Prosentase jumlah KBWU yang sudah di

KIR 81,43

5 Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang

berfungsi dan dalam kondisi baik 100% 94,23%

6 Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu

dan APILL 80% 86,93%

7

Perbandingan jumlah pengguna angkutan

umum dengan kapasitas angkutan umum

yang tersedia(Load Factor)

0,60 33,32

8 Jumlah kunjungan wisatawan dalam

negeri dan luar negeri 85 130,89

9 Prosentase partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya 100% 105%

10 Prosentase jumlah tower yang terbangun 55% 0%

11 Prosentase jumlah jaringan komunikasi 55% 15,1%

2.4.9. Kantor Lingkungan Hidup


Target Capaian

1

Prosentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pencegahan

pencemaran air

70% 90,91%

2

Prosentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan sumber tidak bergerak yang

mentaati persyaratan administratif dan

teknis pengendalian pencemaran udara

60% 62,50%


3

Persentase jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% 100%

4 Persentase jumlah perusahaan wajib

AMDAL /UKL-UPLyang telah diawasi 33,00% 28,95%

5 Persentase lahan kritis yang direhabilitasi 100% 94,35%

2.4.10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Target Capaian

1 Cakupan penduduk yang memperoleh

informasi administrasi kependudukan 75% 49,88%

2 Rasio penduduk berKTP nasional per satuan

penduduk 96% 79,10%

3 Rasio penduduk berakta kelahiran 63% 66,62%

4 Rasio pasangan berakta nikah 90% 92%

5

Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan

dokumen kependudukan dan pencatatan

sipil

a Kartu Keluarga 3 hari 3 hari

b Akte Kelahiran 7 hari 7 hari

c Surat keterangan pindah 1 hari 1 hari

6 Persentase permohonan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil 77% 79,24%

7

Persentase penduduk yang memiliki

dokumen kependudukan dan pencatatan

sipil

77% 79%

8

Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan

Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan atau pelatihan terkait

lainnya

80 orang 74 orang

2.4.11.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Target Capaian

1 Prosentase (%) Pencari Kerja yg

ditempatkan 60 57,43

2 Prosentase (%)Pencari Kerja yg mengikuti

pelatihan 15 10,15


3 Persentase lapangan pekerjaan yang

tersedia untuk pencaker 70 57,40

4 Prosentase (%) PMKS yang tertangani 10 2,70

5 Prosentase tenaga kerja yang telah

menjadi peserta BPJS 60% 60%

a. BPJS Kesehatan

b. BPJS Ketenagakerjaan

6 Prosentase peserta transmigasi dari target

10 KK per tahun 10 KK 5 KK

2.4.12.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Pangan


Target Capaian

1 Cakupan peserta KB aktif 76% 80,95%

2 Rasio PLKB 2 : 1 2,5 : 1

3 Rasio Pembantu Pembina Keluarga

Berencana (PPKBD) 1 : 2 1 : 1,82

4 Cakupan ketersediaan alat dan obat

kontrasepsi 30% 28,03%

5 Cakupan unmet need 90% 88,84%

6 Cakupan keluarga pra sejahtera dan

keluarga sejahtera I

7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita

(BKB) yang berKB 73% 87,40%

8

Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

yang ber-KB

85% 84,79%

9 Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2% 2%

10 Cakupan LPM berprestasi 54% 54%

11 Cakupan Posyandu aktif 100% 100%

12 Persentase Penanganan Daerah Rawan

Pangan 65% 100%

13

Persentase Ketersediaan Informasi

Pasokan, Harga dan Akses Pangan di

Daerah.

90% 93,59%

14 Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan

Pangan. 90% 93,59%

15 Persentase kegiatan Pengawasan dan

Pembinaan Keamanan Pangan 80% 100%


16 Persentase ketersediaan energi dan

protein perkapita 90% 125,6%

17 Persentase Skor Pola Pangan Harapan

(PPH) 90% 90,5%

18 Pengaduan tentang kekerasan terhadap

perempuan yang dapat diselesaikan 5 4

19 Pengaduan tentang pelanggaran terhadap

hak anak yang dapat diselesaikan 5 5

2.4.13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Target Capaian

1 Cakupan binaan UMKM 1080

UMKM

1319

UMKM

2 Jumlah produk IKM makanan yg

mempunyai daya saing 380 390

3 Prosentase koperasi yang berpredikat

sehat, cukup sehat dan kurang sehat

a. Sehat

b. Cukup sehat

c. Kurang sehat

4 koperasi yang meningkat omzetnya 73 80

5 Prosentase UMKM yg meningkat omsetnya 864 864

6 Prosentase pedagang dan PKL yang

mentaati peraturan 1200 1220

7 Prosentase produk UMKM Kota Salatiga

yang dipromosikan 14 14

8 Partisipasi terhadap program Dekranas

dan Dekranasda Propinsi 0.80% 0.80%

9

Jumlah laporan pengaduan konsumen

yang masuk. dan penyelesaian kasus

pengaduan konsumen

0% 0%

10 Prosentase UTTP yang ditera ulang

bersertifikat 1050 1100

11 Prosentase toko dan tempat usaha yang

diawasi peredaran barang dan jasanya

12

Prosentase koperasi, pra koperasi,

kelompok usaha dan UMKM yang

menerima pinjaman modal

35 37

a. Koperasi

b. Pra koperasi

c. UMKM


13 Prosentase koperasi yang

menyelenggarakan RAT 130 62

14

Meningkatnya jumlah industri (up date)

data untuk informasi publikdan guna

tercapainya kebijakan yang tepat

600 600

15 Persentase nilai eksport / import

a. eksport >5% >5%

b. import <5% <5%

2.4.14.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal


Target Capaian

1 Prosentase pelaku usaha yang mengisi

LKPM 70% 70%

2

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan

non perizinan bidang penanaman modal

melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

66,67% 66,67%

3

Terimplementasikan nya Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

50% 50%

4 Lama proses perizinan 12 hari 12 hari

Izin Lokasi 4 4

IMB 332 332

Izin Reklame 273 273

Izin Gangguan (HO) 175 175

SIUP 133 133

TDP 165 165

IUI 5 5

IPI 0 0

TDI 17 17

Izin Pendirian Sanggar/Kursus 2 2

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal

4 4

SIPT 0 0

SIPO 1 1

Surat Izin Usaha Apotek 1 1

Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa 0 0

Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket

Pelayanan Operator 0 0

TDU Daya Tarik Wisata 0 0

TDU Jasa Transportasi Wisata 0 0

TDU Penyediaan Jasa Makanan dan

Minuman 8 8


TDU Penyediaan Akomodasi 4 4

Izin Pembuangan Limbah 2 2

Izin Usaha Jasa Konstruksi 25 25

Izin Penggunaan Bangunan 0 0

Izin Penggunaan Lapangan Pancasila 18 18

Advis Planning 186 186

Penetapan Lokasi 1 1

Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor

Agen 2 2

Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi

0 0

Izin Pendirian Pemancar Radio 0 0

Izin Usaha Warnet dan Wartel 1 1

Rekomendasi Penangkal Petir 1 1

Izin Salon Kecantikan 2 2

Izin Biro Perjalanan Wisata 9 9

Izin Gedung Pertemuan 0 0

Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan

Rekreasi 4 4

Izin Penggunaan Gedung Pertemuan

Daerah (GPD) 44 44

Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan,

Perjalanan Intensif dan Pameran 0 0

Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol 1 1

SIUP-MB 1 1

Izin Usaha Toko Modern 6 6

Tanda Daftar Gudang 6 6

Izin Pemasangan Instalasi Penangkal Petir 1 1

5 Prosentase penyelesaiannya pengaduan

pelayanan perizinan 14 14

6 Penilaian SKM 140

responden

140

responden

7 Cakupan pelayanan perizinan yang sesuai

dengan SOP 868 868

2.4.15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Target Capaian

1 Berkurangnya angka/jumlah unjuk rasa

tiap tahun di Kota Salatiga 100% 100%

2 Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas

di Kota Salatiga 25% 10,19%

3 Meningkatnya jumlah ormas yang

terfasilitasi kegiatannya 100% 100%


4 Jumlah Parpol yang terbantu

akuntabilitas keuangannya 100% 100%

2.4.16.Satuan Polisi Pamong Praja


Target Capaian

1

Cakupan Penegakan Peraturan daerah

dan peraturan kepala daerah di

kabupaten/kota

87% 62%

2 Cakupan Patroli siaga ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat 100% 100%

3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran

kabupaten/kota 50% 100%

4

Tingkat waktu tanggap (response time

rate) daerah layanan wilayah manajemen

kebakaran (WMK)

50% 52%

5 Jumlah/mobil pemadam kebakaran

diatas 3000-5000 liter pada WMK 50% 100%

6 Prosentase aparatur pemadam kebakaran

yang memenuhi standar kualifikasi 38% 0%

7 Cakupan rasio petugas perlindungan

masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota 71% 72.28%

2.4.17.Sekretariat Daerah


Target Capaian

1

Prosentase partisipasi pengajar PAUD-TPQ

pada Forum Komunikasi PAUD-TPQ Kota

Salatiga

100% 100%

2 Ketepatan waktu SKPD mengirimkan data

untuk laporan kinerja ke Pemkot 100% 100%

3 Prosentase pembinaan pejabat struktural

kecamatan dan kelurahan 100% 100%

4

Jumlah kecamatan/kelurahan yang

menyelenggarakan administrasi secara

lengkap

100% 100%

5 Prosentase luas tanah hasil pengadaan yang

disertifikatkan 100% 0%

6 Prosentase Permasalahan Tanah yang

diselesaikan 100% 0%

7 Jumlah kerjasama yang terealisasi 7 MoU 7 MoU


8 Jumlah kerjasama antar daerah yang

terselenggara 6 bidang 6 bidang

9 Rasio rancangan Peraturan Perundang-

undangan yang terbentuk 100% 100%

10 Rasio rancangan Peraturan Walikota yang

terbentuk 100% 100%

11 Rasio penanganan perkara 3 3

12 Prosentase kegiatan bidang keagamaan,

sosial, budaya dan olahraga yang terfasilitasi 100% 100%

13 Prosentase rekomendasi kebijakan bidang

kesejahteraan rakyat 100% 100%

14

Prosentase tertib laporan

pertanggungjawaban penerima hibah bidang

keagamaan

80% 95,4%

15 Prosentase BUMD kategori sehat 100% 75%

16 Tingkat lulusan PNS yang lulus ujian

sertifikasi keahlian barang / jasa 15 28

17 Prosentase jumlah kegiatan pengadaan

barang dan jasa yang difasilitasi 75% 84,8%

18 Prosentase ketepatan waktu peyusunan

Lakip & PKT oleh SKPD dan Kota 100% 100%

19 Jumlah buku standarisasi biaya 320 bk 750 bk

20 Tercapainya serapan sesuai target fisik dan

keuangan 60% 30%

21 Terlaksananya pengembangan layanan

publik meliputi:

a. SKPD yang melaksanakan SPM 12 SKPD 12 SKPD

b. SKPD yang menetapkan SOP 26 SKPD 26 SKPD

c. SKPD yang melaksanakan IKM 9 SKPD 9 SKPD

d.SKPD yang sudah menetapkan Standar

Pelayanan

26 SKPD 26 SKPD

22 Prosentase SKPD yang mengembangkan

budaya kerja 100% 100%

23 Prosentase unit kerja yang dievaluasi 100% 100%

24 Prosentase PNS Setda yang mendapat

pelayanan administrasi kepegawaian 100% 100%

25 Prosentase jenis pelatihan yang terlaksana

(jurnalistik, protokol)

100%

2 jenis

100%

2 jenis

26 Jumlah Media Penyebarluasan Informasi

yang tersedia 3 media 3 media

27 Prosentase surat masuk-keluar yang

terdistribusi 90% 90%


28 Prosentase ketaatan pengelolaan keuangan

sesuai peraturan perundang-undangan 80% 80%

29 Prosentase terpenuhinya sarana prasarana

pimpinan dan aparatur sesuai standar 85% 85%

2.4.18.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Target Capaian

1

Prosentase jumlah raperda yang

diselesaikan terhadap jumlah raperda

yang diusulkan

100% 93%

2

Prosentase jumlah publik hearing yang

dilaksanakan terhadap jumlah publik

hearing

100% 200%

3

Prosentase jumlah rapat alat kelengkapan

Dewan yang dilaksanakan terhadap

jumlah rapat alat kelengkapan dewan

100% 85%

4 Prosentase jumlah reses yang

dilaksanakan terhadap jumlah reses 100% 33%

5

Prosentase jumlah kunjungan kerja

Pimpinan dan anggota DPRD yang

dilaksanakan terhadap jumlah kunjungan

kerja pimpinan dan anggota DPRD

100% 117%

6 Prosentase jumlah workshop yang

dilaksanakan terhadap jumlah workshop 100% 87%

2.4.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Target Capaian

1 Persentase peningkatan penerimaan pajak

daerah. 100% 111,15%

2 Ketepatan waktu proses penganggaran

dan penetapan/ perubahan APBD Tepat waktu

Tepat

waktu

3 Tersusunnya laporan keuangan daerah

sesuai ketentuan / norma yang berlaku WTP WDP

4 Prosentase SKPD yang taat aturan dalam

penatausahaan barang milik daerah. 100% 97%


2.4.20. Inspektorat Daerah


Target Capaian

1 Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan

yang terbit tepat waktu 70% 67,31%

2 Prosentase aduan yang tertangani 100% 100%

3 Persentase ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku 70% 0%

4 Prosentase rekomendasi yang dapat

ditindaklanjuti 90% 83,9%

5 Jumlah sosialisasi/workshop/bintek yang

diselenggarakan Inspektorat 2x 3x

2.4.21.Kecamatan Argomulyo


Target Capaian

1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas

Pelayanan Kecamatan 100% 100%

2 Rasio Usulan dalam Musrenbang yang

diakomodir 100% 20%

3 Cakupan Linmas Terlatih 75% 100%

4 Cakupan PKK yang aktif dalam

melaksanakan Program kerja 75% 100%

5 Rasio PKK yang dibina 70% 100%

6 Rasio LPMK yang dibina 70% 100%

2.4.22. Kecamatan Tingkir


Target Capaian


Pelayanan Kecamatan 85% 97,65%


diakomodir 100% 63%







2.4.23. Kecamatan Sidomukti


Target Capaian




diakomodir 35% 19%






2.4.24. Kecamatan Sidorejo


Target Capaian




diakomodir 100% 20%






2.4.25. Badan Kepegawaian Daerah


Target Capaian

1 Persentase Peserta Diklat yang Lulus 100% 99,6%

2 Persentase Permintaan Pengiriman

Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi 100% 100%

3 Persentase Peserta Diklat yang Lulus

untuk Diklat yang Dikirim 100% 100%

4 Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di

Kota Salatiga 10 14

5 Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat 600 835

6 Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai

dengan Kualifikasi Jabatannya 85,2% 95%

7 Persentase Pegawai yang Sesuai dengan

Kompetensi 80% 95%


8 Persentase Formasi Jabatan yang Telah

Terisi 100% 99,9%

9 Persentase Database Kepegawaian yang

Tertata 85% 88%

10

Rasio sarana prasarana yang tersedia

dengan kebutuhan pegawai sesuai

standar kualitas pelayanan yang baik

90% 90,26%

11

Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan yang dapat diselesaikan tepat

waktu

7 7

12 Persentase Penyelesaian SK KP 100% 100%

13 Persentase Penyelesaian SK Pensiun 100% 100%

14 Persentase Penyelesaian SK KGB 100% 245,6%

15 Persentase Penyelesaian Administrasi

Tenaga Kontrak 100% 100%

16

Persentase PNS yang merasa puas dengan

penyelenggaraan diklat dengan Pola

Kemitraan

100% 100%

17 Persentase kasus Pelanggaran Disiplin

yang ditangani 15 16

18 Jumlah Pemantauan Disiplin yang

terlaksana 5 5

2.4.26.Dinas Pertanian dan Perikanan


Target Capaian

1 Prosentase pertumbuhan produktivitas

tanaman pangan (padi) 100 101,06


tan salak 100 40,82


tan pisang 100 121,44


tan durian 100 24,43

8 Prosentase pertumbuhan populasi sapi

perah 100 100,06

9 Prosentase pertumbuhan populasi sapi

potong 100 99,49

10 Prosentase pertumbuhan populasi

kambing 100 100,61

11 Prosentase pertumbuhan populasi domba 100 99,00


12 Prosentase pertumbuhan produksi daging

sapi 100 90,95

13 Prosentase pertumbuhan produksi susu

sapi 100 82,92

14 Prosentase pertumbuhan produksi ikan

konsumsi lele 100 139,27

15 Prosentase pertumbuhan produksi ikan

konsumsi nila 100 210,49

17 Prosentase pertumbuhan produksi benih

ikan lele 100 144,58

18 Prosentase pertumbuhan produksi benih

ikan nila 100 256,01

2.5 Capaian Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015

Capaian Keuangan dan Fisik per SKPD Tahun 2015

(Sumber Dana APBD)

0

20

40

60

80

100

2.6 Masalah Mendesak dan Isu Strategis

Dinamika pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari

dampak pembangunan nasional dan regional. Demikian juga Kota

Salatiga, masalah mendesak dan isu strategis yang dihadapi tidak

terlepas dari isu nasional, provinsi, maupun kondisi yang akan

dihadapi tahun 2016 dan 2017.


Berdasarkan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan

terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

2. Masih kurangnya kompetensi pencari kerja dibandingkan dengan

tuntutan pasar kerja yang ada .

3. Masih adanya angka kematian ibu dan bayi.

4. Meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS.

5. Masih terdapat penduduk miskin.

6. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

7. Kurangnya ruang terbuka hijau publik.

8. Belum tertatanya pasar tradisional dan PKL.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka isu strategis pada

tahun 2017 adalah :

1. Masih adanya penduduk miskin

2. Pemberdayaan masyarakat

3. Peningkatan kualitas pendidikan

4. Peningkatan pelayanan publik

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

III - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2017 meliputi

kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam

RKPD Tahun 2017. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran

tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga baik yang

dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi

pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional

maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah

ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting,

memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber

pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial,

perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk

pembangunan tahun 2017. Kerangka pendanaan ini menjadi basis

kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien

dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka

ekonomi tahun 2017 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi

perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal

pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan

permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di

Kota Salatiga.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber

daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan

ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan

pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan

yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan

pembangunan suatu daerah.

Kondisi perekonomian global saat ini masih belum stabil

yang diperkirakan akan tetap berpengaruh terhadap perekonomian

Kota Salatiga sehingga berpengaruh terhadap kinerja suatu daerah.


Kota Salatiga menentukan arah kebijakan ekonomi daerah

dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional,

dengan tetap mengacu pada visi dan misi daerah yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

dengan tetap memperhatikan potensi dan kondisi serta

permasalahan yang timbul di daerah.

Tahun 2017 merupakan tahun pelaksanaan penyusunan

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis

terhadap indikator makro ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi

ekonomi Jawa Tengah, nasional maupun global, maka arah

pembangunan ekonomi Kota Salatiga diprioritaskan pada beberapa

sektor yang dominan, memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu

sektor tersier, sektor yang memiliki prospek yang baik serta tahan

terhadap guncangan ekonomi, sedangkan sektor lainnya sebagai

pendukung.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang

semakin positif sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta

dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional,

kebijakan ekonomi Jawa Tengah diarahkan pada peningkatan

perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah sehingga

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dapat dicapai.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui:

1. Pengembangan sarana prasarana perekonomian daerah;

2. Konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi tinggi dengan

rendah dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan

infrastruktur yang semakin baik;

3. Meningkatkan daya saing produk UMKM/IKM berbahan baku

lokal;

4. Peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di

daerah;

5. Peningkatan iklim usaha kondusif terutama bagi investasi yang

menyerap tenaga kerja yang mendukung ekonomi kerakyatan;

6. Peningkatan kelancaran arus distribusi barang kelompok

kebutuhan masyarakat dan barang strategis serta kelompok

jasa.


Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi dan

peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, pemerintah

pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan

langkah-langkah kongkrit dan sinergi kebijakan antara pusat dan

daerah. Arah dan skema dari kebijakan dan strategi pembangunan

ekonomi adalah mengenai upaya optimalisasi pengelolaan dan

pendayagunaan potensi daya local melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya alam yang mampu menghasilkan

nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan

daerah dan masyarakat;

2. Pelibatan dan peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah

dan Koperasi dengan menekankan produk unggulan daerah

serta produk industri unggulan daerah serta produk industri

kreatif Kota Salatiga;

3. Pengembangan sistem pemasaran hasil produk unggulan daerah

serta produk industri kreatif Kota Salatiga;

4. Peningkatan program kemitraan, sarana dan prasarana

pendukung dalam rangka pembentukan wirausaha baru;

5. Peningkatan peran dan layanan koperasi, lembaga jasa

keuangan;

Kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan

pelayanan publik masyarakat dan mengurangi kemiskinan guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi investor.

2. Pengembangan produk unggulan daerah dan kewirausahaan

untuk mendorong daya saing.

3. Peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi

pada pengembangan produk dan pendapatan petani.

4. Melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur

wilayah.

5. Pengembangan struktur perekonomian daerah melalui

pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang

memiliki daya saing.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan

dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota

Salatiga.


3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan

Tahun 2017.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun

waktu lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun,

tahun 2012 sebesar 6,34%, menurun menjadi 5,81% pada tahun

2013 dan mengalami penurunan sebesar 5,30% pada tahun 2014,

sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 5,40%

dan tahun 2016 diperkirakan menjadi 5%.

Sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Tengah dan lebih dari

separuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan

ekonomi Kota Salatiga tahun 2011 sebesar 5,26% untuk tahun 2012

sebesar 5,94% dan tahun 2014 sebesar 6,14%. Sedangkan laju

inflasi pada tahun 2011 mencapai 2,84% atau lebih rendah jika

dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2012 yang sebesar 4,12%.

Untuk tahun 2013 mencapai 7,67% dan pada tahun 2014 sebesar

7,84%.

Gambaran tentang perkembangan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga

konstan tahun 2000 dan perkiraan tahun 2017 ditunjukkan pada

tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar

Harga Konstan 2000 di kota Salatiga,

Tahun 2014-2017 ( Milliar Rupiah )

Tahun

PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku

(Milliar Rp)

PDRB Atas Dasar

Harga Konstan 2000

(Milliar Rp)

2014 2.437,65 1.133,46

2015 2.593,03 1.186,27

2016 2.743,40 1.239,07

2017 2.866,85 1.294,83

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun

2017

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun sebelumnya

seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya dan perkiraan

kondisi ekonomi pada tahun 2016, perekonomian Kota Salatiga

tahun 2017 akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari


pengaruh lingkungan ekonomi global. Tantangan yang akan

dihadapi:

1. Masih besarnya ketergantungan penerimaan daerah dari sumber

dana perimbangan.

2. Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian nasional maupun perekonomian global.

3. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan

kompetitif.

4. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan

ekonomi regional.

5. Keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur

strategis.

6. Harga BBM yang tidak stabil.

Selain hal tersebut di atas, mendasarkan pada kondisi

perekonomian pada tahun 2015 dan 2016 serta tantangan yang

akan dihadapi pada masa mendatang maka perekonomian daerah

tahun 2017 akan tetap didominasi oleh sektor tersier yaitu

perdagangan, industri pengolahan, hotel dan restoran, angkutan,

dan jasa-jasa.

Perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2016 tidak akan

lepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional maupun

global, sehingga proyeksi tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota

Salatiga optimis akan membaik, namun perlu adanya keseimbangan

pertumbuhan makro dan mikro diberbagai sub sektor. Kondisi

ekonomi tahun 2016 sangat dipengaruhi faktor eksternal maupun

internal dimana faktor eksternal diperkirakan lebih baik dari tahun

2014 dan tahun 2015 karena adanya kebijakan dari pemerintah

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

pendapatan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,

penciptaan iklim kondusif untuk investasi yang diharapkan dapat

berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Sedangkan faktor

internal yang akan berpengaruh adalah komitmen terhadap

peningkatan pelayanan publik dan menciptakan penguatan ekonomi

masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan

dan kemiskinan serta berupaya dalam pemerataan peningkatan

pendapatan masyarakat.


3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Permendagri Nomor 21 tahun 2011, maka dalam pengelolaan

keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas

dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam

proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin

melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat

mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara

terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan,

sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta

korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang

ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena

itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap

penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang

ditetapkan.

c. Disiplin anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan

antara lain: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk

setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan

merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) penganggaran

pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi

kredit anggarannya dalam APBD; (3) semua penerimaan dan

pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan

harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas

umum daerah.


d. Keadilan anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah yang

dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan

kemampuan untuk membayar, disamping itu dalam

mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan

dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan

masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin

untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh

karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan

efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus

memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil

dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2)

penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta

penetapan harga satuan yang rasional.

f. Taat Azas

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda

didalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan

peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan

umum dan perda lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi

dan tugas pembantuan. Sumber pendanaan pembangunan selain

dari APBD juga berasal dari APBD Propinsi dan APBN yang berupa

Tugas Pembantuan, Sektoral dan dana Dekonsentrasi. Program dan

kegiatan tugas pembantuan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan

program dan kegiatan tugas pembantuan harus memperhatikan

aspek kewenangan, efisiensi, efektifitas, dan sinkronisasi antara

rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana pembangunan

daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada


pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta

pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan

prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta

didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang

kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip

akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan

dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan

pembiayaan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian

maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua

penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung

penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat

memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan

memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan

daerah.

Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD,

SKPD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Salatiga.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan

pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan

publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap

pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana

yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga

dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari

PAD.

Dalam penyusunan RKPD, Perencanaan pendapatan daerah

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2

tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis


pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Asumsi Dana perimbangan yaitu DAK dan Bankeu Provinsi

sesuai dengan usulan dari SKPD.

3. Lain-lain pendapatan yang sah dengan mempertimbangkan

potensi riil.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun

2017 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari

sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan melalui

upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.

2. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan

daerah.

3. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk

peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan.

4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana

perimbangan.

6. Revisi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan

daerah.

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang

realisasi dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3.6.

3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan merupakan rencana tahunan sebagai

upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di

bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan

otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk

memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah

(ekstensifikasi dan intensifikasi).

2. Peningkatan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan aset

daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

3. Peningkatan Sistem Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam

pengelolaan pendapatan daerah.


5. Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil.

6. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sumber

pendapatan daerah.

Untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai arah

kebijakan pendapatan daerah maka dapat dilihat pada tabel 3.6

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun

2014-2017.

No. Uraian Realisasi 2014 Realisasi 2015 APBD 2016 Proyeksi APBD 2017

(1) (2) (4) (5) (6) (6)

1 PENDAPATAN DAERAH 725.327.051.788 750.581.558.962 861.529.259.000 1.004.276.199.584

1,1 Pendapatan Asli Daerah 163.454.828.056 167.010.555.173 146.651.969.000 154.324.037.000

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 33.574.817.767 37.859.524.015 34.062.710.000 36.348.500.000

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 13.088.140.066 11.298.762.474 9.777.559.000 9.811.559.000

1.1.3Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan5.969.227.395 6.486.947.814 7.149.344.000 8.001.622.000

1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah110.822.642.828 111.365.320.870 95.662.356.000 100.162.356.000

1,2 Dana Perimbangan 449.752.498.951 455.982.623.940 628.802.413.000 717.703.604.000

1.2.1Bagi Hasil Pajak/bagi hasil

bukan Pajak26.626.367.951 21.824.580.940 25.313.742.000 25.313.742.000

1.2.2 Dana Alokasi Umum 399.083.343.000 400.176.755.000 456.079.561.000 456.079.561.000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 24.042.788.000 33.981.288.000 147.409.110.000 236.310.301.000

1,3Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah112.119.724.781 127.588.379.849 86.074.877.000 132.248.558.584

1.3.1Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi35.824.540.000 50.307.899.849 50.630.310.000 50.630.310.000

1.3.2Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus53.206.712.000 65.537.360.000 35.444.567.000 35.444.567.000

1.3.3Bantuan Keuangan dari

Propinsi23.088.472.781 11.743.120.000 - 46.173.681.584

1.3.4Lain-lain Pendapatan yang

Sah- - - -

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah


Tabel 3.6.

III - 10| RKPD Kota Salatiga Tahun 2017


3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota

yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat/Provinsi dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan

dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Tidak Langsung

dan Belanja Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan

belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program kegiatan yang terdiri dari : 1) Belanja Pegawai;

2) Belanja Bunga; 3) Belanja Subsidi; 4) Belanja Hibah; 5) Belanja

Bantuan Sosial; 6) Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah desa; 7) Belanja Bantuan

Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa; dan

8) Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu

untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja

pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada

tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja tidak langsung untuk

belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan kepada

provinsi/dan kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja

tidak terduga diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan

kebutuhan belanja langsung.

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 diarahkan untuk

mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD yang

telah disusun. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan

pengaturan pola yang proposional, efisien, efektif dan berprinsip

pada pro poor, pro growth, pro job, pro environment dan pro public.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Salatiga

tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar yang mengarah

kepada upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan melalui

berbagai kebijakan dan program seperti pangan, pendidikan,

pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Belanja daerah juga diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai


tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi

yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan

tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan

lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

Untuk mengetahui besarnya realisasi belanja daerah tahun

anggaran 2014-2015, target belanja tahun 2016 dan proyeksi belanja

tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.7.

No. Uraian Realisasi 2014 Realisasi 2015 APBD tahun 2016 Proyeksi APBD tahun 2017

(1) (2) (4) (5) (6) (6)

1 BELANJA DAERAH 645.787.982.695 673.865.039.498 934.038.576.000 1.042.065.908.109

1,1 Belanja Tidak Langsung 340.931.748.563 359.815.567.950 444.752.159.000 336.116.650.000

1.1.1 Belanja Pegawai 321.835.007.263 347.998.139.322 422.614.805.000 325.000.000.000

1.1.2 Belanja Hibah 17.801.506.000 5.861.750.000 11.161.154.000 5.000.000.000

1.1.3 Belanja Bantuan Sosial 668.360.000 5.411.950.000 7.920.550.000 5.000.000.000

1.1.4

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Desa

527.175.300 516.928.628 616.650.000 616.650.000

1.1.5 Belanja Tak Terduga 99.700.000 26.800.000 2.439.000.000 500.000.000

1,2 Belanja Langsung 304.856.234.132 314.049.471.548 489.286.417.000 705.949.258.109

1.2.1 Belanja Pegawai 36.562.330.875 39.467.290.125 52.477.787.000 70.594.925.000

1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 148.020.934.531 167.433.004.931 190.501.489.000 282.379.704.109

1.2.3 Belanja Modal 120.272.968.726 107.149.176.492 246.307.141.000 352.974.629.000

Tabel 3.7.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah




3.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan

untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari

sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi

penyertaan modal dan pemberian pinjaman dana bergulir. Dalam

rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan

SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan

semakin menurun setiap tahunnya.

Penyertaan modal diberikan untuk menunjang perekonomian

dan investasi daerah, dalam hal ini akan diberikan untuk PD BPR

BKK Sidorejo dan PD. BPR Bank Salatiga serta Bank Jateng yang

dalam pelaksanaannya diatur secara bertahap. Untuk pemberian

pinjaman daerah pemerintah Kota Salatiga berupaya mengatur

pengelolaan dana bergulir melalui Badan Layanan Dana Bergulir.

Pembiayaan daerah merupakan bagian terpenting dari suatu

pelaksanaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan daerah

untuk pelaksanaan pembangunan Kota Salatiga berasal dari

Penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat

mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan

memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran

yang diperkirakan terjadi. Disamping itu, perlu mulai

dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber

pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang

merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi

anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang

daerah seperti terlihat pada tabel 3.8 berikut ini, dimana Penerimaan

pembiayaan pada tahun 2017 sangat bergantung pada SiLPA tahun

lalu.

No. Uraian Realisasi 2014 Realisasi 2015 APBD tahun 2016 Proyeksi APBD tahun 2017

(1) (2) (4) (5) (6) (6)

1 PEMBIAYAAN DAERAH 269.621.021.562 259.913.862.732 72.509.317.000 36.789.708.525

1,1 Penerimaan Pembiayaan 274.504.931.562 274.480.739.732 73.509.317.000 37.789.708.525

1.1.1

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran sebelumnya

(SILPA)

274.308.613.346 274.308.613.346 73.509.317.000 37.789.708.525

1.1.2 Pencairan Dana Cadangan -

1.1.3Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan -

1.1.4Penerimaan Pinjaman

Daerah -

1.1.5Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman 196.318.216 172.126.386

1.1.6 Penerimaan Piutang Daerah -

1,2 Pengeluaran Pembiayaan 4.883.910.000 14.566.877.000 1.000.000.000 1.000.000.000

1.2.1Pembentukan Dana

Cadangan -

1.2.2Pembentukan Modal

(Investasi) Daerah 4.872.950.000 14.566.877.000 1.000.000.000 1.000.000.000

1.2.3 Pembayaran Pokok Utang 10.960.000 - - -

1.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

Tabel 3.8

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah



IV - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SERTA INDIKATOR

KINERJA UTAMA TAHUN 2017

4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi Kota Salatiga adalah

“Salatiga yang Maju, Demokratis, dan Nyaman“

Visi diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana

pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga yang

mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat,

swasta, dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam

keberagaman suku, budaya, dan agama ntuk mewujudkan Kota

Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. Adapun

makna visi tersebut adalah :

Maju, bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang

semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta

didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik.

Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama,

kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya

pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan

pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan

dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin

kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi

lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat

pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi

perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang

semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju

pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta

masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota

Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan

yang dibutuhkan masyarakat, mempunyai semangat dan lebih

mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan

kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan,

peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari

pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta

masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan,


pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang semakin berkualitas,

tata kelola pemerintahan yang lebih baik, 37 terjalinnya kerjasama

regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat

baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya.

Demokratis, bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan

demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan,

memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil,

peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak

lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan

mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan

ketentraman dan ketertiban.

Nyaman, bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi

kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah

dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan

bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan

masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan

makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan

keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan

yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku

kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas

dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan yang

lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan

melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka

ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM

2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada

potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

4. Mewujudkan Demokrasi Berdasarkan Hukum

5. Mewujudkan Pembangunan Kota Yang Berwawasan Lingkungan

6. Mewujudkan Fasilitas Dan Utilitas Kota Yang Berkualitas Dan

Memadai


4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan

penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas

pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas

permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan

tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan

ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap

Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan

penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah

disepakati dalam musrenbang.

Dengan memperhatikan 9 agenda prioritas pembangunan

(Nawa Cita) yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,

melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang

terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra

terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat

jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya

memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi

demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui

reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui

peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program

"Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat

dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera"

dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah

seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah

susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat

di tahun 2019.


6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan

kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan

aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara

proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah

pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah

Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum

pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan

kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Secara regional, prioritas pembangunan berdasarkan RKPD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 :

1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program pengurangan

kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan.

2. Peningkatan infrastruktur yang makin berkualitas guna

mendukung pengembangan wilayah.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan

dasar yang makin meluas.

4. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan

daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi

pada ekonomi kerakyatan.

5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya.

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan

kondisivitas wilayah

Sedangkan prioritas pembangunan Kota Salatiga

berdasarkan RPJPD Kota Salatiga diprioritaskan pada :

1. Penguatan penguasaan iptek agar mampu mengadaptasi

perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma

dan nilai-nilai luhur masyarakat


2. Mendorong penguatan perekonomian daerah yang tinggi,

merata, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berdaya saing

tinggi

3. Mewujudkan penguatan aparatur yang semakin berkualitas,

profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin

meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh

infrastruktur dan teknologi maju.

4. Mewujudkan penguatan kehidupan politik dan demokratis, dan

bertanggung jawab didukung oleh sistem hukum yang mampu

memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan dan

perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjunjung tinggi

HAM;

5. Mewujudkan penguatan penataan pembangunan sesuai RTRW

berwawasan lingkungan, dengan pengelolaan SDA dan LH yang

optimal, didukung penegakan hukum yang tidak diskriminatit

serta partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri;

6. Mewujudkan penguatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan

utilitas yang sesuai dengan RTRW.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan

propinsi serta dengan berdasarkan pada permasalahan dan evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun yang lalu maka pada tahun 2017

Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastrukur

serta ruang terbuka hijau.

3. Peningkatan perekonomian daerah.

4. Percepatan penanggulangan kemiskinan.

5. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Sasaran pembangunan di Kota Salatiga pada tahun 2017

adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 5

persen.

2. Angka pengangguran mendekati dengan capaian tahun lalu

yaitu sebesar 6 persen.

3. Angka kemiskinan menjadi 5,5 persen.

4. Laju inflasi sebesar 5 persen.


Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan

nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan

arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan

prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan

pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang

terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan

ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta

beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2017 menggunakan target dan capaian standar

minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar disesuaikan dengna rencana capaian target sasaran

terukut dari output kegiatan.

1. Bidang Pendidikan

2. Bidang Kesehatan

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum danPErlindungan

Masyarakat

6. Bidang Sosial

b. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Reviu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

sesuai kewenangan daerah;

2. Dukungan pelaksanaan pilkada serentak;

3. Merancang perangkat daerah dengan mempertimbangkan

faktor umum yang terdiri dari jumlah penduduk, luas

wilayah, jumlah APBD dan faktor teknis terkait dengan


beban kerja pada masing-masing urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah;

4. Penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja

perangkat daerah;

5. Penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan

budaya kerja perangkat daerah;

6. Evaluasi jabatan perangkat daerah;

7. Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut

peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat

daerah;

c. Pembinaan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan

optimalisasi terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan

rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1) Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada

agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra

perangkat daerah periode yang lalu untuk dijadikan

sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra

Perangkat Daerah periode berikutnya;

2) Updating data dan informasi yang akurat, dapat

dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem

informasi pembangunan daerah yang transparan dan

terintegrasi secara nasional.

3) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD)dan

rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat

Daerah, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu

4) Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan,

pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah

melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta

pendidikan dan pelatihan; dan

d. Persandian

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan

Pembangunan bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan


maka diperlukan peningkatan kapasitas pertahanan serta stabilitas

keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Pelaksanaan tata kelola penjaminan keamanan informasi

berklasifikasi milik pemerintah atau negara sesuai

peraturan yang berlaku.

2. Pengelolaan sumber daya persandian.

3. Dukungan layanan operasional persandian untuk

pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah

atau negara dalam penyelenggaraan kepemerintahan.

4. Pengawasan penyelenggaraan persandian untuk

pengamanan informasi secara internal.

e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk

mendukung terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang.

2) Perumusan program dan kegiatan yang sinergi dengan

rencana aksi.

3) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui

Kampung KB

4) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan

KB (PKB/PLKB).

5) Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon)

pada fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB di

seluruh tingkatan wilayah.

f. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat

untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan

publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran,

pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan

pencegahan kriminal;

2. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Database

Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat;

3. Database kependudukan yang tersambung (online) dengan

provinsi dan nasional;


4. Terpenuhinya jaringan komunikasi, serta sarana dan

prasarana Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) di

daerah maupun Data Center Kependudukan secara

Online;

5. Pengendalian dan Keamanan Pemanfaatan Data dan

Dokumen Kependudukan.

g. Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

daerah, memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik

daerah dengan memperhatikan ketersediaan barang milik

daerah.

2) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang

transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan

kualitas sumberdaya aparatur, penataan sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan

efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI),serta memberi

sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan

melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang

pengelolaan keuangan daerah;

3) Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) berbasis

Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian

dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem

akuntansi pemerintah daerah.

4) Upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5) Pengelolaan barang milik daerah ditekankan pada upaya-

upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik

daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP

dari BPK;

6) Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara

berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat

atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas

terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).


h. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat telah diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pasal 230 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan

anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk

pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan

pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian

anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana

lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

i. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

bebas dari praktek korupsi, pemerintah daerah wajib menjabarkan

dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi

jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

2012–2025. Oleh karena itu perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun

2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan

penganggaran daerahbeserta perubahannya melalui

kegiatan reviu dokumen RPJMD, RKPD, RENJA-PD dan

RKA PD agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen

serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan

penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai


dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Reviu dokumen

perencanaan pembangunan dan anggaran Tahunan

Daerah.

2. Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit

keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta

monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran. sehingga

secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan

tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai

dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

RPJMN 2015-2019 yang menargetkan Pemerintahan

Daerah yang mendapatkan opini WTP pada Tahun 2019

adalah sebanyak 80% untuk pemerintah Provinsi, 60%

untuk Pemerintah Kabupaten dan 65% untuk Pemerintah

Kota.

3. Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan

evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana

yang telah di tetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi

penumpukan belanja di triwulan IV.

4. Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga

dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya

pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan

berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019.

5. Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi,

pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan

unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle

Blower System. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

6. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

(TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah,

sehinggga kelemahan sistem pengendalian internal

pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat

segera diselesaikan.


j. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur,

maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 memperhatikan

antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi bagi aparatur

yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;

2) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur

pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan

kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub sub

bidang urusan pemerintahan;

3) Pembentukan lembaga sertifikasi profesi pemerintahan

daerah (LSP-Pemda) cabang provinsi sebagai unit non

struktural yang akan melaksanakan uji kompetensi dan

sertifikasi kompetensi di daerah;

k. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka penguatan dan pemanfaatan hasil penelitian

dan pengembangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan

Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset

dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan

Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

l. Pengembangan Ekonomi Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan

ekonomi daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun

2017 memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar

tradisional terkait dengan kelembagaan, persyaratan, dan

kewajiban pemakaian tempat usaha, pengendalian dan

evaluasi dan pemberdayaan pasar tradisional;

2. Pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk

unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah;

3. Promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan

daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah;


4. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah

untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah;

5. Kemudahan memulai usaha serta peningkatan iklim

investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui

pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non

perizinan pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu

(PTSP) di daerah;

6. Pengembangan kelembagaan forum pengembangan

ekonomi daerah (FPED);

7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui

sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses

permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan

koperasi (UMKMK), antara lain melalui perusahaan

penjamin kredit daerah (PPKD);

m. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata dan

ekonomi kreatif di daerah, dengan memperhatikan antara lain hal-

hal sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan

perlindungan melalui sistem HKI;

2) Penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang

kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif;

dan

3) Penyediaan fasilitasi tempat/ruang/zona untuk

promosi/pameran karya-karya kreatif.

n. Perdagangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perdagangan, dengan

memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin

usaha toko swalayan.

2. Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan

barang penting di daerah.

3. Pengendalian pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan

penggunaan pupuk bersubsidi di daerah.

4. Penyelengaraan promosi dagang dan misi dagang bagi

produk ekspor unggulan.


5. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan

pengawasan.

o. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja,

dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;

2) Fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja melalui

informasi pasar kerja dan bursa kerja;

3) Fasilitasi perluasan kesempatan kerja;

4) Pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;

5) Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi

tepat guna;

6) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial di luar pengadilan; dan

7) Peningkatan perusahaan yang menerapkan norma

jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS

ketenagakerjaan.

p. Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah

Dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha kecil

menengah, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai

berikut:

1. Perluasan Akses pasar produk koperasi dan UKM melalui

pameran dalam;

2. Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi.

3. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui

pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan

kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku

kepentingan, melalui;

4. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan

skala usaha menjadi usaha menengah.

q. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, dengan memperhatikan antara lain hal-hal

sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di

berbagai bidang pembangunan


2) Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai

tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdangan

Orang (TPPO).

3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarustamaan

Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan

dari berbagai tindak kekerasan.

4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan

perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

5) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan

yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh

kembang dan kelangsungan hidup.

6) Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup

pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban

tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan

perlakuan salah lainnya.

7) Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan

anak.

r. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan

informatika, dengan memperhatikan peningkatan jumlah instansi

yang memanfaatkan layanan e-Gov yang terkonsolidasi, terintegrasi,

aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan

pemerintahan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK).

s. Penyelenggaraan Penanaman Modal

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanaman

modal, dengan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara

terpadu satu pintu.

t. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pemuda dan

olahraga, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat

olahragawan berprestasi;

2. meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah

dengan dunia usaha dan masyarakat.

3. memperkuat kelembagaan pramuka dalam upaya

peningkatan kepramukaan yang berkarakter.


u. Pengelolaan sumber daya perikanan

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan

memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1) Peningkatan pengelolaan perikanan dan budidaya untuk

mendorong optimalisasi produk perikanan;

2) Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan

masyarakat perikanan

v. Peningkatan pelayanan ketahanan pangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan

pangan, dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis

sumberdaya lokal;

2. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana

pertanian;

3. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian

4. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana

pertanian

5. Peningkatan produksi bibit ternak

6. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi

pertanian

7. Peningkatan produksi pakan ternak.

w. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan

lingkungan hidup, dengan memperhatikan antara lain hal-hal

sebagai berikut:

1) Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH),

pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak

sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW,

optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan

pengamanan kawasan lindung, serta kegiatan

sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan

penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan

ruang

2) Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);


3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

dan pengembangan sistem irigasi, pengelolaan irigasi

secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi;

x. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan umum, dengan memperhatikan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

y. Pembangunan Prasarana Pemerintahan

Pembangunan prasarana pemerintahan harus dilaksanakan

secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah

lingkungan. Oleh karena itu, persyaratan administratif, persyaratan

teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan

rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada

Peraturan Perundangan

4.3. Indikator Kinerja Utama

Berikut kami tampilkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2017:

4.3.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Target

1 Prosentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah

di TK/RA 75%

2 Prosentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI

100%


bersekolah di SMP/MTs (APK) 100%

4 Prosentase penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di SMA/MA/SMK (APK)

100%

5 Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di SD/MI 100%

6 Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di SMP/MTs 100%

7 Prosentase lulusan SMP/MTs yang diterima di

SMA/SMK 100%

8 Prosentase guru layak mengajar

a SD/MI 100%

b SMP/MTs 100%

SMA/SMK/MA 100%

9 Prosentase siswa putus sekolah

a SD/MI 0%

b SMP/MTs 0%


c SMA/SMK/MA 0%

10 Angka rata-rata nilai ujian nasional di semua jenjang pendidikan

a SD/MI 7.25

b SMP/MTs 7.25

c SMA/MA 7.25

d SMK 7.25

11 Prosentase siswa yang lulus ujian nasional

a SD/MI 100%

b SMP/MTs 100%

c SMA/SMK/MA 100%

12 Prosentase ruang kelas yang layak

a SD/MI 100%

b SMP/MTs 100%

c SMA/SMK/MA 100%

13 Prosentase penduduk buta huruf 0%

14 Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan

kepemudaan 160

15 Prosentase siswa yang berpartisipasi di bidang olah

raga 100%

16

Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP

tidak melebih 36 .Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan

meja dan kursi yang cukup untuk Peserta Didik dan guru, papan tulis.

a. SD/MI rombel 100%

b. SD/MI perlengkap[an kelas 100%

c. SMP rombel 100%

d. SMP perlengkapan kelas 100%

17

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang

cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan

eksperimen peserta didik

a. Ruang laboratorium 100%

b. Peralatan praktek 100%

18

Di setiap SD/MI tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya,

dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru

a. SD 100%

b. SMP 100%

19

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk

setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan

a. Satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik 100%

b. Enam guru setiap satuan pendidikan 100%

20 Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk 100%


setiap mata pelajaran

21 Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 orang guru yang telah memiliki kualifikasi pendidik

a. Kualifikasi akademik S1/D4 100%

b. Kualifikasi sertifikasi pendidik 100%

22

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S1 atau D IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik.

a. Kualifikasi akademik S1/D4 100%

b. Kualifikasi sertifikasi pendidik 100%

23

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa

Inggris

100%

24 Kepala SD/MI berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

100%

25

Di setiap Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikas

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

100%

26 Semua Pengawas SD/MI/SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik

a. SD 100%

b. SMP 100%

27

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan

selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

a. SD 100%

b. SMP 100%

28

Pemerintah kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam

mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

100%

4.3.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


Target

1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku 100%

2 Peningkatan SDM penglolaan kearsipan 100%

3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 100%

4 Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan 200%

5 Peningkatan pembinaan perpustakaan 55%

6 Peningkatan kapasitas buku yang tersedia 36%

7 Peningkatan jumlah anggota perpustakaan 11%


4.3.3. Dinas Kesehatan Kota


Target

1 Jumlah kematian ibu 4

2 Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)

72%

3 Cakupan penanganan komplikasi kebidanan (PK) 100%

4 Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga

kesehatan (PN) 90%

5 Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan (KF3) 90%

7 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 11,5

8 Cakupan komplikasi pada neonates yang ditangani 85%

9 Cakupan kunjungan bayi. 90%

10 Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup 12,5

11 Cakupan pelayanan anak balita 80%

12 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada

anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. 100%

13 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI). 100%

14 Prosentase jumlah balita menderita gizi buruk standar BB/TB

0,03%

15 Prosentase gizi buruk yang ditangani 100%

16 Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case Notification Rate / CNR)

120/100.000

17 Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Succes Rate/SR)

80%

18 Prevalensi HIV-AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun <0,5%

19 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk

<20/100.000

penduduk

20 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

2 kasus

21 Penemuan Penderita Pneumonia Balita 45%

23 Penderita DBD yang Ditangani 100%

24 Cakupan penemuan kasus diare pada balita 60%

Cakupan KLB, krisis kesehatan/bencana yang

ditangani < 24 jam 100%

Cakupan Rumah Sehat 84%

Prosentase jumlah kelurahan siaga (kelsi) strata

mandiri 55%

Prosentase nakes, sarkes dan sarana penunjang yang memiliki ijin

75%

Prosentase jenis alat kesehatan yang dikalibrasi 30%

Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100%

Persentase Jml masyarakat miskin Kota Salatiga

mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan 100%

Prosentase cakupan kepesertaan JKN 75%

Prosentase siswa kelas 1 SD yang terjaring kesehatan 100%

Fasilitas sarana pelayanan kesehatan dasar dengan

kepuasan masyarakatnya baik 100%


4.3.4. Rumah Sakit Umum Daerah


Target

1 Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD (respon time) 100%

2 Dokter pemberi pelayanan di poliklinik 100%

3 Rata-rata Prosentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) 75%

4 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 100%

5 Waktu tunggu operasi elektif 95%

6 Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria 18%

7 Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

2%

8 Kejadian kegagalan pelayanan rontgen 0.5%

9 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 100%

10 Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

100%

11 Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium 100%

12 Cakupan pelayanan peresepan obat generik 65%

13 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

100%

14 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100%

15 Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan

informasi yg jelas 100%

16 Persentase peralatan medis yang memenuhi standar 91%

17 Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar 67%

18 Persentase peralatan penunjang yang memenuhi

standar 85%

19 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100%

20 Karyawan yg mendapatkan pelatihan min 20 jam setahun

75%

21 Ketepatan penyusunan laporan keuangan 85%

22 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai

kesepakatan waktu 75%

4.3.5. Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air


Target

1 Rasio Jaringan irigasi 0.047 km/ha

2

Terbangun dan terpeliharanya saluran air irigasi

untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

69%

3 Terbangun dan terpeliharanya sistem jalan dan jembatan dalam kondisi yang mantap 97%

4 Terbangun dan terpeliharannya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota 66%

5 Terbangunnya jaringan drainase sehingga tidak terjadi genangan 100%

6 Tersedianya data informasi jasa konstruksi 100%


4.3.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


Target

1 Porsentase tersedianya air baku untuk memenuhi

kebutuhan pokok minimal sehari-hari 100%

2 Porsentase penduduk yang mendapatkan akses air

minum yang aman 93%

3 Porsentase penduduk yang terlayani system air limbah

yang memadahi 83%

4 Porsentase pengurangan sampah di perkotaan

12.90%

5 Porsentase pengangkutan sampah 53%

6 Porsentase pengoperasian TPA 50%

7 Porsentase jumlah ijin mendirikan bangunan (IMB)

yang diterbitkan 40%

8 Porsentase berkurangnya permukiman kumuh perkotaan

8%

9 Porsentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rincinya

melalui peta analog dan peta digital

100%

10

Porsentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan 30%

11 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

100%

12 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

23.10%

13 Cakupan ligkungan yang sehat dana man yang didukung dengan PSU 100%

4.3.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Target

1 Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir 40%

2 Persentase usulan SKPD dalam Musrenbang yg diakomodir 88%

3 Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 90%

4 Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

90%

5 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD 100%


4.3.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan

Pariwisata


Target

1

Rasio perbandingan antara jumlah volume arus lalu lintas dengan kapasitas jalan (V/C Ratio) pada ruas

jalan 0,8

2 Prosentase jumlah angkutan umum yang melakukan pelanggaran 20%

3 Prosentase jumlah sarana alat pengujian yang berfungsi dengan baik

100%

4 Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR 97%

5 Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang berfungsi

dan dalam kondisi baik 95%

6 Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL 90%

7

Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan kapasitas angkutan umum yang tersedia(Load

Factor) 70%

8 Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri

-

9 Prosentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya 85%

10 Prosentase jumlah tower yang terbangun 44,62%

11 Prosentase jumlah jaringan komunikasi -

4.3.9. Kantor Lingkungan Hidup


Target

1

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

72,73%

2

Prosentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

87,50%

3

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100%

4 Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL /UKL-

UPL yang telah diawasi 36,84%

5 Persentase lahan kritis yang direhabilitasi 100%


4.3.10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Target

1 Cakupan penduduk yang memperoleh informasi

administrasi kependudukan 75%

2 Rasio penduduk berKTP nasional per satuan penduduk

97%

3 Rasio penduduk berakta kelahiran 65%

4 Rasio pasangan berakta nikah 95%

5

Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

a Kartu Keluarga 3 hari

b Akte Kelahiran 7 hari

c Surat keterangan pindah 1 hari

6 Persentase permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

80%

7 Persentase penduduk yang memiliki dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil 100%

8

Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan atau pelatihan terkait lainnya

80 orang

4.3.11.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Target

1 Prosentase (%) Pencari Kerja yg ditempatkan 66%

2 Prosentase (%)Pencari Kerja yg mengikuti pelatihan 19%

3 Persentase lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pencaker 76%

4 Prosentase (%) PMKS yang tertangani 3.5%

5 Prosentase tenaga kerja yang telah menjadi peserta

BPJS 57%

a. BPJS Kesehatan

b. BPJS Ketenagakerjaan

6 Prosentase peserta transmigasi dari target 10 KK per

tahun 100%

4.3.12.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Pangan


Target

1 Cakupan peserta KB aktif 77%

2 Rasio PLKB 2 : 1

3 Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 : 2


4 Cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi 30%

5 Cakupan unmet need 8,5%

6 Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 Tahun 3,4%

7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang

berKB 75%

8 Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 85%

9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan

100%

10 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

2 kelompok

11 Cakupan LPM berprestasi 70%

12 Cakupan Posyandu aktif 100%

13 Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan 70%

14 Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan

Akses Pangan di Daerah. 90%

15 Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. 90%

16 Persentase kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

75%

17 Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita 90%

18 Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90%

19 Persentase pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dapat diselesaikan

100%

20 Persentase pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak anak yang dapat diselesaikan

100%

4.3.13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Target

1 Porsentase koperasi yang berkualitas 3.0%

2 Cakupan koperasi/pra-koperasi dan UMKM/IKM yang menerima pinjaman modal dari BLU dana bergilir 100 UMKM

3 Porsentase UMKM yang dibina 39%

4 Cakupan UMKM binaan yang mengikuti

promosi/pameran 35 UMKM

5 Prosentase pedagang dan PKL yang mematuhi/mentaati peraturan

6.5%

6 Prosentase jumlah IKM yang menerima fasilitasi sarana prasarana produksi

10%

7 Cakupan IKM yang mengikuti promosi/pameran

0.05%

8 Prosentase IKM yang mencemari lingkungan

5%

9 Prosentase UTTP yang lulus tera/tera ulang

100%

10 Cakupan penyelesaian permasalahan perlindungan

konsumen 2 kasus


11 Cakupan komoditas ekspor daerah

5 komoditas

12

Cakupan ketersediaan dan pengawasan harga bahan

kebutuhan pokok dan strategis

6 distributor,

31 kepokmas, 7 komoditas

strategis

13 Cakupan perijinan usaha 500 usaha

4.3.14.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal


Target

1 Prosentase pelaku usaha yang mengisi LKPM 100%

2

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di

bidang Penanaman Modal 83,33%

3 Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 100%

4 Lama proses perizinan 12 hari

Izin Lokasi 7

IMB 359

Izin Reklame 300

Izin Gangguan (HO) 260

SIUP 145

TDP 175

IUI 9

IPI 0

TDI 22

Izin Pendirian Sanggar/Kursus 4

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal 9

SIPT 0

SIPO 2

Surat Izin Usaha Apotek 3

Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa 0

Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator

1

TDU Daya Tarik Wisata 1

TDU Jasa Transportasi Wisata 1

TDU Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman 6

TDU Penyediaan Akomodasi 4

Izin Pembuangan Limbah 4

Izin Usaha Jasa Konstruksi 30

Izin Penggunaan Bangunan 0

Izin Penggunaan Lapangan Pancasila 20

Advis Planning 205

Penetapan Lokasi 1

Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen 1

Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi 4


Izin Pendirian Pemancar Radio 1

Izin Usaha Warnet dan Wartel 1

Rekomendasi Penangkal Petir 1

Izin Salon Kecantikan 2

Izin Biro Perjalanan Wisata 3

Izin Gedung Pertemuan 1

Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi 2

Izin Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah (GPD) 36

Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan

Intensif dan Pameran 1

Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol 5

SIUP-MB 5

Izin Usaha Toko Modern 3

Tanda Daftar Gudang 2

Izin Pemasangan Instalasi Penangkal Petir 1

5 Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan perizinan 20

6 Penilaian SKM 150

responden

7 Cakupan pelayanan perizinan yang sesuai dengan SOP 1200

4.3.15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Target

1 Berkurangnya angka/jumlah unjuk rasa tiap tahun di Kota Salatiga 100%

2 Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas di Kota Salatiga

10%

Menurunnya jumlah angka kenakalan remaja

(SLTP,SLTA) di Salatiga 100%

3 Meningkatnya jumlah ormas yang terfasilitasi kegiatannya 100%

4 Jumlah Parpol yang terbantu akuntabilitas keuangannya 100%

4.3.16.Satuan Polisi Pamong Praja


Target

1 Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota

100%

2 Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat 100%

3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

75%

4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah

layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 67%


5 Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000

liter pada WMK 75%

6 Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

42%

7 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota

71%

4.3.17.Sekretariat Daerah


Target

1 Prosentase partisipasi pengajar PAUD-TPQ pada Forum Komunikasi PAUD-TPQ Kota Salatiga 100%

2 Ketepatan waktu SKPD mengirimkan data untuk laporan kinerja ke Pemkot

100% tepat waktu 3 laporan

3 Prosentase pembinaan pejabat struktural kecamatan

dan kelurahan 100%

4 Jumlah kecamatan/kelurahan yang menyelenggarakan

administrasi secara lengkap 100%

23 kelurahan

5 Prosentase luas tanah hasil pengadaan yang

disertifikatkan 100%

6 Prosentase Permasalahan Tanah yang diselesaikan 100%

7 Jumlah kerjasama yang terealisasi 7 MoU / PKS

8 Jumlah kerjasama antar daerah yang terselenggara -

9 Rasio rancangan Peraturan Perundang-undangan yang

terbentuk 100%

7 Raperda

10 Rasio rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk 100%

8 Raperwali

11 Rasio penanganan perkara 100%

3 Perkara

12 Prosentase kegiatan bidang keagamaan, sosial, budaya dan olahraga yang terfasilitasi 100%

13 Prosentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 80%

14 Prosentase tertib laporan pertanggungjawaban penerima hibah bidang keagamaan 100%

15 Prosentase BUMD kategori sehat 95%

16 Tingkat lulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi

keahlian barang / jasa 20%

17 Prosentase jumlah kegiatan pengadaan barang dan

jasa yang difasilitasi 95%

18 Prosentase ketepatan waktu peyusunan Lakip & PKT

oleh SKPD dan Kota 100%

19 Jumlah buku standarisasi biaya 320 buku

20 Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan 100%

21 Terlaksananya pengembangan layanan publik

meliputi:


a. SKPD yang melaksanakan SPM 12 SKPD

b. SKPD yang menetapkan SOP 26 SKPD

c. SKPD yang melaksanakan IKM 9 SKPD

d.SKPD yang sudah menetapkan Standar Pelayanan 26 SKPD

22 Prosentase SKPD yang mengembangkan budaya kerja 100%

26 SKPD

23 Prosentase unit kerja yang dievaluasi 100%

26 SKPD

24 Prosentase PNS Setda yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian

100% 162 pegawai

25 Prosentase jenis pelatihan yang terlaksana (jurnalistik, protokol)

100% 2 jenis

26 Jumlah Media Penyebarluasan Informasi yang tersedia 3 media

27 Prosentase surat masuk-keluar yang terdistribusi 90%

28 Prosentase ketaatan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan

80%

29 Prosentase terpenuhinya sarana prasarana pimpinan

dan aparatur sesuai standar 85%

4.3.18.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Target

1 Pembahasan Raperda 4

2 Hearing/dialog dan koordinasi drngan Pejabat Pemda, Tokoh masyarakat dan agama

4

3 Reses 1

4 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 71

5 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 8

4.3.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah


Target

1 Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah. 6.7%

2 Ketepatan waktu proses penganggaran dan penetapan/ perubahan APBD Tepat Waktu

3 Tersusunnya laporan keuangan daerah sesuai ketentuan / norma yang berlaku WTP

4 Prosentase SKPD yang taat aturan dalam penatausahaan barang milik daerah. 100%


4.3.20.Inspektorat Daerah


Target

1 Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit

tepat waktu 65%

2 Prosentase aduan yang tertangani 100%

3 Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

5%

4 Prosentase rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti 70%

5 Jumlah sosialisasi/workshop/bintek yang

diselenggarakan Inspektorat 2x

4.3.21.Kecamatan Argomulyo


Target

1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan 100%

2 Rasio Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir 60%

3 Cakupan Linmas Terlatih 100%

4 Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja 100%

5 Rasio PKK yang dibina 85%

6 Rasio LPMK yang dibina 75%

4.3.22. Kecamatan Tingkir


Target

1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan

Kecamatan 85%






4.3.23. Kecamatan Sidomukti


Target

1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan 85%



4 Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan

Program kerja 80%




4.3.24. Kecamatan Sidorejo


Target

1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan

Kecamatan 100%






4.3.25. Badan Kepegawaian Daerah


Target

1 Persentase Peserta Diklat yang Lulus 100%

2 Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi

100%

3 Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim

100%

4 Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga 7

5 Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat 561

6 Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya

90%

7 Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi 90%

8 Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi 100%

Persentase PNS berpendidikan S1, S2 dan S3 58%

9 Persentase Database Kepegawaian yang Tertata 95%

10 Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan

yang baik

100%

11 Persentase Penyelesaian SK KP 100%

12 Persentase Penyelesaian SK Pensiun 100%

13 Persentase Penyelesaian SK KGB 100%

14 Persentase PNS yang merasa puas dengan

penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan 100%

15 Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani 100%

16 Jumlah Pemantauan Disiplin yang terlaksana 8


4.3.26.Dinas Pertanian dan Perikanan


Target

1 Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB 5.5%

2 PDRB dari sektor pertanian 125 juta

6 Capaian produksi padi (ton) 100%

7 Capaian produksi salak (ku) 100%

Capaian produksi durian (ku) 100%

8 Capaian populasi ternak sapi perah (ekor) 100%

9 Capaian populasi ternak sapi potong (ekor) 100%

12 Capaian produksi daging sapi (kg) 100%

13 Capaian produksi susu sapi (liter) 100%

14 Capaian produksi ikan konsumsi lele (ton) 100%

15 Capaian produksi ikan konsumsi nila (ton) 100%

17 Capaian produksi benih ikan lele (ekor) 100%

18 Capaian produksi benih ikan nila (ekor) 100%

V - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga

Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun

2015-2025. Program dan kegiatan prioritas untuk setiap fungsi–

fungsi pembangunan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas dilaksanakan

melalui 26 urusan wajib sebagai wujud pelayanan dasar masyarakat

dan 8 urusan pilihan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada.

Rencana Program dan Kegiatan untuk masing-masing

urusan, baik urusan wajib maupun pilihan pada setiap SKPD

adalah sebagai berikut:

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2017DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KOTA SALATIGA

NAMA PD: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi

2 43

Sumber Dana

7

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10

Target CapaianKinerja

5

1.01-1.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

8.242.251.400,00 8.958.000.000,00

1.01-1.1.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [DISDIKPORA, 5 UPT, 10SMPN, 1 TKN]

APBD13.000.000,00 2 JenisTersedianya jasa surat menyurat keterangan usulan

0,002 jenis

1.01-1.1.0100 -1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

[DISDIKPORA, 5 UPT, 10SMPN,1 TKN, GORHATIBERIMAN,STADIONKRIDANGGO, EKSGEDUNGPRAMUKA, 1UGB SKB, 1UGB PAUDNEGERI.TENIS IN DOOR]

APBD450.000.000,00 1 ThTerbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

450.000.000,001 th

1.01-1.1.0100 -1.6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

[DISDIKPORA, 5 UPT, 10SMPN, 3 SMA N,3SMK N,]

APBD15.000.000,00 kendaraanroda empat: 10 danroda dua :63

Terbayarnya pajak kendaraan dinas 15.000.000,00kendaraan rodaempat : 10 danroda dua : 63

1.01-1.1.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [DISDIKPORA, 5 UPT, 10SMPN,1 TKN]

APBD593.000.000,00 1 tahunTersedianya ATK 593.000.000,001 tahun

1.01-1.1.0100 -1.11

Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan

[DISDIKPORA, 5 UPT, 10SMPN, 3SMAN, 3SMKN, 1TKN]

APBD321.870.400,00 Disdikpora,5 UPT, 10SMPN, 3SMAN, 3SMKN, 1TKN

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

325.000.000,00Disdikpora, 5UPT, 10 SMPN, 3SMAN, 3 SMKN,1 TKN

Halaman ke 1 dari 31 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -1.12

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

[DISDIKPORA, 4 UPT,STADIONKRIDANGGO, EKSGEDUNGPRAMUKA,SKBGEDUNGBARU,TENNIS INDOOR]

APBD25.000.000,00 6 jenisTersedianya komponenlistrik/penerangan

25.000.000,006 jenis

1.01-1.1.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [DISDIKPORA, 4 UPT, 10SMPN, 1 TKN, GOR HATIBERIMAN,EKSGEDUNGPRAMUKA, 1UGB SKB, 1UGB PAUDNEGERI]

APBD50.000.000,00 26 jenis Tersedianya peralatan rumahtangga.

50.000.000,0026 jenis

1.01-1.1.0100 -1.15

Penyediaan Bahan Bacaan DanPeraturan Perundang-undangan

[KOTASALATIGA]

APBD33.400.000,00 2 jenisTersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

40.000.000,002 jenis

1.01-1.1.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [DISDIKPORA, 5 UPT]

APBD55.000.000,00 6 unit kerjaTerbayarnya jamuan rapat 55.000.000,0012 bulan

1.01-1.1.0100 -1.18

Rapat-Rapat Koordinasi Dan KonsultasiKe Luar Daerah

[DISDIKPORA DAN SKB]

APBD405.000.000,00 1 tahunTerlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah.

405.000.000,0012 bulan

1.01-1.1.0100 -1.19

Penyediaan Jasa Administrasi Teknisdan Keamanan

[KOTASALATIGA]

APBD6.280.981.000,00 2216GTT/PTT

Terbayarnya tenaga administrasiteknis dan tenaga keamanan

7.000.000.000,002216 GTT/PTTselama 12 bulan

1.01-1.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASANA APARATUR

2.939.118.000,00- 1.310.000.000,00

1.01-1.1.0100 -2.3

Pembangunan Gedung Kantor [DISDIKPORA]

APBD2.208.897.000,00 1paketTerbangunnya gedung kantor. 500.000.000,00Aula, garasi,mushola dangudangDisdikpora

1.01-1.1.0100 -2.7

Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

[[DISDIKPORA, UPT]]

APBD200.000.000,00 15 jenisDisdikpora

Tersedianya perlengkapan gedungkantor.

200.000.000,0015 jenisDisdikpora

1.01-1.1.0100 -2.10

Pengadaan Mebeleur [KOTASALATIGA]

APBD170.221.000,00 10 jenisTersedianya mebeleur. 300.000.000,0010 jenis barang



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -2.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

[DISDIKPORA, 5 UPT,GOR HATIBERIMAN,STADIONKRIDANGGO, EKSGEDUNGPRAMUKA, 1UGB SKBBARU,TENNIS INDOOR]

APBD150.000.000,00 12 unitkerja

Terpeliharanya gedung kantor. 100.000.000,0012bangunan/gedung kantor

1.01-1.1.0100 -2.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional

[KOTASALATIGA]

APBD130.000.000,00 13 mobilTerpeliharanya kendaraandinas/operasional

130.000.000,0013 mobil

1.01-1.1.0100 -2.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

[KOTASALATIGA]

APBD40.000.000,00 Disdikporadan 5UPTD

Terpeliharanya peralatan gedungkantor.

40.000.000,00Komputer, printer,sound system dllpada Disdikporadan 5 UPTD

1.01-1.1.0100 -2.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur [KOTASALATIGA]

APBD25.000.000,00 Disdikporadan 5UPTD

Terpeliharanya mebeleur. 25.000.000,00Disdikpora dan 5UPTD

1.01-1.1.0100 -2.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman [KOTASALATIGA]

APBD15.000.000,00 Disdikpora,GOR HatiBeriman, 4UPT, eksGedungpramuka,SKB Barudan Tenisin Door

Terpeliharannya taman. 15.000.000,00Disdikpora, GORHati Beriman, 4UPT, eks Gedungpramuka, SKBBaru dan Tenis inDoor

1.01-1.1.0100 - 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

470.000.000,00- 0,00

1.01-1.1.0100 -3.2

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

[DISDIKPORA]

APBD470.000.000,00 1400 orgTerbayarnya pakaian dinas. 0,001400 orang

1.01-1.1.0100 - 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

40.109.000,00- 40.000.000,00

1.01-1.1.0100 -5.2

Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

[''''DISDIKPORA, 5 UPT,SATUANPENDIDIKANSE-KOTASALATIGA'''']

APBD40.109.000,00 175 orgTerselenggaranya sosialisasi PPNomor 71 Tahun 2010 danPeraturan Walikota

40.000.000,00175 org



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

23.854.850,00- 23.854.850,00

1.01-1.1.0100 -6.1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

[DISDIKPORA]

APBD23.854.850,00 7 dokumenTersusunnya LAKIP, LKPJ, Laporankeuangan dan Renja

23.854.850,007 dokumen

1.01-1.1.0100 -15

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIADINI

2.466.132.300,00- 17.000.000,00

1.01-1.1.0100 -15.58

Pengembangan Pendidikan Anak UsiaDini

[[KOTASALATIGA]]

APBD38.392.500,00 0Terlaksananya sosialisasi akreditasiverifikasi, perizinan Lembaga Pauddan Monev PAUD.

0,0040 org;24 lembaga;125 lembaga;

DAK2.100.000.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -15.62

Pengembangan Kurikulum, Bahan AjarDan Model Pembelajaran Anak Usia Dini

[KOTASALATIGA]

APBD10.820.000,00 70 orgTerlaksananya sosialisasi Kurikulum2013 bagi pendidik PAUD.

17.000.000,0070 org

1.01-1.1.0100 -15.63

Penyelenggaraan koordinasi dankerjasama pendidikan anak usia dini

[KOTASALATIGA]

APBD43.559.000,00 0Terlaksananya sosialisasi pendidikan keluarga.

0,00100 org

1.01-1.1.0100 -15.67

Pembinaan PAUD Terpadu Percontohan [KOTASALATIGA]

APBD27.359.100,00 0Terlaksananya pembelajaran PaudTunas Mekar.

0,0075 anak

1.01-1.1.0100 -15.68

Pembinaan PAUD Terpadu HolistikIntegratif

[KOTASALATIGA]

APBD46.016.250,00 0Terlaksananya Workshop ParentingEducation.

0,0090 org

1.01-1.1.0100 -15.70

Apresiasi PTK PAUD Berprestasi [KOTASALATIGA]

APBD199.985.450,00 0Terlaksananya Lomba HAN, LombaGugus PAUD, Lomba Sekolah SehatTK/RA dan terlaksananya ApresiasiBunda PAUD.

0,00400 anak gugusPAUD kotaSalatiga;TK dan RA kotaSalatiga;Bunda PAUDkota Salatiga;

1.01-1.1.0100 -16

PROGRAM WAJIB BELAJARPENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN

25.827.310.100,00- 9.436.247.500,00

1.01-1.1.0100 -16.2

Pembangunan rumah dinas kepalasekolah, guru, penjaga sekolah

[SDNPULUTAN02]

APBD108.120.000,00 1 paketTerbangunnya Rumah Dinas KepalaSekolah.

108.120.000,001 (satu) unitrumah dinaskepala sekolahSD Pulutan 02ukuran 6 x 6 m

1.01-1.1.0100 -16.3

Penambahan Ruang Kelas Sekolah [SD ALAZHAR (2),SMP KR.2,SMP N 7,SMP N 8,SMP N 10]

APBD52.140.000,00 5 paket; 1keg

Terbangunnya penambahan ruangkelas sekolah dan terlaksananyasosialisasi DAK SD dan SMP

808.500.000,0011 (sebelas) ruang kelasSD/SMP sesuaistandart (7m x 8m), sekolah calonpenerima DAK



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

DAK1.738.000.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -16.4

Penambahan ruang guru sekolah [SDN LEDOK06]

APBD525.522.000,00 2 paket; 1keg

Terbangunnya penambahan ruangguru sekolah.

323.400.000,001 (satu) ruangguru SD ukuran(7m x 8m)(DAK)dan 1 (satu)ruang guruukuran (14m x14m) (APBDKota)

DAK154.000.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -16.5

Pembangunan Laboratorium dan RuangPraktikum Sekolah

[SDNPULUTAN02, SDNSALATIGA08, SDNDUKUH 01,SMP N 4(3)]

APBD50.580.000,00 10 paketTerbangunnya Laboratorium danRuang Praktikum Sekolah SD/SMP

1.475.250.000,006 (enam)laboratorium/alatpraktek

DAK1.686.000.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -16.6

Pembangunan ruang locker siswa [SMP N 8] APBD49.440.000,00 -Terbangunnya ruang locker siswa. 0,004 (empat) lockersiswa (ruangganti) SMPukuran 2m x 3m

1.01-1.1.0100 -16.8

Pembangunan ruang serba guna/aula [SDKUTOWINANGUN 09,SMP N 7]

APBD967.561.000,00 1 paketTerbangunnya ruang serba gunadan aula sekolah.

315.000.000,00Ruang serbaguna SDNKutowinangun 09ukuran, dan AulaSMPN 7 ukuran358,4 m2



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.9

Pembangunan Taman, LapanganUpacara Dan Fasilitas Parkir

[PAGAR :SDN LEDOK06, SDNLEDOK 05,SDNTEGALREJO03, SDNLEDOK 02,SDNSIDOREJOLOR 02;TAMANSEKOLAHSDNCEBONGAN02, SD ITNIDAULHIKMAH,SDNTINGKIRLOR 01, SDNSIDOREJOLOR 01;PAVING SDNKALICACING0, SDNKUTOWINANGUN 09,SDNKUTOWINANGUN 05,SDNSALATIGA06]

APBD925.087.000,00 14 paketTerbangunnya pagar sekolah, tamansekolah dan pavingisasi halamansekolah.

1.175.000.000,00 5 (lima) pagarSD sepanjang773 m, 4 (empat)taman sekolahseluas 516 m2,dan pavingisasipada 4 (empat)sekolah seluas2.847 m2

1.01-1.1.0100 -16.10

Pembangunan ruang unit kesehatansekolah

[SDNKUTOWINANGUN 03, SDISLAMKURMAN,SDNRANDUACIR 03, SMPNEGERI 4]

APBD122.907.000,00 4 paketTerbangunnya 4 ruang UKS (3m x 5m),

126.000.000,001 paket



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.11

Pembangunan ruang ibadah [SDNSALATIGA08, SDNPULUTAN02, SDNSIDOREJOLOR 04, SDNKUTOWINANGUN 04 SDNSALATIGA08, SDNPULUTAN02, SDNSIDOREJOLOR 04, SDNKUTOWINANGUN 04]

APBD672.746.600,00 3 paketTerbangunnya 4 ruang Ibadah,ukuran 5mx4m : 1 ruang dan 9mx9m: 3 musholaTersedianya Konsultan PengawasPembangunan Ruang Ibadah

630.000.000,001 paket

1.01-1.1.0100 -16.12

Pembangunan Perpustakaan Sekolah [SDNRANDUACIR03, SDNKUTOWINANGUN 10,SDNSALATIGA12PENDAMPING SDNRANDUACIR03, SDNKUTOWINANGUN 10,SDNSALATIGA12]

APBD67.500.000,00 2 paket 2 paket

Terbangunnya perpustakaansekolah.

25.000.000,003 perpustakaansekolah ukuran(10 m x10 m).

DAK750.000.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.14

Pembangunan Sarana Air Bersih DanSanitary

[JAMBAN :SDNKALICACING02, SDNDUKUH02(2), SDNDUKUH03(4), SDNPULUTAN02(4), SDNKAUMANKIDUL (4),SDINTEGRALHIDAYATULLAH (2), SDNKUTOWINANGUN 08,SDNKUTOWINANGUN 11 ; RESAPAN ;SDNSALATIGA01, SDNSALATIGA03 DAN 10,SDNSALATIGA09, SDNSIDOREJOLOR 03, SDNCEBONGAN02; SUMURARTESIS: SDNSIDOREJOLOR 03;JAMBANDAN TEOLET SMP N 3,SMP N 4,SMP N 6,SMP N 7,SMP N 8,SMP N 10 ]

APBD886.800.000,00 10 paketTerbangunnya 19 ruang jamban dantoilet SD (2m x 3m) (DAK)Tersedianya Konsultan PengawasPembangunan Jamban SD (APBDKOTA)Terbangunnya resapan dan saluranair sepanjang 190 m (APBD KOTA)Tersedianya Konsultan PengawasPembangunan Resapan danSaluran Air (APBD KOTA)Terbangunnya Sumur Artesis (APBD KOTA)Terbangunnya 28 jamban dan toiletSMP (2m x 3m) (DAK)tersedianya konsultan pengawaspembangunan jamban SMP (APBDKota); terbangunnya sumur artesis(APBD Kota)

514.500.000,0019 ruang1 paket6 paket1 paket1 paket1 keg28 Paket1 keg1 paket1 paket



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

DAK705.000.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -16.18

Pengadaan Alat Praktik Dan PeragaSiswa

[ALATPERAGAPENDIDIKAN: ALAT OR;SDNSIDOREJOLOR 01, SDNKUTOWINANGUN 05,SDNKUTOWINANGUN 11,SDNSIDOREJOKIDUL 03,SDN LEDOK07, SD ANNIDA; CCTV :SD KRISTEN4, SMPPANGUDILUHUR, SDNPULUTAN02, SMP N 8;REBANA ;SDN LEDOK07, SDNKUTOWINANGUN 08,SDNKAUMALKIDUL, SDNBUGEL 01,SDNMANGUNSARI 04; ALATGAMELAN :SDN LEDOK07; ALAT IPA:SMP KR. 4;ALATDRUMBANDSDN

APBD992.398.000,00 4 paketTersedianya alat praktik peragapendidikan : Alat OR (DAK);Tersedianya CCTV sekolah (APBDKota);Tersedianya Rebana untuk 5 SDNegeri (APBD Kota);Tersedianya alat gamelan (APBDKota);Tersedianya alat IPA (APBD Kota);Tersedianya alat Drumband (APBDKota);Tersedianya Sound System OutDoor (APBD Kota);OP (apbd Kota);Tersedianya dan olahraga;

488.250.000,001 paket;1 paket;5 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 paket;1 keg;1 paket



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

CEBONGAN02, SDNKUMPULREJO 01, SDNKUMPULREJO 03, SDNRANDUACIR01, SDNTINGKIRTENGAH 01,SDNBLOTONGAN02, SDNSALATIGA12, SDNDUKUH 05,SDN DUKUH01, SDNMANGUNSARI 05, SDNKALICACING05; SOUNDSYSTEMOUT DOOR:SDN BUGEL02; SDSIDOREJOLOR 01; SDKUTOWINANGUN LOR 1;SDKUTOWINANGUN LOR 11;SDSIDOREJOKIDUL 03;SD LEDOK 7;SD AN NIDA]

DAK151.902.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.19

Pengadaan Mebeluer Sekolah [6 SDNEGERI ;SDN LEDOK02, SDNTEGALREJO01, SDNCEBONGAN02, SDNTEGALREJO04, SDNKUTOWINANGUN 10,SDNGENDONGAN 02, SDNTINGKIRLOR 02, SDNKALICACING02, SDNMANGUNSARI 01, SDNDUKUH 01,SDNSALATIGA06, SDNSALATIGA02, SDNSIDOREJOLOR 01, SDNSIDOREJOLOR 03, SDKRISTEN 110 SMPNEGERI]

APBD989.480.000,00 15 paket1920 siswa

Tersedianya mebeluer sekolah bagi512 siswa SD sekolah sesuaistandar @ 32 Buah Meja &Kursi Siswa;Tersedianya mebeluer sekolah bagi1.920 siswa SMP sekolah sesuaistandar @ 192 buah Meja &Kursi;

1.021.440.000,001 paket1 paket

1.01-1.1.0100 -16.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala BangunanSekolah

[SD DANSMPNEGERI]

APBD420.802.000,00 1 paket 1 paket

Terpelihara secara rutin/berkala SD& SMP NegeriTerpeliharanya sarana air bersih dansanitary SMP (6 m x 6 m)

347.000.000,001 paket1 paket

1.01-1.1.0100 -16.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman,Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

[5 SDNEGERI&AMP; 10SMPNEGERI]

APBD197.216.000,00 10 paketTerpeliharanya taman, lapanganupacara dan fasilitas parkir sekolahyang terpelihara secararutin/berkala

200.000.000,0010 paket



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.33

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerpustakaan Sekolah

[KOTASALATIGA]

APBD120.000.000,00 1 paket Terpeliharanya perpustakaansekolah

0,001 Paket

1.01-1.1.0100 -16.36

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat PraktikDan Peraga Siswa

[10 SMPNEGERI DAN1 SD EKSRSBI]

APBD124.960.000,00 11 paket Terpeliharanya alat praktik danperaga siswa

125.000.000,001 paket

1.01-1.1.0100 -16.41

Rehabilitasi sedang/berat bangunansekolah

[KOTASALATIGA]

APBD0,00 2 paketTerlaksananya reabilitasisedang/berat sekolah

100.000.000,00-

1.01-1.1.0100 -16.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinaskepala sekolah, guru, penjaga sekolah

[SDN BUGEL01, SDNBLOTONGAN03, SDNSIDOREJOLOR 03, SDNSALATIGA06, SDNKALICACING01, SDNMANGUNSARI 05]

APBD520.000.000,00 2 paketTerlaksananya rehabilitasi 10 Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,Penjaga Sekolah Tersedianya konsultan pengawasrehabilitasi rumah dinas

94.500.000,001 paket, 1 paket

1.01-1.1.0100 -16.44

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang KelasSekolah

[SDN LEDOK06, SDNKUTOWINANGUN 12,SDNTINGKIRLOR 02, SDNBUGEL 01,SD KRISTEN04]

APBD3.788.000,00 3 ruangTerlaksananya rehabilitasi 5 ruangkelas SD/SMP, Tersedianyakonsultan pengawas rehabilitasiruang kelas

0,005 paket, 5 paket,1 paket

DAK150.000.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.45

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang GuruSekolah

[[SDKANISIUSGENDONGAN, SDNKUTOWINANGUN 11,SDNKUTOWINANGUN 07,SDNBLOTONGAN01, SDNKECANDRAN 01, SMPNEGERI 4SMPKRISTEN 4]]

APBD18.000.000,00 3 paketTerlaksananya rehabilitasi 7 ruangguru (DAK), Tersedianya konsultanpengawas rehabilitasi ruang gurusekolah

157.500.000,007 ruang, 1 paket

DAK360.500.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -16.46

Rehabilitasi sedang/berat laboratoriumdan praktikum sekolah

[SMPNEGERI 2SDNSALATIGA06]

APBD102.937.000,00 5 paketTerlaksananya rehabilitasilaboratorium dan praktikum sekolah

262.500.000,002 paket

1.01-1.1.0100 -16.53

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah [SDSALATIGA03]

APBD46.557.000,00 1 paketTerlaksananya rehabilitasi ruangibadah

50.000.000,001 paket

1.01-1.1.0100 -16.58

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi [KOTASALATIGA]

APBD160.000.000,00 250 org 125 siswaSD; 60siswa SMP 100 org

Terlaksananya :Lomba LCC, OSN, dan lomojari; Lomba berprestasi SD dan SMP;Pemberian beasiswa bakat danprestasi SD/SMP, 100 orang @ Rp.750.000,

160.000.000,00250 org 125 siswa SD; 60siswa SMP 100 org



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.59

Pelatihan Penyusunan Kurikulum [KOTASALATIGA]

APBD225.280.000,00 200 org;200 org;200 org;200 org;200 org;200 org;200 org;2 kali2 kali

Terlaksananya :1. workshop pengembangan strategipembelajaran SD dan SMP berbasisTIK,2. Workshop pengembangan bahanajar LKS berbasis TIK,3. Workshop pengembangan mediapembelajaran SD dan SMP berbasisTIK,4. Workshop pengembanganinstrumen penilaian SD dan SMPberbasis TIK,5. Workshop pembelajaran berbasisleson studi SD dan SMP,6. Workshop pengembangancontesn website SD dan SMP;7. Terlaksananya PendampinganKKG dan MGMP;8. Rekor pelaksanaan Kurikulum SDdan SMP;9. monotoring dan evaluasi programmelalui penyusunan kurikulum.

250.000.000,00200 org;200 org;200 org;200 org;200 org;200 org;200 org;2 kali2 kali

1.01-1.1.0100 -16.61

Pembinaan SMP Terbuka [KOTASALATIGA]

APBD56.720.000,00 1 SMP T,20 org,guru/tutor-

Terlaksananya pembinaan padaSMP Terbuka,

30.000.000,0020 org, guru/tutor

1.01-1.1.0100 -16.63

Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS

[KOTASALATIGA]

APBD4.795.912.000,00 0Terlaksananya lomba tata kelolaBOS;terlaksananya sosialisasipenggunaan dana BOS;terbayarnya honor GTT/PTT;terbayarnya honor tim Dapodik(Operator dapodik sekolah)terlaksananya pengadaan komputerdan server CBT (UNBK); (BANKEU2014)

0,005 SD;5 SMP;115 SD/MI/SDLB&; 35SMP/MTS/SMPLB;GTT SD 90 org;GTT SMP 90 org;PTT SD 90 org;SMP/MTS 19 sek;SD/MI 111 sek;130 org;10 paket;

BANKEU452.509.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -16.67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD [KOTASALATIGA]

APBD66.000.000,00 3 PKBM, Terlaksananya penyelenggaraanpaket A setara SD;

35.000.000,003 PKBM,



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP [KOTASALATIGA]

APBD113.471.000,00 5 PKBMTerselenggaranya kejar paket Bsetara SMP;

50.000.000,005 PKBM

1.01-1.1.0100 -16.69

Pembinaan Kelembagaan DanManajemen Sekolah Dengan PenerapanManajemen Berbasis Sekolah (MBS) DiSatuan Pendidikan Dasar

[KOTASALATIGA]

APBD559.178.000,00 0Terlaksananya :1. Lomba gugus;2. Lomba perpustakaan SD & SMP;3. workshop pengembanganprogram layanan khusus bagi ABK;4. terlaksananya tes kompetensidasar bagi siswa kelas 3 SD;5. terlaksananya workshop MBSSD& SMP;6. seminar nasional danpenyebarluasan informasipendidikan inkusif;

0,005 SD;5 SMP;115 SD/MI/SDLB&; 35SMP/MTS/SMPLB;GTT SD 90 org;GTT SMP 90 org;PTT SD 90 org;SMP/MTS 19 sek;SD/MI 111 sek;130 org;10 paket;

BANKEU34.673.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -16.70

Pembinaan Minat, Bakat, Dan KreativitasSiswa

[KOTASALATIGA]

APBD500.000.000,00 18 jenislomba 250 guru 80 siswa1 keg1 keg1 keg

Terlaksananya : lomba-lombakesiswaan dan lomba jenjangSD/MI, SDLB dan SMP/MTs danSMPLB. Terlaksananya pembinaantim pembina UKS tk Kecamatan danKotaTerlaksananya pembinaan guruUKS, Terlaksananya pelatihan pengurusOSIS SMPTerlaksananya kegiatan fasilitasipembinaan potensi siswa melaluiOSN,O2SN,FLS2N,SD,SMP(BANKEU)Terselenggaranya programpembinaan nasionalisme melaluijalur pendidikan 1 kegiatan(BANKEU)

0,0018 jenis lomba 244 guru 80 siswa1 keg1 keg1 keg

BANKEU100.000.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.72

Pengembangan Materi Belajar MengajarDan Metode Pembelajaran denganmenggunakan Teknologi Informasi DanKomunikasi

[SDNKUTOWINANGUN 11 SDKRISTEN 3,SDNKUTOWINANGUN 10,SDNKAUMANKIDUL , SDNBLOTONGAN2, SDNSALATIGA12, SDNDUKUH 1,SMP N 3,SMP N 4,SMPKRISTEN 4,SMPKRISTEN 1,SMPKRISTENSATYAWACANA,SMP ITNIDAULHIKMAH SDNCEBONGAN02 (7), SDNKUTOWINANGUN 07 (4),SDN BUGEL01 (6), SDNDUKUH 01(5), SDNKALICACING02, SMPN 4(5), SMP N 6(16) SMP N 8(8), SMP N 7(8)]

APBD1.550.786.000,00 1 keg1 paket1 paket

Terlaksananya pengadaan alat TIKPembelajaraN SDTersedianya Personal KomputerTersedianya LCD di 5 SD dan 4SMP

30.000.000,001 keg1 paket1 paket

BANKEU30.000.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.73

Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi pendidikan Dasar

[KOTASALATIGA]

APBD72.287.500,00 350 buku350 org245 org

Tersusunnya kalender pendidikan;Terlaksananya sosialisasi Kaldik;Terlaksananya rakor pembangunanbidang pendidikan pemuda danolahraga;

72.287.500,00350 buku350 org245 org

1.01-1.1.0100 -16.76

Penyelenggaraan Akreditasi SekolahDasar

[KOTASALATIGA]

APBD27.000.000,00 20 sekolah15 org

Terlaksananya workshop akreditasisatuan pendidikan SD & SMP;Terlaksananya pembekalan assesor;

30.000.000,0020 sekolah15 org

1.01-1.1.0100 -16.79

Pengembangan Kantin KejujuranPendidikan Dasar

[[SDSIDOREJOLOR 3, SDDUKUH 01,SDKUTOWINANGUN 01, SDKUMPULREJO 02, SMPNEGERI 3,SMP NEGERI5, SMPNEGERI 9,SMPKRISTEN 2]]

APBD65.000.000,00 0 sekTerselenggaranya kantin kejujuran 0,008 sek

1.01-1.1.0100 -16.80

Penyediaan Bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM)

[SD/MI/SMP/MTSSD/MI/SMP/MTS]

APBD150.000.000,00 151 sek151 sek

Terlaksananya US dan UNSD/MI/SMP/MTs (APBD)Terlaksananya US dan UNSD/MI/SMP/MTs (BANKEU)

0,00151 sek151 sek

BANKEU135.000.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -16.81

Try Out UN/ UASBN [KOTASALATIGA]

APBD260.000.000,00 151 sek160160

Terselenggaranya Try Out UN /UASBN; Bedah standar kelulusan SD &SMP; Pelatihan penyusunan soal US&amp; UN

377.000.000,00151 sek160160

1.01-1.1.0100 -16.83

Pemberian Beasiswa Kurang Mampu [[KOTASALATIGA]SD/MI/SMP/MTS]

APBD2.778.550.000,00 4821 org8230 kartu

Tersalurkannya penerima beasiswamiskinTersedianya Kartu SalatigaPintar.(dihitung kembali jumlahmurid selain KIP)

0,004821 org8230 kartu



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -16.85

Pembelajaran Wisata Edukasi [KOTASALATIGA]

APBD0,00 60 orgTerlaksananya pembelajaran wisataedukasi (BANKEU)

30.000.000,0040 org

BANKEU15.000.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -16.88

Pengembangan Pembinaan Bahasa danSastra

[KOTASALATIGA]

APBD20.000.000,00 1 kegTerlaksananya sosialisasipengembangan pembinaan bahasadan sastra , 100 org x 1 hr

25.000.000,001 keg

1.01-1.1.0100 -17

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 15.601.573.000,00- 1.626.640.000,00

1.01-1.1.0100 -17.5

Pembangunan Laboratorium dan RuangPraktikum Sekolah (laboratorium bahasa,Komputer, IPA, IPS, dan lain-lain

[SMA N1,SMAN2,SMAN3,SMAN3,SMKN1,SMKN2,SMKN3(BKK); SMKN3(BKK);,SMKN1 (BKK), SMKMUHAMADIYAH (BKK)]

APBD0,00 0Terbangunnya ruang laboratoriumIPA AMA/SMK bagi 6 SMA/SMK (6Paket) (BANKEU); Terbangunnyaruang elektronika/mektronika 1ruang 64m2; terbanunnya ruangpraktek 2 ruang 64 m2 bertingkat(BKK); Terbangunnya ruang praktek 1 ruang 64 m2; biaya operasional

0,00SMA N1, SMAN2,SMAN3,SMAN3,SMKN1,SMKN2,SMKN3 (BKK);SMKN 3(BKK);,SMKN1(BKK), SMKMuhamadiyah(BKK)

BANKEU2.384.741.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -17.12

Pembangunan perpustakaan sekolah [SMA/SMK(BANKEU)]

APBD0,00 -Berambahnya jumlah ruangperpustakaan bagi 3 SMAN dan 3SMKN (6 paket) (BANKEU)

0,005 sekolah

BANKEU960.000.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -17.15

pengadaan buku-buku dan alat tulissiswa

[[SMA N1,SMAN2,SMAN 3,SMKN1,SMKN2,SMKN3(BANKEU)]]

APBD0,00 0Tersedianya buku bacaan padaperpustakaan sekolah sebagasumber belajar bagi siswa dan guru3 SMA N, 3 SMK N(BANKEU)

0,006 sekolah

BANKEU152.721.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -17.18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa [SMA N1,SMAN 2,SMAN 3,SMKN 1,SMKN 2,SMKN3;(BANKEU)SMAN 1,SMAN 2,SMAN 3,SMKN 1,SMKN 2,SMKN3;(BANKEU)SMA/SMKKOTASALATIGA;(BANKEU)KOTASALATIGA;(BANKEU)SMKN 1,SMKN 2,SMKN3;(BANKEU)2 SMKNEGERI, 1SMKSWASTA;(BANKEU) 3SMKNEGERI;(BANKEU) KOTASALATIGA(BANKEU)]

APBD0,00 6 sek, 6sek, 10sek, 6paket, 3paket, 3paket, 3paket

Tersedianya alat laboratorium IPASMA/SMK bagi 6 sekolahan (6paket);(BANKEU)Tersedianya perangkat komputerSMA/SMK 6 paket;(BANKEU)Tersedianya sarpras UNBK 10SMA/SMK (masing-masingSMA/SMK 1 Server dan 20PC);(BANKEU)Tersedianya alat multi mediaSMA/SMK;(BANKEU)Tersedianya alat bengkel 3paket;(BANKEU)Tersedianya Mesin Bubut 3Paket;(BANKEU)Tersedia Alat uji kompetensikelistrikan (TUK) 3 paket;(BANKEU)Biaya Operasional;(BANKEU)

6.640.000,006 sek, 6 sek, 10sek, 6 paket, 3paket, 3 paket, 3paket

BANKEU6.734.584.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -17.41

Rehabilitasi sedang/ berat bangunansekolah

[[SMA N1,SMAN 2,SMAN 3,SMKN 1,SMKN 2,SMKN3;(BANKEU) SMKN3;(BANKEU)SMKN3;(BANKEU)5 SMA/SMK;(DAK)KOTASALATIGA(DAK)]]

APBD0,00 6 sek; 1sek; 1 sek;5 sek;

Terlaksananya rehabilitasi gedung 6paket;(BANKEU)Terbangunnya pagar SMK Negeri 3sepanjang 200 m;(BANKEU)Terlaksananya pengaspalan jalanlingkungan SMK Negeri 3 200m x3m;(BANKEU)Terlaksananya gedungSMA/SMK;(DAK)Biaya Operasional;(DAK)

0,006 sek; 1 sek; 1sek; 5 sek;

BANKEU800.000.000,00 0,00

DAK2.560.583.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -17.58

Pelatihan penyusunan kurikulum [KOTASALATIGA;KOTASALATIGA]

APBD208.500.000,00 300 org;300 org;

Terlaksananya workshopimplementasi Kurikulum SMA danSMK, Terlaksananya bedah SKL SMA danSMK,

275.000.000,00300 org;300 org;

1.01-1.1.0100 -17.61

Penyediaan bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM)

[KOTASALATIGA]

APBD159.196.000,00 3 sekolah;19 SMK;30 MapelMGMP;27 sekolah;3 sekolah

terlaksananya menejemen mutu ISOSMA & SMK;terlaksananya UN teori kejuruan;terlaksananya pembinaan MGMPSMA&SMK;terlaksananya lomba sekolah sehat;sekolah Adiwiyata dan lombaperpustakaan sekolah

160.000.000,003 sekolah;19 SMK;30 Mapel MGMP;27 sekolah;3 sekolah

1.01-1.1.0100 -17.62

Penyediaan beasiswa bagi keluargatidak mampu

[KOTASALATIGA]

APBD0,00 0Tersalurkannya bantuan beasiswasiswa SMA atau SMK Keluargakurang mampu sebanyak 500 siswakelas X dan XI @ Rp. 1 000.000/th(BANKEU)

0,00500 siswa

BANKEU500.000.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -17.63

Penyelenggaraan paket C setara SMU [SALATIGA] APBD231.418.000,00 8 PKBM; 6org;1120buku

Terselenggaranya paket C setaraSMA; terbayarkannya honor tutor;tersedianya cetak modul 7 mapel x20 wb ; cetak semesteran dan raport

350.000.000,008 PKBM; 6org;1120 buku



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -17.67

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagaiinformasi pendidikan menengah

[KOTASALATIGA]

APBD420.800.000,00 1660 org;200 org;300 org;200 org;200 org; 50org; 100org; 30 org;50 org; 30org;

Terlaksananya lomba kesiswaanDikmen:Kegiatan LKS SMK;OSN SMA;O2SN SMA/SMK;F2S2N SMA/SMK;OPSI SMA;Lomba Debat Bahasa Inggris SMA;LCC Nasionalisme dan UUD 1945;Debat bahasa indonesia;Debat bahasa asing;Lomba bahasa daerah ;

500.000.000,001660 org; 200org; 300 org; 200org; 200 org; 50org; 100 org; 30org; 50 org; 30org;

1.01-1.1.0100 -17.70

Pemberian beasiswa bagi siswaberprestasi

[KOTASALATIGA]

APBD104.414.000,00 48 Siswa;24 regu;

Tersalurnya beasiswa danpenghargaan bagi siswa berprestasi

100.000.000,0048 Siswa;24 regu;

1.01-1.1.0100 -17.72

Pengembangan Kota Vokasi [KOTASALATIGA]

APBD147.700.000,00 SMA/SMKKotaSalatiga;25SMA/SMK;20 Karya;100 org;

Terlaksananya bursa kerja/ job fair;pameran keterampilan/ skill kontes;exspo hasil karya siswa;workshop vokasi;

150.000.000,00SMA/SMK KotaSalatiga;25 SMA/SMK;20 Karya;100 org;

1.01-1.1.0100 -17.73

Penyelenggaraan Penerimaan PesertaDidik

[KOTASALATIGA]

APBD85.000.000,00 10 sek 1 dok (260)200 org50 org

terlaksananya penerimaan pesertadidik secara online;tersusunnya pedoman PPDB;terlaksananya sosialisasi juknispenerimaan peserta didik baru(PPDB);terlaksananya bintek aplikasi PPDBOnline

85.000.000,0010 sek 1 dok (260)200 org50 org

1.01-1.1.0100 -17.80

Try Out SMA/MA/SMK [KOTASALATIGA]

APBD151.916.000,00 0

Terlaksananya try out UN 0,004500 orang

1.01-1.1.0100 -18

PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL

11.794.749.000,00- 627.500.000,00

1.01-1.1.0100 -18.3

Pembinaan Pendidikan Kursus DanKelembagaan

[KOTASALATIGA]

APBD10.000.000,00 0Terkirimnya peserta didik LKP untukmengikuti lomba kompetensi pesertadidik LKP provinsi Jateng

0,003 org pesertadidik LKP besertapendampingprovinsi Jawatengah

1.01-1.1.0100 -18.4

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan [KOTASALATIGA]

APBD57.800.000,00 50 org tutorx 3 hari50 orgturtor

Terselenggaranya pelatihan tutorkesetaraan, 50 org tutor paket A,/A/B/C, 50 org selama tiga hr

157.500.000,0050 org tutor x 3hari50 org turtor



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -18.5

Pengembangan Pendidikan KecakapanHidup

[[SKB] KOTASALATIGA]

APBD140.000.000,00 20 org x 3hari;20 org x 3hari;20 orgx 3hari;20 orgx 3hari;20 orgx 3hari;20 orgx 3hari;20 orgx 3hari;

Terselenggaranya pelatihanketerampilan :1. budidaya ikan sidad2. jamur kering3. aneka olahan yogurt4. aneka tart5. cake vegan6. limbah botol aqua7. kreasi anyaman sparping

165.000.000,0020 org x 3 hari;20 org x 3 hari;20 orgx 3 hari;20 orgx 3 hari;20 orgx 3 hari;20 orgx 3 hari;20 orgx 3 hari;

1.01-1.1.0100 -18.6

Penyediaan Sarana Dan PrasaranaPendidikan Non Formal

[KOTASALATIGA]

APBD11.263.582.000,00 0Terbangunnya gedung SKB;Terwujudnya sarana prasaranaPendidikan Non Formal;

0,004 gedung, 1lapanganolahraga,playground

1.01-1.1.0100 -18.7

Pengembangan Data Dan InformasiPendidikan Non Formal

[KOTASALATIGA]

APBD55.000.000,00 0Tersedia sistem informasi geografis(SIGLKP dan PKBM) dari 44 LKPdan 9 PKBM

0,00tersediannyaaplikasi SIG 44LKP & 9 PKBM (2dok)

1.01-1.1.0100 -18.8

Pengembangan Kebijakan PendidikanNon Formal

[KOTASALATIGA]

APBD40.000.000,00 0Termonitornya bantuan programkecakapan kerja (PKK);program kecakapanwirausaha(PKW) yang bersumberdari APBN;terlaksananya workshopakuntanbilitas penggunaan danpelaporan bantuan programkecakapan kerja dan programkecakapan wirausaha (PKW)

0,0012 LKP dan 3PKBM;44 LKP dan 9PKBM (60 org);

1.01-1.1.0100 -18.12

Publikasi Dan Sosialisasi PendidikanNon Formal

[KOTASALATIGA]

APBD63.367.000,00 2 keg;Terselenggaranya pameran hariaksara internasional.

285.000.000,002 keg;

1.01-1.1.0100 -18.14

Pengarustamaan gender bidangpendidikan

[[MASYARAKAT KOTASALATIGA]]

APBD100.000.000,00 0Terselenggaranya Pengembangankeluarga berbasis gender budidayaikan sidat dan budidaya cacinglumbricus luberus

0,0060 org x 3 hari

1.01-1.1.0100 -18.17

Pengembangan PKBM [KOTASALATIGA]

APBD15.000.000,00 3 pkbmTerselenggaranya fasilitasipeningkatan kinerja PKBM danakreditasi

20.000.000,003 pkbm



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -18.19

Penguatan Manajemen Desa Vokasi [KELURAHANKUTOWINANGUN LOR,KUTOWINANGUN KIDUL,KAUMANKIDUL,TINGKIRTENGAH,TINGKIRLOR,NOBOREJO,RANDUACIR,TEGALREJO,SIDOREJOLOR,BLOTONGAN,KALICACING,GENDONGAN,CEBONGAN]

APBD50.000.000,00 0Terlaksananya workshop rintisandesa vokasi 3 x 13 kel x 3 hr

0,0040 org, 3 hari

1.01-1.1.0100 -20

PROGRAM PENINGKATAN MUTUPENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

1.007.228.000,00- 602.725.000,00

1.01-1.1.0100 -20.1

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik [KOTASALATIGA]

APBD65.000.000,00 1950 orgTersalurkannya tunjangan profesiguru/pendidik ; Terbayarnyatunjangan profesi guru ;terlaksananya sosialisasi sertifikasi

70.000.000,001950 org

1.01-1.1.0100 -20.2

Pelaksanaan Uji Kompetensi PendidikDan Tenaga Kependidikan

[KOTASALATIGA;KOTASALATIGA;]

APBD312.725.000,00 400 Gr/KepalaSekolahTK,SD,SMP,SMA/SMKdan SLB15 lomba1 keg

terselenggaranya UKG,PKG,O2SNGuru dan lomba artikel ilmiah, lombaPTK formal berprestasi, apresiasiPTK PAUDNI;

312.725.000,00400 Gr/KepalaSekolahTK,SD,SMP,SMA/SMK dan SLB15 lomba1 keg



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -20.3

Pelatihan Bagi Pendidik untuk MemenuhiStandar Kompetensi

[KOTASALATIGA]

APBD200.000.000,00 80 gurupemula;225 guru;182 guru;150 guru;

Terselenggaranya program induksi;Terselengaranya pelatihan guruPAUD dan DIKDAS ;Terselengaranya pembuatanartikel/PTK ;

200.000.000,0080 guru pemula;225 guru;182 guru;150 guru;

1.01-1.1.0100 -20.7

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik UntukMemenuhi Standar Kualifikasi

[KOTASALATIGA]

APBD157.500.000,00 0Tercapainya pendidik yangmemenuhi standart kualifikasi S1(bantuan pendidikan lanjutan bagipendidik untuk memenuhi standarkualifikasi;Terlaksananya pendidik yangmemenuhi standart kualifikasi S1(bantuan pendidikan untukmemenuhi standar kualifikasi);Terwujudnya pendidik yangmemenuhi standart kualifikasi S1(bantuan pendidikan lanjutan bagipendidik untuk memenuhi standarkualifikasi)

0,0045 Pendidik 45 Pendidik45 Pendidik

1.01-1.1.0100 -20.8

Pengembangan Mutu Dan KualitasProgram Pendidikan Dan Pelatihan BagiPendidik Dan Tenaga Kependidikan

[KOTASALATIGA]

APBD129.390.000,00 01. Tercetaknya jurnal ilmiah;2. Terselenggaranya Bintek PI/KI;3. Terselenggaranya disiminasi PI;4. Terselenggaranya workshop PKB;5. Terlaksananya sosialisasikebijakan PTK;

0,00Trisala;3 Jurnal;3100 Guru PNSdan GTY

1.01-1.1.0100 -20.9

Pengembangan Sistem Pendataan DanPemetaan Pendidik Dan Tenagakependidikan

[KOTASALATIGA]

APBD20.000.000,00 2 dokTerupdatenya dokumen dataKebutuhan dan pemetaan Pendidikdan tenaga kependidikan

20.000.000,002 dok

1.01-1.1.0100 -20.10

Pengembangan Sistem PenghargaanDan Perlindungan Terhadap ProfesiPendidik

[KOTASALATIGA]

APBD122.613.000,00 01. Terlaksanannya penilaian angkakredit tahunan ;2.Terlaksanannya penilaian angkakredit untuk kenaikan pangkat ; 3.Terlaksanannya Bimtekpenyusunan PAK;4.Terlaksanannya Bimtek tim penilaiPAK;Terwujudnya mutu Pendidik danTenaga Kependidikan sesuai SPM;

0,001600 berkas380 berkas40 org50 orgGuru TK, SD,SMP, SLB, SMA,SMK danPengawas

1.01-1.1.0100 -22

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANANPENDIDIKAN

190.725.000,00- 44.825.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0100 -22.1

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerjabidang pendidikan

[KOTASALATIGA]

APBD24.825.000,00 1 dok (150buku)150 org12 bln12 bln

Tersusunnya pedoman teknispelaksanaan bantuan keuanganbidang pendidikanTersosialisasikannya pedomanteknis pelaksanaan bantuankeuangan bidang pendidikan, 150org x 1 hrTerlaksananya kegiatan bidangpendidikan sesuai perencanaanTerlaksananya monitoring danevaluasi pelaksanaan kegiatanbidang pendidikan

24.825.000,001 dok (150 buku)150 org12 bln12 bln

1.01-1.1.0100 -22.7

Penerapan sistem dan informasimanajemen pendidikan

[KOTASALATIGA]

APBD20.000.000,00 250 sek22 bukuprofil12 bln22 dok16 dok

'Tersusunya data dan profilpendidikan yangakurat;Terlaksananya pendataanpendidikan (Bankeu)

20.000.000,00250 sek22 buku profil12 bln22 dok16 dok

BANKEU45.900.000,00 0,00

1.01-1.1.0100 -22.10

Peningkatan Kegiatan Kepramukaan [KOTASALATIGA]

APBD0,00 70 orgTerlaksananya kursus mahir tingkatdasar pramuka 1 kegiatan(BANKEU)

0,0070 org

BANKEU100.000.000,00 0,00

1.18-1.1.0100 -15

PROGRAM PENGEMBANGAN DANKESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

65.000.000,00- 70.000.000,00

1.18-1.1.0100 -15.1

Pendataan potensi kepemudaan [KOTASALATIGA]

APBD40.000.000,00 40 org;3OKP/KarangTaruna/Kepemudaan

Terlaksananya sosialisasikepemudaan;Terinventarisasinya kegiatankepemudaan;Meningkatnya peran serta pemuda

40.000.000,0040 org;3 OKP/KarangTaruna/Kepemudaan

1.18-1.1.0100 -15.5

Peningkatan keimanan dan ketaqwaankepemudaan

[KOTASALATIGA]

APBD25.000.000,00 60 org Terselenggaranyaworkshop/seminar keimananpemuda;Meningkatnya keimanan danketaqwaan pemuda;

30.000.000,00 60 org

1.18-1.1.0100 -16

PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA KEPEMUDAAN

429.950.000,00- 430.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.18-1.1.0100 -16.1

Pembinaan organisasi kepemudaan [KOTASALATIGA]

APBD54.950.000,00 4 org4 org20 org4 org20 org20 org85 org25 org150 org

Terseleksinya dan terkirimnyapeserta Kapal Pemuda Nusantara;Terseleksinya dan terkirimnyapeserta pertukaran pemuda antarnegara;Kemah bakti pemuda tingkatprovinsi;Terseleksinya dan terkirimnyapeserta Jambore PemudaIndonesia;Terkirimnya peserta PelatihanDasar;Kepencintaalaman, Pelatihan Dasar;Kepemimpinan bagiPemuda/Pelajar;Terseleksinya dan terkirimnyaPemuda pelopor dan lomba prestasiKepemudaan di tk. Prov;Terkirimnya pemuda dalam kegiatantingkat provinsi;Terkirimnya pemuda dalampelatihan kewirausahaan pemuda tk,Provinsi meningkatnya peran sertapemuda dalam pembangunan

50.000.000,004 org4 org20 org4 org20 org20 org85 org25 org150 org

1.18-1.1.0100 -16.2

Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan

[KOTASALATIGA]

APBD350.000.000,00 2 org350 org1100 org50 org300 org

Terseleksinya dan terkirimnyapaskibra provinsi,Terlatihnya pelajardalam penyelenggaraan Paskibradan Aubade,Terselenggaranyalomba TUB-BB tk SMA/SMK/MAse-Kota Salatiga,Terselenggaranyalomba TUB-BB tk SMA/SMK/MAtk-eks KaresidenanSemarang,terlaksananya kegiatanpekan pendidikan Kota Salatiga.

350.000.000,002 org350 org1100 org50 org300 org

1.18-1.1.0100 -16.5

Penyuluhan pencegahan penggunaannarkoba dikalangan generasi muda

[KOTASALATIGA]

APBD25.000.000,00 60 orgTerlaksananya workshop/seminarBahaya Penggunaan Narkoba danHIV / AIDS;Meningkatnya pemahaman akanbahaya Narkoba dan HIV / AIDS;

30.000.000,0060 org

1.18-1.1.0100 -17

PROGRAM PENINGKATAN UPAYAPENUMBUHAN KEWIRAUSAHAANDAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

50.000.000,00- 50.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.18-1.1.0100 -17.1

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda [KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 40 orgTerselenggaranya pelatihankewirausahaan bagi pemuda;Tumbuhnya Jiwa Wirausaha danKecakapan Hidup Bagi Pemuda

50.000.000,0040 org

1.18-1.1.0100 -19

PROGRAM PENGEMBANGANKEBIJAKAN MANAJEMEN OLAHRAGA

220.500.000,00- 200.000.000,00

1.18-1.1.0100 -19.1

Peningkatan Mutu Organisasi DanTenaga keolahragaan

[KOTASALATIGA]

APBD70.500.000,00 60 org;60 org;

Terselenggaranya pelatihan bagipelatih cabor dan guru penjaskes;Meningkatnya pemahaman danperan serta pelatih cabang olahragadan guru penjaskes dalampembinaan dan pembibitanolahraga;

75.000.000,0060 org;60 org;

1.18-1.1.0100 -19.4

Pemantauan Dan Evaluasi PelaksanaanPengembangan Olahraga

[KOTASALATIGA]

APBD25.000.000,00 0Terlaksananya pengkajian hibah dantersedianya data atlit pelajarberprestasi Kota Salatiga;Terlaksananya kebijakanMenejemen Olahraga danpengembangan Olahraga;

0,001 laporan dan 1rekomendasi

1.18-1.1.0100 -19.5

Pembinaan manajemen organisasiolahraga

[KOTASALATIGA]

APBD125.000.000,00 8organisasiOR &Kepemudaan;40 org

Terfasilitasinya pendirian organisasiolahraga dan organisasikepemudaan; Terselenggaranya seminar LDKorganisasi keolahragaan dankepemudaan;Meningkatnya manajemen olahragadan manajemen kepemudaan;

125.000.000,008 organisasi OR& Kepemudaan;40 org

1.18-1.1.0100 -20

PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAH RAGA

1.419.773.000,00- 325.000.000,00

1.18-1.1.0100 -20.3

Pembibitan dan pembinaan olahragawanberbakat

[KOTASALATIGA]

APBD532.273.000,00 0Terlaksananya POPDA SD, SMP,SMA/Sederajat serta masyarakat;1. Terkirimnya Atlet POPDA SD,SMP, SMA/ Sederajat ke TingkatProvinsi;2. Terkirimnya atlit gerak jalan 28km ke tingkat Provinsi;3. Terkirimnya Atlet ke KejuaraanKeluar Daerah Tingkat Propinsi;

0,0016 cabor360 org



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.18-1.1.0100 -20.5

Peningkatan kesegaran jasmani danrekreasi

[KOTASALATIGA]

APBD150.000.000,00 1 kali (700org);10 kalisenam(125 orgpeserta);3 hari kali90 orgpeserta;200 org;30 org;

Terselenggaranya senam massal 1kali; Terselenggaranya kegiatansenam bersama 10 kali ;Terselenggaranya Pelatihan senambagi guru penjaskes SD, SMP 25org siswa, 100 guru penjaskes, 3 hr.Terselenggaranya lomba senambagi siswa SD,SMP, sederajat;Terkirimnya team senam ke tingkatprovinsi.

150.000.000,001 kali (700 org);10 kali senam(125 org peserta);3 hari kali 90 orgpeserta;200 org;30 org;

1.18-1.1.0100 -20.6

Penyelenggaraan kompetisi olahraga [KOTASALATIGA]

APBD204.451.000,00 0Terciptanya Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga;Terselenggaranya KejuaraanOlahraga Antar Satuan Pendidikan;Terpilihnya bibit atlit berprestasi;

0,0014 cabor;100 org;

1.18-1.1.0100 -20.8

Pemberian penghargaan bagi insanolahraga yang berdedikasi danberprestasi

[KOTASALATIGA]

APBD187.375.000,00 115 orgTerpenuhinya penghargaan bagiinsan olahraga berprestasi tkregional, nasional dan internasional;Meningkatnya kesejahteraan danmotivasi atlit berprestasi;

175.000.000,00115 org

1.18-1.1.0100 -20.10

Pengembangan olahraga lanjut usiatermasuk penyandang cacat

[KOTASALATIGA]

APBD25.000.000,00 0Terselenggaranya senam danseminar bagi lansia;terselenggaranya seminarpenyandang cacat;Terlaksananya senam dan seminarbagi lansia dan penyandang cacat;

0,0025 org kali 2 hari;25 org kali 2 hari;50 lansia danpenyandangcacat %;

1.18-1.1.0100 -20.11

Pengembangan olahraga rekreasi [KOTASALATIGA]

APBD200.000.000,00 0Terlaksananya festival olahragatradisional/rekreasi ; Terlaksanannyapengiriman tim invitasi olahragatradisional / rekreasi tingkat Provinsi; Terlaksanannya Upacara HORNAStingkat kota ; Terlaksanannya pengiriman pesertaupacara HORNAS tingkat provinsi;Terlaksanannya pelatihanperintis/pembina olahragarekreasi/tradisonal ;Terwujudnya pengembanganOlahraga Rekreasi;

0,00500 org30 org500 org11 org60 org



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.18-1.1.0100 -20.14

Pembinaan olahraga yang berkembangdi masyarakat

[KOTASALATIGA]

APBD120.674.000,00 0Terselenggaranya kegiatanpertandingan OR masyarakat;Terbentuknya KBO pelajarmasyarakat OR;terselenggaranya keikutsertaancabor dalam pertandingan Nasional;Meningkatnya kesehatan dankesegaran jasmani masyarakat;

0,00Lomba Drumbanddan Gerak Jalan,2 keg

1.18-1.1.0100 -21

PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARA OLAH RAGA

4.420.000.000,00- 0,00

1.18-1.1.0100 -21.2

Peningkatan Pembangunan Sarana DanPrasarana Olahraga

[KOTASALATIGA]

APBD4.300.000.000,00 0Terlaksananya pembangunanlapangan Klumpit;Terlaksananya pembangunan/rehab7 lapangan sekolah;Pengadaan peralatan Drumbband 4SD;Pengadaan alat olahraga 10sekolah;Rehab Gor Tennis Indoor;Rehab Stadion Kridanggo;Pembangunan LapanganSepakbola;terwujudnya Kenyamanan danKeindahan Sarpras Olahraga;

0,00Lap. Klumpit;SMP N 4, SMP N5, SMP N 8, SMPN 9, SMP N 10,SD N Kalibening,SD N Salatiga 6;SDN Salatiga 1,SDN KaumanKidul, SDNKutowinangun 10,SDN Dukuh 5;10 SD;Dinding danMushola;Tribun Timur danKamar Mandi;Kec. Argomulyo;

1.18-1.1.0100 -21.3

Pemantauan Dan EvaluasiPembangunan Sarana Dan PrasaranaOlahraga

[KOTASALATIGA]

APBD20.000.000,00 0Terlaksananya pemantauan danevaluasi pembangunan danpengembangan sarana prasaranaolahraga;Kegiatan Monev Keolahragaan;Terwujudnya sarpras olahraga yangmemandai;

0,00Di Disdikpora,SatuanPendidikan danmasyarakat;12 keg tingkatProvinsi JawaTengah (Popda,Gerak jalan 28km, LPI);



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.18-1.1.0100 -21.7

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana DanPrasarana Olahraga

[KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 0Terlaksananya kegiatanpemeliharaan rutin/berkala saranadan prasarana olahraga;Terwujudnya keindahan,kenyamanan sarana dan prasaranaolahraga;

0,00StadionKridanggo, GorHati Beriman danGor Tenis Indoor;

1.20-1.1.0100 -17

PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

33.149.000,00- 75.000.000,00

1.20-1.1.0100 -17.16

Peningkatan manajemen aset barangdaerah

[KOTASALATIGA]

APBD33.149.000,00 10 SMPN,5 UPTD, 81SDN,Disdikpora

Tervalidasinya data aset;Terwujudnya tertib administrasipenatausahaan barang daerah;

75.000.000,0010 SMPN, 5UPTD, 81 SDN,Disdikpora

1.20-1.1.0100 -30

PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR

30.000.000,00- 0,00

1.20-1.1.0100 -30.3

Penempatan PNS [KOTASALATIGA]

APBD15.000.000,00 1 kegTerlaksananya penyelesaian MutasiKepegawaian ( periodesasi KepalaSekolah )

0,001 keg

1.20-1.1.0100 -30.20

Koordinasi Penataan ManajemenSumberdaya Aparatur

[KOTASALATIGA]

APBD15.000.000,00 1 kegTerlaksananya penyeleseian MutasiKepegawaian ( periodesasi KepalaSekolah)

0,001 keg

JUMLAH APBD 52.470.309.650,00 23.836.792.350,00

JUMLAH BANKEU 12.445.128.000,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 10.355.985.000,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00

JUMLAH SEKTORAL 0,00

JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 75.271.422.650,00 23.836.792.350,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


588.500.000,00 678.250.000,00

1.01-1.1.0200 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [SALATIGA] APBD3.500.000,00 1 tahunTersedianya jasa surat menyurat 3.850.000,00Administrasikantor selama 1tahun

1.01-1.1.0200 -1.2


[SALATIGA] APBD180.000.000,00 2 GedungTerbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

198.000.000,002 Gedung

1.01-1.1.0200 -1.6


[SALATIGA] APBD8.000.000,00 1 TahunTerbayarnya pajak kendaraan dinas 8.800.000,00Pajak kendaraanbermotor untuk 1tahun

1.01-1.1.0200 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [SALATIGA] APBD110.000.000,00 1 KegiatanTerbayarnya tenaga kebersihan 121.000.000,00Kenyamananbekerja danpemustaka

1.01-1.1.0200 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [SALATIGA] APBD35.000.000,00 1 TahunTersedianya alat tulis kantor 37.500.000,00Terlaksanannyapembelian ATKuntuk 1 Tahun

1.01-1.1.0200 -1.11


[SALATIGA] APBD12.000.000,00 1 TahunTersedianya barang cetakan danpenggandaan

13.200.000,00Administrasi danpelayanan kantorselama 1 tahun

1.01-1.1.0200 -1.12


[SALATIGA] APBD4.000.000,00 2 GedungTersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

8.800.000,00Terbayarnyakomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantoruntuk 2 gedung

1.01-1.1.0200 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [SALATIGA] APBD6.000.000,00 2 GedungTersedianya peralatan rumah tangga 6.600.000,00Pembelianperalatan rumahtangga dankebersihan kantoruntuk 2 gedung

1.01-1.1.0200 -1.15


[SALATIGA] APBD11.000.000,00 1 TahunTersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

12.100.000,00Langganan suratkabar danpembelianperaturanPer-UU-an untuk1 tahun

Halaman ke 1 dari 13 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0200 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [SALATIGA] APBD4.000.000,00 1 TahunTerbayarnya jamuan rapat 4.400.000,00Pembelian snackdan jamuanmakan untuktamu selama 1tahun

1.01-1.1.0200 -1.18


[SALATIGA] APBD30.000.000,00 1 TahunTerlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

33.000.000,00Rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah untuk1 tahun

1.01-1.1.0200 -1.19


[SALATIGA] APBD185.000.000,00 1 TahunTerbayarnya tenaga administrasiteknis dan tenaga keamanan

231.000.000,00Honorarium jasaadministrasiteknis dankeamanan untuk1 tahun


440.000.000,00- 489.000.000,00

1.01-1.1.0200 -2.7


[SALATIGA] APBD190.000.000,00 1 TahunTersedianya perlengkapan gedungkantor

209.000.000,00kelancaranadministrasikantor danpelayanan primauntuk 1 tahun

1.01-1.1.0200 -2.22


[SALATIGA] APBD100.000.000,00 1 KegiatanTepeliharanya gedung kantor 110.000.000,00PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantoruntuk Depo Arsip

1.01-1.1.0200 -2.24


[SALATIGA] APBD70.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya kendaraandinas/operasional

77.000.000,00Biaya service danpembelian bahanbakar 5 mobiluntuk 1 tahun

1.01-1.1.0200 -2.26

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

[SALATIGA] APBD20.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya perlengkapangedung kantor

27.000.000,00Perlengkapankantor danpegawai untuk 1tahun

1.01-1.1.0200 -2.28


[SALATIGA] APBD15.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya peralatan gedungkantor

16.500.000,00Peralatan gedungkantor dan RTpersipda untuk 1tahun

1.01-1.1.0200 -2.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur [SALATIGA] APBD10.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya mebeleur 11.000.000,00Pemeliharaanmebeleur untuk 1tahun

1.01-1.1.0200 -2.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman [SALATIGA] APBD25.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya Taman 27.500.000,00PemeliharaanTaman untuk 1tahun



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0200 -2.32

Pemeliharaan Rutin/Berkala buku [SALATIGA] APBD10.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya Buku 11.000.000,00Buku koleksiperpustakaanuntuk 1 tahun


7.800.000,00- 9.625.000,00

1.01-1.1.0200 -3.2


[SALATIGA] APBD7.800.000,00 27 stelTerbayarnya pakaian dinas besertaperlengkapannya

9.625.000,00Pakaian dinasdan perlengkapan


15.000.000,00- 16.500.000,00

1.01-1.1.0200 -6.1


[SALATIGA] APBD15.000.000,00 6 KegiatanTersusunnya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

16.500.000,00laporan Lakip,LKPJ/LPPDKantor Persipda,LaporanKeuangan,PMRB, Renja danFocal PointGender

1.01-1.1.0200 -21

PROGRAM PENGEMBANGANBUDAYA BACA DAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN

938.000.000,00 484.000.000,00

1.01-1.1.0200 -21.1

Pemasyarakatan minat dan kebiasaanmembaca untuk mendorong terwujudnyamasyarakat pembelajar

[SALATIGA] APBD40.000.000,00 4 KegiatanTerlaksananya PelayananKunjungan Pemakai, Story Tellingdan Kelas Tari. PelayananPerpustakaan Keliling dan MobilPintar. Pengembangan KomunitasBaca, Tulis dan HobiKepustakawanan (Kadarpus).Lomba Menulis dan Lomba Dongeng

44.000.000,0012 kali PelayananKunjunganPemakai, StoryTelling dan KelasTari. 20 TitikPelayananPerpustakaanKeliling dan MobilPintar. 1 KegiatanPengembanganKomunitas BacaTulis dan HobiKepustakawanan(Kadarpus). 1Kegiatan LombaMenulis danLomba Dongeng.



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0200 -21.2

Pengembangan minat dan budaya baca [SALATIGA] APBD135.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Pengembangan Minatdan Budaya Baca

148.500.000,00TerlaksananyaPerppanjanganWaktu BukaPelayananPerpustakaanUmum

1.01-1.1.0200 -21.3

Supervisi, pembinaan dan stimulasi padaperpustakaan umum, perpustakaankhusus, perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat

[SALATIGA] APBD95.000.000,00 6 KegiatanTerlaksananya Visitasi danPembinaan Perpustakaan. LombaPerpustakaan dan Lomba PetugasPerpustakaan. Pelatihan Preservasidan Alih Media Koleksi. In HouseTraining Petugas Perpustakaan.Pembinaan Petugas PerpustakaanSekolah.

0,001 kegiatanVisitasi danPembinaanPerpustakaan. 1Kegiatan LombaPerpustakaandan LombaPetugasPerpustakaan. 1kegiatanPelatihanPreservasi danAlih MediaKoleksi. 1kegiatan InHouse TrainingPetugasPerpustakaan. 1kegiatanPembinaanPetugasPerpustakaanSekolah.



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0200 -21.4

Pelaksanaan Koordinasi pengembangankepustakaan

[SALATIGA] APBD55.000.000,00 5 KegiatanTerlaksananya PengembanganKerjasama Kepustakawanan.Pengembangan Sistem JaringanPerpustakaan. PembinaanOrganisasi Profesi Perpustakaan(IPI). Sosialisasi Kepustakawanan.Penyelengaraan Kegiatan IlmiahKepustakawanan

65.500.000,001 KegiatanPengembanganKerjasamaKepustakawanan.1 KegiatanPengembanganSistem JaringanPerpustakaan. 1KegiatanPembinaanOrganisasiProfesiPerpustakaan(IPI). 2 KaliSosialisasiKepustakawanan.1 KegiatanPenyelengaraanKegiatan IlmiahKepustakawanan

1.01-1.1.0200 -21.5

Penyediaan bantuan pengembanganperpustakaan dan minat baca di daerah

[SALATIGA] APBD50.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Pengadaan BahanPustaka Perpust kelurahan

55.000.000,00TerlaksananyaPengadaanBahan Pustakauntuk 5 PerpustKelurahan

1.01-1.1.0200 -21.7

Perencanaan dan Penyusunan ProgramBudaya Baca

[SALATIGA] APBD20.000.000,00 3 KegiatanTerlaksananya Pendataan dan StockOpname Koleksi Bahan Pustaka.Survey Minat Baca Koleksi BahanPustaka. Pengembangan Regulasi,Standar, Pedoman dan KriteriaKepustakawanan

28.000.000,001 KegiatanPendataan danStock OpnameKoleksi BahanPustaka. 1 KaliSurvey MinatBaca KoleksiBahan Pustaka. 1KegiatanPengembanganRegulasi,Standar,Pedoman danKriteriaKepustakawanan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0200 -21.8

Publikasi dan sosialisasi minat danbudaya baca

[SALATIGA] APBD90.000.000,00 4 KegiatanPameran Perpustakaan. PromosiPerpustakaan Melalui Media Cetak,Media Elektronik dan Media Sosial.Pameran Buku. Penerbitan BuletinPerpustakaan (Jendela Pustaka).

99.000.000,001 KegiatanPameranPerpustakaan. 2kali PromosiPerpustakaanMelalui MediaCetak, MediaElektronik danMedia Sosial. 2kegiatanPameran Buku. 1KegiatanPenerbitanBuletinPerpustakaan(JendelaPustaka).



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0200 -21.9

Penyediaan bahan pustakaperpustakaan umum daerah

[SALATIGA] APBD355.000.000,00 7 KegiatanTerlaksananya Pengadaan BahanPustaka Perpustakaan Umum.Penyediaan Koleksi SerialPerpustakaan Umum (Koleksi Anak,Koleksi Remaja, Koleksi Dewasadan Koleksi Kategorial). PengadaanKoleksi Jurnal. Penelusuran,Pendataan, dan Akuisisi NaskahKuno. Pengadaan Sarana PedomanPengolahan Bahan Pustaka.Penyusunan Desiderata KoleksiPerpustakaan. Pembuatan BukuIndeks (Literatur Sekunder)

0,001 KegiatanPengadaanBahan PustakaPerpustakaanUmum. 8 judulPenyediaanKoleksi SerialPerpustakaanUmum (KoleksiAnak, KoleksiRemaja, KoleksiDewasa danKoleksiKategorial). 5judul PengadaanKoleksi Jurnal. 1KegiatanPenelusuran,Pendataan, danAkuisisi NaskahKuno. 1 kaliPengadaanSarana PedomanPengolahanBahan Pustaka. 1kali PenyusunanDesiderataKoleksiPerpustakaan. 1kali PembuatanBuku Indeks(LiteraturSekunder)

1.01-1.1.0200 -21.10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan [SALATIGA] APBD10.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Monitoring Evaluasidan Pelaporan

11.000.000,001 KegiatanMonitoringEvaluasi danPelaporan

1.01-1.1.0200 -21.11

Fumigasi koleksi perpustakaan [SALATIGA] APBD30.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Fumigasi KoleksiPerpustakaan

33.000.000,00Terlaksananya 1KegiatanFumigasi KoleksiPerpustakaan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.1.0200 -21.12

Pengembangan Perpustakaan BerbasisIT

[SALATIGA] APBD58.000.000,00 6 KegiatanTerlaksananya PengembanganSistem Otomasi Perpustakaan.Penyediaan Sarana PerpustakaanDigital. Pengembangan AplikasiPerpustakaan Berbasis TeknologiInformasi. Pengembangan SaranaPelayanan Audio Visual.Pengembangan WebsitePerpustakaan. Reproduksi dan AlihMedia Koleksi Perpustakaan

0,001 KegiatanPengembanganSistem OtomasiPerpustakaan. 1KegiatanPenyediaanSaranaPerpustakaanDigital. 1KegiatanPengembanganAplikasiPerpustakaanBerbasisTeknologiInformasi. 1KegiatanPengembanganSaranaPelayanan AudioVisual. 1KegiatanPengembanganWebsitePerpustakaan. 1KegiatanReproduksi danAlih MediaKoleksiPerpustakaan

1.24-1.1.0200 -15

PROGRAM PERBAIKAN SISTEMADMINISTRASI KEARSIPAN

110.000.000,00- 121.000.000,00

1.24-1.1.0200 -15.1

Pembangunan database informasikearsipan

[SALATIGA] APBD45.000.000,00 3 KegiatanTerlaksananya pembuatan sistemkearsipan rumah tanggamasyarakat, Terlaksananya mobilekearsipan, Terwujudnya layananinformasi kepada masyarakat

49.500.000,001 Kegiatanpembuatansistem kearsipanrumah tanggamasyarakat, 1Kegiatan mobilekearsipan, 1Kegiatan layananinformasi kepadamasyarakat



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.24-1.1.0200 -15.6

Kajian sistem administrasi kearsifan [SALATIGA] APBD20.000.000,00 2 KegiatanTerlaksananya PengembanganRegulasi, Standar, Pedoman danKriteria Kearsipan. PeningkatanSDM Kearsipan

22.000.000,001 KegiatanPengembanganRegulasi,Standar,Pedoman danKriteriaKearsipan. 1KegiatanPeningkatan SDMKearsipan

1.24-1.1.0200 -16

PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIPDAERAH

120.000.000,00- 55.000.000,00

1.24-1.1.0200 -16.1

Pengadaan sarana pengolahan danpenyimpanan arsip

[SALATIGA] APBD50.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Pengadaan SaranaPengolahan dan Penyimpanan Arsip

55.000.000,001 KegiatanPengadaansaranapengolahan danpenyimpananarsip(PenyediaanSarprasKearsipan utkSKPD)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.24-1.1.0200 -16.2

Pendataan dan penataan dokumen/arsipdaerah

[SALATIGA] APBD70.000.000,00 6 KegiatanPengelolaan Arsip Dinamis AktifInstitusi. Pengelolaan Arsip DinamisInaktif Institusi. Pengelolaan ArsipDinamis Inaktif Dari Institusi Lain.Penyusutan Arsip Dinamis.Pencarian, Pendataan, dan AkuisisiArsip Statis. Lomba Penataan Arsipdan Lomba Petugas Kearsipan

0,005 KaliPengelolaanArsip DinamisAktif Institusi. 5Kali PengelolaanArsip DinamisInaktif Institusi. 1Kali PengelolaanArsip DinamisInaktif DariInstitusi Lain. 1Kali PenyusutanArsip Dinamis. 1KegiatanPencarian,Pendataan, danAkuisisi ArsipStatis. 1 KegiatanLomba PenataanArsip dan LombaPetugasKearsipan

1.24-1.1.0200 -17

PROGRAM PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA SARANA DANPRASARANA KEARSIPAN

61.150.000,00- 166.430.000,00

1.24-1.1.0200 -17.1

Pemeliharaan rutin/berkala saranapengolahan dan penyimpanan arsip

[SALATIGA] APBD34.650.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Pemeliharaan Fisikdan Depo Arsip (Fumigasi)Pemeliharaan Rutin/Berkala SaranaPengolahan dan Penyimpanan Arsip(Termite Control)

62.865.000,001 KegiatanPemeliharaanFisik dan DepoArsip (Fumigasi)PemeliharaanRutin/BerkalaSaranaPengolahan danPenyimpananArsip (TermiteControl)

1.24-1.1.0200 -17.2

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah [SALATIGA] APBD16.500.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Pemeliharaan RutinBerkala Arsip Daerah

92.565.000,001 KegiatanPemeliharaanRutin BerkalaArsip Daerah

1.24-1.1.0200 -18

PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN INFORMASI

244.000.000,00- 84.700.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.24-1.1.0200 -18.1

Penyusun dan penerbitan naskahsumber arsip

[SALATIGA] APBD55.000.000,00 2 KegiatanTerlaksananya Penyusunan KatalogArsip. Terlaksananya Penyusunandan Penerbitan Naskah SumberArsip.

60.500.000,001 KegiatanPenyusunanKatalog Arsip. 1KegiatanPenyusunan danPenerbitanNaskah SumberArsip (2 Judul)

1.24-1.1.0200 -18.2

Penyediaan sarana layanan informasiarsip

[SALATIGA] APBD22.000.000,00 3 KegiatanTercetaknya khasanah arsip.Terlaksananya Pelayanan ArsipDinamis. Terlaksananya PelayananArsip Statis

24.200.000,001 KegiatanTercetaknyakhasanah arsip. 1KegiatanPelayanan ArsipDinamis. 1KegiatanPelayanan ArsipStatis



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.24-1.1.0200 -18.3

Sosialisasi/penyusunan kearsipandilingkungan instansi pemerintah/swasta

[SALATIGA] APBD167.000.000,00 10Kegiatan

Terlaksananya pameran arsip.Pendampingan Masyarakat SadarArsip. Pembinaan Organisasi ProfesiKearsipan. PengembanganKerjasama Kearsipan. In HouseTraining Petugas Kearsipan.Pembinaan Petugas KearsipanSekolah. Pembinaan PetugasKearsipan Kelurahan. PembinaanPetugas Kearsipan SKPD.Pengembangan Promosi KearsipanMelalui Media Elektronik, MediaCetak dan Media Sosial.Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan.

0,002 kegiatanpameran arsip. 1KegiatanPendampinganMasyarakatSadar Arsip. 1Kali PembinaanOrganisasiProfesiKearsipan. 1 KaliPengembanganKerjasamaKearsipan. 1Kegiatan InHouse TrainingPetugasKearsipan. 1KegiatanPembinaanPetugasKearsipanSekolah. 1KegiatanPembinaanPetugasKearsipanKelurahan. 1KegiatanPembinaanPetugasKearsipan SKPD.2 KegiatanPengembanganPromosiKearsipan MelaluiMedia Elektronik,Media Cetak dan Media Sosial. 2KegiatanSosialisasi/Penyuluhan Kearsipan.

JUMLAH APBD 2.469.450.000,00 2.044.005.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 2.469.450.000,00 2.044.005.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Dinas Kesehatan


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


1.432.659.000,00 1.462.820.000,00

1.02-1.2.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [DKK] APBD1.000.000,00 perangko,materai& jasapengiriman

Tersedianya jasa surat menyurat 1.000.000,0012 bulan

1.02-1.2.0100 -1.2


[KOTASALATIGA]

APBD350.000.000,00 12 bulanTerbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

355.000.000,0012 bulan

1.02-1.2.0100 -1.6


[KOTASALATIGA]

APBD30.000.000,00 29 mobildan 108motor

Terbayarnya pajak kendaraan dinas 35.000.000,0029 mobil dan 108motor

1.02-1.2.0100 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [KOTASALATIGA]

APBD397.675.000,00 33 orangTerbayarnya tenaga kebersihan 400.000.000,0033 orang

1.02-1.2.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [DKK] APBD128.804.000,00 121 jenisTersedianya alat tulis kantor 130.000.000,00121 jenis

1.02-1.2.0100 -1.11


[DKK] APBD109.000.000,00 15 jeniscetakandan186.746lembar


110.000.000,0015 jenis cetakandan 186.746lembar

1.02-1.2.0100 -1.12


[DKK] APBD8.000.000,00 28 jenisTersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

8.000.000,0028 jenis

1.02-1.2.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [DKK] APBD22.280.000,00 42 jenisTersedianya peralatan rumah tangga 23.000.000,0042 jenis

1.02-1.2.0100 -1.15


[DKK] APBD2.200.000,00 koran 12bulan dan4 paketbukukesehatan

Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

2.420.000,00koran 12 bulandan 4 paket bukukesehatan

1.02-1.2.0100 -1.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor [DKK] APBD4.000.000,00 tabung gasdan airmineral isiulang

Tersedianya bahan logistik kantor 4.400.000,00tabung gas danair mineral isiulang

1.02-1.2.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [DKK] APBD4.000.000,00 12 bulanTerbayarnya jamuan rapat 4.000.000,0012 bulan

Halaman ke 1 dari 14 Dinas Kesehatan


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -1.18


[DKK] APBD241.550.000,00 12 bulanTerlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

250.000.000,0012 bulan

1.02-1.2.0100 -1.19


[KOTASALATIGA]

APBD134.150.000,00 5 tenagakontrakdan 1 PTT

Terbayarnya tenaga teknisadministrasi dan tenaga keamanan

140.000.000,005 tenaga kontrakdan 1 PTT


2.180.114.150,00- 2.299.740.000,00

1.02-1.2.0100 -2.7


[DKK] APBD14.000.000,00 20 bhTersedianya perlengkapan gedungkantor

15.000.000,0020 bh

1.02-1.2.0100 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [DKK] APBD81.780.000,00 5 unit, 5unit, 5 unit

Tersedianya peralatan gedungkantor

100.000.000,004 unit, 4 unit, 4unit, 5 buah dan 1set

1.02-1.2.0100 -2.10

Pengadaan Mebeleur [DKK] APBD62.925.000,00 15 bh, 1set dan 20bh

Tersedianya mebeleur kantor 65.000.000,0015 bh, 1 set dan20 bh

1.02-1.2.0100 -2.22


[DKK] APBD296.179.150,00 100%Terpeliharanya gedung kantor 350.000.000,00100%

1.02-1.2.0100 -2.24


[DKK] APBD213.400.000,00 29 mobilTerpeliharanya kendaraandinas/operasional

234.740.000,0029 mobil

1.02-1.2.0100 -2.26


[DKK] APBD30.000.000,00 100%Terpeliharanya perlengkapangedung kantor

35.000.000,00100%

1.02-1.2.0100 -2.42

Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor

[PUSKESMASTEGALREJO,PUSKESMASCEBONGAN,PUSKESMASSIDOREJOLOR DANPUSKESMASPEMBANTUMARGOSARI]

APBD481.830.000,00 100%Terlaksananya rehab gedung kantor 500.000.000,00100%


130.000.000,00- 130.000.000,00

1.02-1.2.0100 -3.2


[DINASKESEHATAN]

APBD130.000.000,00 380 orangTerbayarnya pakaian dinas besertaperlengkapannya

130.000.000,00380 orang



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


23.000.000,00- 25.000.000,00

1.02-1.2.0100 -6.1


[KOTASALATIGA]

APBD23.000.000,00 8 dokumenTersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25.000.000,008 dokumen

1.02-1.2.0100 -15

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALANKESEHATAN

2.559.000.000,00- 2.635.000.000,00

1.02-1.2.0100 -15.1

Pengadaan Obat Dan PerbekalanKesehatan

[KOTASALATIGA]

APBD999.000.000,00 100% (250item obat,40 itembahan lab,1 paketobatberdasarkan polapenyakit)

Prosentase kecukupan obat danperbekalan kesehatan sesuairencana

2.570.000.000,00100% (250 itemobat, 40 itembahan lab, 1paket obatberdasarkan polapenyakit)

DAK1.500.000.000,00 0,00

1.02-1.2.0100 -15.4

Peningkatan Mutu Pelayanan FarmasiKomunitas Dan Rumah Sakit

[KOTASALATIGA]

APBD60.000.000,00 30% (7 RS& 31Apotik);35%

Prosentase rumah sakit dan apotikyang dibina, Prosentase jenis alatkesehatan yang dikalibrasi

65.000.000,0025% (7 RS & 31Apotik); 30%

1.02-1.2.0100 -16

PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

8.262.198.000,00- 8.971.558.000,00

1.02-1.2.0100 -16.4

Penyelenggaraan pencegahan danpemberantasan penyakit menular danwabah

[KOTASALATIGA]

APBD252.400.000,00 100%(4.096kasus); 21kasus;0,5%; 70%(9.075pddk); 70%(123kasus)

% terduga HIV dan AIDSmendapatkan pemeriksaanHIV-AIDS sesuai standar dipuskesmas dan RSUD, AngkaPenemuan Kasus Baru HIV AIDS,Prevalensi HIV-AIDS padapenduduk usia 15-49 tahun,Proporsi penduduk usia 15-24 tahunyang memiliki pengetahuankomprehensif tentang HIV AIDS,Prosentase angka kasus HIV AIDSyang diobati

260.000.000,00100% (4.096kasus); 20 kasus;0,5%; 70% (9.075pddk); 70% (123kasus)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -16.5

Perbaikan gizi mayarakat [KOTASALATIGA]

APBD282.245.000,00 100% (2balita);100%(1.075balita);38% (891bayi); 80%(201 ibu);85% (70balita);25% (4.339remajaputri)

Prosentase gizi buruk yang diangani,Prosentase balita 6-24 bulan gakinmendapat MP ASI, Prosentase bayi&amp;lt;6 bulan mendapatASI eksklusif, Prosentase ibu hamilKEK mendapat makanan tambahan,Prosentase balita kurus mendapatmakanan tambahan, Prosentaseremaja putri yang mendapat tablettambah darah

290.000.000,00100% (2 balita);100% (1.075balita); 35% (891bayi); 65% (201ibu); 80% (70balita); 20%(4.339 remajaputri)

1.02-1.2.0100 -16.6

Revitalisasi sistem kesehatan [KOTASALATIGA]

APBD199.770.000,00 100%(3.525siswa);80% (3.745siswa);80% (5.230siswa);15%(246.284kunjungan); 100% (7RS); 15%(246.284kunjungan)0

Prosentase siswa kelas 1 SD yangterjaring kesehatan, Prosentasesiswa kelas 1 SMP yang terjaringkesehatan, Prosentase jumlah siswakelas 1 SMA dan sederajat yangterjaring kesehatan, Prosentasekunjungan baru rawat jalan,Prosentase sarana pelayanankesehatan yang melayani gawatdarurat, Prosentase kasusgangguan jiwa yang ditangani

220.000.000,00100% (3.525siswa); 80%(3.745 siswa);80% (5.230siswa); 15%(246.284kunjungan);100% (7 RS);15% (246.284kunjungan)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -16.14

Penyelenggaraan penyehatanlingkungan

[KOTASALATIGA]

APBD257.510.000,00 86%(36.372rumah);84%(157.447jamban);86%(41.592SPAL);94%(59.953KK);91%(41.837institusi);75% (792TTU);86% (112TPM);42% (23kel);68%(183.622penduduk);75% (48DAMIU& 29titikPDAM);79%(59.953KK);100% (113SD)

Prosentase Rumah Sehat,Prosentase jamban keluarga yangmemenuhi syarat kesehatan,Prosentase SPAL yang memenuhisyarat kesehatan,Prosentase KK yang menggunakanair bersih,Prosentase intitusi yang dibina,Prosentase TTU yang memenuhisyarat kesehatan,Prosentase TPM yang memenuhisyarat kesehatan,Prosentase kelurahan ygmelaksanakan STBM,Prosentase penduduk yangmemenuhi akses terhadap airminum yang berkualitas,Prosentase kualitas air minum yangmemenuhi syarat,Prosentase keluarga yang memilikitempat sampah sehat,Prosentase satuan pendidikan dasarmendapatkan pelayanan kesehatanlingkungan,

280.000.000,0084% (36.372rumah);83% (157.447jamban);84% (41.592SPAL);94% (59.953 KK);90% (41.837institusi);74% (792 TTU);85% (112 TPM);41% (23 kel);68% (183.622penduduk);73% (48 DAMIU& 29 titikPDAM);78% (59.953 KK);100% (113 SD)

1.02-1.2.0100 -16.16

Penyediaan biaya operasional danpemeliharaan kesehatan haji

[KOTASALATIGA]

APBD15.000.000,00 0%; 100%Proporsi kasus meningitis padajamaah haji,Proporsi calon jamaah haji yangdiperiksa dan di imunisasi sesuaistandar

16.000.000,000%; 100%



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -16.19

Penyelenggaraan Pelayanan JKN diFKTP Cebongan

[PUSKESMASCEBONGAN]

APBD916.000.000,00 100%(13.194peserta)

Jaminan pelayanan kesehatan dasarbagi peserta JKN PuskesmasCebongan

950.000.000,00100% (12.722peserta)

1.02-1.2.0100 -16.20

Penyelenggaraan Pelayanan JKN diFKTP Tegalrejo

[PUSKESMASTEGALREJO]

APBD780.000.000,00 100%(6.615peserta)

Jaminan pelayanan kesehatan dasarbagi peserta JKN PuskesmasTegalrejo

795.000.000,00100% (4.514peserta)

1.02-1.2.0100 -16.21

Penyelenggaraan Pelayanan JKN diFKTP Sidorejo Kidul

[PUSKESMAS SIDOREJOKIDUL]

APBD1.138.896.000,00 100%(17.400peserta)

Jaminan pelayanan kesehatan dasarbagi peserta JKN PuskesmasSidorejo Kidul

1.252.785.000,00100% (15.818peserta)

1.02-1.2.0100 -16.22

Penyelenggaraan Pelayanan JKN diFKTP Mangunsari

[PUSKESMASMANGUNSARI]

APBD853.704.000,00 100%(12.450peserta)

Jaminan pelayanan kesehatan dasarbagi peserta JKN PuskesmasMangunsari

896.373.000,00100% (11.857peserta)

1.02-1.2.0100 -16.23

Penyelenggaraan Pelayanan JKN diFKTP Kalicacing

[PUSKESMASKALICACING]

APBD594.000.000,00 100%(9.075peserta)

Jaminan pelayanan kesehatan dasarbagi peserta JKN PuskesmasKalicacing

653.400.000,00100% (8.250peserta)

1.02-1.2.0100 -16.24

Penyelenggaraan Pelayanan JKN diFKTP Sidorejo Lor

[PUSKESMAS SIDOREJOLOR]

APBD1.424.673.000,00 100%(20.278peserta)

Jaminan pelayanan kesehatan dasarbagi peserta JKN PuskesmasSidorejo Lor

1.460.000.000,00100% (19.787peserta)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -16.26

Pencegahan dan Pengendalian PenyakitTidak Menular

[KOTASALATIGA]

APBD67.000.000,00 20% (1.435orang);45% (2.103orang);75% (13fasyankes);75% (13fasyankes);15,4%(1.132orang);5.60%(1.435orang);40% (6pusk);80% (23kel);4% (65orang) ;40%;0

Proporsi kasus hipertensi difasyankes;Proporsi kasus diabetis melitus difasyankes;Proporsi fasyankes yangmelaporkan kasus hipertensi;Proporsi fasyankes yangmelaporkan kasus Diabetis Mellitus;Proporsi obesitas;Prevalensi merokok pada pendudukusia 18 th;Proporsi puskesmas yangmelaksanakan pengendalianterpadu PTM;Proporsi kelurahan yangmelaksanakan Posbindu PTM;Proporsi perempuan usia 30-50tahun yang dideteksi kanker leherrahim;Proporsi sekolah yangmelaksanakan kebijakan KTR;Tersedianya mobil jantung keliling

70.000.000,0020% (1.435orang);45% (2.103orang);74% (13fasyankes);74% (13fasyankes);15,4% (1.132orang);5.90% (1.435orang);30% (6 pusk);75% (23 kel);2% (65 orang) ;30%;0

1.02-1.2.0100 -16.27

Penyediaan Biaya OperasionalKesehatan

[KOTASALATIGA]

APBD0,00 80%Tercapainya target SPM 1.500.000.000,0075%

DAK1.158.000.000,00 0,00

1.02-1.2.0100 -16.28

Pemeliharaan Kesehatan Remaja danLansia

[KOTASALATIGA]

APBD65.000.000,00 75%(24.149lansia);100% (6pusk)

Cakupan usia 60 tahun ke atas yangmendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar di puskesmas danjaringannya;Cakupan puskesmas yangmenyelenggarakan kegiatankesehatan remaja

70.000.000,0075% (24.149lansia);100% (6 pusk)

1.02-1.2.0100 -16.29

Pengembangan SDM Kesehatan danPenelitian Kesehatan

[KOTASALATIGA]

APBD258.000.000,00 85%;1dokumen;150 orang;4 kategori;50% (10program)

Tingkat kepuasan pelanggan disarana pelayanan kesehatan dasar;Jumlah dokumen penelitian masalahkesehatan;Jumlah tenaga kesehatan yangterlatih;Jumlah tenaga kesehatan teladanyang terpilih sesuai kategori;Terlaksananya pengembanganbudaya kerja di lingkungan DKK

258.000.000,0085%;1 dokumen;150 orang;4 kategori;40% (10program)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -17

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DANMAKANAN

61.850.000,00- 68.000.000,00

1.02-1.2.0100 -17.2

Peningkatan Pengawasan KeamananPangan Dan Bahan Berbahaya

[KOTASALATIGA]

APBD61.850.000,00 45% (150pedagang);56% (480IRTP)

Prosentase pedagang jajanan anaksekolah yang dibina;Prosentase IRTP yang telahditerbitkan sertifikat produksi panganindustri rumah tangga (SPPIRT)

68.000.000,0040% (150pedagang);46% (480 IRTP)

1.02-1.2.0100 -19

PROGRAM PROMOSI KESEHATANDAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.414.316.000,00- 2.535.000.000,00

1.02-1.2.0100 -19.1

Pengembangan Media Promosi danInformasi Sadar Hidup Sehat

[KOTASALATIGA]

APBD429.885.000,00 100% (2item);100% (113SD);100% (6Pusk& 22Pustu);100% (6Pusk)

Cakupan pembuatan media promosikesehatan;Cakupan sekolah pendidikan dasarmendapatkan promosi kesehatan;Cakupan puskesmas danpuskesmas pembantumelaksanakan promosi kesehatan;Cakupan puskesmas melakukanpromosi kesehatan untukmemberdayakan masyarakat dibidang kesehatan

470.000.000,00100% (2 item);100% (113 SD);100% (6 Pusk& 22 Pustu);100% (6 Pusk)

1.02-1.2.0100 -19.2

Penyuluhan Masyarakat Pola HidupSehat

[KOTASALATIGA]

APBD444.931.000,00 82%(59.953KK);73% (173institusipendidikan);85% (37institusikesehatan);70% (68tempatkerja); 10% (349TTU)

Cakupan PHBS tatanan rumahtangga strata paripurna;Cakupan PHBS tatanan institusipendidikan strata paripurna;Cakupan PHBS tatanan institusikesehatan sehat;Cakupan PHBS tatanan tempat kerjasehat;Cakupan PHBS tatanan tempatumum sehat

450.000.000,0080% (59.953 KK);71% (173 institusipendidikan);82% (37 institusikesehatan);68% (68 tempatkerja); 8% (349 TTU)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -19.8

Kegiatan PenyelenggaraanPemberdayaan Upaya KesehatanBerbasis Masyarakat

[KOTASALATIGA]

APBD1.539.500.000,00 60% (23kel);43% (285posyandubalita);37% (131posyandulansia);20% (9poskestren);52% (11UKKinformal);82% (8UKKformal);100% (1SBH);28% (113SD, 30SMP);3perusahaan

Prosentase jumlah kelurahan siaga(kelsi) strata mandiriProsentase jumlah posyandu balitastrata mandiriProsentase jumlah posyandu lansiastrata mandiriProsentase jumlah poskestren stratamandiriProsentase jumlah UKK Informalstrata madyaCakupan pelayanan kesehatan kerjaUKK formalProsentase jumlah SBH stratamandiriProsentase jumlah UKS strataoptimal untuk SD dan SMPPerusahaan yang melakukankerjasama di bidang kesehatan

1.615.000.000,0055% (23 kel);40% (285posyandu balita);35% (131posyandu lansia);18% (9poskestren);50% (11 UKKinformal);80% (8 UKKformal);100% (1 SBH);25% (113 SD, 30SMP);2 perusahaan

1.02-1.2.0100 -22

PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR

439.580.000,00- 445.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -22.5

Pelayanan pencegahan DanPenangulangan Penyakit Menular

[KOTASALATIGA]

APBD219.580.000,00 100%(18.366kasus);121/100.000 pddk;80% (266kasus);102/100.000 pddk;100% (6kasus);<1/1.000 pddk;<20/100.000pddk (36kasus);1% (1kasus);100% (55pasien);100% (8kasus);56%(2.077balita);45% (1.154balita);100% (2kasus);100% (0);100% (9kasus);100% (1kasus)

% terduga tuberkulosismendapatkan pemeriksaantuberkulosis sesuai standar dipuskesmas dan RSUD;Angka penemuan kasus baru TB(CNR);Angka keberhasilan pengobatan TB;Tingkat prevalensi tuberculosis (per100.000 penduduk);% jumlah penderita malaria yangtertangani;API (AnnualParacite Index) per 1000penduduk;angka kesakitan DBD per 100.000penduduk;Angka kematian DBD;penderita DBD yg ditangani;% kasus kusta yang ditangani;Cakupan penemuan kasus diarepada balita;Cakupan penemuan kasuspneumonia pada balita;% kasus filaria yang ditangani;Angka kasus flu burung yangditangani;Angka GHPR yang ditangani;Kasus leptospirosis yang ditangani

220.000.000,00100% (18.366kasus);120/100.000pddk;80% (266 kasus);101/100.000pddk;100% (6 kasus);<1/1.000pddk;<20/100.000 pddk (36kasus);1% (1 kasus);100% (55pasien);100% (8 kasus);56%(2.077balita);45% (1.154balita);100% (2 kasus);100% (0);100% (9 kasus);100% (1 kasus)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -22.8

Peningkatan Imunisasi [KOTASALATIGA]

APBD165.000.000,00 100%;98%;98%;&amp;ge;98%;&amp;ge;98%

Proporsi kelurahan UCI;Proporsi anak kurang dari 1 tahunyang mendapatkan imunisasi dasarlengkap;Cakupan imunisasi lanjutan campakanak sekolah;Cakupan imunisasi lanjutan DT anaksekolah;Cakupan imunisasi lanjutan Td anaksekolah

165.000.000,00100%;98%;98%;&amp;ge;98%;&amp;ge;98%

1.02-1.2.0100 -22.9

Peningkatan Surveillance EpidemiologiDan Penenggulangan Wabah

[KOTASALATIGA]

APBD55.000.000,00 100%; 2Proporsi KLB, krisiskesehatan/bencana yang ditangani <24 jam;Tercapainya angka AFP Rate (per100.000)

60.000.000,00100%;2

1.02-1.2.0100 -23

PROGRAM STANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN

270.000.000,00- 245.000.000,00

1.02-1.2.0100 -23.1

Penyusunan standar pelayanankesehatan

[KOTASALATIGA]

APBD145.000.000,00 1;100%;120;75%

Jumlah buku profil nakes, sarkesdan sarana penunjang sarkes;Terlaksananya sistem informasiperijinan nakes, sarkes dan saranapenunjang secara online;Jumlah nakes, sarkes dan saranapenunjang yang memiliki ijin;Prosentase nakes, sarkes dansarana penunjang yang memiliki ijin

100.000.000,001 bh;0;120 SI;75% (1.025)

1.02-1.2.0100 -23.2

Evaluasi dan pengembangan standarkesehatan

[KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 80%% kualitas pelayanan SIMPUS diPuskesmas yg memenuhi standar

120.000.000,0060%

1.02-1.2.0100 -23.6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan [DKK] APBD25.000.000,00 12 bulanTerlaksananya monitoring danevaluasi monev kegiatan, data setdan SPM

25.000.000,0012 bulan

1.02-1.2.0100 -25

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMASPEMBANTU DAN J

2.394.810.000,00- 4.000.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -25.7

Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas

[KOTASALATIGA]

APBD25.315.000,00 75%Terpenuhinya alat kesehatan dipuskesmas Kalicacing, Mangunsari,Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul danCebongan serta jaringannya

4.000.000.000,00229 item

DAK2.369.495.000,00 0,00

1.02-1.2.0100 -28

PROGRAM KEMITRAANPENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN

8.049.500.000,00- 8.125.000.000,00

1.02-1.2.0100 -28.1

Kemitraan asuransi kesehatanmasyarakat

[KOTASALATIGA]

APBD7.000.000.000,00 100%(66.241jiwa)

Persentase Jml masyarakat miskinKota Salatiga mendapatkan jaminanpelayanan kesehatan

7.000.000.000,00100% (66.241jiwa)

1.02-1.2.0100 -28.10

Pembiayaan Kesehatan [KOTASALATIGA]

APBD149.885.000,00 10% (100M);80%(183.622kunjungan)

Terealisasinya anggaran belanjakesehatan;Presentase cakupan pelayanankesehatan

150.000.000,0010% (100 M);75% (183.622kunjungan)

1.02-1.2.0100 -28.11

Kemitraan Pengobatan Bagi Masyarakat [KOTASALATIGA]

APBD899.615.000,00 100%(21.000kunjungan);100% (120pasien)

Prosentase pelayanan pasien TB diBKPM;Prosentase pelayanan pasien UGDdan rawat inap di PuskesmasCebongan

975.000.000,00100% (21.000kunjungan);100% (120pasien)

1.02-1.2.0100 -29

PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN ANAKBALITA

99.901.000,00- 100.000.000,00

1.02-1.2.0100 -29.8

Pemeliharaan Kesehatan Bayi dan Balita [KOTASALATIGA]

APBD99.901.000,00 11,5/1000KH (30bayi);90% (2.684KH);85% (403kasus);90% (2.684bayi);50% (2.684bayi);12,5/1000KH (34balita);80% (9.796balita)

Angka Kematian Bayi (AKB);Cakupan kunjungan neonatal yangpertama (KN1);Cakupan komplikasi pada neonatusyang ditangani;Cakupan kunjungan bayi;Cakupan bayi baru lahirmendapatkan inisiasi menyusu dini(IMD);Angka Kematian Balita;Cakupan pelayanan anak balita(12-59 bln)

100.000.000,0011,5/1000 KH (30bayi);90% (2.684 KH);85% (403 kasus);90% (2.684 bayi);50% (2.684 bayi);12,5/1000 KH (34balita);80% (9.796balita)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.2.0100 -32

PROGRAM PENINGKATANKESELAMATAN IBU MELAHIRKANANAK

250.000.000,00- 255.000.000,00

1.02-1.2.0100 -32.4

Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil,Bersalin dan Nifas

[KOTASALATIGA]

APBD250.000.000,00 4 ibu;95% (2.939bumil);92% (2.819bulin);90% (2.819bulin);100% (6pusk);100% 6pusk);100% (588kasus);90% (2.819bufas)

Jumlah kematian ibu;Cakupan ibu hamil mendapatkanpelanan antenatal minimal 4 kali(K4);Cakupan persalinan yang ditolongoleh tenaga kesehatan (PN);Cakupan pertolongan persalinan diFasilitas Pelayanan Kesehatan (PF);Cakupan Puskesmas yangmelaksanakan kelas ibu hamil;Cakupan Puskesmas yangmelakukan orientasi ProgramPerencanaan Persalinan danpencegahan Komplikasi (P4K);Cakupan penanganan komplikasikebidanan (PK);Cakupan pelayanan nifas olehtenaga kesehatan (KF 3)

255.000.000,004 ibu;95% (2.939bumil);90% (2.819bulin);90% (2.819bulin);100% (6 pusk);100% 6 pusk);100% (588kasus);90% (2.819bufas)

1.20-1.2.0100 -26

PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

90.840.000,00- 100.000.000,00

1.20-1.2.0100 -26.3

Legislasi rancangan peraturanperundang-undangan

[DINASKESEHATAN]

APBD90.840.000,00 1 naskahakdemik;1 drafraperda;250 orang

Tersusunnya naskah akademik;Tersusunnya draf raperda;Terselenggarannya public hearing

100.000.000,001 naskahakdemik;1 draf raperda;250 orang

JUMLAH APBD 22.630.273.150,00 30.397.118.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 5.027.495.000,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 27.657.768.150,00 30.397.118.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Rumah Sakit Umum Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


2.000.000.000,00 0,00

1.02-1.2.0200 -2.7


[RSUD KOTASALATIGA]

APBD0,00 1 paketTersedianya perlengkapan gedungkantor

0,001 paket

BANKEU2.000.000.000,00 0,00

1.02-1.2.0200 -26

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAHSAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PA

119.693.191.000,00

Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,0085%

1.02-1.2.0200 -26.1

Pembangunan rumah sakit [RSUD KOTASALATIGA]

APBD3.000.000.000,00 1 paket1. Terlaksananya PembangunanTempat beribadah (masjid) 2 lantai 1paket2. Terlaksananya PembangunanGedung 6 lantai (IBS, Lab&amp;amp;amp;amp;Bank Darah, Rad, Kebidanan (VK),RI (PERISTI)&amp;amp;amp;amp;NICU, ICCU&amp;amp;amp;amp;PICU) 1 paket

0,001 paket

DAK67.130.791.000,00 0,00

1.02-1.2.0200 -26.18

Pengadaan Alat-alat Kesehatan RumahSakit

[RSUD KOTASALATIGA]

APBD15.000.000.000,00 1 paketTersedianya alat-alat kesehatansebanyak 1 paket

0,001 paket

BANKEU20.000.000.000,00 0,00

DAK13.562.400.000,00 0,00

1.02-1.2.0200 -26.20

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah [RSUD KOTASALATIGA]

APBD0,00 100%Tersedianya ambulans :1. Ambulans transport 1 unit2. Ambulance jenazah 1 unit

0,002 unit

DAK1.000.000.000,00 0,00

1.02-1.2.0200 -33

PROGRAM PENINGKATAN MUTULAYANAN KEPADA MASYARAKAT

78.000.000.000,00- 0,00

1.02-1.2.0200 -33.1

Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit [RSUD KOTASALATIGA]

APBD0,00 100%Terwujudnya peningkatan mutulayanan di rumah sakit

0,001 paket

BLUD78.000.000.000,00 0,00

Halaman ke 1 dari 2 Rumah Sakit Umum Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

JUMLAH APBD 18.000.000.000,00 0,00

JUMLAH BANKEU 22.000.000.000,00

JUMLAH BLUD 78.000.000.000,00

JUMLAH DAK 81.693.191.000,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 199.693.191.000,00

0,00

Halaman ke 2 dari 2 Rumah Sakit Umum Daerah


KOTA SALATIGA

NAMA PD: Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


583.850.000,00 644.450.000,00

1.03-1.3.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [DINAS BINAMARGA DANPSDA KOTASALATIGA]

APBD550.000,00 12 bulanTersedianya materai dan jasapengiriman

700.000,00materai 3000 (65buah)materai 6000 (46buah)jasa pengiriman(12 bulan)

1.03-1.3.0100 -1.2


[DINAS BINAMARGA DANPSDA KOTASALATIGA]

APBD40.000.000,00 12 bulanTerbayarnya rekening telepon, airdan listrik

45.320.000,00rekening telepon(12 bulan)Pulsa smsgateway (12bulan)rekening air (12bulan)rekening listrik(12 bulan)

1.03-1.3.0100 -1.6



APBD20.000.000,00 53 unitTerbayarnya Jasa KIR dan STNKkendaraan Dinas/ Operasional danAlat-alat berat

22.000.000,00kendaraan roda 4(10 unit)kendaraan roda 2(28 unit)alat berat (12unit)truck (3 unit)

1.03-1.3.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [DINAS BINAMARGA DANPSDA KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 12 bulanTersedianya Alat Tulis Kantor 110.000.000,0085 jenis

1.03-1.3.0100 -1.11



APBD15.000.000,00 12 bulanTersedianya barang cetakan danpenggandaan

16.500.000,00Cetakan (11jenis)Penggandaan(38.000 lbr)

1.03-1.3.0100 -1.12



APBD1.800.000,00 12 bulanTersedianya komponen instalasilistrik dan penerangan kantor

1.980.000,0012 jenis

Halaman ke 1 dari 17 Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [DINAS BINAMARGA DANPSDA KOTASALATIGA]

APBD5.500.000,00 12 bulanTersedianya bahan dan alatkebersihan kantor

6.050.000,0029 jenis

1.03-1.3.0100 -1.15



APBD4.000.000,00 12 bulanTersedianya surat kabar harian danbuku peraturanperundang-undangan

4.400.000,00Harian SuaraMerdeka (12bulan)Harian Kompas(12 bulan)Buku PeraturanPerundang-undangan (1 tahun)

1.03-1.3.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [DINAS BINAMARGA DANPSDA KOTASALATIGA]

APBD22.000.000,00 12 bulanTersedianya makanan dan minumanuntuk jamuan tamu dan rapat

25.000.000,002 jenis (tamu,rapat)

1.03-1.3.0100 -1.18



APBD150.000.000,00 12 bulanTerlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

165.000.000,0012 bulan

1.03-1.3.0100 -1.19



APBD225.000.000,00 12 bulanTerbayarnya gaji dan insentifpegawai honorer, jasa penjagakeamanan, tenaga kebersihan dansopir alat-alat berat

247.500.000,00pegawai honorer(2 org)penjagakeamanan (6 org)tenagakebersihan (3org)sopir alat berat (5org)


885.000.000,00 331.100.000,00

1.03-1.3.0100 -2.3

Pembangunan Gedung Kantor [KELURAHANKALICACING:][KELURAHANMANGUNSARI:]

APBD200.000.000,00 1 tahunTerlaksanannya pembangunan danpenataan Bengkel Dinas Bina Margadan PSDA Kota Salatiga

0,002 lokasi (BengkelBina Marga, Kel.MangunsariKec.Sidomuktidan Kantor DinasBina Marga danPSDA Jl.A.Yani)

1.03-1.3.0100 -2.5

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional


APBD400.000.000,00 1 tahunTersedianya kendaraan dinas/operasional pengangkutsedimen/sampah drainase danirigasi

0,00- kendaraan roda3 (2 unit)- pickup (3 unit)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [DINAS BINAMARGA DANPSDA KOTASALATIGA]

APBD60.000.000,00 1 tahunTersedianya peralatan gedungkantor

83.600.000,00komputer (3 unit)laptop (3 unit)printer A3 (1 unit)printer A4 (1 unit)printer portabel (2unit)UPS (2 unit)

1.03-1.3.0100 -2.22



APBD40.000.000,00 1 tahunTerpeliharanya gedung kantor danBengkel Dinas Bina Marga danPSDA

44.000.000,00- Pengecatangedung - PenggantianPlafon- Perbaikan Atapgedung

1.03-1.3.0100 -2.24



APBD170.000.000,00 24 unitTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan alat berat sertaterpenuhinya kebutuhan BBM

187.000.000,00kendaraan roda 4(10 unit)alat berat (12unit)truck (2 unit)

1.03-1.3.0100 -2.28



APBD15.000.000,00 12 bulanTerpeliharanya peralatan kantor danalat-alat kebinamargaan

16.500.000,00komputer (26unit)notebook (7 unit)printer (27 unit)camera digital (7unit)GPS (4 unit)mesin potongrumput (3 unit)


39.000.000,00 44.550.000,00

1.03-1.3.0100 -3.2



APBD21.000.000,00 1 tahunTersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

18.150.000,0065 orang

1.03-1.3.0100 -3.3

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan [DINAS BINAMARGA DANPSDA KOTASALATIGA]

APBD18.000.000,00 1 tahunTersedianya pakaian kerja lapangan 26.400.000,00- rompi kerja K3(60 buah)- wearpackterusan (60 buah)

1.03-1.3.0100 - 5 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

120.187.000,00- 129.700.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -5.2



APBD27.000.000,00 1 tahunBertambahnya pengetahuan tentangperaturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi

29.700.000,00penyedia Jasa(40 orang)SKPD (30 orang) Pelaksanaan: 2hari

1.03-1.3.0100 -5.3

Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan


APBD93.187.000,00 1 tahunTersedianya tenaga terampil dibidang konstruksi (penerbitan SKT)

100.000.000,0040 orang pesertaPelaksanaan: 3hari


86.500.000,00- 95.150.000,00

1.03-1.3.0100 -6.1



APBD50.000.000,00 1 tahunTersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi SKPD;penyelesaian kegiatan akhir tahun;serta penyusunan profil Dinas BinaMarga dan PSDA Kota Salatiga

55.000.000,00- Renja (1dokumen)- LKPD (1dokumen)- LKPJ/LPPD (1dokumen)- LAKIP (1dokumen)- PPRG (1dokumen)- Profil Dinas BinaMarga dan PSDAKota Salatiga (1dokumen)- Penyelesaiankegiatan akhirtahun (14 hari/2minggu)

1.03-1.3.0100 -6.10

Pencapaian Pelaksanaan SPM danEvaluasi Penyempurnaan SOP


APBD36.500.000,00 1 tahunTersusunnya buku StandartPelayanan Minimal (SPM)

40.150.000,00SPM (10 buku)

1.03-1.3.0100 -15

PROGRAM PEMBANGUNAN JALANDAN JEMBATAN

153.906.528.500,00

- 14.619.250.000,00

1.03-1.3.0100 -15.1

Perencanaan Pembangunan Jalan [KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 1 tahunTersusunnya dokumen perencanaanpembangunan jalan dan trotoar

110.000.000,001 dokumen



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -15.3

Pembangunan Jalan [KELURAHANKALIBENING:][KELURAHAN TINGKIRLOR:]

APBD2.599.250.000,00 1 tahunTerbangunnya jalan:1. Pembangunan Jalan Usaha Tani(Kel.Tingkir Lor-Kel. Kalibening)lanjutan (780 m);HOTMIX LINGKUNGAN KANTORKECAMATAN( 1 150 m x 4 m,Rp84000000);HOTMIX LINGKUNGAN KANTORKECAMATAN( 1 150 m x 4 m,Rp84000000) Musrenbang(Kel Ledok - a.rt6 rw3; b.rt1 rw11;c.jl argopuro timur s/d sdargotunggal rw2;)(Kel Kumpulrejo - d.jl masuk kekelurahan e.rt3 rw4 mgronggo f.rt4rw6 tetep;) (Kel Tegalrejo - g. jl menuju sumurbandung;)(Kel Sidul - h. rt3 rw 4 kalilindo;)(Kel Salatga - jl cemara r7 rw 9)(Kel Sidlor- rtt1,3,4,rw 9;)(Kel Kauman Kidul - jl masjidbenggol rw4)(Kel Pulutan - rt 1 rw 4;)(Kel Bugel - rt 2 dan 4 rw 5)

0,00Terbangunnyajalan:1. PembangunanJalan Usaha Tani(Kel.TingkirLor-Kel.Kalibening)lanjutan Rp600.000.000,-;HOTMIXLINGKUNGANKANTORKECAMATAN( 1150 m x 4 m,Rp84000000);HOTMIXLINGKUNGANKANTORKECAMATAN( 1150 m x 4 m,Rp84000000) Musrenbang :(Kel Ledok -a.2.5x75m; b.2.5x125m;c.2.5x260m;)(Kel Kumpulrejo -d.5x75m;e.700x3m;f.600x3m;)(Kel Tegalrejo -g.400x3m;)(Kel Sidul -3x300m;)(Kel Salatga -2x140m;)(Kel Gendongan -(Kel KaumanKidul - (Kel Blotongan - (Kel Sidlor -2.75x500m;) (Kel KaumanKidul - 3x80m)(Kel Pulutan -3x150m)(Kel Bugel - 800m;)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -15.5

Pembangunan jembatan [[KOTASALATIGA]]

APBD325.000.000,00 1 tahunTerbangunnya Jembatan:a.Jembatan BlambanganSaruwangsan RT. 02 RW. VKauman Kidul;b. Jembatan RT 02 RW 01 Kel.Ledok;c. Jembatan RW 07 Kel.Randuacir; d. Jembatan RT 03 RW 04 KalilondoKel. Sidorejo Kidul.

400.000.000,00a. 6 m; b. 2 x 5 m;c. 4 x 5 m; d. 3 x8 m

1.03-1.3.0100 -15.6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan [KOTASALATIGA]

APBD17.500.000,00 1 tahunTersusunnya dokumen MONEVpembangunan jalan, jembatan,saluran, talud, dan irigasi

19.250.000,001 laporan

1.03-1.3.0100 -15.7

Peningkatan Jalan [JL.DIPONEGOROKEL.SALATIGA; JL.JEND.SUDIRMAN,KEL.KALICACING,KEL.GENDONGAN DANKEL.SALATIGA; JL.WAHIDHASYIMKEL.SIDOREJO LOR; JL.OSAMALIKI,KEL.SALATIGAKEL.MANGUNSARI; JL.VETERAN,KEL.TEGALREJO DANKEL.LEDOK;JL.SOEKARNO-HATTA,KEL.LEDOKKEL.CEBONGAN DANKEL.TINGKIRTENGAH]

APBD10.701.501.000,00 1 tahunTerlaksanannya peningkatan jalan :SUMBER DANA DAK :1. Peningkatan dan Penataan JalanPaket I (DAK)(Ruas Jl. Diponegoro, dari bundarantamansari sampai pertigaan alazhar)=........m22. Peningkatan dan Penataan JalanPaket II (DAK)(Ruas Jl. Diponegoro, dari pertigaanal azhar sampai ruasfatmawati)=..........m23. Peningkatan dan Penataan JalanPaket III (DAK)(Ruas Jl. Wahid Hasyim, daripertigaan al azhar sampaiperempatan jetis; Ruas JalanOsamaliki, dari perempatan jetis -perempatan pasar sapi )=.......m24. Peningkatan dan Penataan JalanPaket IV (DAK)(Ruas Jl. Veteran, dari depanmakutarama sampai pertigaanABC)=....m25. Peningkatan Jalan Paket V (DAK)(Ruas Jl. Jend. Sudirman, daribundaran tamansari sampai bataskota; Ruas Jalan Soekarno Hatta,dari batas kota - pertigaanJLS)=......m2 SUMBER DANA APBD :1. Peningkatan Jalan Wilayah

6.500.000.000,00Terlaksanannyapeningkatan jalan:SUMBER DANADAK :1. Peningkatandan PenataanJalan Paket I(DAK) Rp.18.500.000.000,-2. Peningkatandan PenataanJalan Paket II(DAK) Rp.35.700.000.000,-3. Peningkatandan PenataanJalan Paket III(DAK)Rp.27.600.000.000,-4. Peningkatandan PenataanJalan Paket IV(DAK)Rp.15.200.000.000,-5. PeningkatanJalan Paket V(DAK)Rp.24.100.000.000,-



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

KECAMATANTINGKIRKECAMATANTINGKIRKECAMATANTINGKIRKECAMATANTINGKIRKECAMATANTINGKIRKECAMATANTINGKIRKECAMATANTINGKIR

Kecamatan (Kec.Sidomukti,Kec.SIdorejo, Kec.Argomulyo,Kec.Tingkir)=.........m22. Jasa Konsultansi PengawasanPeningkatan dan Penataan Jalan(DAK) 5 Dokumen3. Job Mix Desain dan Uji Lab;pengaspalan jalan(KECAMATANTINGKIR 100 m,Rp 45000);pengaspalan jalan(KECAMATANTINGKIR 100 m,Rp 45000)Musrenbang :(Kel Ledok - b. Jl argorumekso IIRW i; c.rt01 dan rt 04 rw III; d.rt03 rwV; e. Jl Argowilis III rw vi; f.JLArgopuro Timur s/d Argoyuwono rw;)(Kel Randuacir - g.JL.Jagersari 3rw03; h.Jl Mijilsari rw 03; i.Jl.Sendangsari rw02; j.Jl Sekarsarirw07;)(Kel Noborejo - k.Jl Merbabu 2 rt02rw09; l.rt02 rw01 menyambung rt02rw02; m.jl. Tulung sari; n.JL ke l.jl kewatu belang rt02 rw02;)(Kel Kumpulrejo - o.rt 03 rw01randuares; p.rt1,2,3,4,5 rw 05bendosari; q.rt04/06 tetep wates;r.rt1/4;)(Kutowinangun - s.rt06rw01 butuh;t.jl nusantara II rw03 canden; u.rt02dan 09 pertigaan butuh; v.jl canden II s/d pertigaan setro rw 03 canden;)(Kel Tingkir Lor - w.rt01-02 rw06;x.4.6x250m;)(Kel Gendongan - y.jl gilingrejort4,rt3 rw2;)(Kel Kauman Kidul - z.Perumdomas;)(Kel Blotongan - aa.rw12 ke rw15;ab.Halaman kantor Kel Blotongan;)(Kel Sidlor- ac.rw01 rt03 GG Delima;ad.rw 08 jlsingomangkoro; ae.Rw.11Depan Bp.Teguh Dan Bp.Riwi, Jl.KiPenjawi I & DepanBp.Mustofa;)

SUMBER DANAAPBD :1. PeningkatanJalan WilayahKecamatan(Kec.Sidomukti,Kec.SIdorejo,Kec.Argomulyo,Kec.Tingkir) Rp.5.000.000.000,-2. JasaKonsultansiPengawasanPeningkatan danPenataan Jalan(DAK) 3. Job Mix Desaindan Uji Lab;pengaspalanjalan(KECAMATAN TINGKIR 100m,Rp 45000);pengaspalanjalan(KECAMATAN TINGKIR 100m,Rp 45000)Pemeliharaanjalan sekotasalatiga (20.000m2;)Musrenbang:(Kel Ledok b.2.5x70m;c.2,5x248m;d.2,5x125m;e.2.5x200m;f.2.5x135m;) (Ke; Randuacir -g.3x170m;h.3x275m;i.3x300m;j.3x350m;) (Kel Noborejo -k.3x135m;



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

(Kel Kauman Kidul - af.RT 03 RW 01Gg Arjuno; ag.RW 02 jalan durian;ah.RT 01 RW 03;)(Kel Pulutan - ai.RT 1,2,3,5 RW Ihotmix;)(Kel Begel - aj.Purwosari I rw 04;)(Kel Dukuh - ak.rt03 rw 09 perumwarak; al.Gg larasati rt06 rw5warak;)(Kel Kalicacing - am.rt03/rw05; an.JlMutiara rt04/rw05;)(Kel Kecandran - ao.rt02 rw 03karang padang sd utara talud padajembatan;)(Kel Tegalrejo - ap. jl menuju sumurbandung;)aq. Pengaspalan jalan RT04 RW06perempatan gamol s.d batas Kab.Semarang Kel. Kecandran;ar. Hotmix RT016 RW01 Kel. Dukuh;

l.3x280m;m.3x270m;n.2.5x600m;) (Kel Kumpulrejo -o.3x200mp.2.5x1000m;q.3x150;r.3x188m;) (Kutowinangun -s.2.8x240m;t.4x300mu.3x170m;v.5x300m;) (Kel Tingkir Lor -w.2.8x200 dan3.8x200m;x.2x55m;) (Kel Gendongan -y.2.8x200m;) (Kel KaumanKidul - z.4x250m;) (Kel Blotongan -aa.50m;ab.15x20m;) (Kel Sidlor- ac.75x 2.5 m; ad.100 x2.5 m; ae.250 x2.5 m;) (Kel KaumanKidul - af.100 x2.5 m; ag. 750 x2.5 m; ah. 200 x2.5;) (Kel Pulutan -ai.3x628m;)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

(Kel Begel -aj.2.5x245m) (Kel Dukuh -ak.3x325m;al.3x400m;) (Kel Kalicacing -am.290m2;an594,6m2;) (Kel Kecandran -ao.300x2m) (Kel Tegalrejo -ap.400x3m;)aq. 1400mx3mRp. 504.000.000;ar. 450mx2.3mRp. 124.200.000;

DAK121.100.000.000,00

0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -15.9

Pembangunan Trotoar [KELURAHANDUKUH:][KELURAHANKALICACING:][KELURAHAN KAUMANKIDUL:][KELURAHANSIDOREJOLOR:][KELURAHANKUTOWINANGUNLOR:][JL.BRIGJENSUDIARTOKELKALICACING; RT.02 RW IIKEL.TINGKIRLOR; JL.KIPENJAWI-SARIREJOKEL.SIDOREJO LOR]

APBD6.138.677.500,00 1 tahunTerbangunnya trotoar :1. Pembangunan trotoar Jl. BrigjenSudiarto (553 m)SUMBER DANA BANKEU :1. Revitalisasi Trotoar dan SaluranJl. Hasanuddin Kota Salatiga (3240m2)2. Revitalisasi Trotoar dan SaluranJl.A.Yani Kota Salatiga (2720 m2);3. Pembangunan trotoar depanSMPN 5 RW VIII Grogol Baru Kel.Dukuh;4. Pembangunan Trotoar Jl.Kemuning RT 03 RW 01 Kel.Kalicacing;5. Pembangunan trotoar Jl. ImamBonjol, Jl. Diponegoro, Jl. Osamaliki,Jl. KH Wahid Hasyim dan Jl.Monginsidi Kel. Sidorejo Lor;6. Pembangunan TrotoarSalatiga-Bringin Kel. Kauman Kidul;7. Pembangunan Trotoar Jl. BenoyoRT 01,04,05,08 RW 06 KarangpeteKel. Kutowinangun Lor;8. Pembangunan trotoar Jl. YudistiraRT 1,3,4,6 dan 8 Kel. Dukuh

5.500.000.000,00Terbangunnyatrotoar :1. Pembangunantrotoar Jl. BrigjenSudiarto Rp.5.000.000.000,-SUMBER DANABANKEU :1. RevitalisasiTrotoar danSaluran Jl.Hasanuddin KotaSalatiga Rp.5.961.600.000,-2. RevitalisasiTrotoar danSaluran Jl.A.YaniKota Salatiga Rp.5.004.800.000,-3. 50m Rp.21.650.000;4. 55x1,5m Rp.40.837.500;5. 1 paket Rp.150.000.000;6. 250 m Rp.243.750.000;7. 350x1,2 m Rp.105.000.000;8. 480x1.5 m (2sisi) Rp.577.440.000

BANKEU10.966.400.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -15.10

Pelebaran Jalan [JL.TRITISREJOKEL.SIDOREJO KIDULKEC.TINGKIR; JL.JAFARSODIQKEL.KALIBENING DANKEL.LEDOK;JL.ARGOPRATIWIKEL.LEDOKKEC.ARGOMULYO]

APBD1.958.200.000,00 1 tahunTerlaksanannya pelebaran jalan :Pelebaran Jalan (Jl.Tritis Rejo1000m2; Jl.Ja'far Sodiq 825 m2;Jl.Argopratiwi 835 m2);Pelebaran jalan pokir:a. Jalan masuk Rusunawa Kel.Mangunsari;b. Jl. Nyi Serang gg IV Ngalitan RT05, Kel. Kecandran

2.090.000.000,00Terlaksanannyapelebaran jalan :Pelebaran JalanTritis Rejo, JalanJafar Sodiq danJalan ArgopratiwiRp.1.900.000.000,- a. p:150m l:0,5m(2 sisi)b. p:134m l:2,5m

1.03-1.3.0100 -16

PROGRAM PEMBANGUNANSALURANDRAINASE/GORONG-GORONG

2.442.500.000,00- 0,00

1.03-1.3.0100 -16.3

Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

[KOTASALATIGA]

APBD2.442.500.000,00 -Pembangunan Drainase (Kel Salatiga - a. RT 01 RW 12; b. rt6 rw 8;)(Kel Blotonganc.RT.01,02,03 RW.13 sehati;d.RT.09 RW.14pondasi jembatan;e. rt2 rw4;)(Kel Sidlor -f. rw 11-7m;

0,00 (Kel Salatiga - a. 1 paktb. 250m)(Kel Blotonganc.1 paketd.8m pondasijembatan;e.50m;) (Kel Sidlor -f.1 paket

1.03-1.3.0100 -17

PROGRAM PEMBANGUNANTURAP/TALUD/BRONJONG

5.095.255.000,00- 110.000.000,00

1.03-1.3.0100 -17.1

Perencanaan turap/ talud/ bronjong [KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 1 tahunTersusunnya dokumen perencanaanpembangunan turap/talud/bronjong

110.000.000,001 dokumen

1.03-1.3.0100 -17.3

Pembangunan turap/talud/bronjong [[[BLONDOCELONGBELAKANGWASERDAPRIMKOPTIHANDAYANINANGGULAN KEL.KUTOWINANGUN KIDUL]]

APBD4.995.255.000,00 1 tahunTerbangunnya turap/talud/bronjong :1. Talud (bronjong) Blondo celongbelakang WASERDA PRIMKOPTIHANDAYANI NanggulanKel.Kutowinangun Kidul Kec.Tingkir(l: 2m t: 4m p: 100m);2. Talud RT 04 RW 06 GunungsariKel. Sidorejo Kidul;3. Talud RT 05 RW 08 Kel.Kutowinangun Kidul;

0,001. Talud(bronjong) Blondocelong belakangWASERDAPRIMKOPTIHANDAYANINanggulanKel.Kutowinangun KidulKec.Tingkir



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

KOTASALATIGA]

4. Talud RT 02 RW 01, RT 02 RW02 dan RT02, 03 RW 03 Kel.Kalibening;5. Talud Tepi jalan RW 06, 07, 08Kel. Tingkir Lor;6. Talud RT 08 RW 03 Kel.Gendongan;7. Talud RT 03, 04 RW 09 Kel.Ledok;8. Talud RT 02 RW 03 Tetep Kel.Randuacir;9. Talud Jl. Tulung Sari Kel.Noborejo;10. Talud Jl. Srikandi III RT 02 RW04 Grogol Kel. Dukuh11. Talud Kel. Kecandran (RT 01RW 01, RT02 RW 06, dan RT 05RW 06;12. Talud Kel. Salatiga ( RT 06 RW06, RT 07 RW 07, RT 03 RW 08,dan RT 05-06 RW 10);13. Talud Kel. Blotongan (RW02,RW 04 dan RT 01 RW 03);14. Talud RT 04 RW 10 Kel.Sidorejo Lor;15. Talud Kel. Pulutan ( RT 02 danRT 03 RW 02);16. Talud RT 03 RW 04 Kel. Bugel;17. Talud RT 11 dan RT 04 RW 01Butuh Kel. Kutowinangun Lor;18. Talud Singojayan RT 01 RW 01Kel. Tingkir Tengah 19. LapanganJayengrono 20. Talud sungai Ngawen-TegalrejoRT06 RW15 Ngawen;21. Talud Mangunsari RT01 RW07Kel. Mangunsari22. Talud RT1 RW5 Kel Tingkir Lor23. Talud RT1,3 RW5 Kel SidorejoKidul24. Talud RT10,11 RW6Kutowinangun Lor25. Talud RT1 RW5 Kel Gendongan

Rp.600.000.000,-;2. 75m;3. 75 m t: 5m;4. 43m t:2,5m,40m t: 1m, dan195m t:1m;5. 75m;6. 26 m t:12m;7. 1 paket;8. 10m t:6m;9. 270m t:80cm;10. 58m t:1,3m;11. (100m t: 8m,65m t:2m, dan100m t:1m)12. (80m, 53m,65m, dan 100m)13. 400m;14. 25m t:5m;15. 60m dan229m;16. 75m;17. 100m t:1,8m;18. 1 paket 187 jt19. p = 150m;20. 75m t:5m;21. 150m t:5m22. p 65m, t 1m23. p 100m, t1,5m24. p 13m, t 6m25. p 30m t 12m



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -18

PROGRAMREHABILITASI/PEMELIHARAANJALAN DAN JEMBATAN

1.850.000.000,00- 2.035.000.000,00

1.03-1.3.0100 -18.3

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan [KOTASALATIGA]

APBD1.000.000.000,00 1 tahunPemeliharaan JalanTerpeliharanya jalan 100.000.0000

1.100.000.000,00Pemeliharaanjalan sekotasalatiga (20.000m2;)

1.03-1.3.0100 -18.4

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan [KOTASALATIGA]

APBD350.000.000,00 1 tahunTerpeliharanya jembatan setiaptahun

385.000.000,0020 unit

1.03-1.3.0100 -18.7

Rehabilitasi/pemeliharaan trotoar [KOTASALATIGA]

APBD500.000.000,00 1 tahunTercapainya pemeliharaan trotoarsekota salatiga

550.000.000,001500m2

1.03-1.3.0100 -22

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEMINFORMASI/DATA BASE JALAN DANJEMBATAN

300.000.000,00- 330.000.000,00

1.03-1.3.0100 -22.1

Penyusunan sistem informasi/data basejalan

[KOTASALATIGA]

APBD200.000.000,00 1 tahunTersusunnya leger jalan setiap tahun 220.000.000,00Tersusunnya dataleger jalan (1dokumen)

1.03-1.3.0100 -22.2

Penyusunan sistem informasi/data basejembatan

[KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 1 tahunTersusunnya leger jembatan setiaptahun

110.000.000,00Tersusunnya dataleger jembatan (1Dokumen)

1.03-1.3.0100 -23

PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARAN KEBINAMARGAAN

2.055.000.000,00- 60.500.000,00

1.03-1.3.0100 -23.4

Pengadaan alat-alat berat [KOTASALATIGA]

APBD2.000.000.000,00 -Tersedianya alat-alat berat : ThreeWheel Roller, Compactor, Aspalcutter, Mobile Asphalt Mixer,Sprayer, Fassi Crane.

0,00Tersedianyaalat-alat berat :Three WheelRoller (1 unit),Compactor (1unit), Aspal cutter(1 unit), MobileAsphalt Mixer (1unit), Sprayer (1unit), Fassi Crane(1 unit).



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -23.6

Pengadaan alat-alat ukur dan bahanlaboratorium kebinamargaan

[KOTASALATIGA]

APBD55.000.000,00 1 tahunTersedianya alat-alat ukur danbahan laboratorium kebinamargaan(7 jenis)

60.500.000,00- Water pump 3,5Pk (1 buah)- Water pump 5Pk (1 buah)- Water spray (1buah)- Mesin Las (1buah)- Meteranpanjang 50 m (10buah)- Traffic cone (10buah)- Barrier (20buah)

1.03-1.3.0100 -24

PROGRAM PENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRANLAINNYA

4.232.000.000,00- 1.045.000.000,00

1.03-1.3.0100 -24.10

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi [KOTASALATIGA]

APBD600.000.000,00 1 tahunSekotaSalatiga

Terlaksananya operasi danpemeliharaan serta rehabilitasijaringan irigasi

660.000.000,008400 m

1.03-1.3.0100 -24.14

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasisaluran sungai

[KOTASALATIGA]

APBD300.000.000,00 1 tahunsekotasalatiga

Terlaksanannyarehabilitasi/pemeliharaannormalisasi jaringan irigasi

350.000.000,00100 m

1.03-1.3.0100 -24.16

Pemberdayaan petani pemakai air [KOTASALATIGA]

APBD30.000.000,00 1 tahunPeningkatan pemahaman danpengetahuan mengenaipemberdayaan petani pemakai air setiap tahun

35.000.000,00Peningkatanpemahaman danpengetahuanmengenaipemberdayaanpetani pemakaiair (14 DaerahIrigasi)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -24.18

Peningkatan Jaringan Irigasi [(SUNGAIDRUJURW.VDAYAANKEL.SIDOREJO KIDULKEC.TINGKIR;CANDIWESIBUGELKEC.SIDOREJO)]

APBD695.000.000,00 1 tahunTerlaksanannya peningkatan jaringairigasi :1. Pembangunan Saluran IrigasiSungai Druju RW.V Dayaan Kel.Sidorejo Kidul, Kec. Tingkir (0,8x1,5m2, p=200 m)2. Pembangunan Saluran IrigasiCandiwesi Bugel Kec. SIdorejo(0,5x1 m2, p=500 m)SUMBER DANA BANKEU :1. Peningkatan Jaringan IrigasiTersier DI Kedung Kopyah (400m)2. Peningkatan Jaringan IrigasiCandi Wesi (400m)DAK: Rehab Jaringan irigasiKedaung, Kedung Kopyah;Peningkatan jaringan irigasi DiCengek, dan Aji GetasMUSREN1. Pembangunan Saluran Irigasi RT03 RW 05 Dayaan Kel. SidorejoKidul

0,00Terlaksanannyapeningkatanjaringa irigasi :1. PembangunanSaluran IrigasiSungai DrujuRW.V DayaanKel. SidorejoKidul, Kec.Tingkir Rp.220.000.000,-2. PembangunanSaluran IrigasiCandiwesi BugelKec. SIdorejo Rp.400.000.000,-SUMBER DANABANKEU :1. PeningkatanJaringan IrigasiTersier DIKedung KopyahRp. 450.000.000,-2. PeningkatanJaringan IrigasiCandi Wesi Rp.450.000.000,-DAK: RehabJaringan irigasiKedaung, KedungKopyah Rp.580.000.000;Peningkatanjaringan irigasi DiCengek, dan AjiGetas Rp.1.127.000.000MUSREN:1. 100 m Rp.75.000.000

BANKEU900.000.000,00 0,00

DAK1.707.000.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.3.0100 -26

PROGRAM PENGEMBANGAN,PENGELOLAAN DAN KONVERSISUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYAAIR LAINNYA

350.000.000,00- 385.000.000,00

1.03-1.3.0100 -26.5

Peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengelolaan sungai, danau dansumber daya air lainnya

[KOTASALATIGA]

APBD350.000.000,00 1 tahunTerlaksanannya pemberdayaan dankonservasi setiap tahun

385.000.000,002 lokasi

1.03-1.3.0100 -29

PROGRAM PENGEMBANGANWILAYAH STRATEGIS DAN CEPATTUMBUH

35.000.000,00- 38.500.000,00

1.03-1.3.0100 -29.1

Perencanaan pengembanganinfrastruktur

[KOTASALATIGA]

APBD35.000.000,00 1 tahunTersusunnya dokumen perencanaaninfrastruktur yang akurat

38.500.000,001 dokumen

1.03-1.3.0100 -33

PROGRAM REHABILITASI /PEMELIHARAAN SALURANDRAINASE / GORONG - GORONG

2.708.500.000,00- 2.550.000.000,00

1.03-1.3.0100 -33.1

Rehabilitasi / Pemeliharaan SaluranDrainase / Gorong - Gorong

[KOTASALATIGA]

APBD2.708.500.000,00 1 tahunsekotasalatiga

Terlaksanannya operasi danpemeliharaan serta rehabilitasisaluran drainase/gorong-gorong MUSRENBANG:Rehabilitasi saluran drainase:1. Saluran Jl. Diponegoro depanLantas Kel. Sidorejo Lor;2. Saluran Salatiga-Bringin Kel.Kauman Kidul;3. RT 03 RW 02 Kel. Pulutan

2.550.000.000,007000 m Rp.2.300.000.000 MUSRENBANG:1. 100m;2. 100m;3. 300m

1.03-1.3.0100 -34

PROGRAM PENGAWASAN JASAKONSTRUKSI

45.500.000,00- 60.050.000,00

1.03-1.3.0100 -34.1

Pembinaan dan Pengawasan Perijinan [KOTASALATIGA]

APBD45.500.000,00 1 tahunTerbitnya surat dan terawasinyakegiatan perijinan/rekomendasi jasakonstruksi dan galian fiber optik

60.050.000,00- Bidang JasaKonstruksi (20rekomendasi/tahun)- Bidang Jalandan Jembatan(20rekomendasi/tahun)- Bidang SumberDaya Air (6rekomendasi/tahun)

JUMLAH APBD 40.061.420.500,00 22.478.250.000,00

JUMLAH BANKEU 11.866.400.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 122.807.000.000,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 174.734.820.500,00

22.478.250.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.5.0100 -16

PROGRAM PEMBANGUNANSALURANDRAINASE/GORONG-GORONG

8.629.880.000,00 9.000.000.000,00

1.03-1.5.0100 -16.1

Perencanaan pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

[KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 1 dokumenTersusunnya dokumen perencanaanpembangunan saluran drainase/gorong-gorong

0,001 dokumen

1.03-1.5.0100 -16.3

Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong

[[KOTASALATIGA]]

APBD8.579.880.000,00 4Kecamatan

Terbangunnya saluran drainase:a. Kota Baru Kel. Blotongan;b. Kel. Ledok (RT 14 RW 01 dan RT01, RT 03 RW 11);c.Kel. Randuacir (RT 01 RW 08 danRT 04 RW 05);d. Kel. Tegalrejo (RT 07 RW 09 danRW 04 Lingkungan musholaAl-Makmur);e. Kel. Cebongan RT 01 RW 01; f. Kel. Sidorejo Kidul (RT 04 RW 02dan RT 03 RW 08);g. Kel. Kutowinangun Kidul (RT02,06, 07 RW 05);h. Kel. Kutowinangun Lor (RT02,03,04,05 RW 06, RT 03 RW 01,dan RT 06 RW 03);i. Kel. Kalibening ( RT 02, 03 RW 02dan Jalan Sunan Giri RW 02);j. Kel. Tingkir Lor ( RT 01-02 RW07);k. Kel. Gendongan ( Jl. Gilingrejo RT03,04 RW 02);l. Kel. Dukuh (RT 07,08 RW 01Krajan, Jl. Bisma RT 01 RW 02, Jl.Arimbi 1B RT 05 RW 04, Gg.Larasati RT 06 RW 05, dan RT 04RW 06 Warak);m. Kel. Kalicacing (Jl. Lawu RT 02 ,03 RW 05, Jl. Prahu, RT 03 RW 04,Jl. Merapi RW 04, RT 06 RW 04, Jl.Sindoro RT 01 RW 05, Jl. Muria RT

9.000.000.000,00a. 300 m; b. 222m; c.675 m; d.426 m; e. 66,5 m;f. 170 m; g. 105m; h. 530 m; i.153 m; j. 300 m;k. 200 m; l. 1551 m; m. 942m; n. 1297 m; o.235 m; p. 485 m;q. 241 m; r. 150m; s. 10 m;t. 10mu. p 60mv. p 400m

Halaman ke 1 dari 12 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

03 RW 06, dan Jl. Sumbing RT 03RW 05); n. Kel. Kecandran ( RT 01,03 RW01, RT 01,02, 04 RW 04, dan RT02-04, 03, 05 RW 06);o. Kel Salatiga ( RT 05 RW 11);p. Kel Blotongan ( RT 01,02, 04 RW02, RT 01 RW 05, dan RT 02 RW10);q. Kel. Sidlor (Jl. Cemara RT 04 RW06);r. Kel Bugel (RT 02 RW 02)s. Pembangunan Gorong gorongKel. Kecandran RT 04 RW 05Duren;t. pembangunan tutup saluran airperumahan cabean RT 05 RW14Kel. Mangunsariu. Saluran RT4 RW1 Sidorejo Kidulv. Saluran RT1,2,9 RW2Kutowinangun Lor .1.03-1.5.0100 -

25PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGELOLAAN AIR BAKU

2.967.500.000,00- 0,00

1.03-1.5.0100 -25.1

Pembangunan prasarana pengambilandan saluran pembawa

[KOTASALATIGA]

APBD992.500.000,00 -1. tersedianya sumur dalam dansarana prasarana pendukungpengelola air bersih mangunsari danmodangan blotongan2. Pembangunan sumur artesis RT02 RW 01 Kel. Tingkir Lor;3. Pembangunan sumur artesis RT02 RW 05 Jagalan Kel. Cebongan;4. Pembangunan sumur artesis Kel.Randuacir5. Pembangunan bak penampungair RT 01,02,03 RW 06 SukoharjoKel. Cebongan;6. Pembangunan sumur bor RT 01RW 15 Kel Blotongan;

0,001. 8 pek Rp. 500jt;2. 1 titik Rp. 150jt;3. 1 titik Rp. 150jt;4. 1 titik Rp. 125jt;5. 5x1m Rp. 17,5jt;6. 1 titik Rp. 50jt

DAK1.975.000.000,00 0,00

1.03-1.5.0100 -27

PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAAN AIR MINUMDAN AIR LIMBAH

11.890.000.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.5.0100 -27.2

Penyediaan prasarana dan sarana airlimbah

[KELURAHANCEBONGAN:][KELURAHANRANDUACIR:][KELURAHANDUKUH:][KELURAHANKALICACING:][KELURAHANKECANDRAN:][KELURAHANTINGKIRTENGAH:][[KELURAHANTINGKIRTENGAH:]]

APBD790.000.000,00 1kecamatan

1.tersedianya air limbah IPALkomunal SLBM bagi masyarakat dikel. Dukuh, kalicacing, cebongandan tingkir tengah.2. tersedianya IPAL komunal perumkorpri randuacir dan kecandran

0,006 lokasi

DAK7.400.000.000,00 0,00

1.03-1.5.0100 -27.4

Fasilitasi pembinaan tehnik pengolahanair limbah

[KOTASALATIGA]

APBD60.000.000,00 1 kegTerlaksananya bintek/sosialisasipengelolaan air limbah san lombasabitasi lingkungan Kota Salatiga

0,001 keg

1.03-1.5.0100 -27.5

Fasilitasi pembinaan tehnik pengolahanair minum

[KOTASALATIGA]

APBD30.000.000,00 1 kegterlaksananya bintek/sosialisasipengolahan air minum

0,001 keg

1.03-1.5.0100 -27.7

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana danprasarana air minum

[KELURAHAN SIDOREJOKIDUL:]

APBD175.000.000,00 1 kegterlaksananya pemeliharaan sarprasair minum sidorejo kidul

0,001 keg

1.03-1.5.0100 -27.8

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana danprasarana air limbah

[KELURAHANKUTOWINANGUN KIDUL:]

APBD175.000.000,00 1 kegterlaksananya pemeliharaan sarprasIPAL dan jaringan pendukungKutowinangun kidul

0,001 keg

1.03-1.5.0100 -27.11

Penyusunan Naskah Akademik, draftPerwali Pengelolaan Air MinumMasyarakat, draft Raperda PengelolaanLimbah Rumah Tangga

[KOTASALATIGA]

APBD170.000.000,00 -tersedianya naskah akademik dandraf Raperda pengelolaan airlimbah, draf Raperda pengelolaanlimbah rumah tangga, dan drafperwali pengelolaan air minummasyrakat

0,002 draf Raperdadan 1 drafPerwali



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.5.0100 -27.12

Penyediaan Prasarana dan Sarana AirLimbah bagi MBR

[KOTASALATIGA]

APBD240.000.000,00 -tersedianya sarana dan prasaranasistem setempat(on-site) berupapeningkatan kualitas septitankindividu melalui pembangunanjamban sehat untuk MBR

0,00200 unit

DAK2.400.000.000,00 0,00

1.03-1.5.0100 -27.13

Pengembangan Kinerja PengolahanIPLT

[KOTASALATIGA]

APBD450.000.000,00 -1. terlaksananya sosialisai perdajasum tentang retribusi pembuanganIPLT kepada masyarakat.2. terlaksananya pelatihan teknikpengelolaan IPLT.3. terlaksananya operasi danpemeliharaan IPLT.4. tersedianya sarana prasaranaIPLT (truck penyedot tinja)

0,001 sosialisasi, 1pelatihan, 1operasi danpemeliharaan,dan 1 unit truck

1.03-1.5.0100 -33

PROGRAM REHABILITASI /PEMELIHARAAN SALURANDRAINASE / GORONG - GORONG

150.000.000,00- 0,00

1.03-1.5.0100 -33.1

Rehabilitasi / Pemeliharaan SaluranDrainase / Gorong - Gorong

[KOTASALATIGA]

APBD150.000.000,00 1 tahunTerpeliharanya saluran drainase 0,00drainaselingkunganperumahan danpermukiman


15.000.000,00- 0,00

1.04-1.5.0100 -6.1


[KOTASALATIGA]

APBD15.000.000,00 -terlaksananya penyusunan Renja,RKPD, LKPD, LKPJ dan LAKIP

0,005 laporan

1.04-1.5.0100 -15

PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN

10.550.000.000,00- 0,00

1.04-1.5.0100 -15.5

Koordinasi pembangunan perumahandengan lembaga/badan usaha

[KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 10 fasum serah terima sarana utilitasperumahan

0,0010 fasum

1.04-1.5.0100 -15.7

Pembangunan sarana dan prasaranarumah sederhana sehat

[KOTASALATIGA]

APBD1.450.000.000,00 50 rmhterbangunnya rumah layak huni bagimasyarakat kurang mampu di 4 kecdan pendataan RTLH

0,0046 rumah dan 1keg, 200 rumah

DAK8.000.000.000,00 0,00

1.04-1.5.0100 -15.9

Pembangunan utilitas RUSUNAWA [KOTASALATIGA]

APBD1.050.000.000,00 1 kegterlaksananya kegiatan operasionaldan pemeliharaan rusunawa,tersedianya utilitas rusunawa danpemnyediaan sarpras RusunawaKel. Noborejo

0,004 pek

1.04-1.5.0100 -17

PROGRAM PEMBERDAYAANKOMUNITAS PERUMAHAN

14.525.000.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.04-1.5.0100 -17.2

Fasilitas pembangunan prasaran dansarana dasar pemukiman berbasismasyarakat

[KOTASALATIGA]

APBD8.425.000.000,00 4kecamatan

meningkatnya kualitas hidup diperumahan/permukiman

0,0015 lokasiperumahan, 23kelurahan,kawasan kumuhKel. Kalicacingdan penyediaantanki saptic 550unit

BANKEU6.000.000.000,00 0,00

1.04-1.5.0100 -17.4

Peningkatan sistem pemberian kreditpemilikan rumah

[KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 350 unitperumahanPNS dan250 unitperumahanBUMD

data perencanaan dan perijinanperumahan PNS dan BUMD

0,001 keg

1.04-1.5.0100 -20

PROGRAM PENGELOLAAN AREALPEMAKAMAN

1.200.000.000,00- 0,00

1.04-1.5.0100 -20.6

Pembangunan sarana dan prasaranapemakaman

[KOTASALATIGA]

APBD1.150.000.000,00 6 peka. terlaksananya pembangunansarpras pemakaman;b. Pembangunan talud makamCungkup RW 05 Kel. Tingkir Lor

0,00a. 3 pek dan 3ded Rp. 1M;b. 200m Rp. 150jt

1.04-1.5.0100 -20.7

Pemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman

[KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 2 lokasipemeliharaan sarpras makamblondocelong dan ngemplak

0,002 lokasi


14.008.000.000,00 0,00

1.05-1.5.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [[KOTASALATIGA]]

APBD1.000.000,00 12 bulantersedianya jasa surat menyurat :perangko, materai 6000 dan materai3000

0,0010 buah, 150buah dan 125buah

1.05-1.5.0100 -1.2


[KOTASALATIGA]

APBD10.500.000.000,00 12 bulanterbayarnya rekening listrik, telepondan air

0,00182 unit, 3 unitdan 5 lokasi

1.05-1.5.0100 -1.6


[KOTASALATIGA]

APBD90.000.000,00 1 tahunTerbayarnya pajak kendaraan dinasoperasional

0,001 tahun

1.05-1.5.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [KELURAHANKALICACING:]

APBD90.000.000,00 12 bulantersedianya ATK selama 1 tahun 0,0051 jenis

1.05-1.5.0100 -1.11


[KELURAHANKALICACING:]

APBD17.500.000,00 12 bulantersedianya barang cetakan danpenggandaan selama 1 tahun

0,0012 bulan

1.05-1.5.0100 -1.12


[KOTASALATIGA]

APBD180.000.000,00 12 bulanTersedianya komponen listrikpenerangan jalan umum danbangunan kantor

0,0012 bulan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.05-1.5.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [KELURAHANKALICACING:]

APBD135.000.000,00 12 bulantersedianya peralatan rumah tangga 0,0028 jenis

1.05-1.5.0100 -1.15


[KOTASALATIGA]

APBD5.000.000,00 12 bulanterbayarnya biaya berlangganansurat kabar

0,0012 bulan

1.05-1.5.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [KOTASALATIGA]

APBD7.500.000,00 12 bulantersedianya jamuan makan danminuman rapat dan jamuan tamu

0,0012 bulan

1.05-1.5.0100 -1.18


[KOTASALATIGA]

APBD282.000.000,00 12 bulanterpenuhinya kebutuhan untukrapat-rapat koordinasi dankonsultansi ke luar daerah

0,0012 bulan

1.05-1.5.0100 -1.19


[KOTASALATIGA]

APBD2.700.000.000,00 12 bulanterbayarnya biaya operasionaltenaga kontrak dan yenagakebersihan

0,0012 bulan


24.679.658.000,00 0,00

1.05-1.5.0100 -2.3

Pembangunan Gedung Kantor [KOTASALATIGA]

APBD16.990.675.000,00 -1. terbangunnya gedung kantor danperencanaan pembangunangedung;2. Gedung Pertemuan PKK Kel.Blotongan; 3. Gedung Sekretariat Bersama Kel.Kauman Kidul;4. Prasarana Gedung Kel. Dukuh;5. Gedung Kel. Kecandran (PKK danLPMK, WC, gedung penjaga malam,pagar);6. Gedung arsip Kel. Sidorejo Kidul;7. Gedung kantor Kel. Kalibening; 8. Gedung Kel Randuacir ( Musholadan Sekretariatan siaga);9. Gedung Kantor Kel. Kumpulrejo; 10. Pagar puskesmas cebongan;11. Gedung Kantor Kel. Mangunsari;12.Pagar Kel. Sidorejo Kidul

0,001. 6 gedung dan4 perencanaan(Rp.15.100.000.000) ;2. 10x7 m; 3.9x6,5 m; 4. 40m2;5 (1x6m, 2x3m,2x3m, 40m); 6.6x15m; 7. 6x4m;8. (6x7m dan7x9m); 9. 8x25m;10. 66,5m; 11.6x8m; 12.117m

1.05-1.5.0100 -2.7


[KOTASALATIGA]

APBD175.000.000,00 1 pakettersedianya komputer, laptop, printerac, meteran laser digital, meterandorong, GPS, Hummer test, dll.

0,001 paket

1.05-1.5.0100 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [KOTASALATIGA]

APBD80.000.000,00 12 bulanTerlaksananya pengadaan printer,komputer, printer, UPS, AC,danlaptop

0,00komputer, printer,UPS @4 unit;AC 2 unit, danlaptop 3 unit



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.05-1.5.0100 -2.10

Pengadaan Mebeleur [[KOTASALATIGA]]

APBD48.000.000,00 1 kegiatantersedianya kebutuhan mebeleurkantor

0,001 kegiatan

1.05-1.5.0100 -2.22


[KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 1 kegterlaksananya pemeliharaan gedung kantor 3 gedung

0,002 keg

1.05-1.5.0100 -2.24


[KOTASALATIGA]

APBD2.000.000.000,00 12 bulanterlaksananya penggantian sukucadang, KIR, perpanjangan STNKBBM dan pelumas

0,0012 bulan

1.05-1.5.0100 -2.28


[KOTASALATIGA]

APBD30.000.000,00 12 bulanTerpeliharanya peralatan kantor 0,00komputer, LCD,printer, Laptop, dll

1.05-1.5.0100 -2.30


APBD250.000.000,00 1 kegterpeliharanya taman Kota Salatiga 0,0026 taman denganluas 29780m2

1.05-1.5.0100 -2.39

Pemeliharaan Rutin/Berkala listrik [KOTASALATIGA]

APBD425.000.000,00 1 kegpemeliharaan LPJU Kota Salatiga 0,001 keg

1.05-1.5.0100 -2.42


[KOTASALATIGA]

APBD4.630.983.000,00 4 kega.Rehab Gedung 1,8 M; b.RumdisKel Sidlor; c.Gd PKK Kel Dukuh d.Gd Kntr Kel Ledok; e.Kntr KelTegalrejo; f.Gd Kntr Kel Noborejo;g.Gd LPMK n Serbaguna KelCebongan; h.Gd Kntr KutowinangunKidul; i.Balai Kel Salatiga; j.Gd PKKKel Blotongan; k.Sarana Olahragarw 12 Kel Blotongan; l. Ruang KelasSDIT Nidaul Hikmah Sidorejo Kidul; m. Aula TK Taruna TamaKutowinangun Lor; n. Balai RW 1 Kutowinangun Kidul(plafon&MCK); o. Balai RW 2(plafon) Kutowinangun Kidul

0,00a.4 Keg;b.10,5x6m 94.5jt;c.25x5m 112,5jt;d.2,5x30m65,25jt; e.10x12m104,4jtf.21,5x14,5m406,833750jtg.9x7m 94,5jth.8x18m 54jti.20x15,5m 868jt;j.10x7m 175jtk.100m2 175jt; l.152 m2 (304 jt);m. 120 m2 (240jt); n. 144 m2 (27jt); o. 95 m2 (9,5jt)


267.250.000,00- 0,00

1.05-1.5.0100 -3.2


[KOTASALATIGA]

APBD63.250.000,00 200 stelltersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

0,00200 stell

1.05-1.5.0100 -3.3

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan [KOTASALATIGA]

APBD204.000.000,00 300 orgtersedianya pakaian lerja lapanganbagi PNS tenaga kontrak dan PHL

0,00300 org

1.05-1.5.0100 -15

PROGRAM PERENCANAAN TATARUANG

300.000.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.05-1.5.0100 -15.3

Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang rencanatata ruang

[KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 3 kegsosialisasi tata ruang danpengadaan peta RDTR, leaflet,media elektronik radio

0,00sosialisasi 400org, pengadaan50 lembar petaRDTR A0, 50 cddan 10000brosur, 6 kalisiaran radio

1.05-1.5.0100 -15.13

Survey dan pemetaan [KOTASALATIGA]

APBD200.000.000,00 2 kegterlaksananya penyusunan petadasar topografi dan kajian danpemetaan rumija, ruwasja sekotaSalatiga

0,002 paket, per paket: 1 team leader, 3tenaga ahli, 3tenagapendukung

1.05-1.5.0100 -16

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 280.000.000,00- 0,00

1.05-1.5.0100 -16.2

Penyusunan norma, standar, dan kriteriapemanfaatan ruang

[KOTASALATIGA]

APBD30.000.000,00 1 kegtersusunnya materi teknis dan drafperwali yang terkait dengan tataruang

0,001 paket materiteknis dan draftperwali, 1 teamleader, 3 tenagaahli, 3 tenagapendukung

1.05-1.5.0100 -16.4

Fasilitas peningkatan peran sertamasyarakat dalam pemanfaatan ruang

[KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 2 kegpembangunan dan pemeliharaanpanggung reklame

0,002 unit panggungreklame

1.05-1.5.0100 -16.5

Survey dan pemetaan [KOTASALATIGA]

APBD200.000.000,00 4 kegupdating peta GIS pemanfaatanruang, survey pemanfaatan ruang,tersedianya peralatan survey (GPS,kamera, meteran laser, rompisurvey, topi survey, sepatu survey),pemeliharaan dan updating sisteminformasi tata ruang

0,00updating 1 peta,surveypemanfaatanruang 4x12 bulan,peralatan survey :2 GPS, 2 meteranlaser, 6 rompi, 6topi, 6 sepatu,dan 1 aplikasisistem informasi

1.05-1.5.0100 -17

PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG

372.000.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.05-1.5.0100 -17.3

Fasilitas peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianpemanfaatan ruang

[KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 3 kegpenyediaan papan informasi tataruang berupa display peta polaruang pemeliharaan papan informasitata ruang (penggantian materi) danpeyediaan papan himbauan neonbox

0,0029 unit(penggantianmateri) peta polaruang,pemeliharaanpapan informasi(penggantianmateri) 27 unit2x4 m dan 8 unit1,5x3 m, 20 unitpapan himbauanneon box 0,6x0,8m

1.05-1.5.0100 -17.4

Pelatihan aparat dalam pengendalianpemanfaatan ruang

[KOTASALATIGA]

APBD70.000.000,00 2 kegpelatihan tata ruang bagi kasi trantibdan kasi pemerintahan 4 kecamatan23 kelurahan dan pelatihan GIS bagistaf bidang tata ruang dan bangunan

0,00pelatihan tataruang 27 orangdan pelatihan GIS5 orang

1.05-1.5.0100 -17.5

Pengawasan pemanfaatan ruang [KOTASALATIGA]

APBD167.000.000,00 4 kegmonitoring dan pengawasanpelaksanaan IMB 12 bulan x4kecamatan, penertiban bangunandan reklame yang melanggar,tersedianya striker A4 segelpelanggaran tata ruang dan papanperingatan pelanggaran 60X80 cm

0,00monitoring 12bulan x 4 kec,penertibanbangunan danreklame 1 paket,stiker A4 1 rimdan 10 buahpapan peringatan60x80 cm

1.05-1.5.0100 -17.6

Koordinasi dan fasilitas pengendalianpemanfaatan ruang lintaskabupaten/kota

[KOTASALATIGA]

APBD35.000.000,00 1 kegterlaksananya rakor pokjapemanfaatan dan pengendalianpemanfaatan ruang BKPRD pertahun

0,0070 org x 5 sidang

1.08-1.5.0100 -15

PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGOLAHAN SAMPAH

4.425.000.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.08-1.5.0100 -15.2

Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan

[KOTASALATIGA]

APBD3.450.000.000,00 16.4%1.tersedianya tong sampah 5kompartemen2. tersedianya gerobak sampah3. pengadaan roda tiga4. pengadaan pick up hydroulis5. pengadaan mesin pencacahsampah6. pengadaan dumptruck7. pengadaan truck armroll8. pengadaan container9. pembangunan TPS10. tersedianya tanah urug TPA11. pembangunan garasi truck12. komposter13. pengadaan peralatanpersampahan14. garasi alat berat15. tempat cuci kendaraan16. peralatan dan bahan labIPLT/IPAL

0,001. 100 paket2. 50 unit3. 8 unit4. 3 unit5. 6 unit6. 1 unit7. 2 buah8. 5 buah9. 2 unit10. 12 bulan11. 1 unit12. 18 unit13. 12 bulan 14. `1 unit15. 1 unit16. 1 paket

1.08-1.5.0100 -15.4

Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan

[KOTASALATIGA]

APBD500.000.000,00 60%1.pemeliharaan TPS2. pemeliharaan truk sampah3. pemeliharaan container4. rehab TPS5. pemeliharaan gerobak6. pemeliharaan bangunan TPA7. pemeliharaan peralatan TPA8. rehab gedung/bangunan TPA

0,001. 1 unit2. 14 unit3. 10 unit4. 2 unit5. 1 paket6. 1 paket7. 1 unit8. 1 paket

1.08-1.5.0100 -15.6

Bimbingan teknis persampahan [KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 16.4%meningkatnya pengetahuan danketrampilan masyarakat dalampengelolaan sampah danmeningkatnya pengetahuan danketrampilan petugas dalampengelolaan sampah

0,001 kegiatan

1.08-1.5.0100 -15.10

Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan

[KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 16.4%tersosialisasinya kebijakanpersampahan

0,001 kegiatan 4kecamatan

1.08-1.5.0100 -15.11

Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengelolaan persampahan

[KOTASALATIGA]

APBD275.000.000,00 16.4%meningkatnya peran aktif nasyarakatdalam pengelolaan persampahan

0,001 kegiatan

1.08-1.5.0100 -15.13

Penerapan teknologi tepat gunapersampahan

[KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 16.4%diterapkannya teknologi tepat gunadalam pengelolaan persampahan

0,001 kegiatan

1.08-1.5.0100 -24

PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH)

6.790.000.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.08-1.5.0100 -24.5

Penataan RTH [KOTASALATIGA]

APBD1.290.000.000,00 1 kega. pembangunan taman kotakecamatan, renovasi pot taman,pengadaan pagar tanaman,pembangunan tiang benderaPancasila, pembuatan papan namataman, perbaikan taman bermain,pengadaan tanah untuk pembgapura dan pembangunan gapurapamor, perbaikan air mancur 1 titik;b. Pembangunan taman (ex tanahbengkok) RW 04 Kel. Tegalrejo

0,00a. 8 pekerjaanRp.6.040.000.000(5,5 M sektoral);b. 75x80m Rp,750.000.000

SEKTORAL5.500.000.000,00 0,00

2.03-1.5.0100 -17

PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN BIDANGKETENAGALISTRIKAN

1.497.500.000,00- 0,00

2.03-1.5.0100 -17.2

Pembangunan sarana prasaranaketenagalistrikan

[KOTASALATIGA]

APBD500.000.000,00 1 kegpengantian LPJU TL ke lampuhemat energi, meterisasi LPJUabonemen ke LHE

0,002 pekerjaan

2.03-1.5.0100 -17.4

Pengadaan LPJU [KOTASALATIGA]

APBD997.500.000,00 4Kecamatan

Tersedianya Lampu PeneranganJalan Umum (LPJU) :1. RT 01,03,04 RW 10 Kel.Mangunsari;2. RT 01,02 RW 8 dan RT 01,02,03RW 09 Kel. kumpulrejo;3. RT 02 RW 02 dan RT 04 RW 08Kel. Tingkir Lor;4. RW 1 dan Jl. Balairejo RT 02 RW04 Kel. Gendongan;5. RT 01, 03, 04 RW 11 dan RW 14Jl. Merdeka Utara;6. RW 05 Kel. Kauman Kidul;7. RT 01 RW 01 Kel. Pulutan;8. RT 02 dan 04 RW 05

0,001. 6 titik;2. 35 titik;3. 25 titik dan 6titik;4. 5 titik dan 2titik;5. 10 titik dan 10titik;6. 10 titik;7. 8 titik;8. 16 titik

JUMLAH APBD 71.271.788.000,00 9.000.000.000,00

JUMLAH BANKEU 6.000.000.000,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 19.775.000.000,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00

JUMLAH SEKTORAL 5.500.000.000,00

JUMLAH TP 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 102.546.788.000,00

9.000.000.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.04-1.6.0100 -15


175.000.000,00- 0,00

1.04-1.6.0100 -15.1

Penetapan kebijakan, strategu danprogram perumahan

[KOTASALATIGA]

APBD175.000.000,00 DokumenKajianAlokasiKawasanPotensialbagiPerumahanMasyarakatBerpenghasilanRendah

Terlaksananya Penyusunan KajianPerencanaan, Kebijakan StrategiKawasan Lokasi Strategis untukPerumahan MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR)

0,001 paket

1.04-1.6.0100 -20

PROGRAM PENGELOLAAN AREALPEMAKAMAN

175.000.000,00 0,00

1.04-1.6.0100 -20.1

Penyusunan kebijakan, norma, standar,pedoman, dan manual pengelolaan arealpemakaman

[KOTASALATIGA]

APBD175.000.000,00 Dokumenperencanaanmasterplanarealpemakaman KotaSalatiga

Tersusunnya Dokumen MasterplanAreal Pemakaman Kota Salatiga

0,001 paket

1.05-1.6.0100 -15

PROGRAM PERENCANAAN TATARUANG

450.000.000,00- 0,00

1.05-1.6.0100 -15.7

Penyusunan rencana tata bangunan danlingkungan

[KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 Tersusunnya DokumenRTBLkoridorJalanKartini

Tersusunnya Dokumen RTBLKawasan Strategis koridor JalanKartini

0,001 paket kegiatan(15 buku dan 10album gambar)

Halaman ke 1 dari 17 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.05-1.6.0100 -15.9

Fasilitasi peningkatan peran sertamasyarakat dalam perencanaan tataruang

[KOTASALATIGA]

APBD150.000.000,00 AplikasiSIGStrukturRuangKotaSalatiga

Terlaksananya Penyusunan AplikasiSistem Informasi Geografis (SIG)Struktur Ruang Kota Salatiga

0,001 paket

1.05-1.6.0100 -15.10

Rapat koordinasi tentang rencana tataruang

[KOTASALATIGA]

APBD200.000.000,00 rapatkoordinasitata ruang;album petaevaluasiRTRW

1. Terlaksananya rapat koordinasipenataan ruang daerah, anggotaBKPRD 19 anggota, rapat 5 kali;2. Terlaksananya rapat sekretariatpenataan ruang daerah, anggota 24,rapat 5 kali ;3. Terlaksananya rapat pokjaperencanaan tata ruang, anggota24, rapat 6 kali;4. Terlaksananya evaluasi albumpeta RTRW

0,001. 5 kali;2. 5 kali;3. 6 kali;4. 1 paket


647.000.000,00 2.000.000,00

1.06-1.6.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [KOTASALATIGA]

APBD2.000.000,00 3 jenis(50perangko,200 lembarmeterai,jasapengiriman)

Tersedianya jasa surat menyurat 2.000.000,003 jenis(50perangko, 200lembar meterai,jasa pengiriman)

1.06-1.6.0100 -1.2


[BAPPEDAKOTASALATIGA]

APBD60.000.000,00 Terbayarnya biayalangganantelepon,faximili,internetdan sewahosting, 12bulan

Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

0,00langganantelepon, faximili,internet dan sewahosting, 12 bulan

1.06-1.6.0100 -1.6



APBD15.000.000,00 PajakKendaraan12 unitroda 2 dan7 unit rod 4selama 12bulan

Terbayarnya Pajak Kendaraan dinas 0,00Pajak Kendaraan12 unit roda 2dan 7 unit rod 4selama 12 bulan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [BAPPEDAKOTASALATIGA]

APBD13.000.000,00 Terbayarnya tenagakebersihan1 orang 12bulan

Terbayarnya tenaga kebersihankantor

0,00Terbayarnyatenagakebersihan 1orang 12 bulan

1.06-1.6.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [BAPPEDAKOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 Tersedianya alat tuliskantorselama 12bulan

Tersedianya alat tulis kantor 0,00Tersedianya alattulis kantorselama 12 bulan

1.06-1.6.0100 -1.11



APBD15.000.000,00 Tersedianya barangcetakandanpenggandaan 9 jenis


0,00Tersedianyabarang cetakandanpenggandaan 9jenis

1.06-1.6.0100 -1.12



APBD2.000.000,00 Tersedianya lampudankomponenlistrik 9jenis

Tersedianya komponen listrik danpenerangan

0,00Tersedianyalampu dankomponen listrik9 jenis

1.06-1.6.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [BAPPEDAKOTASALATIGA]

APBD10.000.000,00 30 jenisalatkebersihan,isi tabunggas 4 kalidan 80 kaliisi ulang airminum dan4 jenisperalatanrumahtangga

Tersedianya peralatan rumah tangga 0,0030 jenis alatkebersihan,isitabung gas 4 kalidan 80 kali isiulang air minumdan 4 jenisperalatan rumahtangga

1.06-1.6.0100 -1.15



APBD8.000.000,00 Tersedianya suratkabar danbukuperpustakaan 12bulan


0,00Tersedianya suratkabar dan bukuperpustakaan 12bulan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [BAPPEDAKOTASALATIGA]

APBD10.000.000,00 Makanminumrapat dantamu 12bulan

Terbayarnya jamuan rapat 0,00Makan minumrapat dan tamu12 bulan

1.06-1.6.0100 -1.18



APBD400.000.000,00 Terpenuhinya rapatkoordinasidankonsultasike luardaerah 12bulan

Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

0,00Terpenuhinyarapat koordinasidan konsultasi keluar daerah 12bulan

1.06-1.6.0100 -1.19


[BAPPEDA] APBD12.000.000,00 Terbayarnya sopir 12bulan

Terbayarnya tenaga administrasidan tenaga keamanan

0,00Terbayarnya sopir12 bulan


506.000.000,00- 0,00

1.06-1.6.0100 -2.5



APBD45.000.000,00 Tersedianyakendaraandinas

Tersedianya kendaraan dinas 0,00Tersedianya 3sepeda motordinas

1.06-1.6.0100 -2.7


[BAPPEDA] APBD215.000.000,00 -Tersedianya perlengkapan gedungkantor

0,00Tersedianyaperlengkapankantor (printer,laptop, komputerall in one, server,meja 1/2 biro,lemari besi, LEDmonitor, Rollmeter, Laserdistance meter,meteran, tasperalatan)

1.06-1.6.0100 -2.22



APBD80.000.000,00 -Terpeliharanya gedung kantor 0,001 paket

1.06-1.6.0100 -2.24


[BAPPEDA] APBD125.000.000,00 Servis,sukucadangdan BBM

Terpeliharanya kendaraan dinas 0,00Servis, sukucadang dan BBM



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -2.26


[BAPPEDA] APBD4.000.000,00 Laundry 5jenis(verticalblind,gorden,taplak,sarungbantal,bendera)

Terpeliharanya perlengkapangedung kantor

0,00Laundry 5 jenis(vertical blind,gorden, taplak,sarung bantal,bendera)

1.06-1.6.0100 -2.28


[BAPPEDA] APBD36.000.000,00 Terpeliharanyakomputer,LCD, layar,laptop,printer,faximili, 12bulan

Terpeliharanya peralatan gedungkantor

0,00Terpeliharanyakomputer, LCD,layar, laptop,printer, faximili,12 bulan

1.06-1.6.0100 -2.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman [BAPPEDA] APBD1.000.000,00 Tertatanyataman/tanaman kantor

Terpeliharanya taman 0,00Tertatanyataman/tanamankantor 12 bulan


12.000.000,00- 0,00

1.06-1.6.0100 -3.2


[BAPPEDA] APBD12.000.000,00 -Terbayarnya pakaian dinas besertakelengkapannya

0,0040 Stel PDH


15.000.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -6.1


[KOTASALATIGA]

APBD15.000.000,00 PenetapanRENJATh.2019;PerubahanRENJATh.2018;LKjIPTh.2017;LKPJTh.2017;LPPDTh.2017;LaporanKeuanganTh.2017;LaporanPPRGTh.2018;PenetapanKinerjaTh.2018;PerubahanPenetapanKinerjaTh.2018

Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00PenetapanRENJA Th.2018;PerubahanRENJA Th.2017;LKjIP Th.2016;LKPJ Th.2016;LPPD Th.2016;LaporanKeuanganTh.2016; LaporanPPRG Th.2017;PenetapanKinerja Th.2017;PerubahanPenetapanKinerja Th.2017

1.06-1.6.0100 -15

PROGRAM PENGEMBANGANDATA/INFORMASI

651.650.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -15.2

Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhan penyusunandokumen perencanaan

[KOTASALATIGA]

APBD486.650.000,00 1. DataPembangunan KotaSalatigasebanyak50eksemplar,Buku SakuDataPembangunan KotaSalatigasebanyak50eksemplar.

1. Data Pembangunan Kota Salatigasebanyak 50 eksemplar, Buku SakuData Pembangunan Kota Salatigasebanyak 50 eksemplar.2. Database LPJU di Salatigasebanyak 1 dokumen.3. Sistem Informasi PembangunanOnline sebanyak 1 aplikasi.4. Sistem Informasi DatabasePerumahan dan Permukiman KotaSalatiga 1 dokumen dan aplikasi

0,001. DataPembangunanKota Salatigasebanyak 50eksemplar, BukuSaku DataPembangunanKota Salatigasebanyak 50eksemplar.2. DatabaseLPJU di Salatigasebanyak 1dokumen.3. SistemInformasiPembangunanOnline sebanyak1 aplikasi.4. SistemInformasiDatabasePerumahan danPermukiman KotaSalatiga 1dokumen danaplikasi

1.06-1.6.0100 -15.4

Penyusunan dan analisis data/informasiperencanaan pembangunan ekonomi

[KOTASALATIGA]

APBD75.000.000,00 60 bukupotretperekembanganperekonomian tahun201660 bukuPerkembangan HargaDan LajuPerekonomian Kotasalatigatahun 2016

Terpenuhinya pengembangan datadan informasi

0,0060 buku potretperekembanganperekonomiantahun 201660 bukuPerkembanganHarga Dan LajuPerekonomianKota salatigatahun 2016



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -15.5

Penyusunan Sistem InformasiPembangunan Daerah

[KOTASALATIGA]

APBD40.000.000,00 Tersusunnya BukuSistemInformasiPembangunan DaerahSemester Idan IIsebanyak100eksemplar;BukuSistemInformasiPembangunan DaerahperKecamatanSemester Idan IIsebanyak30eksemplar;

Tersusunnya Buku Sistem InformasiPembangunan Daerah Semester Idan II sebanyak 100 eksemplar;Buku Sistem InformasiPembangunan Daerah perKecamatan Semester I dan IIsebanyak 30 eksemplar;

0,00TersusunnyaBuku SistemInformasiPembangunanDaerah SemesterI dan II sebanyak100 eksemplar;Buku SistemInformasiPembangunanDaerah perKecamatanSemester I dan IIsebanyak 30eksemplar;

BANKEU50.000.000,00 0,00

1.06-1.6.0100 -16

PROGRAM KERJASAMAPEMBANGUNAN

265.000.000,00- 0,00

1.06-1.6.0100 -16.3

Fasilitas kerjasama dengan duniausaha/lembaga

[KOTASALATIGA]

APBD200.000.000,00 penyusunan dokumenpengarusutamaan hakanak 1dokumen,penyusunan dokumenRADpenanganan PMKS 1dokumen

tersusunnya dokumen ASIA 1dokumen, tersusunnya dokumenreview kajian sejarah Kota Salatiga 1dokumen

0,00tersusunnyadokumen ASIA 1dokumen,tersusunnyadokumen reviewkajian sejarahKota Salatiga 1dokumen



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -16.4

Koordinasi dalam pemecahanmasalah-masalah daerah

[KOTASALATIGA]

APBD15.000.000,00 rakor forumPUS 2 kali,rakor 7pokja PUS3 kali,penyusunan laporantahunanPUS 1dokumen,penyusunan laporanEDI 1dokumen,pelaksanaan workshoppasca PUS1 kali

terlaksananya fasilitasi penguatankelembagaan PUS

0,00rakor forum PUS2 kali, rakor 7pokja PUS 3 kali,penyusunanlaporan tahunanPUS 1 dokumen,penyusunanlaporan EDI 1dokumen

BANKEU50.000.000,00 0,00

1.06-1.6.0100 -19

PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR

280.000.000,00- 0,00

1.06-1.6.0100 -19.9

Koordinasi Perencanaan Air Minum,Drainase Dan Sanitasi Perkotaan

[KOTASALATIGA]

APBD280.000.000,00 Tersusunnya DokumenIPAL KotaSalatiga

Tersusunnya DokumenPerencanaan untuk PengembanganKota Salatiga

0,001. TersusunnyaDokumenRencana IndukIPAL; 2.TersusunnyaDokumen StudiKelayakanKawasan IPALKawasan Zona 3Kota Salatiga

1.06-1.6.0100 -21

PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

1.885.000.000,00- 630.000.000,00

1.06-1.6.0100 -21.5

Penyusunan rancangan RPJMD [KOTASALATIGA]

APBD600.000.000,00 Tersusunnya Rancangan AwalRPJMD Tahun 2017-2022;Tersusunnya Rancangan RPJMDTahun 2017-2022;Terlaksananya Musrenbang RPJMDTahun 2017-2022;Tersusunnya Rancangan AkhirRPJMD Tahun 2017-2022;Tersusunnya RPJMD Tahubn2017-2022

0,004 dokumen; 1kegiatan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -21.8

Penyusunan Rancangan RKPD [KOTASALATIGA]

APBD400.000.000,00 PendampinganMusrenbang Tk. Kel.dan Kec.2018;5 hrFORUMSKPD2018;4 hr DeskPenajaman;200 bkRancanganRKPD2019;PenyelenggaraanMUSRENBANG RKPD2019;4 hr DeskFinalisasi;90 bkRKPD2019;4 hr DeskPerubahan;90 bkPerubahanRKPD2018

Terlaksananya PendampinganMusrenbang Tingkat Kelurahan danKecamatan; TerselenggaranyaFORUM SKPD; TerselenggaranyaMUSRENBANG RKPD;Tersusunnya Dokumen RancanganRKPD; RKPD; Perubahan RKPD

400.000.000,00PendampinganMusrenbangTingkatKelurahan danKecamatan 2017;5 hari FORUMSKPD 2017;4 hari DeskPenajaman;200 bukuRancanganRKPD 2018;PenyelenggaraanMUSRENBANGRKPD 2018;4 hari DeskFinalisasi;90 buku RKPD2018;4 hari DeskPerubahan; 90buku PerubahanRKPD 2017

1.06-1.6.0100 -21.13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, DanPelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

[KOTASALATIGA]

APBD175.000.000,00 4 JenisTersedianya Laporan Monitoring,Evaluasi, Pengendalian danPelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah ( APBD,Bankeu Prov. Jawa tengah, DanaAlokasi Khusus, dan TugasPembantuan)

185.000.000,004 Jenis



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -21.15

Penyusunan Kebijakan PerencanaanPendukung RPJD, RPJMD dan RKPD

[KOTASALATIGA]

APBD300.000.000,00 Terlaksananya perencanaanpembangunan yang tepat sasaran,tepat manfaat dan tepat gunadengan survei lokasi pembangunan;tersusunnya laporan AksiPencegahan dan PemberantasanKorupsi Kota Salatiga Tahun 2017;Tersedianya informasi kegiatanBappeda; Terlaksananya updatingaplikasi RPJMD; TersusunnyaNaskah akademis RPJMD;Tersusunnya Kajian lingkunganhidup strategis RPJMD

0,004 kecamatan; 1dokumen; 1laporan; 1aplikasi; 1dokumen; 1dokumen

1.06-1.6.0100 -21.16

Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD [KOTASALATIGA]

APBD40.000.000,00 2 JenisTerlaksananya Evaluasi RKPDdalam rangka mensinkronkandokumen perencanaan (sinkronisasiRPJMD dengan RKPD, dan RKPDdengan APBD)

45.000.000,002 Jenis

1.06-1.6.0100 -21.17

Penyusunan Rencana Strategis SKPD [KOTASALATIGA]

APBD370.000.000,00 26 RenstraSKPD

Tersusunnya rencana strategis 26SKPD

0,0026 SKPD

1.06-1.6.0100 -22

PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI

568.000.000,00- 110.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -22.2

Penyusunan indikator ekonomi daerah [KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 Terlaksananya BukuIndikatorEkonomiUntukMengukurKondisi ,Potensidan Sektor-sektoryangmempengaruhiPerekonomian KotaSalatiga ,NA &raperdamengenaijumlah danzonasipusatperbelanjaan dantokoswalayan dikotasalatiga,

Terlaksananya Buku IndikatorEkonomi Untuk Mengukur Kondisi ,Potensi dan Sektor -sektor yangmempengaruhi Perekonomian KotaSalatiga,kajian jumlah & zonasi pusatperbelanjaan & toko swalayan dikota salatiga

80.000.000,0040 buku,kajian jumlah &zonasi Pusatperbelanjaaan &Toko swalayan diKota Salatiga



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -22.3

Penyusunan perencanaanpengembangan ekonomi masyarakat

[KOTASALATIGA]

APBD268.000.000,00 Pameran 5kali,rembugklaster 1thn,Pelatihan 1kali ,Peningkatankelembagaan klaster 1 th,fasilitasisarana&amp;amp;prasaranapameran,fasilitasipromosiFEDEPmelaluiWebsiteFEDEPKotaSalatiga 1th,koordinasidankonsultasidengKab/KotaLain 1 th,Koordinasidankonsultasidenganprovinsi 1th

Terlaksananya program-programkegiatan yang berpengaruh padameningkatnya kinerja ekonomi lokal

0,00Pameran 5 kali,rembug klaster 1thn, Pelatihan 1kali , Peningkatankelembagaanklaster 1 th,fasilitasi sarana&amp;amp; prasaranapameran,fasilitasi promosiFEDEP melaluiWebsite FEDEPKota Salatiga 1th, koordinasi dankonsultasi dengKab/Kota Lain 1th, Koordinasidan konsultasidengan provinsi 1th

BANKEU110.000.000,00 0,00

1.06-1.6.0100 -22.4

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi

[KOTASALATIGA]

APBD30.000.000,00 15%-Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencapaian Target RAD Pangan Gizi prov Jateng-Workshop

0,00-6 kali Rakor, 6kali Penyusunan-1 kali



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.06-1.6.0100 -22.9

Penyusunan perencanaan pembangunanbidang ekonomi

[KOTASALATIGA]

APBD60.000.000,00 32%Tersusunnya Kajian Jumlah danZonasi Pusat Perbelanjaan & TokoSwalayan Kota Salatiga

30.000.000,001 dokumen, 20buku

1.06-1.6.0100 -23

PROGRAM PERENCANAAN SOSIALDAN BUDAYA

88.000.000,00- 0,00

1.06-1.6.0100 -23.3

Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sosial dan budaya

[KOTASALATIGA]

APBD23.000.000,00 a.Terlaksananya RapatKoordinasiTim teknisARGsebanyak 5kali.b.Terlaksananya RapatKoordinasiTim ASIAsebanyak 5kali.

a. Terlaksananya Rapat KoordinasiTim teknis ARG sebanyak 5 kali.b. Terlaksananya Workshop PascaMDG's dengan peserta 60 orang.

0,00a. TerlaksananyaRapat KoordinasiTim teknis ARGsebanyak 5 kali.b. TerlaksananyaWorkshop PascaMDG's denganpeserta 60 orang.

1.06-1.6.0100 -23.4


APBD65.000.000,00 terlaksananya monevpronangkis8 kali,terlaksananya monevpascaMDGs 4kali,terlaksananya monevPPRG 4kali

optimalnya perencanaanpembangunan bidang sosial budaya

0,00terlaksananyamonevpronangkis 8 kali,terlaksananyamonev pascaMDGs 4 kali,terlaksananyamonev PPRG 4kali

1.13-1.6.0100 -15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN, KOMUNITAS ADATTERPENCIL(KAT), DAN PMKSLAINNYA

140.000.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.6.0100 -15.1

Peningkatan kemampuan (capacitybuilding) petugas dan pendamping sosialpemberdayaan fakir miskin, KAT danPMKS lainya

[KOTASALATIGA]

APBD80.000.000,00 terlaksananya rakorTKPKD 4kali,terlaksananya rakorsekretariatTKPKD 8kali,terlaksananya rakorpokgramTKPKD 3kali,terlaksananya rakorpokjaTKPKD 3kali,tersusunnya laporankinerjaTKPKDdanLP2KD,terlaksananyasosialisasipronangkisuntukpeserta160 orang,terlaksananyaworkshopTKPKDuntukpeserta100 orang

fasilitasi TKPKD 0,00terlaksananyarakor TKPKD 4kali,terlaksananyarakor sekretariatTKPKD 8 kali,terlaksananyarakor pokgramTKPKD 3 kali,terlaksananyarakor pokjaTKPKD 3 kali,tersusunnyalaporan kinerjaTKPKD danLP2KD,terlaksananyasosialisasipronangkis untukpeserta 160orang,terlaksananyaworkshop TKPKDuntuk peserta 100orang

BANKEU60.000.000,00 0,00

1.13-1.6.0100 -16

PROGRAM PELAYANAN DANREHABILITASI KESEJAHTERAANDAERAH

100.000.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.6.0100 -16.9

Koordinasi Perumusan Kebijakan DanSinkronisasi Pelaksanaan Upaya-UpayaPenanggulangan Kemiskinan DanPenurunan Kesenjangan

[KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 -penyusunan dokumen SPKD 0,00tersusunnyadokumen SPKD

1.20-1.6.0100 -26


90.000.000,00- 0,00

1.20-1.6.0100 -26.3


[BAPPEDAKOTASALATIGA ]

APBD90.000.000,00 -Tersusunnya raperda danterselenggaranya public hearingPerda RPJMD

0,00Tersusunnyaraperda danterselenggaranyapublic hearingPerda RPJMD

1.24-1.6.0100 -16

PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIPDAERAH

10.000.000,00- 0,00

1.24-1.6.0100 -16.2

Pendataan dan penataan dokumen/arsipdaerah

[BAPPEDA] APBD10.000.000,00 -Terlaksananya penataan arsipbappeda 1 paket

0,00Penataan arsipbappeda 1 paket

2.01-1.6.0100 -16

PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

60.000.000,00- 60.000.000,00

2.01-1.6.0100 -16.6

Kajian rantai pasokan dan pemasaranpangan

[KOTASALATIGA]

APBD60.000.000,00 66,6%Menyusun Kajian RAD Pangan danGizi

60.000.000,001 dokumen, 20buku

2.07-1.6.0100 -15

PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS IPTEK SISTEMPRODUKSI

380.000.000,00- 90.000.000,00

2.07-1.6.0100 -15.5

Pengembangan sistem inovasi teknologiindustri

[KOTASALATIGA]

APBD380.000.000,00 Pameranprodukinovasi2017 1kali,LombaKrenova1kali,Tersusunnya RoadmapSiDA KotaSalatiga

Kota Salatiga 90.000.000,00Pameran produkinovasi 20171kali, LombaKrenova 1kaliTersusunnyaRoadmap SiDAKota Salatiga

JUMLAH APBD 6.227.650.000,00 892.000.000,00

JUMLAH BANKEU 270.000.000,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 6.497.650.000,00 892.000.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


1.313.600.000,00 1.443.460.000,00

1.07-1.7.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [[SALATIGA]] APBD1.700.000,00 PengirimanJasa Pos 1Tahun, 120Materai6000, 120Materai3000

Terlaksananya Kegiatan SuratMenyurat

1.870.000,00Pengiriman JasaPos 1 Tahun, 120Materai 6000,120 Materai 3000

1.07-1.7.0100 -1.2


[SALATIGA] APBD77.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya KebutuhanKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik

84.700.000,0012 Bulan

1.07-1.7.0100 -1.6


[SALATIGA] APBD10.000.000,00 8 UnitMobil, 43SepedaMotor

Tersedianya Kendaraan Dinas YangBerijin

11.000.000,008 Unit Mobil, 43Sepeda Motor

1.07-1.7.0100 -1.9

Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

[SALATIGA] APBD3.500.000,00 4 Gerobak,2 MesinPotongRumput

Terpeliharanya Peralatan Kerja 3.850.000,004 Gerobak, 2Mesin PotongRumput

1.07-1.7.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [SALATIGA] APBD60.000.000,00 77 JenisTersedianya Alat Tulis Kantor 66.000.000,0077 Jenis

1.07-1.7.0100 -1.11


[SALATIGA] APBD250.000.000,00 28 JenisTerlaksananya Kegiatan Cetakandan Penggandaan

275.000.000,0028 Jenis

1.07-1.7.0100 -1.12


[SALATIGA] APBD10.000.000,00 15 JenisTerpenuhinya kebutuhan listrik ataupenerangan bangunan kantor

11.000.000,0015 Jenis

1.07-1.7.0100 -1.13

Penyediaan Peralatan Dan PerlengkapanKantor

[SALATIGA] APBD14.500.000,00 3 Rak BukuTerpenuhinya fasilitas sarana danprasarana kantor

15.950.000,003 Rak Buku

1.07-1.7.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [SALATIGA] APBD12.000.000,00 28 JenisTerpenuhinya peralatan rumahtangga

13.200.000,0028 Jenis

Halaman ke 1 dari 10 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.07-1.7.0100 -1.15


[SALATIGA] APBD3.300.000,00 SuratKabar 12Bulan,BukuBahanBacaandanPerundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan

3.630.000,00Surat Kabar 12Bulan, BukuBahan BacaandanPerundang-undangan

1.07-1.7.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [SALATIGA] APBD7.000.000,00 12 BulanTersedianya makanan dan minumanuntuk rapat dan tamu

7.700.000,0012 Bulan

1.07-1.7.0100 -1.18


[SALATIGA] APBD200.000.000,00 12 BulanTerlaksananya kegiatan koordinasidan konsultasi

220.000.000,0012 Bulan

1.07-1.7.0100 -1.19


[SALATIGA] APBD649.600.000,00 12 Bulan (4tenagaPKB, 3tenagaLLAJ, 12tenagahonorer, 3tenagakuraskalitaman,1 sopir, 15tenagakebersihan,3 penjagamalam)

Terlaksananya pelayananadministrasi perkantoran

714.560.000,0012 Bulan (4tenaga PKB, 3tenaga LLAJ, 12tenaga honorer, 3tenaga kuraskalitaman, 1sopir, 15 tenagakebersihan, 3penjaga malam)

1.07-1.7.0100 -1.22

Penyediaan jasa jaminan kesehatan nonPNS

[SALATIGA] APBD15.000.000,00 12 BulanTerlaksananya jaminan kesehatanpengunjung kalitaman

15.000.000,0012 Bulan


559.000.000,00 534.050.000,00

1.07-1.7.0100 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [SALATIGA] APBD129.000.000,00 2 PC, 2UPS, 2Laptop, 2Printer

Terlaksananya pengadaan peralatangedung kantor

61.050.000,002 PC, 2 UPS, 2Laptop, 2 Printer,1 LCD Monitor43'', 1 set Audio(Speaker), 1 setBracket, 2 setRak DisplayPameran, 1 setlampu led(lighting), 1 setCamera SLR, 1set Handycam



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.07-1.7.0100 -2.22


[SALATIGA] APBD100.000.000,00 Pengecatan TerminaldanKalitaman(1250 m2)

Terpeliharanya Terminal danKalitaman

110.000.000,00PengecatanTerminal danKalitaman (1250m2)

1.07-1.7.0100 -2.24


[SALATIGA] APBD190.000.000,00 9 Unit Mobil, 43SepedaMotor danAlat PKB

Terpelliharanya kendaraan dinasdan alat uji

209.000.000,009 Unit Mobil, 43Unit SepedaMotor dan AlatPKB

1.07-1.7.0100 -2.28


[SALATIGA] APBD20.000.000,00 Komputer,AC, HT,MesinKetik,Kamera,Lemari,Rak,Filling,Genset,Pompa Air,Instalasi Air12 Bulan


22.000.000,00Komputer, AC,HT, Mesin Ketik,Kamera, Lemari,Rak, Filling,Genset, PompaAir, Instalasi Air12 Bulan

1.07-1.7.0100 -2.42


[SALATIGA] APBD120.000.000,00 RehabGedungKantorDishubkombudpar

Terehabnya gedung kantor yangrusak

132.000.000,00Rehab TempatParkir KantorDishubkombudpar


208.800.000,00- 229.680.000,00

1.07-1.7.0100 -3.2


[SALATIGA] APBD56.760.000,00 110 stelPDH danAtribut

terpenuhinya kebutuhanperlengkapan pakaian dinas harian

62.436.000,00110 stel PDH danAtribut

1.07-1.7.0100 -3.3

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan [SALATIGA] APBD152.040.000,00 425 PaketJas Hujan,20 stelRompiPetugasPemantauUsahaPariwisata

Terpenuhinya kebutuhanperlengkapan pakaian parkir

167.244.000,00425 Paket JasHujan, 20 stelRompi PetugasPemantau UsahaPariwisata



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


15.000.000,00- 16.500.000,00

1.07-1.7.0100 -6.1


[SALATIGA] APBD15.000.000,00 12Dokumen

tersedianya informasi mengenaiperencanaan, data umumkepegawaian dan laporan keuanganpada dishubkombudpar

16.500.000,0012 Dokumen

1.07-1.7.0100 -15

PEMBANGUNAN PRASARANA DANFASILITAS PERHUBUNGAN

389.000.000,00 175.900.000,00

1.07-1.7.0100 -15.1

Perencanaan pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan

[SALATIGA] APBD320.000.000,00 1 Dokumen(10 buku)MRLL, 1Dokumen(10 buku)KinerjaSimpang

tersedianya data DED intelligenttrafiic system, dokumen AMDALgedung kantor Dishubkombudpar,dokumen andalalin gedung kantorDishubkombudpar, dokumen rencana induk jaringan lalu lintasangkutan jalan (RIJLLAJ)

100.000.000,001 Dokumen (10buku) DEDIntelligent TrafficSystem, 1Dokumen (10buku) UKL/UPLGedung Kantor, 1Dokumen (10buku) AndalalinGedung Kantor, 1Dokumen (10buku) ReviewRIJLLAJ

1.07-1.7.0100 -15.8

Monitoring, evaluasi dan pelaporan [SALATIGA] APBD69.000.000,00 1 KegiatanKeikutsertaan LombaWahanaTataNugraha(WTN), 1Dokumen(20 buku)

keikutsertaan lomba wahana tatanugraha (WTN), tersedianya datapembangunan pusat kegiatan yangyang mempunyai data andalalin (4kecamatan)

75.900.000,001 KegiatanKeikutsertaanLomba WahanaTata Nugraha(WTN), 1Dokumen (20buku)

1.07-1.7.0100 -16

PROGRAM REHABILITASI DANPEMELIHARAAN PRASARANA DANFASILITAS LLAJ

50.000.000,00- 65.000.000,00

1.07-1.7.0100 -16.1

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alatpengujian kendaraan bermotor

[SALATIGA] APBD50.000.000,00 1 Lajur (9unit)PeralatanPengujianKendaraanBermotor

terlaksananya pemeliharaan dankalibrasi peralatan PKB

65.000.000,001 Lajur (9 unit)PeralatanPengujianKendaraanBermotor

1.07-1.7.0100 -17

PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN ANGKUTAN

430.752.000,00- 474.327.200,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.07-1.7.0100 -17.1

Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk PeningkatanKeselamatan Penumpang

[SALATIGA] APBD35.000.000,00 200 OrangSopir/JuruMudi

terwujudnya peningkatan pelayananangkutan

38.500.000,00200 OrangSopir/Juru Mudi

1.07-1.7.0100 -17.5

Kegiatan Pengendalian DisiplinPengoperasian Angkutan Umum DijalanRaya

[SALATIGA] APBD205.752.000,00 ForumLLAJ,Operasi LaikJalan,PoskoInataru,PatroliPengawasan LLAJ,WasdalLalin, CarFree Day(CFD) 10Kali,AngkutanLebaran

terlaksananya forum LLAJ,operasilaik jalan, posko inataru, patrolipengawasan LLAJ, wasdal lalin,kegiatan car free day (CFD) 10 kali,Angkutan Lebaran

226.327.200,00ForumLLAJ,OperasiLaik Jalan, PoskoInataru, PatroliPengawasanLLAJ, WasdalLalin, Car FreeDay (CFD) 10Kali, AngkutanLebaran

1.07-1.7.0100 -17.11

Pengumpulan dan analisis data basepelayanan jasa angkutan

[[SALATIGA]] APBD45.000.000,00 -Tersedianya Data Kendaraan danData Kinerja Angkutan Umum danAngkutan Sewa Melalui JumlahTrayek Yang Disurvey

50.000.000,0021 Trayek, 4Kecamatan

1.07-1.7.0100 -17.14

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LaluLintas Dan Angkutan

[SALATIGA] APBD100.000.000,00 30 OrangPelajarPeloporKeselamatan LLAJ,200 PelajarSLTA, 30GuruSLTA, 600Siswa TK,36 Guru TKpesertaSosialisasiKebijakanDibidangPerhubungan

terlaksananyasosialisasi/penyuluhan ketertibanlalu lintas dan angkutan

110.000.000,0030 Orang PelajarPeloporKeselamatanLLAJ, 200 PelajarSLTA, 30 GuruSLTA, 600 SiswaTK, 36 Guru TKpesertaSosialisasiKebijakanDibidangPerhubungan

1.07-1.7.0100 -17.15

Kegiatan Pemilihan Dan PemberianPenghargaan Sopir/Juru Mudik/AwakKendaraan Angkutan Umum Teladan

[SALATIGA] APBD20.000.000,00 20 OrangSopir/JuruMudi

terpilihnya awak kendaraan umumteladan tahun 2016

22.000.000,0020 OrangSopir/Juru Mudi



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.07-1.7.0100 -17.19

Pendataan dan Pembinaan BengkelUmum Kendaraan

[SALATIGA] APBD25.000.000,00 1 DokumenDataInformasiBengkelUmumKendaraan

terwujudnya bengkel umumkendaraan bermotor yang menjaminkeselamatan

27.500.000,001 Dokumen DataInformasi BengkelUmumKendaraan

1.07-1.7.0100 -18

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANADAN PRASARANA PERHUBUNGAN

11.803.890.000,00 0,00

1.07-1.7.0100 -18.2

Pembangunan halte bus, taxi gedungterminal

[SALATIGA] APBD11.803.890.000,00 -Terbangunnya Gedung TerminalAngkota Tamansari

0,001 Unit GedungTerminal

1.07-1.7.0100 -19

PROGRAM PENGENDALIAN DANPENGAMANAN LALU LINTAS

1.329.000.000,00- 477.500.000,00

1.07-1.7.0100 -19.1

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas [SALATIGA] APBD954.000.000,00 CerminTikungan,Rambu,Marka,PagarPengaman

terpasang dan terpenuhinya fasilitasperlengkapan jalan

357.500.000,0030 bh CerminTikungan,2 unitPengadaan danPemasanganAPILL, 2500 m2marka

DAK255.000.000,00 0,00

1.07-1.7.0100 -19.4

Perawatan rambu lalu lintas [SALATIGA] APBD120.000.000,00 54 APILL,1800Rambu

terpeliharanya dan berfungsinyarambu dan APILL yang terpasang

120.000.000,0054 APILL, 1800Rambu

1.17-1.7.0100 -15

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAIBUDAYA

50.000.000,00- 55.000.000,00

1.17-1.7.0100 -15.1

Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budayadaerah

[SALATIGA] APBD50.000.000,00 2 kaliSuranKalitamandanPasareanKi HajarSampurno,10 kaliBantuanSaparan

terlaksananya pelestarian danaktualisasi adat dan budaya surandan merti desa/saparan

55.000.000,002 kali SuranKalitaman danPasarean KiHajar Sampurno,10 kali BantuanSaparan

1.17-1.7.0100 -16

PROGRAM PENGELOLAANKEKAYAAN BUDAYA

980.000.000,00- 1.083.000.000,00

1.17-1.7.0100 -16.1

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat DalamPengelolaan Kekayaan Budaya


terlaksananya fasilitasi masyarakatdalam pengelolaan kekayaanbudaya

650.000.000,0034 Kegiatan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.17-1.7.0100 -16.6

Pengembangan Kebudayaan DanPariwisata

[SALATIGA] APBD350.000.000,00 KirabBudayadanProsesiHari JadiKotaSalatiga,KarnavalBudaya

terselenggaranya pengembangankebudayaan dan pariwisata berupapawai/karnaval dan pameran

400.000.000,00Kirab Budaya danProsesi Hari JadiKota Salatiga,Karnaval Budaya,1 set GamelanLaras Slendro

1.17-1.7.0100 -16.7

Pengembangan Nilai Dan GeografiSejarah

[SALATIGA] APBD30.000.000,00 30 CagarBudaya, 2Kegiatan

terlaksananya pendaftaran cagarbudaya, kemah budaya generasimuda, dan lomba karya tulis tentangcagar budaya

33.000.000,0030 CagarBudaya, 2Kegiatan

1.17-1.7.0100 -17

PROGRAM PENGELOLAANKERAGAMAN BUDAYA

80.000.000,00- 88.000.000,00

1.17-1.7.0100 -17.3

Penyelenggaraan dialog kebudayaan [SALATIGA] APBD10.000.000,00 2 Kegiatanterselenggaranya dialog budaya 11.000.000,002 Kegiatan

1.17-1.7.0100 -17.5

Fasilitasi penyelenggaraan festivalbudaya daerah

[SALATIGA] APBD50.000.000,00 FestivalKeroncong,FestivalDolananAnak,FestivalSeniPertunjukan Rakyat

terselenggaranya festival budayadaerah di wilayah kota salatiga

55.000.000,00FestivalKeroncong,Festival DolananAnak, FestivalSeni PertunjukanRakyat

1.17-1.7.0100 -17.6

Seminar dalam rangka revitalisasi danreaktualisasi budaya lokal

[SALATIGA] APBD20.000.000,00 SarasehanPedalangan,WorkshopSeniPertunjukan/WayangOrang/TariTradisional

terfasilitasinya sarasehan danworkshop seni pertunjukan

22.000.000,00SarasehanPedalangan,Workshop SeniPertunjukan/Wayang Orang/TariTradisional

1.25-1.7.0100 -16

PROGRAM PENGKAJIAN DANPENELITIAN BIDANG INFORMASI DANKOMUNIKASI

26.000.000,00- 28.600.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.25-1.7.0100 -16.2

Pembinaan, pengawasan danpengendalian bidang Komunikasi danInformasi

[SALATIGA] APBD26.000.000,00 BTS,Warnet,Radio,JasaTitipan,RT/RW diKotaSalatiga

terciptanya pelayanan komunikasikepada masyarakat yang lebih baik

28.600.000,00BTS, Warnet,Radio, JasaTitipan, RT/RW diKota Salatiga

1.25-1.7.0100 -17

PROGRAM FASILITASI PENINGKATANSDM BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMASI

80.000.000,00- 88.000.000,00

1.25-1.7.0100 -17.1

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasidan informasi

[SALATIGA] APBD80.000.000,00 200PesertaSosialisasiUUKominfo,28 SD/MIPelatihanINSAN,SKPD KotaSalatiga(SosialisasiE-Gov)

terciptanya SDM yang sehat danaman dalam penggunaan internetserta memahami rencana indukpengembangan e-government

88.000.000,00200 PesertaSosialisasi UUKominfo, 28SD/MI PelatihanINSAN, SKPDKota Salatiga(SosialisasiE-Gov)

1.25-1.7.0100 -19

PROGRAM PENINGKATAN TATALAKSANA KOMUNIKASI DANINFORMASI

39.000.000,00- 42.900.000,00

1.25-1.7.0100 -19.5

Kegiatan Workshop. sarasehan danforum

[SALATIGA] APBD39.000.000,00 PPID,PPIDPembantu,4 KIM,PranataKomputer

terciptanya pelayanan informasikepada masyarakat yang lebih baikdan transparan

42.900.000,00PPID,PPIDPembantu, 4 KIM,PranataKomputer

2.04-1.7.0100 -15

PROGRAM PENGEMBANGANPEMASARAN PARIWISATA

300.000.000,00- 330.000.000,00

2.04-1.7.0100 -15.5

Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luar negeri

[SALATIGA] APBD300.000.000,00 6 kaliPameran,1000Booklet,1000Leaflet,1000Calender ofEvent,1000 PetaWisata

terlaksananya promosi wisata di kotasalatiga

330.000.000,006 kali Pameran,1000 Booklet,1000 Leaflet,1000 Calender ofEvent, 1000 PetaWisata



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.04-1.7.0100 -16

PROGRAM PENGEMBANGANDESTINASI PARIWISATA

6.835.000.000,00- 0,00

2.04-1.7.0100 -16.1

Pengembangan objek pariwisataunggulan

[SALATIGA] APBD6.500.000.000,00 0terlaksananya pembangunanprasasti plumpungan dantersusunnya rencana indukpembangunan kepariwisataan kotasalatiga

0,001 paket

2.04-1.7.0100 -16.2

Peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata

[SALATIGA] APBD335.000.000,00 -terlaksananya pengembangandestinasi pariwisata

0,00(Baliho, PapanPenunjuk ArahLokasi, PlanSapta Pesona)Desa WisataTingkir Lor,Renovasi (RuangTunggu, RuangGanti, WC)Kalitaman,(PembangunanTembok/Pagardan PavingisasiArea Parkir,PembangunanTalud) Kalitaman

2.04-1.7.0100 -17

PENGEMBANGAN KEMITRAAN 88.600.000,00- 97.460.000,00

2.04-1.7.0100 -17.6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaanprogram peningkatan kemitraan

[SALATIGA] APBD30.000.000,00 135 UsahaPariwisata

terlaksananya pemantauan danevaluasi penyelenggaran usaha dankegiatan bidang pariwisata

33.000.000,00135 UsahaPariwisata

2.04-1.7.0100 -17.7

Pengembangan sumber daya manusiadan profesionalisme bidang pariwisata

[SALATIGA] APBD15.000.000,00 20 Orangterfasilitasinya uji kompetensi pemandu wisata

16.500.000,0020 Orang

2.04-1.7.0100 -17.8

Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengembangan kemitraanpariwisata


terfasilitasinya peningkatan peranserta masyarakat dalampengembangan kemitraan pariwisatadan partisipasi paguyuban dutawisata salatiga

47.960.000,0016 Kegiatan

JUMLAH APBD 24.322.642.000,00 5.229.377.200,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 255.000.000,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 24.577.642.000,00 5.229.377.200,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Kantor Lingkungan Hidup


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


818.450.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [KANTORLINGKUNGAN HIDUP]

APBD3.000.000,00 -materai 3000 200 bh, materai 6000170 bh perangko 3000 300 bh,perangko 20000 24 bh

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.2


[KANTORLINGKUNGAN HIDUP]

APBD35.000.000,00 -Terpenuhinya kebutuhan jasakomunikasi (telepon dan internet),sumber daya air dan listrik Kantordan Taman Kota

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.6



APBD4.500.000,00 -tersedianya kendaraan dinas yangrepresentatif guna menunjangpelaksanaan tupoksi

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [KANTORLINGKUNGAN HIDUP]

APBD210.000.000,00 -17 orang 0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [KANTORLINGKUNGAN HIDUP]

APBD27.000.000,00 -80 jenis 0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.11



APBD20.000.000,00 -Tersedianya barang cetakan danpenggandaan sepanduk 10 kali

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.12



APBD1.500.000,00 -Tersedianya komponen listrik danpenerangan bangunan

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.13



APBD60.500.000,00 -printer 5, komputer 2, LCD proyektor2, felbed 2, pengadaan AC 2

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [KANTORLINGKUNGAN HIDUP]

APBD25.000.000,00 -Tersedianya peralatan kebersihankantor dan peralatan kebersihantaman Kota

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.15



APBD1.950.000,00 -jumlah paket surat kabar, jumlahbuku perundang-undangan

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [KANTORLINGKUNGAN HIDUP]

APBD3.000.000,00 -Tersedianya makan dan minumanuntuk tamu

0,001 tahun

Halaman ke 1 dari 8 Kantor Lingkungan Hidup


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.08-1.8.0100 -1.18



APBD400.000.000,00 -Rutin 100 jt kunker adiwiyata 200jt,kunjungan kerja Proklim 100 jt,

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -1.19



APBD27.000.000,00 -Terbayarnya honorarium tenagakontrak

0,001 tahun


72.500.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -2.10

Pengadaan Mebeleur [KANTORLINGKUNGAN HIDUP]

APBD6.000.000,00 -kursi rapat 0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -2.22



APBD20.500.000,00 -1 paketjumlah pengadaan kanopi10.000.000jumlah pengadaan rolling door9.000.000jumlah pengadaan pintu kantor1.500.000

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -2.24



APBD35.000.000,00 -jumlah bahan bakar minyak,Jumlah penggantian suku cadangJumlah servis kendaraan

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -2.26



APBD5.000.000,00 -jumlah pemeliharaan meja kursikerjajumlah pemeliharaan pintu, jendela,garasijumlah pemeliharaan dapurjumlah pemeliharaan perlengkapangedung kantor lainnnya

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -2.28



APBD4.000.000,00 -jumlah pemeliharaan alat kantor pertahun

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -2.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatankerja


APBD2.000.000,00 -tercapainya umur ekonomispemeliharaan rutin/berkala peralatankerja

0,001 tahun


12.000.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -3.2



APBD6.000.000,00 -jumlah pengadaan pakaian dinas 20set

0,0020 set

1.08-1.8.0100 -3.3

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan [KANTORLINGKUNGAN HIDUP]

APBD6.000.000,00 -jumlah paket pengadaan pakaiankerja lapangan 17 set

0,0017 set



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5


13.000.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -6.1



APBD13.000.000,00 -6 laporan 0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -15

PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGOLAHAN SAMPAH

75.000.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -15.11

Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengelolaan persampahan

[SALATIGA] APBD75.000.000,00 -terlaksananya kerja bakti Adipura,peralatan kebersihan, SosialisasiAdipura dan tempat sampah 5kompartemen

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -16

PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP

1.060.000.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -16.1

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura [TITIKPANTAUADIPURA]

APBD55.000.000,00 -jumlah paket HOK adipura danfasilitas pendukung adipura 35orang 4 kecamatan, penilaianadipura dan pembuatan buku nonfisik adipura

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -16.3

Pemantauan Kualitas Lingkungan [KANTORLINGKUNGAN HIDUP]

APBD80.000.000,00 -jumlah stastus lingkungan hidupdaerah 1 dok 20 jtjumlah dokumen mutu laboratoriumterakreditasi 1 dok 50 jt dan ujilaboratorium terakreditasi 10 jt

0,001 tahun



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.08-1.8.0100 -16.4

Pengawasan pelaksanaan kebijakanbidang lingkungan hidup

[KELURAHANCEBONGAN:][KELURAHANNOBOREJO:][KELURAHANRANDUACIR:][KELURAHANMANGUNSARI:][KELURAHANBLOTONGAN:][KELURAHANKUTOWINANGUNKIDUL:][KELURAHANKUTOWINANGUN LOR:]

APBD12.000.000,00 -jumlah perusahaan yang diawasidalam penaatan kebijakan hukumlingkungan hidup dan Proper tingkatkota

0,001 tahun 20perusahaan

1.08-1.8.0100 -16.7

Pengkajian dampak lingkungan [KOTASALATIGA]

APBD18.000.000,00 -jumlah izin lingkungan hidup 25dokumen

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -16.10

Koordinasi pengelolaanProkasih/Superkasih

[KELURAHANKALICACING:][KELURAHANSALATIGA:][KELURAHANSIDOREJOLOR:]

APBD80.000.000,00 -terciptanya kebersihan sungai dikota salatiga 3 sungai pemasanganjaring dan kerja bakti dan papanhimbauan

0,003 sungai 1 tahun

1.08-1.8.0100 -16.16

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan [KOTASALATIGA]

APBD15.000.000,00 -tertanganinya kasus - kasuslingkungan di Kota Salatiga danmonev HO

0,001 tahun



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.08-1.8.0100 -16.19

Peningkatan Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup

[KELURAHANKUMPULREJO:][KELURAHANNOBOREJO:][KELURAHANRANDUACIR:][KELURAHANTEGALREJO:][KELURAHANMANGUNSARI:][KELURAHANBLOTONGAN:][KELURAHANSALATIGA:][KELURAHANKALIBENING:][KELURAHAN TINGKIRLOR:]

APBD0,00 -jumlah paket pembangunan IPALSekolah Adiwiyata 200jtJumlah paket pembengunan biogastahu 200 jtJumlah paket pembangunan biogassapi 200jtJumlah paket alat pengolah sampah100 jtJumlah paket Tempat sampah 1paket

0,001 tahun

DAK800.000.000,00 0,00

1.08-1.8.0100 -17

PROGRAM PERLINDUNGANKONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1.545.000.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -17.4

Pengembangan ekowisata dan jasalingkungan

[TAMANKOTASALATIGA]

APBD510.000.000,00 -jumlah paket pagar taman kota 510jt 0,001 paket

1.08-1.8.0100 -17.5

Pengendalian dampak perubahan iklim [KOTASALATIGA]

APBD95.000.000,00 -jumlah peserta sosialisasi dampakperubahan iklim 100 orang 15 jtjumlah paket tersedianya datainformasi GRK Kota Salatiga 55 jtLanucing Kampung iklim 25 jt

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -17.8

Pengendalian dan pengawasanpemanfaatn SDA

[KOTASALATIGA]

APBD230.000.000,00 -Jumlah Pameran lingkungan Hidup20 jtjumlah unit pembagunan sumurresapan 195 jttersedianya alat biopetri 5 jtgugus hemat energi 10 jt

0,001 tahun



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.08-1.8.0100 -17.14

Peningkatan peran serta masyarakatdalam perlindungan dan konservasi SDA

[KOTASALATIGA]

APBD0,00 -jumlah pengadaan bibit 350 jttersedianya pupuk 50 jttersedianya sarana prasaranapenyuluhan 75 jtterbangunya gully plug 100 jttersedianya sarana penanaman 50 jt

0,001 tahun

DAK710.000.000,00 0,00

1.08-1.8.0100 -18

PROGRAM RAHABILITASI DANPEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM

565.000.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -18.3

Rehabilitasi Hutan Dan Lahan [KOTASALATIGA]

APBD410.000.000,00 -tersedianya paket informasikerusakan biomassa, terlaksananyapembangunan gully plug di karangalit, lebah putih, terlaksananyapembangunan dam penahan dingaglik, tegalrejo, damatex,terlaksananya pembangunanembung konservasi di tegalrejopermai RT5

0,001 paket informasibiomassa, 10gullyplug

1.08-1.8.0100 -18.7

Peningkatan Peran Serta MasyarakatDalam Rehabilitasi Dan PemulihanCadangan SDA

[KOTASALATIGA]

APBD155.000.000,00 -jumlah kali penilaian sekolahadiwiyata 50jtjumlah kali lomba menggambartentang lingkungan hidup, posterdan daur ulang 55 jtjumlah kali lomba burung Salatigacup 50 jt

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -19

PROGRAM PENINGKATAN KUALITASDAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGANHIDUP

215.000.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -19.1

Peningkatan edukasi dan komunikasimasyarakat di bidang lingkungan

[KOTASALATIGA]

APBD40.000.000,00 -seragam, pelantikan, sosialisasi dankemah bakti saka kalpataru kotasalatiga

0,001 kali

1.08-1.8.0100 -19.2

Pengembangan data dan informasilingkungan


APBD175.000.000,00 -jumlah paket tersedianya data basedan informasi lingkungan hidup,KLHS RPJMD Kota Salatiga

0,001 kegiatan, 1dokumen KLHS

1.08-1.8.0100 -20

PROGRAM PENINGKATANPENGENDALIAN POLUSI

65.000.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -20.3

Pengujian kadar polusi limbah padat danlimbah cair


APBD50.000.000,00 -pengadaan Reagen, pemeliharaanalat lab dan penyusunan bukupemantauan kualitas air

0,001 paket



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.08-1.8.0100 -20.5

Penyuluhan dan pengendalian polusi danpencemaran

[KOTASALATIGA]

APBD15.000.000,00 -jumlah orang peserta penyuluhanpengendalian air, monitoring limbahB3 dan Udara ambient

0,0075 orang 1 kali

1.08-1.8.0100 -24

PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH)

263.000.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -24.6

Pemeliharaan RTH [KOTASALATIGA]

APBD130.000.000,00 -jumlah pengadaan tanamanpenghijauan 100jtjumlah pengadaan pupuk 25 jtjumlah tersedianya pestisida 5 jt

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -24.7

Pengembangan taman rekreasi [TAMANKOTASALATIGA]

APBD133.000.000,00 -tersedianya pemeliharaan tamankota 50 jttersedianya makanan berung 5 jttersedianya alat listrik taman kota 3jtpengadaan pot 25 jtpengadaan burung 20 jtjasa pengambaran kantor lh 50 jt

0,001 tahun

1.08-1.8.0100 -25

PROGRAM PENGEMBANGAN,PENGELOLAAN DAN KONSERVASISUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYAAIR LAINNYA

15.000.000,00- 0,00

1.08-1.8.0100 -25.1

Peningkatan partisipasi masyarakatdalam pengelolaan sungai, danau dansumber daya air lainnya

[KELURAHANNOBOREJO:]

APBD15.000.000,00 -terlaksananya gelar kreasi hariLingkungan hidup

0,001 kali 1 tahun

JUMLAH APBD 3.208.950.000,00 0,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 1.510.000.000,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 4.718.950.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.10-1.10.0100 -1

PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

1.075.599.000,00 781.783.000,00

1.10-1.10.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [SALATIGA] APBD1.200.000,00 140 lembarTersedianya jasa surat menyurat 1.200.000,00140 lembar

1.10-1.10.0100 -1.2


[SALATIGA] APBD250.000.000,00 3 jenisTerbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

250.000.000,0029,28%

1.10-1.10.0100 -1.6


[[SALATIGA]] APBD4.000.000,00 4 unit roda4 dan 12unit roda 2

Terbayarnya pajak kendaraan dinas 4.000.000,004 unit roda 4 dan12 unit roda 2

1.10-1.10.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [SALATIGA] APBD310.000.000,00 54 jenisTersedianya alat tulis kantor 3.100.000,0054 jenis

1.10-1.10.0100 -1.11


[SALATIGA] APBD258.983.000,00 35 jenisTersedianya barang cetakan danpenggandaan

258.983.000,0035 jenis

1.10-1.10.0100 -1.12


[SALATIGA] APBD2.820.000,00 9 jenisTersedianya komponenlistrik/penerangan

3.000.000,009 jenis

1.10-1.10.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [SALATIGA] APBD2.500.000,00 26 jenisTersedianya peralatan rumah tangga 2.500.000,0026 jenis

1.10-1.10.0100 -1.15


[SALATIGA] APBD3.000.000,00 2 jenistersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

3.000.000,002 jenis

1.10-1.10.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [SALATIGA] APBD5.000.000,00 2 jenisTerbayarnya jamuan rapat 6.000.000,002 jenis

1.10-1.10.0100 -1.18


[SALATIGA] APBD150.000.000,00 1 jenisTerlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

160.000.000,001 jenis

1.10-1.10.0100 -1.19


[SALATIGA] APBD88.096.000,00 8 orangTerbayarnya tenaga administrasiteknis dan tenaga keamanan

90.000.000,008 orang

1.10-1.10.0100 -2

PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASANA APARATUR

902.712.000,00 93.200.000,00

1.10-1.10.0100 -2.7


[SALATIGA] APBD475.203.000,00 -Tersedianya perlengkapan gedungkantor

0,005 jenis

1.10-1.10.0100 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [SALATIGA] APBD335.509.000,00 -Tersedianya peralatan gedungkantor

0,001 jenis

1.10-1.10.0100 -2.22


[SALATIGA] APBD20.000.000,00 12 bulanTerpeliharanya gedung kantor 20.000.000,0012 bulan

1.10-1.10.0100 -2.24


[SALATIGA] APBD60.000.000,00 4 unitTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional

60.000.000,004 unit

Halaman ke 1 dari 3 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.10-1.10.0100 -2.28


[SALATIGA] APBD10.000.000,00 6 jenisTerpeliharanya peralatan gedungkantor

11.000.000,006 jenis

1.10-1.10.0100 -2.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur [SALATIGA] APBD2.000.000,00 4 jenisTerpeliharanya mebeleur 2.200.000,004 jenis

1.10-1.10.0100 -3

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

13.500.000,00- 15.000.000,00

1.10-1.10.0100 -3.2


[SALATIGA] APBD13.500.000,00 1 jenisTerbayarnya pakaian dinas besertaperlengkapannya

15.000.000,001 jenis

1.10-1.10.0100 -6

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

15.000.000,00- 15.000.000,00

1.10-1.10.0100 -6.1


[SALATIGA] APBD15.000.000,00 8 jenisTersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15.000.000,008 jenis

1.10-1.10.0100 -15

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

681.900.000,00- 502.340.000,00

1.10-1.10.0100 -15.1

Pembangunan dan pengoperasian SIAKsecara terpadu

[SALATIGA] APBD76.250.000,00 4Kecamatan, 23Kelurahan

Terciptanya peningkatanadministrasi kependudukan

86.000.000,004 Kecamatan, 23Kelurahan

1.10-1.10.0100 -15.3

Implementasi sistem administrasikependudukan (membangun, updatingdan pemeliharaan)

[SALATIGA] APBD20.000.000,00 -Terlaksananya perubahan dokumenpendaftaran penduduk

0,001 kegiatan

1.10-1.10.0100 -15.5

Koordinasi pelaksanaan kebijakankependudukan

[SALATIGA] APBD24.000.000,00 25 orangTerlaksananya pemberian insentifbagi pemuka agama

25.000.000,0025 orang

1.10-1.10.0100 -15.7

Peningkatan pelayanan publik dalambidang kependudukan

[SALATIGA] APBD35.000.000,00 1150 bukuTerlaksananya penetapan danpenjilidan dokumen akta pencatatansipil

38.000.000,001150 buku

1.10-1.10.0100 -15.11

Sosialisasi kebijakan kependudukan [SALATIGA] APBD363.500.000,00 3017 orangTercapainya peningkatan tertibadministrasi kependudukan,

330.000.000,003017 orang

1.10-1.10.0100 -15.13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan [SALATIGA] APBD13.340.000,00 12 bulanTercapainya peningkatan frekuensimonitoring, evaluasi dan pelaporan

13.340.000,0012 bulan

1.10-1.10.0100 -15.17

Pendataan Penduduk Non-Permanen [KOTASALATIGA]

APBD99.810.000,00 terdatanyapenduduknonpermanen

10.000 org penduduk non permanen 0,0010.000 orgpenduduk nonpermanen

1.20-1.10.0100 -26


18.000.000,00- 0,00

1.20-1.10.0100 -26.3


[SALATIGA] APBD18.000.000,00 -rancangan peratura walikotatentang penyelenggaraanadministrasi kependudukan

0,001 Raperwali



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.24-1.10.0100 -17

PROGRAM PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA SARANA DANPRASARANA KEARSIPAN

9.555.000,00- 0,00

1.24-1.10.0100 -17.1

Pemeliharaan rutin/berkala saranapengolahan dan penyimpanan arsip

[SALATIGA] APBD9.555.000,00 125 M2- 0,00-

JUMLAH APBD 2.666.266.000,00 1.397.323.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 2.666.266.000,00 1.397.323.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.13.0100 -1


713.000.000,00 777.000.000,00

1.13-1.13.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [SALATIGA] APBD4.000.000,00 Tercapainyaadministrasiperkantoran

Tersedianya jasa surat menyurat 5.000.000,0012 Bulan

1.13-1.13.0100 -1.2


[SALATIGA] APBD45.000.000,00 TercapainyaPelayananAdministrasiPerkantoran


50.000.000,003 jenis, 12 Bulan

1.13-1.13.0100 -1.3

Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

[SALATIGA] APBD9.000.000,00 Tersedianya jasaPemeliharaanPeralatankantorselama 12Bulan

Terpeliharanya Mesin pemotongRumput, Mesin penyedot Debu,Mesin Jahit dan Jenset

10.000.000,005 jenis, 1 tahun

1.13-1.13.0100 -1.6


[SALATIGA] APBD14.000.000,00 Tercapainyapelayananadministrasi pajakkendaraanDinas

Terbayarnya pajak kendaraanbermotor dinas

15.000.000,0024 Sepeda motordan 5 mobil

1.13-1.13.0100 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [SALATIGA] APBD110.000.000,00 Tercapainyapelayananadministrasiperkantoran

Terbayarnya tenaga kebersihan 100.000.000,008 orang

Halaman ke 1 dari 14 Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.13.0100 -1.9


[SALATIGA] APBD17.000.000,00 Tercapainyapelayananadministrasiperkantoran

Terlaksananya Pembayaran JasaPerbaikan Peralatan Kantor

20.000.000,002 jenis / 12 bulan

1.13-1.13.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [SALATIGA] APBD140.000.000,00 Tercapainyapelayananadministrasi

Tersedianya Alat Tulis Kantor 140.000.000,00110 Jenis, 1tahun

1.13-1.13.0100 -1.11


[SALATIGA] APBD18.000.000,00 TercapainyaAdministrasiPerkantoran

Tersedianya Barang CetakanTersedianya Penggandaan

20.000.000,009 Jenis2250 lembar

1.13-1.13.0100 -1.12



Tersedianya KomponenListrik/Penerangan

10.000.000,0019 Jenis, 1 tahun

1.13-1.13.0100 -1.13


[SALATIGA] APBD7.000.000,00 TercapainyaPelayananKebersihandankenyamanan Kerja diLingkunganKantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor.

9.000.000,0020 jenis, 12 bulan

1.13-1.13.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [SALATIGA] APBD6.000.000,00 Tercapainyapelayananadministrasiperkantoran

Tersedianya Peralatan RumahTangga

7.000.000,003 buah



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.13.0100 -1.15



Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

5.000.000,003 Surat kabar danbuku bacaan

1.13-1.13.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [SALATIGA] APBD4.000.000,00 TercapainyaPelayananAdministrasi

Terbayarnya jamuan rapat 6.000.000,00125 dos makanandan minuman

1.13-1.13.0100 -1.18



Terlaksananya Rapat Koordinasidan Konsultasi Ke Luar daerah

350.000.000,001 tahun

1.13-1.13.0100 -1.19


[SALATIGA] APBD26.000.000,00 TercapainyaPelayananAdministrasiPerkantoran Tenagahonorerselama 1tahun


30.000.000,001 orang, 12 bulan

1.13-1.13.0100 -2


465.000.000,00- 555.000.000,00

1.13-1.13.0100 -2.7


[SALATIGA] APBD40.000.000,00 Tercapainyapelayananadminsitrasiperkantoran

Terlaksananya pengadaanperlengkapan kantor :

100.000.000,00PC, Laptop,printer, UPS, AC, LED ruangpertemuan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.13.0100 -2.22


[SALATIGA] APBD190.000.000,00 TercapainyaPeningkatan SaranadanPrasaranaAparatur

Terlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor

100.000.000,003 paket, honortenagakebersihan 2 org /12 bulanRehab kantorlamaRehab gedungBLK

1.13-1.13.0100 -2.24


[SALATIGA] APBD115.000.000,00 Pencapaianpeningkatan saranadanprasaranaaparatur

Terpeliharanya mobil dinas danmesinpotong rumput

140.000.000,005 mobil/2 mesinpotong rumput/12bulan

1.13-1.13.0100 -2.26


[SALATIGA] APBD10.000.000,00 TercapainyaPeningkatan SaranadanPrasaranaAparatur

Pemeliharaan dan Pembelian SukuCadang AC dan Mebelair

15.000.000,002 jenis/12 bulan

1.13-1.13.0100 -2.42


[SALATIGA] APBD110.000.000,00 Meningkatnya kualitastenagakerja

Terlaksananya rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor

200.000.000,00rehab gedung:- betonisasi atapteras- pengecoranhalaman

1.13-1.13.0100 -3


15.000.000,00- 15.000.000,00

1.13-1.13.0100 -3.2


[SALATIGA] APBD15.000.000,00 TercapainyaPeningkatan Kinerjadan DisiplinAparatur

Pengadaan Pakaian Dinas BatikLurik

15.000.000,0050 orang

1.13-1.13.0100 -6


12.000.000,00- 12.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.13.0100 -6.1


[SALATIGA] APBD12.000.000,00 Tersusunnya Renja,LaporanKeuangan,LKjIP,LPPD,PPRG,LKPJ

Tersusunnya Dokumen PelaporanRenja, Laporan Keuangan, LKjIP,LPPD, PPRG, LKPJ

12.000.000,0022 buku / 1 tahun

1.13-1.13.0100 -15


170.000.000,00- 205.000.000,00

1.13-1.13.0100 -15.2

Pelatihan keterampilan berusaha bagikeluarga miskin

[SALATIGA] APBD60.000.000,00 Terlaksananyapemberianbantuan berusahabagi lansiaproduktifmiskin

Terlaksananya Pelatihan danPemberian bantuan pendukungusaha bagi keluarga lansia miskin

90.000.000,0055 LansiaProduktif Miskin

1.13-1.13.0100 -15.5

Pelatihan keterampilan bagi penyandangmasalah kesejahteraan sosial

[SALATIGA] APBD95.000.000,00 TercapainyaPemberdayaan FakirMiskin,KomunitasAdatTerpencil(KAT) danPMKSlainnya

Terlaksananya Pelatihan danBantuan Bagi Wanita Rawan SosialEkonomi

100.000.000,0030 WRSE

1.13-1.13.0100 -15.6

Pengkajian, evaluasi Hibah/BansosBidang Sosial dan Ketenagakerjaan

[SALATIGA] APBD15.000.000,00 Terkaji danterferifikasinyaUsulan-usulanpermohonan hibah

Terlaksananya pemberian bantuanhibah/ bansos bidang sosial danKetenagakerjaan dan moni toring,evaluasi hibah / bansos

15.000.000,00200 Proposal

1.13-1.13.0100 -16


585.000.000,00- 720.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.13.0100 -16.7

Peningkatan Kualitas Pelayanan, SaranaDan Prasarana RehabilitasiKesejahteraan Sosial Bagi PMKS

[SALATIGA] APBD105.000.000,00 Terlaksananyapelayananrehabilitasikesejahteraan sosial

Terpenuhinya pelayanan dansarpras kesejahteraan sosial bagiTuna Sosial dan PGOT

125.000.000,00- 3 klp tuna sosial(60 org)- 5 0rg PGOT perbulan

1.13-1.13.0100 -16.10

Penanganan Masalah-Masalah Strategisyang Menyangkut Tanggap CepatDarurat Dan Kejadian Luar Biasa

[SALATIGA] APBD50.000.000,00 Tercapainyapenanganan korbanmasalahstrategisyangMenyangkut tanggapdarurat

Terlaksananya pemberian korbanbencana

70.000.000,0012 org Korbanbencana

1.13-1.13.0100 -16.13

Pendataan dan Validasi DataPenyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS)

[SALATIGA] APBD315.000.000,00 terlaksananya kegiatanpendataanPMKSuntukPBIJKN

Terlaksananya sosialisasi PMKS(Anjal, ODHA, WRSE, NAPZA, TunaSusila)Terlaksananya Pendataan PMKS(Update Data PMKS dan PSKS)Tersusunnya Buku Laporan PMKSTerlaksananya Verifikasi danValidasi PBIJKN

350.000.000,003 Klompok 180Org 7226 jiwa1 Buku37.082 jiwa

1.13-1.13.0100 -16.14

Peningkatan kesejahteraan bagi lanjutusia

[SALATIGA] APBD50.000.000,00 Terlaksananyapeningkatankesejahteraan bagilanjut usiaterlantar

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagiLanjut Usia Terlantar

100.000.000,0060 orang

1.13-1.13.0100 -16.15

Peningkatan keamanan dan ketertibanbagi PMKS

[SALATIGA] APBD50.000.000,00 Terlaksananyakeamanandanketertibanbagi PMKS

Terlaksananya Razia PMKS Jalanan 50.000.000,001 kegiatan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.13.0100 -16.16

Sosialisasi pengawasan dan penegakanhukum terhadap kesejahteraan sosial

[SALATIGA] APBD15.000.000,00 TerlaksanyaSosialisasiPengawasan danPenegakanHukumterhadapKesejahteraan Sosial

Terlaksananya SosialisasiPengawasan dan PenegakanHukum Terhadap:1. Izin Pelaksanaan UndianBerhadiah Langsung dan TidakLangsung2. Pengumpulan Dana SumbanganSosial

25.000.000,002 kegiatan

1.13-1.13.0100 -17

PROGRAM PEMBINAAN ANAKTERLANTAR

105.000.000,00- 150.000.000,00

1.13-1.13.0100 -17.2

Pelatihan Keterampilan Dan PraktekBelajar Kerja bagi Anak Terlantar

[SALATIGA] APBD35.000.000,00 TercapainyaPembinaanAnakTerlantar

Pemberian bantuan dan motivasibagi anak terlantar

50.000.000,001 Kegiatan/ 2panti

1.13-1.13.0100 -17.4

Pengembangan Bakat Dan KeterampilanAnak Terlantar

[SALATIGA] APBD70.000.000,00 Tercapainya kegiatanPembinaanbakat anakterlantardan anakjalanan

Terlaksananya sarasehan dan PORbagi anakterlantar untuk mendukung kotaLayak Anak/Ramah Anak

100.000.000,0040 orang

1.13-1.13.0100 -18

PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

150.000.000,00- 225.000.000,00

1.13-1.13.0100 -18.4

Pendayagunaan para penyandang cacatdan eks trauma

[SALATIGA] APBD150.000.000,00 TerwujudnyaPembinaandanPendayagunaan ParaPenyandang Cacatdan EksTrauma

Terlaksananya Pemberian Bantuanbahan pokok Terlaksanya Pemberian BantuanAlat Penyandang CacatTerfasilitasinya Peserta dalamRangkamemperingati Hari DisabilitasInternasional (HDI)

225.000.000,002 kali/100paket/tahunbahan pokok, 25buah alat bantupenca HDI 20 org

1.13-1.13.0100 -19

PROGRAM PEMBINAAN PANTIASUHAN DAN PANTI JOMPO

135.000.000,00 155.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.13.0100 -19.3

Operasi dan pemeliharaan sarana danprasarana panti asuhan/jompo

[SALATIGA] APBD135.000.000,00 TercapainyaPeningkatan SaranaPrasaranadan PantiAsuhan/Jompo

Terpenuhinya Sarana danPrasarana Panti Asuhan/Jompo

155.000.000,001 Paket / 5 panti

1.13-1.13.0100 -20

PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

35.000.000,00- 100.000.000,00

1.13-1.13.0100 -20.1

Pendidikan Dan Pelatihan KeterampilanBerusaha Bagi Eks PenyandangPenyakit Sosial

[SALATIGA] APBD35.000.000,00 TercapainyaPembinaanEksPenyandang PenyakitSosial

Terlaksananya Pendidikan danPelatihan Keterampilan bagi EksPenyandang Tuna Sosial

100.000.000,0030 Orang

1.13-1.13.0100 -21

PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAAN KESEJAHTERAANSOSIAL

333.000.000,00- 555.000.000,00

1.13-1.13.0100 -21.1

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat DanDunia Usaha

[SALATIGA] APBD60.000.000,00 MeningkatnyaKapasitasSumberDayaCFCD,PSM danKarangTaruna

Terlaksananya peningkatankapasitas sumber daya CFCDTerlaksananya kemampuanpengurus CFCD

130.000.000,0030 orang KarangTaruna/PSM20 perusahaan

1.13-1.13.0100 -21.3

Peningkatan Kualitas SDMKesejahteraan Sosial Masyarakat

[SALATIGA] APBD93.000.000,00 Meningkatnya KualitasSDM PSKSdan Pokja

Terlaksanakan Peningkatan kualitasSDM KesosBantuan Operasional

125.000.000,004 TKSK, 6 PSKS,1 Kegiatan

1.13-1.13.0100 -21.4

Pengembangan Model KelembagaanPerlindungan Sosial

[SALATIGA] APBD20.000.000,00 Meningkatnyakemampuan LK3 KotaSalatiga

Peningkatan Kemampuan PengurusLK3 Kota Salatiga

30.000.000,0030 kel



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.13.0100 -21.5

Penanaman Kesetiakawanan sosial dannilai kepahlawanan

[SALATIGA] APBD60.000.000,00 TercapainyaPenanamanKesetiakawananSosial danNilaiKepahlawanan

Terlaksananya Upacara HariPahlawanTerlaksananya SarasehanPenanaman Kesetiakawanan Sosialdan Nilai Kepahlawanan Terlaksananya lomba bertemakanHari Pahlawan

90.000.000,002 kegiatan, 2jenis lomba

1.13-1.13.0100 -21.7

Pengembangan dan perlindungan SDMlanjut usia

[SALATIGA] APBD60.000.000,00 MeningkatnyaKemampuan danAspirasianggotaKOMDALansia

Terlaksananya Kemampuan danaspirasi anggota komda lansia danmasy. Lansia ( pepabri, pwri,PPAD,Pppol,Darmawulan )

90.000.000,005 organisasi

1.13-1.13.0100 -21.8

Peningkatan kesejahteraan veteran [SALATIGA] APBD40.000.000,00 TercapainyaPeningkatanKesejahteraan bagiveteran

Terlaksananya Bantuan untukPeningkatan taraf hidup layakveteran

90.000.000,0020 Orang

1.13-1.13.0100 -23

PROGRAM PERLINDUNGAN DANJAMINAN SOSIAL

90.000.000,00- 120.000.000,00

1.13-1.13.0100 -23.1

Fasilitasi Pelaksanaan Program KeluargaHarapan (PKH)

[SALATIGA] APBD90.000.000,00 TerlaksananyafasilitasiProgramKeluargaHarapan diKotaSalatiga

Terfasilitasinya Program KeluargaHarapan

120.000.000,0050 orang

1.14-1.13.0100 -15

PROGRAM PENINGKATAN KUALITASDAN PRODUKTIVITAS TENAGAKERJA

25.000.000,00- 25.000.000,00

1.14-1.13.0100 -15.9

Monitoring, evaluasi dan pelaporan [SALATIGA] APBD25.000.000,00 TerlaksananyaMonitoringdanEvaluasi

Terpenuhinya data kegiatan hasilmonev dan evaluasi

25.000.000,005 bidang / 1Tahun



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.14-1.13.0100 -16

PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA

142.000.000,00- 190.000.000,00

1.14-1.13.0100 -16.1

Penyusunan informasi bursa tenagakerja

[SALATIGA] APBD42.000.000,00 Tercapainyaperlindungan danpengembanganlembagaketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi BKOTerlaksananya sosialisasi informasipasar kerjaTersusunnya buku laporan informasipasar kerja

60.000.000,001700 org siswaBKK, 100 pencaker120 buku lap.IPK

1.14-1.13.0100 -16.2

Penyebarluasan informasi bursa tenagakerja

[SALATIGA] APBD60.000.000,00 Mengurangi tingkatpengangguran denganterpenuhinya jumlahlowongankerja

Terlaksananya penempatan tenagakerja melalui Job FairTerwujudnya partisipasi perusahaandalam pelaksanaan Job FairTerpenuhi target jumlah pencarikerja yang berkunjungTerdatanya penempatan tenagakerja

60.000.000,0030 perusahaandan 1500pencaker/pengunjung30 prsh1500 org225 org

1.14-1.13.0100 -16.6

Pemberian fasilitas dan mendorongsistem pendanaan pelatiha berbasismasyarakat

[SALATIGA] APBD40.000.000,00 Perluasandanpengembangankesempatan kerja

Terlaksananya Pendampingan danPembinaan kepada masyarakat produktif anggota kredit mikro polaGrammen Bank pada 4 Kecamatansebanyak 1800 orang,Terlaksanya jab interviw/ temurembuk dalam rangka penguatanekonomi lokal

70.000.000,0012 Kali, 25 Org(300 org)600 orang

1.14-1.13.0100 -17

PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENGEMBANGAN LEMBAGAKETENAGAKERJAAN

711.475.000,00- 630.000.000,00

1.14-1.13.0100 -17.2

Fasilitasi Penyelesaian ProsedurPemberian Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial

[SALATIGA] APBD155.000.000,00 PenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial

-Terlaksananya sosialisasi prosedurPPHI bagi perusahaan marginal dikota Salatiga-Terlaksananya Sosialisasi UMK-Terlaksananya survey harga KHLuntuk 216 Perusahaan

180.000.000,003 kali,4 kali,3 pasar/ bulan(36persh)



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.14-1.13.0100 -17.3

Fasilitasi Penyelesaian ProsedurPemberian Perlindungan Hukum DanJaminan Sosial Ketenagakerjaan

[SALATIGA] APBD136.475.000,00 TercapainyaPerlindungan danPengembanganLembagaKetenagakerjaan

Terlaksananya prosedur penberian perlindungan Hukum dan JaminanSosial Ketenagakerjaan1.a. Terlaksananya Pembinaan diPersh1.b. Terlaksananya Cek KecelakaanKerja di Persh1.c. Terlaksananya pem-binaanBPJS Ketenaga-kerjaan jasaKonstruksi

160.000.000,0050 Persh50 Kasus60 Orang

1.14-1.13.0100 -17.4

Sosialisasi Berbagai Peraturanpelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

[SALATIGA] APBD75.000.000,00 TercapainyaSosialisasiUU BPJSKetenagakerjaan

Sosialisasi UU BPJSKetenagakerjaan

75.000.000,001 keg

1.14-1.13.0100 -17.5

Peningkatan Pengawasan, Perlindungandan Penegakan Hukum terhadapKeselamatan dan Kesehatan Kerja

[SALATIGA] APBD70.000.000,00 Terlaksananya normaketenagakerjaan dannormakeselamatan dankesehatankerja

Terlaksananya Bulan Bulan K3Terlaksananya Sosialisasi P2K3&amp;amp;amp; P2K2Terlaksananya Studi Banding kePerh Penerima PenghargaanPenanggulangan HIV/ AIDS. Terlaksananya Sosialisasi WajibLapor KetenagakerjaanTerlaksananya Sosialisasi RuangLaktasi di Tempat KerjaTerlaksananya SosialisasiPenghapusan Bentuk pekerjaanterburuk untuk anakTerlaksananya Sos. K3 bagi UMKMTerlaksananya Sosialisasi K3 bagisiswa SMKTerlaksananya Pengawasan NormaKerja dan Norma K3

0,0020 Persh30 persh15 persh1 kali1 kali1 kali1 kali3 kali90 persh



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.14-1.13.0100 -17.7

Pemantauan Kinerja lembaga PenyalurTenaga Kerja

[SALATIGA] APBD40.000.000,00 Tercapainyaperlindungan tenagakerja olehlembagapenyalurtenagakerja

Terlaksananya PeningkatanKapasitas Pelayanan bagi LembagaPenyalur Tenaga Kerja danterdatanya TKI yang telahditempatkan (bekerja)Terlaksananya Sosialisasi TentangPenempatan Tenaga Kerja Dalamdan Luar NegeriTerlaksananya Sosialisasi TentangPenggunaan Tenaga Kerja Asing

45.000.000,0010 PPTKIS dan30 BKK SMK damLPK50 orang Tokohmasyarakat danPencari Kerja dimasing-masing 4Kelurahan 15 Perusahaan /lembagapendidikanpengguna tenagakerja asing

1.14-1.13.0100 -17.9

Pembinaan Hubungan Industrial danSyarat-syarat Kerja Bagi Perusahaan

[SALATIGA] APBD165.000.000,00 Terpantaunyakerawananmasalahketenagakerjaan

6.a Terlaksananya Sidang DewanPengupahan 6.b Terlaksananya Deteksi DiniKerawanan Persh6.c Terlaksananya Sidang LKSTripartit

170.000.000,0012 sidang 32 Persh 4 sidang

1.14-1.13.0100 -17.10

Pelatihan sistem manajemenkeselamatan dan kesehatan kerja

[SALATIGA] APBD0,00 TerlaksananyapelatihanP3K bagitenagakerja danmeingkatnya derajatkesehatantenagakerja sertateridentifikasikannyaperalatan/mesin yangdigunakanperusahaan

Terlaksananya pelatihan P3K bagitenaga kerja dan pemberian bantuansarana penunjang kesehatan dantersedianya data, kode registrasimesin, kepemilikan, kapasitasterpasang, perijinan, merek, type,jumlah dan tenaga kerja

0,0060 orang, 2 kalikegiatan

DBHCHT70.000.000,00 0,00

1.15-1.13.0100 -15

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIMUSAHA KECIL MENENGAH YGKONDUSIF

1.475.000.000,00- 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.15-1.13.0100 -15.16

Pembinaan Kemampuan danKeterampilan Kerja Masyarakat diLingkungan IHT

[SALATIGA] APBD0,00 TercapainyaPeningkatan KualitasdanProduktifitas

Tercapainya Peningkatan Kualitasdan Produktifitas

0,00PelatihanKeterampilanMenjahit 1PelatihanKeterampilanMenjahit 2PelatihanKeterampilanSalon KecantikanPelatihanKeterampilan SpaPelatihanPeningkatanPengelolaanUsaha Mandiri

DBHCHT600.000.000,00 0,00

1.15-1.13.0100 -15.17

Penguatan Ekonomi Masyarakat diLingkungan Industri Hasil TembakauDalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

[SALATIGA] APBD0,00 PenguatanEkonomiProduktifdanPenguranganPengangguran

Terlaksananya Pelatihan danPemberian Bantuan Sarana UsahaPengolahan Produk PerikananPelatihan dan Pemberian BantuanSarana Usaha Bengkel Las Pelatihan dan Pemberian BantuanSarana Usaha Bengkel SepedaMotor Pelatihan Pemberian BantuanSarana Usaha MembatikPelatihan Pemberian BantuanSarana Usaha Pertukangan

0,0030 orang30 orang30 orang30 orang30 orang

DBHCHT875.000.000,00 0,00

2.08-1.13.0100 -15

PROGRAM PENGEMBANGANWILAYAH TRANSMIGRASI

50.000.000,00- 80.000.000,00

2.08-1.13.0100 -15.2

Peningkatan kerjasama antar wilayah,antar pelaku dan antar sektor dalamrangka pengembangan kawasantransmigrasi

[SALATIGA] APBD50.000.000,00 Terjalinnyahubungankerjasama&pemberangkatan asalKotaSalatiga

Terlaksananya : penjajagan lokasitransmigrasi, Perjanjian KerjasamaAntar Daerah tentangKetransmigrasian, pengecekankesiapan lokasi transmigrasi,pengiriman transmigran dan monev

80.000.000,00PerjanjianKerjasama AntarDaerahTransmigran 10KK

2.08-1.13.0100 -17

PROGRAM TRANSMIGRASIREGIONAL

15.000.000,00- 20.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.08-1.13.0100 -17.1

Penyuluhan transmigrasi regional [SALATIGA] APBD15.000.000,00 Terlaksananyasosialisasi transmigrasi regionalbagi tokohdan wargamasyarakat

Terlaksananya sosialisasi transmigrasi regional bagi tokoh danwarga masyarakat

20.000.000,001 keg4 kel@50 org

JUMLAH APBD 3.681.475.000,00 4.534.000.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 1.545.000.000,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 5.226.475.000,00 4.534.000.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.02-1.14.0100 -19

PROGRAM PROMOSI KESEHATANDAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

51.900.000,00- 60.000.000,00

1.02-1.14.0100 -19.3

Peningkatan Pemanfaatan SaranaKesehatan

[SALATIGA] APBD51.900.000,00 2018Terlaksananya koordinasi PokjanalPosyandu Tk. Kota dan Tk.Kecamatan;Terlaksananya lomba PosyanduTingkat Kota Salatiga;Terlaksananya pendataan posyandubalita (SIP Balita);Terlaksananya pembinaanPosyandu Balita;Terlaksananya pelatihan KaderPosyandu Balita

60.000.000,00Kota (32 orang, 4kali) Kecamatan(2 kali, 9 orang);4 kec.;4 kec;4 kec;46 orang, 1 kali

1.02-1.14.0100 -20

PROGRAM PERBAIKAN GIZIMASYARAKAT

197.463.600,00- 240.000.000,00

1.02-1.14.0100 -20.2

Pemberian tambahan makanan danvitamin

[SALATIGA] APBD197.463.600,00 2018Terlaksananya pemberian makanantambahan bagi murid SD/ MI

240.000.000,00800 Siswa SD/ MI

1.04-1.14.0100 -15


59.717.000,00 66.000.000,00

1.04-1.14.0100 -15.8

Monitoring, evaluasi dan pelaporan [SALATIGA] APBD59.717.000,00 2018Terlaksananya kegiatan pengkajiankelayakan dan kelengkapandokumen pembangunan RTLH bagimasyarakat kurang mampu;Terlaksananya survey kegiatanpembangunan RTLH bagimasyarakat kurang mampu untukRTLH Tahun 2017;Terlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan kegiatanpembangunan RTLH bagimasyarakat kurang mampu tahun2016

66.000.000,004 Kecamatan (23dokumen);4 Kecamatan;4 kecamatan

1.11-1.14.0100 -15

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKANPENINGKATN KUALTAS ANAK DANPEREMPUAN

117.465.000,00- 120.000.000,00

Halaman ke 1 dari 17 Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.11-1.14.0100 -15.3

Pelaksanaan Sosialisasi Yang TerkaitDengan Kesetaraan Gender,Pemberdayaan Perempuan DanPerlindungan Anak

[SALATIGA] APBD117.465.000,00 2018Sosialisasi Sekolah Ramah Anak(SRA);Terlaksananya Sosialisasi danpembentukan Asosiasi perusahaanSahabat Anak Indonesia (APSAI);Terlaksananya Sosialisasi,pembentukan dan pembinaanKelompok Perlindungan Perempuandan Anak Kelurahan/ Kecamatan;Terlaksananya pelatihan KonversiHak Anak (KHA) untuk tenagapendidik;Terlaksananya sosialisasi kejahatanseksual terhadap anak

120.000.000,00103 orang SDNdan Swasta;40 orang;4 kecamatan;50 orang;150 orang

1.11-1.14.0100 -16

PROGRAM PENGUATANKELEMBAGAAN PENGARUSTAMAANGENDER DAN ANAK

168.150.000,00- 191.000.000,00

1.11-1.14.0100 -16.5

Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender Dan Anak

[SALATIGA] APBD25.500.000,00 2018Terselenggaranya Monev PUG;Terlaksananya rakor tim pokja PUG;Terlaksananya rapat penyusunandata E kekerasan;Terlaksananya Rakor penyusun datasistem informasi gender dan anak(SIGA);Terlaksananya rapat tim sekretariatPUG;

26.000.000,003 kali;3 kali;3 kali;3 kali;3 kali;40 orang



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.11-1.14.0100 -16.6

Peningkatan Kapasitas Dan JaringanKelembagaan PemberdayaanPerempuan Dan Anak

[SALATIGA] APBD142.650.000,00 2018Tersusunnya Buku Profil anak;Terlaksananya sosialisasipembentukan pengurus forum anaktingkat kelurahan dan kecamatan;Terlaksananya sosialisasipencegahan dan penangananTindak Pidana Perdagangan Orang(PPTPPO);Terlaksananya Rakor PPTPPO, Gugus Tugas Kota Layak Anak;Studi banding KLA (Rembang);Pembuatan leaflet PPTPPO dankejahatan seksual terhadap anak;Pembuatan buku saku PPTPPO dankekerasan terhadap anak;Fasilitasi Kegiatan Rumanksa

165.000.000,001 dokumen;23 kelurahan;100 orang bagiToga/ Toma;2 kali;16 orang;2000 lembar;200 buku;80 orang

1.11-1.14.0100 -17

PROGRAM PENINGKATAN KUALITASHIDUP DAN PERLINDUNGANPEREMPUAN

166.690.000,00- 180.000.000,00

1.11-1.14.0100 -17.8

Fasilitasi upaya perlindungan perempuanterhadap tindak kekerasan

[SALATIGA] APBD166.690.000,00 2018Terselenggaranya sosialisasikekerasan berbasis gender dananak bagi Toga, Toma, wil. kec.Tingkir, Sidorejo, Sidomukti;Terselenggaranya Rakor TimP2TP2A;Terfasilitasinya Penanganan kasusKekerasan berbasis gender dananak;Terselenggaranya pelatihanparalegal bagi LSM dan TimAdvokasi

180.000.000,00450 orang;3 kegiatan;10 kasus;30 orang;

1.11-1.14.0100 -18

PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN JENDERDALAM PEMBANGUNAN

594.528.000,00- 600.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.11-1.14.0100 -18.1

Kegiatan Pembinaan OrganisasiPerempuan

[SALATIGA] APBD270.092.000,00 2018Terselenggaranya Raker DWP;Terselenggaranya seminarkekerasan berbasis gender dananak;Terlaksananya PelatihanKewirausahaan;Terlaksananya pemeriksaankesehatan ( cek darah, gula,kolesterol);Terlaksananya seminar BPJSkesehatan dan ketenagakerjaan; Terselenggaranya seminar DiabetesMellitus;Terlaksananya lomba administrasidan senam;Terselenggaranya study banding keyogya;Terlaksananya Lomba merangkaisayur;Terlaksananya lomba membuattumpeng;Terselenggaranya belanja barangyang akan diserahkan kepadamasyarakat

300.000.000,0070 orang;300 orang;50orang;40 orang;250 orang;70 orang;70 orang;100 orang;35 orang;35 orang;100 orang

1.11-1.14.0100 -18.2

Kegiatan Pendidikan Dan PelatihanPeningkatan Peran Serta DanKeselarasan Gender

[SALATIGA] APBD324.436.000,00 2018Terlaksananya PelatihanPeningkatan Pengelolaan EkonomiRumah Tangga bagi PKKKelurahan;Terlaksananya pelatihan carapenyajian menu sehat untuk ibupasca melahirkan;Terlaksananya pelatihan memasakbahan dasar singkong dan membuatnugetTerlaksananya pelathan produkolahan lokal ikan bagi masyarakat

300.000.000,0050 orang, 3 hari;90 orang;40 orang

1.12-1.14.0100 -1


589.850.000,00 640.000.000,00

1.12-1.14.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [SALATIGA] APBD2.500.000,00 2018Tersedianya jasa surat menyurat 3.000.000,003 jenis

1.12-1.14.0100 -1.2


[SALATIGA] APBD83.500.000,00 2018Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

100.000.000,004 jenis

1.12-1.14.0100 -1.6


[SALATIGA] APBD15.000.000,00 2018Terbayarnya pajak kendaraan dinas 17.000.000,009 unit dan 33 unit



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.12-1.14.0100 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [SALATIGA] APBD55.000.000,00 2018Terbayarnya tenaga kebersihan 65.000.000,002 orang penjagamalam dan 3orang petugaskebersihan

1.12-1.14.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [SALATIGA] APBD88.850.000,00 2018Tersedianya Alat Tulis Kantor 90.000.000,00101 jenis

1.12-1.14.0100 -1.11


[SALATIGA] APBD15.000.000,00 2018Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

17.000.000,002 jenis

1.12-1.14.0100 -1.12


[SALATIGA] APBD10.000.000,00 2018Tersedianya Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BangunanKantor

12.000.000,0013 jenis

1.12-1.14.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [SALATIGA] APBD8.000.000,00 2018Tersedianya peralatan rumah tangga 9.000.000,0021 jenis

1.12-1.14.0100 -1.15


[SALATIGA] APBD3.500.000,00 2018Tersedianya bahan bacaan danperaturan Perundang-undangan

4.000.000,002 jenis

1.12-1.14.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [SALATIGA] APBD7.500.000,00 2018Terbayarnya jamuan rapat 8.000.000,002 jenis

1.12-1.14.0100 -1.18


[SALATIGA] APBD290.000.000,00 2018Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

300.000.000,001 tahun

1.12-1.14.0100 -1.19


[SALATIGA] APBD11.000.000,00 2018Terbayarnya tenaga administrasiteknis dan tenaga keamanan

15.000.000,001 orang

1.12-1.14.0100 -2


229.495.000,00- 258.000.000,00

1.12-1.14.0100 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [SALATIGA] APBD10.000.000,00 2018Tersedianya peralatan gedungkantor

15.000.000,001 unit

1.12-1.14.0100 -2.10

Pengadaan Mebeleur [SALATIGA] APBD10.000.000,00 2018Tersedianya mebeleur kantor 12.000.000,001 unit

1.12-1.14.0100 -2.22


[SALATIGA] APBD34.495.000,00 2018Terpeliharanya gedung kantor 38.500.000,001 kegiatan

1.12-1.14.0100 -2.24


[SALATIGA] APBD160.000.000,00 2018Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

176.000.000,009 unit

1.12-1.14.0100 -2.26


[SALATIGA] APBD6.000.000,00 2018Terpeliharanya perlengkapangedung kantor

6.600.000,001 kegiatan

1.12-1.14.0100 -2.28


[SALATIGA] APBD9.000.000,00 2018Terpeliharanya peralatan gedungkantor

9.900.000,007 jenis peralatankantor

1.12-1.14.0100 -3


16.300.000,00- 16.000.000,00

1.12-1.14.0100 -3.2


[SALATIGA] APBD16.300.000,00 2018Terbayarnya pakaian dinas besertaperlengkapannya

16.000.000,0053 stel



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.12-1.14.0100 -6


15.000.000,00- 17.500.000,00

1.12-1.14.0100 -6.1


[SALATIGA] APBD15.000.000,00 2018Tersusunnya laporan capian kinerjadan ikhtisar realisasi capain kinerjaSKPD

17.500.000,001 dokumen;5 dokumen;1 dokumen

1.12-1.14.0100 -15

PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1.063.000.000,00Penyediaan Alat dan ObatKontrapsesi

305.000.000,002017

1.12-1.14.0100 -15.2

Pelayanan KIE [KOTASALATIGA]

APBD0,00 2018Terbelinya Alat Kesehatan untukProgram KB;Terbelinya KIE Kit;Terbelinya BKB Kit;Terbelinya Personal Computer all inone;Terbelinya Kendaraan Dinas Rodadua;

qwerty 0,002 Jenis;10 unit;30 buah;2 unit;3 unit

DAK550.000.000,00 0,00

1.12-1.14.0100 -15.5

Pembinaan Keluarga Berencana [SALATIGA] APBD175.000.000,00 2018Terlaksananya SosialisasiPendataan Keluarga Tingkat Kota;Terlaksananya Sosialisasi MutasiPendataan Keluarga bagi PKBRW;Terlaksananya Sosialisasi MutasiPendataan Keluarga bagi PKBRT;Terlaksananya Pemutakhiran dataKeluarga;Terlaksananya Sarasehan HasilMutasi Pendataan Keluarga

185.000.000,0080 orang;200 orang;1071 orang;10000 kk;100 orang



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.12-1.14.0100 -15.7

Peningkatan kualitas pelayanan KB [SALATIGA] APBD113.000.000,00 2018Terselengaranya sosialisasi MedisTeknis;Terselenggaranya sosialisasipencatatan dan pelaporan;Terselenggaranya sosialisasiprogram KB pria;Terselenggaranya evaluasi programKB bagi pemberi pelayanan KB;Terselenggaranya evaluasi programKB bagi PPKBD;Terselenggaranya Evaluasi programKB tingkat kecamatan;Terselenggaranya monitoring danevaluasi program KB tingkatKelurahan;Terbayarnya kompensasi kegagalanpelayanan KB;Terbayarnya kompensasi komplikasipelayanan KB sedang;Terbayarnya kompensasi komplikasiKB berat;Terlaksananya tes sperma

120.000.000,0040 orang;40 orang;35 orang;30 orang;40 orang;160 orang;23 kelurahan;1 tahun;1 tahun;1 tahun;1 tahun



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.12-1.14.0100 -15.8

Penyediaan biaya operasional KB [KOTASALATIGA]

APBD0,00 2018Terlaksananya pengelolaan data;Terselenggaranya sosialisasi MKJP;Terselenggaranya pemeliharaanrutin balai penyuluh;Terselenggaranya penyediaan jasasumber air dan listrik;Terselenggaranya penyediaan jasakebersihan;Terselenggaranya penyediaan jasakomunikasi;Terselenggaranya pembinaan linilapangan;Terselenggaranya peresmiankampung KB;Terselengggaranya KIE bagi kaderkampung KB;Terselenggaranya pembinaan bagikampung KB pembentukan tahun2017; Distribusi Alkon;Terselenggaranya pembinaanketahanan keluarga danpemberdayaan ekonomi keluarga;Terselenggaranya penilaianHarganas (Hari Keluarga Nasional)

0,004 balai;50 orang;4 balai;1 tahun;1 tahun;1 tahun;1150 orang;4 lokasi; 4kelurahan;4 lokasi;1 tahun;960 orang;48 orang;

DAK225.000.000,00 0,00

1.12-1.14.0100 -16

PROGRAM KESEHATANREPRODUKSI REMAJA

109.000.000,00- 115.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.12-1.14.0100 -16.2

Memperkuat Dukungan Dan PartisipasiMasyarakat

[SALATIGA] APBD109.000.000,00 2018Terlaksananya kegiatan KIE(Komunikasi, Informasi dan Edukasi)melalui gerak MUPEN;Terlaksananya kegiatan sosialisasiprogram KKBPK bagi pengurusFAPSEDU (Forum Antar UmatBeragama Peduli KeluargaSejahtera dan Kependudukan);Terlaksananya kegiatan sosialisasiprogram KKBPK bagi penguruskoalisi kependudukan;Terlaksananya sosialisasi danPembentukan Kampung KB;Terlaksananya PembinaanKampung KB;Terlaksananya pengadaan saranaKIE

115.000.000,0023 Kelurahan;45 orang;80 orang;120 orang;120 orang;8 jenis

1.12-1.14.0100 -17

PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI 380.000.000,00- 415.000.000,00

1.12-1.14.0100 -17.2

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB [SALATIGA] APBD120.000.000,00 2018Terlaksananya pemasangan alatkontrasepsi (melalui TNI ManunggalKB Kes; Bulan Bhakti Bayangkara;Bulan Bhakti Muslimat NU; BulanBhakti Aisyah; PKK KB Kes; BhaktiSosial Bersama IBI; Hari Jadi kotaSalatiga);Terselenggaranya Medis OperasiWanita (MOW) dan Medis OperasiPria (MOP);Tersedianya dana kompensasikegagalan KB;Tersedianya dana kompensasikomplikasi KB;Terlaksananya Lomba PelayananKB (PKK KB Kes., Bidan Mandiri,Puskesmas MKJP, Perusahaan);Terselenggaranya pertemuan TimJaga Mutu pelayanan KB

130.000.000,006 Kegiatan;150 akseptor;75 akseptor;150 akseptor;150 akseptor;75 akseptor;75 akseptor;150 akseptor;2 kegiatan;1 tahun;1 tahun;4 kegiatan;10 orang

1.12-1.14.0100 -17.3

Pengadaan alat kontrasepsi [SALATIGA] APBD180.000.000,00 2018Terlaksananya Pengadaan AlatKontrasepsi, bahan habis pakai danAlat Kesehatan;

195.000.000,00 650 implant;610 spekulumdisposable



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.12-1.14.0100 -17.5

Pendidikan dan pelatihan tenagapelayanan KB

[SALATIGA] APBD80.000.000,00 2018Pemeriksaan IVA;Sosialisasi pemeriksaan IVA;Bimbingan teknis tenaga pelayananKB

90.000.000,001 tahun;300 orang;50 orang;

1.12-1.14.0100 -18

PROGRAM PEMBINAAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAMPELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

169.910.000,00- 175.000.000,00

1.12-1.14.0100 -18.1

Fasilitasi Pembentukan KelompokMasyarakat Peduli KB

[SALATIGA] APBD169.910.000,00 2018Terlaksanya fasilitasi bimbingan danpembinaan kegiatan kelompokmasyarakat peduli KB melalui kaderPPKBD dan sub PPKBD;Terlaksananya Lomba Kader KB(PPKBD dan sub PPKBD) dalamrangka memperingati Hari KeluargaNasional;Terlaksananya Jambore Institusimasyarakat (kader PPKBD dan Sub.PPKBD);Terbayarnya honor tenaga relawanPPKS (Pusat Pelayanan KeluargaSejahtera)

175.000.000,0042 orang;23 kelurahan;134 orang;5 orang

1.12-1.14.0100 -19

PROGRAM PROMOSI KESEHATANIBU, BAYI DAN ANAK MELALUIKELOMPOK KEGIATAN DIMASYARAKAT

53.150.000,00- 65.000.000,00

1.12-1.14.0100 -19.1

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dananak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

[SALATIGA] APBD53.150.000,00 2018Terlaksananya fasilitasi danpembinaan kader BKB dan Ibubalita;Terlaksananya lomba pengelolakelompok Bina Keluarga Balita(BKB) dan pengelola BKB paripurna;Terlaksananya Capacity Buildingpengelola/ kader Kelompok BKB

65.000.000,0080 orang;40 kelompok;40 orang

1.12-1.14.0100 -20

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSATPELAYANAN DAN INFORMASI DANKONSELING KRR

181.630.000,00- 195.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.12-1.14.0100 -20.2

Fasilitasi Forum Pelayanan KKR BagiKelompok Remaja Dan KelompokSebaya Diluar Sekolah

[SALATIGA] APBD181.630.000,00 2018Terlaksananya seminar programgenre bagi kelompok pusat informasidan konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa jalur pendidikan dan jalurkemasyarakatan;Terlaksananya lomba PusatInformasi dan Konseling (PIK)Remaja/ Mahasiswa, PidatoKependudukan,Paduan Suara dannge- RAP Genre, Duta MahasiswaGenre Tingkat Kota;Terselenggaranya jambore dan temukader PIK R/M se Kota Salatiga;Tersedianya Buku Informasi tentangPIK R/M;Tersedianya buku profil PIK R/M seKota Salatiga;

195.000.000,00150 orang;25 kelompok;25 orang;15 kelompok;6 orang;150 oranganggotakelompok PIK;50 buku;50 buku

1.12-1.14.0100 -22

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHANINFORMASI TENTANG PENGASUHANDAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANGANAK

75.725.000,00- 85.000.000,00

1.12-1.14.0100 -22.1

Pengumpulan Bahan Informasi Tentangpengasuhan Dan Pembinaan TumbuhKembang Anak

[SALATIGA] APBD75.725.000,00 2018Terlaksananya sosialisasi kader/pengelola Bina Keluarga Balita(BKB) dalam rangka pembentukankelompok BKB Holistik Integrativ(HI);Terbentuknya Bina Keluarga Balita(BKB) Holistik Integrativ (HI);Tersedianya buku pedoman kaderBina Keluarga Balita (BKB);Tersedianya Kartu Kembang Anak(KKA);Tersedianya lembar balik untukbahan penyuluhan kader BKB

85.000.000,0060 orang;12 kelompok;50 buku;2000 lembar;100 set

1.12-1.14.0100 -23

PROGRAM PENYIAPAN TENAGAPENDAMPING KELOMPOK BINAKELUARGA

80.660.000,00- 95.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.12-1.14.0100 -23.1

Pelatihan Tenaga Pendamping kelompokBina Keluarga Di Kecamatan

[SALATIGA] APBD80.660.000,00 2018Terlaksananya Seminar dan fasilitasikemitraan dalam pengembangankelompok UPPKS;Terlaksananya Orientasi danPelatihan keterampilan bagipengelola kelompok UPPKS;Terlaksananya temu Kreatifitaskader teladan kelompok Kegiatan(BKB, BKR, BKL dan UPPKS);Terlaksananya lomba pengelola dankelompok UPPKS dalam rangka HariKeluarga Nasional

95.000.000,0050 orang;60 orang;92 orang;4 kelompok

1.20-1.14.0100 -30


4.000.000,00 5.000.000,00

1.20-1.14.0100 -30.4

Penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS

[KOTASALATIGA]

APBD4.000.000,00 2018Terlaksananya Penilaian AngkaKredit Penyuluh KB;Tersusunnya dokumen usulanpenilaian angka kredit;Tersusunnya dokumen penilaianangka kredit penyuluh KB

5.000.000,002 Laporan;2 Laporan;1 Laporan

1.22-1.14.0100 -15

PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKAT

600.361.000,00- 704.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.22-1.14.0100 -15.1

Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Pedesaan

[SALATIGA] APBD516.200.000,00 2018Terlaksananya Lomba Gotongroyong dan KeswadayaanMasyarakat (LPMK) Tk. Kota;Terlaksananya Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat (BBGRM);Terlaksananya KoordinasiKomunitas Belajar Perkotaan (KBP) Terlaksananya Sarasehan StudiTematik KBP;Fasilitasi Operasional TMMDSengkuyung;Terlaksananya Updating data profilKelurahan/ Sistem InformasiKelurahan/ Desa;Terlaksananya penyusunan DataDasar Keluarga di 15 Kelurahan;Fasilitasi Hibah;Pelatihan Unit Pengelola Keuangan(UPK) BKM dan Pengurus BKM;Pelatihan Pengurus LPMK;Terlaksananya Pembinaan LPMK;Terlaksananya Pembinaan RT/ RW;Terlaksananya Pembinaan KarangTaruna;Terlaksananya Koordinasi ForumBKM Kota;Terlaksananya Lokakarya Kelompokwarga peduli AIDS

600.000.000,0023 kelurahan;23 kelurahan;3 kali, 10 kali;1 kali, 30 orang;2 lokasi (Kel.Kumpulrejo danTegalrejo);23 kelurahan;1 dokumen, 15kelurahan (TingkirLor, Tingkirtengah, SidorejoKidul,Gendongan,KutowinangunLor,KutowinangunKidul, Tegalrejo,Dukuh,Kalicacing,Mangunsari,Blotongan,Pulutan, SidorejoLor, Salatiga,Bugel);23 kelurahan;46 orang, 2 hari;46 orang, 1 kali;3 kali, 23kelurahan;1269 orang(pengurus RW200 orang, RT1069 orang);2 kali, 23 karangtaruna;3 kali, 23 orang;2 kali, 30 orang

1.22-1.14.0100 -15.2

Penyelenggaraan Pendidikan danPelatihan Tenaga Teknis danMasyarakat

[SALATIGA] APBD44.663.000,00 2018Terlaksananya pelatihan bagimasyarakat mitra P2MBG;Terlaksananya PRA untuk P2MBG

49.000.000,00200 orang;100 orang



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.22-1.14.0100 -15.3

Penyelenggaraan Diseminasi Informasibagi Masyarakat Desa

[SALATIGA] APBD39.498.000,00 2018Terlaksananya Lomba Gelar TTGTingkat Kota Salatiga;Terlaksananya pelatihan bagiPokmas TTG/ Wartekdes

55.000.000,001 Kegiatan;60 orang

1.22-1.14.0100 -17

PROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA

380.000.000,00- 400.000.000,00

1.22-1.14.0100 -17.1

Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa

[SALATIGA] APBD380.000.000,00 2018Terselenggaranya kegiatan Raker/Rakon/ Rakor PKK;Terselenggaranya kegiatan HKGPKK;Terselenggaranya pelatihanadministrasi PKK;Terlaksananya pelatihan Parenting;Terselenggaranya kegiatanpelatihan keterampilan Pokja II;Terselenggaranya kegiatanpelatihan pengelolaan BahanPangan sesuai B2SA;Terselenggaranya kegiatanpelatihan kader Posyandu;Terselenggaranya kegiatan lomba10 Program Pokok PKK TingkatKota;Terselenggaranya kegiatan LombaHattinya PKK tingkat Kota;Terselenggaranya kegiatan Lombadalam rangka HKG PKK;Terselenggaranya kegiatan evaluasi10 program Pokok PKK

400.000.000,00200 orang;400 orang;200 orang, 4 kec.;110 orang;60 orang;60 orang;60 orang;4 kec.;4 kec.;4 kec., 23 kel.;40 orang

2.01-1.14.0100 -16

PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

581.719.000,00- 732.500.000,00

2.01-1.14.0100 -16.1

Penanganan daerah rawan pangan [SALATIGA] APBD30.411.000,00 2018Terlaksananya sosialisasi danpenanganan daerah rawan pangan;Terlaksananya penyusunan data sistem Kewaspadaan Pangan danGizi;Tersusunnya FSVA (Food Securityand Vulnerability Atlas)

35.000.000,0050 orang;1 dokumen;1 dokumen



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.01-1.14.0100 -16.3

Analisis dan penyusunan pola konsumsidan suplai pangan

[SALATIGA] APBD25.795.000,00 2018Terlaksananya survei dataperhitungan keragaman pangan dilokasi PercepatanPenganekaragaman KonsumsiPangan (P2KP);Terlaksananya Sosialisasi DataPerhitungan keragaman pangan dilokasi PercepatanPenganekaragaman KonsumsiPangan (P2KP)

30.000.000,0023 kelurahan;75 orang

2.01-1.14.0100 -16.9

Pemanfaatan pekarangan untukpengembangan pangan

[SALATIGA] APBD107.175.000,00 2018Terlaksananya Sosialisasipenganekaragaman konsumsipangan;Terlaksananya pelatihan penyuluhpendamping KRPL;Terlaksananya Monitoring danevaluasi KRPL se Kota Salatiga;Terlaksananya pelatihanoptimalisasi pemanfaatan lahanpekarangan

175.000.000,0050 orang;40 orang;50 KRPL;50 orang

2.01-1.14.0100 -16.10

Pemantauan dan analisis akses panganmasyarakat

[SALATIGA] APBD12.335.000,00 2018Terlaksananya Pemantauan danAnalisis Akses Pangan;Terlaksananya penyusunanPrognosa Kebutuhan menjelangHBKN

17.500.000,001 dokumen;1 dokumen

2.01-1.14.0100 -16.11

Pemantauan dan analisis harga panganpokok

[SALATIGA] APBD17.510.000,00 2018Terlaksananya pemantauan dananalisis harga pangan dan pasokanpangan;Terlaksananya pendampingan danpembinaan Lembaga DistribusiPangan

22.500.000,001 dokumen;4 kelompok

2.01-1.14.0100 -16.13

Pengembangan cadangan pangandaerah

[SALATIGA] APBD27.116.000,00 2018Terlaksananya penyusunan NeracaBahan Makanan (NBM) tingkat Kota;Terlaksananya penyusunan Estimasiketersediaan Pangan tingkat Kota;Terlaksananya penyusunan estimasistok cadangan pangan masyarakat;Terlaksananya sosialisasipengembangan cadangan pangandaerah

35.000.000,001 dokumen;1 dokumen;1 dokumen;50 orang

2.01-1.14.0100 -16.14

Pengembangan desa mandiri pangan [SALATIGA] APBD33.084.000,00 2018Terlaksananya Pembentukan DesaMandiri Pangan;Terlaksanannya Pelatihan dankunjungan ke Desa Mandiri Pangan

37.500.000,005 kelurahan;50 orang



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.01-1.14.0100 -16.18

Pengembangan lumbung pangan desa [SALATIGA] APBD26.783.000,00 2018Terlaksananya pelatihan pengembangan lumbung Panganserta kunjungan lapangan ke LuarDaerah;Terlaksananya Monitoring danEvaluasi Penguatan lumbungPangan Masyarakat;

35.000.000,0050 orang;4 kelompok;

2.01-1.14.0100 -16.22

Peningkatan mutu dan keamananpangan

[SALATIGA] APBD132.085.000,00 2018Terlaksananya sosialisasi mutu dankeamanan pangan;Terlaksananya pengambilan sampelproduk pangan segar yang aman;Terlaksananya pelatihan pengolahpangan lokal;Terlaksananya pengawasanmakanan sehat kantin sekolah;Terlaksananya pelatihan pengolahpangan lokal keluar daerah;Terlaksananya sosialisasi sistemkeamanan terpadu

150.000.000,0060 orang;60 paket;60 orang, 2 hari;10 sekolah;1 lokasi;60 orang

2.01-1.14.0100 -16.30

Penyuluhan sumber pangan alternatif [SALATIGA ] APBD141.630.000,00 2018Terlaksananya sosialisasi sumberpangan alternatif;Terselenggaranya Lomba CiptaMenu tingkat Kota Salatiga;Terkirimnya Peserta Lomba CiptaMenu Tingkat Propinsi JawaTengah;Terkirimnya peserta PameranPangan;Terkirimnya peserta pameranpangan dan lomba pangan Tk.Provinsi;Terkirimnya peserta PameranPangan dan Lomba Tk. Nasional

160.000.000,0023 kelurahan;4 orang;2 orang;2 kelompok;2 kelompok

2.01-1.14.0100 -16.32

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan [SALATIGA] APBD27.795.000,00 2018Terlaksananya Rakor TeknisPerencanaan Ketahanan Pangan;Terlaksananya Rakor DewanKetahanan Pangan;Terlaksananya seleksi peserta AdhiKarya Pangan Nusantara

35.000.000,001 kali;1 kali;10 peserta

JUMLAH APBD 5.110.713.600,00 5.680.000.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 775.000.000,00

JUMLAH DBHCHT 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 5.885.713.600,00 5.680.000.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.15-1.15.0100 -15

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIMUSAHA KECIL MENENGAH YGKONDUSIF

546.398.000,00 237.500.000,00

1.15-1.15.0100 -15.3

Fasilitasi kemudahan formalisasi badanUsaha Kecil Menengah

[SALATIGA] APBD52.000.000,00 1000UMKM

Terfasilitasinya penerbitan ijin/kartuidentitas UMKM

60.000.000,001000 UMKM

1.15-1.15.0100 -15.6

Perencanaan, koordinasi danpengembangan Usaha Kecil Menengah

[SALATIGA] APBD35.000.000,00 30 UMKMTerwujudnya kelompok/klusterUMKM Produk Makanan/Kerajinan/Usaha ekonomi kreatif/jasa, peningkatan kemampuan usahaUMKM

Dalamrangkamengatasipermasalahanrendahnyaproduktifitas dankualitasmanajemen UMKM

47.500.000,0030 UMKM

1.15-1.15.0100 -15.7

Pengembangan jaringan infrastrukturusaha kecil menengah

[SALATIGA] APBD19.398.000,00 25 UMKMTerbentuknya jaringan pemasaranproduk UMKM

20.000.000,0020 UMKM

1.15-1.15.0100 -15.15

Pembinaan dan pendampingan UMKM [SALATIGA] APBD90.000.000,00 35 UMKMTerlaksananya fasilitasi bantuansertifikat Hak Atas Tanah bagiUMKM

110.000.000,0030 UMKM

1.15-1.15.0100 -15.17

Penguatan Ekonomi Masyarakat diLingkungan Industri Hasil TembakauDalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

[SALATIGA] APBD0,00 1 kaliTerselenggaranya pelatihan,kunjungan lapangan danterealisasinya pemberian bantuanperalatan produksi bagi UMKM

0,001 kali

DBHCHT350.000.000,00 0,00

1.15-1.15.0100 -16

PROGRAM PENGEMBANGANKEWIRAUSAHAAN DANKEUNGGULAN KOMPETITIF USAHAKECIL DAN MENEGAH

183.500.000,00- 205.000.000,00

1.15-1.15.0100 -16.1

Fasilitasi Pengembangan InkubatorTeknologi Dan Bisnis

[SALATIGA] APBD30.000.000,00 25 UMKMTerlaksananya bimbingan teknis danpeningkatan ketrampilan sertawawasan UMKM

30.000.000,0025 UMKM

Halaman ke 1 dari 9 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.15-1.15.0100 -16.3

Memfasilitasi Peningkatan KemitraanUsaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

[NASIONAL] APBD43.500.000,00 10 UMKMTerbentuknya kemitraan usaha danperluasan jaringan pemasaran

50.000.000,0010 UMKM

1.15-1.15.0100 -16.5

Fasilitasi Pengembangan SaranaPromosi Hasil produksi

[SALATIGA] APBD60.000.000,00 15 produkTerselenggaranya pameran/gelarproduk unggulan UMKM

65.000.000,0015 produk

1.15-1.15.0100 -16.6

Penyelenggaraan PelatihanKewirausahaan

[SALATIGA-JAWATENGAH]

APBD50.000.000,00 30 UMKMTerlaksananya pelatihankewirausahaan, AMT sertapeningkatan ketrampilan &wawasan UMKM

60.000.000,0030 UMKM

1.15-1.15.0100 -17

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMPENDUKUNG BAGI USAHA MIKROKECIL DAN MENENGAH

685.708.000,00 830.000.000,00

1.15-1.15.0100 -17.6

Pengembangan sarana pemasaranproduk Usaha Mikro Kecil Menengah

[[SALATIGA]] APBD50.000.000,00 2 kaliTerlaksananya promosi/pemasaranproduk UMKM dan peningkatanmotivasi usaha di pasar tradisional

100.000.000,002 kali

1.15-1.15.0100 -17.8

Penyelenggaraan pembinaan industrirumah tangg, industri kecil dan industrimenengah

[SALATIGA] APBD98.208.000,00 20 UMKMTerealisasinya fasilitasi sertifikathalal bagi produk UMKM

100.000.000,0020 UMKM

1.15-1.15.0100 -17.9

Penyelenggaraan promosi produk usahamikro kecil menengah

[SALATIGA] APBD500.000.000,00 46 kaliTerselenggaranya pameran produkUMKM, peningkatan omzetpenjualan, peningkatan pangsapasar

550.000.000,0046 kali

1.15-1.15.0100 -17.12

Pendataan dan Pembuatan Profil UMKM [SALATIGA] APBD37.500.000,00 46 kaliTerwujudnya data dan profil UMKMKota Salatiga

80.000.000,0046 kali (2dokumen)

1.15-1.15.0100 -18

PROGRAM PENINGKATAN KUALITASKELEMBAGAAN KOPERASI

380.600.000,00 420.000.000,00

1.15-1.15.0100 -18.1

Koordinasi pelaksanaan kebijakan danprogram pembangunan koperasi

[[KOTASALATIGA]]

APBD80.000.000,00 3 kaliTerlaksananya rapat koordinasi dankonsolidasi para pemangkukepentingan dalam pembangunankoperasi

80.000.000,003 kali

1.15-1.15.0100 -18.3

Pembangunan sistem informasiperencanaan pengembanganPerkoperasian

[SALATIGA] APBD35.000.000,00 115koperasi

Jumlah laporan keragaan koperasi,terpantaunya kondisi koperasi

40.000.000,00100 koperasi

1.15-1.15.0100 -18.5

Pembinaan, pengawasan, danpenghargaan koperasi berprestasi

[SALATIGA] APBD20.000.000,00 0Terselenggaranya lomba koperasi 0,001 kali

1.15-1.15.0100 -18.6

Peningkatan dan pengembanganjaringan kerjasama usaha koperasi

[SALATIGA] APBD17.000.000,00 -Terjalinnya kemitraan antara usahabesar dengan koperasi

0,002 kali

1.15-1.15.0100 -18.7

Penyebaran model-model polapengembangan koperasi

[SALATIGA] APBD25.000.000,00 1 kaliTerwujudnya tertib pelaksanaan danpenyusunan laporan RAT;Terlaksananya bintek penyusunanART, Peraturan khusus dan SPIKoperasi;

35.000.000,001 kali



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.15-1.15.0100 -18.8

Rintisan penerapan teknologisederhana/manajemen modern padajenis usaha koperasi

[SALATIGA] APBD54.195.000,00 1 kaliTerlaksananya peningkatan kualitasSDM koperasi yang bersertifikatkompetensi; Terlaksananya diklatmanajemen kelembagaan danorganisasi koperasi.

55.000.000,001 kali

1.15-1.15.0100 -18.9

Monitoring, evaluasi dan pelaporan [SALATIGA] APBD20.000.000,00 240KUMKM&Prakop

Tersedianya laporan hasil kajianpermohonan hibah, monitoring danevaluasi pemanfaatan hibahKUMKM & Prakop.

25.000.000,00240 KUMKM& Prakop

1.15-1.15.0100 -18.10

Pengawasan dan Pengendaliankoperasi/Pra koperasi

[SALATIGA] APBD25.000.000,00 120koperasi;20 koperasitidak sehat.

Terwujudnya peningkatan kondisidan kinerja koperasi, deteksi dinipermasalahan koperasi;Berkurangnya jumlah koperasi tidakaktif.

30.000.000,00110 koperasi;20 koperasi tidaksehat.

1.15-1.15.0100 -18.11

Penilaian kesehatan dan pemeringkatanKSP/USP

[SALATIGA] APBD25.000.000,00 1 kaliTerlaksananya bintek peningkatankualitas dan pemeringkatan koperasi

30.000.000,001 kali

1.15-1.15.0100 -18.12

Pengawasan dan penilaian kesehatanKSP/ USP Koperasi

[SALATIGA] APBD19.405.000,00 5 koperasisehat.

Terlaksananya penilaian kesehatankoperasi/usaha simpan pinjam(KSP/USP);Terlaksananya bintek penyehatanKSP/USP

25.000.000,005 koperasi sehat;3 kali bintek

1.15-1.15.0100 -18.14

Gelar Produk Tingkat Nasional dalamrangka Hari jadi Keperasi dan SalatigaExpo

[SALATIGA] APBD60.000.000,00 3 kaliTerselenggaranya bazar/gelarproduk koperasi dalam rangka harijadi koperasi, salatiga expo danpameran PRPP.

100.000.000,003 kali

1.20-1.15.0100 -1


3.556.434.000,00 4.095.500.000,00

1.20-1.15.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [SALATIGA] APBD4.000.000,00 2 jenis, 12bulan

Tersedianya jasa surat menyurat 5.000.000,00100%

1.20-1.15.0100 -1.2


[SALATIGA] APBD285.000.000,00 4 jenis, 12bulan


290.000.000,004 jenis, 12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.3


[SALATIGA] APBD18.000.000,00 2 jenis; 12bulan

Terlaksananya pembelian solar danminyak pelumas;Terealisasinya jasa perbaikanperalatan kerja

20.000.000,002 jenis; 12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.6


[SALATIGA] APBD13.000.000,00 8 mobil; 8viar roda 3;37 roda 2

Terbayarnya pajak kendaraan dinas 14.000.000,008 mobil; 8 viarroda 3; 37 roda 2

1.20-1.15.0100 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [SALATIGA] APBD824.000.000,00 46 orang;12 bulan

Terbayarnya jasa kebersihan 1.100.000.000,0046 orang; 12bulan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.15.0100 -1.9


[SALATIGA] APBD10.000.000,00 3 jenis;12 bulan

Terpeliharanya peralatan danperlengkapan kantor;Terealisasinya jasa perbaikanperalatan kerja

20.000.000,003 jenis;12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [SALATIGA] APBD61.132.000,00 65 jenis; 12bulan

Tersedianya alat tulis kantor 65.000.000,0065 jenis; 12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.11


[SALATIGA] APBD120.000.000,00 33 jenis;12 bulan


125.000.000,0033 jenis;12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.12



Tersedianya komponenlistrik/penerangan

35.000.000,0030 jenis; 12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [SALATIGA] APBD27.000.000,00 23 jenis; 12bulan

Tersedianya peralatan rumah tangga 30.000.000,0023 jenis; 12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.15




1.500.000,002 jenis; 12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [SALATIGA] APBD347.880.000,00 4 jenis, 12bulan

Terbayarnya jamuan rapat 350.000.000,004 jenis, 12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.18




450.000.000,005 jenis; 12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.19


[SALATIGA] APBD1.300.000.000,00 4 jenis; 12bulan


1.500.000.000,004 jenis; 12 bulan

1.20-1.15.0100 -1.22


[SALATIGA] APBD85.000.000,00 37 orang;12 bulan

Terbayarnya premi asuransikesehatan non PNS

90.000.000,0026 orang; 12bulan

1.20-1.15.0100 -2


1.012.240.000,00- 892.000.000,00

1.20-1.15.0100 -2.7


[SALATIGA] APBD48.000.000,00 -Tersedianya erlengkapan gedungkantor

0,001 jenis (8 buahgerobak)

1.20-1.15.0100 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [SALATIGA] APBD48.000.000,00 -Tersedianya peralatan gedungkantor

0,006 jenis

1.20-1.15.0100 -2.10

Pengadaan Mebeleur [SALATIGA] APBD50.000.000,00 -Tersedianya mebeler gedung kantor 0,006 jenis

1.20-1.15.0100 -2.22



Tercapainya pengadaan peralatangedung kantor & 4 UPT Pasar

600.000.000,004 jenis; 12 bulan

1.20-1.15.0100 -2.24


[SALATIGA] APBD234.800.000,00 10kendaraan;12 bulan

Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/operasional;tercapainya target usia ekonomiskendaraan dinas/operasional.

250.000.000,0010 kendaraan; 12bulan

1.20-1.15.0100 -2.28



Terlaksananya pemeliharaan alatkantor, gedung dan alat komunikasi;Tercapainya usia ekonomisperalatan gedung kantor

30.000.000,005 jenis; 12 bulan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.15.0100 -2.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur [SALATIGA] APBD11.000.000,00 4 jenis; 12bulan

Terlaksananya pemeliharaanmebeler kantor; Tercapainya usiaekonomis mebeler kantor

12.000.000,004 jenis; 12 bulan

1.20-1.15.0100 -3


118.000.000,00- 125.000.000,00

1.20-1.15.0100 -3.2


[SALATIGA] APBD34.000.000,00 2 jenisTersedianya pakaian dinas PNS 35.000.000,002 jenis

1.20-1.15.0100 -3.3

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan [SALATIGA] APBD68.000.000,00 11 jenisTerpenuhinya/tersedianya pakaiankerja tenaga keamanan, kebersihan,penarik retribusi.

70.000.000,0011 jenis

1.20-1.15.0100 -3.6

Pembinaan aparatur/ petugas kemanan [SALATIGA] APBD16.000.000,00 1 kaliTerlaksananyapembinaan/penyuluhan kepadapetugas keamanan

20.000.000,001 kali

1.20-1.15.0100 -6


13.000.000,00- 13.000.000,00

1.20-1.15.0100 -6.1


[SALATIGA] APBD13.000.000,00 12 bulanTersusunnya buku laporan capaiankinerja dan dokumen perencanaan

13.000.000,0012 bulan

1.20-1.15.0100 -26


108.735.000,00- 0,00

1.20-1.15.0100 -26.3


[SALATIGA] APBD108.735.000,00 -Tersusunnya rancangan peraturandaerah tentang metrologi legal

0,001 raperda

2.06-1.15.0100 -15

PROGRAM PERLINDUNGANKONSUMEN DAN PENGAMANANPERDAGANGAN

207.410.000,00- 190.000.000,00

2.06-1.15.0100 -15.5

Pengembangan kapasitas pranatapengukuran standarisasi, pengujian dankualitas

[SALATIGA] APBD70.000.000,00 1000UTTP;12 bulan

Tersedianya data pemilik UTTPwajib tera/tera ulang yang terkini (upto date).;Terlaksananya pengawasan UTTPdan BDKT.

75.000.000,001000 UTTP;12 bulan

2.06-1.15.0100 -15.8

Monitoring stok bahan dan hargakebutuhan pokok masyarakat

[SALATIGA] APBD35.000.000,00 12 bulan (6distributor,8komoditas)di 4 UPTPasar

Terlaksananya monitoring harga danstok bahan kepokmas;Tersedianya data harga & stokbahan kepokmas

40.000.000,0012 bulan (6distributor, 8komoditas) di 4UPT Pasar

2.06-1.15.0100 -15.9

Fasilitasi kemudahan perijinan usahadan pengendalian serta pengawasanBBM/LPG

[SALATIGA] APBD28.410.000,00 -Terlaksananya pengendalian danpengawasan BBM, LPG &Pupuk Bersubsidi

0,003 obyek



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.06-1.15.0100 -15.12

Peningkatan Pengawasan UTTP [SALATIGA] APBD74.000.000,00 100%jumlahUTTP diSalatiga

Terlaksananya pengawasan UTTP(Ukuran, Takaran, Timbangan danPerlengkapannya)

75.000.000,00100% jumlahUTTP di Salatiga

2.06-1.15.0100 -17

PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN EKSPOR

45.000.000,00- 50.000.000,00

2.06-1.15.0100 -17.2

Pengenbangan informasi peluang pasarperdagangan luar negri


APBD45.000.000,00 10perusahaan

Terselenggaranya pembinaanpelaku ekspor;Terselenggaranya monitoring danevaluasi kegiatan eskpor;Terselenggaranya surveyrekomendasi ekspor

50.000.000,0010 perusahaan

2.06-1.15.0100 -18

PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSIPERDAGANGAN DALAM NEGERI

208.249.000,00- 225.000.000,00

2.06-1.15.0100 -18.2

Fasilitasi kemudahan perijinanpengembangan usaha

[SALATIGA] APBD25.249.000,00 5 perijinanTerlaksananya monitoring danevaluasi perijinan usahaperdagangan

30.000.000,005 perijinan

2.06-1.15.0100 -18.3

Pengembagan pasar dan distribusibarang/produk

[INDONESIA] APBD130.000.000,00 3 pameranTerlaksananya promosi produkunggulan Salatiga dalam pamerannasional

135.000.000,003 pameran

2.06-1.15.0100 -18.4

Pengembangan kelembagaan kerjasamakemitraan

[SALATIGA] APBD0,00 -Terbentuknya asosiasi-asosiasi dibidang perdagangan

0,002 asosiasi

2.06-1.15.0100 -18.6

Peningkatan sistem dan jaringaninformasi perdagangan

[SALATIGA] APBD0,00 -Terwujudnya sistem jaringaninformasi perdagangan

0,001 sistem

2.06-1.15.0100 -18.7

Sosialisasi peningkatan penggunaanproduk dalam negeri

[SALATIGA] APBD15.000.000,00 12 kaliTersosialisasikannya penggunaanproduk-produk dalam negeri

20.000.000,0012 kali

2.06-1.15.0100 -18.8

Motivasi pemasaran dan pembinaan [SALATIGA] APBD38.000.000,00 20perijinan;1 dokumen

Terjaminnya kepastian rekomendasiperijinan sesuai kondisi aktual;Terdatanya STPW, SKPB dan SVLKpelaku usaha

40.000.000,0020 perijinan;2 dokumen

2.06-1.15.0100 -19

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANGKAKI LIMA DAN ASONGAN

218.000.000,00- 445.000.000,00

2.06-1.15.0100 -19.1

Kegiatan Pembinaan organisasipedagang kakilima dan asongan

[SALATIGA] APBD30.000.000,00 10 kaliMeningkatnya pemahamanpedagang dan PKL terhadapperaturan daerah tentang pasar danPKL

40.000.000,0010 kali

2.06-1.15.0100 -19.2

Kegiatan penyuluhan peningkatandisiplin pedagang kakilima dan asongan

[SALATIGA] APBD65.000.000,00 24 kaliTerlaksananya perda dan ketentuanlain yang mengatur tentangpedagang dan PKL

80.000.000,0024 kali

2.06-1.15.0100 -19.3

Kegiatan penataan tempat berusaha bagipedagang kakilima dan asongan

[SALATIGA] APBD0,00 2 kaliTerlaksananya penataan PKL 200.000.000,002 kali



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.06-1.15.0100 -19.7

Kegiatan Pengawasan dan PengendalianPKL dan Asongan

[SALATIGA] APBD123.000.000,00 12 bulanTerlaksananya pengawasan danpengendalian PKL;Menurunnya jumlah pelanggaranoleh PKL, meningkatnya kesadaranPKL untuk mematuhi peraturan yangberlaku

125.000.000,0012 bulan

2.07-1.15.0100 -15

PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS IPTEK SISTEMPRODUKSI

98.000.000,00- 100.000.000,00

2.07-1.15.0100 -15.6

Penguatan kemampuan industri berbasisteknologi

[SALATIGA] APBD98.000.000,00 -Terlaksananya pelatihan danfasilitasi wirausaha baru industrikreatif/telematika

100.000.000,0020 orang

2.07-1.15.0100 -16

PROGRAM PENGEMBANGANINDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

381.230.000,00- 90.000.000,00

2.07-1.15.0100 -16.1

Fasilitasi bagi industri kecil danmenengah terhadap pemanfaatansumber daya

[SALATIGA] APBD0,00 3 IKM; 50orang

Terlaksananya fasilitasi Hak AtasKekayaan Intelektual (HAKI);Terlaksananya pelatihan teknisproduksi dan fasilitasi bagi wargamiskin.

0,003 IKM; 50 orang

DBHCHT260.000.000,00 0,00

2.07-1.15.0100 -16.2

Pembinaan industri kecil dan menengahdalam memperkuat jaringan klasterindustri

[SALATIGA] APBD28.840.000,00 2 kali;2 kali

Terlaksananya pelatihan kemasanproduk IKM;Terlaksananya pelatihan manajemendan kewirausahaan IKM.

30.000.000,002 kali;2 kali

2.07-1.15.0100 -16.3

Penyusunan kebijakan industri terkaitdan industri penunjang industri kecil danmenengah

[SALATIGA] APBD50.000.000,00 -Tersusunnya dokumen Perdatentang Rencana PembangunanIndustri Kota

0,001 dokumen RPIK

2.07-1.15.0100 -16.4

Pemberian kemudahan izin usahaindustri kecil dan menengah

[SALATIGA] APBD27.890.000,00 2 kali;2 kali

Terlaksananya sosialisasi Hak AtasKekayaan Intelektual (HAKI);Terlaksananya sosialisasi BTP,GMP, HACCP.

40.000.000,002 kali;2 kali

2.07-1.15.0100 -16.6

Fasilitasi kerjasama kemitraan industrimikro, kecil dan menengah denganswasta

[[SALATIGA]] APBD14.500.000,00 2 kali/ 10orang

Terlaksananya fasilitasi kerjasamakemitraan

20.000.000,002 kali/ 10 orang

2.07-1.15.0100 -17

PROGRAM PENINGKATANKEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

365.000.000,00- 45.000.000,00

2.07-1.15.0100 -17.1

Pembinaan kemampuan teknologiindustri

[SALATIGA] APBD0,00 200 orang/5 badanusaha;

Terlaksananya pelatihan danfasilitasi peralatan, bahan bakuindustri.

0,00200 orang/ 5badan usaha

DBHCHT300.000.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

2.07-1.15.0100 -17.3

Perluasan penerapan SNI untukmendorong daya saing industrimanufaktur

[[SALATIGA]] APBD15.000.000,00 30orang/IKM

Terlaksananya sosialisasi danpenerapan SNI

20.000.000,0030 orang/IKM

2.07-1.15.0100 -17.4

Perluasan penerapan standar produkindustri manufaktur

[[SALATIGA]] APBD25.000.000,00 200 IKMTerlaksananya pendataan / updatingdata (pertumbuhan) IKM;Tersedianya data kebutuhanfasilitasi IKM

25.000.000,00200 IKM

2.07-1.15.0100 -17.5

Dst………. [SALATIGA] APBD0,00 200 IKMTerlaksananya monitoring danevaluasi bantuan peralatan yangtelah diberikan kepada IKM

0,00200 IKM

DBHCHT25.000.000,00 0,00

2.07-1.15.0100 -18

PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 330.000.000,00- 257.000.000,00

2.07-1.15.0100 -18.2

Penyediaan sarana maupun prasaranaklaster industri


APBD195.000.000,00 80%program

Terlaksananya program dankegiatan dekranasda

200.000.000,0080% program

2.07-1.15.0100 -18.4

Pengendalian Pencemaran LingkunganIndustri

[SALATIGA] APBD135.000.000,00 1dokumen;1 kalimonev;1 kalisosialisasi;2 IKM

Tersedianya update data IKM;Terlaksananya monitoring danevaluasi pencemaran;Terlaksananya fasilitasi peralatanpengolah limbah;Terlaksananya sosialisasipencemaran limbah IKM danmanajemen energi;Terlaksananya pengujianlaboratorium

57.000.000,001 dokumen;1 kali monev;1 kali sosialisasi;2 IKM

2.07-1.15.0100 -19

PROGRAM PENGEMBANGANSENTRA-SENTRA INDUSTRIPOTENSIAL

130.000.000,00- 25.000.000,00

2.07-1.15.0100 -19.2

penyediaan sarana informasi yang dapatdiakses masyarakat

[SALATIGA] APBD20.000.000,00 5 sentraTerlaksananya penyusunan profilsentra IKM

25.000.000,005 sentra

2.07-1.15.0100 -19.3

Pembinaan keterkaitan produksi industrihulu hingga hilir

[SALATIGA] APBD10.000.000,00 -Terlaksananya FGD pengembangansentra IKM

0,0020 orang

2.07-1.15.0100 -19.5

Pengembangan Sentra IKM [SALATIGA] APBD0,00 20 orang;5 sentra.

Terlaksananya pelatihan danfasilitasi sarana sentra (tugu/tandabatas penunjuk kawasan sentra IKMSalatiga)

0,0020 orang;5 sentra.

DBHCHT100.000.000,00 0,00

JUMLAH APBD 7.552.504.000,00 8.245.000.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 1.035.000.000,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 8.587.504.000,00 8.245.000.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.16-1.16.0100 -1


465.360.000,00- 477.526.500,00

1.16-1.16.0100 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [[BPPT DANPM KOTASALATIGA]]

APBD3.000.000,00 12 bulanTersedianya jasa surat-menyurat 3.300.000,00Pengirimansurat/paket 1tahun, 120 lbrmaterai 6.000dan 120 lbrmaterai 3.000

1.16-1.16.0100 -1.2


[[BPPT DANPM KOTASALATIGA]]

APBD78.000.000,00 12 bulanTerbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

92.400.000,003 jenis

1.16-1.16.0100 -1.6



APBD7.000.000,00 1 tahunTerbayarnya pajak kendaraan dinas 8.470.000,00PerpanjanganSTNK kendaraandinas/operasional11 unit kendaraanroda 2 dan 5 unitkendaraan roda 4

1.16-1.16.0100 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [BPPT DANPM KOTASALATIGA]

APBD14.400.000,00 12 bulanTerbayarnya jasa kebersihan 15.840.000,001 orang

1.16-1.16.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [[BPPT DANPM KOTASALATIGA]]

APBD65.000.000,00 12 bulanTersedianya ATK 71.500.000,0082 jenis barang

1.16-1.16.0100 -1.11


[BPPT DANPM KOTASALATIGA]

APBD43.560.000,00 12 bulanTersedianya barang cetakan danpenggandaan

47.916.000,0023 jenis cetakan,penggandaan

1.16-1.16.0100 -1.12



APBD2.900.000,00 12 bulanTersedianya komponenlistrik/penerangan

3.190.000,0012 jenis

1.16-1.16.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [BPPT DANPM KOTASALATIGA]

APBD2.900.000,00 12 bulanTersedianya peralatan rumah tangga 3.190.000,0031 jenis

1.16-1.16.0100 -1.15



APBD4.000.000,00 12 bulanTersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

4.400.000,002 jenis

Halaman ke 1 dari 4 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.16-1.16.0100 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [[BPPT DANPM KOTASALATIGA]]

APBD5.000.000,00 12 bulanTerbayarnya jamuan rapat 7.320.500,003 jenis

1.16-1.16.0100 -1.18



APBD200.000.000,00 12 bulanTerlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

220.000.000,001 tahun

1.16-1.16.0100 -1.19



APBD39.600.000,00 12 bulanTerbayarnya tenaga administrasiteknis dan tenaga keamanan

0,003 orang

1.16-1.16.0100 -2


323.100.000,00- 183.898.000,00

1.16-1.16.0100 -2.7



APBD48.400.000,00 1 tahunTerlaksananya pengadaanperlengkapan gedung kantor

53.240.000,005 jenis

1.16-1.16.0100 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [BPPT DANPM KOTASALATIGA]

APBD136.500.000,00 1 tahunTerlaksananya pengadaan peralatankantor

84.700.000,007 jenis

1.16-1.16.0100 -2.22



APBD20.000.000,00 1 tahunTerlaksananya rehab kamar mandidan gypsum

22.000.000,001 jenis pekerjaan

1.16-1.16.0100 -2.24



APBD98.200.000,00 12 bulanTerbayarnya biaya servis, sukucadang, pembelian BBM danpelumas

0,007 mobil dinas, 2genset

1.16-1.16.0100 -2.26



APBD8.000.000,00 1 tahunTerwujudnya pemeliharaanperlengkapan kantor

9.317.000,001 tahun

1.16-1.16.0100 -2.28



APBD9.000.000,00 1 tahunTerbayarnya biaya service danpemeliharaan peralatan gedungkantor

10.648.000,001 tahun

1.16-1.16.0100 -2.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur [BPPT DANPM KOTASALATIGA]

APBD3.000.000,00 12 bulanTerbayarnya biaya pemeliharaanmebelair kantor

3.993.000,001 tahun

1.16-1.16.0100 -3


27.000.000,00 29.700.000,00

1.16-1.16.0100 -3.2



APBD27.000.000,00 45 orangTersedianya seragam khusus BPPTdan PM

29.700.000,0090 stel

1.16-1.16.0100 -6


15.000.000,00- 17.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.16-1.16.0100 -6.1



APBD15.000.000,00 1 tahunTersusunnya buku laporan capaiankinerja BPPT dan PM Kota SalatigaTahun 2015

17.000.000,007 dokumen

1.16-1.16.0100 -15

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSIDAN KERJASAMA INVESTASI

308.300.000,00- 253.000.000,00

1.16-1.16.0100 -15.1

Peningkatan Fasilitas terwujudnyakerjasama strategis antara usaha besardan usaha kecil menengah


APBD32.000.000,00 Pelakuusaha

Terselenggaranya fasilitasipemerintah dalam rangka kemitraanantara UMKM tingkat kota denganprovinsi/nasional

44.000.000,002 kegiatan

1.16-1.16.0100 -15.2

Pengembangan Potensi UnggulanDaerah


APBD88.000.000,00 1 tahunTersusunnya buku profil potensiunggulan investasi, buku profilperusahaan PMDN/PMA, leaflet,booklet, CD

132.000.000,001 paket

1.16-1.16.0100 -15.4

Koordinasi Antar Lembaga DalamPengendalian Pelaksanaan InvestasiPMDN/PMA


APBD20.000.000,00 1 tahunTerlaksananya rakor investasi danrakor tim pengkaji investasi

33.000.000,002 kegiatan

1.16-1.16.0100 -15.6

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasamadi Bidang Penanaman Modal denganInstansi Pemerintah Dan Dunia Usaha


APBD15.000.000,00 1 tahunTerselenggaranya sosialisasikebijakan penanaman modal kepadamasyarakat dunia usaha

22.000.000,0050 pelaku usaha

1.16-1.16.0100 -15.8

Peningkatan Kegiatan Pemantauan,Pembinaan Dan PengawasanPelaksanaan Penanaman Modal


APBD13.300.000,00 1 tahunTerlaksananya bimbinganpelaksanaan kegiatan penanamanmodal kepada masyarakat duniausaha

0,001 kali kegiatan

1.16-1.16.0100 -15.9

Peningkatan Kualitas SDM GunaPeningkatan Pelayanan Investasi


APBD20.000.000,00 60 orangpelakuusaha

Terselenggaranya workshopkebijakan penanaman modal kepadamasyarakat dunia usaha

22.000.000,001 kegiatan

1.16-1.16.0100 -15.10

Penyelenggaraan Pameran Investasi [BPPT DANPM KOTASALATIGA]

APBD120.000.000,00 60 orangpelakuusaha

Terselenggaranya pameraninvestasi regional/nasional

0,004 kegiatan

1.16-1.16.0100 -16

PROGRAM PENINGKATAH IKLIMINVESTASI DAN REALISASIINVESTASI

92.000.000,00- 52.000.000,00

1.16-1.16.0100 -16.1

Penyusunan Kebijakan Investasi bagiPembangunan Fasilitas Infrastruktur


APBD52.000.000,00 5sektor/bidang usaha

Penyusunan kajian investasi bidangpenanaman modal

52.000.000,001 dokumen

1.16-1.16.0100 -16.4

Pengembangan System InformasiPenanaman Modal


APBD40.000.000,00 1 tahunTerlaksananya pembaruan databasedan update website

0,001 kali kegiatanpembaruandatabase, 1 kalikegiatan updatewebsite

1.20-1.16.0100 -31

PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN PERIJINAN TERPADU

690.000.000,00 861.600.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.16.0100 -31.1

Pembinaan penyelenggaraan pelayananperizinan


APBD275.000.000,00 12 bulanTerselenggaranya pelayananperizinan dan pemeriksaanlapangan

336.600.000,0053 macamperizinan

1.20-1.16.0100 -31.2

Pengadaan/ pengembangan aplikasiSistem Informasi Pelayanan Perizinan


APBD150.000.000,00 12 bulanTerlaksananya pengembangan danpemeliharaan aplikasi sisteminformasi pelayanan perizinanterpadu

250.000.000,001 program

1.20-1.16.0100 -31.3

Sosialisasi penyelenggaraan pelayananperizinan terpadu


APBD80.000.000,00 12 bulanTerlaksananya sosialisasi pelayananperizinan terpadu satu pintu

150.000.000,004 kali, 200 orang

1.20-1.16.0100 -31.4

Monitoring, evaluasi dan pelaporanpelayanan perizinan terpadu


APBD35.000.000,00 12 bulanTerlaksananya monev danpelaporan serta penyelesaianpengaduan penyelenggaraanpelayanan perizinan terpadu

45.000.000,0012 bulan

1.20-1.16.0100 -31.5

Penerapan ISO [BPPT DANPM KOTASALATIGA]

APBD150.000.000,00 1 tahunTerlaksananya surveilance ISO9001:2015

80.000.000,001 paket

JUMLAH APBD 1.920.760.000,00 1.874.724.500,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 1.920.760.000,00 1.874.724.500,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Badan Kesbangpol


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.19-1.19.0100 -1


201.800.000,00 242.550.000,00

1.19-1.19.0100 -1.1


APBD1.500.000,00 -Tersedianya jasa surat menyurat 2.000.000,00perangko 1tahun, materai6000 sebanyak150 lembar,materai 3000sebanyak 284lembar

1.19-1.19.0100 -1.2


[KOTASALATIGA]

APBD5.000.000,00 -Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

6.600.000,00Rekeningtelepon, rekeningPDAM danrekening listrikselama 12 bulan

1.19-1.19.0100 -1.6


[KOTASALATIGA]

APBD6.500.000,00 -Terbayarnya pajak kendaraan dinas 9.900.000,00Kendaraan roda 224 unit dankendaraan roda 46 unit

1.19-1.19.0100 -1.8


APBD11.000.000,00 -Terbayarnya Jasa KebersihanKantor

11.000.000,00Tenagakebersihan 1orang selama 11bulan

1.19-1.19.0100 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 -Tersedianya alat tulis kantor 55.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0100 -1.11


[KOTASALATIGA]

APBD10.000.000,00 -Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

16.500.000,00 6 jenis selama12 bulan

1.19-1.19.0100 -1.12


[KOTASALATIGA]

APBD1.300.000,00 -Tersedianya komponen listrik danpenerangan

1.650.000,005 jenis selama 12bulan

1.19-1.19.0100 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [KOTASALATIGA]

APBD2.000.000,00 -Tersedianya peralatan rumahtanggah

2.750.000,0021 jenis selama12 bulan

1.19-1.19.0100 -1.15


[KOTASALATIGA]

APBD1.500.000,00 -Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan


1.19-1.19.0100 -1.17


APBD3.000.000,00 -Terbayarnya jamuan rapat 3.500.000,0012 bulan

1.19-1.19.0100 -1.18


[KOTASALAITGA]

APBD110.000.000,00 -Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

132.000.000,0012 bulan

Halaman ke 1 dari 4 Badan Kesbangpol


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.19-1.19.0100 -2


126.500.000,00 145.700.000,00

1.19-1.19.0100 -2.7


[KOTASALATIGA]

APBD25.000.000,00 -Tersedianya perlengkapan gedungkantor

27.500.000,005 jenis

1.19-1.19.0100 -2.22


[KOTASALATIGA]

APBD13.000.000,00 -Terpeliharanya Gedung Kantor 15.000.000,001 jenis

1.19-1.19.0100 -2.24


[KOTASALATIGA]

APBD80.000.000,00 -Terpeliharanya Kendaraan dinasroda 4

90.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0100 -2.28


[KOTASALATIGA]

APBD8.500.000,00 -Terpeliharanya peralatan GedungKantor

13.200.000,0012 bulan

1.19-1.19.0100 -3


13.800.000,00 12.650.000,00

1.19-1.19.0100 -3.2


[KOTASALATIGA]

APBD13.800.000,00 -Terbayarnya pengadaan pakaiandinas

12.650.000,0046 stel

1.19-1.19.0100 -6


13.000.000,00 13.000.000,00

1.19-1.19.0100 -6.1


[KOTASALATIGA]

APBD13.000.000,00 -Tersusunya Renja, Lakip,Lap.Keuangan, LPPD/LKPJ danPPRG

13.000.000,008 lap

1.19-1.19.0100 -15

PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DAN KENYAMANANLINGKUNGAN

531.000.000,00 788.500.000,00

1.19-1.19.0100 -15.4

Pengendalian Kebisingan, DanGangguan dari Dari Kegiatan Masyarakat

[KOTASALATIGA]

APBD23.000.000,00 -Terlaksananya koordniasi danpenanganan

66.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0100 -15.5

Pengendalian Keamanan Lingkungan [KOTASALATIGA]

APBD150.000.000,00 -Terwujudnya rasa aman dannyaman di Kota Salatiga

275.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0100 -15.7

Operasional Komunitas Intelijen Daerah [KOTASALATIGA]

APBD285.000.000,00 -- Terlaksananya koordinasi Intelejen- Terfasilitanya FKDM

363.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0100 -15.8

Orientasi Kewaspadaan Nasional [KOTASALATIGA]

APBD23.000.000,00 -Terwujudnya peningkatankewaspadaan nasional bagi Toga,Tomas, Tokoh Pemuda, ElemenMasyarakat, dan Aparat Pemerintah

25.000.000,001 keg

1.19-1.19.0100 -15.10

Peningkatan Kemampuan AparatPemerintah Dalam Pengkajian MasalahAktual

[KOTASALATIGA]

APBD20.000.000,00 -Terwujudnya PeningkatanKemampuan penanganan masalahaktual dan analisis kerawanan bagiaparat

25.000.000,001 keg

1.19-1.19.0100 -15.11

Patroli Pemantauan Wilayah Perkiraandan Keadaan (KIRKA) Rawan PotensiKonflik

[KOTASALATIGA]

APBD20.000.000,00 -Terwujudnya Kota Salatiga yangaman dan tentram

22.500.000,0012 bulan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.19-1.19.0100 -15.12

Pemantauan dan Pengawasan OrangAsing dan Lembaga Asing

[KOTASALATIGA]

APBD10.000.000,00 -Terlaksananya pemantauan danpengawasan WNA dan LembagaAsing

12.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0100 -16

PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

42.000.000,00 50.000.000,00

1.19-1.19.0100 -16.6

Pengkajian dan Pemantauan DampakPerekonomian

[KOTASALATIGA]

APBD42.000.000,00 -tersusunnya kajian dampak ekonomi 50.000.000,005 keg

1.19-1.19.0100 -17

PROGRAM PENGEMBANGANWAWASAN PEMBANGUNAN

205.000.000,00 266.500.000,00

1.19-1.19.0100 -17.1

Peningkatan Toleransi Dan KerukunanDalam Kehidupan Beragama

[KOTASALATIGA]

APBD35.000.000,00 -Meningkatnya kerukunan antar umatberagama di kota salatiga

44.000.000,001 keg

1.19-1.19.0100 -17.2

Peningkatan Rasa Solidaritas Dan IkatanSosial Dikalangan Masyarakat

[KOTASALATIGA]

APBD25.000.000,00 -Terselenggaranya sosialisasipeningkatan rasa solidaritas danikatan sosial di kalangan masyarakat

30.000.000,001 keg

1.19-1.19.0100 -17.3

Peningkatan Kesadaran MasyarakatAkan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

[KOTASALATIGA]

APBD35.000.000,00 -Terlaksananya forum komunikasiwawasan kebangsaan

80.000.000,001 keg

1.19-1.19.0100 -17.4

Pendidikan Wawasan Kebangsaan diDaerah

[KOTASALATIGA]

APBD110.000.000,00 -Meningkatnya rasa nasionalisme,persatuan dan kesatuan

112.500.000,002 keg

1.19-1.19.0100 -18

PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

335.000.000,00 360.000.000,00

1.19-1.19.0100 -18.1

Fasilitasi pencapaian Halaqoh danberbagai forum keagamaan lainnyadalam upaya peningkatan wawasankebangsaan

[KOTASALATIGA]

APBD210.000.000,00 -Terlaksananya fasilitasi ormas danlsm dalam penyelenggaraankegiatan organisasi

225.000.000,0040 ormas/LSM

1.19-1.19.0100 -18.2

Seminar, talk show, diskusi peningkatanwawasan kebangsaan

[KOTASALATIGA]

APBD60.000.000,00 -Meningkatnya rasa nasionalismepersatuan dan kesatuan

65.000.000,003 keg

1.19-1.19.0100 -18.3

Pentas seni dan budaya, festival, lombacipta dalam upaya peningkatan wawasankebangsaan

[KOTASALATIGA]

APBD32.000.000,00 -Meningkatnya pemahaman danpengamalan nilai-nilai kearifan lokal

35.000.000,002 keg

1.19-1.19.0100 -18.5

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilaiPancasila

[KOTASALATIGA]

APBD33.000.000,00 -Terwujudnya rasa nasionalisme danpatriotisme

35.000.000,005 keg

1.19-1.19.0100 -20

PROGRAM PENINGKATANPEMBERANTASAN PENYAKITMASYARAKAT(PEKAT)

500.000.000,00 2.350.000.000,00

1.19-1.19.0100 -20.1

Penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaan minuman kerasdan narkoba

[KOTASALATIGA]

APBD500.000.000,00 -Terwujudnya PencegahanPeredaran/{emggimaam Miras danNarkoba

2.350.000.000,006 keg

1.19-1.19.0100 -21

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIKMASYARAKAT

270.000.000,00 318.150.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.19-1.19.0100 -21.2

Fasilitasi penyelesaian perselisihanpartai politik

[KOTASALATIGA]

APBD130.000.000,00 -Terwujudnya Koordinasi politik danpamili secara sinergis

165.000.000,002 keg

1.19-1.19.0100 -21.3

Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik [KOTASALATIGA]

APBD130.000.000,00 -Terlaksananya sosialisasipendidikan politik masyarakat

135.000.000,006 keg

1.19-1.19.0100 -21.5

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan [KOTASALATIGA]

APBD10.000.000,00 -Terwujudnya akuntabilitas bantuankeuangan kepada parpol

18.150.000,008 parpol

JUMLAH APBD 2.238.100.000,00 4.547.050.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 2.238.100.000,00 4.547.050.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Satuan Polisi Pamong Praja


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.03-1.19.0300 -31

PROGRAM PENINGKATANKESIAGAAN DAN PENCEGAHANBAHAYA KEBAKARAN

150.000.000,00- 220.000.000,00

1.03-1.19.0300 -31.2

Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya kebakaran

[SALATIGA] APBD150.000.000,00 4 unitTerlaksananya pemeliharan saranadan prasarana pencagahan bahayakebakaran

220.000.000,004 unit

1.04-1.19.0300 -19

PROGRAM PENINGKATANKESIAGAAN DAN PENCEGAHANBAHAYA KEBAKARAN

78.000.000,00 80.000.000,00

1.04-1.19.0300 -19.2

Sosialisasi norma, standar, pedoman,dan manual pencegahan bahayakebakaran

[SALATIGA] APBD78.000.000,00 60 orangTerlaksananyasosialisasi,norma,standar pedomandan manual pencegahan bahayakebakaran

80.000.000,0060 orang

1.19-1.19.0300 -1


2.059.240.000,00 486.200.000,00

1.19-1.19.0300 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [SALATIGA] APBD1.750.000,00 12 bulanTersedianya jasa surat menyurat 2.000.000,00Perangko 33buah, Materai6000 sebanyak215 buah danMaterai 3000sebanyak 203buah

1.19-1.19.0300 -1.2


[SALATIGA] APBD11.000.000,00 3 jenisTerbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air, dan listrik


1.19-1.19.0300 -1.3


[SALATIGA] APBD14.000.000,00 pistol 3buah danrepiter 12bulan

Terbayarnya perijinan pistol danterpeliharanya repiter

16.000.000,00pistol 3 buah danrepiter 12 bulan

1.19-1.19.0300 -1.6


[SALATIGA] APBD10.000.000,00 mobil 12,sepedamotor 18

Terbayarnya pajak kendaraan dinas 11.000.000,00mobil 12 buah,dan sepedamotor 18 buah

1.19-1.19.0300 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [SALATIGA] APBD11.000.000,00 1 orangdan 2 stel

Terbayarnya tenaga kebersihan danseragam kebersihan kantor

12.000.000,001 orang dan 2 stel

1.19-1.19.0300 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [SALATIGA] APBD28.000.000,00 62 jenisTersedianya alat tulis kantor 35.000.000,0062 jenis

Halaman ke 1 dari 4 Satuan Polisi Pamong Praja


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.19-1.19.0300 -1.11


[SALATIGA] APBD10.000.000,00 9 jenisTersedianya barang cetakan danpenggandaan

11.500.000,009 jenis

1.19-1.19.0300 -1.12


[SALATIGA] APBD3.000.000,00 11 jenisTersedianya komponen instalansilistrik/penerangan

4.000.000,0011 jenis

1.19-1.19.0300 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [SALATIGA] APBD2.000.000,00 29 jenisTersedianya peralatan rumah tangga 3.000.000,0029 jenis

1.19-1.19.0300 -1.15


[SALATIGA] APBD2.500.000,00 2 jenisTerbayarnya bahan bacaan 3.000.000,002 jenis

1.19-1.19.0300 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [SALATIGA] APBD136.000.000,00 65 orangdan 12bulan

Terbayarnya Extra Fooding, makandan minum tamu

160.000.000,0065 orang dan 12bulan

1.19-1.19.0300 -1.18


[SALATIGA] APBD200.000.000,00 12 bulanTerlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah.

215.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0300 -1.19


[SALATIGA] APBD1.629.990.000,00 97 orangTerbayarnya honorarium tenagahonorer, banpol PP dan penjagamalam (Damkar)

1.700.000,0097 orang

1.19-1.19.0300 -2


432.288.000,00- 304.000.000,00

1.19-1.19.0300 -2.3

Pembangunan Gedung Kantor [SALATIGA] APBD200.000.000,00 -Tersusunnya pembuatan DED 0,001 dokumen

1.19-1.19.0300 -2.7


[SALATIGA] APBD10.000.000,00 -Tersedainya peralatan gedungkantor

18.000.000,001 jenis

1.19-1.19.0300 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [SALATIGA] APBD10.000.000,00 4 jenisTersedianya peralatan gedungkantor

40.000.000,001 jenis

1.19-1.19.0300 -2.10

Pengadaan Mebeleur [SALATIGA] APBD10.000.000,00 4 jenisTersedianya mebeleur 15.000.000,003 jenis (fillingcabinet 4 pintu,loker 6 pintursieslon IV)

1.19-1.19.0300 -2.22


[SALATIGA] APBD9.288.000,00 1800 m3Terpeliharanya bangunan gedungkantor

10.000.000,003 orang tukangcat dan 7 jenis

1.19-1.19.0300 -2.24


[SALATIGA] APBD175.000.000,00 8 unitTerpeliharanya mobil dinas 200.000.000,008 unit

1.19-1.19.0300 -2.26


[SALATIGA] APBD8.000.000,00 24 unit HTdan 6 unitRIG

Terpeliharanya alat studio dankomunikasi

9.000.000,0024 unit HT dan 6unit RIG

1.19-1.19.0300 -2.28


[SALATIGA] APBD10.000.000,00 komputer10 buah,laptop 4buah,printer 8buah


12.000.000,00komputer 10buah, laptop 4buah, printer 8buah



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.19-1.19.0300 -3


626.500.000,00 0,00

1.19-1.19.0300 -3.2


[SALATIGA] APBD46.500.000,00 -Terbayarnya pakaian dinas besertaperlengkapannya

0,00155 orang

1.19-1.19.0300 -6


13.000.000,00- 13.000.000,00

1.19-1.19.0300 -6.1


[SALATIGA] APBD13.000.000,00 6 laporanTersusunnya LAKIP, RENJA, LKPJ,LPPD, PPRG dan LaporanKeuangan

13.000.000,006 laporan

1.19-1.19.0300 -15

PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DAN KENYAMANANLINGKUNGAN

1.714.500.000,00 1.605.000.000,00

1.19-1.19.0300 -15.3

Pelatihan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan

[SALATIGA] APBD100.000.000,00 12 bulan Terlaksananya PelatihanPeningkatan SDM bagi AnggotaSatpol PP, Terlaksananya pelatihanDALMAS bagi Anggota Satpol PP,Terlaksananya kesamaptaanJasmani bagi anggota Satpol PP,Tersedianya dokumen pengolahandata rawan tibun dan transmas

320.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0300 -15.5

Pengendalian Keamanan Lingkungan [SALATIGA] APBD1.200.000.000,00 12 bulanTerlaksananya PAM INATARU,pembinaan ketertiban umum, lombatrantib, kegiatan Satpol PP di tingkatprovinsi dan nasional, pelatihantrantib kecamatan dan kelurahan,pengamanan rangkaian PILKADA

700.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0300 -15.6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan [SALATIGA] APBD9.500.000,00 1 laporanTersusunnya data kesatpolan 10.000.000,001 laporan

1.19-1.19.0300 -15.15

Pengumpulan Informasi Hasil TembakauYang Dilekati dan Tidak Dilekati PitaCukai di Peredaran Atau TempatPenjualan Eceran

[SALATIGA] APBD0,00 1 kegTerlaksananya operasipengumpulan informasi cukai hasiltembakau

175.000.000,001 keg

DBHCHT165.000.000,00 0,00

1.19-1.19.0300 -15.16

Penegakan Peraturan Daerah [SALATIGA] APBD240.000.000,00 12 bulanTerlaksananya operasi yustisi/nonyustisi, sosialisasi perda dan rakorpenegakan perda

400.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0300 -19

PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT UNTUK MENJAGAKETERTIBAN DAN KEAMANAN

200.000.000,00- 230.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.19-1.19.0300 -19.1

Pembentukan Satuan KeamananLingkungan Di Masyarakat

[SALATIGA] APBD200.000.000,00 12 bulanTerlaksananya pelatihan Linmas Inti,Terlaksananya Pelatihan LinmasKelurahan, TerlaksananyaTerlaksananya pelatihan dasarlinmas bagi PNS dan CPNS,

230.000.000,0012 bulan

1.19-1.19.0300 -22

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DANPENANGGULANGAN KORBANBENCANA ALAM

150.000.000,00- 160.000.000,00

1.19-1.19.0300 -22.1

Pemantauan Dan PenyebarluasanInformasi Potensi bencana Alam

[SALATIGA] APBD150.000.000,00 12 bulanTerlaksananya latihan dasarpenanganan bencana,Terlaksananya pemantauan danevakuasi serta penyusunan laporankegiatan tanggap bencana

160.000.000,0012 bulan

JUMLAH APBD 4.678.528.000,00 3.098.200.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 165.000.000,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 4.843.528.000,00 3.098.200.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Sekretariat Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.01-1.20.0300 -22

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANANPENDIDIKAN

50.000.000,00- 60.000.000,00

1.01-1.20.0300 -22.11

Pengembangan Kebijakan ManajemenPelayanan Pendidikan

[KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 2 kali, 300orang

Terlaksananya Sarasehan Kebijakandan Sinkronisasi Kurikulum BerbasisPotensi dan Karakteristik Daerah

60.000.000,002 kali, 300 orang

1.06-1.20.0300 -17

PROGRAM PENGEMBANGANWILAYAH PERBATASAN

50.000.000,00 100.000.000,00

1.06-1.20.0300 -17.3

Koordinasi penetapan rencana tataruang perbatasan

[KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 100 pilarbataskecamatan

Penegasan Batas Daerah diKecamatan sesuai Permendagri

100.000.000,001 Buku Kajiantentangpenegasan bataskecamatan, 4buah petakecamatan

1.06-1.20.0300 -21

PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

300.000.000,00 300.000.000,00

1.06-1.20.0300 -21.11

Koordinasi Penyusunan Laporan KinerjaPemerintah Daerah

[KOTASALATIGA]

APBD300.000.000,00 LKPJ,LPPD,ILPPD

Terlaksananya penyusunanDokumen Laporan KinerjaPemerintah Daerah

300.000.000,00LKPJ, LPPD,ILPPD1 APLIKASILPPD

1.08-1.20.0300 -16

PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP

10.000.000,00 15.000.000,00

1.08-1.20.0300 -16.17

Pemantauan Pelaksanaan KebijakanBidang Lingkungan Hidup

[SALATIGA] APBD10.000.000,00 5 Rakor, 5RakorMonitoring&Evaluasi KebijakanLH

Terlaksananya KoordinasiPemantauan PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

15.000.000,005 Rakor, 5 RakorMonitoring &Evaluasi Kebijakan LH

1.08-1.20.0300 -17

PROGRAM PERLINDUNGANKONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

18.000.000,00- 20.000.000,00

1.08-1.20.0300 -17.9

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA [KOTASALATIGA]

APBD18.000.000,00 5 Rakor,12laporanhematenergi

Terlaksananya Rapat Koordinasidan Tersusunnya laporanpemakaian energi dan air

20.000.000,005 Rakor,12bulan laporan hemat energi

Halaman ke 1 dari 17 Sekretariat Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.09-1.20.0300 -16

PROGRAM PENATAANPENGUASAAN, PEMILIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATANTANAH

250.000.000,00- 0,00

1.09-1.20.0300 -16.1

Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

[KOTASALATIGA]

APBD250.000.000,00 pensertifikatan 20bidang,pengadaantanah utkpembangunan 1500m2, danupayapenyelesaianpermasalahandengantarget10 upayapenyelesaian

Terwujudnya pengelolaan urusanpertanahan yang baik melaluiPensertifikatan Tanah,Pengadaan tanah untukpembangunan, danPenyelesaian masalah pertanahan

0,00pensertifikatan 20bidang,pengadaan tanahutk pembangunan1500 m2, danupayapenyelesaianpermasalahandengan target10 upayapenyelesaian

1.09-1.20.0300 -18

PROGRAM PENGEMBANGANINFORMASI PERTANAHAN

100.000.000,00- 200.000.000,00

1.09-1.20.0300 -18.1

Penyusunan Sistem InformasiPertanahan Yang Handal

[KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 1Kecamatan

Sistem Informasi Pertanahan 200.000.000,001 Kecamatan

1.13-1.20.0300 -15


146.000.000,00- 165.000.000,00

1.13-1.20.0300 -15.2

Pelatihan keterampilan berusaha bagikeluarga miskin

[KOTASALATIGA]

APBD146.000.000,00 raskin 6kali,Monev1 Kalimuskel 1buku

Terlaksananya distribusiraskin,Monev dan muskel

165.000.000,00raskin 6kali,Monev 1 Kalimuskel 1 buku

1.13-1.20.0300 -16


314.000.000,00- 340.000.000,00

1.13-1.20.0300 -16.7

Peningkatan Kualitas Pelayanan, SaranaDan Prasarana RehabilitasiKesejahteraan Sosial Bagi PMKS

[KOTASALATIGA]

APBD235.000.000,00 1300 orangJumlah PMKS yang mendapatpelayanan rehabilitasi kesejahteraansosial

250.000.000,001300 orang



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.13-1.20.0300 -16.9

Koordinasi Perumusan Kebijakan DanSinkronisasi Pelaksanaan Upaya-UpayaPenanggulangan Kemiskinan DanPenurunan Kesenjangan

[KOTASALATIGA]

APBD24.000.000,00 5 rakor;400 orang

Terlaksananya Rapat KoordinasiBidang Kesejahteraan Rakyat danPenyaluran Bantuan SosialKematian Keluarga Miskin (BSKKM)

28.000.000,005 kali rakor; 400orang

1.13-1.20.0300 -16.12

Pendataan, pengkajian dan monevpermohonan bantuan

[KOTASALATIGA]

APBD55.000.000,00 25 obyekmonevhibah;320 orangpeserta

Terlaksananya pendataan, survey,pengkajian dan monev permohonanhibah bidang keagamaan, danpendidikan keagamaan,Jumlah peserta sosialisasi peraturanperundangan tentang hibah daerah

62.000.000,0025 obyek monevhibah;320 orangpeserta

1.15-1.20.0300 -17

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMPENDUKUNG BAGI USAHA MIKROKECIL DAN MENENGAH

20.000.000,00- 22.000.000,00

1.15-1.20.0300 -17.14

Kegiatan koordinasi Tim PemantauInflasi Daerah

[KOTASALATIGA]

APBD20.000.000,00 4 Rakor 2Laporan

meningkatnya koordinasipengendalian inflasi daerah

22.000.000,004 Rakor 2Laporan

1.16-1.20.0300 -15

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSIDAN KERJASAMA INVESTASI

73.330.000,00 73.330.000,00

1.16-1.20.0300 -15.5

Koordinasi Perencanaan DanPengembangan Penanaman Modal

[KOTASALATIGA]

APBD73.330.000,00 3 bidangFasilitasi Pembentukanforum/perjanjian kerjasamainternasional, Fasilitasi keikutsertaanKota Salatiga dalamPameran/Ekspo/Promosi KegiatanRegional, nasional maupuninternasional dan FasilitasiPembayaran Iuran/kontribusi forumkerjasama internasional sertapameran/expo/promosi kerjasamaregional, nasional dan internasional

73.330.000,003 bidang

1.18-1.20.0300 -15

PROGRAM PENGEMBANGAN DANKESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

20.000.000,00- 25.000.000,00

1.18-1.20.0300 -15.3

Penelitian dan pengkajiankebijakan-kebijakan pembangunankepemudaan

[KOTASALATIGA]

APBD20.000.000,00 1 kali; 200orang

Terlaksananya SosialisasiPengembangan Kepemudaan

25.000.000,001 kali; 200 orang

1.18-1.20.0300 -19

PROGRAM PENGEMBANGANKEBIJAKAN MANAJEMEN OLAHRAGA

30.000.000,00- 45.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.18-1.20.0300 -19.3

Pengembangan Perencanaan Olah RagaTerpadu

[KOTASALATIGA]

APBD30.000.000,00 5 kaliRakor; 1kali SenamMasalTk.Kota; 12bulanKegiatanJumatSehat

Terlaksana Rakor BIdangKeolahragaan, Senam Masal Tk.Kota Salatiga dan Kegiatan JumatSehat

45.000.000,005 kali Rakor; 1kali Senam MasalTk.Kota; 12 bulanKegiatan JumatSehat

1.19-1.20.0300 -17

PROGRAM PENGEMBANGANWAWASAN PEMBANGUNAN

95.000.000,00- 100.000.000,00

1.19-1.20.0300 -17.1

Peningkatan Toleransi Dan KerukunanDalam Kehidupan Beragama

[KOTASALATIGA]

APBD95.000.000,00 85 orangTerlaksananya Pembinaan danPemberian Bantuan OperasionalModin se-Kota Salatiga

100.000.000,0085 orang

1.19-1.20.0300 -18

PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

725.000.000,00- 860.000.000,00

1.19-1.20.0300 -18.1

Fasilitasi pencapaian Halaqoh danberbagai forum keagamaan lainnyadalam upaya peningkatan wawasankebangsaan

[KOTASALATIGA]

APBD320.000.000,00 5 jeniskegiata

Terselenggaranya Fasilitasi PesertaTPHD, Pamitan Calon Jamaah Haji,Pemberangkatan Calon JamaahHaji, Pemulangan Jamaah Haji danPengajian Akbar

380.000.000,005 jenis kegiatan

1.19-1.20.0300 -18.3

Pentas seni dan budaya, festival, lombacipta dalam upaya peningkatan wawasankebangsaan

[KOTASALATIGA]

APBD325.000.000,00 4 jeniskegiatan

Terlaksananya Musabaqah TilawatilQuran, Festival Rebana, FestivalAnak Sholeh Indonesia danPesparawi Tingkat Kota Salatiga

370.000.000,004 jenis kegiatan

1.19-1.20.0300 -18.4

Silaturami Pemerintah dengan Ormasdan fungsional dalam mendukungkeutuhan NKRI

[KOTASALATIGA]

APBD80.000.000,00 2 kaliTerlaksananya SilaturahmiPemerintah Daerah dengan TokohAgama Muslim, Nasrani,Hindu/Budha di Kota Salatiga

110.000.000,002 kali/ 170 orang

1.20-1.20.0300 -1


6.572.900.000,00 3.213.500.000,00

1.20-1.20.0300 -1.1


APBD10.000.000,00 5000 SuratMasuk3500 SuratKeluar

Tersedianya jasa surat menyurat 13.500.000,00materai 6000sebanyak 1250lembar, materai3000 sebanyak750 lembar,perangko 200lembar dan jasapaket pengirimanselama 1 tahun

1.20-1.20.0300 -1.2


[KOTASALATIGA]

APBD880.000.000,00 50rekening





1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0300 -1.3


[KOTASALATIGA]

APBD235.000.000,00 50 unitTerbayarnya sewa peralatan danpelengkapan

240.000.000,005 jenis : kursi,meja, tenda,generator, dansound sistem

1.20-1.20.0300 -1.6


[KOTA] APBD60.000.000,00 43 mobil93 sepedamotor

Terbayarnya pajak kendaraandinas/operasional

65.000.000,0043 mobil93 sepeda motor

1.20-1.20.0300 -1.8


APBD328.900.000,00 23 orangTerbayarnya tenaga kebersihan 0,0023 orang selama11 bulan

1.20-1.20.0300 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [KOTASALATIGA]

APBD380.000.000,00 105 jenisTersedianya alat tulis kantor. 215.000.000,00105 jenis

1.20-1.20.0300 -1.11


[KOTASALATIGA]

APBD115.000.000,00 30 jenisTersedianya barang cetakan danpenggandaan

130.000.000,0020 jenis

1.20-1.20.0300 -1.12


[KOTASALATIGA]

APBD60.000.000,00 15 jenisTersedianya komponen listrik danpenerangan

80.000.000,0015 jenis

1.20-1.20.0300 -1.13


[KOTASALATIGA]

APBD240.000.000,00 15 jenisTersedianya peralatan danperlengkapan kantor

275.000.000,0015 jenis

1.20-1.20.0300 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [KOTASALATIGA]

APBD40.000.000,00 10 jenisTersedianya peralatan rumahtangga.

50.000.000,0010 jenis

1.20-1.20.0300 -1.15


[KOTASALATIGA]


80.000.000,002 jenis

1.20-1.20.0300 -1.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor [KOTASALATIGA]

APBD20.000.000,00 3 jenisTersedianya Bahan Logistik Kantor 25.000.000,002 jenis

1.20-1.20.0300 -1.17


APBD1.100.000.000,00 2 jenisTerbayarnya jamuan makan minumrapat dan tamu.

1.070.000.000,002 jenis

1.20-1.20.0300 -1.18


[KOTASALATIGA]

APBD2.600.000.000,00 2 jenisTerlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah.

0,0012 bulan

1.20-1.20.0300 -1.19


[KOTASALATIGA]

APBD429.000.000,00 4 tenagakontrak15 tenaganonkontrak

Terbayarnya tenaga adminsitrasiteknis dan tenaga keamanan

0,004 tenaga kontrak15 tenaga nonkontrak

1.20-1.20.0300 -2


4.419.248.000,00- 3.905.000.000,00

1.20-1.20.0300 -2.6

Pengadaan Perlengkapan RumahJabatan/Dinas

[KOTASALATIGA]

APBD300.000.000,00 15 jenisTersedianya perlengkapan rumahdinas Walikota, Wakil Walikota danSekda

330.000.000,0015 jenis

1.20-1.20.0300 -2.7


[KOTASALATIGA]

APBD245.000.000,00 30 jenisTersedianya perlengkapan gedungkantor

250.000.000,0030 jenis

1.20-1.20.0300 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [KOTASALATIGA]

APBD300.000.000,00 30 jenisTersedianya peralatan gedungkantor.

350.000.000,0030 jenis



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0300 -2.10

Pengadaan Mebeleur [KOTASALATIGA]

APBD1.500.000.000,00 10 unitTersedianya mebeleur. 1.650.000.000,0010 unit

1.20-1.20.0300 -2.20

Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahJabatan

[KOTASALATIGA]

APBD600.000.000,00 3 unitTerpeliharanya rumah jabatan. 700.000.000,003 unit

1.20-1.20.0300 -2.22


[KOTASALATIGA]

APBD250.000.000,00 10 jenisTerpeliharanya secara rutin gedungkantor

300.000.000,0010 jenis

1.20-1.20.0300 -2.24


[KOTASALATIGA]

APBD943.000.000,00 43 unitTerpeliharanya kendaraan dinasroda 4

0,0043 unit

1.20-1.20.0300 -2.28


[KOTASALATIGA]

APBD190.000.000,00 15 jenisTerpeliharannya peralatan gedungkantor.

225.000.000,0015 jenis

1.20-1.20.0300 -2.30


APBD91.248.000,00 6 jenisTerpeliharanya taman Setda KotaSalatiga.

100.000.000,006 jenis

1.20-1.20.0300 -3


450.000.000,00- 470.000.000,00

1.20-1.20.0300 -3.2


[KOTASALATIGA]

APBD200.000.000,00 202 orangTerbayarnya pakaian dinas harianWalikota dan Wakil Walikota danPDH Pegawai Setda

210.000.000,00202 orang

1.20-1.20.0300 -3.5

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu

[KOTASALATIGA]

APBD250.000.000,00 200 orangTerbayarnya pakaian warepack,pakaian adat daearah Forkopinda,pakaian paskibraka, pakaian dinasprotokoler

260.000.000,00200 orang

1.20-1.20.0300 -5

PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

225.000.000,00 250.000.000,00

1.20-1.20.0300 -5.3

Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan

[KOTASALATIGA]

APBD225.000.000,00 10 orang,100 orang,50 org, 50org

Jumlah PNS yang lulus sertifikasikeahlian pengadaan barang/jasaterlaksananya ujian sertifikasibarang/jasaterlaksananya sosialisasipemecahan pengadaan barang/jasaterlaksananya sosialisasi evaluasiproses pengadaan barang/jasa

250.000.000,0010 orang, 100orang, 50 org, 50org

1.20-1.20.0300 -6


13.000.000,00 15.000.000,00

1.20-1.20.0300 -6.1


[SEKRETARIAT DAERAHKOTASALATIGA]

APBD13.000.000,00 20 bukuTersusunnya Laporan CapaianKinerja

15.000.000,0020 buku

1.20-1.20.0300 -16

PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KEDINASAN KEPALADAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

1.329.000.000,00 1.355.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0300 -16.2

Penerimaan kunjungan kerja pejabatnegara/ departemen lembagapemerintah non departemen/ luar negeri

[KOTASALATIGA]

APBD185.000.000,00 2 jenisTersedianya pelayanan transportasidan akomodasi tamu pemkot/penerimaan kunjungan kerja pejabatnegara.

205.000.000,002 jenis

1.20-1.20.0300 -16.3

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA [KOTASALATIGA]

APBD898.000.000,00 48 kaliTerbayarnya honor rakor Muspida. 900.000.000,0048 kali

1.20-1.20.0300 -16.4

Rapat Koordinasi pejabat pemerintahdaerah

[KOTASALATIGA]

APBD246.000.000,00 1 kali;15 kali;1 kali

Terkoordinasinya Forum KoordinasiPendayagunaan Aparatur Negara diDaerah;Terlaksananya Rakor PejabatPemerintah Daerah dan PembinaanKepala SKPD;Terlaksanya Rakor PejabatPemerintah Daerah dan PembinaanKepala SKPD di Luar Daerah.

250.000.000,001 kali;1 kali1 kali.

1.20-1.20.0300 -17


448.500.000,00- 540.500.000,00

1.20-1.20.0300 -17.2

Penyusunan standar satuan harga [KOTASALATIGA]

APBD270.000.000,00 750eksemplar; 30rekomendasi; 1 kali

tersusunnya buku standaririsasiIndeks Biaya;tersusunnyarekomendasi indeksbiaya; terlaksananya sosialisasi indeksbiaya

309.000.000,00750 eksemplar; 30 rekomendasi; 1 kali

1.20-1.20.0300 -17.4

Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah

[KOTASALATIGA]

APBD160.000.000,00 120eksemplar,2 hari

tersusunnya buku PetunjukPelaksanaan APBD,terselenggaranya sosialisasipedoman Pelaksanaan danpertanggungjawaban APBD

205.000.000,00120 eksemplar, 2hari

1.20-1.20.0300 -17.19

Intensifikasi dan Ekstensifikasisumber-sumber pendapatan daerah

[KOTASALATIGA]

APBD18.500.000,00 4 laporanperkembangan BUMDdan 1bukulaporanpelaksanaan kegiatan

terwujudnya peningkatan danpengelolaan keuangan daerah

26.500.000,00 4 laporanperkembanganBUMD dan 1buku laporanpelaksanaankegiatan

1.20-1.20.0300 -20

PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH

827.637.000,00 735.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0300 -20.1

Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala

[KOTASALATIGA]

APBD165.000.000,00 60%, 10kali, 1 unit,1 paket

prosentase kegiatan yang sesuaiwaktu dan target perencanaan,terlaksananya rakor POK KotaSalatiga, terbelinya 1 unit server 1unit, sewa band width SIM POK

0,0060%, 10 kali, 1unit, 1 paket

1.20-1.20.0300 -20.3

Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan KDH

[KOTASALATIGA]

APBD95.000.000,00 11 bulan, 4kali, 1dokumen

tersusunnya laporan TEPRA,terselenggaranya rapat koordinasikeg yang bersumber dana APBDProvinsi, tersusunnya renja setda

110.000.000,0011 bulan, 4 kali, 1dokumen

1.20-1.20.0300 -20.7

Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

[KOTASALATIGA]

APBD100.000.000,00 300 orang,60 orang,60 orang

Terlaksananya pembinaan penyediabarang/jasa, terlaksananya pelatihanSIRUP, Terlaksananya PelatihanMOnev Online

145.000.000,00300 orang, 60orang, 60 orang

1.20-1.20.0300 -20.9

Panyusunan laporan akuntabilitas kinerja [KOTASALATIGA]

APBD180.000.000,00 LKjIPSetda, PKKota, PKSetda, PKKotaPerubahan,PK SetdaPerubahan)

Tersusunnya 6 jenis laporan (LKjIPKota, LKjIP Setda, PK Kota, PKSetda, PK Kota Perubahan, PKSetda Perubahan); 1 laporan hasil pendampingan

190.000.000,006 jenis laporan(LKjIP Kota, LKjIPSetda, PK Kota,PK Setda, PKKota Perubahan,PK SetdaPerubahan); 1laporanpendampingan



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0300 -20.11

Koordinasi Reformasi Birokrasi [KOTASALATIGA]

APBD287.637.000,00 5 kali;30 kali;4 kali;45dokumen;45dokumen;45dokumen;45dokumen;4 kali;1 kali; 26 SKPD

Terkoordinasinya Rapat Timpengarah dan pelaksana ReformasiBirokrasi;Terkoordinasinya Rapat PokjaReformasi Birokrasi (6 Pokja x 5rapat koordinasi);Terkoordinasinya Rapat MonevRoad Map dan Rencana Aksi RB;Tersusunnya Laporan Monev RoadMap dan Rencana Aksi ReformasiBirokrasi;Tersusunnya Dokumen SurveiPelaksanaan Program ReformasiBirokrasi;Tersusunnya Dokumen ProfilReformasi Birokrasi PemerintahKota Salatiga;Tersusunnya Survei Persepsi PublikTerhadap Korupsi;Terkoordinasinya Rapat MonevBudaya Kerja Aparatur;Terlaksananya Gelar Budaya Kerja;Terlaksananya Pembentukan AgenPerubahan (Agent of Change);Terlaksananya Pembinaan AgenPerubahan (Agent of Change);Terlaksananya Gelar Karya Kreasidan Inovasi Aparatur (PNS) sebagaiAgen Perubahan;Terlaksananya KoordinasiMonitoring dan Evaluasi PascaGelar Karya Kreasi dan InovasiAparatur (PNS) sebagai AgenPerubahan.

290.000.000,005 kali;30 kali;4 kali;45 dokumen; 45 dokumen; 4 kali; 26 SKPD 1 kali.

1.20-1.20.0300 -25

PROGRAM PENINGKATANKERJASAMA ANTAR PEMERINTAHDAERAH

148.205.000,00 150.478.000,00

1.20-1.20.0300 -25.1

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antardaerah dalam penyediaan pelayananpublik

[KOTASALATIGA]

APBD88.033.000,00 6 urusanTerfasilitasinya Pemkot Salatigadalam kegiatan APEKSI,FORSESDASI, KEDUNGSEPURdan kerjasama antar pemerintahdaerah lainnya

88.033.000,001 Tahun



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0300 -25.5

Pengkoordinasian kerjasama denganpihak ketiga

[KOTASALATIGA]

APBD17.000.000,00 30 kalipertemuan

Terlaksananya koordinasi danevaluasi perjanjian kerjasamadengan pihak ketiga

17.000.000,0030 kali pertemuan

1.20-1.20.0300 -25.6


APBD11.845.000,00 15 SKPDJumlah SKPD yang termonitor 11.845.000,0013 SKPD

1.20-1.20.0300 -25.7

Sosialisasi Kerjasama Daerah [KOTASALATIGA]

APBD10.816.000,00 60 orangTerlaksananya sosialisasi kerjasamadaerah

12.000.000,0050 orang

1.20-1.20.0300 -25.9

Bintek Penyusunan Kerjasama [KOTASALATIGA]

APBD11.000.000,00 60 orangTerlaksananya bintek penyusunanperjanjian kerjasama

12.000.000,0050 orang

1.20-1.20.0300 -25.10

Inventarisasi perjanjian kerjasama [KOTASALATIGA]

APBD9.511.000,00 1dokumen,8eksemplar

Tersusunnya Buku PerjanjianKerjasama

9.600.000,001 dokumen, 8eksemplar

1.20-1.20.0300 -26


1.640.000.000,00 1.930.000.000,00

1.20-1.20.0300 -26.1

Koordinasi kerjasama permasalahanperaturan perundang-undangan

[KOTASALATIGA]

APBD270.000.000,00 7 perkara7 perda

terlaksananya proses koordinasikerjasama permasalahan peraturanperundangan dan pengkajian perda

300.000.000,0010 perkara10 perda

1.20-1.20.0300 -26.3


[KOTASALATIGA]

APBD800.000.000,00 1 dokproperda10 NA10 Raperda40 perwali850 SK10 keg PB

tersusunnya raperda, perwali, SKwalikota, dok properda, naskahakademik, terselenggaranya publikhearing

850.000.000,001 dok properda10 NA10 raperda30 perwali800 SK10 keg PH

1.20-1.20.0300 -26.4

Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

[KOTASALATIGA]

APBD120.000.000,00 230 orang1 keg3 program40 orang

- terlaksananya pembinaan danlomba kadarkum- peringatan hari anti korupsi- terlaksananya program RANHAM- terlaksananya pembekalanadvokasi

135.000.000,00230 orang1 keg3 program40 orang

1.20-1.20.0300 -26.7

Pengembangan Jaringan PenelitianHukum

[KOTASALATIGA]

APBD135.000.000,00 3 keg1650 buku200 orang30 buku

- terlaksananya pengelolaan danpengembangan JDIH- terlaksananya publikasi cetak danpenggandaan LD / BD- terlaksananya sosialisasi produkhukum- terwujudnya peta permasalahanhukum

175.000.000,003 keg1650 eksemplar200 orang ketuaRW se kota15 buku



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0300 -26.8

Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan tentang CukaiHasil Tembakau

[KOTASALATIGA]

APBD0,00 300 orangTerlaksananya sosiaslisasi UU cukai/ DBHCHT

70.000.000,00300 orang

DBHCHT60.000.000,00 0,00

1.20-1.20.0300 -26.9

Asistensi Pelaksanaan KegiatanDBHCHT

[KOTASALATIGA]

APBD0,00 10 rakor, 2lapDBHCHT

terlaksananya rapat koordinasi cukai, tersedianya laporan DBHCHT

100.000.000,0010 rakor cukai, 2lap DBHCHT

DBHCHT55.000.000,00 0,00

1.20-1.20.0300 -26.10

Fasilitasi Peningkatan KapasitasKelembagaan

[KOTASALATIGA]

APBD200.000.000,00 Pemetaan,penyusunan danreviuwtupoksi danuraiantugas 30SKPD;Reviuw danpenyusunan daftarkompetensijabatanpegawai 30SKPD;Reviuw danpenyusunan ABK 30SKPD;Reviuw danpenyusunanpenamaanjabatan 30SKPD;Penyusunan gradejabatan 30SKPD.

Pemetaan, penyusunan dan reviuwtupoksi dan uraian tugas 30 SKPD;Reviuw dan penyusunan daftarkompetensi jabatan pegawai 30SKPD;Reviuw dan penyusunan ABK 30SKPD;Reviuw dan penyusunan penamaanjabatan 30 SKPD;Penyusunan grade jabatan 30SKPD.

300.000.000,0030 SKPD;30 SKPD;30 SKPD;30 SKPD.

1.20-1.20.0300 -30


126.000.000,00 130.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0300 -30.20

Koordinasi Penataan ManajemenSumberdaya Aparatur

[SETDAKOTASALATIGADAN KOTASALATIGA]

APBD126.000.000,00 12 kali;4 kali;5 kali;3 kali;1 kali;1 kali; 10dokumen

Terkoordinasinya PembinaanPengelola Kepegawaian Setda;Terkoordinasinya PembinaanKepegawaian di Lingkungan Setda;Terkoordinasinya Monitoring danEvaluasi Implementasi kebijakan dibidang PendayagunaanSumberdaya Aparatur danKepegawaian;Terkoordinasinya pembinaan disiplindan kode etik di lingkup Setda;Terlaksananya Bimbingan Teknis(Bimtek) bagi Aparatur ( 2hari);Terlaksananya Survei KepuasanPNS Setda terhadap LayananAdministrasi Kepegawaian diLingkungan Setda;Tersusunnya Kode Etik dan PerilakuPNS di Lingkungan PemerintahKota;Tersusunnya Buku SakuKepegawaian bagi PNS di lingkupSetda;Tersusunnya Data KepegawaianSetda.

130.000.000,0012 kali;4 kali;5 kali;3 kali;1 kali;1 kali;45 dokumen;40 buku;10 dokumen.

1.20-1.20.0300 -33

PROGRAM PENATAANKETATALAKSANAAN DANPENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIK

130.000.000,00 180.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0300 -33.1

Penataan Ketatalaksanaan [PEMERINTAH KOTASALATIGA]

APBD50.000.000,00 terlaksananyasosialisasiSOP;terlaksananya monevpenyusunan danpelaksanaan SOP;terlaksananyasosialisasitata naskahdinas;terlaksananyasosialisasipedomanpakaiandinas;terlaksananyasosialisasiperaturansaranaprasaranakantor

terlaksananya review peraturantentang tata naskah dinas;terlaksananya review peraturanpedoman pakaian dinas;terlaksananya review peraturansarana dan prasarana kantor

60.000.000,001 kali;1 kali;1kali.



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0300 -33.2

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik [PEMERINTAH KOTASALATIGA]

APBD80.000.000,00 terlaksananyasosialisasisurveikepuasanmasyarakat;terlaksananya monevpelaksanaan SKM;terlaksananya monevpelaksanaanpencapaiandanpenyusunan SPM;terlaksananyasosialisasiStandarPelayanandan SPM;terlaksananya monevpelaksanaan StandarPelayanan;terlaksananyapersiapanmengikutiSinovik.

terlaksananya monev pelaksanaanpencapaian dan penyusunan SPM;terlaksananya persiapan mengikutisinovik;terlaksananya kompetisi pelayananpublik.

120.000.000,0030 SKPD;1 kali;1kali.

1.22-1.20.0300 -15

PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAAN MASYARAKAT

225.000.000,00- 150.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.22-1.20.0300 -15.1

Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Pedesaan

[KOTASALATIGA]

APBD225.000.000,00 Pembinaan112 orangaparat,FasilitasiPATEN di 4Kecamatan,Perubahan6 SOP(IMB,HO,Pemakaman,TDUP,Reklame,Pemondokan),perubahan6 Standarpelayanan,11 Rakorkewilayahan

Terbinanya aparat kecamatan dankelurahan,terlaksananya fasilitasi PATEN,Terlaksananya perubahan SOPKec/Kel, Terlaksananya evaluasiperkembangan kelurahan,Terlaksananya lomba kelurahanTerlaksananya fasilitasi pelayananpublik di kelurahan,Terlaksananya perubahan standarpelayanan, serta terlaksananyarakor kewilayahan

150.000.000,00Pembinaan 112orang aparat,Fasilitasi PATENdi 4 Kecamatan,Perubahan 6SOP(IMB,HO,Pemakaman,TDUP,Reklame,Pemondokan),perubahan 6Standarpelayanan,11 Rakorkewilayahan

1.25-1.20.0300 -15

PROGRAM PENGEMBANGANKOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIAMASA

1.823.000.000,00- 1.500.000.000,00

1.25-1.20.0300 -15.2

Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi dan Informasi

[SALATIGA] APBD25.000.000,00 6 informasi3 jenis5 portal300 berita

Terselenggaranya publikasiinformasi

0,004 kegiatan

1.25-1.20.0300 -15.3

Pembinaan dan pengembangansumberdaya komunikasi dan informasi

[SALATIGA] APBD163.000.000,00 936 orang172 orang40 orang

Peningkatan fungsi strategis humasPemerintah Daerah

200.000.000,004 kegiatan

1.25-1.20.0300 -15.5

Pengadaan alat studio dan komunikasi [SALATIGA] APBD410.000.000,00 1 setTerbangunnya infrastruktur jaringankomputer dan komunikasi data

0,001 kegiatan

1.25-1.20.0300 -15.7

Perencanaan dan pengembangankebijakan komunikasi dan informasi

[SALATIGA] APBD300.000.000,00 1 tahun4 kegiatan150peserta60 kali

Terpeliharanya Radio Suara SalatigaTerselenggaranya Kegiatan Off AirTerselenggaranya Super Pop StarTerselenggaranya Dialog Interaktif

350.000.000,001 tahun4 kegiatan150 peserta60 kali

1.25-1.20.0300 -15.8

Penyediaan Jasa Akses Internet [SALATIGA] APBD925.000.000,00 52 SKPDTerselenggaranya komunikasi data 950.000.000,001 kegiatan

1.25-1.20.0300 -17

PROGRAM FASILITASI PENINGKATANSDM BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMASI

45.000.000,00- 55.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.25-1.20.0300 -17.1

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasidan informasi

[SALATIGA] APBD45.000.000,00 75 orangTerselenggaranya PelatihanProtokol (Pembawa Acara) danJurnalistik

55.000.000,002 kegiatan

1.25-1.20.0300 -18

PROGRAM KERJASAMA INFORMASIDENGAN MAS MEDIA

1.830.000.000,00- 1.509.000.000,00

1.25-1.20.0300 -18.1

Penyebarluasan informasi pembangunandaerah

[KOTASALATIGA]

APBD355.000.000,00 125kegiatan, 1kegiatan,75 orang

terselenggaranya layananpengadaan barang/jasa secaraelektronik , Terselenggaranya ULP,Terselenggaranya Simulasi LPSE

4.000.000,00125 kegiatan, 1kegiatan, 75orang

1.25-1.20.0300 -18.2

Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintah daerah

[SALATIGA] APBD25.000.000,00 1 kegiatan Terselenggaranya penyebarluasaninformasi pemerintah daerah melaluiLomba Video/Foto/Jurnalistik

30.000.000,00200 peserta

1.25-1.20.0300 -18.3

Penyebarluasan informasi yang bersifatpenyuluhan bagi masyarakat

[SALATIGA] APBD1.375.000.000,00 3 mediaMeningkatnya kegiatanpenyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagi masyarakat

1.400.000.000,003 media

1.25-1.20.0300 -18.4

Sosialisasi Cukai melalui Media massa,Sepanduk dan baliho

[SALATIGA] APBD0,00 3 mediaLiputan khusus DBHCHT, spot iklanDBHCHT, Baliho spanduk temaDBHCHT

75.000.000,003 media

DBHCHT75.000.000,00 0,00

JUMLAH APBD 22.263.820.000,00 18.413.808.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 190.000.000,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 22.453.820.000,00 18.413.808.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Sekretariat DPRD


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0400 -1


2.390.000.000,00IKK 2.572.000.000,00Terlaksananyapelayananadministrasiperkantoran

1.20-1.20.0400 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [[SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]]

APBD5.000.000,00 1 thTersedianya jasa surat menyurat 6.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.2


[[SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]]

APBD100.000.000,00 1 thTerbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

110.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.3


[DPRD KOTASALATIGA]

APBD80.000.000,00 1 thTerbayarnya sewa kursi, meja,tenda, panggung, sound system,genzet

100.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.6


[SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]

APBD40.000.000,00 1 thTerbayarnya pajak kendaraan dinas 50.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [[SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]]

APBD170.000.000,00 1 thTerbayarnya tenaga kebersihan 180.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]

APBD60.000.000,00 1 thTersedianya ATK 70.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.11



APBD80.000.000,00 1 thTersedianya barang cetakan danpenggandaan

0,001 th

1.20-1.20.0400 -1.12



APBD10.000.000,00 1 thTersedianya komponenlistrik/penerangan

11.000.000,001 th

Halaman ke 1 dari 5 Sekretariat DPRD


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0400 -1.13



APBD160.000.000,00 1 thTersedianya peralatan danperlengkapan kantor

180.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]

APBD10.000.000,00 1 thTersedianya peralatan rumah tangga 10.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.15



APBD25.000.000,00 1 thTersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

35.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor [SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]

APBD5.000.000,00 1 thTerpenuhinya pengisian air minumisi ulang Galon dan Tabung GasElpiji

10.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]

APBD300.000.000,00 1 thTerbayarnya jamuan rapat 350.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.18



APBD1.100.000.000,00 1 thTerlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

1.200.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.19



APBD175.000.000,00 1 thTerbayarnya tenaga administrasiteknis dan tenaga keamanan

180.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -1.22



APBD70.000.000,00 1 thTerbayarnya premi asuransikesehatan non PNS

80.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -2


1.105.000.000,00 1.245.000.000,00

1.20-1.20.0400 -2.7



APBD395.000.000,00 1 thTerlaksananya pengadaanperlengkapan Gedung Kantor

400.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]

APBD70.000.000,00 1 thTerpenuhinya pengadaan peralatangedung kantor

75.000.000,001 th



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0400 -2.10

Pengadaan Mebeleur [SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]

APBD150.000.000,00 1 thTerpenuhinya pengadaan mebeleur 165.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -2.22



APBD20.000.000,00 1 thTerlaksanannya perbaikan saranadan prasarana gedung kantor

30.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -2.24



APBD350.000.000,00 1 thTerpeliharanya kendaraan dinasoperasional roda empat untukkelancaran kantor

400.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -2.26



APBD20.000.000,00 1 thTerlaksananya perbaikanperlengkapan gedung kantor

25.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -2.28



APBD100.000.000,00 1 thterlaksananya pemeliharaan gedungkantor

150.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -3


200.000.000,00- 225.000.000,00

1.20-1.20.0400 -3.2


[[SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]]

APBD200.000.000,00 1 thTerlaksanaya Pengadaan PakaianDInas

225.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -6


13.000.000,00- 15.000.000,00

1.20-1.20.0400 -6.1



APBD13.000.000,00 1 thTersusunnya LAKIP, RENJA, LKPJ,LPPD, Profil Kepegawaian, LaporanKeuangan dan PPRG

15.000.000,001 th

1.20-1.20.0400 -15

PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS LEMBAGA PERWAKILANRAKYAT

10.343.680.000,00- 7.400.000.000,00

1.20-1.20.0400 -15.1

Pembahasan rancangan peraturandaerah


APBD710.000.000,00 8 RaperdaTersusunnya Naskah Akademik danRaperda Pemerintah Kota Salatiga

800.000.000,004 Raperda



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0400 -15.2

Hearing/ Dialog dan koordinasi denganpejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama


APBD95.000.000,00 6 HearingTerakomodasi aspirasi masyarakatdalam penyusunan Raperda

100.000.000,006 Hearing

1.20-1.20.0400 -15.3

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan [SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]

APBD0,00 72 RapatTerselenggaranya Rapat-rapatDPRD guna membahas perda-perdadan keputusan lainnya

0,0072 Rapat

1.20-1.20.0400 -15.5

Kegiatan Reses [SEKRETARIAT DPRDKOTASALATIGA]

APBD1.000.000.000,00 3 ResesTerlaksananya Kegiatan Reses 1.000.000.000,003 Reses

1.20-1.20.0400 -15.6

Kunjungan kerja pimpinan dan anggotaDPRD dalam daerah dan luar daerah


APBD5.000.000.000,00 60 KaliTerpenuhinya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi/ Study Banding antarinstansi baik pemerintah maupunSwasta

5.500.000.000,0071 Kali

1.20-1.20.0400 -15.7

Peningkatan kapasitas pimpinan dananggota DPRD


APBD3.538.680.000,00 1 thTerpenuhinya seminar, Lokakarya,Pembuatan Majalah Jiwa Raga,Leafleat, dan Cetak Kalender

0,001 th

JUMLAH APBD 14.051.680.000,00 11.457.000.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 14.051.680.000,00 11.457.000.000,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0500 -1


971.995.000,00 23.000.000,00

1.20-1.20.0500 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [DPPKAD] APBD10.000.000,00 100Tersedianya jasa surat-menyurat telahtersediaanggaran

13.000.000,00100

1.20-1.20.0500 -1.2


[DPPKAD] APBD6.000.000,00 12 Bulanterbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

tersediaaanyajasankomunikasi

10.000.000,0012 Bulan

1.20-1.20.0500 -1.5

Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah

[DPPKAD] APBD200.000.000,00 2 PolisAsuransi (Kend. rd.4,25 Gedungdan 5Pasar

Terbayarnya premi asuransikendaraan dan bangunan gedung

0,0012 bulan

1.20-1.20.0500 -1.6


[DPPKAD] APBD75.000.000,00 KIR Kend.danPerpanjangan STNK45 Kend.R2 &15 Kend.15

Terbayarnya pajak kendaraan dinas 0,0012 Bulan.

1.20-1.20.0500 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [DPPKAD] APBD36.000.000,00 3 OrangJasaKebersihanKantor

Terbayarnya tenaga kebersihan 0,0012 Bulan

1.20-1.20.0500 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [DPPKAD] APBD262.495.000,00 63 JenisATK

Tersedianya ATK 0,0012 Bulan

1.20-1.20.0500 -1.11


[DPPKAD] APBD65.000.000,00 19 Jeniscetakandanpenggandaan.


0,0012 BUlan

Halaman ke 1 dari 7 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0500 -1.12


[DPPKAD] APBD10.000.000,00 12 jeniskomponeninstalasilistrik/penerangan.

Tersedianya komponenlistrik/penerangan

0,0012 Bulan.

1.20-1.20.0500 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [DPPKAD] APBD15.000.000,00 16 JenisPeralatankebersihanKantor/Rumahtangga.

Tersedianya peralatan rumahtangga.

0,0012 bulan

1.20-1.20.0500 -1.15


[DPPKAD] APBD6.000.000,00 1 paketbuku dansurat kabar(koran)


0,0012 bulan

1.20-1.20.0500 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [DPPKAD] APBD35.000.000,00 makan,snack,minum

Terbayarnya jamuan rapat 0,0012 Bulan

1.20-1.20.0500 -1.18


[DPPKAD] APBD225.000.000,00 Perjalanandinas keluar daerah


0,0012 bulan

1.20-1.20.0500 -1.19


[DPPKAD] APBD26.500.000,00 1 orangPegawaiTidakTetap


0,0012 bulan

1.20-1.20.0500 -2


2.713.000.000,00 0,00

1.20-1.20.0500 -2.5


[DPPKAD] APBD1.340.000.000,00 TersedianyaKendaraanRoda 2 danRoda 4.

Tersedianya Kendaraan Roda 2 danRoda 4.

0,00100

1.20-1.20.0500 -2.7


[DPPKAD] APBD200.000.000,00 AlamariArsip,Almari Besi,FillingKabinet dll.

Alamari Arsip,Almari Besi, FillingKabinet dll.

0,00100



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0500 -2.9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor [DPPKAD] APBD500.000.000,00 Mesinpenghancurkertas,Komputer/PC,Notebook,Printer,UPS,dll

Mesin penghancurkertas,Komputer/PC,Notebook,Printer,UPS, dll

0,00100

1.20-1.20.0500 -2.10

Pengadaan Mebeleur [DPPKAD] APBD250.000.000,00 MejaKerja,KursiKerja,mejarapat, sofa,dll

Meja Kerja,Kursi Kerja,meja rapat,sofa, dll

0,00100

1.20-1.20.0500 -2.22


[DPPKAD] APBD100.000.000,00 1 unitgedung

1 unit gedung 0,00100

1.20-1.20.0500 -2.24


[DPPKAD] APBD200.000.000,00 15 Mobildinas,SukuCadang,BBM &Pelumas.

15 Mobil dinas,Suku Cadang, BBM &Pelumas.

0,00100

1.20-1.20.0500 -2.26


[DPPKAD] APBD45.000.000,00 78 unitprinter dan75 unitKomputer

78 unit printer dan 75 unit Komputer 0,00100

1.20-1.20.0500 -2.28


[DPPKAD] APBD75.000.000,00 4 Jenis dan4 Program

4 Jenis dan 4 Program 0,00100

1.20-1.20.0500 -2.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman [DPPKAD] APBD3.000.000,00 5 JenisTanamanHias

5 Jenis Tanaman Hias 0,00100

1.20-1.20.0500 -3


60.000.000,00- 0,00

1.20-1.20.0500 -3.2


[DPPKAD] APBD60.000.000,00 Terpenuhinya pakaiandinasharianpegawai.

Terpenuhinya pakaian dinas harianpegawai.

0,00100

1.20-1.20.0500 -5

PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

70.842.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0500 -5.2


[DPPKAD] APBD70.842.000,00 100 Wp, 3Baleho, 20Banner,500Buku, 250buah, 200buah

100 Wp, 3 Baleho, 20 Banner,500Buku, 250 buah, 200 buah

0,00100

1.20-1.20.0500 -6


130.000.000,00- 0,00

1.20-1.20.0500 -6.1


[DPPKAD] APBD35.000.000,00 1.Renja,2.Lakip,3,LKPJ,4.LPPD,5.IKU, 6.IKK,7.LaporanKeuangan,8.PPRG

1.Renja,2.Lakip,3,LKPJ,4.LPPD,5.IKU, 6.IKK, 7.Laporan Keuangan,8.PPRG

0,00100

1.20-1.20.0500 -6.2

Penyusunan Laporan Keuangansemesteran

[DPPKAD] APBD85.000.000,00 24 Buku,28 SKPD

24 Buku, 28 SKPD 0,00100

1.20-1.20.0500 -6.9

Penyusunan Laporan AkuntanbilitasPertanggungjawaban Dana TugasPembantuan

[DPPKAD] APBD10.000.000,00 16 Buku16 Buku 0,00100

1.20-1.20.0500 -17


3.916.605.000,00- 560.000.000,00

1.20-1.20.0500 -17.4

Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah

[DPPKAD] APBD150.000.000,00 29 SKPD,15 dok, 3dok,4 dok,8dok, 3 dok,2 dok.

29 SKPD, 15 dok, 3 dok,4 dok,8 dok,3 dok, 2 dok.

0,00100

1.20-1.20.0500 -17.6

Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD

[DPPKAD] APBD310.000.000,00 70 Bk,70bk,75 bk,75bk,75 bk,75bk,60 bk,60bk,60,bk,80bk, 80bk,80 bk,80bk

70 Bk,70 bk,75 bk,75 bk,75 bk,75bk,60 bk,60 bk,60,bk,80 bk, 80 bk,80bk,80 bk

560.000.000,00100



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0500 -17.10

Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

[DPPKAD] APBD310.000.000,00 68 buku68 buku 0,00100

1.20-1.20.0500 -17.12

Penyusunan Sistem informasi keuangandaerah


1.20-1.20.0500 -17.15

Bimbingan teknis implementasi paketregulasi tentang pengelolaan keuangandaerah

[DPPKAD] APBD40.000.000,00 60 orang60 orang 0,00100

1.20-1.20.0500 -17.16

Peningkatan manajemen aset barangdaerah

[DPPKAD] APBD0,00 SensusbarangmilikDaerah

Terlaksananya sensus barang milikdaerah

0,00100

1.20-1.20.0500 -17.20

Pengoperasian Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah

[DPPKAD] APBD125.000.000,00 91 Buku91 Buku 0,00100

1.20-1.20.0500 -17.22

Peningkatan Pengelolaan KeuanganDaerah

[DPPKAD] APBD125.000.000,00 12 Dok, 1keg, 11keg.

12 Dok, 1 keg, 11 keg. 0,00100

1.20-1.20.0500 -17.23

Pendataan sumber-sumber pendapatandaerah

[DPPKAD] APBD194.000.000,00 10orang,500wp,400OP,600wp,510bk,300 lbr,40 wp

10 orang,500 wp,400 OP,600wp,510 bk,300 lbr, 40 wp

0,00100

1.20-1.20.0500 -17.24

Intensifikasi PAD [DPPKAD] APBD235.000.000,00 5kegiatan,10kali,20kali,1kali,24kali,1 kali.

5 kegiatan,10 kali,20 kali,1 kali,24kali,1 kali.

0,00100

1.20-1.20.0500 -17.25

Pengelolaan data PBB [DPPKAD] APBD101.885.000,00 10000 OP10000 OP 0,00100

1.20-1.20.0500 -17.26

Peningkatan dan pengelolaan PajakDaerah

[DPPKAD] APBD350.000.000,00 2500ob,100%,400ob,50ob,12bulan

2500 ob,100 %,400 ob,50 ob,12bulan

0,00100

1.20-1.20.0500 -17.27

Penelitian RKA/DPA/DPPA-SKPD [DPPKAD] APBD100.000.000,00 28 SKPD28 SKPD 0,00100

1.20-1.20.0500 -17.28

Bimbingan Teknis Pengelolaan PajakDaerah

[DPPKAD] APBD25.720.000,00 46 orang46 orang 0,00100



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0500 -17.29

Pengembangan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah

[DPPKAD] APBD420.000.000,00 1 jenis1 jenis. 0,00100

1.20-1.20.0500 -17.30

Pengamanan dan Perubahan StatusAset Daerah

[DPPKAD] APBD500.000.000,00 40 papankepemilikan, 10bidangTanah,terlunasinya PBB,sesuaiusulanSKPD

40 papan kepemilikan, 10 bidangTanah, terlunasinya PBB, sesuaiusulan SKPD

0,00100

1.20-1.20.0500 -17.31

Penatausahaan Barang Milik Daerah [DPPKAD] APBD475.000.000,00 6 buku, 3buku, 213orang.

6 buku, 3 buku, 213 orang. 0,00100

1.20-1.20.0500 -17.32

Pemberdayaan Aset Daerah [DPPKAD] APBD175.000.000,00 TerealisasinyaPerjanjian,PerubahanAset/barang daerah.Penjualan,hibah,penyertaanmodal,kerjasamapemanfaatan,sewamenyewapenaksirbarang.

Terealisasinya Perjanjian,PerubahanAset/barang daerah.Penjualan,hibah,penyertaan modal,kerjasama pemanfaatan,sewamenyewa penaksir barang.

0,00100

1.20-1.20.0500 -17.33

Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah


1.20-1.20.0500 -17.35

Intensifikasi PBB [DDPKAD] APBD170.000.000,00 -Terlaksananya kegiatan intensifikasiPBB-P2

0,00100

1.20-1.20.0500 -20


10.000.000,00- 0,00

1.20-1.20.0500 -20.6

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan [DPPKAD] APBD10.000.000,00 4 dok, 10Keg.

4 dok, 10 Keg. 0,00100

JUMLAH APBD 7.872.442.000,00 583.000.000,00

JUMLAH BANKEU 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 7.872.442.000,00 583.000.000,00



KOTA SALATIGA

NAMA PD: Inspektorat Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0700 -1


380.000.000,00- 0,00

1.20-1.20.0700 -1.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat [INSPEKTORAT]

APBD1.750.000,00 200 lbr,160 lbr dan170 lbr

Tersedianya jasa surat menyusat 0,00Materai 3000sebanyak 200 lbr,materai 6000sebanyak 160 lbrdanperangkosebanyak 170 lbr

1.20-1.20.0700 -1.2


[INSPEKTORAT]

APBD22.000.000,00 12 bulanTerbayarnya rekening telepon, airdan listrik

0,003 jenis selama 12bulan

1.20-1.20.0700 -1.3


[INSPEKTORAT]

APBD4.500.000,00 12 bulanTerbayarnya jasa peralatan danperlengkapan gedung kantor.

0,00sewa mesinfotocopy 12 bulan

1.20-1.20.0700 -1.6


[INSPEKTORAT]

APBD5.000.000,00 25 unit 12bulan

Terbayarnya pajak kendaraan dinas 0,00Kendaraan dinas25 unit 1 tahun

1.20-1.20.0700 -1.8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor [INSPEKTORAT]

APBD22.500.000,00 2 orang 12bulan

Terbayarnya tenaga kebersihankantor

0,002 orang 12 bulan

1.20-1.20.0700 -1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor [INSPEKTORAT]

APBD47.500.000,00 84 jenisTersedianya alat tulis kantor 0,0084 jenis

1.20-1.20.0700 -1.11


[INSPEKTORAT]

APBD14.750.000,00 72500 lbrTersedianya cetakan danpenggandaan

0,0072500 lbr

1.20-1.20.0700 -1.12


[INSPEKTORAT]

APBD3.500.000,00 20 jenisTersedianya komponenlistrik/penerangan

0,0015 jenis

1.20-1.20.0700 -1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [INSPEKTORAT]

APBD4.000.000,00 30 jenisTersedianya peralatan rumah tangga 0,0029 jenis

1.20-1.20.0700 -1.15


[INSPEKTORAT]


0,001 jenis

1.20-1.20.0700 -1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman [INSPEKTORAT]

APBD9.500.000,00 2 jenisTerbayarnya jamuan rapat 0,002 jenis

1.20-1.20.0700 -1.18


[INSPEKTORAT]

APBD240.000.000,00 12 bulanTerlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

0,0012 bulan

1.20-1.20.0700 -2


673.500.000,00- 0,00

1.20-1.20.0700 -2.10

Pengadaan Mebeleur [INSPEKTORAT]

APBD100.000.000,00 1 tahunTersedianya mebeluer kantor 0,003 jenis

Halaman ke 1 dari 5 Inspektorat Daerah


1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0700 -2.22


[INSPEKTORAT]

APBD15.000.000,00 12 bulanTerpeliharanya gedung kantor 0,0012 bulan

1.20-1.20.0700 -2.24


[INSPEKTORAT]

APBD100.000.000,00 12 bulanTerpeliharanya kendaraandinas/operasional

0,0012 bulan

1.20-1.20.0700 -2.28


[INSPEKTORAT]

APBD25.000.000,00 12 bulanTerpeliharanya peralatan gedungkantor

0,0012 bulan

1.20-1.20.0700 -2.42


[INSPEKTORAT]

APBD180.000.000,00 12 bulanTerlaksananya rehabilitasisedang/berat gedung kantor.

0,0012 bulan

1.20-1.20.0700 -3


12.900.000,00- 0,00

1.20-1.20.0700 -3.2


[INSPEKTORAT]

APBD12.900.000,00 43 unitTerbayarnya pakaian dinas besertaperlengkapannya

0,0043 unit

1.20-1.20.0700 -6


13.000.000,00- 0,00

1.20-1.20.0700 -6.1


[INSPEKTORAT]

APBD13.000.000,00 1 laporan,1laporan, 2laporan, 1laporan, 1laporan, 1laporan

Tersusunnya Laporan :Lakip,LKD,LPPD, LKPjRENJAPPRGLaporan Keuangan

0,001 laporan,1laporan, 2laporan, 1laporan, 1laporan, 1laporan

1.20-1.20.0700 -20


1.060.000.000,00 0,00

1.20-1.20.0700 -20.1

Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala

[INSPEKTORAT]

APBD525.000.000,00 52 obrik, 1kegiatan, 1kegiatan, 1kegiatan, 1kegiatan, 1kegiatan.

Terlaksananya kegiatanpengawasan sesuai denganProgram Kerja PengawasanTahunan (PKPT) meliputipemeriksaan reguler, Reviu LaporanKeuangan Daerah, MonitoringPelaksanaan Kegiatan SKPD danMonitoring Pelaksanaan BelanjaBantuan. Terselesaikannya laporanhasil pemeriksaan sesuai PKPT2015 yang terdiri dari yangdisebutkan di atas. Terlaksananyapengendalian PNS

0,0052 obrik, 1kegiatan, 1kegiatan, 1kegiatan, 1kegiatan, 1kegiatan.



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0700 -20.2

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda

[INSPEKTORAT]

APBD95.000.000,00 5 obrikTerlaksananya pemeriksaan kasuspengaduan masyarakat danpemeriksaan khusus di luar ProgramKerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)secara profesional. TersusunnyaLaporan Hasil Pemeriksaan kasuspengaduan masyarakat danpemeriksaan khusus di luar PKPTTahun 2015

0,005 obrik

1.20-1.20.0700 -20.3

Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan KDH

[INSPEKTORAT]

APBD55.000.000,00 1 laporan,10 bendel

Terlaksananya penyusunan PMPRB,Penelitian Daftar Isian LP2P tahunanbagi PNS Golongan III/a ke atas danPenilaian Mandiri ReformasiBirokrasi dan Penguatan SAKIP danSPIP. Tersedianya data LP2P PNSPemkot Tahun 2013 yang akurat.

0,001 laporan, 10bendel

1.20-1.20.0700 -20.6

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan [INSPEKTORAT]

APBD200.000.000,00 52 LHP,350 rek, 3LHP, 12rek, 1 LHP,3 rek, 1LHP, 74rek

Terlaksananya pemantauan danpemuktahiran data tindak lanjut hasilpemeriksaan APIP pada obyekpengawasan di lingkungan PemkotSalatiga meliputi hasil pemeriksaanInspektorat Kota SalatigaInspektorat Provinsi Jawa Tengah,BPKP Perwakilan Provinsi JawaTengah dan BPK RI PerwakilanProvinsi Jawa Tengah baik hasilpemeriksaan tahun berjalan maupunpending tahun sebelumnya.Meningkatnya penyelesaian TindakLanjut Hasil pemeriksaan APIP padaSKPD/obyek pengawasan diLingkungan Pemkot Salatiga yangmeliputi seperti tersebut di atas.

0,0052 LHP, 350 rek,3 LHP, 12 rek, 1LHP, 3 rek, 1LHP, 74 rek



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

1.20-1.20.0700 -20.7

Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

[INSPEKTORAT]

APBD130.000.000,00 1 laporan,1 laporan,1 laporan,1 laporan

1).Terlaksananya GelarPengawasan Daerah Tahunan, dilingkungan Pemkot Salatiga.Tersampaikannya informasi HasilPemeriksaan di Kota Salatigaselama Semester II Tahun 2014 danSemester I Tahun 2015;2).Pembentukan Unit PengendalianGratifikasi. Terwujudnya Salatigabersih melayani dan bebas darigratifikasi;3). Internalisasi dan sosialisasiwhistle blower system4). rakor bidang pengawasan setiap3 bulan

0,001).1 (satu)laporanLarwasda;2).1 (satu)laporan UPG;3). 1 (satu)laporansosialisasi4). 1 (satu)laporan rakorbidangpengawasansetiap 3 bulan

1.20-1.20.0700 -20.10

Pembentukan Zona Integritas [INSPEKTORAT]

APBD55.000.000,00 1 laporanTerlaksananya pembangunan ZonaIntegritas. Terwujudnya KOtaSalatiga sebagai daerah yangmenerapkan Zona Integritas.

0,001 laporan

1.20-1.20.0700 -21

PROGRAM PENINGKATANPROFESIONALISME TENAGAPEMERIKSA DAN APARATURPENGAWASAN

65.000.000,00 0,00

1.20-1.20.0700 -21.1

Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan

[INSPEKTORAT]

APBD65.000.000,00 4 kali/ 40orang

Terlaksananya Pelatihan KantorSendiri.

0,002 kali/ 43 orang

1.20-1.20.0700 -22

PROGRAM PENATAAN DANPENYEMPURNAAN KEBIJAKANSISTEM DAN PROSEDURPENGAWASAN

20.000.000,00- 0,00

1.20-1.20.0700 -22.2

Penyusunan kebijakan sistem danprosedur pengawasan

[INSPEKTORAT]

APBD20.000.000,00 Penyusunan ProfilInspektorat,PenyusunanKebijakanPengawasan,Penyusunan PiagamAuditCharter

Penyusunan Profil Inspektorat,Penyusunan KebijakanPengawasan, Penyusunan PiagamAudit Charter

0,00PenyusunanProfil Inspektorat,PenyusunanKebijakanPengawasan,PenyusunanPiagam AuditCharter

JUMLAH APBD 1.970.900.000,00 0,00



1



2 43

Sumber Dana

7



2018

6 9

Catatan Penting

8

Rencana Tahun 2017

Target Cap.

Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

10


5

JUMLAH BANKEU 0,00

JUMLAH BLUD 0,00

JUMLAH DAK 0,00

JUMLAH DBHCHT 0,00

JUMLAH DEKON 0,00


JUMLAH TP 0,00

JUMLAH UB 0,00

Jumlah 1.970.900.000,00 0,00


VI - 1 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga

Tahun 2017 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran

2017 Pemerintah Kota Salatiga serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017.

RKPD Tahun 2017 memuat kegiatan dalam kerangka

investasi pemerintah daerah dan pelayanan publik, kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan serta rencana kerja dan

pendanaannya.

RKPD Kota Salatiga disusun berdasarkan peraturan yang

berlaku serta diperlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pelaku

pembangunan melalui forum-forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

yang berfungsi untuk menghasilkan kesepakatan terutama

sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan

yang tercantum dalam agenda nasional maupun provinsi Jawa

Tengah. Disamping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam

RKPD ini telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,

sehingga diperlukan pencermatan terhadap potensi pembiayaan baik

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota serta

swadaya masyarakat agar terjadi sinergisitas dan sinkronisasi untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rancangan program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi

sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat

untuk mewujudkan partisipasinya dalam pembangunan serta untuk

mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

VI - 2 | RKPD Kota Salatiga Tahun 2017

Keberhasilan pembangunan di Kota Salatiga, baik yang

berupa upaya pemecahan masalah ataupun pengembangan dan

penggalian potensi daerah bukan merupakan hasil kerja pemerintah

semata, namun juga berkat dukungan, kerja sama juga peran serta

masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga visi Pemerintah

Kota Salatiga dapat terwujud.

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

(rkpd) tahun 2017

Documents