7/24/2019 rka221.rpt-sukaratu

1/3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

Hal 1 dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan

Organisasi

:

:

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

1.20.44. - Kelurahan Sukaratu

Program : 1.20.1.20.44.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.20.1.20.44.001.024. - Layanan administrasi kantor

Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sukaratu

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 43.110.000,00 ( Empat puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 55.000.000,00 ( Lima puluh lima juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terelenggaranya Administrasi Pemerintahan Dengan

Baik

100%

Masukan APBD Kabupaten Pandeglang Rp. 55.000.000

Keluaran Jumlah Upah Kerja Kebersihan Kantor

Jumlah Makanan dan Minuman

Kegiatan

Jumlah Makanan dan Minuman Tamu

Jumlah Jasa

Kawat/Faksimili/Internet

Jumlah Jasa Pengangkutan Sampah Kantor

Jumlah

Pemakaian Listrik

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

Jumlah

Belanja Penggandaan

Jumlah Belanja Cetak

Jumlah Belanja Photocopy

Jumlah

Jumlah Upah Kerja Kebersihan KantorJumlah Makanan dan Minuman

Kegiatan

Jumlah Makanan dan Minuman Tamu

Jumlah Jasa

Kawat/Faksimili/Internet

Jumlah Jasa Pengangkutan Sampah Kantor

Jumlah

Pemakaian Listrik

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja

Jumlah

Belanja Penggandaan

Jumlah Belanja Cetak

Jumlah Belanja Photocopy

Jumlah

Pengadaan Alat Tulis Kantor

2Ob

250Dus

125Dus

12Bulan

12Bulan

1Tahun

1Tahun

25buku

8item

2000Lembar

35item

Hasil Terselenggaranya Layanan SKPD 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Sukaratu

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

55.000.000,005. BELANJA

55.000.000,005.2. BELANJA LANGSUNG

18.795.000,005.2.1. Belanja Pegawai

18.795.000,005.2.1.03. Honorarium Non PNS

15.195.000,005.2.1.03.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.00 thn 15.195.000,00 15.195.000,00Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) (SLTA

5 Orang)

3.600.000,005.2.1.03.004. Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS

24.00 ob 150.000,00 3.600.000,00Honorarium Kebersihan Kantor (2 Org x 12

Bulan)

36.205.000,005.2.2. Belanja Barang dan Jasa

9.681.000,005.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.681.000,005.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor

50.00 rim 40.000,00 2.000.000,00Kertas HVS 70 gr

50.00 rim 37.000,00 1.850.000,00Kertas HVS A4 70 gr

10.00 bk 35.000,00 350.000,00Kwitansi NCR 3 Ply

7/24/2019 rka221.rpt-sukaratu

2/3

Hal 2 dari 3

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

15.00 bk 16.000,00 240.000,005.2.2.01.001. Buku Folio

5.00 lusin 26.000,00 130.000,00Pensil 2B

6.00 lusin 12.000,00 72.000,00Ballpoint

12.00 bh 30.000,00 360.000,00Tinta Printer Hitam

12.00 bh 32.000,00 384.000,00Tinta Printer Warna

12.00 bh 31.000,00 372.000,00Isi Staples No.10

25.00 dus 2.000,00 50.000,00Stapler Max No.10

6.00 bh 6.000,00 36.000,00Gunting

6.00 bh 5.000,00 30.000,00Pisau Cutter

28.00 bh 4.500,00 126.000,00Bender Clip

7.00 pak 28.000,00 196.000,00Map Snell Hekter

12.00 bh 25.000,00 300.000,00Clot Tape Hitam/Warna 36mm (1,5")

7.00 pcs 7.000,00 49.000,00Tipe-ex geser

6.00 pcs 8.000,00 48.000,00Tipe-ex Cair

4.00 pcs 5.000,00 20.000,00Stabilo

10.00 bh 35.000,00 350.000,00Box File

5.00 pak 25.000,00 125.000,00Buku Tuks EB-58 lbr (@10)

10.00 pak 35.000,00 350.000,00Map Polio

4.00 bh 230.000,00 920.000,00Inkjekt Catridge Black

2.00 bh 300.000,00 600.000,00Injekt Catridge Colour

3.00 bh 27.000,00 81.000,00Perporator

12.00 bh 37.000,00 444.000,00Ordner

6.00 bh 33.000,00 198.000,00Tinta Printer Warna

9.720.000,005.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.800.000,005.2.2.03.003. Belanja Jasa Rekening Listrik

1.00 thn 1.800.000,00 1.800.000,00Belanja Jasa Rekening Listrik

1.320.000,005.2.2.03.005. Belanja surat kabar/majalah

1.00 thn 1.320.000,00 1.320.000,00Belanja Surat Kabar

4.200.000,005.2.2.03.006. Belanja Jasa kawat/faksimili/internet

12.00 bln 350.000,00 4.200.000,00Belanja Jasa Internet

2.400.000,005.2.2.03.012. Belanja Jasa Pengangkutan Sampah

12.00 bln 200.000,00 2.400.000,00Jasa Pengangkutan Sampah

4.204.000,005.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

2.554.000,005.2.2.06.001. Belanja cetak

8.00 bk 60.000,00 480.000,00Buku SSBP PFK 10%

8.00 bk 60.000,00 480.000,00Buku SSBP Taperum

8.00rim

80.000,00 640.000,00Master Pengantar Akte Kelahiran

8.00 rim 60.000,00 480.000,00Amplop Dinas

10.00 rim 47.400,00 474.000,00Kop Surat

900.000,005.2.2.06.002. Belanja Penggandaan

30.00 bk 30.000,00 900.000,00Belanja Penggandaan

500.000,005.2.2.06.003. Belanja Photocopy

2,500.00 lbr 200,00 500.000,00Belanja Photocopy

250.000,005.2.2.06.004. Belanja Penjilidan

25.00 bk 10.000,00 250.000,00Belanja Penjilidan

12.600.000,005.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

7.250.000,005.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat

200.00 dus 25.000,00 5.000.000,00Belanja Makan

225.00 dus 10.000,00 2.250.000,00Snack

5.350.000,005.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu

150.00 dus 25.000,00 3.750.000,00Makan

160.00 dus 10.000,00 1.600.000,00Snack

Jumlah 55.000.000,00

7/24/2019 rka221.rpt-sukaratu

3/3

Hal 3 dari 3

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

NIP. 196602181993031003

Pengguna Anggaran

Amir Syarifudin, S.Sos

Pandeglang ... ... ...

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tandatan anJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah