ringkasan eksekutif...laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas perkotaan pertamanan...

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2015

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengansegala Rahmat dan izin Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kabupaten Tebo Tahun 2015 telah selesai disusun. Penyusunan LAKIP inidimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaankegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkandalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkandalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015. Dengan tujuan sebagai perwujudanakuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistempelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, danmeningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapatterciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten TeboTahun 2015 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan KeputusanKepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan PedomanPenyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yaitu“Mewujudkan Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman 2015”., Dengan 4 (empat)misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yangprofesional.

2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepadaperencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yang termasukbangunan cagar budaya atau bernilai herritage.

3. Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum sertatertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersihdan Nyaman.

4. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatan sampahdan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai dengan peningkatanperan serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2015, DinasPerkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo telah merencanakan danmelaksanakan 39 kegiatan dalam 12 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBDTahun Anggaran 2015 untuk mendukung pencapaian 7 sasaran dan 4 tujuan yang telahditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalambeberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut:


Ringkasan Eksekutif

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN(OUTPUT)

SANGAT BAIK(100%)

BAIK(85% - < 100%)

SEDANG(70% - <85%)

KURANG BAIK(0 - <70%)

1 2 3 4 5 6 7

1. MENINGKATNYA KUALITASDAN RASIO PRASARANADAN SARANA

RASIO PRASARANA DAN SARANADENGAN JUMLAH PEGAWAI 100,00

2. MENINGKATNYAKEMAMPUAN DAN SKILLPEGAWAI

PERSENTASE PEGAWAI YANGMENGIKUTI PENDIDIKAN DANPELATIHAN TEKNIS.

100,00

3. MENINGKATNYAEFEKTIFITAS DANEFISIENSI PENGELOLAANDAN PENATAUSAHAANKEUANGAN.

PERSENTASE REALISASI ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA

89,23

4. TERKENDALINYAPEMANFAATAN RUANGPERKOTAAN DANPERDESAAN SESUAIPERUNTUKAN DANKETENTUAN YANGDITETAPKAN DALAMRANGKA PERWUJUDANMENINGKATNYAMANAJEMEN PENATAANRUANG YANG EFEKTIF

JUMLAH PELAKSANAAN PENYULUHANPEMBINAAN DAN SOSIALISASIPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDALAM PENATAAN DANPENGEMBANGAN KOTA.

66,7

PERSENTASE JALAN LINGKUNGANDAN DRAINASE WILAYAHPERKOTAAN DENGAN KONDISI BAIK

75,00

PERSENTASE KAWASAN STRATEGISDAN CEPAT TUMBUH YANGBERKEMBANG SESUAI KETETAPANPENATAAN RUANG DAN TERTATARAPI.

75,00

5. MENINGKATNYA RUANGTERBUKA HIJAU (RTH), PJUDAN ESTETIKA WILAYAHMENUJU TEBO TERTATA,INDAH, BERSIH DANNYAMAN.

JUMLAH PEMBANGUNAN PAGARMAKAM. 9,50

RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATENTEBO. 100,00

PERSENTASE TAMAN YANG SUDAHTERTATA BAIK. 100,00

JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM. 84,50

6. TERTANGANINYAPENGELOLAAN SAMPAHDAN AIR LIMBAH DIKABUPATEN TEBO.

VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUTKE TEMPAT PEMBUANGAN AKHIRSAMPAH.

100,00

PERSENTASE SAMPAH YANGTERTANGANI DI KABUPATEN TEBO. 100,00

JUMLAH SARANA DAN PRASARANAPERSAMPAHAN (TPS) 100,00

TERSEDIANYA TEMPAT PEMROSESANAKHIR SAMPAH (TPA). 100,00

JUMLAH SARANA DAN PRASARANAAIR LIMBAH 0,00

TERSEDIANYA INSTALASIPENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT). 100,00

7. MENINGKATNYA PERANSERTA MASYARAKAT,DUNIA USAHA/SWASTA DANPEMERINTAH DALAMBIDANG PENGELOLAANKEBERSIHAN LINGKUNGAN

CAKUPAN WILAYAH YANGTERTANGANI PENGELOLAANKEBERSIHAN 100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kerja(performance Plan) sebanyak 17 indikator sasaran:o Terlaksana dengan “Sangat baik” sebanyak 10 indikator sasaran strategis.o Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 1 indikator sasaran strategis.o Terlaksana dengan “Sedang” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.o Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.


Ringkasan Eksekutif

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini.

Berbagai keberhasilan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebotersebut diatas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akandiperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuandan aturan yang berlaku.

Muara Tebo, Desember 2015

KEPALA DINASPERKOTAAN PERTAMAN DAN KEBERSIHANKABUPATEN TEBO

EKO PUTRA, SH, M.SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19680908 199601 1 001


Kata Pengantar - i -

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 telah dapat diselesaikan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur, Dinas Perkotaan Pertamanandan Kebersihan Kabupaten Tebo selama tahun 2015 telah mendorong ditingkatkannyakualitas pelayanan aparatur secara umum. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawalidengan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang tampak pada adanya kenaikangaji secara bertahap pada setiap tahunnya dan dengan diberikannya tambahanpenghasilan PNS serta penyelesaian masalah pegawai honorer dan tidak tetap lainnya.Peningkatan kesejahtareaan ini diyakini merupakan pemicu bagi peningkatan kinerjapegawai secara umum. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, telahdilakukan berbagai penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada serta sistemketatalaksanaan yang dianut. Berbagai langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampumeningkatkan kualitas pelayanan publik.

Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, kini saatnya seluruhaparatur diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan perandan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah saatnya diterapkan berbagai kebijakan yangmendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja inijuga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur itu sendiri. DinasPerkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo menyadari benar bahwa kinerjapemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasisistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebihmewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektorpemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan(Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas kepada hasil (ResultsOriented Accountability), baik berupa output maupun outcomes. Oleh karena itu, kamiakan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untukmendorong agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakandengan berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepadakepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

Kita tidak ingin lagi ada instansi-instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja danpelayanannya kepada masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo untuk menyusun suatu laporan kinerjapemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kita tentumengharapkan kinerja pemerintah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerjapenggunaan anggaran semata.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2015 berarti Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo telah menyelesaikan kegiatannya untuktahun ketiga dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2011-2016 yang telahdigunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kabupaten Tebo dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2015,sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai.Capaian kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo untuk tahun2015 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda KabupatenTebo Tahun 2015. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan


Kata Pengantar - ii -

akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawabankinerja kami kepada para stakeholders kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadimedia pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai dilingkungan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

Terima Kasih


PENYUSUN


Daftar Isi - iii -

DAFTAR ISI

hal

IKHTISAR EKSEKUTIFKATA PENGANTAR..................................................................................................... iDAFTAR ISI.............................................................................................................. iiiDAFTAR TABEL ........................................................................................................ ivDAFTAR GRAFIK ...................................................................................................... vDAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. vi

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 11.1. Tugas Pokok Dan Fungsi ..................................................................... 11.2. Struktur Organisasi.............................................................................. 11.3. Sumber Daya Aparatur ..................................................................... . 21.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP................................................. 31.5. Sistematika Penyajian ......................................................................... 3

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .......................................... 42.1. Rencana Strategis ............................................................................... 42.2. Rencana Kinerja.................................................................................. 9

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................. 103.1. Indikator Kinerja ................................................................................ 103.2. Metodologi Pengukuran Kinerja .......................................................... 113.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis.................................................. 113.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................ 153.5. Hambatan dan Kendala ……………………….............................................. 203.6. Akuntabilitas Keuangan ……………………….............................................. 21

BAB VI. PENUTUP..................................................................................................... 294.1. Kesimpulan ....... ................................................................................ 294.2. Strategi Pemecahan Masalah ............................................................... 29


Daftar Tabel - iv -

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo Tahun 2011-2016 ................... 6

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab.Tebo Tahun 2015 berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakandalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kab. Tebo Tahun 2011-2016 ............................................ 7

Tabel 3.1. Komposisi Anggaran Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab.Tebo Tahun Anggaran 2015................................................................ 22

Tabel 3.2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan KelompokBelanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. Tebo TahunAnggaran 2015.................................................................................. 23

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. TeboBerdasarkan Program dan Kegiatan, 2015............................................ 24

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab. TeboBerdasarkan Sasaran Strategis, 2015................................................... 28


Daftar Grafik - v -

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 3.1. Anggaran Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kab. Tebo sebelum dan sesudah perubahan tahun 2015. 22

Grafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kab. Tebo Berdasarkan Kelompok Belanja TA. 2015....... 23

Grafik 3.3. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kab. Tebo Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2015.............. 24


Daftar Lampiran - vi -

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab.Tebo Tahun 2014

Lampiran 2. Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab.Tebo

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan

Kab. Tebo Tahun 2014Lampiran 4. Pengukuran Kinerja KegiatanLampiran 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Lampiran 6. Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis KegiatanLampiran 7. Hasil Pengukuran Kinerja Efisiensi KegiatanLampiran 8. Hasil Pengukuran Kinerja Efektivitas Kegiatan


Pendahuluan - 1 -

I. PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2013 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo danPeraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Pcokok DanFungsi Dinas Perkotaan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Tebo.

Tugas Pokok dan fungsi pada Dinas Perkotaan Pertamanan dan KebersihanKabupaten Tebo diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok.Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas pokok yaitumelaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugasdibidang Perkotaan, Pertamanan Dan Kebersihan.

2. Fungsi.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo menyelenggarakan fungsi:a. Merumuskan kebijakan teknis dan informasi program dibidang Perkotaan

Pertamanan dan Kebersihan.b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan.c. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan

instansi terkait dibidang Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan.d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah

atasan.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab.Tebo.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerjaDinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, sesuai nomor 10Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah KabupatenTebo, dengan susunan organisasi sebagai berikut:


Pendahuluan - 2 -

□ Kepala Dinas : EKO PUTRA, SH, M.Si

□ Sekretaris : MOHD. ROMY MARANTIKA, SE, M.Si□ Kasubbag Umum dan Kepegawaian : -□ Kasubbag Keuangan : -□ Kasubbag Program : SYAFRIADI, S.Pd

□ Kabid Penataan Kota : ERY SUHARTONO, S.Sos□ Kasi Penyuluhan dan Pembinaan : -□ Kasi Penataan dan Pengembangan Kota : -□ Kasi Pengawasan dan Pengendalian : -

□ Kabid Pertamanan : MAS IRPAN□ Kasi Pertamanan dan Pemakaman Umum : BAIDAWI□ Kasi Penerangan Jalan Umum dan Keindahan Kota : -

□ Kabid Kebersihan : RAUYANI, S.Pd□ Kasi Kebersihan dan Penanggulangan Sampah : MUHAMMAD JANI, S.Pd□ Kasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat

Pemerosesan Akhir Sampah (TPA): LINDA VERAWATI S, S.Kom

□ Kasi Angkutan Sampah : BUNYAMIN, SE

1.3. Sumber Daya Aparatur.

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perkotaan Pertamanan dan KebersihanKabupaten Tebo keadaan 28 Februari 2015 adalah sebanyak 27 orang, dan padatanggal 31 Desember 2015 adalah sebanyak 27 orang berdasarkan Golongan danTingkat Pendidikan yang tergambar pada tabel 1.1. dan 1.2. berikutini:

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Perkotaan PertamananDan Kebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Golongan danTenaga Honorer per 28 Februari dan per 31 Desember 2015.

No Golongan(PNS/Honor)

Keadaan 28 Februari 2015(Orang)

Keadaan 31 Desember 2015(Orang)

1 2 3 4

1 IV 3 5

2 III 13 9

3 II 11 12

4 Honorer 138 201

Jumlah 165 225

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kabupaten Tebo berdasarkan Tingkat Pendidikanper 28 Februari dan per 31 Desember 2015.

No Pendidikan Keadaan 2 Februari 2015(Orang)

Keadaan 31 Desember 2015(Orang)

1 2 3 4

1 S 2 2 2

2 S 1 11 11

3 SLTA 14 13

Jumlah 27 26


Pendahuluan - 3 -

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP.

Penyusunan LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten TeboTahun 2015 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis sebagaimanayang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 yangditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunanLAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan KabupatenTebo Tahun 2015 secara umum adalah sebagai perwujudan sistem pelaporanakuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadappemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankanmisi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanyakepemerintahan yang baik (good governance).

1.5. Sistematika Penyajian

LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo ini padadasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Teboselama tahun 2015. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan RencanaStrategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkandalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukurankinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaiankinerja (performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja(performance plan) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkankeberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja.Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja(performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan ataskekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihantahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUANMenjelaskan secara ringkas Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi,dan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP.

BAB II RENCANA STRATEGISMenjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJAMenyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalampengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, danakuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUPMenyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategipemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.


Rencana Strategis & Penetapan Kinerja - 4 -

II. RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo2011-2016 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenaiupaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta carapencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturanperundang-undangan bidang kehutanan termasuk pembinaan terhadap akhlak danperilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapaiefektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dantolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, dengan menetapkan rencanastrategis Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo yangberorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang ingin dicapai selamakurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2011-2016 sebagai dasar acuanpenyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman danpengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo dalam pencapaian visi dan misi sertatujuan organisasi pada peride tahun 2011-2016.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkotaan Pertamanan dan KebersihanKabupaten Tebo yang dijiwai oleh semangat dan komitmen dalam mewujudkanpembaharuan dan perbaikan sehingga tercipta koordinasi dan sinkronisasiperencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten Tebo, terintegrasinyaantara satu sektor dengan sektor yang lain, yang merupakan tindakan ataukegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan gunameningkatkan efisiensi pembangunan daerah.

VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintahharus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantangtentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkaninstansi pemerintah.

Visi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo adalah“Mewujudkan Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman 2016”.

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi.Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo ditetapkansebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yangprofesional.

2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengacu kepadaperencanaan kota dan terpeliharanya bangunan-bangunan bersejarah yangtermasuk bangunan cagar budaya atau bernilai herritage.

3. Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaanRuang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan JalanUmum serta tertib penyelenggaraan reklame yang professional menuju TeboTertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

4. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan air limbah serta pemanfaatansampah dan air limbah secara profesional dan berkelanjutan disertai denganpeningkatan peran serta pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu(Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5(lima) tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut: (1) Idealistik – yaitumengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik danberhasil, (2) Jangkauan kedepan – yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi, (3) Abstrak –belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsungterus-menerus.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai nyatadalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagiandari integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan .

Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi.Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai,berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh)sasaran strategis pembangunan Dinas Perkotaan Pertamanan dan KebersihanKabupaten Tebo seperti pada tabel 2.1. berikut ini:



Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi DinasPerkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo Tahun2011-2016.

NO TUJUAN SASARAN

1 2 3

1. Meningkatkan penataan kelembagaan dankapabilitas sumber daya aparatur.

Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dansarana

Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaandan penatausahaan keuangan.

2. Meningkatkan keserasian pemanfaatanruang dan pengendalian pemanfaatanruang serta terwujudnya kualitaspengembangan kawasan perkotaan,perdesaan dan pengembangan kawasankhusus (sejarah)

Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan danperdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yangditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnyamanajemen penataan ruang yang efektif

3. Meningkatkan kualitas lingkungan denganterpenuhinya sarana dan prasarana dalampengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo

Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU danestetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersihdan Nyaman.

4. Meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat melalui peningkatanpengelolaan sampah dan air limbah diKabupaten Tebo

Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah diKabupaten Tebo.

Meningkatnya peran serta masyarakat, duniausaha/swasta dan pemerintah dalam bidangpengelolaan kebersihan lingkungan

STRATEGI ATAU CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalamkebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusanyang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan,atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Programadalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasildalam mencapai sasaran.

Strategi Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 2011-2016 terdiri atas 13 kebijakan, pada tahun 2015 melaksanakan 11 program yangdidukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkansumber daya yang ada sebanyak 38 kegiatan untuk mencapai 7 sasaran strategisdan 4 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel 2.2. berikut ini:



Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kab. Tebo Tahun 2015 berdasarkan Tujuan,Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian Visi dan MisiDinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten TeboTahun 2011-2016.

NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatkanpenataankelembagaan dankapabilitassumber dayaaparatur.

Meningkatnyakualitas danrasio prasaranadan sarana

Rasio prasaranadan sarana denganjumlah pegawai

Meningkatkankompetensi dankemampuansumber dayaaparatur

Pemenuhansarana danprasarana kerjasecara optimaluntukmendukungoperasionalpenataan ruangkota,pengelolaanRuang TerbukaHijau dankebersihan.

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air Dan Listrik

Penyedia Jasa JaminanPemeliharaan KesehatanPNS

Penyediaan JasaPemeliharaan DanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Penyediaan Alat TulisKantor

Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja

Penyediaan BahanBacaan Dan PeraturanPerundang-Undangan

Penyediaan MakananDan Minuman

Rapat-Rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah

Penyediaan JasaPenunjangAdministrasi/TeknisPemda

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur.

Pengadaan KendaraanDinas/operasional

Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Pengadaan Meubeleir

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

RehabilitasiSedang/Berat KendaraanDinas/Operasional

ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

Pengadaan PakaianDinas BesertaKelengkapannya.

Pengadaan PakaianKerja Lapangan

Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu



1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnyakemampuan danskill pegawai

Persentasepegawai yangmengikutipendidikan danpelatihan teknis.

Peningkatankapasitas dankemampuanaparatur dalampengelolaanadministrasiumum,pengelolaankeuangan,manajemenpenataan kotadan pengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH) danpengelolaankebersihan.

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Pendidikan dan PelatihanFormal

Meningkatnyaefektifitas danefisiensipengelolaan danpenatausahaankeuangan.

PersentaseRealisasi AnggaranPendapatan danBelanja

ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan.

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD.

Penyusunan LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD

Penyusunan RenjanaKerja Tahunan

Penyusunan LaporanTahunan

2. Meningkatkankeserasianpemanfaatanruang danpengendalianpemanfaatanruang sertaterwujudnyakualitaspengembangankawasanperkotaan,perdesaan danpengembangankawasan khusus(sejarah).

Terkendalinyapemanfaatanruang perkotaandan perdesaansesuaiperuntukan danketentuan yangditetapkandalam rangkaperwujudanmeningkatnyamanajemenpenataan ruangyang efektif

Jumlahpelaksanaanpenyuluhanpembinaan dansosialisasiperaturanperundang-undangan dalampenataan danpengembangankota.

Perencanaandanpengendalianpemanfaatanruang.

pemberianadviceplanpendirianbangunanmengenaiperaturanpenataan ruangdan ketentuanteknis bangunangedung.

ProgramPemanfaatanRuang

Sosialisasi Kebijakan,Norma, Standar,Prosedur dan ManualPemanfaatan Ruang

Penerapanhukum tataruang, sertasistempenghargaandan hukuman(reward andpunishment).

ProgramPengendalianPemanfaatanruang

PengawasanPemanfaatan Ruang

Persentase jalanlingkungan dandrainase wilayahperkotaan dengankondisi baik

Pengembangankawasan-kawasan cepattumbuh,strategis danpotensial.

Persentasekawasan strategisdan cepat tumbuhyang berkembangsesuai ketetapanpenataan ruangdan tertata rapi.

3. Meningkatkankualitaslingkungandenganterpenuhinyasarana danprasarana dalampengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH) danestetika wilayahdi KabupatenTebo.

MeningkatnyaRuang TerbukaHijau (RTH),PJU dan estetikawilayah menujuTebo Tertata,Indah, Bersihdan Nyaman.

Jumlahpembangunanpagar makam.

Optimalisasiperanan RuangTerbuka Hijau(RTH) diKabupaten Tebo

PenyusunankebijakanpengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH).

ProgramPengelolaanArealPemakaman.

Pembangunan SaranaPrasarana Pemakaman.

Ratio luas taman diKabupaten Tebo.

Penghijauankota denganpeningkatankuantitas tamandan RuangTerbuka Hijau(RTH) diKabupaten Tebo

PengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH)secaraintensifikasi danekstensifikasi.

ProgramPengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH)

Penataan RuangTerbuka Hijau (RTH)

Persentase tamanyang sudah tertatabaik.

Peningkatankerjasamaantarapemerintahdengan pihaknon-pemerintahdalam tugaspengelolaanRTH.

Pemeliharaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

Jumlah PeneranganJalan Umum.

Penerangan kotayang indah danberwawasanlingkungan padawaktu malamhari.

PemenuhanPeneranganJalan Umumsebanyak 10titik per desa.



1 2 3 4 5 6 7 8

4. Meningkatkanderajat kesehatanmasyarakatmelaluipeningkatanpengelolaansampah dan airlimbah diKabupaten Tebo.

Tertanganinyapengelolaansampah dan airlimbah diKabupatenTebo.

Volume sampahyang terangkut keTempatPembuangan AkhirSampah.

Optimalisasipengelolaansampah dan airlimbah secaraterpadu

Penyediaansarana danprasaranasampah dan airlimbah.

ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan

Penyediaan Prasaranadan Sarana PengelolaanPersampahan

Persentase sampahyang tertangani diKabupaten Tebo.

Pengembangandanpemanfaatanteknologi tepatguna yangramahlingkungandalampengelolaansampah dan airlimbah.

Peningkatan OperasiDan PemeliharaanPrasarana Dan SaranaPersampahan

Jumlah sarana danprasaranapersampahan.

Monitoring Evaluasi danPelaporan

TersedianyaTempatPemrosesan AkhirSampah (TPA).

ProgramPerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah DanBesar

Koordinasi PerencanaanAir Minum, Drainase danSanitasi Perkotaan

Jumlah sarana danprasarana airlimbah

TersedianyaInstalasiPengolahanLumpur Tinja(IPLT).

Meningkatnyaperan sertamasyarakat,duniausaha/swastadan pemerintahdalam bidangpengelolaankebersihanlingkungan

Cakupan wilayahyang tertanganipengelolaankebersihan

Pengembangankemitraan danpartisipasimasyarakat

ProgramPeningkatanPromosi danInformasiPembangunanDaerah

Pameran Investasi

Pembinaan,sosialisasi danedukasipengelolaansanitasiterhadapmasyarakat.

2.2. Rencana Kinerja.

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2015 menguraikan targetkinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan KebersihanKabupaten Tebo selama tahun 2015, target kinerja mempresentasikan nilaikuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015 dari semua indikator kinerja padatingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilanorganisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 2015 secara lengkap disajikanpada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2: formulir RKT).


Akuntabilitas Kinerja - 10 -

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatuinstansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu instansi pemerintahuntuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatansesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalammewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilandan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisisakuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikatorkinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkanpencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerjamerupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasaruntuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokanpenilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalammencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaanpengukuran suatu organisasi:

1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yangdiperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumberdaya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yangharus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikatorproses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi ataudilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam prosesmengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsungdicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

4. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkanberfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkanterwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuanakhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkanpengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikatorini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktutertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalamorganisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan KebersihanKabupaten Tebo tahun 2015 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikatorkeluaran (Output)/indikator hasil (Outcome).



3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilaikeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,dan sasaran strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilaipencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentangkeberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiapindikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja(performance result) dengan rencana kinerja (Performance plan) tahun 2015 sebagaitolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkatpencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telahdituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam RencanaStrategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitungpersentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatandan selanjutnya pada tingkat sasaran.

3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah KabupatenTebo tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atassebanyak 17 indikator kinerja dengan 7 sasaran strategis, dan menentukanpresentase hasil pencapaiannnya. Presentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4klasifikasi penilaian yaitu:

o Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat Baik”.o Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100%

predikatnya “Baik”.o Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85%

predikatnya “sedang”.o Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 70%

predikatnya “Kurang Baik”.

SASARAN 1

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaituMeningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana dalam 3 program adalahsebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 RASIO PRASARANA DAN SARANA DENGAN JUMLAH PEGAWAI 90% 90% 100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator KinerjaSasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 1 yaitu Meningkatnyakualitas dan rasio prasarana dan sarana adalah sebagai berikut:



NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAHINDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK 1

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK

JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya kelembagaan dinas yangmendukung pelaksanaan program kerja dengan predikat sangat baik sebanyak 1indikator.

SASARAN 2

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 2 yaituMeningkatnya kemampuan dan skill pegawai dalam 1 program adalah sebagaiberikut:


1 PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DANPELATIHAN TEKNIS 90% 90% 100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator KinerjaSasaran (Output) dari indikator sasaran strategis nomor 2 yaitu Meningkatnyakemampuan dan skill pegawai adalah sebagai berikut:



2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG


JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kemampuan dan skill pegawaidengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 3

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 3 yaituMeningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangandalam 1 program adalah sebagai berikut:


1 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 100% 89,23% 89,23

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator KinerjaSasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 3 yaitu Meningkatnya



efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan adalah sebagaiberikut:


1 100% SANGAT BAIK

2 85% S.D < 100% BAIK 1

3 70% S.D < 85% SEDANG


JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensipengelolaan dan penatausahaan keuangan dengan predikat baik sebanyak 1indikator.

SASARAN 4

Analisis pencapaian target 3 indikator kinerja pada sasaran nomor 4 yaituTerkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan danketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemenpenataan ruang yang efektif dalam 2 program adalah sebagai berikut:


1 JUMLAH PELAKSANAAN PENYULUHAN PEMBINAAN DANSOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAMPENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA.

6 Kec 4 Kec 66,7

2 PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE WILAYAHPERKOTAAN DENGAN KONDISI BAIK 80% 60% 75,00

3 PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH YANGBERKEMBANG SESUAI KETETAPAN PENATAAN RUANG DANTERTATA RAPI.

80% 60% 75,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator KinerjaSasaran (Output) dari 3 indikator sasaran strategis nomor 4 yaitu Terkendalinyapemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yangditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruangyang efektif adalah sebagai berikut:


1 100% SANGAT BAIK

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG 2

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK 1

JUMLAH 3

Dengan demikian pencapaian sasaran Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaandan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangkaperwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif dengan predikatsedang sebanyak 2 indikator dan predikat kurang baik sebanyak 1 indikator.



SASARAN 5

Analisis pencapaian target 4 indikator kinerja pada sasaran nomor 5 yaituMeningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju TeboTertata, Indah, Bersih dan Nyaman dalam 2 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %

1 JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM. 24 LOKASI 2 LOKASI 9,5

2 RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO. 0,066% 0,066% 100

3 PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK. 90% 90% 100

4 JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM. 542 TITIK 458 TITIK 84,50

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator KinerjaSasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 5 yaitu MeningkatnyaRuang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah,Bersih dan Nyaman daerah dapat tepat guna adalah sebagai berikut:



2 85% S.D < 100% BAIK 1

3 70% S.D < 85% SEDANG


JUMLAH 4

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH),PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman denganpredikat sangat baik sebanyak 2 indikator,predikat baik sebanyak 1 indikator danPredikat Kurang baik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 6

Analisis pencapaian target 6 indikator kinerja pada sasaran nomor 6 yaituTertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo dalam 1program adalah sebagai berikut:


1 VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT KE TEMPATPEMBUANGAN AKHIR SAMPAH 72 TON 72 TON 100,00

2 PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATENTEBO. 65% 65% 100,00

3 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN. 227 227 100,00

4 TERSEDIANYA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPA). 1 Lokasi 1 Lokasi 100,00

5 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH - - -

6 TERSEDIANYA INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA(IPLT). 1 Lokasi 1 Lokasi 100,00



Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator KinerjaSasaran (Output) dari 6 indikator sasaran strategis nomor 6 yaitu Tertanganinyapengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:



2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG


JUMLAH 6

Dengan demikian pencapaian sasaran Tertanganinya pengelolaan sampah dan airlimbah di Kabupaten Tebo dengan predikat sangat baik sebanyak 5 indikator dandengan predikat kurang baik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 7

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 7 yaituMeningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalambidang pengelolaan kebersihan lingkungan dalam 1 program adalah sebagai berikut:


1 CAKUPAN WILAYAH YANG TERTANGANI PENGELOLAAN KEBERSIHAN 60% 60% 100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator KinerjaSasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 7 yaitu Meningkatnyaperan serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidangpengelolaan kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut:



2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG


JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat, duniausaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungandengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator.

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikutindikator kinerjanya, namun demikian, terdapat beberapa sasaran strategis yangtidak berhasil diwujudkan pada tahun 2015 ini. Terhadap sasaran maupun targetindikator kinerja tersebut, Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten



Tebo telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikanpenanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnyatertuang pada bagian berikut ini.

3.4.1. Keberhasilan dan Kegagalan.

Berdasarkan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran 5sebagaimana terlampir, analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerja DinasPerkotaan Pertamanan dan Kebersihan selama Tahun anggaran 2015 adalah sebagaiberikut:

1. Sasaran meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana mencapai100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melaluiProgram dan kegiatan antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp4.298.742.466atau 93,37%.(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran sebesar

Rp7.500.000 atau 100,00% dengan pengelolaan surat masuk dansurat keluar selama 12 bulan.

(2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik,realisasi anggaran sebesar Rp1.176.166.756 atau 87,32% denganjasa yang tersedia selama 12 bulan.

(3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp20.745.100 atau34,69% dengan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 41 unit.

(4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp176.560.000atau 99,89% dengan penatausahaan keuangan selama 12 bulan.

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp24.889.000 atau99,56% dengan jasa pelayanan selama 1 tahun.

(6) Kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja, realisasi anggaran sebesarRp12.954.000 atau 99,65% dengan peralatan dan perlengkapanyang tersedia sebanyak 10 unit.

(7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi anggaran sebesarRp58.631.000 atau 97,72% dengan alat tulis kantor yang tersediaselama 1 tahun.

(8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, realisasianggaran sebesar Rp39.968.750 atau 99,92% dengan barangcetakan dan penggandaan yang tersedia selama 1 tahun.

(9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp9.957.000 atau99,57% dengan komponen listrik yang tersedia selama 1 tahun.

(10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, realisasi anggaran sebesar Rp27.969.900 atau 99,89%dengan surat kabar yang tersedia sebanyak 2 jenis (harian danmingguan).

(11) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, realisasi anggaransebesar Rp33.991.000 atau 77,25% dengan makanan dan minumanyang tersedia selama 1 tahun.

(12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah,realisasi anggaran sebesar Rp234.409.960 atau 91,93% denganpelaksanaan selama 12 bulan.



(13) Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS TidakTerrealisasi

(14) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda,realisasi anggaran sebesar Rp2.475.000.000 atau 100,00% dengantenaga penunjang administrasi/teknis yang tersedia sebanyak 201orang.

2, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rp1.473.304.135atau 89.49%(1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran

sebesar Rp420.700.000 atau 93,21% dengan tersedianya 1 unitkendaraan Roda 4.

(2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran sebesarRp32.500.000 atau 100,00% dengan tersedianya 1 unit AC (2 PK),1 unit Mesin Air (Jet Pump), 1 Unit Tabung Gas, 1 unit Kompor Gas,10 Set Gorden dan 1 Set Alat Studio (Televisi, sound dan Parabola).

(3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, realisasianggaran sebesar Rp28.118.850 atau 100,00% dengan tersedianya 2unit Tabung Pemadam Kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Notebook dan 2unit UPS.

(4) Kegiatan Pengadaan Meubeler, realisasi anggaran sebesarRp7.780.000 atau 99,11% dengan tersedianya 5 unit Kursi Rapatdan 1 unit Lemari Arsip.

(5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, realisasianggaran sebesar Rp168.570.000 atau 98,87% dengan pelaksanaanpemeliharaan 1 unit Gedung Kantor, Taman Kantor dan Papan MerkKantor serta 1 unit Mesin Air Mancur

(6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,realisasi anggaran sebesar Rp815.635.285 atau 85,31% dengankendaraan yang terpelihara sebanyak 13 unit Roda 2, 13 unit Roda3, 5 unit Roda 4, dan 9 unit Roda 6.

(7) Kegiatan Rehabilitasi Berat/Sedang Kendaraan Dinas/OperasionalTidak Terealisasi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp234.624.000 atau99,16%(1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, realisasi

anggaran sebesar Rp28.710.000 atau 97,32% dengan jumlah pakaianyang tersedia sebanyak 59 stel.

(2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, realisasi anggaransebesar Rp188.664.000 atau 99,50% dengan jumlah pakaian yangtersedia sebanyak Pakaian kerja lapangan (20 stel Pakaian taman, 149stel Pakaian kebersihan, dan 10 stel petugas listrik).

(3) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, realisasianggaran sebesar Rp17.250.000 atau 98,57% dengan jumlah pakaianyang tersedia sebanyak 43 stel pakaian olah raga.

2. Sasaran meningkatnya kemampuan dan skill pegawai mencapai 100,00%, halini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dankegiatan antara lain:



1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesarRp60.320.000 atau 86,17%(1) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal, realisasi sebesar

Rp60.320.000 atau 86,17% dengan mengikuti Diklat dan Bintekdalam kurun waktu 1 Tahun.

3. Sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaankeuangan mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung denganpencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan sebesar Rp10.100.000 atau 96,19%.(1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD, realisasi sebesar Rp2.400.000 atau 96,00% denganjumlah buku sebanyak 10 buku.

(2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, realisasisebesar Rp2.400.000 atau 96,00% dengan jumlah buku sebanyak 10buku.

(3) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, realisasi sebesarRp2.400.000 atau 96,00% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

(4) Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan, realisasi sebesarRp2.900.000.00 atau 96,67% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

4. Sasaran terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuaiperuntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudanmeningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif mencapai 66,67%, halini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dankegiatan antara lain:

1. Program Pemanfaatan Ruang sebesar Rp48.810.000 atau 98,26%(1) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual

Pemanfaatan Ruang, realisasi sebesar Rp48.810.000 atau 98,26%dengan pelaksanaan pada 4 kecamatan (Kecamatan Tebo Tengah,Tebo Ulu, Tebo Ilir dan Rimbo Bujang).

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebesarRp181.347.000 atau 99,75%(1) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, realisasi sebesar

Rp181.347.000 atau 99,75% dengan Pengawasan tehadap pendirianBangunan dan Pedagang Kaki Lima dan 200 buah patok, tiang umbul-umbul serta umbul-umbul.

5. Sasaran meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayahmenuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman mencapai 100,00%, hal initerjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatanantara lain:

1. Program Pengelolaan Areal Permakaman sebesar Rp374.008.000atau 99,79%.(1) Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman, realisasi

sebesar Rp374.008.000 atau 99.79% dengan pelaksanaanpembangunan pagar makam 2 Pekerjaan (Pagar Makam Belanda Kota



Tebo, Jalan Rabat Makam Teluk Lancang VII Koto dan Pagar MakamBedaro Rampak).

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesarRp5.507.383.000 atau 86,39%.(1) Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sebesar

Rp4.855.154.100 atau 87,20% dengan pengadaan Lampu PeneranganJalan Umum1) Lampu Hias (Jalur Dua, Neon Box, Lampu Selang Jembatan)2) LPJU (Dalam Kabupaten Tebo, Cabang 4, Komplek Perkantoran,

Desa dalam Kecamatan Sumay, Desa Tanjung Kecamatan VIIKoto, Desa dalam Kecamatan VII Koto)

3) Drainase (Rehab drainase Villa Sentosa ASRI, Drainase JalanKuburan Bogorejo)

4) Taman Median Jalan Jalur Dua.

(2) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sebesarRp652.228.900 atau 80,80% dengan pemeliharaan LPJU dan LampuHias Dalam Kabupaten Tebo, Tugu Batas Batang Hari, Gapura danTaman Median komplek Perkantoran, Pengecatan Median Jalur Dua,TPU, Tugu dan Taman Dalam Kabupaten Tebo.

6. Sasaran tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebomencapai 50,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaianmelalui Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah DanBesar sebesar Rp24.133.000 atau 96,53%(1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi

Perkotaan, realisasi sebesar Rp24.133.000 atau 96,53% denganmelakukan koordinasi dalam waktu 1 Tahun.

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahansebesar Rp747.632.500 atau 72,11%.(1) Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan,

realisasi sebesar Rp467.333.600 atau 64,57% dengan melakukanpembelian tanah seluas 47.190 M2 yang digunakan untukpembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), SertifikatTanah TPA, 5 unit Gerobak, 216 unit pohon sampah 7 Unit Tempatsampah Terpilah di tempat umum/jalan.

(2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan SaranaPersampahan, realisasi sebesar Rp268.088.900 atau 89,64% denganpelaksanaan Pengurugkan Sampah di Lokasi Tempat PembuanganAkhir Sampah/Open Dumping (Desa Kandang, Sei, Bengkal dan RimboBujang) dan 1 unit Mesin Rumput.

(3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, realisasi sebesar Rp12.210.000atau 87,21% dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaanpersampahan selama 1 Tahun.

7. Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta danpemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan mencapai99,54%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melaluiProgram dan kegiatan antara lain:



1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sebesarRp15.030.000 atau 99,54%.(1) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi, realisasi sebesar

Rp15.030.000 atau 99,54% dengan keikutsertaan dalam pameranpembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tebo ke 15.

3.4.2. Pencapaian Kinerja.

Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balancedscorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihatkinerja aspek keuangan ataupun non keuangan guna tercapainya keseimbangandalam pengukuran kinerja (FE-Universitas Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan IIIYogyakarta dan Partnership for Governance Reform in Indonesia). Dasarpengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal denganpengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

1. Rasio EkonomiDihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasian (realisasianggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja),sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisansuatu aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yangwajar.

2. Pencapaian kinerja efisiensiDihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi denganrasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisiensuatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana padatingkat kualitas output tertentu.

3. Pencapaian kinerja efektivitas.Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan targetkinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dan pencapaiankinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo pada tahun2015 dapat diilustrasikan dalam Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8.

3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telahditetapkan

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kabupaten Tebo selain keterbatasan jumlah pegawai dan dalampenganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerjayang terukur dengan metode SMART sehingga dalam pengukuran capaian kinerjamenemui beberapa kendala. Metode SMART yaitu:

o Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan caramengendalikannya)

o Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukursecara obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada danvalid)

o Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalusederhana)

o Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapanmasyarakat)

o Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat)



3.6. Akuntabilitas Keuangan

Selain penjelasan capaian kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan KebersihanKabupaten Tebo sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimanagambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanandan Kebersihan Kabupaten Tebo yang disusun berdasarkan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah.

Pada tahun 2015 kebijakan keuangan yang diambil Pemerintah KabupatenTebo dengan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Tebo, demikian pula halnya dengan Anggaran Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo, dimana secara umum terjadiperubahan untuk Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp47.250.000 menjadiRp87.000.000, begitu juga halnya dengan Belanja Daerah yang semula sebesarRp15.989.905.850 menjadi Rp16.432.598.850 mengalami peningkatan sebesarRp442.693.000 atau 3,00 persen.

Bila dilihat dari Kelompok Belanja, Belanja Tidak Langsung Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan yang semula sebesar Rp1.742.102.000 menjadiRp1.806.795.000 mengalami peningkatan sebesar Rp64.693.000 atau 4,00 persen.Sedangkan untuk Belanja Langsung yang semula sebesar Rp14.247.803.850 menjadiRp14.625.803.850 mengalami peningkatan sebesar Rp378.000.000 atau 3,00 persenyang tergambar dalam Tabel 3.1 dan Grafik 3.1.

Tabel 3.1. Komposisi Anggaran Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kab. Tebo Tahun Anggaran 2015.

No UraianSebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah(Kurang)

Rp. Rp. Rp %

I PENDAPATAN DAERAH

1 Retribusi PelayananPersampahan/Kebersihan 47.250.000,00 87.000.000,00 39.750.000,00 84,00

Jumlah 47.250.000,00 87.000.000,00 39.750.000,00 84,00

II BELANJA DAERAH

1 Belanja Tidak Langsung 1.742.102.000,00 1.806.795.000,00 64.693.000,00 4,00

Belanja Pegawai 1.742.102.000,00 1.398.799.620,00 277.568.108,00 24,76

2 Belanja Langsung 14.247.803.850,00 14.625.803.850,00 378.000.000,00 3,00

Belanja Pegawai 1.742.102.000,00 1.806.795.000,00 64.693.000,00 4,00

Belanja Barang Dan Jasa 3.714.195.000,00 4.227.195.000,00 513.000.000,00 14,00

Belanja Modal 7.644.248.850,00 7.509.248.850,00 -135.000.000,00 3,00

Jumlah 15.989.905.850,00 16.432.598.850,00 442.693.000,00 3,00

SURPLUS (DEFISIT) (15.942.655.850,00) -(16.345.598.850,00) -(402.943.000,00) 3,00



Grafik 3.1. Anggaran Belanja Daerah Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Kab. Tebo Sebelum dan Sesudah Perubahan tahun2015.

3.6.1. Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah Pada TA 2015 adalah sebesar Rp87.000.000 dimana terjadipeningkatan sejumlah Rp39.750.000 atau 84,00 persen dari anggaran yangditetapkan sebelum APBD-P yaitu sejumlah Rp47.250.000.

Pendapatan Asli Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sendiri didapatkan dariretribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Di kabupaten Tebo retribusikebersihan sampah merupakan suatu pendapatan tersendiri. Pada retribusikebersihan sampah dengan adanya tarif yang dikenakan, merupakan suatupendapatan asli daerah sendiri dan harus disetorkan ke kas / rekening DinasPerkotaan Pertamanan dan Kebersihan kabupaten Tebo selanjutnya disetor ke kaspemerintah daerah Tebo.

3.6.2. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2015 adalah sebesar Rp14.662.270.559 atau89,23 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesarRp16.432.598.850, dengan Sisa Anggaran Belanja Daerah Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan TA 2015 sebesar Rp1.770.328.291 atau 10,77 persen.

Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut Kelompok belanjaterdiri dari atas: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Komposisi RealisasiBelanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut Kelompok belanjadisajikan pada Tabel 3.2 dan Grafik 3.2.



Tabel 3.2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja BerdasarkanKelompok Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan KebersihanKabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.

KELOMPOK BELANJA

ANGGARANSETELAH PERUBAHAN REALISASI

SISA ANGGARAN(RP)

(RP) KOMPOSISI% (RP) KOMPOSISI

% %

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,806,795,000.00 11,00 1,686,836,458.00 11,50 93.36 119,958,542.00

BELANJA LANGSUNG 14,625,803,850.00 89,00 12,975,434,101.00 88,50 88.72 1,650,369,749.00

Jumlah 16,432,598,850.00 100,00 14,662,270,559.00 100,00 89.23 1,770,328,291.00

Grafik 3.2.Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Berdasarkan Kelompok Belanja TA. 2015.

Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut jenis belanja terdiridari atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang dan (iii) Belanja Modal. KomposisiRealisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan menurut jenis belanjadisajikan pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3.Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2015.



Tabel 3.3. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan KebersihanKabupaten Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2015.

NO URAIAN ANGGARAN(RP)

REALISASI(RP)

SISA ANGGARAN(RP) %

1 2 3 4 5 6

I PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN 4,604,060,000.00 4,298,742,466.00 305,317,534.00 93.37

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,500,000.00 7,500,000.00 - 100.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik 1,347,000,000.00 1,176,166,756.00 170,833,244.00 87.32

3 Penyedia Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan PNS 63,000,000.00 - 63,000,000.00 -

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional 59,800,000.00 20,745,100.00 39,054,900.00 34.69

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 176,760,000.00 176,560,000.00 200,000.00 99.89

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25,000,000.00 24,889,000.00 111,000.00 99.56

7 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja 13,000,000.00 12,954,000.00 46,000.00 99.65

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000.00 58,631,000.00 1,369,000.00 97.72

9 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 40,000,000.00 39,968,750.00 31,250.00 99.92

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 10,000,000.00 9,957,000.00 43,000.00 99.57

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 28,000,000.00 27,969,900.00 30,100.00 99.89

12 Belanja Makanan dan Minuman 44,000,000.00 33,991,000.00 10,009,000.00 77.25

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah 255,000,000.00 234,409,960.00 20,590,040.00 91.93

14 Penyediaan Jasa Administrasi TeknisPerkantoran 2,475,000,000.00 2,475,000,000.00 - 100.00

II PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR 1,646,368,850.00 1,473,304,135.00 173,064,715.00 89.49

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 451,350,000.00 420,700,000.00 30,650,000.00 93.21

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 32,500,000.00 32,500,000.00 - 100.00

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 28,118,850.00 28,118,850.00 - 100.00

4 Pengadaan Meubeler 7,850,000.00 7,780,000.00 70,000.00 99.11

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor 170,500,000.00 168,570,000.00 1,930,000.00 98.87

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional 956,050,000.00 815,635,285.00 140,414,715.00 85.31

7 Rehabilitasi Sedang/Berat KendaraanDinas/Operasional - - -



1 2 3 4 5 6

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR 236,620,000.00 234,624,000.00 1,996,000.00 99.16

1 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya 29,500,000.00 28,710,000.00 790,000.00 97.32

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 189,620,000.00 188,664,000.00 956,000.00 99.50

3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hariTertentu 17,500,000.00 17,250,000.00 250,000.00 98.57

IVPROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

70,000,000.00 60,320,000.00 9,680,000.00 86.17

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 70,000,000.00 60,320,000.00 9,680,000.00 86.17

V

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

10,500,000.00 10,100,000.00 400,000.00 96.19

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2,500,000.00 2,400,000.00 100,000.00 96.00

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun 2,500,000.00 2,400,000.00 100,000.00 96.00

3 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2,500,000.00 2,400,000.00 100,000.00 96.00

4 Penyusunan Laporan Tahunan 3,000,000.00 2,900,000.00 100,000.00 96.67

VI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 49,675,000.00 48,810,000.00 865,000.00 98.26

1 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar,Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang 49,675,000.00 48,810,000.00 865,000.00 98.26

VII PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG 181,800,000.00 181,347,000.00 453,000.00 99.75

1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 181,800,000.00 181,347,000.00 453,000.00 99.75

VIII PROGRAM PENGELOLAAN AREALPEMAKAMAN 374,800,000.00 374,008,000.00 792,000.00 99.79

1 Pembangunan sarana dan prasaranapemakaman 374,800,000.00 374,008,000.00 792,000.00 99.79

IXPROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGAN KOTA-KOTAMENENGAH DAN BESAR

25,000,000.00 24,133,000.00 867,000.00 96.53

1 Koordinasi Perencanaan Air Minum,Drainase dan Sanitasi Perkotaan 25,000,000.00 24,133,000.00 867,000.00 96.53

XPROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

1,036,820,000.00 747,632,500.00 289,187,500.00 72.11

1 Penyediaan Prasarana dan SaranaPengelolaan Persampahan 723,750,000.00 467,333,600.00 256,416,400.00 64.57

2 Peningkatan Operasi dan PemeliharaanPrasarana dan Sarana Persampahan 299,070,000.00 268,088,900.00 30,981,100.00 89.64

3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 14,000,000.00 12,210,000.00 1,790,000.00 87.21

XI PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH) 6,375,060,000.00 5,507,383,000.00 867,677,000.00 86.39

1 Penataan Ruang Terbuka Hijau 5,567,870,000.00 4,855,154,100.00 712,715,900.00 87.20

2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH 807,190,000.00 652,228,900.00 154,961,100.00 80.80

XII PROGRAM PENINGKATAN PROMOSIDAN KERJASAMA INVESTASI 15,100,000.00 15,030,000.00 70,000.00 99.54

1 PENYELENGGARAAN PAMERANINVESTASI 15,100,000.00 15,030,000.00 70,000.00 99.54

JUMLAH 2,889,360,000.00 2,884,297,500.00 5,062,500.00 99.82

3.6.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp3.154.748.263,00 atau 94,54persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.336.849.620,00,dengan sisa anggaran sebesar Rp182.101.357,00. Rincian realisasi Belanja PegawaiTA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):




REALISASI(RP)

SISA ANGGARAN(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1,453,199,000.00 1,337,240,458 115,958,542.00 92.02

2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 353,596,000.00 349,596,000 4,000,000.00 98.87

3 Belanja Honorarium PNS 333,710,000.00 332,010,000 1,700,000.00 99.49

4 Belanja Honorarium Non PNS 2,500,650,000.00 2,497,450,000 3,200,000.00 99.87

5 Belanja Uang Lembur 55,000,000.00 54,837,500 162,500.00 99.70

JUMLAH 4,696,155,000.00 4,571,133,958.00 125,021,042.00 97.34

Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp1.253.738.263,00 atau 89,63persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.398.799.620,00,dengan sisa anggaran sebesar Rp145.061.357,00. Rincian realisasi Belanja PegawaiTA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):


REALISASI(RP)

SISA ANGGARAN(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1,453,199,000.00 1,337,240,458 115,958,542.00 92.02

2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 353,596,000.00 349,596,000 4,000,000.00 98.87

JUMLAH 1,806,795,000.00 1,686,836,458.00 119,958,542.00 93.36

Belanja Langsung

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebesar Rp1.901.010.000,00 atau 98,09persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.938.050.000,00,dengan sisa anggaran sebesar Rp37.040.000,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):


REALISASI(RP)

SISA ANGGARAN(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Honorarium PNS 333,710,000.00 332,010,000 1,700,000.00 99.49

2 Belanja Honorarium Non PNS 2,500,650,000.00 2,497,450,000 3,200,000.00 99.87

3 Belanja Uang Lembur 55,000,000.00 54,837,500 162,500.00 99.70

JUMLAH 2,889,360,000.00 2,884,297,500.00 5,062,500.00 99.82

3.6.1.2. Belanja Barang Dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2015 adalah sebesar Rp2.324.341.927,00 atau68,19 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesarRp3.408.700.638,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.084.358.711,00. Rincianrealisasi Belanja Barang TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):




REALISASI(RP)

SISA ANGGARAN(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Bahan Pakai Habis 173,750,000.00 162,996,400.00 10,753,600.00 93.81

2 Belanja Bahan/Material 124,000,000.00 108,025,000.00 15,975,000.00 87.12

3 Belanja Jasa Kantor 1,377,200,000.00 1,204,136,656.00 173,063,344.00 87.43

4 Belanja Premi Asuransi 63,000,000.00 - 63,000,000.00 0.00

5 Belanja Perawatan kendaraan bermotor 1,015,850,000.00 836,380,385.00 179,469,615.00 82.33

6 Belanja Cetak dan Penggandaan 48,050,000.00 47,344,750.00 705,250.00 98.53

7 Belanja Makanan dan Minuman 73,375,000.00 54,788,000.00 18,587,000.00 74.67

8 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 29,500,000.00 28,710,000.00 790,000.00 97.32

9 Belanja Pakaian Kerja 189,620,000.00 188,664,000.00 956,000.00 99.50

10 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosial danBimbingan Teknis PNS 35,000,000.00 34,500,000.00 500,000.00 98.57

11 Belanja Pemeliharaan 547,850,000.00 448,456,500.00 99,393,500.00 81.86

12 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hariTertentu 17,500,000.00 17,250,000.00 250,000.00 98.57

13 Belanja Perjalanan Dinas 438,500,000.00 391,540,560.00 46,959,440.00 89.29

14 Belanja Jasa Pengelolaan Persampahan 78,000,000.00 63,550,400.00 14,449,600.00 81.47

15 Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 16,000,000.00 16,000,000.00 - 100.00

JUMLAH 4,227,195,000.00 3,602,342,651.00 624,852,349.00 85.22

3.6.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 adalah sebesar Rp3.604.281.800,00 atau 95,83persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.761.245.000,00,dengan sisa anggaran sebesar Rp156.963.200,00. Rincian Belanja Modal adalahsebagai berikut (dalam Rp):


REALISASI(RP)

SISA ANGGARAN(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Modal dan Pengadaan Tanah 340,000,000.00 259,975,600.00 80,024,400.00 76.46

2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alatAngkutan Darat Bermotor 450,000,000.00 419,350,000.00 30,650,000.00 93.19

3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alatAngkutan Darat Tidak Bermotor 2,750,000.00 2,750,000.00 - 100.00

4 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel 15,000,000.00 15,000,000.00 - 100.00

5 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 17,928,850.00 17,858,850.00 70,000.00 99.61

6 Belanja Modal Pengadaan PerlengkapanKantor 353,000,000.00 340,778,000.00 12,222,000.00 96.54

7 Belanja Modal Pengadaan Komputer 26,400,000.00 26,400,000.00 - 100.00

8 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 7,850,000.00 7,780,000.00 70,000.00 99.11

9 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100.00

10 Belanja Modal Pengadaan PenghiasRuangan Tangga 4,500,000.00 4,500,000.00 - 100.00

11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 19,500,000.00 19,500,000.00 - 100.00

12 Belanja Modal Pengadaan PeneranganJalan, Taman dan Hutan Kota 4,926,620,000.00 4,233,949,000.00 692,671,000.00 85.94

13 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrikdan telepone 25,000,000.00 24,652,500.00 347,500.00 98.61



1 2 3 4 5 6

14 Belanja Modal PengadaanKonstruksi/Pembelian*) Bangunan 1,144,200,000.00 1,114,800,000.00 29,400,000.00 97.43

15 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan /Peralatan Rumah Tangga 175,000,000.00 - 175,000,000.00 0.00

JUMLAH 7,509,248,850.00 6,488,793,950 1,020,454,900.00 86.41

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalampencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo tahun 2015 adalah sebesarRp9.107.995.638,00 dengan realisasi sebesar Rp7.829.633.727,00 atau 85,96persen, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis tergambar padatabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Dinas Perkotaan Pertamanan dan KebersihanKabupaten Tebo Berdasarkan Sasaran Strategis, 2015.

NO SASARAN STRATEGIS ANGGARAN(RP)

REALISASI(RP) %

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana 6,487,048,850 6,006,670,601 92.59

2 Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai 70,000,000 60,320,000 86.17

3 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan 10,500,000 10,100,000 96.19

4 Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukandan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnyamanajemen penataan ruang yang efektif

231,475,000 230,157,000 99.43

5 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju TeboTertata, Indah, Bersih dan Nyaman. 6,749,860,000 5,905,524,000 87.49

6 Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo. 1,061,820,000 747,632,500 70.41

7 Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalambidang pengelolaan kebersihan lingkungan 15,100,000 15,030,000 99.54


Penutup - 29 -

IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan manifestasi daripelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yangmerupakan pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukanoleh Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo selama tahun 2015.

4.1. Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2015 Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tebo telah merencanakan danmelaksanakan 39 kegiatan dalam 12 program sesuai dengan skala prioritasmelalui APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendukung pencapaian 7 sasaran 17indikator kinerja (output) dan 4 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencanastrategis.

2. Hasil capaian atas 17 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasipengukuran/penilaian adalah sebagai berikut:o Terlaksananya dengan ”sangat baik” sebanyak 10 indikator sasaran

strategis

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahanyang saling berkaitan, yaitu akibat lemahnya instrumen otonomi daerah itusendiri dan terjadinya misintepretasi dari masing-masing elemen pelaksanaotonomi daerah misalnya antara lain muncul eforia lemahnya kapasitas politikdan ekonomi serta disharmoni antara pelaksana otonomi daerah itu sendiri. Halini sangat mempengaruhi kegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihanantara lain adalah masih lemahnya kemampuan aparatur pemerintah daerahterutama dibidang perencanaan pembangunan serta beberapa hal yangberkaitan dengan pelaksanaan dilapangan.

4.2. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan KabupatenTebo pada masa yang akan datang, dan guna mengurangi permasalahan yang adaperlu dilakukan berbagai upaya dan strategi untuk pemecahan masalah yang timbulpada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan melalui berbagai kegiatan Diklat teknis fungsional, kursus-kursus,work shop dan seminar-seminar baik nasional maupun regional terutama yangberkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan.

2. Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melaluirapat-rapat terjadwal atau tidak terjadwal, maupun koordinasi denganPemerintah provinsi dan Pemerintah pusat untuk mencari solusi berbagaipermasalahan pengelolaan pemerintahan daerah serta melakukan pendekatandalam rangka menghimpun sinergisitas dibidang penataan ruang kota,pertamanan dan kebersihan antara Pemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat.


Penutup - 30 -

3. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudahberjalan baik, serta melakukan evaluasi sebagai bahan kajian untuk kegiatanselanjutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkotaan Pertamanan danKebersihan Tahun 2015 merupakan produk ketiga dalam masa kepemimpinan Bupati TeboBapak H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI S.Sos, MM (2011-2016). Yang tentu sajaLAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, terutama dalammenentukan indikator capaian keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan maupundalam menganalisis kinerja organisasi.

Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan sistemAkuntabilitas publik di lingkungan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan sangatdiperlukan, sehingga implementasi sistem LAKIP diharapkan akan lebih baik dimasa–masamendatang.


KEPALA DINASPERKOTAAN PERTAMAN DAN KEBERSIHANKABUPATEN TEBO

EKO PUTRA, SH, M.SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19680908 199601 1 001

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TEBO

SEKSITPS DAN TPA

LINDA VERAWATI S, S.KOMNIP. 19830806 201001 2 008

SEKSIPENYULUHAN DAN

PEMBINAAN

-

SEKSIPENATAAN DAN

PENGEMBANGAN KOTA

-

SEKSIPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

UMUM

BAIDAWINIP. 19591004 198712 1 001

SEKSIPENERANGAN JALAN UMUM DAN

KEINDAHAN KOTA

-

SEKSIPENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

-

SEKSIANGKUTAN SAMPAH

BUNYAMIN, SENIP. 19680506 199511 1 001

BIDANGKEBERSIHAN

RAUYANI, S.PdNIP. 19611212 198412 1 001

BIDANGPENATAAN KOTA

ERY SUHARTONO, S.SOSNIP. 19661127 198512 1 001

BIDANGPERTAMANAN

MAS IRPANNIP. 19621231 198302 1 008

SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN

BAIDAWINIP. 19591004 198712 1

001

SUB BAGIANKEUANGAN

-

SUB BAGIANPROGRAM

SYAFRIADI, S.PdNIP. 19750730 200012 1

001

SEKRETARIS

MOHD. ROMY MARANTIKA, SE, M.SiNIP. 19740415 199903 1 004

KEPALA

EKO PUTRA, SH, M.SiNIP. 19680908 199601 1 001

UPTD

1. KASUBBAG TATA USAHA2. KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSIKEBERSIHAN DAN

PENAGGULANGAN SAMPAH

MUHAMMAD JANI, S.PdNIP. 19681012 199212 1 002

RENCANA STRATEGISDINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

KABUPATEN TEBO

Instansi : DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KABUPATENTEBO

Visi : MEWUJUDKAN TEBO TERTATA, INDAH, BERSIH DAN NYAMAN2016

NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatkanpenataankelembagaan dankapabilitassumber dayaaparatur.

Meningkatnyakualitas danrasio prasaranadan sarana

Rasio prasaranadan sarana denganjumlah pegawai

Meningkatkankompetensi dankemampuansumber dayaaparatur

Pemenuhansarana danprasarana kerjasecara optimaluntukmendukungoperasionalpenataan ruangkota,pengelolaanRuang TerbukaHijau dankebersihan.

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air Dan Listrik

Penyedia Jasa JaminanPemeliharaan KesehatanPNS

Penyediaan JasaPemeliharaan DanPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan

Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Penyediaan Alat TulisKantor

Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja

Penyediaan BahanBacaan Dan PeraturanPerundang-Undangan

Penyediaan MakananDan Minuman

Rapat-Rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah

Penyediaan JasaPenunjangAdministrasi/TeknisPemda

ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur.

Pengadaan KendaraanDinas/operasional

Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Pengadaan Meubeleir

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

RehabilitasiSedang/Berat KendaraanDinas/Operasional

ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

Pengadaan PakaianDinas BesertaKelengkapannya.

Pengadaan PakaianKerja Lapangan

Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu

FORMULIR RS

Lampiran 2 Formulir RS

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnyakemampuan danskill pegawai

Persentasepegawai yangmengikutipendidikan danpelatihan teknis.

Peningkatankapasitas dankemampuanaparatur dalampengelolaanadministrasiumum,pengelolaankeuangan,manajemenpenataan kotadan pengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH) danpengelolaankebersihan.

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Pendidikan dan PelatihanFormal

Meningkatnyaefektifitas danefisiensipengelolaan danpenatausahaankeuangan.

PersentaseRealisasi AnggaranPendapatan danBelanja

ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan.

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD.

Penyusunan LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD

Penyusunan RenjanaKerja Tahunan

Penyusunan LaporanTahunan

2. Meningkatkankeserasianpemanfaatanruang danpengendalianpemanfaatanruang sertaterwujudnyakualitaspengembangankawasanperkotaan,perdesaan danpengembangankawasan khusus(sejarah).

Terkendalinyapemanfaatanruang perkotaandan perdesaansesuaiperuntukan danketentuan yangditetapkandalam rangkaperwujudanmeningkatnyamanajemenpenataan ruangyang efektif

Jumlahpelaksanaanpenyuluhanpembinaan dansosialisasiperaturanperundang-undangan dalampenataan danpengembangankota.

Perencanaandanpengendalianpemanfaatanruang.

pemberianadviceplanpendirianbangunanmengenaiperaturanpenataan ruangdan ketentuanteknis bangunangedung.

ProgramPemanfaatanRuang

Sosialisasi Kebijakan,Norma, Standar,Prosedur dan ManualPemanfaatan Ruang

Penerapanhukum tataruang, sertasistempenghargaandan hukuman(reward andpunishment).

ProgramPengendalianPemanfaatanruang

PengawasanPemanfaatan Ruang

Persentase jalanlingkungan dandrainase wilayahperkotaan dengankondisi baik

Pengembangankawasan-kawasan cepattumbuh,strategis danpotensial.

Persentasekawasan strategisdan cepat tumbuhyang berkembangsesuai ketetapanpenataan ruangdan tertata rapi.

3. Meningkatkankualitaslingkungandenganterpenuhinyasarana danprasarana dalampengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH) danestetika wilayahdi KabupatenTebo.

MeningkatnyaRuang TerbukaHijau (RTH),PJU dan estetikawilayah menujuTebo Tertata,Indah, Bersihdan Nyaman.

Jumlahpembangunanpagar makam.

Optimalisasiperanan RuangTerbuka Hijau(RTH) diKabupaten Tebo

PenyusunankebijakanpengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH).

ProgramPengelolaanArealPemakaman.

Pembangunan SaranaPrasarana Pemakaman.

Ratio luas taman diKabupaten Tebo.

Penghijauankota denganpeningkatankuantitas tamandan RuangTerbuka Hijau(RTH) diKabupaten Tebo

PengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH)secaraintensifikasi danekstensifikasi.

ProgramPengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH)

Penataan RuangTerbuka Hijau (RTH)

Persentase tamanyang sudah tertatabaik.

Peningkatankerjasamaantarapemerintahdengan pihaknon-pemerintahdalam tugaspengelolaanRTH.

Pemeliharaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

Jumlah PeneranganJalan Umum.

Penerangan kotayang indah danberwawasanlingkungan padawaktu malamhari.

PemenuhanPeneranganJalan Umumsebanyak 10titik per desa.

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase sampahyang tertangani diKabupaten Tebo.

Pengembangandanpemanfaatanteknologi tepatguna yangramahlingkungandalampengelolaansampah dan airlimbah.

Peningkatan OperasiDan PemeliharaanPrasarana Dan SaranaPersampahan

Jumlah sarana danprasaranapersampahan.

Monitoring Evaluasi danPelaporan

TersedianyaTempatPemrosesan AkhirSampah (TPA).

ProgramPerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah DanBesar

Koordinasi PerencanaanAir Minum, Drainase danSanitasi Perkotaan

Jumlah sarana danprasarana airlimbah

TersedianyaInstalasiPengolahanLumpur Tinja(IPLT).

Meningkatnyaperan sertamasyarakat,duniausaha/swastadan pemerintahdalam bidangpengelolaankebersihanlingkungan

Cakupan wilayahyang tertanganipengelolaankebersihan

Pengembangankemitraan danpartisipasimasyarakat

ProgramPeningkatanPromosi danInformasiPembangunanDaerah

Pameran Investasi

Pembinaan,sosialisasi danedukasipengelolaansanitasiterhadapmasyarakat.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2015

KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

(RP)

SUMBERDANA

1 2 3 4 5 6 7

1 URUSAN WAJIB

1 05 PENATAAN RUANG

1 05 1 05 01 01 Program pelayanan AdmPerkantoran

4.221.060.000

1 05 1 05 01 01 01 Penyedaan jasa surat menyurat Output : Pengelolaan surat menyurat dinasOutcome : Lancarnya administrasi

perkantoran

DPPK 12 Bulan 7.500.000 APBD

1 05 1 05 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan Listrik

Output : Jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik yang tersedia

Outcome : Kelancaran kerja dinas

DPPK 12 Bulan 1.039.000.000 APBD

1 05 1 05 01 01 04 Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan PNS

Output : Asuransi Kesehatan PetugasTeknis

Outcome : Jaminan Kesehatan PetugasTeknis DPPK selama 1 Tahun

DPPK 180 Orang 63.000.000 APBD

1 05 1 05 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Output : Pajak kendaran dinas/operasionalyang dibayarkan

Outcome : Terjaminnya Izin OperasionalKendaraan Dinas/OperasionalDPPK Kab. Tebo Selama 1Tahun.

DPPK 1. 15 unit R.2,2. 12 unit R.3,3. 7 Unit R.4 dan4. 12 Unit R.6

59.800.000 APBD

1 05 1 05 01 01 07 Penyediaan jasa ADM Keuangan Output : Jasa Administrasi Keuangan DPPKyang dibayarkan

Outcome : Lancarnya Administrasi KeuanganDPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun


Lampiran 3 FORMULIR RKT

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1 05 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihanKantor

Output : Jasa kebersihan kantor yangtersedia

Outcome : Terwujudnya keindahan dankebersihan serta kenyamananlingkungan kerja selama 1 tahun


1 05 1 05 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kantor

Output : Jasa perbaikan peralatan kerja(peralatan dan perlengkapankantor serta alat studio)

Outcome : Kelancaran dan kenyaman kerjaselama 1 tahun

DPPK 2 Jenis 13.000.000 APBD

1 05 1 05 01 01 10 Penyediaan alat tulis Output : Alat tulis kantor yang tersediaOutcome : Kelancaran kerja selama 1 Tahun

DPPK 1 Tahun 60.000.000 APBD

1 05 1 05 01 01 11 penyediaan barang cetakan danpengandaan

Output : Barang cetakan kantor yangtersedia dan penggadaan

Outcome : Kelancaran Kerja DPPK Kab. TeboSelama 1 Tahun


1 05 1 05 01 01 12 Penyediaan komponen instalansilistrik/penerangan bangunankantor

Output : Komponen instalansilistrik/penerangan kantor yangtersedia

Outcome : Terjaganya Kondisi InstalasiListrik dan Penerangan KantorSelama 1 Tahun


1 05 1 05 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan danperundang-undangan

Output : Surat kabar (harian, mingguandan bulanan) yang tersedia

Outcome : Terpenuhinya KebutuhanInformasi di Lingkungan DPPKKab. Tebo Selama 1 Tahun


1 05 1 05 01 01 17 Penyediaan makanan danminuman

Output : Makanan dan minuman(tamu danrapat) yang tersedia

Outcome : Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman selama 1tahun


1 05 1 05 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah.

Output : Keikutsertaan mengikuti rapatkoordinasi dan konsultasi

Outcome : Perolehan informasi danperaturan perundang-undanganselama 1 tahun


1 2 3 4 5 6 7

1 05 1 05 01 01 19 Penyediaan jasa penunjangtenaga administrasi/teknisdaerah

Output : Tenaga pendukungadministasi/teknis yang tersedia

Outcome : kelancaran administrasi danteknis selama 1 Tahun

DPPK 201 Orang 2.475.000.000 APBD

1 05 1 05 01 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur.

1.646.368.850

1 05 1 05 01 02 05 Pengadaan KendaraanDinas/operasional

Output : Kendaraan dinas/operasional R. 4dan R. 6 yang tersedia

Outcome : Meningkatnya sarana danprasarana dilingkungan dinasselama 1 tahun

DPPK 1 Unit R.4 451.350.000 APBD

1 05 1 05 01 02 07 Pengadaan perlengkapangedung kantor

Output : Perlengkapan Kantor (AC, MesinAir, Kompor & Tabung Gas,Gorden dan Televisi) YangTersedia

Outcome : Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur di LingkunganDPPK Kab. Tebo

DPPK 1. 1 unit AC (2 PK,),2. 1 unit Mesin Air (Jet

Pump),3. 1 Unit Tabung Gas,4. 1 unit Kompor Gas,5. 10 Set Gorden dan6. 1 Set Alat Studio

(Televisi, sound danParabola)

32.500.000 APBD

1 05 1 05 01 02 09 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Output : Peralatan Kantor (TabungPemadam Kebakaran, PC, NoteBook dan UPS) Yang Tersedia

Outcome : Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur di LingkunganDPPK Kab. Tebo

DPPK 1. 2 unit TabungPemadamKebakaran,

2. 2 unit PC,3. 1 unit Notebook dan4. 2 unit UPS

28.118.850 APBD

1 05 1 05 01 02 10 Pengadaan meubeleir Output : Meubeleur (Kursi Rapat danLemari Arsip) Yang Tersedia

Outcome : Meningkatnya sarana danprasarana aparatur dilingkungandinas

DPPK 1. 5 unit Kursi Rapatdan

2. 1 unit Lemari Arsip

7.850.000 APBD

1 05 1 05 01 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkalagedung kantor.

Output : Gedung Kantor Yang TerpeliharaOutcome : Memperindah dan Memberikan

Kenyamanan di Lingkungan DPPKKab. Tebo

DPPK 1. 1 unit GedungKantor, TamanKantor dan PapanMerk Kantor serta

2. 1 unit Mesin AirMancur

170.500.000 APBD

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1 05 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Output : Kendaraan Dinas/Operasional(R.6, R.4, R.3 dan R.2) DPPK Kab.Tebo Yang Terpelihara

Outcome : Terawatnya KendaraanDinas/Operasional dan LancarnyaKegiatan Operasional DPPK Kab.Tebo

DPPK 1. 15 unit R.2,2. 11 unit R.3,3. 6 unit R.4 dan4. 12 unit R.6

806.050.000 APBD

1 05 1 05 01 02 40 Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional

Output : Kendaraan Dinas/Operasional(R.6) DPPK Kab. Tebo YangDirehab

Outcome : Terawatnya KendaraanDinas/Operasional dan LancarnyaKegiatan Operasional DPPK Kab.Tebo

DPPK 2 Unit truck sampah 150.000.000 APBD

1 05 1 05 01 03 Program PeningkatanDisiplin Aparatur.

236.620.000

1 05 1 05 01 03 02 Pengadaan pakaian dinasbeserta kelengkapannya.

Output : Pakaian dinas (PDH, PSL) yangtersedia

Outcome : Terwujudnya kedisiplinanaparatur dilingkungan dinas

DPPK 59 Stel 29.500.000 APBD

1 05 1 05 01 03 03 pengadaan pakaian kerjalapangan

Output : Pakaian kerja lapangan (Pakaiantaman, Pakaian kebersihan danpetugas listrik) yang tersedia

Outcome : Terwujudnya kedisiplinanaparatur dilingkungan dinas

DPPK 1. 20 stel Pakaiantaman,

2. 149 stel Pakaiankebersihan dan

3. 10 stel petugas listrik

189.620.000 APBD

1 05 1 05 01 03 05 Pengadaan pakaian hari-haritertentu

Output : Pakaian olah raga yang tersediaOutcome : Mewujudkan Kedisiplinan

Aparatur Dalam PelaksanaanTugasnya

DPPK 50 stel 17.500.000 APBD

1 05 1 05 01 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

70.000.000

1 05 1 05 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Output : Keikut sertaan staf dinas dalamdiklat dan bintek

Outcome : Meningkatnya kapasitas dankompetensi Sumber dayaaparatur

Luar Daerah 1 Tahun 70.000.000 APBD

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1 05 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan.

10.500.000

1 05 1 05 01 06 01 penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar rialisasikinerja SKPD.

Output : LAKIP DPPK Kab. TeboOutcome : Prosentase Peningkatan

Akuntabilitas Kinerja Pegawai DiLingkungan DPPK Kab. Tebo

DPPK 10 Buku 2.500.000 APBD

1 05 1 05 01 06 04 Penyusunan laporan keuanganakhir tahun SKPD

Output : Laporan Keuangan (RealisasiAnggaran Pendapatan danBelanja serta Asset) DPPK Kab.Tebo

Outcome : Prosentase Realisasi Anggarandalam Pelaksanaan Program danKegiatan Dinas PerkotaanPertamanan dan Kebersihan Kab.Tebo


05 1 05 01 06 05 Penyusunan Rencana kerjatahunan

Output : Rencana Kerja Tahunan DPPKKab. Tebo

Outcome : Acuan Kerja DPPK Kab. Teboselama 1 tahun


05 1 05 01 06 06 Penyusunan laporan Tahunan Output : Laporan Tahunan (Kepegawaian,Adm. Perkantoran, Keuangan,Asset dan Pelaksanaan Kegiatan)DPPK Kab. Tebo

Outcome : Terdokumentasinya seluruhaktifitas DPPK Kab. Tebo


1 05 1 05 01 16 Program Pemanfaatanruang

49.675.000

1 05 1 05 01 16 07 Sosialisasi Kebijakan, norma,standar, prosedur dan manualpemanfaatan ruang

Output : Tersosialisasinya Perda danperaturan pemanfaatan tataruang

Outcome : Meningkatnya PemahamanMasyarakat Akan PentingnyaPenataan Ruang Kota di Kab.Tebo

1. Kec. Tebo Tengah,2. Kec. Tebo Ilir,3. Kec. Tebo Ulu dan4. Kec. Rimbo Bujang

4 Kecamatan 49.675.000 APBD

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1 05 01 17 Program PengendalianPemanfaatan ruang

181.800.000

1 05 1 05 01 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Output : Pengawasan Terhadap Bangunanyang belum dan yang telahmemiliki IMB, Kesesuaian denganPeraturan Perundang-undanganYang Berlaku

Outcome : Meningkatnya ketaatanpemanfaatan ruang di Kab. Tebo

Kecamatandalam

Kabupaten Tebo

1. Pengawasantehadap pendirianBangunan danPedagang Kaki Limadan

2. 200 buah patok,tiang umbul-umbuldan umbul-umbul

181.800.000 APBD

1 04 PERUMAHAN

1 04 1 05 01 20 Program Pengelolaan ArealPemakaman.

374.800.000

1 04 1 05 01 20 06 Pembangunan sarana prasaranapemakaman.

Output : Pembangunan Pagar danPrasarana Makam YangTerlaksana

Outcome : Tertatanya dan Terlindunginyadari Hewan maupun orang yangtidak bertanggung jawab danmenciptakan keindahan

1. Kec. Tebo Tengah2. Kec. VII Koto

2 Pekerjaan :1. Pagar Makam

Belanda Kota Tebodan

2. Jalan Rabat MakamTeluk Lancang VIIKoto

374.800.000 APBD

1 06 PERENCANAANPEMBANGUNAN

1 06 1 05 01 19 Program PerencanaanPengembangan Kota-kotaMenengah dan Besar

25.000.000

1 06 1 05 01 19 09 Koordinasi perencanaan airminum, drainase dan sanitasiperkotaan

Output : Koordinasi dalam rangkaPercepatan PembangunanSanitasi Kabupaten Tebo

Outcome : Meningkatnya PengelolaanSanitasi di Kab. Tebo

Luar Daerah 1 Tahun 25.000.000 APBD

1 2 3 4 5 6 7

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 1 05 01 15 Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan

1.016.820.000

1 08 1 05 01 15 02 Penyediaan Prasarana danSarana PengeloalanPersampahan

Output : Sarana dan PrasaranaPersampahan Yang Tersedia

Outcome : Peningkatan pelayanan dankebersihan perkotaan di Kab.Tebo

1. Kec. Rimbo Ilir2. Kec. Tebo Tengah3. Kec. Tebo Ilir4. Kec. Tebo Ulu dan5. Kec. Rimbo Bujang

1. Tanah Lokasi TPA,2. 5 unit Gerobak,3. 216 unit pohon

sampah,4. 7 Unit Tempat

sampah Terpilah ditempat umum/jalan,

5. 10 Unit keranjangsampah komposter(TAKAKURA),

6. 1 Unit Mobil WCPortable

733.750.000 APBD

1 08 1 05 01 15 04 Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

Output : Peningkatan PengelolaanPersampahan dalam KabupatenTebo Yang Terlaksana

Outcome : Terwujudnya Kebersihan diWilayah Perkotaan KabupatenTebo

1. Kec. Tebo Tengah(Desa Kandang)

2. Kec. Tebo Ilir (sei.Bengkal) dan

3. Kec. Rimbo Bujang(wirotho Agung)

1. PengurugkanSampah di LokasiTempat PembuanganAkhir Sampah/OpenDumping dan

2. 1 unit Mesin Rumput

269.070.000 APBD

1 08 1 05 01 15 12 Monotoring, Evaluasi danPelaporan

Output : Pelaksanaan Monev PersampahanOutcome : Termonitornya tingkat

pengelolaan persampahan


1 2 3 4 5 6 7

1 08 1 05 01 24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

6.400.060.000

1 08 1 05 01 24 05 Penataan ruang terbuka hijau(RTH)

Output : LPJU, Lampu Hias Taman, Tamandan Drainase Wilayah PerkotaanDalam Kabupaten Tebo YangTersedia.

Outcome : Tertata rapi dan terciptanyakeindahan dan kenyaman kota

1. Kec. Tebo Tengah2. Kec. Sumay3. Kec. VII Koto

1. Lampu Hias :a. Jalur Dua,b. Neon Box,c. Lampu Selang

Jembatan,2. LPJU :

a. Dalam KabupatenTebo,

b. Cabang 4,c. Komplek

Perkantoran,d. Desa dalam

KecamatanSumay,

e. Desa dalamKecamatan TeboTengah,

f. Desa TanjungKecamatan VIIKoto,

g. Desa dalamKecamatan VIIKoto

3. Drainase :a. Rehab drainase

Villa SentosaASRI,

b. Drainase JalanKuburan Bogorejo,

4. Taman Median JalanJalur Dua

5.542.870.000 APBD

1 08 1 05 01 24 06 Pemeliharaan ruang terbukahijau (RTH)

Output : LPJU, Lampu Hias Taman danTaman Dalam Kabupaten TeboYang Terpelihara

Outcome : Fasilitas Kota Dalam KabupatenTebo Yang Terawat Dengan Baik.

12 Kecamatan 1. LPJU dan LampuHias DalamKabupaten Tebo,

2. Tugu Batas BatangHari dan Tugu Jamkomp. Perkantoran

857.190.000 APBD

1 2 3 4 5 6 7

1 16 PENANAMAN MODALDAERAH

1 16 1 05 01 15 Program PeningkatanPromosi dan InformasiPembangunan Daerah

15.100.000

1 16 1 05 01 15 10 Pameran Investasi Output : Keikutsertaan dalam pameranpembangunan

Outcome : Persentase Peningkatan PeranSwasta dan Masyarakat diKabupaten Tebo

Kec. Tebo Tengah 1 Kali 15.100.000 APBD

JUMLAH 14.247.803.850

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARANTAHUN 2015

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN RENCANA REALISASI %TINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN RASIO PRASARANA DAN SARANA RASIO PRASARANA DAN SARANA DENGAN JUMLAH PEGAWAI 90% 90% 100,00

2 MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN SKILL PEGAWAI PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHANTEKNIS. 90% 90% 100,00

3 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANPENATAUSAHAAN KEUANGAN PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 100% 89,23% 89,23

4 TERKENDALINYA PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN DAN PERDESAANSESUAI PERUNTUKAN DAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAMRANGKA PERWUJUDAN MENINGKATNYA MANAJEMEN PENATAANRUANG YANG EFEKTIF

JUMLAH PELAKSANAAN PENYULUHAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASIPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENATAAN DANPENGEMBANGAN KOTA.

6 4 66,7

PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE WILAYAH PERKOTAANDENGAN KONDISI BAIK 80% 60% 75,00

PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH YANGBERKEMBANG SESUAI KETETAPAN PENATAAN RUANG DAN TERTATA RAPI. 80% 60% 75,00

5 MENINGKATNYA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH), PJU DAN ESTETIKAWILAYAH MENUJU TEBO TERTATA, INDAH, BERSIH DAN NYAMAN

JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM. 24 LOKASI 2 LOKASI 9,50

RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO. 0,066% 0,066% 100,00

PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK. 90% 90% 100,00

JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM. 542 TITIK 458 TITIK 84,50

6 TERTANGANINYA PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH DIKABUPATEN TEBO

VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT KE TEMPAT PEMBUANGAN AKHIRSAMPAH. 72 TON 72 TON 100,00

PERSENTASE SAMPAH YANG TERTANGANI DI KABUPATEN TEBO. 65% 65% 100,00

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN (TPS) 227 227 100,00

TERSEDIANYA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH (TPA). 1 LOKASI 1 LOKASI 100,00

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH - - -

TERSEDIANYA INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT). 1 LOKASI 1 LOKASI 100,00

7 MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA/SWASTADAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHANLINGKUNGAN

CAKUPAN WILAYAH YANG TERTANGANI PENGELOLAAN KEBERSIHAN 60% 60% 100,00

Lampiran 5 FORMULIR PPS


Lampiran - 31 -


Lampiran - 32 -


Lampiran - 33 -


Lampiran - 34 -


Lampiran - 35 -


Lampiran - 36 -


Lampiran - 37 -


Lampiran - 38 -


Lampiran - 39 -


Lampiran - 40 -


Lampiran - 41 -


Lampiran - 42 -


Lampiran - 43 -


Lampiran - 44 -


Lampiran - 45 -


Lampiran - 46 -


Lampiran - 47 -


Lampiran - 48 -


Lampiran - 49 -


Lampiran - 50 -


Lampiran - 51 -


Lampiran - 52 -


Lampiran - 53 -


Lampiran - 54 -


Lampiran - 55 -


Lampiran - 56 -


Lampiran - 57 -

NO PROGRAM/KEGIATANANGGARAN

(Rp)REALISASI ANGGARAN

(Rp)

RASIOEKONOMIS

%MAKNA KINERJA

1 2 3 4 5 = (4 : 3) X 100 % 6

I Program pelayanan Adm Perkantoran Rp 4.604.060.000 Rp 4.298.742.466 93,37 EKONOMIS1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 7.500.000 7.500.000 100,00 CUKUP EKONOMIS2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik Rp 1.347.000.000 1.176.166.756 87,32 SANGAT EKONOMIS3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Rp 63.000.000 - 0,00 SANGAT EKONOMIS

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

Rp 59.800.000 20.745.100 34,69 SANGAT EKONOMIS

5 Penyediaan jasa ADM Keuangan Rp 176.760.000 176.560.000 99,89 CUKUP EKONOMIS6 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Rp 25.000.000 24.889.000 99,56 CUKUP EKONOMIS7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Rp 13.000.000 12.954.000 99,65 CUKUP EKONOMIS8 Penyediaan alat tulis Rp 60.000.000 58.631.000 97,72 CUKUP EKONOMIS9 penyediaan barang cetakan dan pengandaan Rp 40.000.000 39.968.750 99,92 CUKUP EKONOMIS

10 Penyediaan komponen instalansi listrik/peneranganbangunan kantor

Rp 10.000.000 9.957.000 99,57 CUKUP EKONOMIS

11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Rp 28.000.000 27.969.900 99,89 CUKUP EKONOMIS12 Penyediaan makanan dan minuman Rp 44.000.000 33.991.000 77,25 SANGAT EKONOMIS13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Rp 255.000.000 234.409.960 91,93 EKONOMIS

14 Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknisdaerah

Rp 2.475.000.000 2.475.000.000 100,00 CUKUP EKONOMIS

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Rp 1.646.368.850 Rp 1.473.304.135 89,49 SANGAT EKONOMIS1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Rp 451.350.000 420.700.000 93,21 EKONOMIS2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 32.500.000 32.500.000 100,00 CUKUP EKONOMIS3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 28.118.850 28.118.850 100,00 CUKUP EKONOMIS

HASIL PENGUKURAN RASIO EKONOMIS KEGIATANYANG DILAKSANAKAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KAB. TEBO, 2015.

LAMPIRAN 6

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 28.118.850 28.118.850 100,00 CUKUP EKONOMIS4 Pengadaan meubeleir Rp 7.850.000 7.780.000 99,11 CUKUP EKONOMIS5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Rp 170.500.000 168.570.000 98,87 CUKUP EKONOMIS6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 956.050.000 815.635.285 85,31 SANGAT EKONOMIS7 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional - -

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Rp 236.620.000 Rp 234.624.000 99,16 CUKUP EKONOMIS1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Rp 29.500.000 28.710.000 97,32 CUKUP EKONOMIS2 pengadaan pakaian kerja lapangan Rp 189.620.000 188.664.000 99,50 CUKUP EKONOMIS3 Pengadaan pakaian hari-hari tertentu Rp 17.500.000 17.250.000 98,57 CUKUP EKONOMIS

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.000.000Rp 60.320.000Rp 86,17 SANGAT EKONOMIS1 Pendidikan dan pelatihan formal 70.000.000Rp 60.320.000 86,17 SANGAT EKONOMIS

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan.

Rp 10.500.000 Rp 10.100.000 96,19 CUKUP EKONOMIS

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasikinerja SKPD.

2.500.000Rp 2.400.000 96,00 CUKUP EKONOMIS

2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 2.500.000Rp 2.400.000 96,00 CUKUP EKONOMIS3 Penyusunan Rencana kerja tahunan 2.500.000Rp 2.400.000 96,00 CUKUP EKONOMIS4 Penyusunan laporan Tahunan 3.000.000Rp 2.900.000 96,67 CUKUP EKONOMIS

VI Program Pemanfaatan ruang 49.675.000Rp 48.810.000Rp 98,26 CUKUP EKONOMIS

1 Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manualpemanfaatan ruang


VII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang 181.800.000Rp 181.347.000Rp 99,75 CUKUP EKONOMIS1 Pengawasan pemanfaatan ruang 181.800.000Rp 181.347.000 99,75 CUKUP EKONOMIS

VIII Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 374.800.000Rp 374.008.000Rp 99,79 CUKUP EKONOMIS1 Pembangunan sarana prasarana pemakaman. 374.800.000Rp 374.008.000 99,79 CUKUP EKONOMIS

SANGAT EKONOMIS

IX Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengahdan Besar

25.000.000Rp 24.133.000Rp 96,53 CUKUP EKONOMIS

1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasiperkotaan


NO PROGRAM/KEGIATANANGGARAN

(Rp)REALISASI ANGGARAN

(Rp)

RASIOEKONOMIS

%MAKNA KINERJA

1 2 3 4 5 = (4 : 3) X 100 % 6

X Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.036.820.000Rp 747.632.500Rp 72,11 SANGAT EKONOMIS

1 Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan 723.750.000Rp 467.333.600 64,57 SANGAT EKONOMIS

2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

299.070.000Rp 268.088.900 89,64 SANGAT EKONOMIS

3 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan 14.000.000Rp 12.210.000 87,21 SANGAT EKONOMIS

XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.375.060.000Rp 6.375.060.000Rp 100,00 CUKUP EKONOMIS1 Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Rp 5.567.870.000 4.855.154.100 87,20 SANGAT EKONOMIS2 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) 807.190.000Rp 652.228.900 80,80 SANGAT EKONOMIS

XII Program Peningkatan Promosi dan Informasi PembangunanDaerah

15.100.000Rp 15.100.000Rp 100,00 CUKUP EKONOMIS

1 Pameran Investasi 15.100.000Rp 15.030.000 99,54 CUKUP EKONOMIS

RASIO EKONOMI MAKNA EKONOMI SKOR EKONOMI< 90% Sangat Ekonomis 5

90% - 94,99% Ekonomis 495% - 100% Cukup Ekonomis 3

100,01% - 105% Kurang Ekonomis 2> 105% Tidak Ekonomis 1

LAMPIRAN 6

RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI RENCANA 3:5 RALISASI 4:6(8:7)X100

KEG MAKSEFISIENSI(10X11)

MAKS(12X13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I Program pelayanan Adm Perkantoran Rp 4.604.060.000 Rp 4.298.742.4661 Penyedaan jasa surat menyurat Rp 7.500.000 7.500.000 12 12 625.000Rp 625.000Rp 100,00 2 5 4 4 10 16 63 CUKUP EFISIEN 3

2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik Rp 1.347.000.000 1.176.166.756 12 12 112.250.000Rp 98.013.896Rp 87,32 4 4 4 4 16 16 100 SANGAT EFISIEN 5

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Rp 63.000.000 - 201 0 313.433Rp -Rp 0,00 4 4 4 4 16 16 100 SANGAT EFISIEN 5

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

Rp 59.800.000 20.745.100 46 41 1.300.000Rp 505.978,05Rp 38,92 4 4 4 4 16 16 100 SANGAT EFISIEN 5

5 Penyediaan jasa ADM Keuangan Rp 176.760.000 176.560.000 12 12 14.721.667Rp 14.713.333Rp 99,94 3 5 4 4 15 16 94 SANGAT EFISIEN 5

6 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Rp 25.000.000 24.889.000 12 12 2.083.333Rp 2.074.083Rp 99,56 3 5 4 4 15 16 94 SANGAT EFISIEN 5

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Rp 13.000.000 12.954.000 1 1 13.000.000Rp 12.954.000Rp 99,65 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 48 Penyediaan alat tulis Rp 60.000.000 58.631.000 1 1 60.000.000Rp 58.631.000Rp 97,72 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 49 penyediaan barang cetakan dan pengandaan Rp 40.000.000 39.968.750 1 1 40.000.000Rp 39.968.750Rp 99,92 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 4

10 Penyediaan komponen instalansi listrik/peneranganbangunan kantor

Rp 10.000.000 9.957.000 1 1 10.000.000Rp 9.957.000Rp 99,57 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 4

11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Rp 28.000.000 27.969.900 1 1 28.000.000Rp 27.969.900Rp 99,89 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 412 Penyediaan makanan dan minuman Rp 44.000.000 33.991.000 1 1 44.000.000Rp 33.991.000Rp 77,25 4 4 4 4 16 16 100 SANGAT EFISIEN 513 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Rp 255.000.000 234.409.960 1 1 255.000.000Rp 234.409.960Rp 91,93 4 5 4 4 20 16 125 SANGAT EFISIEN 5

14 Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknisdaerah

Rp 2.475.000.000 2.475.000.000 201 201 12.313.433Rp 12.313.433Rp 100,00 2 5 4 4 10 16 63 CUKUP EFISIEN 3

BOBOTSKORMAKS

NILAIKINERJA

EFISIENSI(14:15)

MAKNA KINERJAEFISIENSI

SKOREFISIENSI

HASIL PENGUKURAN RASIO EFISIENSI KEGIATANYANG DILAKSANAKAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KAB. TEBO, 2015.

NO PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN KELUARAN RASIO EFISIENSISKOR RASIOEFISIENSI

LAMPIRAN 7

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Rp 1.646.368.850 Rp 1.473.304.1351 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Rp 451.350.000 420.700.000 1 1 451.350.000Rp 420.700.000Rp 93,21 4 4 4 4 16 16 100 SANGAT EFISIEN 52 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 32.500.000 32.500.000 6 6 5.416.667Rp 5.416.667Rp 100,00 2 5 4 4 10 16 63 CUKUP EFISIEN 33 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 28.118.850 28.118.850 4 4 7.029.713Rp 7.029.713Rp 100,00 2 5 4 4 10 16 63 CUKUP EFISIEN 34 Pengadaan meubeleir Rp 7.850.000 7.780.000 2 2 3.925.000Rp 3.890.000Rp 99,11 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 45 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Rp 170.500.000 168.570.000 2 2 85.250.000Rp 84.285.000Rp 98,87 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 4

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 956.050.000 815.635.285 40 40 23.901.250Rp 20.390.882Rp 85,31 4 4 4 4 16 16 100 SANGAT EFISIEN 5

7 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional - -

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Rp 236.620.000 Rp 234.624.0001 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Rp 29.500.000 28.710.000 59 59 500.000Rp 486.610Rp 97,32 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 42 pengadaan pakaian kerja lapangan Rp 189.620.000 188.664.000 179 179 1.059.330Rp 1.053.989Rp 99,50 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 43 Pengadaan pakaian hari-hari tertentu Rp 17.500.000 17.250.000 50 50 350.000Rp 345.000Rp 98,57 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 4

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.000.000Rp 60.320.000Rp1 Pendidikan dan pelatihan formal 70.000.000Rp 60.320.000 1 1 70.000.000Rp 60.320.000Rp 86,17 4 5 4 4 20 16 125 SANGAT EFISIEN 5

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan.

Rp 10.500.000 Rp 10.100.000

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasikinerja SKPD.

2.500.000Rp 2.400.000 10 10 250.000Rp 240.000Rp 96,00 3 5 4 4 15 16 94 SANGAT EFISIEN 5

2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 2.500.000Rp 2.400.000 10 10 250.000Rp 240.000Rp 96,00 3 5 4 4 15 16 94 SANGAT EFISIEN 53 Penyusunan Rencana kerja tahunan 2.500.000Rp 2.400.000 10 10 250.000Rp 240.000Rp 96,00 3 5 4 4 15 16 94 SANGAT EFISIEN 54 Penyusunan laporan Tahunan 3.000.000Rp 2.900.000 10 10 300.000Rp 290.000Rp 96,67 3 5 4 4 15 16 94 SANGAT EFISIEN 5

VI Program Pemanfaatan ruang 49.675.000Rp 48.810.000Rp

1 Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur danmanual pemanfaatan ruang

49.675.000Rp 48.810.000 4 4 12.418.750Rp 12.202.500Rp 98,26 3 5 5 4 15 20 75 EFISIEN 4

VII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang 181.800.000Rp 181.347.000Rp1 Pengawasan pemanfaatan ruang 181.800.000Rp 181.347.000 2 2 90.900.000Rp 90.673.500Rp 99,75 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 4

VIII Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 374.800.000Rp 374.008.000Rp1 Pembangunan sarana prasarana pemakaman. 374.800.000Rp 374.008.000 2 2 187.400.000Rp 187.004.000Rp 99,79 3 4 5 4 12 20 60 CUKUP EFISIEN 3

RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI RENCANA 3:5 RALISASI 4:6(8:7)X100

KEG MAKSEFISIENSI(10X11)

MAKS(12X13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BOBOTSKORMAKS

NILAIKINERJA

EFISIENSI(14:15)

MAKNA KINERJAEFISIENSI

SKOREFISIENSI

NO PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN KELUARAN RASIO EFISIENSISKOR RASIOEFISIENSI

IX Program Perencanaan Pengembangan Kota-kotaMenengah dan Besar

25.000.000Rp 24.133.000Rp

1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasiperkotaan

25.000.000Rp 24.133.000 1 1 25.000.000Rp 24.133.000Rp 96,53 3 4 5 4 12 20 60 CUKUP EFISIEN 3

X Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan

1.036.820.000Rp 747.632.500Rp

1 Penyedian Prasarana dan Sarana PengelolaanPersampahan

723.750.000Rp 467.333.600 6 5 120.625.000Rp 93.466.720Rp 77,49 4 5 5 4 20 20 100 SANGAT EFISIEN 5

2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

299.070.000Rp 268.088.900 4 4 74.767.500Rp 67.022.225Rp 89,64 4 5 5 4 20 20 100 SANGAT EFISIEN 5

3 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan 14.000.000Rp 12.210.000 1 1 14.000.000Rp 12.210.000Rp 87,21 4 5 5 4 20 20 100 SANGAT EFISIEN 5

XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.375.060.000Rp 6.375.060.000Rp1 Penataan ruang terbuka hijau (RTH) Rp 5.567.870.000 4.855.154.100 13 12 428.297.692Rp 404.596.175Rp 94,47 4 5 5 4 20 20 100 SANGAT EFISIEN 52 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) 807.190.000Rp 652.228.900 2 2 403.595.000Rp 326.114.450Rp 80,80 4 5 5 4 20 20 100 SANGAT EFISIEN 5

XII Program Peningkatan Promosi dan InformasiPembangunan Daerah

15.100.000Rp 15.100.000Rp

1 Pameran Investasi 15.100.000Rp 15.030.000 1 1 15.100.000Rp 15.030.000Rp 99,54 3 4 4 4 12 16 75 EFISIEN 4

80 - 100 5 1

70 - 79 4 2

SKOR EFISIENSI

> 105%

100,01% - 105%

96% - 100%

KINERJAEFISIENSI

MAKNA KINERJASKOR

EFISIENSIRASIO EFISIENSI

Sangat Efisien

Cukup Efisien

Efisien

LAMPIRAN 7

70 - 79 4 2

60 - 69 3 3

50 - 59 2 4

< 50 1

100,01% - 105%

96% - 100%

< 96%

Cukup Efisien

Kurang Efisien

Tidak Efisien

Efisien

LAMPIRAN 7

RENCANA REALISASI KEG MAKS EFEKTIVITAS MAKS

1 2 3 4 5 = (3:4)x100 6 7 8 9 10 = (6 X 7) 11 = (8 X 9) 12 = (10 : 11 ) x 100 13 14

I Program pelayanan Adm Perkantoran

1 Penyedaan jasa surat menyurat 12 12 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5

2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik 12 12 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 201 0 0,00 1 4 4 4 4 16 25,00 TIDAK EFEKTIF 1

4Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

46 41 112,20 4 4 4 4 16 16 100,00 SANGAT EFEKTIF 5

5 Penyediaan jasa ADM Keuangan 12 12 100,06 4 5 4 4 20 16 125,00 SANGAT EFEKTIF 5

6 Penyediaan jasa kebersihan Kantor 12 12 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

8 Penyediaan alat tulis 1 1 100,00 34 4 4

12 16 75,00 EFEKTIF 4

9 penyediaan barang cetakan dan pengandaan 1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

10Penyediaan komponen instalansi listrik/peneranganbangunan kantor

1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

KINERJA EFEKTIVITAS MAKNA KINERJA EFEKTIVITAS SKOR EFEKTIVITASBOBOT

HASIL PENGUKURAN RASIO EFEKTIVITAS KEGIATANYANG DILAKSANAKAN DINAS PERKOTAAN PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN KAB. TEBO, 2015.

NO PROGRAM/KEGIATANSKOR RASIOEFEKTIVITAS

KELUARAN (OUTPUT)SKOR RASIOEFEKTIVITAS

SKORMAKS

NILAI

LAMPIRAN 8

10Penyediaan komponen instalansi listrik/peneranganbangunan kantor

1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

12 Penyediaan makanan dan minuman 1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 1 1 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5

14Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknisdaerah

201 201 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6 6 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 4 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5

4 Pengadaan meubeleir 2 2 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

5 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. 2 2 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40 40 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

7 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. 59 59 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

2 pengadaan pakaian kerja lapangan 179 179 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

3 Pengadaan pakaian hari-hari tertentu 50 50 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal 1 1 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5

VProgram Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan.

1penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasikinerja SKPD.

10 10 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 51penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasikinerja SKPD.

10 10 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5

2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 10 10 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5

3 Penyusunan Rencana kerja tahunan 10 10 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5

4 Penyusunan laporan Tahunan 10 10 100,00 3 5 4 4 15 16 93,75 SANGAT EFEKTIF 5


1 2 3 4 5 = (3:4)x100 6 7 8 9 10 = (6 X 7) 11 = (8 X 9) 12 = (10 : 11 ) x 100 13 14




SKORMAKS

NILAI

LAMPIRAN 8


1 2 3 4 5 = (3:4)x100 6 7 8 9 10 = (6 X 7) 11 = (8 X 9) 12 = (10 : 11 ) x 100 13 14




SKORMAKS

NILAI

VI Program Pemanfaatan ruang

1Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manualpemanfaatan ruang

4 4 100,00 3 5 5 4 15 20 75,00 EFEKTIF 4

VII Program Pengendalian Pemanfaatan ruang

1 Pengawasan pemanfaatan ruang 2 2 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

VIII Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

1 Pembangunan sarana prasarana pemakaman. 2 2 100,00 3 4 5 4 12 20 60,00 CUKUP EFEKTIF 3

IXProgram Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengahdan Besar

1Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasiperkotaan

1 1 100,00 3 4 5 4 12 20 60,00 CUKUP EFEKTIF 3

X Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan 6 5 120,00 4 5 5 4 20 20 100,00 SANGAT EFEKTIF 5

2Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

4 4 100,00 3 5 5 4 15 20 75,00 EFEKTIF 4

LAMPIRAN 8

2Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

4 4 100,00 3 5 5 4 15 20 75,00 EFEKTIF 4

3 Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 1 100,00 3 5 5 4 15 20 75,00 EFEKTIF 4

XI Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1 Penataan ruang terbuka hijau (RTH) 13 12 108,33 4 5 5 4 20 20 100,00 SANGAT EFEKTIF 5

2 Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) 2 2 100,00 3 5 5 4 15 20 75,00 EFEKTIF 4

XIIProgram Peningkatan Promosi dan Informasi PembangunanDaerah

1 Pameran Investasi 1 1 100,00 3 4 4 4 12 16 75,00 EFEKTIF 4

SKOREFEKTIVITAS

KINERJA EFEKTIVITAS MAKNA KINERJA SKOR EFEKTIVITAS

1 80 - 100 SANGAT EFEKTIF 5

2 70 - 79 EFEKTIF 4

3 60 - 69 CUKUP EFEKTIF 3

4 50 - 59 KURANG EFEKTIF 2

< 50 TIDAK EFEKTIF 1

> 100%

RASIO EFEKTIVITAS

< 90%

90% - 94,99%

95% - 100%

LAMPIRAN 8

URAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA SATUAN RENCANA (RP) REALISASI (RP) % MAKNA

1 2 3 7 5 6 7 8 9

1 Input Jumlah Dana 12 Bulan Rp Rp 7.500.000 7.500.000Rp 100,00 CUKUP EKONOMIS

Output Pengelolaan surat menyurat dinas Bulan 12 12 63 CUKUP EFISIEN

Outcome Lancarnya administrasi perkantoran Persen 100 100 93,75 SANGAT EFEKTIF

Input Jumlah Dana 12 Bulan Rp Rp 1.347.000.000 1.176.166.756Rp 87,32 SANGAT EKONOMIS

Output Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Bulan 12 12 100 SANGAT EFISIEN

Outcome Kelancaran Kerja DPPK Kab. Tebo Persen 100 100 75,00 EFEKTIF

Input Jumlah Dana 201 Orang Rp Rp 63.000.000 -Rp 0,00 SANGAT EKONOMIS

Output Petugas teknis yang di ansuransikan Orang 201 0 100 SANGAT EFISIEN

Outcome Jaminan kesehatan petugas Persen 100 100 25,00 TIDAK EFEKTIF

Input Jumlah Dana 15 unit R.2, 12 unit R.3, 7 Unit R.4 dan 12 Unit R.6 Rp Rp 59.800.000 20.745.100Rp 34,69 SANGAT EKONOMIS

Output Pajak kendaran dinas/operasional yang dibayarkan Bulan 46 41 100 SANGAT EFISIEN

Outcome Terjaminnya izin operasional selama 1 Tahun Unit 100 100 100,00 SANGAT EFEKTIF

Input Jumlah Dana 12 Bulan Rp Rp 176.760.000 176.560.000Rp 99,89 CUKUP EKONOMIS

Output Jasa Administrasi Keuangan DPPK yang dibayarkan Bulan 12 12 94 SANGAT EFISIEN

OutcomeLancarnya Administrasi Keuangan DPPK Kab. Tebo Selama 1Tahun

Persen 100 100 125,00 SANGAT EFEKTIF

Input Jumlah Dana 12 Bulan Rp Rp 25.000.000 24.889.000Rp 99,56 CUKUP EKONOMIS

Output Jasa kebersihan kantor yang tersedia Bulan 12 12 94 SANGAT EFISIEN

OutcomeTerwujudnya keindahan dan kebersihan serta kenyamananlingkungan kerja selama 1 tahun


Input Jumlah Dana 1 Tahun Rp Rp 13.000.000 12.954.000Rp 99,65 CUKUP EKONOMIS

OutputJasa perbaikan peralatan kerja (peralatan dan perlengkapankantor serta alat studio)

Tahun 1 1 75 EFISIEN

Outcome Kelancaran dan kenyaman kerja selama 1 tahun Persen 100 100 75,00 EFEKTIF

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Program pelayanan AdmPerkantoran

Penyediaan alat tulis

NOKINERJA

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik

PROGRAMINDIKATOR

4

KEGIATAN

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa ADM Keuangan

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Lampiran 4 FORMULIR PKK

Outcome Kelancaran dan kenyaman kerja selama 1 tahun Persen 100 100 75,00 EFEKTIF


Output Alat tulis kantor yang tersedia Tahun 1 1 75 EFISIEN

Outcome Kelancaran kerja selama 1 Tahun Persen 100 100 75,00 EFEKTIF

Penyediaan alat tulis

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor


1 2 3 7 5 6 7 8 9

NOKINERJA

PROGRAMINDIKATOR

4

KEGIATAN


Output Barang cetakan kantor yang tersedia dan penggadaan Tahun 1 1 75 EFISIEN

Outcome Kelancaran Kerja DPPK Kab. Tebo Selama 1 Tahun Persen 100 100 75,00 EFEKTIF


Output Komponen instalansi listrik/penerangan kantor yang tersedia Tahun 1 1 75 EFISIEN

OutcomeTerjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan KantorSelama 1 Tahun

Persen 100 100 75,00 EFEKTIF


Output Surat kabar (harian, mingguan dan bulanan) yang tersedia Tahun 1 1 75 EFISIEN

OutcomeTerpenuhinya Kebutuhan Informasi di Lingkungan DPPK Kab.Tebo Selama 1 Tahun


Input Jumlah Dana 1 Tahun Rp Rp 44.000.000 33.991.000Rp 77,25 SANGAT EKONOMIS

Output Makanan dan minuman(tamu dan rapat) yang tersedia Tahun 1 1 100 SANGAT EFISIEN

OutcomeTerpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman selama 1tahun


Input Jumlah Dana 1 Tahun Rp Rp 255.000.000 234.409.960Rp 91,93 EKONOMIS

Output Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Tahun 1 1 125 SANGAT EFISIEN

OutcomePerolehan informasi dan peraturan perundang-undangan selama1 tahun


Input Jumlah Dana 201 Orang Rp Rp 2.475.000.000 2.475.000.000Rp 100,00 CUKUP EKONOMIS

Output Tenaga pendukung administasi/teknis yang tersedia Orang 201 201 63 CUKUP EFISIEN

Outcome kelancaran administrasi dan teknis selama 1 Tahun Persen 100 100 93,75 SANGAT EFEKTIF2 Input Jumlah Dana Kendaraan dinas/operasional R.4 1 Unit Rp Rp 451.350.000 420.700.000Rp 93,21 EKONOMIS

Output Kendaraan dinas/operasional R. 4 Tahun 1 1 100 SANGAT EFISIEN

OutcomeMeningkatnya sarana dan prasarana dilingkungan dinas selama1 tahun


Input Jumlah Dana 1 unit AC (2 PK,), 1 unit Mesin Air (Jet Pump), 1 Unit Tabung Gas, 1 unitKompor Gas, 10 Set Gorden dan 1 Set Alat Studio (Televisi, sound dan

Rp Rp 32.500.000 32.500.000Rp 100,00 CUKUP EKONOMIS

OutputPerlengkapan Kantor (AC, Mesin Air, Kompor & Tabung Gas,Gorden dan Televisi) Yang Tersedia

Unit 6 6 63 CUKUP EFISIEN

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur.

Penyediaan jasa penunjang tenaga administrasi/teknis daerah

penyediaan barang cetakan dan pengandaan

Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


OutputPerlengkapan Kantor (AC, Mesin Air, Kompor & Tabung Gas,Gorden dan Televisi) Yang Tersedia


OutcomeMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di LingkunganDPPK Kab. Tebo


Pengadaan perlengkapan gedung kantor



1 2 3 7 5 6 7 8 9

NOKINERJA

PROGRAMINDIKATOR

4

KEGIATAN

Input Jumlah Dana 2 unit Tabung Pemadam Kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Notebook dan 2unit UPS


OutputPeralatan Kantor (Tabung Pemadam Kebakaran, PC, Note Bookdan UPS) Yang Tersedia


OutcomeMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di LingkunganDPPK Kab. Tebo


Input Jumlah Dana 5 unit Kursi Rapat dan 1 unit Lemari Arsip Rp Rp 7.850.000 7.780.000Rp 99,11 CUKUP EKONOMIS

Output Meubeleur (Kursi Rapat dan Lemari Arsip) Yang Tersedia Unit 2 2 75 EFISIEN

Outcome Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dilingkungan dinas Persen 100 100 75,00 EFEKTIF

Input Jumlah Dana 1 unit Gedung Kantor, Taman Kantor dan Papan Merk Kantor serta 1 unitMesin Air Mancur


Output Gedung Kantor Yang Terpelihara Unit 2 2 75 EFISIEN

OutcomeMemperindah dan Memberikan Kenyamanan di LingkunganDPPK Kab. Tebo


Input Jumlah Dana 13 unit R.2, 13 unit R.3, 5 unit R.4 dan 9 unit R.6 Rp Rp 956.050.000 815.635.285Rp 85,31 SANGAT EKONOMIS

OutputKendaraan Dinas/Operasional (R.6, R.4, R.3 dan R.2) DPPK Kab.Tebo Yang Terpelihara

Unit 40 40 100 SANGAT EFISIEN

OutcomeTerawatnya Kendaraan Dinas/Operasional dan LancarnyaKegiatan Operasional DPPK Kab. Tebo


Input Rp - - - -

Output Unit - - - -

Outcome Persen - - - -

Input Jumlah Dana 59 Stel Rp Rp 29.500.000 28.710.000Rp 97,32 CUKUP EKONOMIS

Output Pakaian dinas (PDH, PSL) yang tersedia Stel 59 59 75 EFISIEN

Outcome terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas Persen 100 100 75,00 EFEKTIF

Input Jumlah Dana Pakaian kerja lapangan (20 stel Pakaian taman, 149 stel Pakaiankebersihan dan 10 stel petugas listrik)


OutputPakaian kerja lapangan (Pakaian taman, Pakaian kebersihandan petugas listrik) yang tersedia

Stel 179 179 75 EFISIEN

Outcome terwujudnya kedisiplinan aparatur dilingkungan dinas Persen 100 100 75,00 EFEKTIF

Input Jumlah Dana 50 stel Pakaian olah raga Rp Rp 17.500.000 17.250.000Rp 98,57 CUKUP EKONOMIS

Output Pakaian olah raga yang tersedia Stel 50 50 75 EFISIEN

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

pengadaan pakaian kerja lapangan

Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan meubeleir

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

3 Program PeningkatanDisiplin Aparatur.


Output Pakaian olah raga yang tersedia Stel 50 50 75 EFISIEN

Outcome Mewujudkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugasnya Persen 100 100 75,00 EFEKTIF

Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

3 Program PeningkatanDisiplin Aparatur.



1 2 3 7 5 6 7 8 9

NOKINERJA

PROGRAMINDIKATOR

4

KEGIATAN

Input Jumlah Dana 1 Tahun Rp 70.000.000Rp 60.320.000Rp 86,17 SANGAT EKONOMIS

Output Keikut sertaan staf dinas dalam diklat dan bintek Tahun 1 1 125 SANGAT EFISIEN

Outcome Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Sumber daya aparatur Persen 100 100 93,75 SANGAT EFEKTIF

Input Jumlah Dana 10 Buku Rp 2.500.000Rp 2.400.000Rp 96,00 CUKUP EKONOMIS

Output LAKIP DPPK Kab. Tebo Jilid 10 10 94 SANGAT EFISIEN

OutcomePersentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pegawai DiLingkungan DPPK Kab. Tebo



OutputLaporan Keuangan (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanjaserta Asset) DPPK Kab. Tebo

Jilid 10 10 94 SANGAT EFISIEN

OutcomeProsentase Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program danKegiatan Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan Kab.Tebo



Output Rencana Kerja Tahunan DPPK Kab. Tebo Jilid 10 10 94 SANGAT EFISIEN

Outcome Acuan Kerja DPPK Kab. Tebo selama 1 tahun Persen 100 100 93,75 SANGAT EFEKTIF


OutputLaporan Tahunan (Kepegawaian, Adm. Perkantoran, Keuangan,Asset dan Pelaksanaan Kegiatan) DPPK Kab. Tebo

Jilid 10 10 94 SANGAT EFISIEN

Outcome Terdokumentasinya seluruh aktifitas DPPK Kab. Tebo Persen 100 100 93,75 SANGAT EFEKTIF

Input Jumlah Dana 4 Kec.(Tebo Tengah, Tebo Ilir, Tebo Ulu dan Rimbo Bujang) Rp 49.675.000Rp 48.810.000Rp 98,26 CUKUP EKONOMIS

Output Tersosialisasinya Perda dan peraturan pemanfaatan tata ruang Kali 4 4 75 EFISIEN

OutcomeMeningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan PentingnyaPenataan Ruang Kota di Kab. Tebo


Input Jumlah Dana 1) Pengawasan tehadap pendirian Bangunan dan Pedagang Kaki Limadan 2) 200 buah patok, tiang umbul-umbul dan umbul-umbul

Rp 181.800.000Rp 181.347.000Rp 99,75 CUKUP EKONOMIS

OutputPengawasan Terhadap Bangunan yang belum dan yang telahmemiliki IMB, Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Kali 2 2 75 EFISIEN

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Pendidikan dan pelatihan formal4

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan.

5

7 Program Pengendalian Pemanfaatan ruang

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD.

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Penyusunan Rencana kerja tahunan

Penyusunan laporan Tahunan

6 Program Pemanfaatanruang

Sosialisasi Kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang


OutputPengawasan Terhadap Bangunan yang belum dan yang telahmemiliki IMB, Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Kali 2 2 75 EFISIEN

Outcome Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang di Kab. Tebo Persen 100 100 75,00 EFEKTIF

7 Program Pengendalian Pemanfaatan ruangPengawasan pemanfaatan ruang



1 2 3 7 5 6 7 8 9

NOKINERJA

PROGRAMINDIKATOR

4

KEGIATAN

Input Jumlah Dana 2 Pekerjaan (Pagar Makam Belanda Kota Tebo, Jalan Rabat Makam TelukLancang VII Koto dan Pagar Makam Bedaro Rampak)

Rp 374.800.000Rp 374.008.000Rp 99,79 CUKUP EKONOMIS

Output Pembangunan Pagar dan Prasarana Makam Yang Terlaksana Unit 2 2 60 CUKUP EFISIEN

Outcome Tertatanya dan Terlindunginya dari Hewan maupun orang yangtidak bertanggung jawab dan menciptakan keindahan

Persen 100 100 60,00 CUKUP EFEKTIF

Input Jumlah Dana 1 Tahun Rp 25.000.000Rp 24.133.000Rp 96,53 CUKUP EKONOMIS

OutputKoordinasi dalam rangka Percepatan Pembangunan SanitasiKabupaten Tebo

Tahun 1 1 60 CUKUP EFISIEN

Outcome Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi di Kab. Tebo Persen 100 100 60,00 CUKUP EFEKTIF

Input Jumlah Dana Tanah Lokasi TPA, Sertifikat Tanah TPA, 5 unit Gerobak, 216 unit pohonsampah 7 Unit Tempat sampah Terpilah di tempat umum/jalan, 1 Unit

Rp 723.750.000Rp 467.333.600Rp 64,57 SANGAT EKONOMIS

Output Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia Unit 6 5 100 SANGAT EFISIEN

Outcome Peningkatan pelayanan dan kebersihan perkotaan di Kab. Tebo Persen 100 100 100,00 SANGAT EFEKTIF

Input Jumlah Dana Pengurugkan Sampah di Lokasi Tempat Pembuangan AkhirSampah/Open Dumping (Desa Kandang, Sei. Bengkal dan Rimbo Bujang)


OutputPeningkatan Pengelolaan Persampahan dalam Kabupaten TeboYang Terlaksana


Outcome Terwujudnya Kebersihan di Wilayah Perkotaan Kabupaten Tebo Persen 100 100 75,00 EFEKTIF

Input Jumlah Dana 1 Tahun Rp 14.000.000Rp 12.210.000Rp 87,21 SANGAT EKONOMIS

Output Pelaksanaan Monev Persampahan Tahun 1 1 100 SANGAT EFISIEN

Outcome Termonitornya tingkat pengelolaan persampahan Persen 100 100 75,00 EFEKTIF

Input Jumlah Dana 1) Lampu Hias (: a. Jalur Dua, b. Neon Box, c. Lampu Selang Jembatan),2. LPJU (: a. Dalam Kabupaten Tebo, b. Cabang 4, c. Komplek

Rp Rp 5.567.870.000 4.855.154.100Rp 87,20 SANGAT EKONOMIS

OutputLPJU, Lampu Hias Taman, Taman dan Drainase WilayahPerkotaan Dalam Kabupaten Tebo Yang Tersedia.


Outcome Tertata rapi dan terciptanya keindahan dan kenyaman kota Persen 100 100 100,00 SANGAT EFEKTIF

Input Jumlah Dana (1). LPJU dan Lampu Hias Dalam Kabupaten Tebo, ( 2) Tugu BatasBatang Hari, Gapura dan Taman Median komplek Perkantoran,


OutputLPJU, Lampu Hias Taman dan Taman Dalam Kabupaten TeboYang Terpelihara


OutcomeFasilitas Kota Dalam Kabupaten Tebo Yang Terawat DenganBaik.


8 Program PengelolaanAreal Pemakaman.

Pembangunan sarana prasarana pemakaman.

9 Program PerencanaanPengembangan Kota-kotaMenengah dan Besar

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penataan ruang terbuka hijau (RTH)

Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan

10 Penyedian Prasarana dan Sarana Pengeloalan Persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

12 Program PeningkatanPromosi dan InformasiPembangunan Daerah

Pameran Investasi

11 Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau(RTH)


OutcomeFasilitas Kota Dalam Kabupaten Tebo Yang Terawat DenganBaik.


Input Jumlah Dana 1 Kali Rp 15.100.000Rp 15.030.000Rp 99,54 CUKUP EKONOMIS

Output Keikutsertaan dalam pameran pembangunan Tahun 1 1 75 EFISIEN

OutcomePersentase Peningkatan Peran Swasta dan Masyarakat diKabupaten Tebo


Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)

12 Program PeningkatanPromosi dan InformasiPembangunan Daerah

Pameran Investasi

11 Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau(RTH)


ringkasan eksekutif...laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas perkotaan pertamanan...

Documents