ringkasan eksekutif - perumahan.pu.go.id maisona/lakip...belanja pegawai yang berupa tunjangan...

Laporan Kinerja

Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan i

Ringkasan Eksekutif

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan merupakan salah satu Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Tugas utama Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;

b. Pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan akuntansi, serta evaluasi

pelaksanaan anggaran;

c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi

advokasi hukum, serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat

Jenderal; dan

d. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang

milik negara Direktorat Jenderal,

Untuk Tahun 2018 ini, kegiatan yang dilakukan Sekretariat Direktorat Jenderal adalah :

1. Aspek pembinaan dan pelatihan, melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pegawai/ aparatur, untuk : (i) Pembinaan kepegawaian dan sumber daya manusia; (ii) Pembinaan administrasi keuangan; (iii) Pembinaan administrasi hukum; (iv) Pembinaan penatausahaan aset; (v) Pembinaan bagi petugas akuntansi keuangan dan BMN; (vi) Pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur keamanan gedung, penanggulangan darurat bencana, administrasi bidang perkantoran, dan arsip;

2. Dalam Aspek Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, melakukan kegiatan

monitoring, evaluasi, dan pelaporan, untuk : (i) Penyelesaian Laporan Hasil

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut; (ii) Monitoring administrasi kepegawaian;

(iii) Monitoring penyelesaian masalah tanah, bangunan dan advokasi hukum; (iv) Penyusunan Laporan Keuangan dan Simak BMN; dan (v) Monitoring serah terima aset dan proyek selesai; serta (vi) Melakukan monitoring sarana dan prasarana tanggap darurat perumahan;

3. Layanan Perkantoran, melalui penyelenggaraan Administrasi gaji/ upah/

TKK, listrik, gas, telepon, dan air, serta operasional dan pemeliharaan

perkantoran.

Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut, dengan alokasi dana DIPA Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 140.000.000.000,-. Di samping itu, pada tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan juga ditugasi untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Laporan Kinerja

Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan viii

Dari pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2018, dapat ditarik beberapa hal yang memerlukan perhatian, antara lain : a. Sebagaimana diketahui capaian realisasi keuangan Sekretariat Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan pertanggal 31 Desember tahun 2018 adalah

sebesar 91,29 % dan fisik sebesar 100 %. Dalam pelaksanaannya realisasi

keuangan tersebut mencapai puncak penyerapan terjadi pada bulan akhir

bulan Desember, sementara realisasi pada awal pertengahan tahun sangat

lambat. Oleh sebab itu untuk mempercepat tingkat capaian realisasi pada

Tahun 2019 mendatang maka perlu segera dilakukan action plan, antara lain:

• Melakukan percepatan pelaksanaan lelang pekerjaan kontrak, sehingga

proses pencairan dan penarikan bisa lebih cepat;

• Melakukan penajaman terhadap Akun dalam DIPA, sehingga lebih cepat

dapat diketahui Akun yang tidak sesuai dan segera dilakukan revisi;

• Melakukan lelang secepatnya bagi paket pekerjaan yang sudah siap

administrasi dan dokumen.

b. Mempersiapkan jadwal pembinaan yang tepat, sehingga tidak berbenturan

dengan kegiatan lain;

c. Meningkatkan monitoring dan pemantauan laporan keuangan secara kontiniu

sehingga lebih cepat diketahui satuan kerja mana yang memiliki kualitas

laporan yang masih rendah;

d. Menyusun perencanaan kas yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip

SPAN, sehingga dapat dihindari terjadinya penolakan dari KPPN.

Dari sisi realisasi penyerapan anggaran, pada Tahun Anggaran 2018 pagu APBNP Murni Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp. 140.000.000.000,- yang mencakup 5 layanan dukungan Manajemen Eselon 1, 1 layanan Internal (Overhead) dan layanan perkantoran selama 12 bulan. Total penyerapan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 127.800.752.470,- atau sebesar 91,29 % dengan capaian fisik sebesar 100 %. Realisasi penyerapan sepanjang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertera pada tabel berikut : Sisa pagu anggaran yang tidak terserap diperkirakan sebesar Rp. 12,199,247,530,- (8,71%) terhadap pagu APBNP. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap terdiri dari layanan pada masing-masing bagian, sisa alokasi belanja pegawai yang berupa tunjangan kinerja, uang makan dan uang lembur serta layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Adapun realisasi pada tabel berikut:

Laporan Kinerja


Alokasi Pagu dan Realiasai Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

No. Uraian Kegiatan 2018

Pagu (Rp.000)

Realisasi (Rp.000)

%

1. Bagian Kepegawaian, ORTALA 6.300.000.000 6.176.984.658 97,73

2. Bagian Keuangan & EPA 5.400.000.000 5.105.964.690 93,14

Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 58.872.536.424 96,51

3. Bagian Hukum & Komunikasi Publik 12.999.909.000 11.824.615.230 91,51

4. Bagian Umum dan Penatausahaan BMN 12.000.000.000 11.038.654.380 83,25

Penanganan Bencana 10.000.091.000 2.941.430.916 30,77

Layanan Internal (overhead) 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 28.600.000.000 28.155.038.471 98,44

Jumlah 140.000.000.000 127.800.752.470 91,29

Laporan Kinerja


Daftar Isi

Halaman PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……………………………………………. 1

1.2 Tugas dan Fungsi …………………………………………. 2

1.3 Struktur Organisasi ……………………………………. 3

1.4 Isu Strategis ………………………………………………. 9

1.5 Sistematika Penyajian …………………………………… 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis ………………………………………… 15

2.2 Perjanjian Kinerja ………………………………………… 19

2.3 Metode Pengukuran ……………………………………… 21

2.4 Target Tahun ini Menurut Renstra …………………… 23

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber daya Manusia (SDM) …………………………. 25

3.2 Sarana dan Prasarana …………………………………… 27

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ………. 30

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi …………….. 36

4.2 Analis Capaian Kinerja …………………………………… 37

4.3 Analis Atas Efisiensi Penggunaan SDM ……………… 67

4.4 Akuntabilitas Keuangan …………………………………. 70

4.5 Analis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran ……….. 63

BAB V PENUTUP

5.1 Permasalahan …………………………………….. 78

5.2 Langkah Ke Depan …………………………………….. 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

• Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA (PK)

• Lampiran II : FORMULIR PENETAPAN KINERJA • Lampiran III : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) • Lampiran IV : CAPAIAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018 • Lampiran V : PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja


Daftar Tabel Halaman

• Tabel 2.1 : Renstra Setditjen 2015 – 2019 …………………………………………… 18

• Tabel 2.2 : PerjanjianKinerjaTahun 2018 .……………………………………..……… 24

• Tabel 2.3 : Pengukuran Kinerja……….……………………………………………………. 25

• Tabel 2.3 : Rincian Formulir Penetapan Kinerja………………………………………. 27

• Tabel 3.1 : Rekapitulasi Status Pegawai DitjenPenyediaanPerumahan……. 30

• Tabel 3.2 : Sarana dan Prasarana Pengadaan Setditjen …………………………. 31

• Tabel 3.3 : Alokasi Anggaran Setditjen TA 2018 ……………………………………. 34

• Tabel 4.1 : Indikator Kinerja Tahun 2018 ……………………………………………… 36

• Tabel 4.2 : Capaian Kinerja Setdijen ……………………………………………………. 37

• Tabel 4.3 : Capaian Indikator Kinerja Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Eselon I ……………………………………………………………………………. 37

• Tabel 4.4 : Output Bagian Kepegawaiaan, organisasi dan Tata Laksana…… 38

• Tabel 4.5 : Output Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.. 44

• Tabel 4.6 : Data Progres Tindak Lanjut LHP-BPK RI Tahun 2004-2017 ……. 48

• Tabel 4.7 : Output Bagian Hukum dan Komunikasi Publik ………………………. 51

• Tabel 4.8 : Output bagian Umum dan Penatausahaan BMN ……………………. 60

• Tabel 4.9 : Progres Serah Terima BMN Ditjen Penyediaan Perumahan …….. 63

• Tabel 4.10 : Capaian Indikator Jumlah Layanan Internal ………………………….. 65

• Tabel 4.11 : Capaian Indikator Jumlah Layanan Perkantoran ……………………. 66

• Tabel 4.12 : Daftar Rician Pegawai Setditjen Penyediaan Perumahan ……….. 67

• Tabel 4.13 : Analisis Beban Kerja Setditjen Penyediaan Perumahan ………….. 68

• Tabel 4.14 : Pagu anggaran Per Bagian Setditjen Penyediaan Perumahan….. 71

• Tabel 4.15 : Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Setditjen Penyediaan

Perumahan…………………………………………………………………………… 72

• Tabel 4.16 : Realisasi Anggaran Bagian Setditjen Penyediaan Perumahan….. 72

• Tabel 4.17 : Penyerapan Anggaran Setditjen Penyediaan Perumahan………… 73

• Tabel 4.18 : Perubahan Anggaran Setditjen Penyediaan Perumahan………….. 74

Laporan Kinerja


Daftar Gambar

Halaman

• Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Setditjen Penyediaan Perumahan ………… 10

• Gambar 3.1 : Status Kepegawaiaan berdasarkan Pendidikan ………………….. 30

• Gambar 3.2 : Kondisi Sarana & Prasarana ……………………………………………. 32

• Gambar 3.3 : Dipa Satker Setditjen Penyediaan Perumahan ………………….. 33

• Gambar 4.2 : Alokasi Anggaran Setditjen Penyediaan Perumahan ………….. 71

• Gambar 4.3 : Grafik Progres Penyerapan dibandingkan RPD Bulanan ……… 72

Laporan Kinerja


Daftar Grafik

• Grafik 1.1 : Status Kepegawaiaan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan........ 30

• Grafik 4.1 : Pagu Anggaran Setditjen Penyediaan perumahan................... 70

• Grafik 4.2 : Alokasi Anggaran Per Bagian Setditjen ..rumahan ................. 71

• Grafik 4.3 : Progres penyerapan Anggaran dibandingkan RPD Bulanan….. 72

Laporan Kinerja

Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 1

Laporan Kinerja


Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

menjelaskan bahwa unit Instansi Pemerintah selaku Entitas Akuntabilitas

Kinerja Unit Organisasi untuk melaksanakan sistem kerja yang berdaya

guna dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan sistem

perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dan sesuai dengan tata

cara penerapan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) meliputi :

a. Rencana Strategis;

b. Perjanjian Kinerja:

c. Pengukuran Kinerja;

d. Pengelolaan Data Kinerja;

e. Pelaporan Kinerja; dan

f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Yang di uraikan dalam bentuk Akuntabilitas pelaksana tugas dan

fungsi kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran

yang terdiri dari uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja

yang di tetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja

untuk mengetahui informasi yang terukur dan perbaikan

berkesinambungan. Disampingan itu pelaporan Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur juga dalam Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Permen PUPR No. 9 tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

1

Laporan Kinerja


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan merupakan laporan

pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang

telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk

keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan

“Good Governance” melalui media pertanggungjawaban yang sistematis

dan melembaga.

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan selaku Unit Kerja

Eselon II pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, berkewajiban

menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan merupakan salah satu unit Eselon II pada

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang mempunyai tugas

sesuai pasal 624 yaitu ”melaksanakan pemberiaan dukungan

pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

a) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;

b) pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan akuntansi, serta

evaluasi pelaksanaan anggaran;

c) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan,

fasilitasi advokasi hukum, serta penyelenggaraan komunikasi

publik Direktorat Jenderal; dan

d) pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan

barang milik negara Direktorat Jenderal.

Laporan Kinerja


Dari fungsi tersebut diatas, memperlihatkan bahwa Sekretariat

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melaksanakan pengelolaan 4

unsur manajemen yaitu Sumber daya Manusia (man), Keuangan (money),

Bahan dan Peralatan (material), serta Metode (methode), yang merupakan

unsur utama organisasi. Oleh sebab itu pelayanan dan penyediaan unsur-

unsur tersebut secara handal dan prima harus dilakukan agar organisasi

dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Semua fungsi di atas merupakan fungsi utama dari jabaran tugas

pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, sementara

di dalam perjalanannya Sekretariat Direktorat Penyediaan Perumahan,

yang untuk selanjutnya disebut ”Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan”, juga ditugasi dalam:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan “Penanggulangan Darurat

Bencana Permukiman” yang merupakan program strategis yang

diselenggarakan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meliputi

(i) Kegiatan Tanggap Darurat Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

Penyediaan Perumahan untuk pasca Bencana .

2. Koordinator pelaksanaan Hapernas, yang merupakan program

nasional pembinaan dan penyelenggaraan hari perumahan nasional

yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus dan pelaksanaannya setiap

tahun.

3. Penataan dan pengembangan kelembagaan Pusat Informasi

Pengembangan Satu Juta Rumah.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 626

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

15/PRT/M/2015, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

terdiri atas :

a. Bagian Kepegawaian dan Organisasi, dan Tata Laksana;

b. Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;

c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan

Laporan Kinerja


d. Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Penyediaan Perumahan di atas,

didukung oleh organisasi Setditjen sebagaimana dapat diuraikan

sebagai berikut:

1.3.1 Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana mempunyai

tugas melaksanakan urusan kepegawaian, Organisasi, dan Tata

Laksana dilingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data

kepegawaian;

b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan

pembinaan jabatan fungsional;

c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan

Direktorat Jenderal;

d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di

lingkungan Direktorat Jenderal; dan

e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, serta

penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

• Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan

data kepegawaian serta pengembangan adminstrasi jabatan

struktural;

• Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan

pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitas

pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;

Laporan Kinerja


• Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perencanaan, kebutuhan dan

formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan

organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan

ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

1.3.2 Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai

tugas melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi keuangan

dan evaluasi pelaksanaan anggaran.


a. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;

b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan konsiolidasi

penyusunan laporan keuangan;

c. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat

Direktorat Jenderal;

d. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan

pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;

e. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat

Jenderal;

f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntasi;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat

Jenderal;

h. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal; dan

i. evaluasi pelaksanaan anggaran.

Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran terdiri

atas:

• Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan

perbendaharaan serta koordinasi penyusunan rencana kegiatan

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Laporan Kinerja


• Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melakukan bahan koordinasi administrasi tuntunan ganti rugi,

pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan,

pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat

Jenderal, penatausahaan pelaporan Sistem Akutansi Keuangan

dan Sistem Akuntansi Instansi serta evaluasi dan penyusunan

laporan keuangan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan

koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal; dan

• Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran

serta pelaporan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat

Jenderal.

1.3.3 Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan

hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Hukum dan Komunikasi

Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;

b. pemberian pertimbangan hukum;

c. pemberian advokasi hukum;

d. penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara

di Lingkungan Direktorat Jenderal; dan

e. penyelenggaraan komunikasi publik di Lingkungan Direktorat

Jenderal.

Laporan Kinerja


Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

• Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal serta

pemberian pertimbangan;

• Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pemberian advokasi hukum dan penerbitan

surat izin penghunian/ pemanfaatan rumah Negara, di

lingkungan Direktorat Jenderal; dan

• Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan

penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan

pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

1.3.4 Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara

Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai

tugas melaksanakan penatausahaan, rumah tangga, penatausahaan

barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan

perumahan.


a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Jenderal;

b. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan,

prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat

Jenderal; dan

c. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik

negara.

Laporan Kinerja


Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri

atas:

• Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan

tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;

• Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat

Jenderal; dan

• Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan barang milik

negara, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sistem

akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat serta

fasilitasi pengalihan status barang milik negara.

Laporan Kinerja


Subbag Organisasi dan Tatalaksana

Kelompok Jabatan Fungsional

Subbag Tata Usaha Kepegawaian

Bagian Kepegawaian

Organisasi &Tata Laksana

Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran

Sekretaris Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan

Bagian hukum dan Komunikasi Publik

Bagian Umum dan PBMN

Subbag Kas dan Perbendaharaan

Subbag Perundang-Undangan

Subbag Rumah Tangga

Subbag Perlengkapan

Subbag Advokasi Hukum

Subbag Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Subbag Pengembangan Pegawai

Subbag Komunikasi Publik

Subbag Penatausahaan Barang Milik Negara

Subbag Verifikasi dan Pelaporan

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

Laporan Kinerja


1.4. Isu Strategis

Isu strategis (Strategic Issued) yang di hadapi oleh Sekretariat

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam rangka melaksanakan

tugas dan fungsinya, menyusun Rencana Strategis yang dipergunakan

sebagai acuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan selama

Tahun 2018 antara lain:

1. Penyelenggaraan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif,

penyediaan dan penempatan sumberdaya manusia yang tepat dan

professional;

2. Tingginya tingkat kebutuhan SDM pengelola keuangan dan

pelaporan akuntansi yang berkualitas di Satuan Kerja di lingkungan

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, sehingga Sekretariat

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan perlu melakukan

pembinaan SDM bidang keuangan;

3. Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penyusunan

laporan akuntantasi keuangan dan barang milik negara yang

berdasarkan pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

4. Mempercepatan dan penuntasan tindak lanjut atas hasil

pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan BPK-RI

melalui rakertas, pemutakhiran data, dan pembinaan tindak lanjut;

5. Mendukung target sasaran kementerian PUPR untuk

mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk

Laporan Keuangan Tahun 2018;

6. Penyelenggaraan penyiapan dan penyusunan produk hukum dan

perundang-undangan untuk fasilitasi dan tertib penyelenggaraan

administrasi pembangunan di bidang penyediaan perumahan;

7. Penyelenggaraan manajemen asset dan penyerahan/hibah asset

kepada Pemerintah Daerah ataupun Yayasan;

8. Penyelenggaraan urusan rumah tangga serta layanan perkantoran

yang memadai, tertib dan teratur.

Laporan Kinerja


1.5. Kebijakan, Program dan Kegiatan

a. Kebijakan

Kebijakan yang diuraikan dalam laporan ini adalah kebijakan

dalam pelayanan manajemen dalam mendukung tujuan dan

sasaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

a) Kondisi yang diharapkan pada Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan adalah mendukung Kementerian

PUPR, dimana pada tahun 2018 diharapkan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat

mencapai penguatan dalam ketiga sasaran reformasi

birokrasi yaitu :

(ii) Birokrasi yang bersih dan akuntabel,

(iii) Birokrasi yang efektif dan efisien dan,

(iv) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas;

b) Perencanaan Pegawai;

c) Pembinaan Pegawai;

d) Penatausahaan Pegawai;

e) Pengembangan Pegawai;

f) Pengelolaan Data Pegawai;

g) Pengembangan Organinsasi dan Tata Laksana.

2. Laporan Keuangan

a) Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui

penyusunan laporan akuntantasi keuangan dan barang

milik negara yang berdasarkan pada Sistem Akuntansi

Indonesia (SAI);

b) Mendukung target sasaran kementerian PUPR untuk

mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2018;

Laporan Kinerja


c) Memberikan fasilitasi dalam rangka percepatan dan

penuntasan temuan auditor melalui rakertas,

pemutakhiran data, dan pembinaan tindak lanjut.

3. Hukum dan Perundang-undangan

a) Memfasilitasi Pembinaan peraturan perundang-

undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang

perumahan dan kawasan permukiman;

c) Memberikan bantuan hukum dan advokasi,

penyelesaian perkara, serta pembinaan hukum kepada

seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penyediaan

Perumahan;

d) Kerjasam kelembagaan dalam penyelenggaran kebijakan

di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

e) Penyebarluasan informasi, dokumentasi dan pelayanan

pengaduan Masyarakat bidang perumahan dan kawasan

permukiman.

4. Rumah Tangga dan Aset

a) Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan prasarana

dan sarana perkantoran yang layak dan memadai;

b) Menyelenggarakan administrasi serah terima aset dan

Barang Milik Negara;

c) Memfasilitasi penyerahan/hibah aset kepada

Pemerintah Daerah dan Yayasan.

5. Penanggulangan Darurat Bencana

a) Melakukan aksi tanggap darurat penyediaan prasarana

dan sarana permukiman pada lokasi bencana/konflik

sosial;

b) Penyediaan prasarana dan sasana tanggap darurat

bencana, meliputi: pemulihan perbaikan pemukiman

yang akibat bencana alam, untuk tahun 2018 untuk

Laporan Kinerja


kegiatan ini belum banyak dilakukan dalam pemulihan

akibat bencana, baru tahap survey ke daerah yang

terkena bencana, serta pemberian bantuan sarana tenda

dan perlengkapan.

b. Program

Untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan tersebut, dan dalam

rangka memberikan dukungan terhadap tujuan pembangunan

bidang penyediaan perumahan, maka program yang diuraikan

dalam laporan ini adalah program Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan Tahun 2018, yaitu: Program

Pengembangan Perumahan.

c. Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, tugas yang

ditangani meliputi output yang terkait dengan pembinaan,

administrasi SDM, Organisasi dan Tata Laksana serta

pelakasanaan, pembinaan dan administrasi pengelolaan

keuangan pemerintah, penyelenggaraan produk hukum,

pelayanan advokasi, penyebarluasan infomasi dan penanganan

pengaduan masyarakat, penanganan arsip, penyelenggaraan

manajemen aset dan hibah dan kerumahtanggan serta

administrasi pengelolaan penggajian dan pemeliharaan

perkantoran di lingkungan Ditjen. Penyediaan Perumahan.

Di samping itu, Sekretariat juga ditugasi untuk mengendalikan

pelaksanaan penanggulangan tanggap darurat bencana, dan

penyelenggaraan HAPERNAS.

1.6. Sistematika Penyajiian

Tujuan tersusunnya laporan akuntabiltas kinerja instansi

pemerintah ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian

kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama Tahun

Anggaran 2018. Pada laporan ini, capaian kinerja Sekretariat Direktorat

Laporan Kinerja


Jenderal Penyediaan Perumahan selama tahun 2018 di ukur dan

dievaluasi dengan mengacu pada penetapan kinerja yang telah

ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dirumuskan

beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahun 2018 dibuat agar

mempermudah berbagai pihak untuk mengakses informasi di dalam

laporan ini. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah

sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas

dan fungsi, struktur organisasi dan SDM Sekretariat Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan, isu strategis dan sistematika

penyajian.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Bagian bab ini memberikan penjelasan mengenai garis besar

dokumen perencanaan renstra pada Setditjen yang menjadi

acuan dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun

2018, yang meliputi Rencana Strategis 2015-2019, Indikator

Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Menjelaskan tentang SDM yang ada pada Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan beserta Dukungan Manajemen Sarana

dan Prasarananya melalui Anggaran yang sudah ditetapkan.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja yang dilaksanakan

pada tahun anggaran 2018 di Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan dikaitkan dengan pertanggungjawaban

publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun

2018

Laporan Kinerja


BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari pelaksanaan program

keseluruhan dalam satu tahun anggaran dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan tahun 2018 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa

datang.

LAMPIRAN

Data-data yang menjadi pendukung dan melengkapi untuk

memberikan kontribusi Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2018.

Laporan Kinerja


Laporan Kinerja


Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

alam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyusun Rencana

Strategis yang dipergunakan sebagai tolak ukur dalam capaian

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang

menjelaskan kualitas dokumen perencanaan yang beorientasi pada hasil

yang ingin dicapai dalam kurang waktu 1-5 tahun, berdasarkan tugas dan

fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan

lingkungan stratetis organisasi bersangkutan. Perencanaan kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dituangkan dalam

bentuk Rencana Strategis (Renstra) sedangkan untuk pelaksanaannya

dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK).

Rencana Strategis dimaksud pada hakekatnya memuat tujuan

akhir yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan teknis dan

administratif kepada semua unsur dilingkungan Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan dengan menerapkan prinsip-prinsip good

governance untuk menunjang penyelenggaraan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang perumahan.

Tabel 2.1:

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN

PERUMAHAN 2015-2019

2

SATUAN

PROYEKSI

CAPAIAN

2015 2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN 2.6 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

UNIT KERJA 2.5 : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1) Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya % 100% 100% 100% 100% 100%

OUTPUT:

1. LAYANAN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1 Jumlah Layanan Kepegawaiaan, Organisasi, Tata Laksana Laporan 11 8 5 7 7

2 Jumlah Layanan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Laporan 8 6 5 7 7

3 Jumlah Layanan Hukum dan Komunikasi Publik Laporan 16 9 6 8 8

4 Jumlah Layanan Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara Laporan 11 4 2 5 5

5 Jumlah Layanan Internal Laporan 2 1 6 1 1

6 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran Bulan 12 12 12 12 12

1

REALISASI CAPAIAN

REVIU RENSTRA

SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCAME)/ SASARAN

KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR

PROGRAM/KEG

IATAN

Laporan Kinerja


2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan tahun 2015-2019 merupakan dokumen

perencanaan dan acuan penganggaran Sekretariat Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan untuk periode lima tahun

mendatang. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan

Perumahan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah

kebijakan dan stategi, program, kegiatan, target kinerja dan

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan. Renstra tersebut merupakan

pedoman yang berisi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan

untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dengan mengacu pada Renstra

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tahun 2015-2019 dalam

perencanaan dan penganggaran pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka secara berjenjang

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

menetapkan Visi sebagai berikut:

a. Visi

VISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT:

Terwujud Infrastuktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang handal dalam memndukung Indonesia yang

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan

Gotong Royang

VISI DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN:

Setiap Orang / Keluarga / Rumah Tangga Indonesia

Menempati Rumah yang Layak Huni.

Laporan Kinerja


VISI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN

PERUMAHAN: “sebagai organisasi yang melaksanakan

fungsi staffing yang handal, dan dapat menciptakan

budaya kerja yang baik, dengan menerapkan prinsip-

prinsip good governance”.

Visi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi

khususnya dalam memberikan pelayanan manajemen dalam

mendukung Program Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan.

b. Misi

Memberikan pelayanan prima di bidang administrasi

dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Ditjen

Penyediaan Perumahan, melalui :

1. Pembinaan kepegawaian bagi pegawai Ditjen. Penyediaan

Perumahan baik yang berada di pusat maupun daerah,

serta penataan organisasi dan tatalaksana yang baik

2. Pembinaan dalam pengelolaan keuangan, dan penyiapan

laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Memberikan bantuan hukum, Penyiapan dan penyusunan

peraturan perundang-undangan, serta komunikasi publik.

4. Pelaksanaan urusan rumah tangga layanan perkantoran

5. Pengelolaan aset/barang milik negara.

6. Melakukan tanggap darurat dalam penyediaan

prasarana dan sarana infrastruktur pemulihan

permukiman pada lokasi bencana/ konflik sosial

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian PUPR

tahun 2015-2019. Oleh karena itu tujuan Sekretariat Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan tahun 2015 – 2019 adalah

Laporan Kinerja


menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang

penyediaan perumahan yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan, serta kesekretariatan untuk

mendukung penyelenggaraan penyediaan perumahan yang efektif,

efisien, transparan, dan akuntabel.

b. Sasaran

Tujuan Setditjen Penyediaan Perumahan akan dicapai melalui

sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan

berintegritas, dengan outcome-nya: Terwujudnya pelayanan

administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan;

2. Meningkatnya kualitas tata laksana (proses bisnis), dengan

outcome-nya: Terwujudnya proses bisnis yang berkualitas,

sederhana, efektif, dan efisien di lingkungan Direktorat


3. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan

berintegritas, dengan outcome-nya: Terwujudnya Reformasi

Birokrasi yang optimal di lingkungan Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan;

4. Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dengan outcome-nya: Terwujudnya

penerapan SAKIP yang optimal di lingkungan Direktorat


5. Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas

perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan, dan evaluasi

pelaksanaan anggaran, dengan outcome-nya: Terwujudnya

pengelolaan keuangan dan anggaran yang baik di lingkungan

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;

6. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum,

dengan outcome-nya: Terwujudnya regulasi yang mendukung

Laporan Kinerja


iklim penyelenggaraan penyediaan perumahan serta produk

hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap aparatur

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam pelaksanaan

tugas;

7. Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik, dengan

outcome-nya: Terwujudnya komunikasi publik yang andal dan

akurat yang dapat meningkatkan citra positif Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan di masyarakat;

8. Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan BMN, dengan

outcome-nya: Terselesaikannya proses serah terima aset ke

daerah dari program-program fasilitasi di lingkungan


9. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana, serta pengelolaan

data dan informasi, dengan outcome-nya: Terwujudnya

pelayanan administrasi pimpinan yang prima di lingkungan

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

2.1.3 Sasaran Strategis

1. Penyelenggaraan organisasi yang efisien, tatalaksana yang

efektif, penyediaan dan penempatan sumberdaya manusia

yang tepat dan profesional;

2. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien

dan akuntabel dan tersusunnya laporan keuangan yang baik

dan wajar, serta penyelenggaraan urusan rumah tangga serta

layanan perkantoran yang memadai, tertib dan teratur;

3. Penyelenggaraan penyiapan dan penyusunan produk hukum

dan perundang-undangan untuk fasilitasi dan tertib

penyelenggaraan administrasi pembangunan di bidang

Perumahan, pemberian bantuan hukum, serta tertib penataan

arsip dan penyelenggaraan perpustakaan;

4. Penyelenggaraan penatausahaan dan manajemen aset dan

hibah di bidang Penyediaan Perumahan,;

5. Ketersediaan prasarana dan sarana permukiman pada lokasi

Laporan Kinerja


bencana/konflik sosial;

2.2 Perjanjian Kinerja

Dari rencana strategik yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5

(lima) tahun, yaitu tahun 2015-2019 maka dapat ditetapkan rencana

kinerja dan penetapan kinerja tahun 2018. Pada Sekretariat Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2018 memiliki 7 indikator

kinerja output. Rincian ikhtisar rencana kinerja masing-masing output

sebagaimana dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Perjanjian

Kinerja tahun 2018.

Berdasarkan program kerjanya, maka rencana kerja tahunan

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan pada tahun 2018

dilaksanakan melalui program Pengembangan Perumahan, Kegiatan

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan,

yang tertuang pada Formulir Penetapan Kinerja (PK).

Dalam PK tersebut terlihat bahwa output yang dihasilkan adalah

untuk mendukung tupoksi Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan.

Dimana terdapat beberapa kegiatan yang bersifat prioritas antara lain:

a. Lanjutan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan


b. Lanjutan evaluasi kinerja Ditjen Penyediaan Perumahan;

c. Penyusunan laporan keuangan untuk mempertahankan kualitas

laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

d. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan

bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

(Penyediaan Perumahan);

e. Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Dalam Bidang Fisik

dan Mental Aparatur Negara;

f. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di Kawasan

Permukiman;

Laporan Kinerja


g. Penyelenggaraan peringatan Hari Perumahan Nasional;

h. Penyediaan Sarana dan Prasarana tanggap darurat bidang

permukiman.

Dalam menyusun PK tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.

140.000.000.000,- (termasuk alokasi Tanggap Darurat Bencana

Penyediaan Perumahan) Rincian Perjanjian Kinerja APBN sebagaimana

tertera dalam tabel 2.2 di bawah ini:

2.3 Metoda Pengukuran

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi & misi Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengukuran yang dimaksud

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan

pada indicator kinerja yang berupa indicator masukan (input), keluaran

(output) dan hasil (outcome). Penilaian tersebut tidak terlepas dari

proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran

atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan

yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian

kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja


% Pencapaian Target = Realisasi x 100%

Rencana

Pengukuran kinerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan mengacu

pada Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 yang disajikan dalam table

berikut ini:

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja

No Kategori

Nilai

Angka

Interpretasi

1 AA >90-100 Sangat Memuaskan

2 A >80-90 Memuaskan

3 BB >70-80 Sangat Baik

4 B >60-70 Baik, Perlu sedikit perbaikan

5 CC >50-60

Cukup (Memadai), perlu banyak

perbaikan

6 C >30-50

Kurang, perlu banyak perbaikan

minor dan perbaikan yang mendasar

7 D >0-30

Sangat kurang, perlu perbaikan yang

sangat mendasar

2.4 Target Tahun ini Menurut Renstra

Rencana Kerja tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan

Perumahan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui program

pengembangan perumahan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan

Penyediaan Perumahan, yang tertuang pada Formulir Penetapan

Kinerja.

Dalam PK tersebut terlihat bahwa output yang dihasilkan adalah

untuk mendukung tupoksi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan

Laporan Kinerja


Perumahan. Dimana terdapat beberapa kegiatan yang bersifat prioritas

antara lain:

a. Lanjutan Pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Ditjen. Penyediaan Perumahan

b. Lanjutan Pelaksanaan Evaluasi Organisasi Ditjen Penyediaan

Perumahan

c. Penyusunan laporan keuangan untuk mencapai kualitas laporan

keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

d. Fasilitasi penyusunan peraturan Perundang-undangan Bidang

Perumahan (Ditjen Penyediaan Perumahan)

e. Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Dalam Bidang Fisik dan

Mental Aparatur Negara

f. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran

g. Penyelenggaraan peringatan Hari HAPERNAS

h. Penyediaan Sarana dan Prasarana tanggap darurat bidang

penyediaan Perumahan lokasi bencana/konflik sosial

Dalam menyusun PK tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.

140.000.000.000,- (termasuk alokasi Tanggap Darurat Bencana

Penyediaan Perumahan) sebagaimana Rincian Perjanjian Kinerja dalam

APBN 2018 sebagaimana tabel 2.4 berikut ini:

Laporan Kinerja


:

:

:

Volume Satuan Total Volume Satuan Total

2 3 4 5 6 7 8

Bulan /Layanan/

Dokumen

/Laporan /Unit

Bulan /Layanan/

Dokumen

/Laporan /Unit

Pelayanan Kepegawaiaan, Organisasi Dan Tata Laksana Laporan Pelayanan Kepegawaiaan Organisasi dan Tata Laksana 7 Laporan 5.500.000.000,00 7 Laporan 6.300.000.000,00

Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran 7 Laporan 5.400.000.000,00 7 Laporan 5.400.000.000,00

Laporan Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik 8 Laporan 13.000.000.000,00 8 Laporan 12.999.909.000,00

Pelayanan Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara Laporan Pelayanan Umum dan Perlengkapan 5 Laporan 12.800.000.000,00 5 Laporan 12.000.000.000,00

Laporan Penangananan Bencana 1 Laporan 10.000.000.000,00 1 Laporan 10.000.091.000,00

Laporan Layanan Internal 1 Layanan 3.700.000.000,00 1 Layanan 3.700.000.000,00

Laporan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Gaji dan

Tunjangan12 Bulan Layanan 89.600.000.000,00 12 Bulan Layanan 89.600.000.000,00

140.000.000.000,00 140.000.000.000,00

07Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta

Gaji dan Tunjangan

Jumlah Anggaran Dukungan Manajemen Eselon I

05 Pelayanan Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak

06 Layanan Internal

04

02 Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran

03 Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik

1

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan

Terselenggaranya Administrasi dan Pelayanan Manajemen dalam

Mendukung Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Perumahan

01

Progra Pengembangan Perumahan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja OutputTarget Semula (APBN) Target Menjadi (APBN-P)

Formulir Penetapan Kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan PerumahanUnit Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Tahun 2018

Laporan Kinerja


Laporan Kinerja


Kapasitas Organisasi

3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi ujung tombak beroperasinya

suatu organisasi merupakan aset pembangunan dan subyek yang akan

merencanakan, melaksanakan dan pengawasan terhadap kegiatan yang

dilaksanakan. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

secara kualitas dan kuantitas sangat diperlukan di lingkungan Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi

yang didukung oleh sumber daya manusia dengan beberapa latar

belakang pendidikan, dan kompetensi yang berbeda-beda, dan

penempatannya diupayakan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

yang dimiliki.

Sumber daya manusia aparatur Negara merupakan bagian dari

administrasi publik yang berperan sangat strategis dan kritikal dalam

pencapaian target-target pembangunan infrastruktur Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

pada Tahun 2018 adalah sebanyak 257 Pegawai yang diklasifikasikan

menjadi pegawai PNS sebanyak 127 dan Non PNS yang dipekerjakan

sebanyak 130 pegawai.

Gambaran komposisi aparatur menurut status kepagawaian secara rinci

dapat dilihat dalam tabel 3.1

3

Laporan Kinerja


Tabel 3.1

Status Kepegawaian

Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

Tahun 2018

NO. Status Pegawai PENDIDIKAN

Total S3 S2 S1 D3/Akd SLTA SLTP SD

1 PNS 3 48 57 2 14 2 1 127

2 Non PNS 0 0 45 6 73 6 0 130

Total 3 48 102 8 87 8 1 257

Gambar 3.1

Status Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan


Tahun 2018

3.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarna

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah

segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya

suatu proses. Sarana digunakan untuk pencapaian kegiatan operasional

S31%

S219%

S140%

D3/Akd3%

SLTA34%

SLTP3%

SD0%

Laporan Kinerja


Setditjen. Penyediaan Perumahan yang terdiri dari Barang/alat

merupakan barang-barang inventaris kantor.

Sarana dan Prasarana Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

terdapat 2 (dua) tipe yaitu barang ekstrakomptabel dan barang

intrakomptabel yang digunakan pada tahun 2018.

Sarana Prasarana yang dimiliki sesuai dengan Neraca Sekretariat

Ditjen Penyediaan Perumahan sebagaimana data Laporan Keuangan

Tahun 2018, maka daftar pengadaan sarana dan prasarana yang dimiliki

pada tahun 2018 sebagaimana daftar tabel 3.2:

Tabel 3.2

Sarana dan Prasarana Pengadaan Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2018

NO JENIS BARANG INTRA KOMPTABEL JUMLAH UNIT

1 Lemari Kayu 1

2 LCD Projector/ Infocus 3

3 Meja Kerja Besi/ Metal 8

4 Meja Kerja Kayu 5

5 Kursi Besi/Metal 37

6 Sice 21

7 Meja Rapat 6

8 Nakas 4

9 Televisi 6

10 Sound System 1

11 Microphone/Wireless MIC 6

12 Battery Charger (Peralatan Studio Audio) 1

13 Camera Digital 2

14 Video Conference 1

15 LCD Monitor 8

16 P.C Unit 103

17 Laptop 11

18 Printer (Peralatan Personel Komputer) 81

19 Scanner ((Peralatan Personel Komputer) 28

20 Wireless Access Point 1

TOTAL 334

Laporan Kinerja


Gambar 3.2.

Kondisi Sarana & Prasarana Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

Laporan Kinerja


3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN

TA 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000.000,- yang

merupakan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja

Eselon III yang tercantum dalam DIPA Nomor NOMOR : SP DIPA-

033.07.1.400757/2018. Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2018 hanya

terjadi 1 (Satu) kali revisi yaitu Revisi Belanja Pegawai, karena adanya

pagu minus pada alokasi belanja pegawai (gaji).

Revisi pada rincian belanja tidak merubah alokasi anggaran yaitu

tetap sebesar Rp. 140.000.000.000,- sebagaimana termuat dalam revisi

DIPA Ke 01 tanggal 3 Desember 2018, revisi tersebut juga tidak merubah

target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Gambar 3.3.

DIPA Satker Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan TA 2018

Laporan Kinerja


Tabel 3.3

Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan TA 2018

DIPA (Awal) DIPA (Revisi ke-1)

1 2 3 4 5

330.711 Program Pengembangan Perumahan 140.000.000.000 140.000.000.000

A. 5.578 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan 140.000.000.000 140.000.000.000

5.578.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 46.700.000.000 46.700.000.000

557.895.001 Layanan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 5.500.000.000 6.300.000.000

051 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 2.300.000.000 2.200.000.000

A Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik700.000.000 884.744.000

BEvaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Standar Manajemen Mutu (SMM) Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan 700.000.000 700.000.000

C Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan900.000.000 615.256.000

052 Pengelolaan Kepegawaian 3.200.000.000 4.100.000.000

A Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data Arsip Kepegawaian 1.700.000.000 2.236.710.000

BPengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi

Pengembangan Pegawai Ditjen Penyediaan Perumahan1.500.000.000 1.863.290.000

557.895.002 Layanan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5.400.000.000 5.400.000.000

051 Pengelolaan Keuangan 4.200.000.000 3.985.000.000

A Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan 800.000.000 1.147.000.000

B Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di

Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan1.400.000.000 457.000.000

C Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 500.000.000 498.000.000

D Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan 1.300.000.000 1.683.000.000

E Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (SBK)200.000.000 200.000.000

052 Pelaksanaan Evaluasi Anggaran 1.200.000.000 1.415.000.000

A Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal


557.895.003 Layanan Hukum dan Komunikasi Publik 13.000.000.000 12.999.909.000

051 Pelayanan Hukum 5.200.000.000 4.312.000.000

A Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan 1.000.000.000 1.130.000.000

B Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi Informasi

Hukum 700.000.000 486.000.000

C Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen Penyediaan

Perumahan 700.000.000 700.000.000

D Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan 1.000.000.000 1.000.000.000

E Penguatan Kerjasama Kelembagaan Bidang Perumahan 800.000.000 338.000.000

F Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 1.000.000.000 658.000.000

052 Pelayanan Humas dan Protokol 7.800.000.000 8.687.909.000

A Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan 4.350.000.000 4.118.113.000

B Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan1.650.000.000 2.769.796.000

C Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal


557.895.004 Layanan Umum dan Penatausahaan BMN 12.800.000.000 12.000.000.000

051 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 6.500.000.000 3.700.000.000

A Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan 6.500.000.000 3.700.000.000

052 Pelayanan Rumah Tangga 1.600.000.000 1.600.000.000

A Fasilitasi Ketatusahaan Pimpinan Di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan1.600.000.000 1.600.000.000

053 Penatausahaan BMN 4.700.000.000 6.700.000.000

A Konsolidasi Laporan BMN 500.000.000 1.052.500.000

B Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingkungan Ditjen

Penyediaan Perumahan 1.200.000.000 519.570.000

C Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal


557.895.005 Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan10.000.000.000 10.000.091.000

051 Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak2.000.000.000 4.679.991.000

052 Darurat Perumahan 8.000.000.000 5.323.100.000

5.578.951 Layanan Internal (Overhead) 3.700.000.000 3.700.000.000

052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3.700.000.000 3.700.000.000

5.578.994 Layanan Perkantoran 89.600.000.000 89.600.000.000

001 Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 61.000.000.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 28.600.000.000 28.600.000.000

A Pengadaan pakaian dinas pegawai/satpam/sopir/ajudan 1.350.000.000 985.060.000

B Pertemuan/jamuan rapat 2.337.030.000 2.607.330.000

C Perawatan gedung kantor 1.503.600.000 1.503.600.000

D Perbaikan peralatan kantor 155.560.000 525.510.000

E Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor 3.051.155.000 4.354.164.000

F Perawatan kendaraan bermotor roda 4 / 6/ 10 1.528.570.000 1.254.570.000

G Perawatan kendaraan bermotor roda 2 61.880.000 41.880.000

H Langganan daya dan jasa 528.000.000 338.000.000

I Operasional perkantoran dan pimpinan 7.739.675.000 7.595.211.000

J Operasional Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 9.055.934.000 8.474.089.000

K Administrasi kegiatan PPK Setditjen Penyediaan Perumahan 1.288.596.000 920.586.000

NO

KODE

KEG/OUTPUT/

KOMPONEN

URAIANALOKASI ANGGARAN (Rp.)

Laporan Kinerja


Akuntabilitas Kinerja

4.1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban

suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan

capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja/Rencana Kerja

Tahunan dalam kurun waktu satu tahun. Kinerja yang telah dilaksanakan

oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan selaku unit

kerja Eselon II disampaikan ke unit organisasi Eselon I untuk dilaporkan

menjadi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Secara umum seluruh sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan pada Tahun 2018, tercapai sesuai dengan

rencana dan berhasil dengan baik termasuk dalam hal pemanfaatan

anggaran dimana sebagian besar telah dilaksanakan secara efisien.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan selama tahun 2018 dalam mengoptimalkan

capaian Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam PK

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Indikator

Kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Tahun 2018

Sasaran

Strategis Indikator Kinejra Target

Dukungan Manajemen

Penyelenggaraan Penyediaa Perumahan

1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 5 Layanan

2. Jumlah Layanan Internal 1 Layanan

3. Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan

4

Laporan Kinerja


Capaian kinerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan,

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaa Perumahan

1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

5 Layanan

5 Layanan

100

2. Jumlah Layanan Internal 1 Layanan

1 Layanan

100

3. Jumlah Layanan Perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

100

4.2. Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2018, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam

rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan Analisis

pada setiap Sasaran Strategis dapat diuraiakan sebagai berikut:

4.2.1 Indikator Kinerja I (Jumlah Layanan Dukungan Manajemen

Eselon I)

Capaian indikator kinerja Jumlah Dukungan Manajemen Eselon I

tahun 2018 adalah sebanyak 5 Layanan dan terealisasi sebesar

100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I

Kegiatan Target Realisasi Prosentase

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1 Layanan

1 Layanan

100%

2. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

1 Layanan

1 Layanan

100%

3. Hukum dan Komunikasi Publik 1

Layanan 1

Layanan 100%

4. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN

2 Layanan

2 Layanan

100%

Laporan Kinerja


TOTAL 5

Layanan 5

Layanan 100%

Adapun rincian kegiatan dari capaian kinerja tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai

tugas dalam pencapaian penyelenggaraan organisasi yang

efisien, tatalaksana yang efektif, penyediaan dan penempatan

sumberdaya yang tepat dan professional.

Bagian Kepagawaian, Organisasi dan Tata Laksana dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 6.300.000.000,- dengan capaian realisasi

fisik sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.

6.176.984.658,- (98,05%).

Output Bagian Kepegawaian, Organisai dan Tata Laksana, antara

lain:

Tabel 4.4.

Output Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

No. Kegiatan Ringkasan Kegiatan Output

1. Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik

Maksud dari kegiatan ini adalah Ialah melaksanakan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, sarana peningkatan kelembagaan, penyusunan standar beban kerja jabatan serta menyusun kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan kebutuhan organisasi.. Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pegawai, penyusunan formasi pegawai, dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai, dengan demikian akan diperoleh informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/ pemangku jabatan serta pemanfaatannya dalam

1. Laporan penyelenggarakan kegiatan evaluasi dan penyusunan analisa jabatan beban kerja secara elektronik,

2. Tersusunnya hasil evaluasi Anjab dan ABK Secara Elektronik;

3. Tersedianya aplikasi penyusunan Anjab dan ABK.

Laporan Kinerja


rangka meningkatkan kualitas aparatur negara

2. Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM) Ditjen Penyediaan Perumahan

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan kinerja organisasi secara terus menerus untuk dapat memenuhi harapan dan senantiasa mendorong proses penerapan SMM di seluruh unit kerja dan individu di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Tujuan kegiatan ini adalah Memastikan bahwa mutu pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku

1. Laporan kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan SMM;

2. Tersusunnya rekomendasi terkait SMM yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung penyusunan kebijakan di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah: 1. Untuk Mewujudkan birokrasi

yang memiliki pelayanan publik berkualitas;

2. Untuk Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan

3. Untuk Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Tujuan pekerjaan ini adalah untuk penguatan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

1. Laporan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

2. Laporan Penguatan Tata Laksana;

3. Laporan Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN;

4. Laporan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

5. Laporan Penguatan Sistem Pengawasan;

6. Laporan Manajemen Perubahan;

7. Laporan Penguatan Kelembagaan;

8. Laporan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data Arsip Kepegawaian

Maksud dari kegiatan ini adalah

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan aparatur Negara yang diorientasikan kepada kemampuan, kesetiaan, pengabdian dan tanggung jawab pegawai negari terhadap Negara dan bangsa;

2. Untuk menyusun dan menyiapkan data kepegawaian yang mutakhir, terintegrasi dan transparan

Tujuan dari kegiatan ini adalah menjamin penyelenggaraan tugas- tugas perintahan dan

1. Laporan Kegiatan; 2. Tersusunnya dokumen

pembinaan pegawai PNS dan Non PNS untuk peningkatan kapasitas melalui Diklat manajemen dan Diklat teknis;

3. Tersusunnya dokumen pengadministrasian pengangkatan Jabatan Fungsional bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4. Tersusunnya dokumen pembinaan pegawai perbendaharaan melalui penataan organisasi di

Laporan Kinerja


pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta Meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk kegairahan kerja.

Satker Pusat/Strategis dan Satker Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT);

5. Tersedianya data dan arsip kepegawaian Ditjen. Penyediaan Perumahan yang update;

6. Terselenggaranya pengembangan sistem kepegawaian yang berbasis paper less;

7. Tersusunnya dokumen pemutakhiran data arsip kepegawaian Ditjen Penyediaan Perumahan

5. Pengelolaan Administasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi serta Fasilitasi Pengembangan Pegawai Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan Pengelolaan Administasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi serta Fasilitasi Pengembangan Pegawai Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah tersedianya sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten profesional, dan berkinerja tinggi.

Tujuan pekerjaan ini adalah tersedianya dokumen yang menjadi standar untuk melakukan penataan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perumahan sesuai dengan kompetensinya

1. Laporan Kegiatan;

2. Tersusunnya Kamus Kompetensi Teknis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Dokumen Standar Kompetensi, Dokumen Indikator Perilaku, Dokumen Leveling untuk menduduki jabatan, Dokumen Peta Diklat, Dokumen Peta Karir serta Daftar peserta yang mengikuti asesmen.

Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, antara lain:

1.1. Subbag Tata Usaha Kepegawaian

Kegiatan Tata Usaha Kepegawaian dilaksanakan untuk

urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data

kepegawaian serta pengembangan administrasi jabatan.

Kegiatan tersebut antara lain:

a. Pelantikan Pejabat Perbendaharaan;

b. Verifikasi dan Inputing Data Pegawai Non PNS;

c. Verifikasi Data dan Evaluasi Kinerja Pegawai Non PNS

Laporan Kinerja


d. Input dan Updating Data Sesuai dengan Pengembangan

Aplikasi;

e. Rekonsiliasi Data Pegawai Non PNS;

f. Pendataan Arsip Elektronik e-HRM;

g. Imputing Data Pegawai di Lingkungan Ditjen

Penyediaan Perumahan Untuk Kenaikan Pangkat Per 1

Oktober 2018.

1.2. Subbag Pengembangan Pegawai

Kegiatan Pengembangan Pegawai dilaksanakan untuk

urusan perencanaan pengembangan pegawai dan

pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja

pegawai. Kegiatan tersebut antara lain:

a. Penyusunan SKP Pegawai di Lingkungan Ditjen


b. Penyusunan Standar Kualifikasi Jabatan Fungsional Di

Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;

c. Pengelolaan Administrasi, Potensi dan Kompetensi

Pegawai di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;

d. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pejabat

Perbendaharaan;

e. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2018.

1.3. Subbag Organisasi dan Tata Laksana

Kegiatan Organisasi dan Tata Laksana dilaksanakan untuk

urusan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi

pegawai, analisa jabatan dan fasilitasi penataan organisasi

dan reformasi birokrasi serta penyusunan

ketatalaksanaan. Kegiatan tersebut antara lain:

a. Pendampingan dan Evaluasi Penyusunan SOP;

Laporan Kinerja


b. Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja (ABK)

dan Kebutuhan PNS & Non PNS di lingkungan Ditjen


c. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas;

d. Penyusunan Peta Jabatan dan Kebutuhan PNS di


e. Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan Ditjen


f. Penyusunan Uraian Tugas Pegawai Non PNS.

Dokumentasi Kegiatan

Verifikasi Data dan Evaluasi Kinerja

Pegawai Non PNS Bogor, 23-24 November2018

Pendataan Arsip Elektronik Pegawai SNVT di

Ditjen Penyediaan Perumahan Lombok, Juli 2018

Pembahasan Anjab, ABK, Peta Kebutuha

Pegawai PNS dan Non PNS

Bali, 4 – 6 April 2018

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Bogor, 7 – 9 Mei 2018

Laporan Kinerja


Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai

Tahun 2018 Surabaya, 9 – 11 Oktober 2018

Penyusunan dan Pembahasan Uraian Tugas Pegawai Non PNS serta Pemutakhiran Struktur Organisasi

Bogor, Desember 2018

Penataan Organisasi Ketatalaksanaan dan

Internalisasi Zona Integritas Surabaya, 12 – 14 September 2018

Laporan Kinerja



Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

mempunyai tugas dalam pencapaian penyelenggaraan

pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel dan

tersusunnya Laporan Keuangan yang baik.

Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 5.400.000.000,- dengan capaian

realisasi fisik sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan

sebesar Rp. 5.105.964.690,- (94,55%).

Output Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran,

antara lain:

Tabel 4.5.

Output Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran


1. Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah adalah melaksanakan konsolidasi dan koordinasi untuk dapat berinteraksi guna menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar pada masing-masing tingkatan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Sedangkan Tujuan pekerjaan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAPPAE-1 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan peraturan maupun ketentuan yang berlaku

1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan;

2. Dokumen Laporan Keuangan (LK) pada masing-masing entitas pelaporan di tingkat Satuan Kerja dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan.

2. Pembinaan Implementasi SAI Berbasis Akrual di Lingkungan Ditjen

Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Sistem akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual agar dapat


2. Terlaksananya penyusunan laporan

Laporan Kinerja



diterapkan secara maksimal pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah : 1. Memahami konsep dan dan

manfaat serta alasan Pemerintah menerapkan Basis Akrual;

2. Mengimplementasikan Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah

keuangan basis akrual di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

3. Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI

Maksud dari pekerjaan Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI adalah untuk membantu para Satuan Kerja dalam rangka penyelesaian hasil pemeriksaan.

Sedangkan Tujuan kegiatan ini adalah mempercepat penyelesaian hasil temuan sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait serta penyelesaian tindak lanjut temuan yang bersifat administratif dan berjenjang yang memerlukan langkah-langkah koordinasi antara unit kerja.

1. Laporan penyelenggaraan kegiatan;

2. Dokumen hasil inventarisasi dan tindak lanjut atas LHP

4. Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan pemahaman dan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam proses penyelesaian belanja pegawai.

Sedangkan Tujuan pekerjaan ini adalah meningkatkan kemampuan dan pemahaman serta kualitas kinerja dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pada masing-masing Satuan Kerja yang lebih efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


2. Pengembangan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPD);

3. Daftar Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Makan dan Uang Lembur PNS Tahun 2018.

5. Penyusunan RKA-KL Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah melakukan penyusunan


Laporan Kinerja


rencana kerja dan anggaran TA 2018 Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah : 1. Menyusun rencana kegiatan

yang dibutuhkan dan harus dilaksanakan pada TA 2019;

2. Mengetahui kebutuhan anggaran dan alokasi bagi setiap kegiatan di lingkungan Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan;

3. Menyusun Satuan, TOR dan RAB, Indikator dan RKA-KL Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan.

2. Dokumen penganggaran berupa RKAKL dan DIPA Satuan Kerja TA 2019

6. Evaluasi KInerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan pedoman dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja sebagai bahan masukan pimpinan dalam menentukan tingkat keberhasilan Satuan Kerja dan pengambilan keputusan dalam menentukan langkah dan tindak agar pelaksanaan anggaran dalam berjalan dengan lancar, efisien dan efektif.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah: 1. Identifikasi isu-isu pelaksanaan

anggaran yang terjadi hingga tingkat satuan kerja;

2. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan anggaran;

3. Menilai pelaksanaan anggaran, mencakup apakah telah dilaksanakan dengan baik, telah mencapai target keluarannya, telah memenuhi tujuannya, telah memberikan dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal lainnya;

4. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif;

5. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran untuk periode berikutnya


2. Dokumen hasil evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Laporan Kinerja


2.1. Subbag Kas dan Perbendaharaan

Kegaiatan Kas dan Perbendaharaan dilaksanakan untuk

urursan kas, gaji dan Perbendaharaan serta koordinasi

penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat

Jenderal. Kegaiatan tersebut antara lain:

a. Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di


b. Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran Belanja

Pegawai Tahun 2018 di lingkungan Ditjen Penyediaan

Perumahan;

c. Fasilitasi Penyusunan Daftar Pembayaran Tunjangan

Kinerja, Uang Makan dan Uang Lembur Pegawai ASN di

lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;

d. Koordinasi Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir

Tahun 2018;

e. Pembekalan POKJA Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

TA 2019;

f. Koordinasi Penyiapan dan Finalisasi Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 di

Lingkungan Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan;

g. Pengembangan Sistem Aplikasi Perjalanan Dinas (SIPD).

2.2. Subbag Verifikasi dan Pelaporan

Kegiatan Verifikasi dan Pelaporan dilaksanakan untuk

urusan penyelesaian laporan hasil pemeriksanaan,

koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, penyusunana

laporan keuangan Direktorat Jenderal Penyediaan

Perumahan. Kegiatan tersebut antara lain:

a. Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan (LK)

Tahunan 2017, LK Semester I Tahun 2018 dan LK

Triwulan III Tahun 2018;

Laporan Kinerja


b. Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis

Akrual (SAIBA);

c. Monitoring Implementasi SAIBA;

d. Konsolidasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (LHP) BPK RI, dengan progres sebagai

berikut:

Tabel 4.6.

Data Progres Tindak Lanjut LHP BPK-RI

Tahun 2004 – 2017

KeKeteKeterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern

KTPP : Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan

2.3. Subbag Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan

untuk urusan evaluasi pelaksanaan anggaran dan

penyusunana Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen

Penyediaan Perumahan. Kegiatan tersebut antara lain:

a. Pembinaan Petugas e-Monitoring dan Updeting Data

Pagu Anggaran TA.2018 di lingkungan Ditjen


b. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I

Tahun 2018;

c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LaKIP) Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

Tahun 2018.

Jenis Temuan

Jumlah Hasil Termuan Tindak Lanjut Belum Tuntas

Pkt Nilai (Rp.000) Pkt Nilai (Rp.000) Pkt Nilai (Rp.000)

SPI 12 - 8 - 4 -

KTPP 34 129.783.223.534,10 15 116.997.697.922,16 19 7.922.941.413.,57

Laporan Kinerja



Pembinaan Pejabat Perbendaharaan TA.2018 di Lingkungan Ditjen PnP

Batam, 21-23 Maret 2018

Pembinaan Pejabat Perbendaharaan TA.2018 di Lingkungan Ditjen PnP

Bali, 4 – 6 April 2018

Evaluasi Pembayaran Tunjangan Pegawai Tahun

2017 & Penyusunan Daftar Tukin Januari 2018

Cirebon, 22-24 Februari 2018

Persiapan Pembayaran Penyesuaian Gaji Non PNS Substantif

Tangerang, September 2018

Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

Solo, Januari 2018

Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan

Semester I Tahun 2018

Lombok,16 – 19 Juli 2018

Laporan Kinerja


Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

TA. 2018 Yogyakarta ,4 – 6 Juli 2018

Evaluasi & Pembinaan Petugas E-monitoring Bali, 30 Agustus – 1 September 2018

Evaluasi & Pembinaan Petugas E-monitoring

Bali, 30 Agustus – 1 September 2018

Evaluasi & Pembinaan Petugas E-monitoring

Bali, 30 Agustus – 1 September 2018

Pembeklan Pokja Pemilihan PBJ TA.2019 Balikpapan, 21 – 23 November 2018

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA. 2018

Yogyakarta ,4 – 6 Juli 2018

Laporan Kinerja


3. Hukum dan Komunikasi Publik

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas dalam

pencapaian penyelenggaraan penyiapan dan penyusunan

produk hokum dan perundang-undangan untuk fasilitasi dan

tertib penyelenggaraan administrasi pembangunan dibidang

penyediaan perumahan serta tertib penataan arsip dan

penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 12.999.909.000,- dengan capaian realisasi fisik

sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.

11.824.615.230,- (90,96%).

Output Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, antara lain:

Tabel 4.7.

Output Bagian Hukum dan Komunikasi Publik


1. Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan kepada pemerintah daerah dilakukan secara terencana dan tuntas sehingga dapat dilakukan penyusunan kebijakan didaerah bidang perumahan yang baik.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah : 1. mewujudkan kebijakan bidang

perumahan oleh pemerintah daerah yang selaras dan harmonis dengan kebijakan bidang perumahan pada tingkat pusat; dan

2. memberikan kepastian dalam melakukan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan kepada pemerintah daerah.


2. Dokumen Fasilitasi pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melalui penyusunan kebijakan yang berpedoman pada kebijakan bidang perumahan pada tingkat Pusat;

2. Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Maksud dari pekerjaan ini adalah mensinkronisasi dan harmonisasi rancangan produk hukum dengan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadikan produk hukum bidang perumahan yang berkualitas.


2. Dokumen fasilitasi penyusunan Produk Hukum di Lingkungan

Laporan Kinerja


Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah :memberikan kepastian akan tahapan penyusunan produk hukum sehingga kualitas pengaturan dapat dipertanggung jawabkan secara formal (tahapan) dan material (substansi).

Ditjen Penyediaan Perumahan berupa:

a) Peraturan Menteri;

b) Surat Edaran Direktur Jenderal;

c) Keputusan Direktur Jenderal;

d) Instruksi Direktur Jenderal; dan

e) Surat Perintah Direktur Jenderal

3. Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum pada Ditjen Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah menyusun produk hukum yang memenuhi syarat formal (tahapan) dan materil (substansi).

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah menjamin kepastian hukum dari kebijakan menjadi produk hukum sehingga dapat terukur, efektif dan efisien


2. Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

4. Pendampingan dan Penangan Hukum Bidang Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan jaminan kepastian hukum di bidang perumahan sebagai bentuk perlindungan sebagai konsumen perumahan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum bagi aparatur sipil negara pelaksana kebijakan di bidang perumahan.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah sebagai upaya penanganan terhadap permasalahan hukum melalui koordinasi dengan instansi atau unit terkait dengan permasalahan khususnya di bidang perumahan dan untuk memenuhi hak azasi manusia atas perlindungan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.


2. Laporan Koordinasi pendampingan hukum;

3. Laporan Penyuluhan hukum;

4. Laporan Koordinasi penanganan permasalahan hukum;

5. SOP pendampingan hukum;

6. SOP penanganan permasalahan hukum.

5. Penguatan Kerjasama Kelembagaan Bidang Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menyelenggarakan kerjasama antar lembaga dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia atas rumah yang layak.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah mengetahui hambatan apa saja dalam penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut


2. Laporan penyusunan dan evaluasi atas kerjasama bidang perumahan yang telah dikoordinasi dalam perumusan materi kerjasama bidang perumahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Laporan Kinerja


6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan pelayanan publik kepada setiap orang terhadap informasi dan dokumentasi hukum bidang perumahan dalam rangka menignkatkan kepekaan sosoal pada aspek hukum di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah memberikan kepastian informasi dan dokumentasi hokum bidang perumahan kepada masyarakat serta invetarisasi dokumen hukum di Ditjen Penyediaan Perumahan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

6. Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan dukungan dalam pengelolaan berbagai informasi publik, baik yang dalam kategori terbuka maupun dalam kategori dikecualikan serta menanggapi pertanyaan dan aduan masyarakat.

Sedangkan Tujuan pekerjaan ini adalah mengetahui permasalahan dan isu apa saja dalam penyediaan perumahan untuk dapat disampaikan kepada pimpinan, agar mendapat perhatian khusus.


2. Laporan kegiatan kunjungan kerja Dirjen Penyediaan Perumahan;

3. Laporan Dokumentasi dan Peliputan Berita;

4. Laporan pemuatan berita hasil pelaksanaan kegiatan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Laporan Monitoring Media dengan membuat Kliping Berita Perumahan;

6. Laporan Pembuatan Majalah;

7. Laporan Pelaksanaan Pameran bidang Perumahan

7. Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan dukungan dalam mendukung publikasi dan sosialisasi program Sejuta Rumah pada seluruh stakeholder.

Sedangkan Tujuan pekerjaan ini adalah agar dapat menjadi sarana sosialisasi program dan melaporkan hasil pembangunan penyediaan


2. Laporan kegiatan kunjungan kerja Dirjen Penyediaan Perumahan;

Laporan Kinerja


perumahan secara merata di seluruh Indonesia

3. Laporan Dokumentasi dan Peliputan Berita;

4. Laporan pemuatan berita hasil pelaksanaan kegiatan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Laporan Monitoring Media dengan membuat Kliping Berita Perumahan;

6. Laporan Pembuatan Majalah;

7. Laporan Pelaksanaan Pameran bidang Perumahan.

8. Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah Guna mendukung Keterbukaan informasi publik diperlukan berbagai dokumentasi dan publikasi hasil pembangunan penyediaan perumahan yang berkualitas, berbentuk tulisan, gambara maupun audiovisual.

Sedangkan Tujuan pekerjaan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hasil pembangunan penyediaan perumahan melalui APBN


2. Laporan kegiatan Produksi Video Profil Infrastruktur;

3. Laporan Kegiatan Iklan Layanan Masyarakat ;

4. Laporan Pembuatan Video Animasi Informasi Bidang Perumahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan

3.1. Subbag Perundang-undangan

Kegiatan Perundang-undangan dilaksanakan untuk urusan

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan serta pembinaan dan sosialisasi peraturan

terkait Bidang Perumahan. Kegiatan tersebut antara lain:

a. Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang

Perumahan, Pendampingan Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah di Bogor, Mataram, Palembang,

Surabaya & Tangerang;

Laporan Kinerja


b. Penyusunan Produk Hukum dan Dokumentasi

Informasi Hukum Bidang Perumahan, antara lain:

a) Raperda Bidang PKP;

b) Rapermen PUPR tentang Sistem Perjanjian Jual Beli

dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun;

c) Percepatan Rapermen PUPR tentang Jual Beli dan

Hunian Berimbang;

d) Rapermen PUPR tentang Pengelolaan Rusunsus

Pada Perguruan Tinggi (PT);

e) Finalisasi SE Dirjen Penyediaan Perumahan;

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang

Perumahan di Batam, Sorong.

3.2. Subbag Advokasi Hukum

Kegiatan Advokasi Hukum dilaksanakan untuk urusan

pemberian advokasi hukum dan penerbitan surat izin

penghunian/ pemanfaatan rumah Negara serta koordinasi

materi kerjasama antar Lembaga. Kegiatan tersebut antara

lain:

a. Pembinaan di Bidang Humum;

b. Bimbingan Hukum dan Konsultasi Hukum Bidang

Perumahan;

c. Kerjasama Kelembagaan Antara Kementerian PUPR

dengan Kementerian Kesehatan;

d. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Bidang

Perumahan;

e. Mitigasi Permasalahan Hukum Bidang Perumahan.

3.3. Subbag Komunikasi Publik

Kegiatan Komunikasi Publik dilaksanakan untuk urusan

penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi

pengelolaan pengaduan masyarakat. Kegiatan tersebut

antara lain:

Laporan Kinerja


a. Kliping berita dan Survey Online strategi komunikasi

publik;

b. Pusat Informasi Publik;

c. Penanganan Pengaduan Masyarakat;

d. Penerbitan Majalah Maisona 5 Edisi, dengan tema

antara lain:

a) Volume 07 - Maret 2018 : Target Perumahan 2018;

b) Volume 08 – Mei 2018 : Rusun Tingkat Tinggi

Membangun Masyarakat Berkualitas;

c) Volume 09 – Agustus 2018 : Satu Juta Rumah dan

Semua Sejahtera;

d) Volume 10 – Desember 2018 : Yes! Satu Juta Pun

Terlampaui.

e. Pameran Perumahan;

f. Rakor dan Bimbingan Teknis Komunikasi Publik

sebanyak 5 (lima) kali; dan

g. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi.


Bimbingan & Konsultasi Hukum Bid.Perumahan

Ambon, 27 – 29 Maret 2018 Mitigasi Permasalahan Hukum Dalam

Penyelenggaraan Kebijakan Perumahan

Aceh, 7 – 9 Oktober 2018

Laporan Kinerja


Bimbingan Teknis Operasional Drone

Yogyakarta, 5 - 7 November 2018

Bimbingan Teknik Videogram

Lombok, 11 – 13 Juli 2018

Pembinaan Peraturan Perundang-Undang

Bidang Perumahan

Mataram, 11 – 13 Juli 2018

Pembinaan Peraturan Perundang-Undang Bidang

Perumahan

Surabaya, November 2018

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang

Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman

Sorong, Desember 2018

Rapat Penyusunan Rapermen Jual Beli dan

Hunian Berimbang

Bogor, November 2018

Laporan Kinerja


Pameran Perumahan

Pameran Dalam Rangka Hari Bakti PU Bandung, Desember 2018

Bimbingan Teknis Infografis Batam, 15 – 17 Oktober 2018

Pameran Kajen Pekalongan, 27 – 29 Agustus 2018

Pameran Konstruksi Jakarta, 2018

Laporan Kinerja


Majalah MAISONA

4. Bagian Umum dan Penatausahaan BMN

Bagian Umum dan Penatausahaan BMN mempunyai tugas dalam

pencapaian manejemen aset dan hibah dibidang penyediaan

perumahan, penyelenggaraan urusan rumah tangga serta

layanan perkantoran yang memadai, tertib dan teratur.

Bagian Umum dan Penatausahaan BMN dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 12.000.000.000,- dengan capaian realisasi fisik

sebesar 100% dan capaian realisasi keuangan sebesar

Rp. 11.038.654.380,- (91,99%).

Output Bagian Umum dan Penatausahaan BMN, antara lain:

Edisi III – Volume 07 Maret 2018

Edisi III – Volume 08 Mei 2018

Edisi III – Volume 09 Desember 2018

Edisi III – Volume 09 Agustus 2018

Laporan Kinerja


Tabel 4.8.

Output Bagian Umum dan Penatausahaan BMN


1. Dukungan Kelembagaan Pemangku Kepentingan

Maksud dari pekerjaan Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kelembagaan pengembangan perumahan. Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah mendukung pelaksanaan kegiatan kelembagaan pengembangan perumahan.

Terselenggarakannya kegiatan Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan dalm bentuk Fasilitasi Kerjasama Stakeholders Perumahan maupun Pelaksanaan Kerjasama Internasional Perumahan

2. Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menunjang kinerja para pimpinan dalam melaksanakan tugasnya agar program pengembangan perumahan dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah meningkatkan kinerja ketatausahaan pimpinan dalam mendukung kegiatan pimpinan melalui hubungan yang sinergi dengan seluruh mitra kerja Dirjen Penyediaan Perumahan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

3. Konsolidasi Laporan BMN

Maksud dari pekerjaan ini adalah adalah melaksanakan konsolidasi dan koordinasi untuk dapat berinteraksi guna menghasilkan laporan BMN yang baik dan benar pada masing-masing tingkatan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan tingkat UAKPB dan UAPPBE-1 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan peraturan maupun ketentuan yang berlaku.


2. Dokumen Laporan BMN pada masing-masing entitas pelaporan di tingkat Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

4. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Sistem akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual agar dapat diterapkan secara maksimal pada masing-masing satuan kerja di


2. Terlaksananya penyusunan laporan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang

Laporan Kinerja


lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah :

1. Memahami konsep dan dan manfaat serta alasan Pemerintah menerapkan Basis Akrual;

2. Mengimplementasikan Akuntansi Berbasis Akrual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah.

efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan

5. Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Penyediaan Perumahan

Maksud dari pekerjaan ini adalah memberikan data dan informasi kondisi barang/aset Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Sedangkan tujuan pekerjaan ini adalah memberikan kemudahan dalam pencatatan barang, dalam bentuk penyajian data pendukung serahterima aset.


2. RK BMN;

3. Laporan Monitoring Serah Terima Barang Milik Negara (BMN);

4. Aplikasi Sistem Serah Terima Aset BMN

6. Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak

Maksud dari pekerjaan ini adalah Terwujudnya distribusi fisik bahan bangunan perumahan dalam kerangka penanggulangan bencana.


1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

3. membangun partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong;

4. Membangun ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana.


2. Laporan Pengadaan Rumah Modular

7. Penanganan Bencana/Tanggap Darurat

Maksud dari pekerjaan ini adalah Terwujudnya distribusi fisik bahan bangunan perumahan dalam kerangka penanggulangan bencana.


1. Laporan penyelenggaraan kegiatan

2. Laporan koordinasi dengan eselon II di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan dalam

Laporan Kinerja


1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

3. membangun partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong;

4. Membangun ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana.

rangka membangun konsep dan strategi penyaluran bahan bangunan melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait

3. Penyediaan bahan perumahan pada tahap Pra Bencana;

4. Distribusi bahan perumahan kepada masyarakat terdam[pak pada fase Tanggap Darurat (pada saat bencana)

4.1. Subbag Rumah Tangga

Kegiatan Rumah Tangga dilaksanakan untuk urusan tata

usaha, kearsipan dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Kegiatan tersebut antara lain:

a. Pembinaan Teknis dan Pelatihan Penangan Kebakaran;

b. Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Pengamanan

Kantor;

c. Pembinaan Teknis Tata Persuratan dan Kearsipan;

d. Pembinaan Teknis Tata Naskah Dinas Elektronik; dan

e. Peningkatan Tenaga Sekretaris Ditjen Penyediaan

Perumahan.

4.2. Subbag Perlengkapan

Kegiatan Perlengkapan dilaksanakan untuk urusan

pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan,

prasarana dan sarana perkantoran. Kegiatan tersebut

antara lain:

a. Dukungan Hari Perumahan Nasional dan Hari Bakti PU

b. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Satpam dan

Pengemudi sebanyak 1.720

c. Perawatan gedung kantor dan pemeliharaan peralatan

kantor;

Laporan Kinerja


d. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;

e. Pemeliharaan kendaraan bermotor serta langganan

daya & jasa;

f. Operasional perkantoran dan pimpinan.

4.3. Subbag Penatausahaan Barang Milik Negara

Kegiatan Penatausahaan BMN dilaksanakan untuk urusan

penatausahaan BMN, pelaksanaan evaluasi dan

penyusunan laporan BMN serta fasilitasi pengalihan status

BMN. Kegiatan tersebut antara lain:

a. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen

Akuntansi BMN (Simak BMN);

b. Konsolidasi Penyusunan Laporan BMN Semester I, II

dan Laporan Tahunan Tahun 2017;

c. Verifikasi Dokumen Kelengkapan Data Dukung Usulan

Aset/BMN berupa Rusun, Rusus dan PSU; dan

d. Sistem Aplikasi e-BMN.

e. Daftar Alih Status dan Hibah sebagai berikut:

Tabel 4.9.

Progres Serah Terima BMN

Ditjen Penyediaan Perumahan

Status Data : 31 Desember 2018

Kegiatan Target Telah Proses Penghapusan

Telah Serah Teriman

Proses Serah Terima

Belum Proses Serah

Teriman

RUMAH SUSUN

1.271 Tower

124 Tower

44 Tower

368 Tower

735 Unit

Rp. 14,442 T Rp. 1,062 T 269 M Rp. 2,949 T Rp. 10,161 T

RUMAH KHUSUS

25.985 Unit

1.103 Unit

- Unit

10.544 Unit

14.338 Unit

Rp. 3,924 T Rp. 156 M Rp. 0 Rp. 1,873 T Rp. 1,894 T

PSU

4.109 Lokasi

170 Lokasi

105 Lokasi

146 Lokasi

3.688 Lokasi

Rp. 2,479 T Rp. 138 M Rp. 89 M Rp. 101 M Rp. 2,149 T

Laporan Kinerja



Pelatihan Satuan Pengaman (SATPAM) Bogor, Maret 2018

Pembinaan Teknis TNDE

Cirebon, Mei 2018

Pembinaan Sinstem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

Solo, Januari 2018

Konsolidasi LK SIMAK BMN Semster I TA.2018

Lombok, 16 - 19 Juli 2018

Sosialisasi Aplikasi Penatausahaan BMN

Menggunakan e-BMN Bali, 4 - 6 April 2018

Pemutakhiran Penatausahaan BMN Menggunakan Aplikasi e-BMN

Tangerang, Maret 2018

Laporan Kinerja


4.2.2 Indikator Kinerja II (Jumlah Layanan Internal)

Capaian indikator kinerja Layanan Internal adalah sebanyak 1

(satu) Layanan dan terealisasi sebesar 100%, dengan capaian

sebagai berikut:

Tabel 4.10.

Capaian Indikator Jumlah Layanan Internal


Jumlah Layanan Internal

1. Layanan Internal 1 Layanan 1

Layanan 100%

Rakor Penanganan Dokumen BMN Hibah Bogor, 14 - 16 Maret 2018

Rakor Penanganan Dokumen BMN Hibat Tangerang, 28 Feb – 2 Maret 2018

Rakor Tindak Lanjut atas LHP Persediaan Tahun 2005-2017

Bogor, Februari 2018

Bogor, 14 - 16 Maret 2018

Percepatan Penyusunan Dokumen Serah

Terima BMN SNVT Tanjungpinang, 3 – 7 September 2018

Bogor, 14 - 16 Maret 2018

Laporan Kinerja


Maksud dari kegiatan Layanan Internal adalah untuk

mewujudkan dukungan pelayanan yang prima, profesional

dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan

Perumahan pada khususnya dan Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan pada umumnya.

Tujuan pelaksanaan Layanan Internal Sekretariat Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan adalah untuk mewujudkan

Pemenuhan Kebutuhan Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi; Peralatan dan Fasilitas Perkantoran serta

Penatausahaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan

Perumahan pada khususnya dan Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan pada umumnya.

Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah

pengadaan jumlah unit perangkat pengelah data dan

komunikasi.

Layanan Internal dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 3.700.000.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar

100% dan capaian realisasi keuangan sebesar

Rp. 3.685.527.701,00 (99,61%).

4.2.3 Indikator Kinerja III (Jumlah Layanan Perkantoran)

Capaian indikator kinerja Layanan Perkantoran adalah

sebanyak 12 (dua belas) Bulan dan terealisasi sebesar 100%,

dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4.11.

Capaian Indikator Jumlah Layanan Perkantoran


Jumlah Layanan Perkantoran

1. Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100%

- Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan

Kantor

12 Bulan 12 Bulan

14 Bulan 12 Bulan

100% 100%

Laporan Kinerja


Indikator output pengelolaan administrasi perkantoran sangat

terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta

dukungan kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional

dan pemeliharaan perkantoran seperti persuratan,

operasional satker, pemeliharaan BMN, operasional pimpinan,

dll. Layanan Internal dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 89.600.000.000,00 dengan capaian realisasi fisik sebesar

100% dan capaian realisasi keuangan sebesar

Rp. 87.027.574.895,00 (97,13%).

4.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

4.3.1 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2018 jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah sebanyak

203 Pegawai dengan klasifikasi PNS sebanyak 74 pegawai

sedangkan Non PNS sebanyak 129 Pegawai. Dari jumlah

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tebel 4.12.

Daftar Rincian Pegawai Sekretariat Ditjen


No. Uraian Jumlah

1. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan 1 Orang

2. Sekretaris Jenderal Penyediaan Perumahan 1 Orang

3. Kapala Bagian 4 Orang

4. Kepala Sub. Bagian 12 Orang

5. Staf

a. PNS 28 Orang

b. CPNS 37 Orang

6. Non PNS Substantif 69 Orang

7. Pengemudi (Non PNS Pendukung) 15 Orang

8. Satpam (Non PNS Pendukung) 32 Orang

9. Petugas Kebersihan (Non PNS Pendukung) 13 Orang

Jumlah 212 Orang

Laporan Kinerja


Dari jumlah pegawai tersebut, sebanyak 60 orang adalah

pegawai yang ditugaskan guna mendukung layanan

perkantoran seperti Pengemudi, Satuan Pengaman dan

Petugas Kebersihan, termasuk CPNS sebanyak 37 orang yang

penempatannya tersebar di 6 unit kerja di lingkungan Ditjen

Penyediaan Perumahan.

Kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat 113 orang

yang mengerjakan kegiatan swakelola di lingkungan

Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan, dengan beban kerja

per masing-masing bagian, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tebel 4.13.

Analis Beban Kerja Sekretariat Ditjen


No. Nama Bagian Jumlah

Swakelola

Jml Pegawai

PNS Non PNS

Jml

1. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

5 10 7 17


7 10 10 20

3. Hukum & Komunikasi Publik 9 8 8 16

4. Umum & Penatausahaan BMN 8 16 44 60

Jumlah 29 44 69 113

Jika 1 kegiatan diasumsikan dikerjakan oleh tim beranggotan

7 orang, maka rata-rata ratio penugasan untuk Sekretariat

Ditjen Penyediaan Perumahan adalah 4 penugasan.

Dengan melihat kondisi data tersebut di atas, maka terdapat

ketimpangan jumlah pegawai dengan kegiatan yang

dilaksanakan khususnya di Bagian Hukum dan Komunikasi

Publik, namun di Bagian Umum dan Penatausahaan kelebihan

pegawai. Agar beban kerja lebih seimbang antar masing-

masing Bagian, perlu dilakukan redistribusi jumlah pegawai

atau penambahan jumlah pegawai baru.

Permasalahan SDM lainnya, antara lain:

Laporan Kinerja


1. Dilihat dari data yang ada baik komposisi SDM PNS, Non

PNS maupun tingkat pendidikan belum menunjukan

efisiensi;

2. Jumlah SDM pada masing-masing Bagian dengan jumlah

swakelola yang dilaksanakan mengalami ketimpangan

sehingga menjadi tidak efektif dan efisien dalam beban

penugasan;

3. Pegawai banyak yang memiliki jabatan rangkap di

struktural dan kesatkeran, yang berpengaruh terhadap

kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan

struktural, yang akhirnya berdampak terhadap

penyelesaian pekerjaan distruktural yang kurang optimal.

4.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam mendukung

pencapaian maksud dan tujuan telah diuraiakan dalam Bab III,

yaitu:

a. Ketersediaan ruang untuk Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan adalah 1 (satu) lantai di lantai 8

Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. Adapun analisis kebutuhan ruang untuk Sekretariat

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, jika dilihat dari

ketersediaan ruang yang ada saat ini yaitu seluas 729,5 m2,

maka dapat disimpulkan bahwa antara ketersediaan ruang

yang ada dengan kebutuhan ruang saat ini untuk

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

tahun 2018 telah memadai.

b. Dukungan sarana dan prasarana baik yang berupa

perangkat keras maupun perangkat lunak cukup banyak,

selain menggunakan eks Kemenpera juga menggunakan

hasil pengadaan yang telah dilakukan sejak tahun 2015 s.d

2018 dimana barang-barang tersebut telah dicatat dalam

Laporan Kinerja


laporan Simak BMN, sehingga dukungan untuk sarana dan

prasarana telah memadai.

4.4. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun

2018 adalah sebesar Rp. 140.000.000.000,00. Pagu Anggaran

Setditjen Penyediaan Perumahan sejak tahun 2015-2018 dapat

disajikan pada grafik dibawah ini:

Gambar 4.1.

Pagu Anggaran Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

Tahun 2015-2018

Dalam merealisasikan komitmen yang telah ditetapkan Sekretaris

Direktorat Jenderal Penyediaan Peurmahan kepada Direktur

Jenderal Penyediaan Perumahan dalam PK Sekretariat Ditjen

Penyediaan Perumahan Tahun 2018, alokasi anggaran untuk

kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan

Perumahan adalah sebesar Rp. 140.000.000.000,00 yang dikelola

oleh masing-masing Bagian. Komposisi anggaran per masing-masing

bagian dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Laporan Kinerja


Tabel 4.14.

Pagu Anggaran Per Bagian Sekretariat Ditjen

Penyediaan Perumahan Tahun 2018

No. Nama Bagian Pagu (Rp.)

1. Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana 5.500.000.000

2. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5.400.000.000

(Belanja Pegawai) 61.000.000.000

3. Hukum dan Komunikasi Publik 13.000.000.000

4. Umum dan Penatausahaan BMN 26.500.000.000

(Operasional Perkantoran) 28.600.000.000

Jumlah 140.000.000.000

Gambar 4.2.

Alokasi Anggaran Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

Tahun 2015-2018

Sampai dengan akhir Desember 2018, Sekretariat Ditjen Penyediaan

Perumahan telah melaksanakan dan merealisasikan anggaran

tersebut sebesar Rp. 127.800.752.170,00 atau sebesar 91,29%.

Disamping itu progress fisik seluruh kegiatan di Sekretariat Ditjen

Penyediaan Perumahan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa

seluruh kegiatan dapat terlaksana.

Jumlah alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mencapai

berbagai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen PK

tahun 2018, yang dijabarkan melalui realisasi penyerapan anggaran

sebagai berikut:

Laporan Kinerja


Tabel 4.15.

Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen


No. Indikator Kinerja Pagu Anggaran

(Rp.) Realisasi

(Rp.) % 1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 46.700.000.000 37.087.649.874 79,42

2. Layanan Internal (Overhead) 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61

3. Layanan Perkantoran 89.600.000.000 87.027.574.895 97,13

Jumlah 140.000.000.000 127.800.752.470 91,29

Tabel 4.16.

Realisasi Anggaran Bagian Sekretariat Ditjen


No. Uraian Kegiatan 2018

Pagu (Rp.000)

Realisasi (Rp.000)

%

1. Bagian Kepegawaian, ORTALA 6.300.000.000 6.176.984.658 98,05

2. Bagian Keuangan & EPA 5.400.000.000 5.105.964.690 94,55

Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 58.872.536.424 96,51

3. Bagian Hukum & Komunikasi Publik 12.999.909.000 11.824.615.230 90,96

4. Bagian Umum dan Penatausahaan BMN 54.300.091.000 45.820.651.468 84,38

Jumlah 140.000.000.000 127.800.752.470 91,29

Progres Penyerapan Anggaran dibandingkan dengan Rencana

Penarikan Dana (RPD) perbulan sepanjang tahun 2018, dapat dilihat

pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.3.

Grafik Progres Penyerapan Anggaran dibandingkan RPD Bulanan

Per Tahun 2018

Bulan

Realisasi

Rencana

Bulan

Realisasi

Rencana

Pagu

Pemotongan

Pagu APBN

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Realisasi 1,47% 6,01% 11,73% 17,13% 27,22% 33,65% 41,45% 48,58% 56,38% 64,52% 71,48% 91,29%

Rencana 1,48% 6,04% 11,84% 17,38% 27,52% 34,01% 42,11% 49,44% 56,73% 69,37% 84,12% 100,00%

1,47%

6,01%

11,73%

17,13%

27,22%

33,65%

41,45%

48,58%

56,38%

64,52%

71,48%

91,29%

1,48%

6,04%

11,84%

17,38%

27,52%

34,01%

42,11%

49,44%

56,73%

69,37%

84,12%

100,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Pro

sen

tase

Pe

nye

rap

an

RENCANA DAN REALISASI KEUANGANTAHUN ANGGARAN 2018

Laporan Kinerja


Tabel 4.17.

Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Penyediaan Perumahan

Tahun 2018

4.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2018, anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan adalah sebesar Rp. 140.000.000.000,-

sebagaimana dalam DIPA Petikan Nomor SP DIPA-

033.07.1.400757/2018. Dalam pelaksanaannya mengalami 1 (satu)

kali perubahan (revisi) disebabkan adanya pagu minus pada Belanja

Gaji sesuai DIPA Revisi 01 pada tanggal 03 Desember 2018.

Volume Satuan Keu Fisik

140.000.000.000 127.800.752.470 91,29 99,69 12.199.247.530 -

I . Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 5 Layanan 46.700.000.000 37.087.649.874 79,28 99,06 9.612.350.126 -

A. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 1 Layanan 6.300.000.000 6.176.984.658 97,73 100,00 123.015.342 -

1 Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik 884.744.000 870.284.040 98,37 100,00 14.459.960 -

2 Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM) Ditjen


700.000.000 661.567.500 94,51 100,00 38.432.500 -

3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 615.256.000 609.280.609 99,03 100,00 5.975.391 -

4 Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian 2.236.710.000 2.216.133.348 99,08 100,00 20.576.652 -

5 Pengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi

Pengembangan Pegawai Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

1.863.290.000 1.819.719.161 97,66 100,00 43.570.839 -

B. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 1 Layanan 5.400.000.000 5.105.964.690 93,14 100,00 294.035.310 -

1 Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal


1.147.000.000 1.108.553.228 96,65 100,00 38.446.772 -

2 Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di Lingkungan

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

457.000.000 389.727.697 85,28 100,00 67.272.303 -

3 Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 498.000.000 458.143.300 92,00 100,00 39.856.700 -

4 Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan 1.683.000.000 1.598.151.530 94,96 100,00 84.848.470 -

5 Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 200.000.000 187.131.100 93,57 100,00 12.868.900 -

6 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal


1.415.000.000 1.364.257.835 96,41 100,00 50.742.165 -

C. Hukum dan Komunikasi Publik 1 Layanan 12.999.909.000 11.824.615.230 91,51 100,00 1.175.293.770 -

1 Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan 1.130.000.000 1.111.230.810 98,34 100,00 18.769.190 -

2 Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 486.000.000 462.623.834 95,19 100,00 23.376.166 -

3 Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen Penyediaan Perumahan 700.000.000 649.550.000 92,79 100,00 50.450.000 -

4 Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan 1.000.000.000 966.701.021 96,67 100,00 33.298.979 -

5 Penguatan Kerjasama Kelembagaan 338.000.000 307.870.834 91,09 100,00 30.129.166 -

6 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 658.000.000 619.343.420 94,13 100,00 38.656.580 -

7 Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan 4.118.113.000 3.828.197.751 92,96 100,00 289.915.249 -

8 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan 2.769.796.000 2.726.422.960 98,43 100,00 43.373.040 -

9 Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan

Perumahan

1.800.000.000 1.152.674.600 64,04 100,00 647.325.400 -

D. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN 1 Layanan 12.000.000.000 11.038.654.380 83,25 98,06 961.345.620 -

1 Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan 3.700.000.000 3.499.553.750 97,66 100,00 200.446.250 -

2 Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan 1.600.000.000 1.578.941.584 98,68 100,00 21.058.416 -

3 Konsolidasi Laporan BMN 1.052.500.000 1.049.634.850 99,73 100,00 2.865.150 -

4 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk. Ditjen


519.570.000 141.130.000 27,16 90,30 378.440.000 -

5 Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Penyediaan Perumahan 5.127.930.000 4.769.394.196 93,01 100,00 358.535.804 -

E. Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan 1 Layanan 10.000.091.000 2.941.430.916 30,77 97,25 7.058.660.084 -

1 Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak 4.676.991.000 2.417.830.916 51,70 94,50 2.259.160.084 -

2 Penanganan Bencana/Tanggap Darurat 5.323.100.000 523.600.000 9,84 100,00 4.799.500.000 -

I I . Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 1 Layanan 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61 100,00 14.472.299 -

A. Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61 100,00 14.472.299 -

1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61 100,00 14.472.299 -

I I I . Layanan Perkantoran [Base Line] 12 Bulan 89.600.000.000 87.027.574.895 97,48 100,00 2.572.425.105 -

A. Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 61.000.000.000 58.872.536.424 96,51 100,00 2.127.463.576 -

1 Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 58.872.536.424 96,51 100,00 2.127.463.576 -

B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 Bulan 28.600.000.000 28.155.038.471 98,44 100,00 444.961.529 -

1 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/Satpam/Sopir/Ajudan 985.060.000 984.236.000 99,92 100,00 824.000 -

2 Pertemuan/Jamuan Rapat 2.607.330.000 2.603.309.488 99,85 100,00 4.020.512 -

3 Perawatan gedung kantor 1.503.600.000 1.478.056.800 98,30 100,00 25.543.200 -

4 Perbaikan Peralatan Kantor 525.510.000 518.176.350 98,60 100,00 7.333.650 -

5 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 4.354.164.000 4.309.052.149 98,96 100,00 45.111.851 -

6 Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 1.254.570.000 1.231.205.654 98,14 100,00 23.364.346 -

7 Perawatan Kendaraan Roda 2 41.880.000 38.301.400 91,46 100,00 3.578.600 -

8 Langganan Daya dan Jasa 338.000.000 333.238.582 98,59 100,00 4.761.418 -

9 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 7.595.211.000 7.388.535.513 97,28 100,00 206.675.487 -

10 Operasional Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 8.474.089.000 8.368.748.325 98,76 100,00 105.340.675 -

11 ADMNISITRASI KEGIATAN PPK SEKRETARIAT DITJEN PENYEDIAAN 920.586.000 902.178.210 98,00 100,00 18.407.790 -

140.000.000.000 127.800.752.470 91,29 99,69 12.199.247.530 - Jumlah (A s/d I)

TARGET REALISASI

(Rp.)

PROGRES (%)PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN

Program Pengembangan Perumahan


Pagu Blokir

(Rp.)

PAGU

(Rp.)

Sisa PAGU

(Rp.)

Laporan Kinerja


Berikut merupakan perubahan anggaran Sekretariat Ditjen

Penyediaan Perumahan berdasarkan perubahan komponen sebagai

berikut:

Tabel 4.18.

Perubahan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal


140.000.000.000 140.000.000.000

I . Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 46.700.000.000 I . Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 46.700.000.000

A. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 5.500.000.000 A. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 6.300.000.000

1 Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara

Elektronik

700.000.000 1 Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara

Elektronik

884.744.000

2 Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM)


700.000.000 2 Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM)


700.000.000

3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan

Perumahan

900.000.000 3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan

Perumahan

615.256.000

4 Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian 1.700.000.000 4 Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian 2.236.710.000

5 Pengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi


1.500.000.000 5 Pengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi


1.863.290.000

B. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5.400.000.000 B. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5.400.000.000

1 Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan

800.000.000 1 Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan

1.147.000.000

2 Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di

Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

1.400.000.000 2 Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di

Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

457.000.000

3 Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 500.000.000 3 Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 498.000.000

4 Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Ditjen


1.300.000.000 4 Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Ditjen


1.683.000.000

5 Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 200.000.000 5 Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 200.000.000

6 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan


1.200.000.000 6 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan


1.415.000.000

C. Hukum dan Komunikasi Publik 13.000.000.000 C. Hukum dan Komunikasi Publik 12.999.909.000

1 Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan 1.000.000.000 1 Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan 1.130.000.000

2 Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi

Informasi Hukum

700.000.000 2 Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi

Informasi Hukum

486.000.000

3 Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen


700.000.000 3 Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen


700.000.000

4 Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan 1.000.000.000 4 Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan 1.000.000.000

5 Penguatan Kerjasama Kelembagaan 800.000.000 5 Penguatan Kerjasama Kelembagaan 338.000.000

6 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 1.000.000.000 6 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 658.000.000

7 Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan 4.350.000.000 7 Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan 4.118.113.000

8 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan 1.650.000.000 8 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan 2.769.796.000

9 Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal


1.800.000.000 9 Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal


1.800.000.000

D. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN 12.800.000.000 D. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN 12.000.000.000

1 Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan 6.500.000.000 1 Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan 3.700.000.000

2 Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan 1.600.000.000 2 Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan 1.600.000.000

3 Konsolidasi Laporan BMN 500.000.000 3 Konsolidasi Laporan BMN 1.052.500.000

4 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk.


1.200.000.000 4 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk.


519.570.000

5 Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen


3.000.000.000 5 Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen


5.127.930.000

E. Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan 10.000.000.000 E. Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan 10.000.091.000

1 Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan

Mendesak

2.000.000.000 1 Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan

Mendesak

4.676.991.000

2 Penanganan Bencana/Tanggap Darurat 8.000.000.000 2 Penanganan Bencana/Tanggap Darurat 5.323.100.000

I I . Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 3.700.000.000 I I . Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 3.700.000.000

A. Layanan Internal (Overhead) 3.700.000.000 A. Layanan Internal (Overhead) 3.700.000.000

1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3.700.000.000 1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3.700.000.000

I I I . Layanan Perkantoran [Base Line] 89.600.000.000 I I I . Layanan Perkantoran [Base Line] 89.600.000.000

A. Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 A. Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000

1 Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000 1 Gaji dan Tunjangan 61.000.000.000

B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 28.600.000.000 B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 28.600.000.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/Satpam/Sopir/Ajudan 1.350.000.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/Satpam/Sopir/Ajudan 985.060.000

2 Pertemuan/Jamuan Rapat 2.337.030.000 2 Pertemuan/Jamuan Rapat 2.607.330.000

3 Perawatan gedung kantor 1.503.600.000 3 Perawatan gedung kantor 1.503.600.000

4 Perbaikan Peralatan Kantor 155.560.000 4 Perbaikan Peralatan Kantor 525.510.000

5 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 3.051.155.000 5 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 4.354.164.000

6 Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 1.528.570.000 6 Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 1.254.570.000

7 Perawatan Kendaraan Roda 2 61.880.000 7 Perawatan Kendaraan Roda 2 41.880.000

8 Langganan Daya dan Jasa 528.000.000 8 Langganan Daya dan Jasa 338.000.000

9 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 7.739.675.000 9 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 7.595.211.000

10 Operasional Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 9.055.934.000 10 Operasional Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 8.474.089.000

11 ADMNISITRASI KEGIATAN PPK SEKRETARIAT DITJEN PENYEDIAAN 1.288.596.000 11 ADMNISITRASI KEGIATAN PPK SEKRETARIAT DITJEN PENYEDIAAN 920.586.000

140.000.000.000 140.000.000.000 Jumlah (A s/d I)

DIPA AWAL



PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN

DIPA REVISI

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONEN



Laporan Kinerja


Pada tabel tersebut, dapat diketahui terdapat bebarapa kegiatan di

lingkungan Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan yang mengalami

perubahan baik kenaikan maupun pengurangan alokasi anggaran.

Jika mengacu pada realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan Tahun 2018 sebesar Rp. 127.800.752.470

dengan realisasi fisik sebesar 100%, maka terdapat efisiensi

penggunaan anggaran yang dilakukan Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan yaitu sebesar Rp. 12.199.247.530 atau

sebesar 8,71%.

Laporan Kinerja


Penutup

4.1. Permasalahan

Permasalahan yang dialami oleh Sekretariat Direktorat Jenderal

Penyediaan Perumahan selama melaksanakan kegiatan pada Tahun

Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

1. Penempatan Jafung di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan

belum sepenuhnya sesuai dengan penugasan Jafung tersebut;

2. Penilaian kompetensi dan potensi pegawai belum detail

(assesment untuk promosi, mutasi atau rotasi), termasuk belum

tersedianya data diklat yang wajib dan perlu diikuti oleh para

pegawai di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;

3. Integritas ASN di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan

secara umum masih relatif rendah;

4. Kompetensi pegawai yang tersedia belum sepenuhnya sesuai

dengan kebutuhan organisasi termasuk mapping (pemetaan)

pegawai terhadap jumlah dan kompetensinya belum lengkap;

5. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan

Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2015 s.d 2017

masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Satuan

Kerja termasuk LHP eks. Kemenpera tahun 2005 s.d 2014;

6. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan dan

Anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa masih belum mencukupi;

7. Kurangnya kajian akademis yang menjadi dasar substansi yang

akan dituangkan dalam produk hukum sebagai dampak atas

masih kurangnya SDM yang memahami peraturan perundang-

undangan serta timpangnya jumlah pegawai dengan kegiatan

yang dilaksanakan;

5

Laporan Kinerja


8. Masih terlambatnya proses serah terima aset yang diajukan oleh

pihak Satker kepada pihak KL/Pemda/Perguruan Tinggi/Ponpes.

4.2. Langkah Ke Depan

Berdasarkan pencapaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruh

pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, bahwa

secara umum pelaksaaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, baik

dilihat dari sisi penyerapan dana (91,29%) maupun dari sisi capaian fisik

(100%).

Namun demikian, dalam perjalanannya sepanjang tahun 2018

perlu kiranya diperhatikan hal-hal untuk peningkatan kinerja pada waktu

yang akan datang, antara lain:

1. Penempatan Jafung disesuaikan dengan penugasannya,

pengangkatan Jafung dimulai dari CPNS bukan berasal dari pejabat

non aktif atau menjelang pensiun serta mengupayakan secara

maksimal untuk memiliki Jafung khusus perumahan;

2. Data penilaian kompetensi dan penyusunan data diklat pegawai

dibuat secara lengkap;

3. Sosialisasi kode etik dan kode perilaku pegawai termasuk

pembinaan pegawai terkait tugas dan fungsi, serta memberikan

hukuman disiplin sesuai dengan prosedur yang berlaku;

4. Peningkatan kompetensi dengan mengikutsertakan pegawai dalam

diklat yang sesuai dengan kebutuhan serta mapping pegawai

terkait jumlah dan kompetensi pegawai agar mudah dalam proses

distribusi;

5. Koordinasi dan konsolidasi serta komitmen dari para pihak yang

terkait dalam usaha dan upaya menyelesaikan temuan-temuan

yang masih ada;

Laporan Kinerja


6. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM bagi para Pengelola

Keuangan, Pokja dan pegawai sesuai dengan bidangnya termasuk

penambahan pegawai yang kompeten berdasarkan ABK di

lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan;

7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait

dalam proses serah terima aset.

8. Percepatan pelaksanaan serah terima aset, dengan langkah pada

awal tahun Satker untuk segera melengkapi dan menyerahkan

data-data administrasi baik internal maupun eksternal yang

diperlukan dalam proses serah terima asset.

Laporan Kinerja


Lampiran I Perjanjian Kinerja TA 2018

Laporan Kinerja


Laporan Kinerja


Lampiran II Formulir Penetapan Kinerja TA 2018

:

:

:

Volume Satuan Total Volume Satuan Total

2 3 4 5 6 7 8

Bulan /Layanan/

Dokumen

/Laporan /Unit

Bulan /Layanan/

Dokumen

/Laporan /Unit

Pelayanan Kepegawaiaan, Organisasi Dan Tata Laksana Laporan Pelayanan Kepegawaiaan Organisasi dan Tata Laksana 7 Laporan 5.500.000.000,00 7 Laporan 6.300.000.000,00

Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran 7 Laporan 5.400.000.000,00 7 Laporan 5.400.000.000,00

Laporan Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik 8 Laporan 13.000.000.000,00 8 Laporan 12.999.909.000,00

Pelayanan Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara Laporan Pelayanan Umum dan Perlengkapan 5 Laporan 12.800.000.000,00 5 Laporan 12.000.000.000,00

Laporan Penangananan Bencana 1 Laporan 10.000.000.000,00 1 Laporan 10.000.091.000,00

Laporan Layanan Internal 1 Layanan 3.700.000.000,00 1 Layanan 3.700.000.000,00

Laporan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Gaji dan

Tunjangan12 Bulan Layanan 89.600.000.000,00 12 Bulan Layanan 89.600.000.000,00

140.000.000.000,00 140.000.000.000,00

Formulir Penetapan Kinerja

Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan PerumahanUnit Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Tahun 2018

1


Terselenggaranya Administrasi dan Pelayanan Manajemen dalam

Mendukung Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Perumahan

01

Progra Pengembangan Perumahan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja OutputTarget Semula (APBN) Target Menjadi (APBN-P)

04

02 Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran

03 Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik

07Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta

Gaji dan Tunjangan

Jumlah Anggaran Dukungan Manajemen Eselon I

05 Pelayanan Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak

06 Layanan Internal

Laporan Kinerja


Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018

:

:

:

Volume Satuan

2 3 4

Indikator outcome:

Terselenggaranya Administrasi dan Pelayanan Manajemen dalam Mendukung

Penyelenggaraan Pengembangan Penyediaan Perumahan

Laporan /Bulan/

Layanan

Output:Pelayanan Kepegawaiaan, Organisasi Dan Tata Laksana

Indikator Output:

Laporan Pelayanan Kepegawaiaan Organisasi dan Tata Laksana

Output:Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran

Indikator Output:

Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran

Output:Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik

Indikator Output:

Laporan Pelayanan Hukum,Komunikasi Publik

Output:Pelayanan Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara

Indikator Output:

Laporan Pelayanan Umum dan Perlengkapan

Output:Pelayanan Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan

Indikator Output:

Laporan Penangananan Bencana

Output:Layanan Internal

Indikator Output:

Laporan Layanan Internal

Output:Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Gaji dan Tunjangan

Indikator Output:

Laporan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Gaji dan Tunjangan

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan

Perumahan

1 Layanan

12 Bulan Layanan

8 Laporan

5 Laporan

1 Laporan

7 Laporan

7 Laporan

1

PROGRAM Pengembangan Perumahan

Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018UNIT SATMINKAL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

TAHUN ANGGARAN 2018

Laporan Kinerja


Lampiran IV Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2018

Volume Satuan Keu Fisik

3 4 5 6

140.000.000.000 127.800.752.470 91,29 99,69

A. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 1 Layanan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang kompeten dan

berintegritas;

Meningkatkan budaya organisasi yang

berkinerja tinggi;

Meningkatnya kualitas tata laksana

(proses bisnis);

Terselenggaranya organisasi dengan

prinsip good governance

6.300.000.000 6.176.984.658 97,73 100,00

B. Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 1 Layanan

Meningkatnya penerapan Sistem

SAKIP. Meningkatnya

koordinasi, administrasi dan kualitas

perencanaan, pengaturan, pengelolaan

keuangan dan evaluasi pelaksanaan

anggaran. Meningkatkan Kualitas

pelaporan keuangan secara akurat dan

tranparan dalam rangka pencapaian

target-target yang di tetapkan melalui

ujung tombak SNVT di seluruh

Indonesia. Meningkatkan

penyelenggaraan pelaporan tepat

waktu

5.400.000.000 5.105.964.690 93,14 100,00

C. Hukum dan Komunikasi Publik 1 Layanan

Meningkatnya pengelolaan regulasi dan

layanan hukum, dan Meningkatnya

pengelolaan komunikasi publik.

12.999.909.000 11.824.615.230 91,51 100,00

D. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN 1 LayananMeningkatnya pengelolaan dan

penatausahaan BMN12.000.000.000 11.038.654.380 83,25 98,06

E. Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan 1 Layanan

Meningkatnya Pelayanan atas

Bencana/Kebutuhan Mendesak


10.000.091.000 2.941.430.916 30,77 97,25

I I . Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 1 Layanan 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61 100,00

A. Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan

Meningkatnya kualitas prasarana dan

sarana serta pengelolaan data dan

informasi

3.700.000.000 3.685.527.701 99,61 100,00

I I I . Layanan Perkantoran [Base Line] 12 Bulan 89.600.000.000 87.027.574.895 97,48 100,00

A. Gaji dan Tunjangan 12 BulanTerselenggaranya organisasi dengan

prinsip good governance61.000.000.000 58.872.536.424 96,51 100,00

B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 Bulan Meningkatnya kualitas prasarana dan

sarana serta pengelolaan data dan

informasi

28.600.000.000 28.155.038.471 98,44 100,00

140.000.000.000 127.800.752.470 91,29 99,69

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB KOMPONENTARGET PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

PROGRES (%)

Jumlah

SASARAN STRATEGIS

1 2



Laporan Kinerja


Lampiran V Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2018

1

Meningkatnya kualitas tata laksana ; Terselenggaranya organisasi dengan prinsip good

governance;Meningkatkan budaya organisasi yang berkinerja tinggi; Meningkatkan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas.

Layanan 1 1 100,00

1 Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik Rupiah 884.744.000 870.284.040 98,37

2 Penyusunan Standar Mutu Manajemen (SMM) Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah 700.000.000 661.567.500 94,51

3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rupiah 615.256.000 609.280.609 99,03

4 Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian Rupiah 2.236.710.000 2.216.133.348 99,08

5Pengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi Pengembangan Pegawai Direktorat

Jenderal Penyediaan PerumahanRupiah 1.863.290.000 1.819.719.161 97,66

1 Laporan Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik Laporan 1 1 100,00

2 Laporan Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM) Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 3 3 100,00

3 Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

4 Laporan Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian Laporan 1 1 100,00

5Laporan Pengelolaan Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi Pengembangan Pegawai

Direktorat Jenderal Penyediaan PerumahanLaporan 1 1 100,00

1 Tersedianya Aplikasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Secara Elektronik Laporan 1 1 100,00

2 Terdesianya Dokumen Standar Mutu Manajemen (SMM) Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 3 3 100,00

3 Terlaksananya Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

4 Terlaksananya Pembinaan Pegawai dan Pemutakhiran Data dan Arsip Kepegawaian Laporan 1 1 100,00

5Tersedianya Data Administrasi, Pemetaan Potensi dan Kompetensi Serta Fasilitasi Pengembangan Pegawai


PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

TAHUN ANGGARAN 2018

INDIKATOR KINERJA

Pelayanan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Dana

SATUAN (%)

Output

Hasil

SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI (Rp.)

Laporan Kinerja


2. Pelayanan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Meningkatkan Kualitas pelaporan keuangan secara akurat dan tranparan,Meningkatkan

penyelenggaraan pelaporan tepat waktu; Meningkatnya penerapan Sistem SAKIP;Meningkatnya

koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan

evaluasi pelaksanaan anggaran.

Layanan 1 1 100,00

1 Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rupiah1.147.000.000 1.108.553.228 100,00

2Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di Lingkungan Direktorat Jenderal

Penyediaan PerumahanRupiah

457.000.000 389.727.697 100,00

3 Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Rupiah498.000.000 458.143.300 100,00

4 Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah1.683.000.000 1.598.151.530 100,00

5 Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rupiah200.000.000 187.131.100 100,00

6Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan

PerumahanRupiah

1.415.000.000 1.364.257.835 100,00

1Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan

PerumahanLaporan 1 1 100,00

2Laporan Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di Lingkungan Direktorat

Jenderal Penyediaan PerumahanLaporan 1 1 100,00

3 Laporan Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Laporan 1 1 100,00

4 Laporan Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

5 Laporan Penyusunan RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

6Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan


1 Tersusunya Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

2Terlaksananya Pembinaan Implementasi sistem Akuntansi Instansi (SAI) Berbasis Akrual di Lingkungan


3 Tersedianya Laporan Konsolidasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Laporan 1 1 100,00

4 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

5 Tersusunya RKA-KL Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

6Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal

Penyediaan PerumahanLaporan 2 2 100,00

Dana

Output

Hasil

PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN KEUANGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2018

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI (Rp.) (%)

Laporan Kinerja


3. Pelayanan Hukum dan Komunikasi PublikMeningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum dan Meningkatnya pengelolaan komunikasi

publikLayanan 1 1 100,00

1 Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan Rupiah1.130.000.000 1.111.230.810 100,00

2 Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Rupiah486.000.000 462.623.834 100,00

3 Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah700.000.000 649.550.000 100,00

4 Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan Rupiah1.000.000.000 966.701.021 100,00

5 Penguatan Kerjasama Kelembagaan Rupiah338.000.000 307.870.834 100,00

6 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rupiah658.000.000 619.343.420 100,00

7 Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan Rupiah4.118.113.000 3.828.197.751 100,00

8 Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan Rupiah2.769.796.000 2.726.422.960 100,00

9 Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rupiah1.800.000.000 1.152.674.600 100,00

1 Laporan Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan Laporan1 1 100,00

2 Lpaoran Penyusunan Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Laporan1 1 100,00

3 Laporan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan1 1 100,00

4 Laporan Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan Laporan1 1 100,00

5 Laporan Penguatan Kerjasama Kelembagaan Laporan1 1 100,00

6 Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Laporan1 1 100,00

7 Laporan Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan Laporan

8 Laporan Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan Laporan

9 Laporan Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Laporan

1 Terlaksanyan Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan Laporan1 1 100,00

2 Tersedianya Produk Hukum Bidang Perumahan Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Laporan1 1 100,00

3Tersedianya Laporan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan Produk Hukum Pada Ditjen Penyediaan

PerumahanLaporan

1 1 100,00

4 Terlaksananya Pendampingan dan Penanganan Hukum Bidang Perumahan Laporan1 1 100,00

5 Terlaksananya Penguatan Kerjasama Kelembagaan Laporan1 1 100,00

6 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Laporan1 1 100,00

7 Terlaksananya Layanan Kehumasan Bidang Penyediaan Perumahan

8 Tersedianya Publikasi Media Cetak dan Elektronik Bidang Penyediaan Perumahan

9Tersedianya Laporan Produksi Audio Visual Pembangunan Bidang Perumahan Direktorat Jenderal


Dana

Output

2 2 100,00

Hasil

Laporan 2 2 100,00

PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

TAHUN ANGGARAN 2018


Laporan Kinerja


4. Pelayanan Umum dan Penatausahaan BMN Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan BMN Layanan 1 1 100,00

1 Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan Rupiah3.700.000.000 3.499.553.750

97,66

2 Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah1.600.000.000 1.578.941.584

98,68

3 Konsolidasi Laporan BMN Rupiah1.052.500.000 1.049.634.850 99,73

4 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah519.570.000 141.130.000

27,16

5 Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Penyediaan Perumahan Rupiah5.127.930.000 4.769.394.196

93,01

1 Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan Laporan 1 1 100,00

2 Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

3 Konsolidasi Laporan BMN Laporan 1 1 100,00

4 Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk. Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

5 Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

1 Terlaksananya Dukungan Kelembagaan Pengembangan Perumahan Laporan 1 1 100,00

2 Terlaksananya Fasilitasi Ketatausahaan Pimpinan dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

3 Tersusunnya Konsolidasi Laporan BMN Laporan 1 1 100,00

4Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingk. Ditjen Penyediaan


5 Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Penyediaan Perumahan Laporan 1 1 100,00

Dana

Output

Hasil

PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN UMUM DAN PENATAUSAHAAN BMN

TAHUN ANGGARAN 2018


Laporan Kinerja


5 Penanganan Bencana/Kebutuhan Mendesak Penyediaan Perumahan Meningkatnya Penanganan Bencana/ Kebutuha Mendesak Penyediaan Perumahan Layanan 1 1 100,00

1 Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak Rupiah4.676.991.000 2.417.830.916 94,50

2 Penanganan Bencana/Tanggap Darurat Rupiah5.323.100.000 523.600.000 100,00

1 Laporan Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak

2 Laporan Penanganan Bencana/Tanggap Darurat

1 Terlaksananya Administrasi Umum dan Penanganan Tanggap Darurat dan Kebutuhan Mendesak

2 Terlaksananya Penanganan Bencana/Tanggap Darurat

1 1 100,00

Hasil Laporan 1 1 100,00

Dana

Output Laporan

PENGUKURAN KINERJA PENANGANAN BENCANA/KEBUTUHAN MENDESAK PENYEDIAAN PERUMAHAN

TAHUN ANGGARAN 2018


Laporan Kinerja


6 Layanan Internal (Overhead) Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana serta pengelolaan data dan informasi Layanan 1 1 100,00

Dana 1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rupiah 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61

Output 1 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Laporan 1 1 100,00

Hasil 1 Tersedianya Prangkat Pengolah Data dan Komunikasi Laporan 1 1 100,00

7 Gaji dan Tunjangan Terselenggaranya organisasi dengan prinsip good governance Bulan12 12 100,00

Dana 1 Gaji dan Tunjangan Rupiah 61.000.000.000 58.872.536.424 96,51

Output 1 Laporan Gaji dan Tunjangan Laporan 1 1 100,00

Hasil 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Laporan 1 1 100,00

8 Operasional dan Pemeliharaan KantorTerselenggaranya organisasi dengan prinsip good governance Bulan

28.600.000.000 28.155.038.471 100,00

Dana 1 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rupiah 3.700.000.000 3.685.527.701 99,61

Output 1 Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Laporan 1 1 100,00

Hasil 1 Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Kantor Laporan 1 1 100,00

PENGUKURAN KINERJA LAYANAN INTERNAL, GAJI DAN TUNJANGAN, SERTA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR

TAHUN ANGGARAN 2018INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI (Rp.) (%)

ringkasan eksekutif - perumahan.pu.go.id maisona/lakip...belanja pegawai yang berupa tunjangan...

Documents