resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi pt... · c. alamat : gedung...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BERAU COAL

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Suhardi

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Berau Coal

b. SK IPK : No. 503/1031/IPK/BPPMD-PTSP/VI/2016 c. SK IPK Perpanjangan : No. 503/1073/IPK/DPMPTSP/VI/2017

d. Lokasi IPK : Areal pertambangan batubara PKP2B PT Berau Coal

di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor : Jl. Pemuda 40. Tanjung Redeb – Kab. Berau

f. Email : - g. Pengurus Perusahaan : - Presiden Komisaris : Ir Gandi Sulistyanto Soeherman

- Presiden Direktur : Fuganto Widjaja h. Management Representatif : Farhan Soeprapto

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

Kantor PT Berau

Coal, 14 Juli 2017

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

Kantor dan Areal Kerja PT Berau Coal,

14 - 15 Juli 2017

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

Kantor PT Berau Coal,

16 Juli 2017

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda,

25 Juli 2017

a. Perpanjangan IPK pada APL Tahun 2017/2018 seluas 727 Ha dinilai telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu No. 254.SLK.010-IDN untuk masa berlaku terhitung tanggal 25 Juli 2017 s.d. 24 Juli 2018.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam

pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

peruntukan kegiatan non kehutanan.


5 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha

N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK

yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

6 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)

N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan

N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK

yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK

yang mengubah status hutan untuk kegiatan non

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama


kehutanan

4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman

transmigrasi.


10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT. Berau Coal yang diaudit bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan.


12 1.4.1.a. Dokumen rencana

IPK/ILS (survey potensi)

M - PT. Berau Coal telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 5 % pada areal yang akan dimanfaatkan

kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 727 Ha di areal pertambangan PT Berau Coal Kab. Berau – Prov. Kaltim

- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Ibrahim, Reg. 0053-13/CANHUT/XX/2011

- Terdapat Fakta Integritas yang menerangkan kebenaran

pelaksanaan timber cruising yang ditandatangani oleh Direktur PT. Berau Coal atas nama Edy Santoso, SH, M.H pada tanggal 27 Mei 2016

- Lokasi IPK sesuai dengan izin perpanjangan yang diberikan pada areal APL pertambangan batubara PT

Berau Coal

- Rekapitulasi hasil cruising 5 % areal 727 Ha sebagai berikut :

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

M Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal sama dengan izin usaha pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau

Coal dengan jenis perizinan sebagai berikut :

1. Terdapat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Perusahaan

Negara Tambang Batubara dengan PT. Berau Coal yang ditandatangani pada 26 April 1983 dalam akta Agreement between Perusahaan Negara Tambang

Batubara and PT. Berau Coal yang diterbitkan oleh Notaris Agus Madjid, SH di Jakarta Selatan yang sudah disetujui Menteri Pertambangan dan Energi pada

tanggal yang sama. Perjanjian tersebut telah diamandemen pada tanggal 27 Oktober 1997. Luas wilayah sesuai perjanjian perubahan adalah

121.589,10 Ha.

2. Terdapat SK.Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral

Nomor: 178.K/40.00/DJG/2005, tanggal 7 April 2005. Tentang Penciutan dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara

dalam Tahap Kegiatan Produksi PT. Berau Coal.:

a. Luas Wilayah PKP2B dari 121.589,10 Ha menjadi 118.400 Ha

b. Usaha Pertambangan PT. Berau Coal dalam Tahap Kegiatan Produksi.

c. Terdapat koordinat titik-titik batas wilayah disertai

peta wilayah.

3. Terdapat Surat Penetapan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) tahun 2016 dari

Ditjen Minerba Kementrian energi dan Sumberdaya Mineral nomor: 630/37.07/DBT/2016 tanggal 2 Maret 2016. Adapun izin IPK berada pada lokasi yang

tercover dalam RKTTL 2016.

Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol.

1 Kel. Meranti 293 36.92 90 99.12 58 248.80 441 384.84

2 Kel. Rimba Campuran 438 48.14 107 89.88 27 85.40 572 223.42

3 Kel. Kayu Indah 100 11.07 28 21.88 10 28.68 138 61.63

Jumlah 831 96.13 225 210.88 95 362.88 1,151 669.89

No Kelompok Jenis

Volume per Kelas Diameter (M3)Total

10 - 29 Cm 30 - 49 Cm 50 Cm Up

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


4. PT Berau Coal (batubara) telah memiliki dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat

Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000.

5. Terdapat SK Bupati Berau Nomor 501 Tahun 2013

tanggal 20 Agustus 2013. Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi

Batu Bara dari 5 Juta MT/tahun menjadi 17 Juta MT/tahun di Kecamatan Sambuliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Segah, dan Kecamatan Tanjung

Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Berau Coal Site Binungan.

6. Terdapat Akte Notaris Perusahaan nomor: 91 tanggal

25 Nopember 2015 dari Kantor Notaris Desman, SH, M.Hum, M.M di Jakarta dengan susunan Pengurus Perusahaan sbb. :

- Pres Kom : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman

- Kom.Independen : Laksamana (purn) Dr. Marsetio.

- Komisaris : Dr. H.Darmono.

- Presiden Dir. : Fuganto Widjaja

- Wakil Presdir : Bambang Heruawan Haliman.

- Direktur : Edy Santoso, SH

- Direktur : Hery Azwar

7. Pengesahan Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-

0986041 tanggal 7 Desember 2015.

8. NPWP PT. Berau Coal Nomor: 01.060.124.3-091.00. Alamat: Menara Sun Life Lt.17 Unit A-J dan lt.18 Unit E-

F. Kuningan Timur, Setabudi, Jakarta Selatan.

9. SKT Nomor: S-31 KT/WPJ.19/KP.0103/2015.

10. SPPKP Nomor: S-15KP/WPJ.19/KP.0103/2015.

11. TDP Nomor: 09.03.1.05.24057

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda


N/A Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Berau Coal sama dengan izin usaha pertambangan batubara yaitu PKP2B PT Berau Coal

15 1.4.1.d. IPK pada APL M Terdapat izin IPK Perpanjangan Nomor 503/1073/IPK/

DPMPTSP/VI/2017 tangal21 Juni 2017 pada areal seluas 727 Ha yang dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000

Lokasi IPK PT Berau Coal berada pada areal APL, sesuai

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL.

Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai

16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Lokasi IPK PT Berau Coal berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan

menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL.

Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. :

a. Patok P.101 A pada koordinat N 010 52’ 42,4” E 1170 15’ 48,8” berbatasan dengan jalan dan terdapat patok cat merah dan kertas laminating pada batasnya.

b. Patok P.094 pada koordinat N 010 53’ 27,7” E 1170 16’ 31,6” berbatasan dengan jalan dan terdapat patok cat merah dan kertas laminating pada batasnya

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Areal IPK PT. Berau Coal walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A Areal IPK PT. Berau Coal walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M Terdapat dokumen Bagan Kerja Tahunan (BKT) tahun 2016/2017 IPK PT. Berau Coal seluas 727 Hektar di

Kampung Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang sudah mendapat pengesahan dari Badan

Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur. BKT disahkan pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor: 503/1031/IPK/BPPMD-PTSP/VI2016

Pada SK IPK Perpanjangan No 503/1073/IPK/ DPMPTSP/VI/2017 tangal 21 Juni 2017 mencantumkan target produksi sebesar 6.139,10 M3.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari

IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.


20 2.1.2.a. Dokumen potensi

tegakan pada areal kerja

M - PT. Berau Coal telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 5 % pada areal yang akan dimanfaatkan

kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas 727 Ha di areal Pertambangan Batubara PKP2B PT Berau Coal, Kab. Berau – Prov.

Kaltim dengan perhitungan sbb :

- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Ibrahim Reg. 0053-

13/CANHUT/XX/2011

- Terdapat Peta Lampiran IPK

21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)

M Terdapat Ganis PKB a/n a.n. Rohmadi 00077-13/PKB-R/XX/2010 yang menandatangani LHP.

Peperbitan LHP selama periode Audit sebesar 1.735 Btg dan 3.816,14 M3 dengan rincian sbb :

Sedangkan untuk SK IPK perpanjangannya sesuai dengan SK Perpanjangan No 503/1073/IPK/DPMPTSP/VI/2017

tangal 21 Juni 2017, PT Berau Coal belum menerbitkan

Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol.

1 Kel. Meranti 293 36.92 90 99.12 58 248.80 441 384.84

2 Kel. Rimba Campuran 438 48.14 107 89.88 27 85.40 572 223.42

3 Kel. Kayu Indah 100 11.07 28 21.88 10 28.68 138 61.63

Jumlah 831 96.13 225 210.88 95 362.88 1,151 669.89

No Kelompok Jenis

Volume per Kelas Diameter (M3)Total

10 - 29 Cm 30 - 49 Cm 50 Cm Up

Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3

1 11/LHP/IPK-1031/BC/III/2017

Tgl 17/03/2017

KB 180 722.71 13 45.90 - - - - 193 768.61

KBS 352 543.13 104 162.74 - - - - 456 705.87

KBK 128 95.54 42 30.86 - - - - 170 126.40

Jumlah LHP 660 1,361.38 159 239.50 - - - - 819 1,600.88

2 07/BC/IPK-1031/XI/2016

Tgl 30/11/2016

KB 382 1,465.95 22 80.79 - - - - 404 1,546.74

KBS 186 418.65 16 40.46 - - - - 202 459.11

KBK - - - - - - - - - -

Jumlah LHP 568 1,884.60 38 121.25 - - - - 606 2,005.85

3 03/LHP-IPK/1031/BC-LLN/VIII/2016

Tgl 09/08/2016

KB 17 20.88 34 51.62 - - 3 7.37 54 79.87

KBS 84 50.96 107 62.44 2 0.74 - - 193 114.14

KBK 31 7.67 32 7.73 - - - - 63 15.40

Jumlah LHP 132 79.51 173 121.79 2 0.74 3 7.37 310 209.41

TOTAL 1,360 3,325.49 370 482.54 2 0.74 3 7.37 1,735 3,816.14

Ky Indah IIBulanNo

Kel. Meranti Kel. Rimba Camp. Ky Indah II Ulin Jumlah

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


LHP.

Hasil observasi di lapangan PT Berau Coal masih

berkonsentrasi untuk mengangkut sisa stok di TPK Hutan dan akan melakukan produksi penebangan dan penyaradan periode berikutnya.

Hasil uji Petik pengukuran kayu atas stok kayu LHP tersebut yang dilakukan di TPK Antara Labanan pada koordinat N

020 05’ 13,9” dan E 1170 18’ 54,45 terhadap 100 batang terdapat kesesuaian jenis dan perbedaan pengukuran volume sebesar 2,07 %.

Nomor Batang di LHP dapat dijumpai di lapangan (TPK Antara)

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPUHH Online dengan volume dan jenis yang sesuai dengan LHP yang

diterbitkan.

Total SPP SI PNBP sesuai dengan LHP yang terbit sebesar

- SPP PSDH sebesar Rp 254.905.150,00

- SPP DR sebesar US $ 56.358,89 SPP SI PNBP berdasarkan LHP yang terbit sebesar sbb. :

Btg M3 PSDH (Rp) DR (US$)

1 11/LHP/IPK-1031/BC/III/2017

Tgl 17/03/2017

KB 193 768.61 56,991,460.00 12,544.37

KBS 456 705.87 46,646,310.00 10,805.70

KBK 170 126.40 3,918,400.00 505.60

Jumlah LHP 819 1,600.88 107,556,170.00 23,855.67

2 07/BC/IPK-1031/XI/2016

Tgl 30/11/2016

KB 404 1,546.74 115,047,750.00 25,278.84

KBS 202 459.11 32,301,230.00 7,224.38

KBK - - - -

Jumlah LHP 606 2,005.85 147,348,980.00 32,503.22

3 03/LHP-IPK/1031/BC-LLN/VIII/2016

Tgl 09/08/2016

KB 54 79.87 5,015,280.00 1,174.05

KBS 193 114.14 6,493,800.00 1,640.40

KBK 63 15.40 477,400.00 61.60

Jumlah LHP 310 209.41 11,986,480.00 2,876.05

TOTAL 1,735 3,816.14 254,905,150.00 56,358.89

SPPBulanNo

Jumlah

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dengan

transfer melalui Bank Sinarmas, dan Bank Mandiri Jakarta.

Jumlah pembayaran sebesar :

- PSDH sebesar Rp 254.905.150,00

- DR sebesar US $ 56.358,89

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku

(PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/Menhut-II/2014)

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk

KBK diterbitkan sesuai dengan

ketentuan

M PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen

SKSHHK melalui SIPUHH Online sebagai berikut :

1. Dari TPK Hutan ke TPK Antara Labanan :

2. Dari TPK Antara ke Industri kayu sbb :

Btg M3

1 Desember 2016 30 345 1,164.53

2 Januari 2017 20 261 837.78

3 Maret 2017 15 174 573.97

4 April 2017 26 645 1,026.91

Jumlah 91 1,425 3,603.19

No Bulan Jumlah

(SET)

Volume

Btg M3

1 KB.B. 1506620 307 1,194.75 PT Wana Artha Sejahtera, Surabaya

2 KB.B. 1848352 646 1,286.62 PT Balikpapan Forest Industries, Balikpapan

3 KB.B. 2034548 53 222.63 PT SLJ Global, Samarinda

3 Set 1,006 2,704.00

No No SKSHHKVolume

Tujuan

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


PT. Berau Coal memiliki sumberdaya dan persyaratan yang

cukup untuk mengoperasikan SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen SKSHHK seperti :

- SK GM PT Berau Coal No 024/BC-CCD/YNP/VII/2016

Penerbit SKSHHK a.n. Dedy Kustiyono, S.Hut Reg. 00195-13/PKB-R/XX/2011

- SK GM PT Berau Coal No 072/BC-LLC/YNP/XI/2016 Petugas P3KB a.n. Ariyanto Reg. 00605-13/PKB-R/XX/2011

- Kartu Ganis PKB a.n. Dedy Kustiyono Reg. 00195-13/PKB-R/XX/2011

- Kartu Ganis PKB a.n. Ariyanto Reg. 00605-13/PKB-

R/XX/2011

- SK TPK Hutan dari GM PT Berau Coal No 070/BC-LCC/YNP/XI/2016

- SK TPK Antara dari GM PT Berau Coal No 033/BC-LCC/YNP/III/2017

26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk

KB

M PT. Berau Coal memiliki sumberdaya dan persyaratan yang cukup untuk mengoperasikan SIPUHH Online dan

menerbitkan dokumen SKSHHK dan lampirannya.

PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online dari TPK Hutan ke TPK

Antara sebagai berikut :

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.


27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

M PT Berau Coal telah memiliki sertifikat VLK untuk izin IPK ini dengan sertifikat nomor 254.SLK.010-IDN dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal No

251/Sub Lisensi/010-IDN/BC/2016 sesuai ketentuan dan telah membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode di fisik kayu log dan pada dokumen angkutan yang diterbitkan

melalui SIPUHH Online.

Btg M3

1 Desember 2016 30 345 1,164.53

2 Januari 2017 20 261 837.78

3 Maret 2017 15 174 573.97

4 April 2017 26 645 1,026.91

Jumlah 91 1,425 3,603.19

No Bulan Jumlah

(SET)

Volume

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.


28 3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.

M Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3

(beserta surat penunjukannya).

PT. Berau Coal secara umum telah menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di seluruh bagian

pekerjaan. Organisasi K3 dibentuk secara formal dengan nama Divisi HSE (Health, Safety and Environment) dan

Lebih dari 1000 SOP K3 sudah dibuat berdasarkan kebutuhan pada masing-masing unit pekerjaan. Terdapat pula penerapan sanksi bagi pelanggar SOP K3 mulai dari

SP1 hingga PHK, hal ini benar-benar berfungsi efektif dalam menekan tingkat kesehatan dan keselamatan kerja.

Salah satu prosedur K3 PT. Berau Coal adalah Prosedur Alat

Pelindung Diri yang terbit pada tanggal 26 Juni 2010 dengan kode dokumen Dok II ALL-23-3.7.3, Prosedur 5 Langkah Keselamatan-Bank Selamat yang terbit pada

tanggal 15 Juli 2014 dengan kode dokumen P-OHS-09.

29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3

M Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan dan berfungsi baik.

1. PT. Berau Coal sudah menyediakan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR, Hydran, perlatan P3K,

da Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya lengakap serta berfungsi dengan baik.

2. Pada area perkantoran, sudah tersedia jalur evakuasi

disertai titik kumpul di tempat terbuka dan luas.

3. K3 sudah diimplementasikan lengkap terhadap seluruh unit pekerjaan, diantaranya : penggunaan APD bagi

seluruh karyawan dan pengunjung (tamu), pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya, recording kecelakaan kerja, penerapan sanksi, dll.

4. Poliklinik tersedia pada setiap site dengan penyediaan peralatan dan obat-obatan serta dokter dan petugas medis yang standby

30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan

kerja M PT. Berau Coal memiliki catatan kecelakan kerja yang

lengkap dan mengevaluasi setiap kejadian kecelakaan serta membuat safety performance pada masing-masing departemen dan kontraktornya.

Terdapat Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap triwulan oleh Kepala Teknik Tambang dan ditujukan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur

Tambang Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

S/ | RESUMEVLK

Trusgndo CertiltcaffEn I

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 13

13. Indikator 3.2.L. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

3.2.1. Pekerja yang masih dibawah umur.

PT. Berau Coal tidak mempekerjakan karyawan/pekerjayang masih di bawah umur, Dari daftar karyawan danpekerja yang dtuerifikasi tidak terdapat karyawan yangmasih di bawah umur. Terdapat karyawan termuda atasnama Lidya Anindita dengan jabatan Gorel. Officer lahir diJakafta tanggal 13 Desember 1988

Pada Dokumen KKB PT. Berau Coal Periode 2014/2015 BABIV Pasal 16 tentang Penerimaan Pekerja ayat2. Butir b.menyebutkan bahwa persyaratan umum dalam penerimaanpekerja adalah berusia 18 - 45 tahun pada saatpenerimaan keoali untuk tenaga ahli berdasarkankesepakatan bersama.

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

4a,25 Jult 20L7Trustindo Prima lGrya

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi pt... · c. alamat : gedung...

Documents