resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi pada... · a. nama lembaga : pt...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT MAJUTAMA JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT MAJUTAMA JAYA

b. No. & Tgl. SK IPK : No. 522/06/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 Tgl. 12 Juni 2017

c. Luas : 1.000 Hektar

d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Manunggal Eka Prima

di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor : Jl Mulawarman Gg. Damai RT 016, Karang Anyar Pantai,

Tarakan – Kalimantan Utara

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Nova Riftje Takalimbusang

- Direktur : Subur Mulia, SE

- Komisaris : Sanita Mellyani

h. Management Representatif : Apendi Diningrat

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

24 Juli 2017

Kantor PT Majutama

Jaya

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

24 – 27 Juli 2017

Kantor dan Lokasi

Areal Kerja

PT Majutama Jaya

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

27 Juli 2017

Kantor

PT Majutama Jaya

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda

10 Agustus 2017

a. PT Majutama Jaya dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. Kepada PT Majutama Jaya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A Pemegang IPK PT Majutama Jaya bukan merupakan IPK pada IPPKH

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK

pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A Pemegang IPK PT Majutama Jaya bukan

merupakan IPK pada IPPKH

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT Majutama Jaya bukan

merupakan IPK pada HTHR

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemegang IPK PT Majutama Jaya bukan

merupakan IPK pada HTHR

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan


5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Majutama Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang

dilepaskan tetapi IPK pada APL

6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

N/A Pemegang IPK PT Majutama Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Pemegang IPK PT Majutama Jaya bukan

merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT Majutama Jaya bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Majutama Jaya bukan

merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

pemukiman transmigrasi





dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi

11 1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang

berbeda dengan pemegang izin usaha


dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL




M IPK PT Majutama Jaya memiliki dokumen rencana IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/06/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan

Kayu (IPK) PT Majutama Jaya seluas ± 1.000 Hektar pada Areal perkebunan Kelapa Sawit PT Manunggal Eka Prima Kecamatan Sembakung

Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan lokasi survey potensi yang telah

diizinkan.

13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

N/A

IPK PT Majutama Jaya merupakan pemegang izin

IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Manunggal Eka Prima

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

M IPK PT Majutama Jaya berada pada areal

perkebunan kelapa sawit PT Manunggal Eka Prima (pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha).

IPK PT Majutama Jaya memiliki dokumen rencana IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No.

522/06/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang terletak di areal perkebunan kalapa sawit yang sah PT Manunggal Eka Prima

sesuai SK Bupati Nunukan No. 188.45/285/IV/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunana Kelapa Sawit PT

Manunggal Eka Prima dilampiri dengan Peta skala 1:100.000 seluas 10.046 ha di Kabupaten

Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Terdapat Persetujuan Kelayakan Lingkungan

berdasarkan SK Bupati Nunukan No. 188.45/942/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan

Budidaya Tanaman Kelapa Sawit di Desa Tepian dan Desa Palaju Kecamatan Sembakung

Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Manunggal Eka Prima.

Terdapat Izin Lingkungan berdasarkan SK Bupati

Nunukan No. 188.45/943/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Persetujuan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman

Kelapa Sawit di Desa Tepian dan Desa Palaju Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Manunggal Eka

Prima.

Berdasarkan peta lampiran IPK diketahui bahwa lokasi IPK terletak pada areal penggunaan lain

yang diizinkan.

15 1.4.1.d. IPK pada APL M IPK PT Majutama Jaya terletak pada APL yang telah disetujui sesuai lampiran peta IPK No. 06/Kpts-IPK/DISHUT-II/VI/2017 skala 1:100.000

yang menunjukan bahwa lokasi IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan terletak pada Areal Penggunaan Lain.

16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M IPK PT Majutama Jaya memiliki lampiran peta IPK

No. 06/Kpts-IPK/DISHUT-II/VI/2017 skala 1:100.000 seluas 1.000 hektar yang merupakan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Utara No. 522/06/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017. Pengecekan di lapangan menunjukan kesesuaian

lokasi dengan peta lokasi diantaranya :

- Pemasangan Plang lokasi IPK PT Majutama Jaya pada koordinat N 030 47’ 56,26” dan E

1170 19’ 10,27”. - Penandaan batas IPK menggunakan Patok

diantaranya Pal No. 3 pada koordinat N 030

47’ 56,43” dan E 1170 19’ 10,28”. Terdapat penandaan batas berupa jalur rintisan serta cat warna merah strip tiga (///) diverifikasi

sesuai dengan peta lokasi.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT Majutama Jaya pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT Majutama Jaya pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu untuk land clearing seluas 1.000 ha sesuai dengan luasan yang diizinkan berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/06/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang telah disahkan oleh Plt. Kepala

Dinas Kehuatanan Provinsi Kalimantan Utara a.n. Ismail, S.Hut, M.Si, dengan rincian sebagai berikut :

NO Kel.

Jenis

Taksiran Volume (m3)

KBK KBS KB Jumlah

1 MR 727,09 4.920,44 341,77 5.989,30

2 RC 3565,26 9.866,05 2.298,42 15,729,73

3 KI - - - -

Jumlah 4.292,35 14.786,49 2.640,19 21.719,03

8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.


20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M IPK PT Majutama Jaya memiliki Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Izin

Pemanfaatan Kayu dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.000 Hektar. Terlampir bersama dokumen laporan hasil cruising (LHC) :

- Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising dengan intensitas 100% pada areal rencana kebun kelapa sawit PT Manunggal Eka Prima

seluas 1.000 hektar di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada berita acara tersebut

ditandatangani oleh Juni Leo Saputra yaitu Ganis PHPL Canhut Reg. 02158-

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


13/CANHUT/XXXIV/2016 selaku Ketua Regu

Timber Cruising dan diketahui oleh Subur Mulia, SE selaku Direktur PT Majutama Jaya serta dilampiri Rekapitulasi Laporan Hasil

Cruising.

- Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT.

Majutama Jaya telah malaksanakan Timber Cruising pada lokasi rencana kebun kelapa sawit PT Manunggal Eka Prima seluas 1.000

Ha di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Kelimantan Utara dengan Intensitas 100%. Pakta Integritas ditandatangani oleh

Subur Mulia, SE selaku Direktur PT Majutama Jaya.

21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) M Pada saat dilakukan audit belum terdapat pembuatan LHP, hal ini dikarekanan belum

terdapat kegaitan produksi kayu IPK. Namun demikian, PT Majutama Jaya telah memiliki sarana dan prasarana serta personil

pendukung pembuatan LHP diantaranya : - PT Majutama Jaya memiliki Ganis PHPL PKB

atas nama Agustyas Eko Prasetro No. Register

02077-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku sampai 4 Desember 2019 yang ditunjuk untuk membuat LHP.

- Perangkat komputer, Printer barcode dan Printer dokumen.

- Melaksanakan mekanisme yang

dipersyaratkan oleh PermenLHK No. P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang IPK yaitu melaporkan rencana penebangan kepada

Kepala Balai berdasarkan Surat Direktur PT Majutama Jaya tanggal 19 Juni 2017 yang

ditujukan kepada Kepala BPHP wilayah XI Samarinda dilampiri Rencana Penebangan dalam rangka mendapatkan hak akses

SIPUHH. Dokumen LHP akan diverifikasi pada saat audit penilikan apabila sudah dilaksanakan kegiatan

produksi kayu.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M IPK PT Majutama Jaya belum memiliki SPP atas produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu

sebesar 25% potensi berdasar LHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar :

- DR sebesar US$ 65.205,75 - PSDH sebesar Rp. 261.474.640

23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M IPK PT Majutama Jaya belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu. Namun demiikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas

SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun

tarif.

Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode

billing dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran melalui Bank Mandiri sebanyak :

- DR sebesar US$ 65.205,75

- PSDH sebesar Rp. 261.474.640

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH

atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh

IPK PT Majutama Jaya sebesar 25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan

ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M Dokumen Angkutan kayu dengan istilah FAKB sudah tidak digunakan lagi, saat ini menggunakan

istilah SKSHHK. IPK PT Majutama belum melaksanakan kegiatan pengangkutan kayu

sehingga belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK.

Namun demikian, PT Majutama Jaya telah

memiliki sarana dan prasarana serta personil pendukung penerbitan SKSHHK diantaranya : - PT Majutama Jaya memiliki Ganis PHPL PKB

atas nama Reno Hermawan No. Register 01693-11/PKB-R/XXXIV/2014 berlaku sampai 12 Desember 2017 yang ditunjuk untuk

menerbitkan dokumen SKSHHK.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


- Perangkat komputer, Printer barcode dan

Printer dokumen. - Melaksanakan mekanisme yang

dipersyaratkan oleh PermenLHK No.

P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang IPK yaitu melaporkan rencana penebangan kepada

Kepala Balai berdasarkan Surat Direktur PT Majutama Jaya tanggal 19 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala BPHP wilayah XI

Samarinda dilampiri Rencana Penebangan dalam rangka mendapatkan hak akses SIPUHH.

Verifier ini akan diverifikasi pada audit penilikan apabila telah dilakukan penangkutan kayu.

26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M Dokumen Angkutan kayu dengan istilah SKSKB sudah tidak digunakan lagi, saat ini menggunakan

istilah SKSHHK. IPK PT Majutama belum melaksanakan pengangkutan kayu sehingga belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK.

Namun demikian, PT Majutama Jaya telah memiliki sarana dan prasarana serta personil pendukung penerbitan SKSHHK diantaranya :

- PT Majutama Jaya memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Reno Hermawan No. Register 01693-11/PKB-R/XXXIV/2014 berlaku sampai

12 Desember 2017 yang ditunjuk untuk menerbitkan dokumen SKSHHK.

- Perangkat komputer, Printer barcode dan

Printer dokumen. - Melaksanakan mekanisme yang

dipersyaratkan oleh PermenLHK No.

P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang IPK yaitu melaporkan rencana penebangan kepada

Kepala Balai berdasarkan Surat Direktur PT Majutama Jaya tanggal 19 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala BPHP wilayah XI

Samarinda dilampiri Rencana Penebangan dalam rangka mendapatkan hak akses SIPUHH.

Verifier ini akan diverifikasi pada audit penilikan apabila telah dilakukan penangkutan kayu.

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


27 2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

N/A IPK PT Majutama Jaya belum memiliki Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Verifier ini akan

diverifikasi pada saat audit penilikan apabila IPK PT Majutama Jaya telah memiliki Sub Lisensi

penggunaan tanda V-Legal.

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3


28 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. M IPK PT Majutama Jaya memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standard Operasional Procedure K3 PT Majutama Jaya. Terdapat

Personil yang menangani K3 sesuai Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PT Majutama Jaya.

29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 M IPK PT Majutama Jaya memiliki peralatan K3

berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Majutama Jaya per 14 Juli 2017 diantaranya

APAR, Kotok P3K yang berisi obat-obatan, Helmet, Masker, Sarung Tangan, Sepatu Boot,

Pelampung dan Pelindung Teliga. Keberadaan alat dapat diverifikasi di lapangan dan masih dalam kondisi yang berfungsi/ masih dapat digunakan.

30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M IPK PT Majutama Jaya memiliki catatan kecelakaan kerja. Dapat diverifikasi pada catatan

bulanan kecelakaan kerja IPK PT Majutama Jaya bulan Juni tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL.

Trurdndo Cerdflcatton

RESUME VLK

No Dokumen FVLK.I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 11

13. Indilotor 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ke+tcnhran)

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

t.Z.L. Pekerja yang masih di bawahumur

IPK PT Majutama Jap tidak terdapat karyawan/pekerja yang masih di bawah umur. Seluruhkaryaran berjumlah 52 (lima puluh dua) orangkaryarvan dan pada saat dilakukan audit hlahberusia lebih dari 18 tahun. Karyawan termudaatas nama Rio Fantarian Andala yang lahir diPacitan sebagai pemfuntu nrelanik.

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi pada... · a. nama lembaga : pt...

Documents