resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman audit khusus pt bangun... · april 2018 dari...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS

DALAM RANGKA PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

NOMOR : 334.SLK.010-IDN PADA PT BANGUN NEGERI AGRO

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Bangun Negeri Agro b. Alamat Kantor : Ruko Cibinong City Centre Blok E No. 16 Jalan Tegar

Beriman No. 1 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pakasari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

c. Alamat Industri : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 11, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar, Sulawesi Selatan

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Terpadu IUI

e. SK IUIPHHK Terpadu IUI : No.1/1/IUIPHHK/PMA/2017 tanggal 9 Januari 2017 g. Nomor S-LK : 334.SLK.010-IDN

h. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi (terbaru)

: Kayu Gergajian, Flooring, Finger Joint dan Fiinger Joint Laminating Board (FJLB)

i. Email : [email protected]

j. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur Utama : Ir. H Zulfikar MBM. MSE

2. Direktur : Rustam Bunjamin

3. Direktur : Ir. Hariadi Dwi Nugroho

4. Komisaris Utama : Mayor Jenderal TNI

Purnawirawan Dr.

HM Rudjino

5. Komisaris : Herlina Lesmana k. Management Representatif : Bpk. Ir. Ahmad Yani

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

02 Agustus 2018

Kantor PT Bangun

Negeri Agro di

Makassar

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

02 - 03 Agustus 2018

Kantor dan Industri

PT Bangun Negeri

Agro di Makassar

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

03 Agustus 2018

Kantor PT Bangun

Negeri Agro di

Makassar

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Audit Khusus

Samarinda,

20 Agustus 2018

a. PT Bangun Negeri Agro dinyatakan

MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 pada TPT.

b. Kepada PT Bangun Negeri Agro dapat diberikan perluasan ruang lingkup sertifikasi

pada jenis produk : Flooring, Finger Joint / Finger Joint Laminating Board (FJLB).

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

Akta pendirian nomor : 1 tanggal 01 Juni

2015 dan akta perubahan terkahir No. 34

tanggal 26 April 2017, pada saat verifikasi

dokumen perluasan lingkup produk ini tidak

mengalami perubahan data.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri M

SIUP Kantor Pusat nomor :

510.41/028/03509/BPMPTSP/2016 tanggal 17

Oktober 2016 dan SIUP Kantor Cabang nomor

: 503/21485/SIUPM-B/14/DPM-PTSP tanggal

14 Desember 2017, pada saat verifikasi

perluasan lingkup produk ini tidak ada

perubahan data. Kegiatan usaha yang

dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan

penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

TDP Kantor Pusat nomor : 10.20.1.46.010633

tanggal 17 Oktober 2016 dan TDP Kantor Cabang nomor : 202311621828 tanggal 14 Desember 2017, pada saat verifikasi

perluasan lingkup produk ini tidak ada perubahan data legalitas TDP.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

NPWP : 76.638.827.6-404.000; SKT nomor : S32418KT/WPJ.33/KP.0703/2016 tanggal 05

Oktober 2016; SPPKP nomor : S656PKP/WPJ.33/KP.0703/2017 tanggal 12

September 2017, pada saat verifikasi perluasan lingkup produk ini tidak ada perubahan data NPWP.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M

UKL UPL bulan September 2017 telah

mendapatkan Keputusan Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kota Makassar nomor :

660.2/2563/Kep/DLH/X/2017 tanggal 06

Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


Pembangunan Industri Penggergajian dan

Pengolahan Kayu PT Bangun Negeri Agro,

pada saat verifikasi perluasan lingkup produk

ini tidak ada perubahan data pada dokumen

UKL/UPL / Izin Lingkungan

Proses produksi Flooring dan FJLB telah

termuat dalam dokumen UKL UPL.

PT Bangun Negeri Agro telah melaporkan

pelaksanaan upaya pengelolaan dan

pemantauan lingkungan semester I tahun

2018 dengan bukti tanda terima tanggal 5

April 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota

Makasar.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

Dalam verifikasi perluasan runag lingkup ini dilakukan untuk Produksi flooring dan FJLB dan telah sesuai/tertera dengan izin yang

dimiliki yaitu izin nomor : 1/L.01b/PTSP/2018 tanggal 06 Maret 2018 berdasarkan

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.

Jenis dan kapasitas produksi : Kayu Gergajian

6.000 m3 /tahun, Flooring 4.500 m 3 /tahun dan Finger Joint/FJLB 1.200 m 3 /tahun.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang tercantum di dokumen perizinan. Observasi lapangan dijumpai telah

terdapat mesin dan kegiatan produksi pada industri lanjutan flooring dan fingerjoint/FJLB.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

M

Dalam verifikasi perluasan runag lingkup ini dilakukan untuk produk flooring dan FJLB,

sebagai industri terpadau IUIPHHK dan IUI PT Bangun Negeri Agro telah melaporkan RPBBI

revisi terakhir (rev.2) dengan bukti tanda terima nomor 0000485749 tanggal 09 Juli 2018.

Dalam penyusunan RPBBI pada Data Pokok telah dicantumkan Jenis dan Kapasitas Izin

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


Produksi Skunder / Industri lanjutan milik sendiri yang terpadu dengan IPHHK yaitu

jenis produk Flooring kapasitas 4.500 m3/th, dan Finger Joint/FJLB 1.200 m3/th.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar

sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor.

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai

pembelian bahan baku impor.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar

sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

b. Internal audit anggota

kelompok NA

PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam

sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian

M

Pada verifikasi perluasan ruang lingkup produk

flooring dan Fingerjoint/FJLB, PT Bangun Negeri

Agro menggunakan bahan baku kayu gergajian

yang berasal dari hasil produksi sendiri. Tidak

melakukan pembelian dari IUIPHHK lain.

Sebagai industri terpadu PT Bangun Negeri Agro

bahan baku kayu yang digunakan berupa kayu

bulat.

Periode Maret 2018 s/d Juli 2018, Pembelian

bahan baku kayu bulat dengan PT Inhutani I

telah dilengkapi dengan kontrak suplai nomor :

0535/IIIB/INH/2017 ; nomor :

02/BNA/PKSHTI/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan

realisaisi dari kontrak suplai tersebut dilengkapii

dengan bukti pembayaran pembelian kayu dan

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


dokumen angkutan kayu bulatnya berupa

SKSHHKB.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) M Seluruh bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB dan telah di buatkan DPKB.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

NA

Tidak ada penerimaan bahan baku selain dari

kayu bulat.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

Bahan baku yang akan digunakan berupa kayu

bulat jenis akasia dari hutan negara, seluruhnya

menggunakan dokumen angkutan berupa

SKSHHKB.

Perusahaan memiliki Ganis PHPL PKB-R atas

nama Sdr. Muh. Amrullah, SP nomor register :

00223-13/PKB-R/XXI/2018, berlaku tanggal 22

Januari 2018 s/d 21 Januari 2021 dan Ganis

PHPL PKG-R atas nama Sdri. Nurhayati, ST

nomor register 00343-13/PKG-R/XXI/2018,

berlaku tanggal 15 Februari 2018 s/d 15

Februari 2021.

Selama periode Maret 2018 s/d Juli 2018, PT

Bangun Negeri Agro tidak mengolah kayu yang

berasal dari kayu lelang

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

PT Bangun Negeri Agro tidak menerima dan

mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan NA PT Bangun Negeri Agro tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


berupa Nota untuk kayu

limbah industri

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok M

Pemasok bahan baku industri telah ber SLK yaitu dari PT Inhutani I Unit Gowa Maros dengan SLK dari LVLK PT Almasentra Sertifikasi

no : 30/SVLK-021/07.2017, berlaku dari 22 Juli 2017 s/d 21 Juli 2020 dengan status sertifikat

Aktif.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Pemasok PT Bangun Negeri Agro telah ber S-LK,

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M

Pemenuhan bahan baku untuk produksi Flooring, Fingerjoint/FJLB bersumber dari bahan

baku kayu bulat. Dokumen pendukung RPBBI berupa : - Surat Perjanjian Kerjasama Pemanenan dan

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman antara PT Inhutani I dengan PT

Bangun Negeri Agro nomor : 0535/IIIB/INH/2017 ; nomor : 02/BNA/PKSHTI/2017 tanggal 26 Mei 2017,

- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : 1/L.14.P/P2T/04/2017 tanggal 12 April

2017 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI PT Inhutani I unit Gowa Maros

- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor

: 2/L.14.P/P2T/04/2017 tanggal 08 Juni 2018 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI PT Inhutani I unit Gowa Maros

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai

importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA

PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan

dan pengogolahan kayu impor.

c. Packing List (P/L) NA

PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

d. Invoice NA PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul



e. Deklarasi NA

PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai


f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA

PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan


g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA PT Bangun Negeri Agro tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan


2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M

Tersedia laporan produksi harian produksi

Flooring dan Finger Joint/FJLB. tersedia

tallysheet pada setiap proses produksi yang

berisi informasi No. laporan produksi,

hari/tanggal produksi, asal dokumen No. (KB.B)

dan jenis kayu, informasi tersebut dapat

ditelusur kepada laporan penggunaan bahan

baku.

b. Laporan produksi hasil

olahan

M

Hasil produksi moulding dalam periode Maret

2018 s/d Juli 2018 sebesar 3,5233 m3 dengan

rendemen untuk produk dari bahan baku kayu

gergajian kering sebesar 74 %

Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan

input dan ouput nya dan sesuai dengan

dokumen LMK.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M

Jenis produk telah sesuai dengan izin yang

diberikan dan realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas izin yang diberikan.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

PT Bangun Negeri Agro tidak menerima dan

mengolah kayu lelang

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

M

Data dalam dokumen LMHHOK kayu gergajian

dibandingkan dengan dokumen pendukungnya

berupa dokumen penerimaan SKSHHKO dan

laporan produksi terdapat kesesuaian.

Data LMKB periode Maret 2018 s.d Juli 2018

- Stock awal kayu bulat Maret 2018 : 474,82

m3;

- Penambahan : 7.949,59 m3;

- Pengurangan : 7.606,84 m3;

- Stock akhir kayu bulat dibulan Juli 2018:

817,57 m3

Data LMHHOK periode Maret 2018 s.d Juli 2018,

- Stock Awal KG Maret : 252,8029 m3 ; stock

awal Flooring, Finger Joint/FJLB : 0 m3

- Penambahan KG : 3.597,9558 m3; Flooring,

Finger Joint/FJLB : 3,5233 m3

- Pengurangan KG : 4,7287 ; Flooring, Finger

Joint/FJLB: 0 m3;

- Stock akhir KG dibulan Juli 2018: 3.846,03

m3; Flooring, Finger Joint/FJLB : 3,5233 m3

PT Bangun Negeri Agro telah melaporkan

Dokumen LMK beserta dokumen pendukungnya

kepada Kepala Balai Pengelolaan Hasil Hutan

wilayah XIII Makasar dan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Sulawesi Selata

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP NA

PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA

PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan

kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA

PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

PT Bangun Negeri Agro tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

Belum ada realisasi pemindahtangan/penjualan produk untuk tujuan domestik.

PT Bangun Negeri Agro memiliki legalitas, perangkat SIPUH Online dan sumber daya

manusia yang cukup dalam proses pemindahtangan/penjualan produk dengan tujuan domestik.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

M

PT Bangun Negeri Agro memproduksi Flooring,

Fingerjoint/FJLB dari hasil produksi sendiri.

PT Bangun Negeri Agro sudah terdaftar sebagai

eksportir pada Kementerian Perdagangan dan sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan

dengan nomor Identitas 786388276 PT Bangun Negeri Agro belum melakukan

realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen V-Legal.

PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam

kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi dokumen eksport/laporan hasil produksi yang

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


akan dieksport untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA

melakukan kegiatan eksport.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M

PT Bangun Negeri Agro sudah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan dan

sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan dengan nomor Identitas 786388276

PT Bangun Negeri Agro belum melakukan realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen

V-Legal. PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan

sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi dokumen PEB untuk memastikan verifier ini

telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA melakukan kegiatan eksport.

c. Packing List (P/L)

M


sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan

dengan nomor Identitas 786388276 PT Bangun Negeri Agro belum melakukan realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum

mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen V-Legal.

PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi

dokumen PL untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA melakukan kegiatan eksport.

d. Invoice

M



dengan nomor Identitas 786388276 PT Bangun Negeri Agro belum melakukan


12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam

kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi dokumen Invoice untuk memastikan verifier ini

telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA melakukan kegiatan eksport..

e. Bill of Lading (B/L)

M


sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan dengan nomor Identitas 786388276

PT Bangun Negeri Agro belum melakukan realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum

mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen V-Legal. PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan

sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi

dokumen B/L untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA melakukan kegiatan eksport.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

M



dengan nomor Identitas 786388276, PT Bangun Negeri Agro belum melakukan


PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi

dokumen V-Legal untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA

melakukan kegiatan eksport.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis M


eksportir pada Kementerian Perdagangan dan sudah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Direktorat Teknis Kepabeanan dengan nomor Identitas 786388276, Produk Moulding PT Bangun Negeri Agro

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


termasuk kedalam produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis. PT Bangun Negeri

Agro belum melakukan realisasi kegiatan ekspor dikarenakan belum mempunyai lisensi untuk

mengajukan dokumen V-Legal. PT Bangun Negeri Agro memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam

kegiatan eksport dan akan dilakukan verifikasi dokumen Laporan Surveyor untuk memastikan

verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT BNA melakukan kegiatan eksport.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

NA

Produk Moulding PT Bangun Negeri Agro tidak termasuk kedalam produk yang terkena bea

keluar.

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

Jenis kayu yang digunakan PT Bangun Negeri

Agro tidak termasuk kedalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA

Perluasan lingkup sertifikasi IUI produk

moulding PT Bangun Negeri Agro masih dalam

proses sertifikasi, sehingga tanda V-Legal belum

dapat diterapkan.

PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

Bangun Negeri Agro telah memiliki dan

menerapkan manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) pada operasional

usahanya.

Prosedur K3 PT Bangun Negeri Agro telah

mencakup kegiatan proses produksi flooring dan

Finger Joint/FJLB. PT Bangun Negeri Agro telah

memiliki penanggung jawab K3 berdasarkan

Keputusan Direksi PT Bangun Negeri Agro

nomor : 09/BNA-Mks/XI/2017 tanggal 08

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


Nopember 2017 yang ditandatangani oleh

Direktur Utama.

b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di

areal produksi moulding, peralatan tersebut

berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu

K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

Berdasarkan hasil verifikasi di PT Bangun Negeri

Agro diperoleh data bahwa tidak terjadi

kecelakaan kerja (nihil).

Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT

Bangun Negeri Agro yang memuat informasi

nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian

kecelakaan, dan penanganan.

Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan

terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP

K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama

jika terjadi kecelakaan, serta membentuk

penanggung jawab K3.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

PT Bangun Negeri Agro belum memiliki Serikat

Pekerja.

Surat Pernyataan terkait dengan kebebasan

berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT

Bangun Negeri Argo nomor : 013/Dir-

BNA/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dibubuhi

materai cukup dan memiliki kekuatan hukum.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja M

Tersedia dokumen peraturan perusahaan yang

telah tercatat di pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah

berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 24 Juli 2018

4.2.3. Pekerja yang masih di

bawah umur M

Jumlah karyawan sebanyak 104 orang, hasil

verifikasi data dan observasi lapangan tidak ada

Tnstlndo (crlificathr

RESUME VLKt

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 15

Keterangan i

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman audit khusus pt bangun... · april 2018 dari...

Documents