no dokumen : fvlk-16 hasil resertifikasi pt... · kab penajam pasir utara 7 1.1.1.g iuiphhk, izin...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA RESERTIFIKASI ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 130.SVLK.010-IDN.05.15 PADA IUIPHHK PT SIANG CAHAYA MAKMUR

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor); dan 2. Rafael Satria HS, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Siang Cahaya Makmur b. Alamat Kantor : Jl Bukit Cinta No 90 RT 43 Kelurahan Klandasan Ilir Balikpapan

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK > 6.000 m3/Tahun d. Kepemilikan S-LK Awal : 130.SVLK.010-IDN.05.15

e. SK IUIPHHK : SK Menteri Kehutanan No. SK.383/ Menhut-II/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.430/PPHH/PPH/ HPL.3/6/2016 tanggal 13 Juni 2016

f. Produk & Kapasitas Izin : 1. Veneer, dengan kapasitas izin = 15.000 m3/Tahun 2. Kayu Gergajian, dengan kapasitas izin = 10.000 m3/Tahun 3. Kayu Lapis, dengan kapasitas izin = 6.000 m3/Tahun

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Anderson Teddy Mumu Direktur : Piter Komisaris : Rini Kartono

i. Management Representatif : Anderson Teddy Mumu

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT RESERTIFIKASI

Tahapan Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

7 Mei 2018 Kantor PT Siang

Cahaya Makmur di Balikpapan

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

7 – 9 Mei 2018

Kantor dan Industri

PT Siang Cahaya Makmur

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

9 Mei 2018

Kantor PT Siang Cahaya Makmur di

Balikpapan

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Resertifikasi

Samarinda, 25 Mei 2018

a. PT Siang Cahaya Makmur memenuhi

persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/ 2016. b. S-LK PT Siang Cahaya Makmur dapat

diterbitkan kembali dengan masa berlaku

selama 3 (tiga) tahun.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir

M

Akta pendirian perusahaan PT Siang Cahaya

Makmur oleh Notaris Hangky Ribowo, SH.

Dengan akta nomor 31 tgl 26 Oktober 2001.

Akta perubahan terakhir oleh Notaris Hangky

Ribowo, SH. Nomor 52 tanggal 22 April 2014.

Telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-026

18.40.20.2014 tanggal 13 Mei 2014.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

M

PT Siang Cahaya Makmur memiliki dokumen Surat

Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan di

Balikpapan Tanggal 16 Oktober 2017 dengan

Nomor: 0553-0366/17-05/DPMPT/SIUP/PM/2017

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A Peraturan menteri dalam negeri nomor 19

tahun 2017, mencabut peraturan tentang HO

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan

oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Kota Balikpapan pada tanggal 16 Oktober

2017 Nomor: 170514606835

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) M

NPWP : 02.196.657.7.721.000 dan 726.001

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan, Nomor :

S-6994/WPJ.14/ KP0103/2017 Tanggal 04 Mei

2017

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/

M

UKL/UPL PT siang Cahaya Makmur telah

mendapat persetujuan dari Kantor Lingkungan

Hidup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser

Utara Nomor: 660.1/042/TL-AMDAL/III/2010

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang

setara)

tanggal 1 Maret 2010

Laporan UKL/UPL 2017 telah dibuat dan telah

dilaporkan ke intansi Badan Lingkungan Hidup

Kab Penajam Pasir Utara

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

PT Siang Cahaya Makmur memiliki izin usaha

industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)

yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Republik Indonesia No. SK.383/

Menhut-II/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan Surat

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hutan No: S.430/PPHH/PPH/ HPL.3/6/2016

tanggal 13 Juni 2016, meliputi industri :

a. Veneer, dengan kapasitas izin = 15.000

m3/Tahun.

b. Kayu Gergajian, dengan kapasitas izin =

10.000 m3/Tahun.

c. Kayu Lapis, dengan kapasitas izin = 6.000

m3/Tahun.

Produksi kayu olahan yang dilakukan di

lapangan telah sesuai dengan izin yang dimiliki

tersebut, namun untuk produk kayu lapis belum

terdapat kegiatan produksi maupun peralatan

dan mesin produksinya.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK M

PT Siang Cahaya Makmur telah membuat

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI)

RPBBI 2017 revisi ke 2 disampaikan dengan

tanda terima nomor 0000420076 tanggal 19

Desember 2017.

RPBBI 2018 telah disampaikan dengan tanda

terima nomor: 0000466397 tanggal 18 April

2017

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau

pengenal sebagai importir

N/A PT Siang Cahaya Makmur tidak terdaftar

sebagai Importir

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A PT Siang Cahaya Makmur tidak terdaftar

sebagai Importir

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A

PT Siang Cahaya Makmur tidak melaksanakan

kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara

berkelompok

12 Internal audit pembentukan

kelompok N/A

PT Siang Cahaya Makmur tidak melaksanakan

kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara

berkelompok

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti

pembelian

M

Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 PT Siang

Cahaya Makmur menerima bahan baku dari lima

pemasok, yaitu PT Fajar Surya Swadaya, PT

Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Toyu, PT

Inhutani I Unit Batu Ampar, PT Belantara Subur

dan PT Itci Kartika Utama. Penerimaan bahan

baku seluruhnya dilengkapi dengan kontrak suplai

dan/ atau bukti pembelian.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

M Seluruh penerimaan kayu bulat PT Siang Cahaya

Makmur berasal dari hutan negara. Penerimaan

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Bulat (DPKB) kayu bulat periode Mei 2017 s.d April 2018 telah

dibuatkan DPKB oleh ganis penerima kayu bulat.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A


Cahaya Makmur tidak menerima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M


Cahaya Makmur menerima bahan baku menerima

bahan baku kayu bulat dari lima pemasok

sebesar 1.919,21 m3 dengan menggunakan 64

set dokumen SKSHHK-KB.

PT. Siang Cahaya Makmur memiliki Ganis PKB a.n

Anderson Teddy Mumu No. Reg : 01840-13/PKB-

R/XX/2016 berlaku s/d 10 Maret 2019. Lokasi

penempatan perusahaan : PT. Siang Cahaya

Makmur. Tersedia Surat Pengangkatan dari

Direktur Perusahaan.


Cahaya Makmur tidak menerima dan mengolah

kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Kete-

rangan (berita acara dari

petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari

kayu lelang, serta DKP

N/A


Cahaya Makmur tidak menerima atau mengolah

bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

N/A


Cahaya Makmur tidak menerima atau mengolah

bahan baku kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok

M


Cahaya Makmur menerima bahan baku kayu

bulat dari pemasok yang telah memiliki S-LK/S-

PHPL aktif sebagai berikut :

1. PT Fajar Surya Swadaya : LPPHPL-

08/MUTU/FM-009, berlaku s.d 15 Desember

2018.

2. PT Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Toyu :

21.r1-SIC-04.02, berlaku s.d 24 April 2018

3. PT Inhutani I Unit Batu Ampar : 16/PHPL-

006/10.2013, berlaku s.d 9 Oktober 2018

4. PT Belantara Subur : 38/ASERT/LPPHPL-001-

IDN, berlaku s.d 26 Juli 2021

5. PT ITCI Kartika Utama : 015/S-PHPL/GRS/

VII/2017, berlaku s.d 9 Juli 2022.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 seluruh

penerimaan bahan baku PT Siang Cahaya

Makmur berasal dari pemasok yang sudah ber-

SLK.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI M

RPBBI Tahun 2018 telah dilengkapi dengan data

pendukung berupa :

1. Copy RKT Tahun 2018;

2. Kontrak Suplai Bahan Baku; dan

3. LMKB bulan Desember 2017.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

N/A

PT Siang Cahaya Makmur tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A




12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A




13 2.1.2.d

Invoice N/A




14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A




15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila kena bea masuk)

N/A




16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

N/A




17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya

N/A




18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu

dan hasil produksi M

PT Siang Cahaya Makmur dapat menunjukkan

dokumen tally sheet penggunaan bahan baku

kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan

untuk menelusur asal bahan baku kayu yang

digunakan.

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan

M

Penggunaan bahan baku dan produksi kayu

olahan PT Siang Cahaya Makmur selama periode

audit (Mei 2017 s.d. April 2018) adalah sebagai

berikut :

1. Kayu Gergajian

- Jumlah Produksi : - (Nihil)

- Jumlah Bahan Baku : - (Nihil)

2. Veneer

- Jumlah Produksi : 640,2340

- Jumlah Bahan Baku : 1067,69

3. Plywood

- Jumlah Produksi : - (Nihil)

- Jumlah Bahan Baku : - (Nihil)

Rendemen produksi Veneer sebesar 59,96%.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan M

PT Siang Cahaya Makmur memiliki ijin produksi

Veneer sebanyak 15.000 m3 per tahun, Plywood

sebanyak 6.000 m3 per tahun, Sawn Timber

sebanyak 10.000 m3 per tahun. Selama periode

Mei 2017 s.d April 2018 PT Siang Cahaya Makmur

melakukan produksi veneer sebanyak 640,2340

m3 sehingga tidak melebihi kapasitas produksi

yang diijinkan.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A


Cahaya Makmur tidak menerima dan/atau

mengolah bahan baku kayu lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M

PT Siang Cahaya Makmur telah menyusun

Laporan Mutasi Kayu periode Mei 2017 s.d April

2018. Dokumen Laporan Mutasi Kayu telah sesuai

dengan laporan produksi dan dokumen angkutan

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


yang digunakan.

Stok awal kayu bulat : 730,52 m3

Penambahan k. bulat : 1919,21 m3

Penggunaan k. bulat : 2250,68 m3

Stok akhir kayu bulat : 399,05 m3

Stok awal kayu olahan : 0 m3

Produksi veneer : 640,234 m3

Produksi KG : 0 m3

Produksi KL : 0 m3

Penjualan veneer : 377,8478 m3

Penjualan KG : 0 m3

Penjualan KL : 0 m3

PT Siang Cahaya Makmur telah menunjukkan

bukti pelaporan Laporan Mutasi Kayu ke instansi

yang berwenang.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A


Cahaya Makmur tidak melakukan pengolahan

produk melalui jasa dengan pihak lain.

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A




25 2.1.4.c

Berta acara serah terima

kayu yang dijasakan

N/A




26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

N/A Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 PT Siang


11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa


27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

N/A




C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Seluruh pemindahan kayu hasil olahan

menggunakan dokumen angkitan yang sah

berupa SKSHHK-KO dengan produk yang

dipindah kan adalah veneer sebanyak 351,0566

m3.

Penerbit SKSHHK-KO untuk produk vener adalah

Anderson Tedy no reg: : 00154-13/PKL/XX/2010

Selama periode audit tidak melakukan penjualan

kayu gergajian

Penerbit SKSHHK-KO untuk jenis Kayu Gergajian

an Dahlan, No Reg 00241-13/PKG-R/XX/2011

berlaku s/d 15 Juni 2017, sedang melakukan

proses perpanjangan SIM PKG-R

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

M

PT Siang Cahaya Makmur dalam kurun waktu

Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan

kegiatan ekspor hasil produksinya.

3 3.2.1.b M PT Siang Cahaya Makmur dalam kurun waktu


12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

kegiatan ekspor hasil produksinya

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) M




5 3.2.1.d

Invoice M




6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) M




7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V-Legal

M




8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

N/A




9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

M




10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya

N/A




11 3.3.1. M PT Siang Cahaya Makmur telah

mengimplementasikan tanda V-legal pada

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Tanda V-Legal yang dibubuh-

kan sesuai ketentuan

dokumen angkutan hasil olahannya sesuai

ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

PT. Siang Cahaya Makmur memiliki prosedur

untuk penerapan K3 yang mengatur tentang

tatacara pelaksanaan pekerjaan yang benar

dengan memperhatikan aspek keselamatan dan

kesehatan kerja

2 4.1.1.b

Implementasi K3 M

PT Siang Cahaya Makmur telah

mengimplementasikan K3 dengan menyediakan

peralatan dan perlengkapan APAR serta K3,

tersedia tanda-tanda penunjuk arah evakuasi

menuju titik kumpul.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

PT Siang Cahaya Makmur menunjukkan

dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama

periode Mei 2017 s/d April 2018, terjadi

kecelakaan kerja kecil dan tekah dtangani

dengan baik.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat kerja

M

Terdapat surat pernyataan kebebasan

berserikat bagi karyawan yang ditanda tangani

oleh Direktur Utama

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak –

M

Peraturan perusahaan telah dibuat dan

menunjukkan surat permohonan pengesahan

Peraturan Perusahaan (PP) yang diterima Dinas

Tenaga Kerja Kab Penajam Paser Utara

f

Trustindo Cerificatlon

RESIJME HASIL

VERIFII(ASI LEGALTTAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2A17

Halaman t4

hak pekerja

6 4.2.3.

Pekerja yurg masih dibawahumur

MTidak ditemukan pekerja anak. Pekerja

termuda berumur 25 tahun

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

25 Mei 2018PT Trustindo Prima Karya

Ir KumiaDirektur

no dokumen : fvlk-16 hasil resertifikasi pt... · kab penajam pasir utara 7 1.1.1.g iuiphhk, izin...

Documents