resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … sertifikasi awal... · d. sk iuiphhk : no....

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PADA IUIPHHK UD MAHARANI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Adi Surya, SE

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Maharani

b. Alamat / Lokasi Industri : Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten

Pohuwato, Propinsi Gorontalo

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. SK IUIPHHK : No. 387/16/XI/2013 tanggal 14 November 2013

e. Jenis Produk & Kap. Izin

(m3/Tahun)

: Kayu Gergajian (2.000)

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Pemilik Perusahaan : Herdiyanto Rumampuk

h. Management Representatif : Herdiyanto Rumampuk

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

2 Oktober 2018

Industri UD Maharani

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

2 – 3 Oktober 2018


Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

3 Oktober 2018


Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi Awal

Samarinda,

24 Oktober 2018

a. UD Maharani dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/

PHPL/SET/4/2016. b. Menerbitkan S-LK UD Maharani, Nomor

374.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

UD Maharani merupakan badan usaha perorangan dengan Penanggung Jawab atas nama Herdiyato Rumampuk, KTP No. 75041

2107770001 dengan alamat di Dusun Tahele Tengah, Tahele Kec. Popayato Timur

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M

Badan usaha perorangan UD Maharani

memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai SIUP No 101/943/469/SIUP/ BPM-PTSP/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pohuwato.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) N/A Verifier terkait HO tidak diberlakukan lagi.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M


memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No

320255200000469 tanggal 10 Juni 2016 yang

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Pohuwato.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M


memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-12611KT/WPJ.16/KP.0203/2018 tanggal

24 September 2018 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Nomor : 15.316.750.7-882.000

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara) M

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan

Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) yang

disahkan oleh Bupati Pohuwato pada bulan

Agustus 2015 dengan surat rekomendasi dari

Bupati Pohuwato nomor 660/BLH-

PHWT/45.2/VIII/2015.

UD Maharani dapat menunjukkan bukti

pelaporan pengelolaan dan pemantauan

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


lingkungan semester 2 periode tahun 2017

dan semester 1 periode tahun 2018, dengan

bukti tanda terima penyampaian pelaporan

dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pohuwato dengan nomor 800/DLH-

PHWT/04/IX/2018 tanggal 17 September

2018.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo dengan Nomor 387/16/XI/2013 tanggal 14

November 2013.

Dengan kapasitas 2.000 m3/th.

Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu Kayu Gergajian.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

M

Berdasarkan verifikasi, UD Maharani dapat

menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri (RPBBI) revisi terakhir

tahun 2018 beserta dengan realisasai

bulanannya. Pembuatan RPBBI dilakukan

secara manual. Bukti tanda terima pelaporan

RPBBI dari Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Unit I & II Gorontalo Barat, 522/DLHK.THPK/

281/IV/2018 tanggal 12 Maret 2018. Tidak

terdapat realisasi pemenuhan kayu bulat.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir bahan baku impor

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir bahan baku impor

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA

UD Maharani tidak terdaftar sebagai

perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


b. Internal audit anggota

kelompok NA

UD Maharani tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian

M

IUIPHHK UD Maharani memiliki Kontrak Suplai

Pembelian Bahan Baku dengan Pemasok atas

nama PT Tri Jaya Glory.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) M

UD Maharani telah memiliki sistem SIPUHH online dan perangkat administrasi yang cukup,

verifikasi DPKB akan dilakukan setelah ada penerimaan SKSHHKB.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

Pada periode audit penerimaan bahan baku

kayu gergajian menggunakan dokumen SKSHHKO. Seluruh dokumen SKSHHKO telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu

berupa surat jalan dari pemasok.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

Berdasarkan hasil verifikasi selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, UD Maharani tidak menerima bahan baku kayu

bulat, perusahaan baru menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 25,1056 m3 dengan

dokumen SKSHHKO sebanyak 3 set.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi uji petik bahan baku kayu gergajian

menujukan kesesuaian antara dokumen angkutan dengan stock laporan mutasi kayu.

LMKB dan LMKO dibandingkan SKSHHK

menujukan kesesuaian.

Terdapat GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R

teregister yang masih berlaku (aktif).

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


UD Maharani tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

Selama periode Oktober 2017 s/d September

2018, UD Maharani tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, UD Maharani tidak menerima dan

mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

Seluruh pemasok UD Maharani telah ber S-LK

dan terkonfirmasi masih berlaku. S-VLK PT Tri Jaya Glory dibekukan pada tanggal

12 April 2018 sesuai dengan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Peniilikan Ke. 1 nomor 211.a/A-SERT/IV/2018, sedangkan UD Maharani

melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian pada tanggal 26 dan 28 Februari 2018 sehingga dapat disimpulkan S-VLK PT Tri Jaya

Glory pada saat itu masih berlaku.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok UD Maharani telah ber S-LK

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M

UD Maharani telah melaporkan dokumen RPBBI

secara manual, sumber pasokan bahan baku kayu berasal dari pemasok IUIPHHK Seluruh penerimaan tersebut telah dilengkapi dengan

dokumen pendukung RPBBI berupa dokumen kontrak suplai sesuai dengan sumber bahan

baku yang tercantum di dalam RPBBI terakhir yang dilaporkan.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA

UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

impor.

c. Packing List (P/L) NA

UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir

sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

d. Invoice NA


impor.

e. Deklarasi NA

UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA

UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir


g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA


impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA UD Maharani tidak terdaftar sebagai importir


2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M

Tersedia laporan produksi harian/tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Dalam laporan harian tercantum tanggal

produksi, Asal dokumen/No. Dokumen, volume

yang diproduksi dan hasil produksi berdasarkan

ukuran.

Laporan produksi yang ada dapat

menginformasikan kertelusuran asal usul bahan

baku yang digunakan.

b. Laporan produksi hasil

olahan M

Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, UD Maharani tidak ada realisasi penerimaan kayu bulat dan produksi kayu bulat,

UD Maharani menerima kayu gergajian yang

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


selanjutnya dilakukan risaze.

Perusahaan membuat laporan hasil produksi

harian (rendemen) yang kemudian di

rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan.

Rendemen produk kayu gergajian diperoleh dari

jumlah kubikasi penggunaan bahan baku

dibandingkan dengan output hasil produksinya,

Dalam periode tersebut rata – rata rendemen

sebesar 76,7 % Laporan produksi tersebut logis

sesuai dengan input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan M

Realisasi produksi kayu gergajian selama 1 (satu) tahun terakhir sebesar 19,2705 m3 dari

ijin yang diberikan.

Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin

yang diberikan

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, UD Maharani tidak menerima dan mengolah kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu M

LMKB dan LMHHKO telah dibuat sesuai dengan

dokumen pendukungnya.

UD Maharani telah melaporkan Laporan Mutasi

Kayu setiap bulannya ke instansi yang

berwenang.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP NA

Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, UD Maharani tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA


2018, UD Maharani tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, UD Maharani tidak melakukan kegiatan

penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA


2018, UD Maharani tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, UD Maharani tidak melakukan kegiatan

penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

NA

Selama periode audit (September 2017 s.d. Agustus 2018), kegiatan penjualan kayu gergajian IUIPHHK Darwin Said mencapai

1.852,97 m3, telah menggunakan dokumen angkutan SKSHHK-KO total sebanyak 81 set.

SKSHHK-KO ditandatangani atas nama Agustinah jabatan Penerbit SKSHHK-KO

IUIPHHK H Darwin Said berdasarkan SK No. 004/DSW/SK-SHHK.KO/III/2016, berkualifikasi Ganis PKG register nomor : 01178-13/PKG-

R/XX/2013 berlaku sampai dengan 11 April 2019.

Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 UD Maharani belum terdapat realisasi

penjualan lokal, dokumen SKSHHKO penjualan lokal akan diverifikasi pada penilikan 1 jika UD

Maharani telah mendapatkan Sertifikasi Legalitas Kayu.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor NA

UD Maharani tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Oktober 2017 s/d

September 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) NA



10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


c. Packing List (P/L)

NA



d. Invoice

NA

UD Maharani tidak terdaftar sebagai ekportir

dan selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

e. Bill of Lading (B/L)

NA



f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA

UD Maharani tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 tidak melakukan kegiatan

ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar NA



i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA



3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA

UD Maharani belum berkewajiban membubuhkan tanda V-Legal sesuai ketetua

yang berlaku.

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

UD Maharani telah memiliki dokumen prosedur

K3 yang ditetapkan oleh Direktur UD Maharani.

Prosedur K3 yang dimiliki melingkupi semua

jenis kegiatan yang dilakukan di sawmill dan

telah mencantumkan ketentuan-ketentuan

penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja.

b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di

tempat strategis dan berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu

K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja

M

UD Maharani telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (Oktober 2017

s/d September 2018) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan

kerja/NIHIL). Manajemen UD Maharani telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.

UD Maharani telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan

memasang petunjuk tindakan pencegahan

untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak

P3K sebagai pertolongan pertama pada

kecelakaan serta pengawas produksi yang selalu

memberikan arahan tentang keselamatan kerja.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M

UD Maharani belum memiliki Serikat Pekerja.

Manajemen UD Maharani memberikan

kebebasan kepada karyawannya untuk

membentuk serikat pekerja yang dibuktikan

dengan Surat pernyataan kebebasan atau

keterlibatan dalam serikat kerja ditandatangani

oleh Direktur UD Maharani (Herdiyanto

Rumampuk) 5 Mei 2018.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja NA

Jumlah Karyawan UD Maharani sebanyak 6

orang sehingga tidak diwajibkan membuat

Peraturan Perusahaan / KKB.

Trusta& Ccrlifict0on

RESUME HASIL

VERIFIKAS LEGALTTAS KAYU

No Dokumen FVLK-16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman t2

Pekerja yang masih dibawah umur

UD Maharani memiliki 6 karyawan, tidak adakaryawan dibawah umur di UD Maharani Umurtermuda 19 tdrun atas nama Pandi.

Keterangan :

M. : Memenuhi

TM : Tidak t'hnenuhiNA : Not Applicable

resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … sertifikasi awal... · d. sk iuiphhk : no....

Documents