resume hasil verifikasi legalitas kayu nomor : … hasil penilikan ke-1... · batu ampar pt permata...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NOMOR : 283.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Ir Suhardi (Lead Auditor)

2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)

3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Permata Hijau Khatulistiwa b. Alamat Kantor : Ruko Sentra Eropa III Blok AC 1 No 1 Balikpapan Baru,

Balikpapan c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Dalam Hutan Tanaman

(IUPHHK-HT)

d. Nomor S-LK : 283.SLK.010-IDN e. Ruang Lingkup S-LK : Areal IUPHHK Dalam Hutan Tanaman seluas 26.345 Hektar

di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Parlindungan Doloksaribu

- Direktur : Ir. Riahman Sinaga

h. Management Representatif : Jaka Suyudiyono

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Perjalanan

Kedatangan

12 Maret 2018 Samarinda – Base Camp KM 16 Batu Ampar

PT Permata Hijau Khatulistiwa

Pertemuan

Pembukaan

13 Maret 2018

Base Camp KM 16

Batu Ampar

PT Permata Hijau

Khatulistiwa

Dilaksanakan di Base Camp KM 16 Batu Ampar

PT Permata Hijau Khatulistiwa dan dihadiri oleh

personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir.

a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan

MR PT Permata Hijau Khatulistiwa

didampingi personil terkait dan

menyampaikan perkenalan Tim Audit,

maksud dan tujuan audit, ruang lingkup

audit, uraian rinci kegiatan audit, standar

audit yang digunakan, dan komitmen

menjaga kerahasiaan.

b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

13 – 14 Maret 2018

Base Camp KM 16

Batu Ampar & Areal

Kerja PT Permata

Hijau Khatulistiwa

a. Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen untuk rentang waktu 1

tahun terakhir, wawancara dan

pemeriksaan/uji petik lapangan.

b. Melakukan analisis kesesuaian data

terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria

standar VLK sesuai L.2.1 Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Pertemuan Penutupan 14 Maret 2018

Base Camp KM 16

Batu Ampar

PT Permata Hijau

Khatulistiwa

Dilaksanakan di Base Camp KM 16 Batu Ampar

PT Permata Hijau Khatulistiwa dan dihadiri oleh

personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir.

a. Menyampaikan laporan hasil audit dan

mengkonfirmasikan persetujuannya,

meliputi temuan kesesuaian, temuan

ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan

tindakan perbaikan, dan observasi.

b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Perjalanan Kembali 15 Maret 2018 Base Camp KM 16 Batu Ampar

PT Permata Hijau Khatulistiwa - Samarinda

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-1

Samarinda,

26 Maret 2018

a. PT Permata Hijau Khatulistiwa mampu

memenuhi persyaratan legalitas kayu

sesuai standar VLK Lampiran 2.1. Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK PT Permata Hijau Khatulistiwa

dipertahankan sesuai dengan masa berlaku

dan ruang lingkup sertifikasinya.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan

yang dikelola IUPHHK.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. Dokumen legal

terkait perizinan usaha (SK

IUPHHK)

M SK IUPHHK-HT sesuai dengan SK atas nama PT. Buana Inti

Energi Nomor: SK.631/Menhut-II/2010 tanggal 11 November 2010. Terdapat Lampiran Peta Skala 1: 100.000 yang telah mendapat pengesahan.

Selanjutnya terdapat pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari PT Buana Inti Energi kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa atas areal IUPHHK-HT sesuai dengan SK Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.631/Menhut-

II/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri kepada

PT. Buana Inti Energi atas Areal Hutan Produksi seluas ±26.345 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Terdapat kelengkapan dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti Akte Pendirian, Akte Perubahan terakhir, SIUP, TDP dan NPWP PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan susunan

pengurus sebagai berikut :

- Komisaris : Parlidungan Doloksaribu - Direktur : Ir. Riahman Sinaga

2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu. (IIUPHHK).

M Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor: S.1188/VI-BIKPHH/2010 tanggal 8 Desember 2010 sebesar 68.497.000,- (Enampuluh Delapan Juta Empatratus

Sembilanpuluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk areal seluas ± 26.345 hektar selama 60 Tahun

Dokumen bukti setor IIUPH PT Permata Hijau Khatulistiwa

atas nama PT. Buana Inti Energi melalui Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2010 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri

Jakarta. Berdasarkan dokumen tersebut telah disetorkan dana sebesar Rp. 68.497.000,-

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


3 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

N/A Pada areal IUPHHK-HTI PT. Permata Hijau Khatulistiwa tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HT.

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang berwenang.


4 2.1.1.a. Dokumen

RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

- Dokumen RKUPHHK/RPKH

& lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan

dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan

oleh pejabat yang berwenang atau yang

disahkan secara self approval

- Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

M Dokumen RKUPHHK-HTI :

Terdapat Dokumen Revisi RKUPHK-HTI periode 2012 – 2021 atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Lampiran Peta Revisi RKU Skala 1 : 50.000

Persetujuan dan Pengesahan RKUPHHK-HTI sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.2437/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tentang

Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2012-2021 atas nama PT. Permata Hijau Khatulistiwa di

Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen RKT :

1. RKT 2016 SK Kepala Dinas Kehutanan No 129/Kpts/DK-

V/2016 tanggal 14 September 2016 berlaku sampai dengan tanggal 7 September 2017 dengan Peta Lampiran Skala 1 :50.000

2. Terdapat Revisi RKT 2016 sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No

25/Kpts/DK-II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan rencana kegiatan pemanfaatan kayu sebesar 4.122,91 M3.

3. RKT 2017 sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 440/Kpts/DK-II/2017 tanggal 14 Juni 2017 merupakan Revisi dari SK Kepala

Dinas Kehutanan No 25/Kpts/DK-II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

4. RKT 2018 SK Kepala Dinas Kehutanan No 26/Kpts/DK-II/2018 tanggal 11 Januari 2018 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Ganis Canhut :

Terdapat Ganis PHPL Perencanaan Hutan PT Permata Hijau Khatulistiwa atas nama Cryestian Haryantho Register Nomor

: 02218-11/CANHUT/XX/2017. Terdapat kartu Ganis atas nama Cryestian Haryantho yang berlaku sampai dengan tangal 16 Maret 2020

5 2.1.1.b. Peta areal yang tidak

boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di

lapangan.

M Hasil verifikasi dokumen terdapat peta RKT 2017 dan RKT

2018 yang memberikan informasi pembagian penomoran petak-petak baik areal untuk produksi maupun kawasan lindung yang tidak boleh ditebang.

Hasil observasi lapangan:

a. Batas Sempadan Sungai Jelmuan dengan tanda ptok warna merah bertuliskan Areal BKT pada koordinat N 00o

34’ 30,3” dan E 116o 52’ 55,0” yang merupakan areal tidak ditebang.

b. Batas Sempadan Sungai Loa Merah dengan tanda ptok

warna merah dan terdapat plang pada koordinat N 00o 31’ 51,0” dan E 116o 52’ 09,0” yang merupakan areal tidak ditebang.

6 2.1.1.c. Penandaan lokasi

blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di

lapangan.

M Terdapat penandaan dan pengarsiran pada peta RKTUPHHK-

HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa RKT 2016, 2017 dan 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil uji petik pengecekan di lapangan diketahui lokasi penandaan petak/kompartemenisasi sesuai dengan koordinat sebagai berikut :

1. Batas Blok RKT 2017 yang merupakan batas persekutuan dengan areal PT Mahakam Persada Sakti pada pada

koordinat N 000 36’ 51,9” dan E 1160 54’ 34,8”

2. Batas kompartemen Blok E 100 dan E 101 RKT 2017 pada koordinat N 000 36’ 33,7” dan E 1160 53’ 59,3”

terdapat patok ulin dicat warna kuning setinggi 1 meter bertuliskan nama RKT dan nama petak warna hitam.

3. Batas kompartemen Blok F 014 dan F 021 RKT 2017

pada koordinat N 000 34’ 19,2” dan E 1160 53’ 32,6” terdapat patok ulin dicat warna kuning setinggi 1 meter bertuliskan nama RKT dan nama petak warna hitam.

4. Batas kompartemen Blok F 075 dan F 073 RKT 2017 pada koordinat N 000 33’ 23,3” dan E 1160 52’ 45,4” terdapat patok ulin dicat warna kuning setinggi 1 meter

bertuliskan nama RKT dan nama petak warna hitam.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


5. Batas Blok RKT 2018 pada koordinat N 000 33’ 13,8” dan E 1160 53’ 23,0”, terdapat plang blok RKT 2018 pada areal yang belum dilakukan persiapan lahannya.

6. Batas kompartemen Blok H 145 RKT 2018 pada koordinat N 000 32’ 57,8” dan E 1160 53’ 45,2” terdapat batas sementara dari kayu setempat bertuliskan nama

RKT dan nama petak dengan sepidol warna hitam.

7. Batas kompartemen Blok H 146 RKT 2018 pada koordinat N 000 31’ 58,1” dan E 1160 53’ 04,2” terdapat

batas sementara dari kayu setempat bertuliskan nama RKT dan nama petak dengan sepidol warna hitam.

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku.


7 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

M 1. Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012-2021 yang telah

mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.86/VI-BUHT/2012 tanggal 17 Desember 2012. SK ditandatangani Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman a.n Herry Prijono, MM/NIP 19560425 198203 1 010 berserta stempel basah Direktorat

Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Terdapat peta RKU skala 1: 50.000 yang telah mendapat pengesahan.

2. Terdapat Dokumen Revisi RKUPHK-HTI periode 2012 – 2021 atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Lampiran Peta Revisi RKU Skala 1 : 50.000

3. Persetujuan dan Pengesahan RKUPHHK-HTI sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.2437/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tentang

Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2012-2021 atas nama PT. Permata Hijau

Khatulistiwa di Provinsi Kalimantan Timur.

SK ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ida Bagus Putera Parthama NIP

19590502 1986 1 001 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan distempel.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan

tanaman industri.

M PT Permata Hijau Khatulistiwa dalam dokumen RKT merencanakan dan mencantumkan target pemanfaatan kayu pada areal penyiapan lahan untuk penanaman HTI selama

periode audit sebagai berikut :

1. RKT 2016 Revisi sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No 25/Kpts/DK-

II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan rencana kegiatan pemanfaatan kayu sebesar 4.122,91 M3 seperti berikut :

a. Kayu Bulat Besar : 75,79 M3

b. Kayu Bulat Sedang : 253,05 M3

c. Kayu Bulat Kecil : 3.794,07 M3

2. RKT 2017 sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 440/Kpts/DK-II/2017

tanggal 14 Juni 2017 merupakan Revisi dari SK Kepala Dinas Kehutanan No 25/Kpts/DK-II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan masa berlaku sampai dengan

tanggal 31 Desember 2017.

Dalam RKT 2017 dicantumkan target pemanfaatan kayu KBB sebesar 434,70 M3 dan KBS KBK disesuaikan

dengan maksimalisasi kayu yang dapat dimanfaatkan.

3. RKT 2018 SK Kepala Dinas Kehutanan No 26/Kpts/DK-II/2018 tanggal 11 Januari 2018 dicantumkan target

pemanfaatan kayu RKT sebesar 5.417,70 M3 dan pemanfaatan KBS dan KBK disesuaikan dengan maksimalisasi kayu yang dapat dimanfaatkan.

Hasil observasi di lapangan dijumpai adanya pemanfaatan kayu pada lokasi persiapan lahan sesuai dengan lokasi di

peta RKT dengan hasil pengecekan pada koordinat sebagai berikut :

a. Blok E Petak E19 dan E20 pada Koordinat N 000 36’

29,9” dan E 1160 56’ 54,1” Petak E19 sudah ditanami dengan tanaman Eucalyptus pellita dan Petak E20 sudah ditanami dengan tanaman Acacia mangium.

b. Blok E Petak E14 pada Koordinat N 000 36’ 18,3” dan E 1160 56’ 56,6” sudah ditanami dengan tanaman Acacia mangium.

c. Blok E Petak E84 pada Koordinat N 000 36’ 37,1” dan E 1160 57’ 03,3” sudah ditanami dengan tanaman Acacia mangium.

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Realisasi Volume pemanfaatan kayu selama periode audit bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2018

sebesar :

1. KBB : 241 Btg 258,39 M3

2. KBS : 1.563 Btg 773,90 M3

3. KBK : 432 Btg 92,80 M3

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan

telah di–LHP-kan.


9 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

M Kelengkapan Ganis PKB:

Supriadi Register No 02216-11/PKB-R/XX/2017 berlaku

sampai dengan 10 April 2019 sesuai dengan SK Direktur Jenderal PHPL No. SK. 143/BPHP-XI-3/2017 tgl. 2 Maret 2017 tentang Mutasi Tenaga Teknis PHPL atas nama

Supriadi. SK penetapan dari Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa ; Riahman Sinaga No. SK. 02/PHK/ Dir/2017 tgl. Maret 2017.

Penerbitan LHP

PT. Permata HIjau Khatulistiwa telah menerbitkan sebanyak 4 (empat) set dokumen LHP pada bulan Maret, April, Juni

dan Agustus 2017 melalui sistem SIPUHH Online sebagai berikut :

No. No. LHP Tgl.

Penerbitan Btg Vol.

1. 003/LHP-KB/PHK/III/2017 22 Mar. 2017 963 392.06

2. 004/LHP-KB/PHK/IV/2017 12-Apr-17 573 336.96

3. 006/LHP-KB/PHK/VI/2017 27 Jun. 2017 512 300.30

4. 008/LHP-KB/PHK/VIII/2017

29 Agt. 2017 188 95.40

Total LHP : 2.236 1.124.72

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang telah dibuat oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa, pada

periode audit penilikan ke-1 bulan Maret 2017 s/d bulan Februari 2018, perhitungan stok kayu sebagai berikut :

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Total LHP/Produksi adalah sebanyak 2.236 batang atau 1.124,72 M3

Total penjualan ke industri lokal (SKSHHK) adalah

sebanyak 801 batang atau 406,69 M3

Total penggunaan sendiri (DKDS) adalah sebanyak 203 batang atau 135,67 M3

Sisa kayu di TPK Hutan sebanyak 1.232 batang atau 582,36 M3

Uji Petik:

Hasil uji petik dilapangan dapat menemukan nomor batang

dilapangan sesuai dengan nomor LHP dalam dokumen. Uji petik dilakukan di areal TPK Hutan antara lain pada koordinat N. 00o 36’ 29,9” dan E. 116o 56’ 54,1”. Hasil uji petik

terhadap 125 batang diperolah angka volume perhitungan hasil pengukuran sebesar 46,83 M3, sedangkan angka penyandingan dokumen LHP sebesar 46,60 M3 sehingga

terdapat selisih perbedaan sebesar 0,49 % sehinggga dapat diterima.

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan.


10 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan

lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri

primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri

primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

M Terdapat SK penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan PT. Permata Hijau Khatulistiwa yaitu SK Direktur No

SK.07/PHK/Dir/2017 bulan Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur; Riahman Sinaga yang menunjuk lokasi TPn dan TPK Hutan PT. Permata Hijau Khatulistiwa.

Terdapat SK Direksi PT. Permata Hijau khatulistiwa Nomor SK.06/PHK/Dir/2017 yang ditetapkan di Samarinda bulan Maret 2017, menetapkan lokasi TPK Antara /Logpond Batu

Timbau seluas 5 Ha dengan kapasitas 10.000 M3 pada koordinat S 000 35’ 57,17” E 1160 50’ 20,37”.

Terdapat Ganis PKB Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas

nama Supriadi Register Nomor 02216-11/PKB-R/XX/2017 dan telah mendapatkan penugasan Direksi berdasarkan SK Direksi nomor SK. 04/PHK/Dir/2017 Maret 2017 Sebagai

Penerbit SKSHHK pada lokasi TPK Hutan di PT Permata Hijau Khatulistiwa tahun 2017.

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, selama periode audit penilikan ke-1 PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan sejumlah dokumen SKSHHK sebagai berikut :

Bulan Jumlah SKSHHK

Total

Btg M3

April 2017 8 49 21.31

Mei 2017 20 114 55.2

Juni 2017 8 54 20.39

Juli 2017 16 136 59.9

Agustus 2017 7 63 25.5

Oktober 2017 6 58 31.21

November 2017 10 74 39.56

Desember 2017 7 59 30.22

Januari 2018 27 183 115.25

Februari 2018 2 11 8.15

SKSHHK 2017 : 82 607 283.29

SKSHHK 2018 : 29 194 123.40

Total SKSHHK : 111 801 406.69

Seluruh SKSHHK diterbitkan di lokasi TPK Hutan untuk

langsung dikirim ke industri penggergajian lokal yaitu ke sawmill/Bansaw UD. Pejiang Jaya Mandiri di kecamatan Batu Ampar Kab. Kutia Timur dan sawmill/Bansaw UD Tepian

Rizki di wilayah kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur.

Terdapat daftar kayu dipergunakan sendiri yang terdiri atas 2 set Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS)

dengan jumlah total 203 batang volume 135,67 M3.

Hasil verifikasi lapangan dengan uji petik mendapatkan kayu

yang terdapat dilapangan sesuai dengan dokumen LHP yang telah dibuat.

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.


11 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari

M PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerapkan penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH online dengan menggunakan perangkat jaringan internet satellite (V-sat)

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

yang berada di Basecamp estate Mahakam Km.16. Terdapat penggunaan label ID-Barcode SIPUHH Online yang dapat dibaca dengan “barcode scanner”. Hasil verifikasi dan

informasi petugas operator SIPUHH online, dalam ID-Barcode yang disematkan berisi data dan informasi antara lain perusahaan, blok RKT, jenis kayu, dimensi kayu, ID

Barcode, no. pohon, volume batang serta logo V-Legal.

Selain label ID-Barcode, terdapat pula penggunaan label plastic ecolin warna kuning yang terdapat di bontos berisi

informasi identitas kayu berupa nomor batang Kayu. Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.

Dilakukan uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Permata Hijau Khatulistiwa dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen LHP, SKSHHK sampai pada

petak tebangan/kompartemen di lapangan.

Dengan demikian lacak balak dapat dilakukan pada dokumen angkutan SKSHHK sampai dengan petak tebangan.

12 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten

oleh pemegang izin

M Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan yang diterapkan oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menggunakan

system SIPUHH Online yang dapat dioperasikan dengan baik di Basecamp estate Mahakam Km.16.

Penandaan secara konsisten dapat diverifikasi berupa adanya pemasangan label ID-Barcode SIPUHH Online yang dipasang menempel pada bontos log yang dapat dibaca dengan

menggunakan alat barcode scanner. Penggunaan label lainnya berupa plastik ecolin yang terdapat di bontos dan berisi informasi identitas kayu yang antara lain memuat

nomor batang Kayu.

Dengan demikian, diketahui bahwa penandaan kayu pada penatausahaan hasil hutan kayu PT Permata Hijau

Khatulistiwa telah diterapkan secara konsisten dan menunjukkan adanya sistem yang memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak.

Selain hal tersebut, untuk menjaga konsitensi penatausahaan kayu pada PT Permata Hijau Khatulistiwa telah diterbitkan dokumen panduan SOP Wood Supply.

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar

TPK.


13 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan

arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

M PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan sejumlah dokumen SKSHHK dengan penerbit SKSHHK atas nama Supriadi Register Nomor 02216-11/PKB-R/XX/2017 yang

mendapatkan penugasan Direksi berdasarkan SK Direksi nomor SK. 04/PHK/Dir/2017 Maret 2017 Sebagai Penerbit SKSHHK pada lokasi TPK Hutan.

Seluruh SKSHHK diterbitkan di lokasi TPK Hutan untuk langsung dikirim ke industri penggergajian lokal yaitu ke sawmill/Bansaw UD. Pejiang Jaya Mandiri di Kecamatan Batu

Ampar Kab. Kutai Timur dan sawmill/Bansaw UD Tepian Rizki di wilayah kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur

Terdapat daftar kayu dipergunakan sendiri yang terdiri atas 2 set Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) denngan jumlah total 203 batang volume 135,67 M3. Rincian

penerbitan dokumen SKSHHK seperti pada verifier 3.1.2.

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).


14 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan

M Dokumen SPP DR dan atau PSDH atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa telah diterbitkan sesuai dengan LHP yang telah diinput dan disahkan baik dari kelompok jenis, volume

dan tarif seperti tabel berikut :

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Rekapitulasi Jumlah dan besarnya SPP DR dan/atau PSDH

adalah sebagai berikut :

a. SPP tagihan pembayaran DR sebanyak 6 kode billing dengan total tagihan 18.617,82 US$

b. SPP tagihan pembayaran PSDH sebanyak 6 kode billing dengan total tagihan sebanyak Rp. 107.819.450,00

15 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap setoran SPP DR dan atau PSDH dapat disampaikan bahwa PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan pembayaran terhadap

seluruh dokumen SPP yang sudah diterbitkan melalui SI-PNBP.

Rekapitulasi jumlah dan besarnya pemenuhan pembayaran kewajiban DR dan/atau PSDH yang sudah dibayarkan PT Permata Hijau Khatulistiwa sesuai bukti setor yang tersedia

adalah sebagai berikut :

a. Bukti setor atas SPP tagihan pembayaran DR sebanyak 6 kode billing dengan total tagihan 18.617,82 US$.

Terdapat lembar berita pelunasan pembayaran dari SIPUHH Online.

b. Bukti setor atas SPP tagihan pembayaran PSDH

sebanyak 6 kode billing dengan total tagihan sebanyak Rp. 107.819.450,00. Terdapat lembar berita pelunasan pembayaran dari SIPUHH Online.

16 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan

M Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan

PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan

No. Kode Billing Tgl. Billing Volume Tagihan PSDH Tagihan DR

1 820170322738216 22 Maret 2017 392.06 6,935.22

2 820170322736087 22 Maret 2017 392.06 44,894,890.00

3 820170412274849 12-Apr-17 336.96 25,437,070.00

4 820170412281954 12-Apr-17 336.96 5,007.15

5 820170627444989 27 Juni 2017 300.30 26,039,490.00

6 820170627446008 27 Juni 2017 300.30 4,958.25

7 820170829277880 29 Agust.2017 24.85 2,982,000.00

8 820170829278264 29 Agust.2017 24.85 447.30

9 820170829277869 29 Agust.2017 3.48 417,600.00

10 820170829277865 29 Agust.2017 3.48 62.64

11 820170829277854 29 Agust.2017 67.07 8,048,400.00

12 820170829277849 29 Agust.2017 67.07 1,207.26

1,124.72 107,819,450.00 18,617.82

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan

tanaman.

- PP No 12 Tahun 2014

- Permenhut No P.68/Menhut-II/2014

- PermenLHK No

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 (belum dikenakan)

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).


17 3.3.1. Dokumen PKAPT N/A PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak melakukan pengiriman dan penjualan kayu antar pulau. Kayu yang diproduksi PT

Permata Hijau Khatulistiwa masih dipasarkan di tingkat lokal sekitar IUPHHK-HT dan penggunaan sendiri.

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.


18 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

N/A PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak melakukan pengiriman dan penjualan kayu antar pulau. Kayu yang diproduksi PT

Permata Hijau Khatulistiwa masih dipasarkan di tingkat lokal sekitar IUPHHK-HT dan penggunaan sendiri. Disamping itu pengangkutan kayu yang dilakukan tidak menggunakan

kapal tetapi hanya menggunakan truk melalui jalan darat.

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.


19 3.4.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan.

M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen, IUPHHK-HT PT

Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor 283.SLK.010-IDN yang berlaku

selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 28 Maret 2020.

Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.


20 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.

M Pada periode penilikan Ke-1 diketahui bahwa tidak terdapat perubahan dokumen AMDAL/RKL-RPL pada IUPHHK-HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa yaitu sbb :

Dokumen AMDAL/RKL-RPL yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa masih menggunakan nama

perusahaan lama yaitu bernama PT Buana Inti Energi.

Terdapat SK Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 503/1623/LINGK/BPPMD-PTSP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Izin

Lingkungan Atas Dokumen AMDAL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Luas Areal ± 26.345 Ha PT Buana

Inti Energi Kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Penambahan Pengelolaan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan. SK tersebut ditandatangani An.

Gubernur Kalimantan Timur Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur oleh H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM / NIP. 19640627 199003 1 006.

Dalam Dokumen ANDAL PT PHK (d/h PT BIE) mengajukan permohonan IUPHHK-HTI seluas ± 53.000

Ha yang berlokasi di Kelompok Hutan S. Telen – S. Sangata, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tetapi berdasarkan surat Rekomendasi Gubernur

Kalimatan Timur No. 522.21/10056/EK tanggal 28 Oktober 2009, areal yang direkomendasikan seluas ± 46.712 Ha. Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri

Kehutanan No. S.481/Menhut-VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 perihal Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HT, luas areal yang disetujui adalah ± 25.465

Ha. Berdasarkan hal tersbut, maka kajian selanjutnya mengacu pada luasan ± 25.465 Ha.

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Dokumen AMDAL PT PHK (d/h PT BIE) telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk

Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Buana Inti Energi dengan

Luas Cadangan ± 25.465 Ha.

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan

manfaat sosial.


21 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.

M Pada periode penilikan ke-1 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak mengalami perubahan yaitu Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan

(RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) lengkap dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

660.1/K.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Buana Inti Energi dengan Luas Cadangan ± 25.465 Ha.

Dokumen RKL dan RPL disusun oleh konsultan pelaksana PT. Sarbi Moerhani Lestari dengan Ir. H. Ateng Sutisna, MBA sebagai Direktur Utama yang beralamat di Jl. Raya Taman

Pagelaran Blok F1 No. 3-5 Ciomas, Bogor.

22 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek

fisikkimia, biologi dan sosial.

M PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode Semester I (Januari s/d Juni) tahun 2017 dan laporan tersebut telah ditujukan/

disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala DLH

Tingkat II Kab. Kutai Timur dan Camat Batu Ampar Kab. Kutai Timur sesuai dengan Surat Direktur PT PHK Nomor :

21/PHK/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017. Terdapat dokumen tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi

18

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 9 November 2017 dan terdapat stempel/ cap serta paraf pada surat penyampaian laporan tersebut dari Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 13 Desember 2017.

Selanjutnya hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan

pada areal kerja IUPHHK-HTI PT PHK untuk verifikasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah sebagai berikut:

a) Terdapat penandaan pada Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dengan PAL cat warna merah dan dapat

ditemui pada koordinat N 00º 34’ 30,5” ; E 116º 52’ 55,1”.

b) Terdapat kegiatan penataan batas areal kawasan

lindung Sempadan Sei Loa Merah berupa plang yang berada pada koordinat N 00º 31’ 51,82” ; E 116º 52’ 09,73”.

c) Terdapat sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yaitu adanya bangunan menara pemantau api di areal kerja PT PHK (peninggalan eks.

HPH PT Kiani Lestari) yang berada di kompartemen F028 pada koordinat N 00º 35’ 28,11” ; E 116º 53’ 13,70”.

d) Terdapat alat pengukur curah hujan (Ombrometer) yang dipasang didepan Basecamp PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan koordinat N 00º 31’ 49,03” ; E

116º 53’ 00,13”. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan kegiatan pengukuran curah hujan secara

rutin setiap hari dan terdapat dokumen data hasil pengukuran curah hujan yang dibuat tiap bulan.

e) Terdapat plang Tingkat Bahaya Kebakaran (FDR) yang

berada di basecamp PT Permata Hijau Khatulistiwa.

f) Terdapat kegiatan pemantauan lokasi rawan kebakaran yang digambarkan dalam Peta Lokasi

Rawan Kebakaran Tahun, Peta Lokasi Rawan Kebakaran Tahun 2018 dan Peta Kejadian Kebakaran & Hotspot Satelit Tahun 2017. Selama Tahun 2017

telah terjadi kebakaran yang terpantau oleh Hotspot sebanyak 4 kejadian yang berada di areal klaim masyarakat dan masih berada dalam areal IUPHHHK-

HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa.

19

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


g) Terdapat kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa, yaitu berupa bantuan

hewan kurban, bantuan pupuk & herbisida dan bantuan CSR. Bantuan tersebut telah didokumentasikan dan dibuatkan Berita Acara-nya

serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Tenaga Teknis (Ganis) PHPL Binhut atas nama Kardinal Jekson Pruba,

S.Kom dengan Register No. 02334-11/BINHUT/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.576/BPHP.XI-3/2017

tanggal 9 September 2017 (berlaku s/d 8 September 2020).

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.


23 5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur

K3. M PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki dokumen

Standart Operational Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat mengacu pada Company Group (Nusantara Fiber), terdiri dari SOP :

Identifikasi Hukum dan Peraturan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, dengan No. ID/ Dokumen : 001-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01

Desember 2016 dan terdiri dari 8 halaman ;

Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan

Lingkungan (P2K3L), dengan No. ID/ Dokumen : 002-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 7 halaman ;

Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, dengan No. ID/ Dokumen : 003-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01


Pedoman Pengecekkan APAR & Hydrant, dengan No. ID/ Dokumen : 006-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01


Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan, dengan No. ID/

Dokumen : 013-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 9 halaman ;

20

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Pedoman Tanggap Keadaan Darurat, dengan No. ID/ Dokumen : 016-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 11 halaman

Seluruh dokumen SOP K3 tersebut di atas disiapkan oleh Jaka Suyudiono (EHS & Certification Asst. Kep.), diperiksa oleh Riahman Sinaga (EHS & Certification Manager) tgl. 1

Desember 2016 dan disetujui oleh Andrea Gunawan (BU Head).

Terdapat struktur organisasi P2K3 PT Permata Hijau

Khatulistiwa yang telah ditetapkan di Desa Mawai Indah pada tanggal 26 Desember 2017 oleh Hermawan Iskandar

selaku Estate Manager. Susunan P2K3 PT Permata Hijau Khatulistiwa terdiri atas Ketua, Sekretaris, Koordinator Environment, Koordinator Health, Koordinator Safety dan

Koordinator Fire dan Struktur P2K3 ini masih berlaku sampai saat audit penilikan ke-1 dilakukan.

Terdapat Struktur Organisasi Pengandalian Kebakaran Hutan

dan Lahan pada PT Permata Hijau Khatulistiwa dan telah disahkan oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa atas nama Riahman Sinaga.

Terdapat dokumen Perjanjian Kerjasama Tentang Masyarakat Peduli Api dengan masyarakat desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Perjanjian

berlaku mulai tanggal 8 April 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan saat audit penilikan ke-1 PT Permata Hijau Khatulistiwa dalam proses

perpanjangan Perjanjian Kerjasama tersebut.

Terdapat Struktur Organisasai Satgas Orangutan yang telah

ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2017 oleh Riahman Sinaga selaku Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa.

24 5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.

M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen mengenai ketersediaan Peralatan K3 pada IUPHHK-HTI PT Permata Hijau

Khatulistiwa pada kegiatan audit Penilikan ke-1 dapat disampaikan sebagai berikut :

a) Terdapat Surat Pernyataan dari Direktur PT Mahakam

Persada Sakti atas nama Riahman Sinaga tanggal 12 Maret 2018 yang berisi tentang PT Mahakam Persada

Sakti (PT MPS) mengijinkan PT Permata Hijau Khatulistiwa untuk menggunakan fasilitas milik PT MPS , namun tidak terbatas pada fasilitas kesehatan, tempat

kebakaran hutan dan lahan serta gedung perkantoran.

21

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


b) Terdapat dokumen lembar distribusi APD untuk karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa antara lain sbb :

Safety Shoes (Krushers) telah disitribusikan pada

bulan Februari 2017 dan diserahkan oleh Fadly K. (EHS Dept) serta diketahui oleh Hermawan Iskandar

(Manager Plantation).

Safety Helmet telah disitribusikan pada bulan Maret

2017 dan diserahkan oleh Fadly K. (EHS Dept) serta diketahui oleh Mudiady (CS).

Rubber boot telah disitribusikan pada bulan Agustus,

Oktober, November 2017 dan diserahkan oleh Mandala (Logistic) serta diketahui oleh Hermawan

Iskandar (Manager Plantation).

c) Terdapat lembar daftar Pemenuhan Standart Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan

PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Dokumen dibuat dan dikeluarkan di Estate Permata tgl. 01 Maret 2018 yang telah diperiksa dan ditandatangani

oleh Roni Rizali (Petugas HSE) dan diketahui oleh Deny Irawan (Asst. Kep. HSE) serta Hermawan Iskandar (Estate Manager).

Peralatan pemadam kebakaran sesuai dokumen yang dimiliki antara lain :

Jumlah regu (2 regu dengan 30 anggota dibantu

MPA Desa Beno Harapan & Desa Mawai Indah)

Perlengkapan personil (14 item)

Peralatan tangan (9 item)

Peralatan mekanis (12 item)

Transportasi (4 item)

Data dan komunikasi (5 item)

Logistik (31 item).

Berdasar hasil verifikasi lapangan ditemukan ketersediaan

peralatan K3 tersebut diatas antara lain :

a. Alat Pemadan Api Ringan (APAR)

b. Kotak P3K

c. Alat pemadan api besar

d. Pelayanan kesehatan (Klinik)

e. Rambu rambu peringatan K3 serta rambu rambu lalu

lintas.

22

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


25 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat bundle arsip dokumen Laporan Kecelakaan Kerja periode bulan Maret 2017 s/d Februari 2018 yang dibuat setiap kejadian.

Laporan dibuat berupa Pelaporan Awal Kecelakaan dan Berita acara Kejadian/hasil investtigasi. Berita acara kejadian dibuat dan ditanda tangani oleh pelaku/korban, saksi

langsung dan saksi tidak langsung, Atasan langsung, Asst HSE sampai dengan diketahui oleh Estate Manager.

Terdapat lembar dokumen Performance data Kecelakaan

Kerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 (s/d Februari 2018) yang dibuat oleh Asst. Kep. HSE; Deny Irawan. Berdasarkan

laporan tersebut terdapat informasi, selama periode audit penilikan ke-1 (Maret 2017 s/d Februari 2018) terdapat total 4 kejadian kecelakaan. Rincian kecelakaan perbulan dapat

dilihat dalam lampiran.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain :

Kegiatan Morning Breefing K3 yang dilaksanakan setiap pagi sebelum jam kerja.

Kegiatan Safety Talk yang dilaksanakan seminggu 1

kali setiap Rabu di Basecamp Km. 84 Permata.

Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm/topi safety, sarung tangan, masker dan

APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan.

Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan K3 yang dipasang pada tempat tempat yang strategis.

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.


26 5.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M Pada periode Penilikan Ke-1, diketahui bahwa tidak terdapat

serikat pekerja di lingkungan karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan,

dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi PT Permata Hijau Khatulistiwa, Nomor: 01/HR/PHK/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Kebijakan Berserikat dan

Pembentukan Serikat Pekerja. Surat Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Perusaaan; Ir. Riahman Sinaga sebagai Direktur.

23

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan pada alinea ke-2 bahwa PT PHK adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang Kehutanan (Hutan Tanaman Industri) dengan ini

menyatakan kebijakan perusahaan, memberikan kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja

Perusahaan sebagai sarana terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja dalam melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban

sebagaimana yang telah diamanahkan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Terdapat Surat Pernyataan dari Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa atas nama Riahman Sinaga tanggal 02 Januari 2018 yang menyatakan bahwa sampai saat ini di perusahaan

PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak ada Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

yang mengatur hak-hak pekerja.


27 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.

M PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT PHK tidak terdapat serikat pekerja yang

dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT PHK telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).

Dokumen Peraturan Perusahaan PT Permata Hijau Khatulistiwa periode tahun 2018 – 2020 dengan nomor dokumen PHK-HRD-NF--001(B) di buat tanggal 2 Januari

2018 dan ditandatangani oleh Direktur PT PHK (Riahman Sinaga). Dokumen PP tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan PP PT PHK Nomor : 002/HR-NF/PHK/II/2018 tanggal 23 Februari 2018

dan terdapat stempel/ cap Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Samarinda dan paraf yang menunjukkan bahwa dokumen PP tersebut telah diterima.

Dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan

wTrustindo Certlficstion

RESUME HASIL

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tldak Memenuhi

rrusiindo c"frfit{.HIr'KumiaDirektur

: i 0t April2a17

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsilQlimantan Timur. Dokumen Peraturan Perusahaan PT PHKterdiri dari XIV (empat belas) Bab dengan uraian sebanyak 60Pasal.

5.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur.

PT Permata Hijau Khatulistiwa memilikidokumen daftarkaryawan terbaru per 13 Maret 2018 yang dihlat oleh NovitaSari (Adm. PAIGA) dan diketahuioleh Budi Pantiono (Asst.PA/GA) ; Mudiady (Askep CS) ; Hermawan Iskandar (EshteManager). Berdasarkan daftar karyawan tersebut dapatdiketahui bahwa karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwaseluruhnya berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) orangdan diketahui bahwa tidak terdapat pekeria yang masih dibawah umur.

lGryawan termuda atas nama Rifl<y Syah Dandy yang pada

saat audit berusla 19 tahun 3 bulan. Rifky Syah Dandy lahirdi Batu Ampar pada tanggal 15 Desember 1998 dan masukmenjadi karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa tanggal 01Oktober 2017 sebagai Mandor Planning, sehingga pada saatmasuk yang bersangkutan telah berumur 18 tahun 2 bulan.

resume hasil verifikasi legalitas kayu nomor : … hasil penilikan ke-1... · batu ampar pt permata...

Documents