1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 283.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : 1. Ir Suhardi (Lead Auditor)
2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)
3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Permata Hijau Khatulistiwa b. Alamat Kantor : Ruko Sentra Eropa III Blok AC 1 No 1 Balikpapan Baru,
Balikpapan c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Dalam Hutan Tanaman
(IUPHHK-HT)
d. Nomor S-LK : 283.SLK.010-IDN e. Ruang Lingkup S-LK : Areal IUPHHK Dalam Hutan Tanaman seluas 26.345 Hektar
di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Parlindungan Doloksaribu
- Direktur : Ir. Riahman Sinaga
h. Management Representatif : Jaka Suyudiyono
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1
Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
Perjalanan
Kedatangan
12 Maret 2018 Samarinda – Base Camp KM 16 Batu Ampar
PT Permata Hijau Khatulistiwa
Pertemuan
Pembukaan
13 Maret 2018
Base Camp KM 16
Batu Ampar
PT Permata Hijau
Khatulistiwa
Dilaksanakan di Base Camp KM 16 Batu Ampar
PT Permata Hijau Khatulistiwa dan dihadiri oleh
personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir.
a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan
MR PT Permata Hijau Khatulistiwa
didampingi personil terkait dan
menyampaikan perkenalan Tim Audit,
maksud dan tujuan audit, ruang lingkup
audit, uraian rinci kegiatan audit, standar
audit yang digunakan, dan komitmen
menjaga kerahasiaan.
b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita
Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
13 – 14 Maret 2018
Base Camp KM 16
Batu Ampar & Areal
Kerja PT Permata
Hijau Khatulistiwa
a. Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen untuk rentang waktu 1
tahun terakhir, wawancara dan
pemeriksaan/uji petik lapangan.
b. Melakukan analisis kesesuaian data
terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria
standar VLK sesuai L.2.1 Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan 14 Maret 2018
Base Camp KM 16
Batu Ampar
PT Permata Hijau
Khatulistiwa
Dilaksanakan di Base Camp KM 16 Batu Ampar
PT Permata Hijau Khatulistiwa dan dihadiri oleh
personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir.
a. Menyampaikan laporan hasil audit dan
mengkonfirmasikan persetujuannya,
meliputi temuan kesesuaian, temuan
ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan
tindakan perbaikan, dan observasi.
b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita
Acara dan Daftar Hadir
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
Perjalanan Kembali 15 Maret 2018 Base Camp KM 16 Batu Ampar
PT Permata Hijau Khatulistiwa - Samarinda
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-1
Samarinda,
26 Maret 2018
a. PT Permata Hijau Khatulistiwa mampu
memenuhi persyaratan legalitas kayu
sesuai standar VLK Lampiran 2.1. Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Status S-LK PT Permata Hijau Khatulistiwa
dipertahankan sesuai dengan masa berlaku
dan ruang lingkup sertifikasinya.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
A. PRINSIP 1
1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan
yang dikelola IUPHHK.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a. Dokumen legal
terkait perizinan usaha (SK
IUPHHK)
M SK IUPHHK-HT sesuai dengan SK atas nama PT. Buana Inti
Energi Nomor: SK.631/Menhut-II/2010 tanggal 11 November 2010. Terdapat Lampiran Peta Skala 1: 100.000 yang telah mendapat pengesahan.
Selanjutnya terdapat pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari PT Buana Inti Energi kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa atas areal IUPHHK-HT sesuai dengan SK Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.631/Menhut-
II/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri kepada
PT. Buana Inti Energi atas Areal Hutan Produksi seluas ±26.345 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
Terdapat kelengkapan dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti Akte Pendirian, Akte Perubahan terakhir, SIUP, TDP dan NPWP PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan susunan
pengurus sebagai berikut :
- Komisaris : Parlidungan Doloksaribu - Direktur : Ir. Riahman Sinaga
2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan
kewajiban Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu. (IIUPHHK).
M Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor: S.1188/VI-BIKPHH/2010 tanggal 8 Desember 2010 sebesar 68.497.000,- (Enampuluh Delapan Juta Empatratus
Sembilanpuluh Tujuh Ribu Rupiah) untuk areal seluas ± 26.345 hektar selama 60 Tahun
Dokumen bukti setor IIUPH PT Permata Hijau Khatulistiwa
atas nama PT. Buana Inti Energi melalui Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2010 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri
Jakarta. Berdasarkan dokumen tersebut telah disetorkan dana sebesar Rp. 68.497.000,-
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
N/A Pada areal IUPHHK-HTI PT. Permata Hijau Khatulistiwa tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HT.
B. PRINSIP 2
2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4 2.1.1.a. Dokumen
RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
- Dokumen RKUPHHK/RPKH
& lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan
dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.
- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan
oleh pejabat yang berwenang atau yang
disahkan secara self approval
- Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
M Dokumen RKUPHHK-HTI :
Terdapat Dokumen Revisi RKUPHK-HTI periode 2012 – 2021 atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Lampiran Peta Revisi RKU Skala 1 : 50.000
Persetujuan dan Pengesahan RKUPHHK-HTI sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.2437/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tentang
Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2012-2021 atas nama PT. Permata Hijau Khatulistiwa di
Provinsi Kalimantan Timur.
Dokumen RKT :
1. RKT 2016 SK Kepala Dinas Kehutanan No 129/Kpts/DK-
V/2016 tanggal 14 September 2016 berlaku sampai dengan tanggal 7 September 2017 dengan Peta Lampiran Skala 1 :50.000
2. Terdapat Revisi RKT 2016 sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No
25/Kpts/DK-II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan rencana kegiatan pemanfaatan kayu sebesar 4.122,91 M3.
3. RKT 2017 sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 440/Kpts/DK-II/2017 tanggal 14 Juni 2017 merupakan Revisi dari SK Kepala
Dinas Kehutanan No 25/Kpts/DK-II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
4. RKT 2018 SK Kepala Dinas Kehutanan No 26/Kpts/DK-II/2018 tanggal 11 Januari 2018 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ganis Canhut :
Terdapat Ganis PHPL Perencanaan Hutan PT Permata Hijau Khatulistiwa atas nama Cryestian Haryantho Register Nomor
: 02218-11/CANHUT/XX/2017. Terdapat kartu Ganis atas nama Cryestian Haryantho yang berlaku sampai dengan tangal 16 Maret 2020
5 2.1.1.b. Peta areal yang tidak
boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di
lapangan.
M Hasil verifikasi dokumen terdapat peta RKT 2017 dan RKT
2018 yang memberikan informasi pembagian penomoran petak-petak baik areal untuk produksi maupun kawasan lindung yang tidak boleh ditebang.
Hasil observasi lapangan:
a. Batas Sempadan Sungai Jelmuan dengan tanda ptok warna merah bertuliskan Areal BKT pada koordinat N 00o
34’ 30,3” dan E 116o 52’ 55,0” yang merupakan areal tidak ditebang.
b. Batas Sempadan Sungai Loa Merah dengan tanda ptok
warna merah dan terdapat plang pada koordinat N 00o 31’ 51,0” dan E 116o 52’ 09,0” yang merupakan areal tidak ditebang.
6 2.1.1.c. Penandaan lokasi
blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di
lapangan.
M Terdapat penandaan dan pengarsiran pada peta RKTUPHHK-
HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa RKT 2016, 2017 dan 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Hasil uji petik pengecekan di lapangan diketahui lokasi penandaan petak/kompartemenisasi sesuai dengan koordinat sebagai berikut :
1. Batas Blok RKT 2017 yang merupakan batas persekutuan dengan areal PT Mahakam Persada Sakti pada pada
koordinat N 000 36’ 51,9” dan E 1160 54’ 34,8”
2. Batas kompartemen Blok E 100 dan E 101 RKT 2017 pada koordinat N 000 36’ 33,7” dan E 1160 53’ 59,3”
terdapat patok ulin dicat warna kuning setinggi 1 meter bertuliskan nama RKT dan nama petak warna hitam.
3. Batas kompartemen Blok F 014 dan F 021 RKT 2017
pada koordinat N 000 34’ 19,2” dan E 1160 53’ 32,6” terdapat patok ulin dicat warna kuning setinggi 1 meter bertuliskan nama RKT dan nama petak warna hitam.
4. Batas kompartemen Blok F 075 dan F 073 RKT 2017 pada koordinat N 000 33’ 23,3” dan E 1160 52’ 45,4” terdapat patok ulin dicat warna kuning setinggi 1 meter
bertuliskan nama RKT dan nama petak warna hitam.
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
5. Batas Blok RKT 2018 pada koordinat N 000 33’ 13,8” dan E 1160 53’ 23,0”, terdapat plang blok RKT 2018 pada areal yang belum dilakukan persiapan lahannya.
6. Batas kompartemen Blok H 145 RKT 2018 pada koordinat N 000 32’ 57,8” dan E 1160 53’ 45,2” terdapat batas sementara dari kayu setempat bertuliskan nama
RKT dan nama petak dengan sepidol warna hitam.
7. Batas kompartemen Blok H 146 RKT 2018 pada koordinat N 000 31’ 58,1” dan E 1160 53’ 04,2” terdapat
batas sementara dari kayu setempat bertuliskan nama RKT dan nama petak dengan sepidol warna hitam.
3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
7 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
M 1. Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012-2021 yang telah
mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.86/VI-BUHT/2012 tanggal 17 Desember 2012. SK ditandatangani Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman a.n Herry Prijono, MM/NIP 19560425 198203 1 010 berserta stempel basah Direktorat
Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Terdapat peta RKU skala 1: 50.000 yang telah mendapat pengesahan.
2. Terdapat Dokumen Revisi RKUPHK-HTI periode 2012 – 2021 atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Lampiran Peta Revisi RKU Skala 1 : 50.000
3. Persetujuan dan Pengesahan RKUPHHK-HTI sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.2437/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tentang
Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2012-2021 atas nama PT. Permata Hijau
Khatulistiwa di Provinsi Kalimantan Timur.
SK ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ida Bagus Putera Parthama NIP
19590502 1986 1 001 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan distempel.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan
tanaman industri.
M PT Permata Hijau Khatulistiwa dalam dokumen RKT merencanakan dan mencantumkan target pemanfaatan kayu pada areal penyiapan lahan untuk penanaman HTI selama
periode audit sebagai berikut :
1. RKT 2016 Revisi sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No 25/Kpts/DK-
II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan rencana kegiatan pemanfaatan kayu sebesar 4.122,91 M3 seperti berikut :
a. Kayu Bulat Besar : 75,79 M3
b. Kayu Bulat Sedang : 253,05 M3
c. Kayu Bulat Kecil : 3.794,07 M3
2. RKT 2017 sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 440/Kpts/DK-II/2017
tanggal 14 Juni 2017 merupakan Revisi dari SK Kepala Dinas Kehutanan No 25/Kpts/DK-II/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan masa berlaku sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017.
Dalam RKT 2017 dicantumkan target pemanfaatan kayu KBB sebesar 434,70 M3 dan KBS KBK disesuaikan
dengan maksimalisasi kayu yang dapat dimanfaatkan.
3. RKT 2018 SK Kepala Dinas Kehutanan No 26/Kpts/DK-II/2018 tanggal 11 Januari 2018 dicantumkan target
pemanfaatan kayu RKT sebesar 5.417,70 M3 dan pemanfaatan KBS dan KBK disesuaikan dengan maksimalisasi kayu yang dapat dimanfaatkan.
Hasil observasi di lapangan dijumpai adanya pemanfaatan kayu pada lokasi persiapan lahan sesuai dengan lokasi di
peta RKT dengan hasil pengecekan pada koordinat sebagai berikut :
a. Blok E Petak E19 dan E20 pada Koordinat N 000 36’
29,9” dan E 1160 56’ 54,1” Petak E19 sudah ditanami dengan tanaman Eucalyptus pellita dan Petak E20 sudah ditanami dengan tanaman Acacia mangium.
b. Blok E Petak E14 pada Koordinat N 000 36’ 18,3” dan E 1160 56’ 56,6” sudah ditanami dengan tanaman Acacia mangium.
c. Blok E Petak E84 pada Koordinat N 000 36’ 37,1” dan E 1160 57’ 03,3” sudah ditanami dengan tanaman Acacia mangium.
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Realisasi Volume pemanfaatan kayu selama periode audit bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2018
sebesar :
1. KBB : 241 Btg 258,39 M3
2. KBS : 1.563 Btg 773,90 M3
3. KBK : 432 Btg 92,80 M3
C. PRINSIP 3
4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan
telah di–LHP-kan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
9 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
M Kelengkapan Ganis PKB:
Supriadi Register No 02216-11/PKB-R/XX/2017 berlaku
sampai dengan 10 April 2019 sesuai dengan SK Direktur Jenderal PHPL No. SK. 143/BPHP-XI-3/2017 tgl. 2 Maret 2017 tentang Mutasi Tenaga Teknis PHPL atas nama
Supriadi. SK penetapan dari Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa ; Riahman Sinaga No. SK. 02/PHK/ Dir/2017 tgl. Maret 2017.
Penerbitan LHP
PT. Permata HIjau Khatulistiwa telah menerbitkan sebanyak 4 (empat) set dokumen LHP pada bulan Maret, April, Juni
dan Agustus 2017 melalui sistem SIPUHH Online sebagai berikut :
No. No. LHP Tgl.
Penerbitan Btg Vol.
1. 003/LHP-KB/PHK/III/2017 22 Mar. 2017 963 392.06
2. 004/LHP-KB/PHK/IV/2017 12-Apr-17 573 336.96
3. 006/LHP-KB/PHK/VI/2017 27 Jun. 2017 512 300.30
4. 008/LHP-KB/PHK/VIII/2017
29 Agt. 2017 188 95.40
Total LHP : 2.236 1.124.72
Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang telah dibuat oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa, pada
periode audit penilikan ke-1 bulan Maret 2017 s/d bulan Februari 2018, perhitungan stok kayu sebagai berikut :
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Total LHP/Produksi adalah sebanyak 2.236 batang atau 1.124,72 M3
Total penjualan ke industri lokal (SKSHHK) adalah
sebanyak 801 batang atau 406,69 M3
Total penggunaan sendiri (DKDS) adalah sebanyak 203 batang atau 135,67 M3
Sisa kayu di TPK Hutan sebanyak 1.232 batang atau 582,36 M3
Uji Petik:
Hasil uji petik dilapangan dapat menemukan nomor batang
dilapangan sesuai dengan nomor LHP dalam dokumen. Uji petik dilakukan di areal TPK Hutan antara lain pada koordinat N. 00o 36’ 29,9” dan E. 116o 56’ 54,1”. Hasil uji petik
terhadap 125 batang diperolah angka volume perhitungan hasil pengukuran sebesar 46,83 M3, sedangkan angka penyandingan dokumen LHP sebesar 46,60 M3 sehingga
terdapat selisih perbedaan sebesar 0,49 % sehinggga dapat diterima.
5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan
lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri
primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri
primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar
M Terdapat SK penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan PT. Permata Hijau Khatulistiwa yaitu SK Direktur No
SK.07/PHK/Dir/2017 bulan Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur; Riahman Sinaga yang menunjuk lokasi TPn dan TPK Hutan PT. Permata Hijau Khatulistiwa.
Terdapat SK Direksi PT. Permata Hijau khatulistiwa Nomor SK.06/PHK/Dir/2017 yang ditetapkan di Samarinda bulan Maret 2017, menetapkan lokasi TPK Antara /Logpond Batu
Timbau seluas 5 Ha dengan kapasitas 10.000 M3 pada koordinat S 000 35’ 57,17” E 1160 50’ 20,37”.
Terdapat Ganis PKB Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas
nama Supriadi Register Nomor 02216-11/PKB-R/XX/2017 dan telah mendapatkan penugasan Direksi berdasarkan SK Direksi nomor SK. 04/PHK/Dir/2017 Maret 2017 Sebagai
Penerbit SKSHHK pada lokasi TPK Hutan di PT Permata Hijau Khatulistiwa tahun 2017.
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, selama periode audit penilikan ke-1 PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan sejumlah dokumen SKSHHK sebagai berikut :
Bulan Jumlah SKSHHK
Total
Btg M3
April 2017 8 49 21.31
Mei 2017 20 114 55.2
Juni 2017 8 54 20.39
Juli 2017 16 136 59.9
Agustus 2017 7 63 25.5
Oktober 2017 6 58 31.21
November 2017 10 74 39.56
Desember 2017 7 59 30.22
Januari 2018 27 183 115.25
Februari 2018 2 11 8.15
SKSHHK 2017 : 82 607 283.29
SKSHHK 2018 : 29 194 123.40
Total SKSHHK : 111 801 406.69
Seluruh SKSHHK diterbitkan di lokasi TPK Hutan untuk
langsung dikirim ke industri penggergajian lokal yaitu ke sawmill/Bansaw UD. Pejiang Jaya Mandiri di kecamatan Batu Ampar Kab. Kutia Timur dan sawmill/Bansaw UD Tepian
Rizki di wilayah kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur.
Terdapat daftar kayu dipergunakan sendiri yang terdiri atas 2 set Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS)
dengan jumlah total 203 batang volume 135,67 M3.
Hasil verifikasi lapangan dengan uji petik mendapatkan kayu
yang terdapat dilapangan sesuai dengan dokumen LHP yang telah dibuat.
6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
11 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari
M PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerapkan penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH online dengan menggunakan perangkat jaringan internet satellite (V-sat)
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
yang berada di Basecamp estate Mahakam Km.16. Terdapat penggunaan label ID-Barcode SIPUHH Online yang dapat dibaca dengan “barcode scanner”. Hasil verifikasi dan
informasi petugas operator SIPUHH online, dalam ID-Barcode yang disematkan berisi data dan informasi antara lain perusahaan, blok RKT, jenis kayu, dimensi kayu, ID
Barcode, no. pohon, volume batang serta logo V-Legal.
Selain label ID-Barcode, terdapat pula penggunaan label plastic ecolin warna kuning yang terdapat di bontos berisi
informasi identitas kayu berupa nomor batang Kayu. Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.
Dilakukan uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Permata Hijau Khatulistiwa dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen LHP, SKSHHK sampai pada
petak tebangan/kompartemen di lapangan.
Dengan demikian lacak balak dapat dilakukan pada dokumen angkutan SKSHHK sampai dengan petak tebangan.
12 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten
oleh pemegang izin
M Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan yang diterapkan oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menggunakan
system SIPUHH Online yang dapat dioperasikan dengan baik di Basecamp estate Mahakam Km.16.
Penandaan secara konsisten dapat diverifikasi berupa adanya pemasangan label ID-Barcode SIPUHH Online yang dipasang menempel pada bontos log yang dapat dibaca dengan
menggunakan alat barcode scanner. Penggunaan label lainnya berupa plastik ecolin yang terdapat di bontos dan berisi informasi identitas kayu yang antara lain memuat
nomor batang Kayu.
Dengan demikian, diketahui bahwa penandaan kayu pada penatausahaan hasil hutan kayu PT Permata Hijau
Khatulistiwa telah diterapkan secara konsisten dan menunjukkan adanya sistem yang memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak.
Selain hal tersebut, untuk menjaga konsitensi penatausahaan kayu pada PT Permata Hijau Khatulistiwa telah diterbitkan dokumen panduan SOP Wood Supply.
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar
TPK.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
13 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
M PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan sejumlah dokumen SKSHHK dengan penerbit SKSHHK atas nama Supriadi Register Nomor 02216-11/PKB-R/XX/2017 yang
mendapatkan penugasan Direksi berdasarkan SK Direksi nomor SK. 04/PHK/Dir/2017 Maret 2017 Sebagai Penerbit SKSHHK pada lokasi TPK Hutan.
Seluruh SKSHHK diterbitkan di lokasi TPK Hutan untuk langsung dikirim ke industri penggergajian lokal yaitu ke sawmill/Bansaw UD. Pejiang Jaya Mandiri di Kecamatan Batu
Ampar Kab. Kutai Timur dan sawmill/Bansaw UD Tepian Rizki di wilayah kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur
Terdapat daftar kayu dipergunakan sendiri yang terdiri atas 2 set Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) denngan jumlah total 203 batang volume 135,67 M3. Rincian
penerbitan dokumen SKSHHK seperti pada verifier 3.1.2.
8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
14 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah
diterbitkan
M Dokumen SPP DR dan atau PSDH atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa telah diterbitkan sesuai dengan LHP yang telah diinput dan disahkan baik dari kelompok jenis, volume
dan tarif seperti tabel berikut :
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Rekapitulasi Jumlah dan besarnya SPP DR dan/atau PSDH
adalah sebagai berikut :
a. SPP tagihan pembayaran DR sebanyak 6 kode billing dengan total tagihan 18.617,82 US$
b. SPP tagihan pembayaran PSDH sebanyak 6 kode billing dengan total tagihan sebanyak Rp. 107.819.450,00
15 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.
M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap setoran SPP DR dan atau PSDH dapat disampaikan bahwa PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan pembayaran terhadap
seluruh dokumen SPP yang sudah diterbitkan melalui SI-PNBP.
Rekapitulasi jumlah dan besarnya pemenuhan pembayaran kewajiban DR dan/atau PSDH yang sudah dibayarkan PT Permata Hijau Khatulistiwa sesuai bukti setor yang tersedia
adalah sebagai berikut :
a. Bukti setor atas SPP tagihan pembayaran DR sebanyak 6 kode billing dengan total tagihan 18.617,82 US$.
Terdapat lembar berita pelunasan pembayaran dari SIPUHH Online.
b. Bukti setor atas SPP tagihan pembayaran PSDH
sebanyak 6 kode billing dengan total tagihan sebanyak Rp. 107.819.450,00. Terdapat lembar berita pelunasan pembayaran dari SIPUHH Online.
16 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR
dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan
M Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan
PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan
No. Kode Billing Tgl. Billing Volume Tagihan PSDH Tagihan DR
1 820170322738216 22 Maret 2017 392.06 6,935.22
2 820170322736087 22 Maret 2017 392.06 44,894,890.00
3 820170412274849 12-Apr-17 336.96 25,437,070.00
4 820170412281954 12-Apr-17 336.96 5,007.15
5 820170627444989 27 Juni 2017 300.30 26,039,490.00
6 820170627446008 27 Juni 2017 300.30 4,958.25
7 820170829277880 29 Agust.2017 24.85 2,982,000.00
8 820170829278264 29 Agust.2017 24.85 447.30
9 820170829277869 29 Agust.2017 3.48 417,600.00
10 820170829277865 29 Agust.2017 3.48 62.64
11 820170829277854 29 Agust.2017 67.07 8,048,400.00
12 820170829277849 29 Agust.2017 67.07 1,207.26
1,124.72 107,819,450.00 18,617.82
15
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan
tanaman.
- PP No 12 Tahun 2014
- Permenhut No P.68/Menhut-II/2014
- PermenLHK No
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 (belum dikenakan)
9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan
sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 3.3.1. Dokumen PKAPT N/A PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak melakukan pengiriman dan penjualan kayu antar pulau. Kayu yang diproduksi PT
Permata Hijau Khatulistiwa masih dipasarkan di tingkat lokal sekitar IUPHHK-HT dan penggunaan sendiri.
10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
18 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
N/A PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak melakukan pengiriman dan penjualan kayu antar pulau. Kayu yang diproduksi PT
Permata Hijau Khatulistiwa masih dipasarkan di tingkat lokal sekitar IUPHHK-HT dan penggunaan sendiri. Disamping itu pengangkutan kayu yang dilakukan tidak menggunakan
kapal tetapi hanya menggunakan truk melalui jalan darat.
11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
19 3.4.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen, IUPHHK-HT PT
Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor 283.SLK.010-IDN yang berlaku
selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 28 Maret 2020.
Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian
16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.
D. PRINSIP 4
12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
20 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.
M Pada periode penilikan Ke-1 diketahui bahwa tidak terdapat perubahan dokumen AMDAL/RKL-RPL pada IUPHHK-HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa yaitu sbb :
Dokumen AMDAL/RKL-RPL yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa masih menggunakan nama
perusahaan lama yaitu bernama PT Buana Inti Energi.
Terdapat SK Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 503/1623/LINGK/BPPMD-PTSP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Izin
Lingkungan Atas Dokumen AMDAL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Luas Areal ± 26.345 Ha PT Buana
Inti Energi Kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Penambahan Pengelolaan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan. SK tersebut ditandatangani An.
Gubernur Kalimantan Timur Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur oleh H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM / NIP. 19640627 199003 1 006.
Dalam Dokumen ANDAL PT PHK (d/h PT BIE) mengajukan permohonan IUPHHK-HTI seluas ± 53.000
Ha yang berlokasi di Kelompok Hutan S. Telen – S. Sangata, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tetapi berdasarkan surat Rekomendasi Gubernur
Kalimatan Timur No. 522.21/10056/EK tanggal 28 Oktober 2009, areal yang direkomendasikan seluas ± 46.712 Ha. Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri
Kehutanan No. S.481/Menhut-VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 perihal Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HT, luas areal yang disetujui adalah ± 25.465
Ha. Berdasarkan hal tersbut, maka kajian selanjutnya mengacu pada luasan ± 25.465 Ha.
17
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen AMDAL PT PHK (d/h PT BIE) telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk
Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Buana Inti Energi dengan
Luas Cadangan ± 25.465 Ha.
13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan
manfaat sosial.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.
M Pada periode penilikan ke-1 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak mengalami perubahan yaitu Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) lengkap dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
660.1/K.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Buana Inti Energi dengan Luas Cadangan ± 25.465 Ha.
Dokumen RKL dan RPL disusun oleh konsultan pelaksana PT. Sarbi Moerhani Lestari dengan Ir. H. Ateng Sutisna, MBA sebagai Direktur Utama yang beralamat di Jl. Raya Taman
Pagelaran Blok F1 No. 3-5 Ciomas, Bogor.
22 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek
fisikkimia, biologi dan sosial.
M PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode Semester I (Januari s/d Juni) tahun 2017 dan laporan tersebut telah ditujukan/
disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala DLH
Tingkat II Kab. Kutai Timur dan Camat Batu Ampar Kab. Kutai Timur sesuai dengan Surat Direktur PT PHK Nomor :
21/PHK/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017. Terdapat dokumen tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi
18
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 9 November 2017 dan terdapat stempel/ cap serta paraf pada surat penyampaian laporan tersebut dari Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 13 Desember 2017.
Selanjutnya hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan
pada areal kerja IUPHHK-HTI PT PHK untuk verifikasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah sebagai berikut:
a) Terdapat penandaan pada Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dengan PAL cat warna merah dan dapat
ditemui pada koordinat N 00º 34’ 30,5” ; E 116º 52’ 55,1”.
b) Terdapat kegiatan penataan batas areal kawasan
lindung Sempadan Sei Loa Merah berupa plang yang berada pada koordinat N 00º 31’ 51,82” ; E 116º 52’ 09,73”.
c) Terdapat sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yaitu adanya bangunan menara pemantau api di areal kerja PT PHK (peninggalan eks.
HPH PT Kiani Lestari) yang berada di kompartemen F028 pada koordinat N 00º 35’ 28,11” ; E 116º 53’ 13,70”.
d) Terdapat alat pengukur curah hujan (Ombrometer) yang dipasang didepan Basecamp PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan koordinat N 00º 31’ 49,03” ; E
116º 53’ 00,13”. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan kegiatan pengukuran curah hujan secara
rutin setiap hari dan terdapat dokumen data hasil pengukuran curah hujan yang dibuat tiap bulan.
e) Terdapat plang Tingkat Bahaya Kebakaran (FDR) yang
berada di basecamp PT Permata Hijau Khatulistiwa.
f) Terdapat kegiatan pemantauan lokasi rawan kebakaran yang digambarkan dalam Peta Lokasi
Rawan Kebakaran Tahun, Peta Lokasi Rawan Kebakaran Tahun 2018 dan Peta Kejadian Kebakaran & Hotspot Satelit Tahun 2017. Selama Tahun 2017
telah terjadi kebakaran yang terpantau oleh Hotspot sebanyak 4 kejadian yang berada di areal klaim masyarakat dan masih berada dalam areal IUPHHHK-
HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa.
19
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
g) Terdapat kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa, yaitu berupa bantuan
hewan kurban, bantuan pupuk & herbisida dan bantuan CSR. Bantuan tersebut telah didokumentasikan dan dibuatkan Berita Acara-nya
serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.
PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Tenaga Teknis (Ganis) PHPL Binhut atas nama Kardinal Jekson Pruba,
S.Kom dengan Register No. 02334-11/BINHUT/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.576/BPHP.XI-3/2017
tanggal 9 September 2017 (berlaku s/d 8 September 2020).
E. PRINSIP 5
14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
23 5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur
K3. M PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki dokumen
Standart Operational Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat mengacu pada Company Group (Nusantara Fiber), terdiri dari SOP :
Identifikasi Hukum dan Peraturan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, dengan No. ID/ Dokumen : 001-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01
Desember 2016 dan terdiri dari 8 halaman ;
Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan
Lingkungan (P2K3L), dengan No. ID/ Dokumen : 002-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 7 halaman ;
Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, dengan No. ID/ Dokumen : 003-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01
Desember 2016 dan terdiri dari 10 halaman ;
Pedoman Pengecekkan APAR & Hydrant, dengan No. ID/ Dokumen : 006-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01
Desember 2016 dan terdiri dari 8 halaman ;
Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan, dengan No. ID/
Dokumen : 013-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 9 halaman ;
20
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pedoman Tanggap Keadaan Darurat, dengan No. ID/ Dokumen : 016-NF-EHS-SOP yang terbit tanggal 01 Desember 2016 dan terdiri dari 11 halaman
Seluruh dokumen SOP K3 tersebut di atas disiapkan oleh Jaka Suyudiono (EHS & Certification Asst. Kep.), diperiksa oleh Riahman Sinaga (EHS & Certification Manager) tgl. 1
Desember 2016 dan disetujui oleh Andrea Gunawan (BU Head).
Terdapat struktur organisasi P2K3 PT Permata Hijau
Khatulistiwa yang telah ditetapkan di Desa Mawai Indah pada tanggal 26 Desember 2017 oleh Hermawan Iskandar
selaku Estate Manager. Susunan P2K3 PT Permata Hijau Khatulistiwa terdiri atas Ketua, Sekretaris, Koordinator Environment, Koordinator Health, Koordinator Safety dan
Koordinator Fire dan Struktur P2K3 ini masih berlaku sampai saat audit penilikan ke-1 dilakukan.
Terdapat Struktur Organisasi Pengandalian Kebakaran Hutan
dan Lahan pada PT Permata Hijau Khatulistiwa dan telah disahkan oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa atas nama Riahman Sinaga.
Terdapat dokumen Perjanjian Kerjasama Tentang Masyarakat Peduli Api dengan masyarakat desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Perjanjian
berlaku mulai tanggal 8 April 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan saat audit penilikan ke-1 PT Permata Hijau Khatulistiwa dalam proses
perpanjangan Perjanjian Kerjasama tersebut.
Terdapat Struktur Organisasai Satgas Orangutan yang telah
ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2017 oleh Riahman Sinaga selaku Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa.
24 5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.
M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen mengenai ketersediaan Peralatan K3 pada IUPHHK-HTI PT Permata Hijau
Khatulistiwa pada kegiatan audit Penilikan ke-1 dapat disampaikan sebagai berikut :
a) Terdapat Surat Pernyataan dari Direktur PT Mahakam
Persada Sakti atas nama Riahman Sinaga tanggal 12 Maret 2018 yang berisi tentang PT Mahakam Persada
Sakti (PT MPS) mengijinkan PT Permata Hijau Khatulistiwa untuk menggunakan fasilitas milik PT MPS , namun tidak terbatas pada fasilitas kesehatan, tempat
kebakaran hutan dan lahan serta gedung perkantoran.
21
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
b) Terdapat dokumen lembar distribusi APD untuk karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa antara lain sbb :
Safety Shoes (Krushers) telah disitribusikan pada
bulan Februari 2017 dan diserahkan oleh Fadly K. (EHS Dept) serta diketahui oleh Hermawan Iskandar
(Manager Plantation).
Safety Helmet telah disitribusikan pada bulan Maret
2017 dan diserahkan oleh Fadly K. (EHS Dept) serta diketahui oleh Mudiady (CS).
Rubber boot telah disitribusikan pada bulan Agustus,
Oktober, November 2017 dan diserahkan oleh Mandala (Logistic) serta diketahui oleh Hermawan
Iskandar (Manager Plantation).
c) Terdapat lembar daftar Pemenuhan Standart Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan
PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Dokumen dibuat dan dikeluarkan di Estate Permata tgl. 01 Maret 2018 yang telah diperiksa dan ditandatangani
oleh Roni Rizali (Petugas HSE) dan diketahui oleh Deny Irawan (Asst. Kep. HSE) serta Hermawan Iskandar (Estate Manager).
Peralatan pemadam kebakaran sesuai dokumen yang dimiliki antara lain :
Jumlah regu (2 regu dengan 30 anggota dibantu
MPA Desa Beno Harapan & Desa Mawai Indah)
Perlengkapan personil (14 item)
Peralatan tangan (9 item)
Peralatan mekanis (12 item)
Transportasi (4 item)
Data dan komunikasi (5 item)
Logistik (31 item).
Berdasar hasil verifikasi lapangan ditemukan ketersediaan
peralatan K3 tersebut diatas antara lain :
a. Alat Pemadan Api Ringan (APAR)
b. Kotak P3K
c. Alat pemadan api besar
d. Pelayanan kesehatan (Klinik)
e. Rambu rambu peringatan K3 serta rambu rambu lalu
lintas.
22
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
25 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terdapat bundle arsip dokumen Laporan Kecelakaan Kerja periode bulan Maret 2017 s/d Februari 2018 yang dibuat setiap kejadian.
Laporan dibuat berupa Pelaporan Awal Kecelakaan dan Berita acara Kejadian/hasil investtigasi. Berita acara kejadian dibuat dan ditanda tangani oleh pelaku/korban, saksi
langsung dan saksi tidak langsung, Atasan langsung, Asst HSE sampai dengan diketahui oleh Estate Manager.
Terdapat lembar dokumen Performance data Kecelakaan
Kerja Tahun 2017 dan Tahun 2018 (s/d Februari 2018) yang dibuat oleh Asst. Kep. HSE; Deny Irawan. Berdasarkan
laporan tersebut terdapat informasi, selama periode audit penilikan ke-1 (Maret 2017 s/d Februari 2018) terdapat total 4 kejadian kecelakaan. Rincian kecelakaan perbulan dapat
dilihat dalam lampiran.
Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain :
Kegiatan Morning Breefing K3 yang dilaksanakan setiap pagi sebelum jam kerja.
Kegiatan Safety Talk yang dilaksanakan seminggu 1
kali setiap Rabu di Basecamp Km. 84 Permata.
Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm/topi safety, sarung tangan, masker dan
APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan.
Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan K3 yang dipasang pada tempat tempat yang strategis.
15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
26 5.2.1. Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
M Pada periode Penilikan Ke-1, diketahui bahwa tidak terdapat
serikat pekerja di lingkungan karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan,
dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi PT Permata Hijau Khatulistiwa, Nomor: 01/HR/PHK/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Kebijakan Berserikat dan
Pembentukan Serikat Pekerja. Surat Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Perusaaan; Ir. Riahman Sinaga sebagai Direktur.
23
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan pada alinea ke-2 bahwa PT PHK adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang Kehutanan (Hutan Tanaman Industri) dengan ini
menyatakan kebijakan perusahaan, memberikan kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja
Perusahaan sebagai sarana terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja dalam melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban
sebagaimana yang telah diamanahkan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
Terdapat Surat Pernyataan dari Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa atas nama Riahman Sinaga tanggal 02 Januari 2018 yang menyatakan bahwa sampai saat ini di perusahaan
PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak ada Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja.
NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
27 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.
M PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT PHK tidak terdapat serikat pekerja yang
dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT PHK telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
Dokumen Peraturan Perusahaan PT Permata Hijau Khatulistiwa periode tahun 2018 – 2020 dengan nomor dokumen PHK-HRD-NF--001(B) di buat tanggal 2 Januari
2018 dan ditandatangani oleh Direktur PT PHK (Riahman Sinaga). Dokumen PP tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan PP PT PHK Nomor : 002/HR-NF/PHK/II/2018 tanggal 23 Februari 2018
dan terdapat stempel/ cap Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Samarinda dan paraf yang menunjukkan bahwa dokumen PP tersebut telah diterima.
Dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan
wTrustindo Certlficstion
RESUME HASIL
17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Keterangan :
M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tldak Memenuhi
rrusiindo c"frfit{.HIr'KumiaDirektur
: i 0t April2a17
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsilQlimantan Timur. Dokumen Peraturan Perusahaan PT PHKterdiri dari XIV (empat belas) Bab dengan uraian sebanyak 60Pasal.
5.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur.
PT Permata Hijau Khatulistiwa memilikidokumen daftarkaryawan terbaru per 13 Maret 2018 yang dihlat oleh NovitaSari (Adm. PAIGA) dan diketahuioleh Budi Pantiono (Asst.PA/GA) ; Mudiady (Askep CS) ; Hermawan Iskandar (EshteManager). Berdasarkan daftar karyawan tersebut dapatdiketahui bahwa karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwaseluruhnya berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) orangdan diketahui bahwa tidak terdapat pekeria yang masih dibawah umur.
lGryawan termuda atas nama Rifl<y Syah Dandy yang pada
saat audit berusla 19 tahun 3 bulan. Rifky Syah Dandy lahirdi Batu Ampar pada tanggal 15 Desember 1998 dan masukmenjadi karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa tanggal 01Oktober 2017 sebagai Mandor Planning, sehingga pada saatmasuk yang bersangkutan telah berumur 18 tahun 2 bulan.