resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam rangka penilikan ke … hasil... · 2017-11-28 · dan...
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
PADA IUI CV GRAHA PAPAN LESTARI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor); dan
Adi Surya, SE (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Graha Papan Lestari
b. No. & Tgl. SK IUI : No. 01/3574/IU/PMDN/2016 tanggal 06 Juni 2016
c. Produk : Laminated Board/Barecore kapasitas 1.400 m3/tahun dan
Kiln Dry kapasitas 3.000 m3/tahun
d. Alamat Lokasi : Jl. Prof. Dr. Hamka RT. 006/001, Kelurahan Kareng Lor,
Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo
e. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Hamka RT. 006/001, Kelurahan Kareng Lor,
Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Agus Setiawan, S.Hut
h. Management Representatif : Ellyas Adityawan
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
16 Oktober 2017
Kantor CV Graha
Papan Lestari
Pemaparan kepada auditee meliputi
pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat
dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan
16 – 17
Oktober 2017
Kantor & Industri
CV Graha Papan
Lestari
a. Memverifikasi dokumen persyaratan
pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) bulan terakhir.
b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan
secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier
sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.
d. Menyusun kesimpulan audit.
Pertemuan Penutupan
17 Oktober 2017
Kantor CV Graha
Papan Lestari
Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan
ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan
Bogor,
7 November 2017
a. CV Graha Papan Lestari dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. S-LK CV Graha Papan Lestari dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
A. PRINSIP 1
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir untuk perusahaan
yang berbadan hokum atau
KTP bagi usaha perorangan M
- Akta Pendirian Perseroan Komanditer No.
06 tanggal 06 Oktober 2015 di hadapan
notaris Justina Judywati Sutandi. SH, di
Probolinggo.
- Akta pendirian telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo
No. 126/CV/XI/2015/Leg.Pn.Pbl tanggal 18
November 2015.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M
- SIUP Kecil No. 517.1/004/425.202/2016
tanggal 07 Januari 2016 yang diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Pemerintah Kota Probolinggo.
- Masa berlaku sampai dengan 07 Januari
2021
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan
penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
- TDP No. 13.10.3.16.00001, yang diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Probolinggo pada tanggal 07
Januari 2016
- Masa berlaku sampai dengan 07 Januari
2021
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
- NPWP No. 74.430.353.8-625.00 yang
diterbitkan oleh Kementerian Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Pajak
- SKT No. S-10477KT/WPJ.12/KP/0603/2015
tanggal 11 November 2015 yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Probolinggo
- SPPKP No. S-186PKP/WPJ.12/KP.0603
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
/2016 tanggal 13 September 2016 yang
diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur
III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Probolinggo
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
lain yang setara)
M
- Dokumen UKL – UPL sesuai dengan
Keputusan Walikota Probolinggo No.
188.45/360/KEP/425.012/2016 tanggal 27
Mei 2016.
- Dokumen UKL-UPL yang disusun pada
November 2015, dan telah mendapat
rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup
Kota Probolinggo No. 660/217/425.205
/2016 tanggal 29 Januari 2016.
- CV Graha Papan Lestari sedang dalam
proses analisa terkait dengan pengujian
ambien dan kebisingan yang dibuktikan
dengan Surat Pernyataan No. 056/MBS-
DMP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dari
Laboratorium PT Mitralab Buana Surabaya
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M
- IUI No. 01/3574/IU/PMDN/2016 tanggal
06 Juni 2016 sesuai Keputusan Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
kota Probolinggo
- Produk berupa Laminated Board/Barecore
kapasitas 1.400 m3/tahun dan Kiln Dry
kapasitas 3.000 m3/tahun
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
NA
CV Graha Papan Lestari merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan RPBBI
1.2.1. Dokumen identitas importir NA Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar
sebagai importir.
1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar
sebagai importir.
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1.
a. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar
sebagai salah satu anggota kelompok.
b. Internal audit anggota
kelompok NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.
B. PRINSIP 2
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
dengan bukti pembelian M
- Selama periode Oktober 2016 – September
2017, CV Graha Papan Lestari melakukan
pembelian bahan baku kayu gergajian yang
seluruhnya berasal dari hutan rakyat dengan
jenis sengon.
- Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
dengan dokumen jual beli yang sah berupa
Purchase Order (PO) dan Cash Voucher Payment.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) NA Selama periode Oktober 2016 – September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima
dan mengolah kayu dari hutan negara/alam
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
M
- Seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian sengon dilengkapi dengan Berita
Acara Serah Terima (BAST) kayu gergajian
berupa surat jalan yang telah ditandatangani
oleh pihak pemasok dan penerima (CV Graha
Papan Lestari).
- Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan
dokumen angkutan yang sah yaitu Nota
Angkutan
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah M
- Selama periode Oktober 2016 – September
2017, CV Graha Papan Lestari menerima
kayu gergajian jenis sengon yang seluruhnya
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
berasal dari hutan rakyat sebesar 7.528,3757
m3
- Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi
dengan dokumen angkutan yang sah berupa
Nota Angkutan sebanyak 398 set dokumen.
- CV Graha Papan Lestari tidak memiliki GANIS
PHPL.
- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian stok
bahan baku di lapangan dengan dokumen
angkutannya.
- Hasil verifikasi menunjukkan data yang
tercantum dalam dokumen LMHHKO telah
sesuai dengan dokumen pendukung berupa
dokumen penerimaan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
- Selama periode Oktober 2016 - September
2017, CV Graha Papan Lestari tidak
ditemukan penerimaan dan pengolahan kayu
lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa/
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bulan dari kayu lelang,
serta DKP
NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima
dan mengolah kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok M
- Seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian dilengkapi dengan dokumen DKP.
- CV Graha Papan Lestari telah memiliki
prosedur pengecekan DKP.
- CV Graha Papan Lestari telah menunjuk
petugas pengecek DKP yang dibuktikan
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan adanya surat penunjukkan petugas
pengecek DKP tanggal 01 Agustus 2016 yang
telah disetujui dan ditandatangani oleh
Direktur Perusahaan.
- CV Graha Papan Lestari telah membuat
laporan pengecekan DKP
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA
Seluruh pemasok CV Graha Papan Lestari telah ber DKP
i. Dokumen pendukung
RPBBI NA CV Graha Papan Lestari merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan adanya
dokumen pendukung RPBBI
2.1.2.
a. Pemberitahuan impor
barang (PIB) NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
b. Bill of Lading (B/L)
NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
c. Packing List (P/L)
NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
d. Invoice
NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
e. Deklarasi
NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk) NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya NA Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar
sebagai importir sehingga tidak menerima dan
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
mengolah kayu impor.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
2.1.3.
a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M Terdapat laporan penggunaan bahan baku dan
hasil produksi
b. Laporan produksi hasil
olahan M
Rendemen rata – rata telah sesuai dengan input dan output nya.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi tidak melebihi kapasi tas izin
yang diberikan
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA
Selama periode Oktober 2016 - September
2017, CV Graha Papan Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang
e. Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu
M
- CV Graha Papan Lestari telah membuat
LMHHKO (Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu
Olahan) selama periode Oktober 2016 –
September 2017.
- LMHHKO yang dibuat oleh CV Graha Papan
Lestari telah sesuai dengan dokumen
pendukungnya.
- CV Graha Papan Lestari telah melaporkan
LMHHKO tersebut ke Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur dan BPPHP Wilayah VII
Surabaya.
2.1.4.
a. Dokumen S-LK atau DKP
NA
Selama periode Oktober 2016 - September
2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia NA
Selama periode Oktober 2016 - September
2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
jasa (pihak lain)
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA
Selama periode Oktober 2016 - September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak
penyedia jasa
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA
Selama periode Oktober 2016 - September
2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
- Selama periode Oktober 2016 – September 2017, CV Graha Papan menjual hasil
produksi berupa barecore dan melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sengon
kering dengan tujuan domestik. - Penjualan barecore sebesar 171,4181 m3,
dilengkapi dengan nota perusahaan yang
diterbitkan sebanyak 2 set. - Pemindahtanganan kayu gergajian kering
sebesar 1.475,8792 m3, dilengkapi dengan nota perusahaan yang diterbitkan sebanyak 3 set.
3.2.1.
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
M
- Selama periode Oktober 2016 - September
2017, CV Graha Papan Lestari menjual hasil
produksi berupa barecore sebesar 1804,4868
m3
- Produk barecore yang diekspor merupakan
produk sendiri CV Graha Papan Lestari.
- Penjualan barecore hasil produksi CV Graha
Papan Lestari dilengkapi dengan dokumen
ekspor berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor
Barang), Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan Dokumen V-Legal.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
M
- Selama periode Oktober 2016 - September
2017, seluruh kegiatan ekspor produk
dilengkapi dengan dokumen PEB.
- Dokumen PEB yang diterbitkan sebanyak 24
set dengan volume 1804,4868 m3
- Dokumen PEB yang diterbitkan selama
periode Oktober 2016 - September 2017 telah
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan dokumen V-
Legal)
c. Packing List (P/L) M
Seluruh dokumen Packing List (P/L) yang
diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Invoice M
Seluruh dokumen Invoice yang diterbitkan
sesuai dengan dokumen PEB
e. Bill of Lading (B/L) M
Seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang
diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal M
- Dokumen V-Legal yang diterbitkan selama
periode tersebut adalah 24 set dengan volume
ekspor sebesar 1804,4868 m3
- Dokumen V-Legal yang digunakan untuk
kegiatan ekspor selama periode Oktober 2016
- September 2017 telah sesuai dengan
dokumen Invoice dan PEB
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA
Selama periode Oktober 2016 – September 2017, CV Graha Papan Lestari tidak melakukan penjualan lokal hasil produksinya.
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA
Produk ekspor barecore CV Graha Papan Lestari tidak termasuk kedalam produk yang
harus/wajib dilakukan verifikasi teknis.
i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA
Produk ekspor barecore CV Graha Papan Lestari tidak termasuk yang dikenakan bea keluar ekspor.
3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M
Pembubuhan tanda V-Legal dilakukan pada
kemasan produk siap ekspor
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 4
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.
a. Pedoman/prosedur K3
M
- CV Graha Papan Lestari telah memilki
Standar Oprasional Prosedur (SOP) dan
Pemulihan Keadaan Darurat.
- Prosedur tersebut dibuat berdasarkan
bagian-bagian unit kerja dengan maksud
untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa
kecelakaan dan situasi darurat yang potensial
dan menanggapinya serta mencegah dan
mengurangi resiko yang mungkin berkaitan
dengannya.
- Prosedur tersebut bertujuan juga untuk
menentukan sistem pengendalian, mitigasi
dampak atau resiko yang timbul akibat dari
kejadian gawat darurat
- CV Graha Papan Lestari telah memiliki
penanggung jawab K3
b. Implementasi K3
M
CV Graha Papan Lestari telah menyediakan
peralatan K3 berupa Alat Pemadam Api Ringan
(APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Kotak P3K
beserta obat-obatan, Tanda Jalur Evakuasi dan
Titik Kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja
M
- Tersedia form catatan kecelakaan kerja di CV
Graha Papan Lestari yang memuat informasi
hari/tanggal, nama, uraian
kecelakaan/kejadian, katagori kecelakaan,
jumlah kecelakaan dan penanganan yang
dilakukan.
- Selama periode Oktober 2016 - September
2017 terjadi 1 (satu) kecelakaan kerja yang
telah ditangani dengan baik oleh perusahaan
- Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan
P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi
kecelakaan.
wTruetindo CertificEdon
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable
RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Direktur
No Dokumen FVLK.I6
Revisi L
TanggalTebit 01 April2017
Halaman 13
NO.Nomor & Judul
VERIFIERNILAI RINGKASAN IUSTIFIIGSI
4.2.L.
Serikat pekerja ataukebijakan peruasahaan
{auditee} yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
M
CV Graha Papan Lestari belum memiliki serikatpekerja. Namun, manajemen CV Graha PapanLestari memberikan kebebasan terhadap setiapkaryawan CV Graha Papan Lestari untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kebijakan tersebutdibuKikan dengan surat pernyataan dariDirektur tanggal 01 Agustus 2016.
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak- hak pekerja
M
CV Graha Papan Lestari telah menyusundokumen Peraturan Perusahaan pada tanggal07 Oktober 2016 dan telah mendapatpengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja
Ksta Probolinggo nomor 56il621425.t07 12016tanggal 26 Oktober 2016 dan berlaku sampai
tanggal 25 Oktober 2018,
4.2.3.
Pekerja yang masih dibawah umur
M
CV Graha Papan Lestari tidak ada yang berusiadi bawah 18 tahun, hal tercebut sesuai dengansurat pernyataan yang dibuat danditandatangan oleh direKur yang menyatakantidak menerima karyawan dibawah umur 18tahun