resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam rangka ... hasil... · dilaksanakan di kantor lapangan...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Ir Harijadi (Lead Auditor)

2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor)

3. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Karyarekanan Binabersama b. Alamat Kantor : Jl. HM. Suwignyo Gg. Wajo No.22 Kel. Sungaijawi Kec. Pontianak

Kota Pontinak, Kalimantan Barat c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam d. SK IUPHHK-HA : No. 263/Menhut-II/2004 Tanggal 21 Juli 2004

e. Luas & Lokasi Areal Kerja : 3.810 Hektar di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : Ny. Marlina Ramlie

- Direktur Utama : Tony Budiman

- Direktur : Agus Candra Pramudiana,S Hut

h. Management Representatif : Agus Candra Pramudiana,S Hut

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PADA IUPHHK-HA PT KARYAREKANAN BINABERSAMA

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

06 Februari 2018

Kantor Lapangan

Silat Hulu PT.

Karyarekanan

Binabersama

Dilaksanakan di Kantor Lapangan Silat Hulu PT

KRBB dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan

daftar hadir terlampir.

a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan

MR PT KRBB didampingi personil terkait

dan menyampaikan perkenalan Tim Audit,

maksud dan tujuan audit, ruang lingkup

audit, uraian rinci kegiatan audit, standar

audit yang digunakan, dan komitmen

menjaga kerahasiaan.

b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

27 – 28

Februari 2018

Camp & Areal Kerja

PT. Karyarekanan

Binabersama

a. Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen untuk rentang waktu 1

tahun terakhir, wawancara dan

pemeriksaan/uji petik lapangan.

b. Melakukan analisis kesesuaian data

terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria

standar VLK sesuai L.2.1 Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Pertemuan Penutupan 01 Maret 2018

Kantor Lapangan

Silat Hulu PT.

Karyarekanan

Binabersama

Dilaksanakan di Kantor Lapangan Silat Hulu PT

KRBB dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan

daftar hadir terlampir.

a. Menyampaikan laporan hasil audit dan

mengkonfirmasikan persetujuannya,

meliputi temuan kesesuaian, temuan

ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan

tindakan perbaikan, dan observasi.

b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir

Perjalanan Kembali 02 Maret 2018 Kapuas Hulu – Pontianak – Balikpapan –

Samarinda

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi

Awal

Samarinda,

15 Maret 2018

a. PT Karyarekanan Binabersama mampu

memenuhi persyaratan legalitas kayu

sesuai standar VLK Lampiran 2.1. Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada PT Karyarekanan Binabersama

dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) dengan masa berlaku selama 3

(tiga) tahun.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. Dokumen legal terkait

perizinan usaha (SK IUPHHK)

M Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan

usaha maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK.

IUPHHK-HA PT KARYAREKANAN BINABERSAMA telah dipenuhi

seluruhnya, dan secara rinci sebagai berikut :

1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor :

SK.263/Menhut-II/204 Tanggal 21 Juli 2004 tentang Pemberian

IUPHHK-HA Seluas ± 43.810 Ha di Kab. Kapuas Hulu Prov.

Kalimantan Barat Kepada PT Karyarekanan Bina Bersama ;

2. Terdapat Peta lampiran SK IUPHHK-HA An. PT Karyarekanan

Binabersama Skala 1 : 100.000;

3. Terdapat Peta Penafsiran Citra Satelit An. PT Karyarekanan

Binabersama liputan tanggal 3 dan 12 Agustus 2016 yang

mengacu Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Prov.

Kalimantan Barat (lampiran SK Menhut Nomor :

SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014); Dimana

kondisi penutupan lahan berdasarkan fungsi hutan dari areal

IUPHHK-HA PT Karyarekanan Bina Bersama meliputi :

Penutupan Lahan Fungsi Hutan (Ha) Jumlah

HL HP HPT APL

Hutan Lahan Kering Primer 14 0 9.084 0 9.098

Hutan Lahan Kering Sekunder 132 1 17.041 0 17.174

Belukar Tua 112 0 6.807 670 7.589

Belukar Mudah dan Semak 0 15 8.199 0 8.214

Tanah Terbuka 0 7 445 0 452

Tertutup Awan 6 0 1.279 3 1.283

Jumlah 264 23 42.850 673 43.180

Selain itu terdapat dokumen izin usaha terkait dengan legalitas PT

KARYAREKANAN BINABERSAMA sebagai berikut :

1. Terdapat Akte Pendirian Perusahaan No.1 tanggal 1 Oktober

1996 oleh Notaris Zacharias Omawele, SH.;

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


2. Terdapat Akte Perubahan Terakhir No. 1 Tanggal 03 Februari

2015 oleh Notaris oleh Adi Dharma, S.H;

3. Terdapat SIUP Besar Nomor : 503.1/31/2374/R-II/DPMTK/2017

tanggal 3 April 2017 (berlaku s/d 3 April 2022);

4. Terdapa TDP Nomor : 14.03.1.46.02479 tanggal 2 Maret 2017

(berlaku s/d 2 Maret 2022) dengan alamat perush : Jl. HM.

Suwignyo Gg. Wajo No.22 Kel. Sungaijawi, Kec. Pontianak

Kota- Pontianak;

5. Terdapat NPWP No. 02.682.449.0-701.000

2 1.1.1.b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

(IIUPHHK).

M Berdasarkan verifikasi dokumen IIUPHHK diketahui bahwa terdapat

2 (dua) SPP IIUPHHK yang ditagihkan kepada PT.

Karyarekanan Binabersama yaitu :

1. SPP IIUPHHK No. S.2566/VI-Edar/2000 tanggal 22 Desember

2000 senilai Rp. 1.314.300.000,- (untuk jangka waktu 20

tahun);

2. SPP IIUPHHK No. S.825/VI-BIKPHH/2009 tanggal 18 Agustus

2009 senilai Rp. 3.614.325.000,-; SPP tersebut tagihan

kekurangan IIUPHH untuk jangka waktu 45 tahun senilai

Rp.4.928.625.000,- (43.810 Ha X 45/20 X Rp.50.000,-).

Berdasarkan verifikasi dokumen bukti setor IIHPHH atas nama PT.

Karyarekanan Binabersama maka diketahui bahwa auditee telah

melakukan pembayaran IIUPHH secara lunas sesuai bukti dokumen

pembayaran sebagai berikut :

1. Terdapat dokumen bukti setor IIUPH PT. Karyarekanan

Binabersama melalui Bank Central Asia (BCA) tanggal 04

Januari 2001 senilai Rp.1.314.000.000 ke Bendaharawan

Umum Negara Sub. Rek. IHPH & IHH (1453006496) di Bank

Indonesia Pusat / Jakarta;

2. Terdapat bukti setor IIUPH tambahan sebesar Rp

1.000.000.000,- yang dibayarkan melalui Bank Mandiri

Cabang Jakarta Graha Rekso125-18, tertanggal 13 Januari

2010 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. Rek. 102-

00042-03870 di Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat

Kehutanan;


6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :



Cabang Jakarta Graha Rekso 125-18, tertanggal 12 Februari



Kehutanan;



Cabang Jakarta Graha Rekso 125-18, tertanggal 25 Februari



Kehutanan;

3 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan

IUPHHK (jika ada).

N/A Sesuai penjelasan dari MR bahwa selama izin usaha diperoleh tidak

terdapat data atau informasi tentang Izin penggunaan

kawasan yang sah diluar kegiatan kehutanan pada areal

IUPHHK-HA PT. Karyarekanan Binabersama seluas ± 43.810

Ha di Provinsi Kalimantan Barat

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh

yang berwenang.


4 2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang, meliputi :

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

- Dokumen RKT/RTT yang disusun

berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang

- Peta rencana penataan areal kerja yang

dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

M Berdasarkan verifikasi dokumen rencana penebangan

maka diketahui bahwa PT. Karyarekanan

Binabersama telah memiliki kelengkapan dan

keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan

RKTUPHHK-HA beserta lampirannya dipenuhi

seluruhnya.

Dokumen rencana penebangan tersebut antara lain :

1. Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

Periode 2012-2021 atas nama PT.

Karyarekanan Binabersama yaitu sesuai SK

Menteri Kehutanan Nomor : SK.56/VI-BUHA/2012

Tanggal 12 Juli 2012;

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


2. Dokumen Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

Periode 2012-2021 An. PT Karyarekanan

Binabersama (berdasarkan Surat Direktorat UHP

Nomor : S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016

tanggal 27 April 2016 tentang Persetujuan

Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode

Tahun 2012-2021 An. PT Karyarekanan Bina

Bersama Prov.Kalimantan Barat);

3. Peta Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB An.

PT Karyarekanan Binabersama Skala 1 : 50.000);

4. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang telah

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat Nomor : 72/Kpts-II/PKH/2017

tanggal 31 Maret 2017 (berlaku s/d 31 Desember

2017) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun

2017 Skala 1 : 50.000.

Dimana lokasi blok RKTUPHKK-HA Tahun 2017

berada di blok RKTUPHHK-HA Tahun 2013 dan

2014 Bagian Selatan Pematang Peninjau sesuai

dengan Surat Direktur UHP Dirjen PHPL Nomor :

S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016 tanggal 27

April 2016 tentang Persetujuan Suplemen

RKUPHHK-HA;

5. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat Nomor : 29/Kpts-II/PKH/2018

tanggal 31 Januari 2018 (berlaku s/d 31 Desember

2018) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun

2018 Skala 1 : 50.000.

Dimana lokasi blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018

berada di blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan

2018 Bagian Selatan Pematang Peninjau sesuai

dengan Surat Direktur UHP Dirjen PHPL Nomor :

S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016 tanggal 27

April 2016 tentang Persetujuan Suplemen

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021

An. PT Karyarekanan Binabersama.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Sdr. Agus

Candra Pramudiana, S.Hut dengan Nomor Register :

00009-10/CANHUT/XVII/2010 sesuai dengan SK BPHP

Wilayah VIII Nomor : SK.146/BPHP-VIII/2016,

tertanggal 19 Desember 2016 yang berlaku s/d 30 Juni

2019.

5 2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di lapangan.

M Berdasarkan verifikasi dokumen Peta RKTUPHHK-HA

Tahun 2017 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 An.

PT Karyarekanan Bina Bersama Skala 1 : 50.000 maka

diketahui pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017

dan 2018 terdapat lokasi yang tidak boleh ditebang

yaitu sempadan sungai Miret dengan koordinat

6 2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

M Berdasarkan verifikasi dokumen peta RKTUPHHK-HA

Tahun 2017 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 An.

PT Karyarekanan Bina Bersama Skala 1 : 50.000 maka

diketahui bahwa pada blok /petak tebangan yang

disahkan terdapat cap Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Barat

Berdasarkan observasi lapangan maka diketahui bahwa

posisi blok/petak RKTUPHHK-HA dilapangan sesuai

dengan Peta RKTUPHHK-HA yang disahkan, dimana

terdapat plang dan pal batas blok RKTUPHHK-HA

Tahun 2017 yang terbuat kayu bercat kuning dengan

koordinat

Sedang lokasi blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 tidak

terjangkau karena jalan angkutan menuju blok/petak

tebangan masih dalam pembuatan.

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang

berlaku.


7 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)

M Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HA diketahui

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


(bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

keberadaan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Karyarekanan

Binabersama yang telah disahkan sesuai SK Menteri

Kehutanan Nomor : SK.56/VI-BUHA/2012 Tanggal 12

Juli 2012 serta lampiran Peta RKUPHHK-HA, selain itu

terdapat dokumen Suplemen RKUPHHK-HA sesuai

dengan Surat Direktorat UHP Nomor :

S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016 tanggal 27 April

2016 tentang Persetujuan Suplemen RKUPHHK-HA

Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 An. PT

Karyarekanan Binabersama Prov.Kalimantan Barat.

Dimana pada surat Diretorat UHP tersebut terdapat

persetujuan perubahan blok RKTUPHHK-HA Periode

2012-2021 sebagai berikut :

Rencana Awal Perubahan

Blok RKT Tahun 2013 & 2014

Bag. Utara Pematang

Peninjau

Blok RKT Tahun 2013


Bag. Selatan Pematang

Peninjau

Blok RKT Tahun 2017


Bag. Utara Pematang

Peninjau

Blok RKT Tahun 2014


Bag. Selatan Pematang

Peninjau

Blok RKT Tahun 2018

Blok RKT Tahun 2016 Blok RKT Tahun 2019





8 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk

N/A Izin usaha yang dimiliki oleh PT. Karyarekanan

Binabersama Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

yang menerapkan sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


pembangunan hutan tanaman industri.

Tanam Indonesia) dan tidak melakukan penebangan

atau pemanenan untuk penyiapan lahan HTI (Hutan

Tanaman Industri.

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–

LHP-kan.


9 3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

M PT Karyarekanan Binabersama memiliki petugas Tenaga Teknis

(GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan

LHP atas nama Heryanto Pratama KO dengan Register Nomor 00723-

08/PKB-R/XVII/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.127/BPHP-

VIII/2017 tanggal 11 September 2017 (berlaku s/d tanggal 10

Agustus 2020).

PT Karyarekanan Binabersama telah menunjuk Ganis PHPL PKB atas

nama Heryanto Pratama KO sebagai petugas pembuat LHP untuk

RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 berdasarkan SK :

SK Direktur PT KRBB No. SK.03/KRBB-DIR/IX/2017 tanggal 12

September 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP

untuk RKT Tahun 2017 an. Heryanto Pratama KO.

SK Direktur PT KRBB No. SK.03/KRBB-DIR/II/2018 tanggal 2

Februari 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP

untuk RKT Tahun 2018 an. Heryanto Pratama KO.

Selama periode audit PT Karyarekanan Binabersama telah

menerbitkan LHP dengan total volume sebesar 5.871,57 m3 dengan

rincian seperti pada tabel berikut :

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Dokumen LHP yang dibuat oleh PT Karyarekanan Binabersama telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan terhadap nomor batang di LHP di lapangan dapat

ditemukan yaitu :

Nomor batang 718 dengan id barcode

1605C31KRBB0000000000002772 pada dokumen LHP No.

01/LHP-KB/BLOK-CO/KRBB/II/2018 tanggal 22 Februari 2018

dapat ditemukan di TPK Hutan Sungai Suang.









Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT Karyarekanan Binabersama periode bulan Februari 2017 – Februari

2018, dan stok kayu bulat di TPK bulan Februari 2018 sebagai berikut : Stock Kayu di TPK Hutan Sungai Suang sebanyak 984 batang

dengan volume 5.051,99 m3.

Stock Kayu di TPK Antara Km 40 yaitu NIHIL.

Stock Kayu di TPK Antara Pala Kota sebanyak 31 batang dengan

volume 179,02 m3.

Stock Kayu di TPK Antara Desa Baru sebanyak 41 batang dengan

volume 195,14 m3.

Stock Kayu di TPK Antara Sungai Rambai yaitu NIHIL.

UraianJumlah

LHP

Batang

(N)

Volume

(m3)Keterangan

LHP PWH 6 477 1,197.78

LHP Blok 2 227 1,119.13 Petak AG.25

Jumlah A 8 704 2,316.91

LHP CO RKT 2017 1 695 3,554.66 Petak AG.25

Jumlah B 1 695 3,554.66

Jumlah A+B 9 1,399 5,871.57

A. RKT Tahun 2017

B. RKT Tahun 2018 (CO RKT Tahun 2017)

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang

berada di TPK Hutan Sungai Suang pada koordinat º ’ ”

dan º ’ ” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu

dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi

5% yaitu sebesar 3,52 %.

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan

sahnya hasil hutan.


10 3.1.2. Surat keterangan

sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara, -

TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

M PT Karyarekanan Binabersama telah memiliki/ menetapkan SK TPK

Hutan dan TPK Antara berdasarkan :

SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.01/KRBB-DIR/II/2017

tanggal 3 April 2017 tentang Penetapan TPK Hutan Sungai

Suang yang berada di Desa Landau Rantau Kec. Silat Hulu Kab.

Kapuas Hulu


tanggal 5 Februari 2018 tentang Penetapan TPK Hutan Sungai

Suang yang berada di Desa Landau Rantau Kec. Silat Hulu Kab.

Kapuas Hulu.


tanggal 6 Februari 2018 tentang Penetapan TPK Antara Km 40

yang berada di Desa Bekuan Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu.

SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.03/KRBB-DIR/V/2017

tanggal Mei 2017 tentang Penetapan TPK Antara Pala Kota yang

berada di Desa Pala Kota Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu.

SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.02.a/KRBB-DIR/IV/2017

tanggal 12 April 2017 tentang Penetapan TPK Antara Desa Baru

yang berada di Desa Baru Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu.

SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.02.b/KRBB-DIR/IV/2017

tanggal 12 April 2017 tentang Penetapan TPK Antara Sungai

Rambai yang berada di Dusun Rambai Kel. Mekar Jaya Kab.

Sintang.

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


PT Karyarekanan Binabersama memiliki GANIS PHPL PKB atas nama

Heryanto Pratama KO dengan Register Nomor 00723-08/PKB-

R/XVII/2017 yang ditunjuk oleh Direktur PT KRBB sebagai penerbit

SKSHHK di TPK Hutan Sungai Suang berdasarkan SK Direktur PT

KRBB No. SK.04/KRBB-DIR/IX/2017 tanggal 12 September 2017.

PT Karyarekanan Binabersama memiliki GANIS PHPL PKB atas nama

Edward Muljadi dengan Register Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017

yang ditunjuk oleh Direktur PT KRBB sebagai penerbit SKSHHK pada :

Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km 40 berdasarkan SK Direktur

PT KRBB No. SK.05/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.

Penerbit SKSHHK di TPK Antara Pala Kota berdasarkan SK

Direktur PT KRBB No. SK.07/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari

2018.

Penerbit SKSHHK di TPK Antara Desa Baru berdasarkan SK


2018.

Penerbit SKSHHK di TPK Antara Sungai Rambai berdasarkan SK


2018.

Selama periode audit, PT Karyarekanan Binabersama telah

melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan

dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar

dari TPK, yaitu :

TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara Pala Kota

dengan menggunakan angkutan logging truck yaitu

sebanyak 8 set dokumen SKSHHK terdiri atas 72 batang

dengan volume sebesar 374,16 m3 yang diterbitkan oleh

GANIS PHPL PKB atas nama Heryanto Pratama KO dengan

Register Nomor 00723-08/PKB-R/XVII/2017 dan masih

berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.

TPK Antara Pala Kota menuju TPK Antara Desa Baru dengan

menggunakan angkutan logging truck yaitu sebanyak 4 set

dokumen SKSHHK terdiri atas 41 batang dengan volume

sebesar 195,14 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB

atas nama Edward Muljadi dengan Register Nomor 0722-

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


08/PKB-R/XVII/2017 dan masih berlaku pada saat

penerbitan dokumen SKSHHK.

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.


11 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari

pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

M Hasil verifikasi lapangan diketahui tanda-tanda PUHH pada kayu bulat

telah sesuai dengan dokumen. Terdapat label plastik warna merah

yang terdapat di tunggal berisi informasi identitas kayu berupa Tahun

RKT, No. petak, No.pohon, Jenis Kayu dan Diameter.

Selanjutnya dilakukan uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa

Kayu Hasil Produksi PT Karyarekanan Binabersama dapat ditelusuri

asal usulnya mulai dari tunggul, Buku Ukur sampai dengan dokumen

LHP, diantaranya :

Tunggul pohon No. 589 dengan id barcode

1605C31KRBB0000000000000201 termasuk jenis pohon Meranti

Kuning yang berdiameter 55 cm, berada di Petak AG.25 dengan

koordinat N 00º 10’ 24,97” dan E 112º 18’ 47,72” berasal dari

dokumen LHP No. 01/LHP/BLOK-KB/RKT/KRBB/2017 Tgl. 09-12-

2017.


1605C31KRBB0000000000000204 termasuk jenis pohon

Bangkirai yang berdiameter 55 cm, berada di Petak AG.25

dengan koordinat N 00º 10’ 24,87” dan E 112º 18’ 47,44”

berasal dari dokumen LHP No. 01/LHP/BLOK-KB/RKT/KRBB/2017

Tgl. 09-12-2017.



Putih yang berdiameter 60 cm, berada di Petak AG.25 dengan


dokumen LHP No. 01/LHP-KB/BLOK-CO/KRBB/II/2018 Tgl. 22-

02-2018.



15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Merah yang berdiameter 60 cm, berada di Petak AG.25 dengan



02-2018.



Putih yang berdiameter 75 cm, berada di Petak AG.25 dengan



02-2018;



Kuning yang berdiameter 80 cm, berada di Petak AG.25 dengan



02-2018.

12 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten

oleh pemegang izin

M Penatausahaan hasil hutan yang diterapkan di PT Karyarekanan

Binabersama telah menggunakan SIPUHH Online. Penerapan label id

barcode dapat diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan yang telah

dilakukan oleh PT Karyarekanan Binabersama. Penggunaan label

lainya dapat diverifikasi berupa label plastic warna merah yang

terdapat di bontos berisi informasi identitas kayu memuat nomor

batang.

PT Karyarekanan Binabersama memilki Standard Operating Procedure

(SOP) Pengukuran dan Penandaan Kayu dengan Nomor :

04/Prod/SOP/KRBB/17 yang dibuat oleh Kabag Produksi (Kasiran)

dan diperiksa oleh Camp Manager (Agus Candra) sertai disetujui oleh

Direktur Utama PT KRBB (Tony Budiman).

Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh Unit Manajemen

PT Karyarekanan Binabersama dan dituangkan ke dalam SOP

Pengukuran dan Penandaan Kayu. Dengan demikian, diketahui

bahwa UM PT Karyarekanan Binabersama memiliki sistem yang

memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan

pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.


13 3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan

arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

M PT Karyarekanan Binabersama memiliki arsip dokumen SKSHHK yang

dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu

keluar dari Tempat Penimbunan Kayu.

Terdapat arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu dari :

1. TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara Pala Kota dengan


dokumen SKSHHK terdiri atas 72 batang dengan volume sebesar

374,16 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama

Heryanto Pratama KO dengan Register Nomor 00723-08/PKB-

R/XVII/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK Dirjen PHPL

No. SK.127/BPHP-VIII/2017 tanggal 11 September 2017

(berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) dan SK Direktur PT KRBB

No. SK.04/KRBB-DIR/IX/2017 tanggal 12 September 2017

tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK di TPK Hutan

Sungai Suang;

2. TPK Antara Pala Kota menuju TPK Antara Desa Baru dengan


dokumen SKSHHK terdiri atas 41 batang dengan volume sebesar

195,14 m3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama

Edward Muljadi dengan Register Nomor 0722-08/PKB-

R/XVII/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.126/BPHP-

VIII/2017 tanggal 11 September 2017 (berlaku s/d tanggal 10

Agustus 2020) dan SK Direktur PT KRBB No. SK.09/KRBB-

DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang pengangkatan

petugas penerbit SKSHHK di TPK Antara Desa Baru;

3. Terdapat GANIS PHPL PKB atas nama Raymond Kantono, A.Md

dengan No. Reg. 00722-08/PKB-R/XVII/2017 berdasarkan SK

Dirjen PHPL No. SK.128/BPHP-VIII/2017 tanggal 11 September

2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) yang diangkat

sebagai Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB)

sesuai SK Direktur PT KRBB No. SK.11/KRBB-DIR/I/2018 tanggal

2 Januari 2018.

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH).


14 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan

M PT Karyarekanan Binabersama memiliki dokumen SPP SI PNBP atas

DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan

PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP

yang diterbitkan pada periode audit seperti berikut :

1. SPP atas LHP pada RKT Tahun 2017

DR sebesar US$ 37.319,15

PSDH sebesar Rp 171.570.370



PSDH sebesar Rp 286.522.540ng berlaku.

15 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

M Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang

di sampaikan oleh PT Karyarekanan Binabersama, diketahui bahwa

PT Karyarekanan Binabersama telah melakukan pembayaran DR

dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui

dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer

kepada rekening yang benar (Bank Mandiri) sesuai ketentuan.

Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan

kode billing yang diterbitkan pada periode audit sebesar :







16 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH

untuk kayu hutan tanaman.

M Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang

di sampaikan oleh PT Karyarekanan Binabersama, diketahui bahwa

PT Karyarekanan Binabersama telah melakukan pelunasan

pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan

PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah

sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

18

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).


17 3.3.1. Dokumen PKAPT M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PT

Karyarekanan Binabersama perihal keberadaan dokumen pengakuan

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) adalah terdapat lembar

surat pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar

(PKAPT) atas nama PT Karyarekanan Binabersama.

Bahwa PT Karyarekanan Binabersama telah memiliki dokumen

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat No.

24/SIPT/PKAPT/05/2017 tanggal 23 Mei 2017 dengan diakuinya PT

Karyarekanan Binabersama sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT) No. 14.03.1.03450 dengan masa berlaku sampai

dengan 23 Mei 2022.

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera

Indonesia dan memiliki izin yang sah.


18 3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

NA PT Karyarekanan Binabersama tidak melakukan kegiatan

pemindahantanganan kayu atau penjualan kayu bulat antar pulau,

sehingga tidak memerlukan kapal angkutan baik tongkang maupun

kapal penarik.

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.


19 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

NA PT Karyarekanan Binabersama belum memiliki perjanjian (sublisensi)

dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa

membubuhkan Tanda V-Legal.

19

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.


20 4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.

M Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Lingkungan yang dimiliki oleh

IUPHHK-HA PT Karyarekanan Binabersama dapat disampaikan

beberapa hal sebagai berikut :

a. Terdapat Surat dari Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan

dan Perkebunan yang di tujukan kepada Direktur Utama PT

Karyarekanan Binabersama Nomor: 422/II/DAR-2/1999 tanggal

23 Nopember 1999 perihal Penyusunan Dokumen Amdal HPH

PT Karyarekanan Binabersama di propinsi Kalimantan Barat.

Dalam surat tersebut disampaikan bebrapa point antara lain :

PT Karyarekanan Binabersama mendapatkan

pencadangan areal HPH seluas ± 42.987 Ha yang

merupakan sebagian areal eks HPH PT Harjohn Timber

Limited sesuai dengan Surat Menhutbun No.

1307/Menhutbun-VI/1999 tanggal 7 September 1999.

Bahwa PT Harjohn Timber Limited telah melaksanakan

kegiatan Amdal dan telah mendapatkan persetujuan dari

Ketua Komisi Pusat Amdal Dephut No. 167/DJ-

VI/AMDAL/1995 tgl. 16 Agustus 1995.

Memperhatikan Surat Kepala Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan No. B.2519/IV/11/1999 tgl. 4

Nopember 1999 perihal Amdal HPH Restrukturisasi, maka

PT Karyarekanan Binabersama tidak Wajib menyusun

Amdal (Andal, RKL dan RPL) baru, cukup

merestrukturisasi dokumen RKL dan RPL untuk areal baru

PT Karyarekanan Binabersama.

b. Bahwa seluruh areal konsesi PT. Karyarekanan Binabersama

merupakan bekas areal PT. Harjohn Timber Limited sehingga

hanya wajib menyusun RKL dan RPL restruksturisasi.

c. Terdapat dokumen ringkasan eksekutif Studi Evaluasi

Lingkungan (SEL) Hak Pengusahaan Hutan PT. Harjohn Timber

Limited di Kabupaten Dati II Sintang, Ketapang dan Kapuas

Hulu Propinsi Kalimantan Barat untuk areal seluas 161.000 Ha.

20

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Dokumen tersebut telah disetujui Komisi Pusat Amdal

Departemen Kehutanan Nomor: 167/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal

16 Agustus 1995. Dokumen tersebut disusun oleh konsultan

penyusun SEL kegiatan pengusahaan hutan PT. Pitaloka Permai

yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 6

Km. 615 Jln.Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Telp. 021-5701103

dengan Direktur Utama Ir. Sukadi.

Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Karyarekanan

Binabersama untuk areal persetujuan pencadangan berdasar surat

Menhutbun No. 1037/Menhutbun-VI/1999 tgl. 7 September 1999

dengan luas ±42.987 Ha. Dokumen RKL dan RPL PT Karyarekanan

Binabersama telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris

Jenderal/ Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan

Perkebunan Nomor: 491/Menhutbun-II/2000 tanggal 3 Mei 2000

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat

sosial.


21 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.

M Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) atas

nama HPH PT Karyarekanan Binabersama untuk areal pencadangan

seluas ± 42.987 Ha yang terletak di kelompok hutan Sungai Silat

Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat. Dokumen

RKL dan RPL PT Karyarekanan Binabersama telah mendapatkan

persetujuan dari Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi Amdal Pusat

Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 491/Menhutbun-

II/2000 tanggal 3 Mei 2000.

Didalam halaman I-3 Dokumen RKL PT Karyarekanan Binabersama

alinea ke-2 disebutkan; Penyusunan RKL ini didasarkan pada

Dokumen SEL atas HPH PT Harjohn Timber Limited yang telah

disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor:

167/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 16 Agustus 1995. Sehingga dokumen

yang disusun saat ini merupakan revisi dari dokumen lama tersebut,

yaitu dengan penyesuaian data luasan yang baru, lokasi, waktu dan

21

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


biaya rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dalam

penyusunan dokumen ini, sistematika mengacu pada Keputusan

Direktur Jenderal PHPA No. 219/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Pedoman

Teknis Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai dampak Lingkungan

HPH.

Adapun perubahan data antara PT Harjohn Timber Limited menjadi

PT Karyarekanan Binabersama antara lain :

Luas areal dari 161.000 Ha menjadi 42.987 Ha

Luas Bufferzone Hutan Lindung dari 1.414 Ha menjadi 2.990 Ha

Luas Sempadan Sungai dan Mata air dari 1.588 Ha menjadi 430

Ha

Luas areal Pelestraian Plasma Nutfah (PPN) dari 383 Ha menjadi

300 Ha

Luas areal Perlindungan Satwa Liar (PSL) dari 0 Ha menjadi 300

Ha

Luas areal kelrengan ≥ 40% dari 576 Ha menjadi 1.879 Ha

Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas

nama HPH PT Karyarekanan Binabersama untuk areal pencadangan

seluas ± 42.987 Ha yang terletak di kelompok hutan Sungai Silat

Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat. Dokumen

RKL dan RPL PT Karyarekanan Binabersama telah mendapatkan

persetujuan dari Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi Amdal Pusat

Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 491/Menhutbun-

II/2000 tanggal 3 Mei 2000.

22 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.

M Bahwa berdasarkan hasil audit dokumen, PT Karyarekanan

Binabersama selama periode audit Penilaian Awal VLK IUPHHK-HA

telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode

semester I (Januari – Juni) tahun 2017 dan periode semester II (Juli

– Desember) tahun 2017.

Terdapat tanda bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait,

dalam hal ini kepada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Barat berupa paraf dan cap stempel Basah Dishut Prov. Kalbar.

22

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL mencantumkan kegiatan antara

lain :

A. Rencana Pengelolaan Lingkungan

1. Tanah dan erosi

2. Hidrologi

3. Sosial ekonomi

B. REncana Pemantauan Lingkungan

1. Biologi

2. Kawasan Lindung dan Kawasan Lainnya

3. Komponen Sosial Ekonomi

C. Evaluasi

1. Evaluasi Kecenderungan

2. Evaluasi Tingkat Kritis

Hasil verifikasi dokumen menjumpai adanya pengelolaan lingkungan

berupa pengelolaan kawasan lindung sempadan sungai, bufferzone

HL serta areal KPPN, pemasangan plang dan rambu peringatan.

Terdapat dokumen Berita Acara Pembauatan Batas Kawasan

Pelestarian Plasma Nutfah tertanggal 2 Januari 2017 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Romdoni selaku Kabag Pembinaan Hutan dan

oleh Ipran Mujiono selaku Kabag Perencanaan. Berita Acara diketahui

oleh Camp Manager; Agus Candra Pramudiana. Rincian berita acara

antara lain :

a. Letak lokasi KPPN pada koordinat 00o 10’ 31,6” N dan 112o 19’

36,1” E.

b. Panjang batas dibuat 1.940 m dengan jalur rintis lebar ±2 m,

dengan cat warna putih sepanjang jalur.

c. Batas ini sekaligus menjadi batas URKT 2017.

Terdapat dokumen Berita Acara Pembuatan Sempadan Sungai tahun

2017 tertanggal 2 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani

oleh Romdoni selaku Kabag Pembinaan Hutan. Berita Acara diketahui


antara lain :

23

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


a. Letak lokasi Pembuatan Batas Sempadan Sungai berada pada

Sungai Mirit dan dilakukan pemasangan papan nama pada

koordinat 00o 10’ 22,3” N dan 112o 18’ 42,8” E.

b. Rintis batas dibuat radius 50 m kiri kanan sepanjang sungai dan

diberi tanda polet cat warna putih sepanjang jalur.

c. Panjang batas dibuat 2.000 m dengan jalur rintis lebar ±2 m,

dengan cat warna putih sepanjang jalur.

Terdapat dokumen Berita Acara Pembuatan Bufferzone Hutan

Lindung Tahun 2017 tertanggal 3 Oktober 2017 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Romdoni selaku Kabag Pembinaan Hutan dan

oleh Ipran Mujiono selaku Kabag Perencanaan. Berita Acara diketahui


antara lain :

a. Lokasi pembuatan batas Bufferzone Hutan Lindung berada pada

koordinat starting point 00o 09’ 13,9” N dan 112o 24’ 15,8” E.

b. Panjang batas dibuat 1.940 m dengan jalur rintis lebar ±2 m,

dengan cat warna putih sepanjang jalur yang dilalui.

c. Batas ini sekaligus menjadi batas URKT 2018.

Hasil verifikasi lapangan mendapatkan Letak lokasi Pembuatan Batas

Sempadan Sungai dan pemasangan papan nama berada pada Sungai

Mirit pada koordinat 00o 10’ 22,7” N dan 112o 18’ 42,7” E. terdapat

jalur rintis yang cukup jelas serta polet cat warna putih sepanjang

jalur rintis. Terletak pada areal Blok AG-25 RKT 2017.

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.


23 5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.

M - Terdapat Dokumen Standard Operational Prosedure (SOP)

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Karyarekanan

Binabersama. Dokumen SOP K3 PT Karyarekanan Binabersama

dibuat dengan nomor dokumen 01/K3/SOP/KRBB/16. Dokumen

dibuat oleh Koordinator; Nugroho Tandiono, diperiksa oleh Agus

Candra P. selaku Camp Manager dan disetujui oleh Direktur

24

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Utama; Tony Budiman.

- Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Karyarekanan Binabersama

yang bertanggungjawab atas terselenggaranya K3 di lingkungan

Perusahaan dengan Camp Manager sebagai Penanggungjawab

dan didampingin oleh Koordinator Administrasi dan Koordinator

Operasional.

- Adapun Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (P2K3) masih belum dibentuk.

- Terdapat SK Camp Manager PT Karyarekanan Binabersama

Nomor : 05/SK-BC/KRBB/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang

Penetapan Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) IUPHHK PT Karyarekanan Binabersama.

- Terdapat SK Camp Manager PT Karyarekanan Binabersama

Nomor : 06/SK-BC/KRBB/III/2017 tanggal 6 Mei 2017 tentang

Penugasan Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) IUPHHK PT Karyarekanan Binabersama atas nama

Nugroho Tandiono sebagai Koordinator Operasional K3 dan atas

nama Henri sebagai Koordinator Administrasi K3.

- Masih belum terdapat Struktur P2K3 beserta personil yang

bertanggungjawab serta organisasi tanggap darurat kebakaran.

24 5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.

M Hasil verifikasi dan observasi di lapangan pada PT Karyarekanan

Binabersama telah memiliki peralatan K3 sebagai berikut :

Terdapat dokumen daftar sarana dan prasarana keselamatan dan

kesehatan kerja (K3) IUPHHK-HA PT. Karyarekanan Binabersama

yang dibuat Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember

2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nugroho Tandiona

(Pelaksana Operasional) dan diketahui oleh Agus Candra Pramudiana

(Camp Manager). Dalam daftar tersebut terdapat keterangan

penempatan lokasi peralatan dimaksud. Berdasarkan dokumen

tersebut sarana dan prasarana K3 yang dimiliki perusahaan terdiri

dari :

Kotak P3K sebanyak 4 buah

Topi pengaman/helm sebanyak 21 buah

25

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Sarung tangan sebanyak 34 pasang

Safety boots sebanyak 50 pasang

Kacamata pengaman (las) sebanyak 4 buah

Masker sebanyak 54 buah

Tabung pemadam api sebanyak 5buah

Radio komunikasi sebanyak 4 unit

Spanduk/papan himbauan sebanyak 4 buah.

Terdapat lembar tanda terima distribusi peralatan APD untuk

karyawan PT. Karyarekanan Binabersama.

Di lapangan ditemukan bukti keberadaan peralatan tersebut. Kotak

P3K dan alat pemadam api ringan terdapat di kantor Pala Kota dan

base camp hutan Silat Hulu Km. 65, Basecamp Logpon; helm, sepatu

dan rompi dibagikan kepada seluruh karyawan; rambu jalan di

sepanjang jalan utama, walaupun jumlahnya masih sangat sangat

terbatas.

Bahwa berdasarkan informasi sarana prasaran K3 yang terdapat

dilokasi basecamp, TPK Antara maupun Logpong dipergunakan

secara bersama antara PT Bakti Dwipa Kariza dan PT Karyarekanan

Binabersama (satu group) berdasarkan Surat Pernyataan Nomor:

01/BC-SP/K3/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 yang ditandatangani

oleh Manager Camp; Agus Candra Pramudiana

25 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M Terdapat arsip laporan bulanan kecelakaan kerja yang dibuat oleh

Staff PT Karyarekanan Binabersama. Laporan kecelakaan kerja

dibuat oleh Nugroho Tandiono selaku pelaksana operasional di

lapangan. Selanjutnya dokumen diketahui oleh Camp Manager PT

Karyarekanan Binabersama; Agus Candra Pramudiana.

Dokumen laporan kecelakaan kerja yang dapat diverifikasi adalah

laporan untuk bulan Juni 2017 sampai dengan laporan bulan

Desember 2017. Angka kecelakaan kerja berdasarkan laporan yang

dapat diverifikasi adalah NIHIL, atau tidak terdapat kecelakaan kerja

yang terjadi dilingkungan PT Karyarekanan Binabersama.

Setiap laporan kecelakaan kerja disertai dengan surat pengantar

26

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


laporan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat oleh Camp

Manager. Terdapat bukti penyampaian laporan dimaksud pada

instansi terkait, dalam hal ini kepada kantor Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Tanda terima berupa paraf

petugas beserta cap stempel basah.

Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja

dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm/topi

keras, sarung tangan, masker dan APD lainnya kepada pekerja di

lapangan, briefing K3 sebelum bekerja dan penerapan SOP K3 pada

setiap kegiatan di lapangan, inspeksi dll.

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.


26 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan didalam lingkungan

karyawan PT Karyarekanan Binabersama tidak terdapat atau tidak

dibentuk Serikat Pekerja, namun demikian perusahaan tidak

melarang karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya Surat

edaran Direktur PT Karyarekanan Binabersama Nomor: 05/KRBB-

DIR/PTK/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh

Direktur Utama atas nama Tony Budiman tanggal 5 Juni 2017. Surat

tersebut yang menyatakan bahwa selaku Pimpinan perusahaan

memberikan kebebasan kepada karyawan/karyawati PT.

Karyarekanan Binabersama untuk membentuk serikat pekerja

sebagaiman tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia

No. 13 Tahun 2003 pasal 104.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa

karyawan atas nama Bapak Agus Candra, Bapak Romdhoni serta

Bapak Muhammad Ego dapat disimpulkan bahwa sebagian besar

karyawan secara umum telah mengerti dan memahami terhadap

surat edaran perihal pemberian kebebasan berserikat dan berkumpul

bagi karyawan tersebut.

27

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja.


27 5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.

M Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan didalam lingkungan

karyawan PT Karyarekanan Binabersama tidak terdapat atau tidak

dibentuk Serikat Pekerja, sehingga untuk menjembatani antarra hak

dan kewajiban karyawan dengan perusahaan maka dipergunakan

Peraturan Perusahaan sebagai acuan bersama.

Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disusun oleh

Manajemen PT Karyarekanan Binabersama yang berlaku mulai 1

Februari 2018. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Karyarekanan

Binabersama telah disampaikan kepada instansi terkait, dalam hal ini

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

Tidak terdapat lembar pengesahan dari kantor Disnakertrans

setempat, pengesahan hanya sebatas paraf staff serta cap stempel

basah instansi terkait, tertanggal 20 Februari 2018.

Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Karyarekanan Binabersama

terdiri atas 18 Pasal.

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).


28 5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.

M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen atas Daftar Karyawan PT

Karyarekanan Binabersama terdapat 101 karyawan yang terdiri dari

93 orang karyawan laki-laki dan 8 orang karyawan perempuan.

Hasil diverifikasi data secara detail berdasarkan tempat tanggal lahir

serta berdasarkan tanggal bergabung kerja dengan PT Karyarekanan

Binabersama tidak terdapat diketemukan adanya pekerja di bawah

umur.

Dokumen daftar karyawan PT Karyarekanan Binabersama periode

Desember 2017 dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Candra

Pramudiana selaku Camp Manager.

Karyawan termuda atas nama Muhammad Ego D.P. lahir di

Nanga Silat tanggal 23 September 1997, dimana yang

bersangkutan masuk diterima bergabung kerja pada PT

Karyarekanan Binabersama terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016

Tnrctn& Cerdtkrffon

RESTJME HASIL


No Dokumen FVLK.I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 28

sebagai Helper Tractor. Berdasarkan data tersebut maka pada saat

masuk *aryawan yang bersargkutan kilah berusia 18 tahun 11

bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi-NIA : Flot ApplicabbTM : TidakMemenuhi

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam rangka ... hasil... · dilaksanakan di kantor lapangan...

Documents