resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil penilikan ke-2 cv surya abadi.pdf · tahun...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA CV SURYA ABADI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir. Herry Purnomo

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Surya Abadi

b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. 536/336/DK-IV/2011 tanggal 25 Januari 2011

c. No. & Tgl. SK IUI : No. 530/004/Ekonomi/PPU/XI .2014 tanggal 25 November 2014

d. Produk : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 3.000 m3/Tahun

Moulding dengan Kapasitas 3.000 m3/Tahun

e. Alamat Pabrik : Jl. Propinsi Kel. Buluminung Kec. Penajam dan Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur

f. Alamat Kantor : Jl. Propinsi Kel. Buluminung Kec. Penajam dan Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Direktur : The Tegoeh Sanjaya

i. Management Representatif : Fredy Harianto, ST

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

15 Juni 2017

Kantor IUIPHHK

CV. Surya Abadi

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

15 - 16 Juni 2017

Kantor dan Industri

CV. Surya Abadi

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

16 Juni 2017

Kantor IUIPHHK

CV. Surya Abadi

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda,

6 Juli 2017

a. CV Surya Abadi dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. S-LK CV Surya Abadi dapat DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL :

A. PRINSIP 1

Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

untuk perusahaan yang

berbadan hukum atau

KTP bagi usaha

perorangan.

Memenuhi CV. Surya Abadi telah mempunyai Akte Pendirian nomor : 02 tanggal 09-01-2001 melalui Notaris Tuni, SH. Akte

Perubahan terakhir nomor 06 tanggal 05 Januari 2005 yang diterbitkan melalui

Notaris Astry Lena Rosa,SH

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

Memenuhi CV. Surya Abadi telah mempunyai SIUP

yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi

UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Paser Penajam Utara,

Nomor:1209/17.13/PM/IV/2013,

t a n gga l 2 9 A p r i l 20 1 3 berlaku s/d

29 April 2018

3 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

Not

Applicable

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2009 yang telah diubah melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27

Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin

Gangguan di Daerah telah dicabut

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29

Maret 2017.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi Tersedia dokumen TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No 1713320001126

tanggal 29 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berlaku s/d 29 April 2018.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi - NPWP : 02.023.331.8-726.000

- SPPKP : PEM-010117/WPJ.14/

KP.0603/2013 tanggal 15 April 2013

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan

hidup (UKL –UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/

dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi - Terdapat dokumen UKL/UPL atas nama CV Surya Abadi

- Terdapat laporan pelaksanaan dan pematauan lingkungan semester 1 dan

2 tahun 2016

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

Memenuhi - CV. Surya Abadi telah mendapat Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Atas Nama Gubernur Kaltim melalui Keputusan No : 536/336/DK-IV/2011 tanggal 25 Jan 2011. Kapasitas produksi kayu gergajian diberikan sebesar 3000 m3/th - Izin Usaha Industri ( Moulding )

diberikan oleh Bupati Penajam Paser Utara melalui Keputusan No 530/004/

Ekonomi/PPU/XI .2014 tanggal 25 Nov 2014. Kapasitas produksi moulding ditetapkan sebesar 3.000 m3/thn

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi RPBBI CV. Surya Abadi tahun 2016 dan 2017 telah disusun dan telah mendapat tanda terima dari Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim sebagai berikut : - Tanda Terima RPBBI 2016 No:

0000255902 Tanggal 08 Januari 2016 - Tanda terima penyampaian RPBBI

Tahun 2017 No: 0000338931 tanggal 08 Januari 2017

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


10 1.2.1.a

Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan importir sehingga tidak mempunyai identitas importir

Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


11 1.2.2.a

Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir

Not

Applicable

Tidak ada pedoman pelaksanaan due

diligence karena CV. Surya Abadi bukan Importir

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


12 1.3.1.a

Akte notaris


atau dokumen


Not

Applicable

CV. Surya Abadi merupakan perusahaan dalam bentuk komanditer (CV) bukan kelompok sehingga tidak perlu punya dok.


13 1.3.1.b

Internal audit anggota

kelompok

Not

Applicable

CV. Surya Abadi merupakan perusahaan

dalam bentuk komanditer (CV) bukan kelompok sehingga tidak perlu menyediakan dok. Audit Internal

kelompok

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima

berasal dari sumber yang sah

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


14 2.1.1.a

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

Memenuhi - Pada periode Juni 2016 s/d Mei 2017 CV. Suya Abadi hanya menerima kayu

bulat dari hutan hak.

- Penerimaan bahan baku kayu bulat

hutan hak dilengkapi dokumen jual beli berupa kwitansi pembelian kayu dan Nota Angkutan.

- Total pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan hak pada periode Juni 2016

s/d Mei 2017 sebanyak : 769.49 m3

15 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

Not

Applicable

CV. Surya Abadi dalam periode Juni 2016-Mei 2017 tidak membeli kayu bulat dari

hutan alam sehingga tidak ada dokumen SKSHHK-KB yang diterima otomatis tidak ada penjabaran dengan DPKBnya

16 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi Pada periode Juni 2016 s/d Mei 2017, CV

Surya Abadi menerima bahan baku kayu bulat jenis Jabon (Anthocephalus Cadamba) yang berasal dari hutan hak.

Seluruh penerimaan bahan baku yang berasal dari hutan hak/ rakyat dilengkapi

dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Angkutan yang dilengkapi dengan tanda terima/serah terima kayu.

17 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi Pada periode Juni 2016 s/d Mei 2017,

CV Surya Abadi menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak/ rakyat dari jenis j a b o n

dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan sebanyak 111

set.

18 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Not

Applicable

CV. Surya Abadi tidak menggunakan

kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP .

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Acara dari petugas

kehutanan atau dari

Aparat Desa/ Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang,

serta DKP.

19 2.1.1.f

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

Not

Applicable

CV. Surya Abadi tidak menggunakan kayu limbah Industri sehingga tidak ada dok. kayu limbah (Nota)

20 2.1.1.g

Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

Memenuhi - Seluruh penerimaan bahan baku dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

terakhir, berupa jenis Jabon (Anthocephalus cadamba)

menggunakan Nota Angkutan sebanyak 111 set = 769.49 m3 yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian

Pemasok (DKP). - CV Surya Abadi telah memiliki

prosedur pemeriksaan DKP dan telah menunjuk petugas pemeriksa DKP atas nama Fredy Harianto, ST.

21 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

Not

Applicable

CV. Surya Abadi pada periode Juni 2016-

Mei 2017 hanya menerima kayu dari hutan hak yang dilengkapi dengan DKP sehingga tidak diperlukan informasi/

kegiatan VLBB

22 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI

Not

Applicable

CV. Surya Abadi menggunakan bahan baku seluruhnya dari hutan hak/ hutan rakyat sehingga tidak dipersyaratkan

adanya dokumen pendukung RPBBI

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari

sumber yang sah.

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


23 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. PIB

24 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L)

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok B/L

25 2.1.2.c

Packing List (P/L)

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. P/L

26 2.1.2.d

Invoice

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. Invoice

27 2.1.2.e

Deklarasi

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. Deklarasi Impor

28 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. bukti pembayaran bea masuk

29 2.1.2.g

Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. lain yang

relevan (Cites)

30 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya.

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan Importir sehingga tidak mempunyai dok. bukti penggunaan kayu dari produk turunannya

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


31 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

Memenuhi Tallysheet bahan baku dan hasil produksi

telah dibuat oleh CV. Surya Abadi.

Tallysheet bahan baku dicatat nomor

tallysheet, tanggal proses produksi,

tanggal penerbitan nota angkutan serta

dimensi ukuran kayu berupa jenis,

panjang, diameter dan volume.

Tallysheet hasil produksi dicatat Nomor

tallysheet, tanggal proses produksi, jenis

kayu serta dimensi ukuran kayu berupa

tebal, lebar, panjang, jumlah pcs dan

volume.

32 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi Berdasarkan data produksi harian dalam

tallysheet, setiap bulannya dibuat laporan produksi untuk bahan pembuatan Laporan Mutasi Kayu (LMK)

Berdasarkan perhitungan Out put (kayu

olahan) dalam LMHHKO dan Input (kayu

bulat) dalam LMKB pada periode Juni

2016 – Mei 2017 diperoleh rendemen

kayu gergajian sebesar 76 % dan

rendemen kayu moulding terhadap kayu

gergajian sebesar 57 %.

33 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi , pada periode

Juni 2016-Mei 2017 CV. Surya Abadi

telah memproduksi kayu gergajian

sebanyak 555,5248 m3 atau 19 % dari

kapasitas industry sebesar 3.000 per

tahun

Produksi kayu moulding selama periode

Juni 2016-Mei 2017 sebnyak 529,7339 m3

atau 18 % dari kapasitas produksi sebesar

3.000 m3

34 2.1.3.d

Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

Not

Applicable

CV. Surya Abadi dalam proses produksi tidak menggunakan kayu lelang sehingga

hasil produksi tidak perlu dipisahkan

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


35 2.1.3.e

Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

Memenuhi Pada periode Juni 2016-Mei 2017 CV. Surya Abadi dapat menyajikan dokumen

LMKB dan LMHHKO setiap bulannya. Laporan Mutasi Kayu tersebut setiap

bulannya ke Instansi terkait.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/ industri rumah tangga).

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


36 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau

DKP

Not

Applicable

CV. Surya Abadi dalam mengolah produk tidak melalui jasa pihak lain sehingga tidak diperlukan dok. S-LK atau DKP

37 2.1.4.b

Kontrak jasa peng-

olahan produk antara

auditee dgn pihak

penyedia jasa

Not

Applicable

CV. Surya Abadi dalam mengolah produk tidak melalui jasa pihak lain sehingga

tidak diperlukan dok. kontrak jasa pengolahan produk.

38 2.1.4.c

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan

Not

Applicable

CV. Surya Abadi dalam mengolah produk tidak melalui jasa pihak lain sehingga tidak diperlukan dok. BA. Serah terima

kayu yang dijasakan.

39 2.1.4.d

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa.

Not

Applicable

CV. Surya Abadi dalam mengolah produk tidak melalui jasa pihak lain sehingga

tidak diperlukan pemisahan produk yang dijasakan pd perusahaan penerima jasa

40 2.1.4.e

Adanya pendoku-

mentasian bahan baku,

proses produksi, dan

ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui

industri penyedia jasa.

Not

Applicable

CV. Surya Abadi dalam mengolah produk tidak melalui jasa pihak lain sehingga tidak diperlukan pendokumentasian

bahan baku, proses produksi dan ekspor.

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan

tujuan domestik

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


41 3.1.1.a

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Pada periode Juni 2016-Mei 2017 Cv. Surya Abadi telah melakukan kegiatan

penjualan kayu gergajian dan moulding dengan tujuan domestik

Kayu gergajian yang dijual berasal dari

sisa stok tahun sebelumnya dan berasal

dari bahan baku hutan alam dengan

dokumen SKSHHK-KO (aplikai SIPUHH

On-Line). Sedangkan kayu moulding yang

berasal dari kayu gergajian jenis Jabon

yang diproduksi CV. Surya Abadi dikirim

dengan dokumen angkutan berupa Nota

Angkutan.

Jumlah dokumen SKSHHK-KO yang

diterbitkan selama periode Juni 2016-Mei

2017 sebanyak 2 set ( 47,4268 m3) dan

Nota Angkutan sebanyak 20 set

(538,5027 m3)

Sebagai penerbit SKSHHK-KO dan Nota

Angkutan IUIPHHK & IUI CV. Surya

Abadi adalah Sdr. Fredy Harianto, ST

dengan Nomor register : 01059-13/PKG-

R/XX/2013 yang berlaku dari 21 Maret

2016 s/d 20 Maret 2019.

Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu

Olahan melalui keputusan Direktur

IUIPHHK & IUI CV. Surya Abadi

Nomor : 04/SK/SA/III/2016 tanggal 21

Maret 2016

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


42 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan eksportir sehingga tidak mempunyai dok. produk

hasil olahan kayu yang diekspor

43. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan eksportir sehingga tidak mempunyai dok.PEB

44 3.2.1.c

Packing list (P/L)

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan eksportir sehingga tidak mempunyai dok. P/L

45 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan eksportir sehingga tidak mempunyai dok. invoice

46 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan eksportir sehingga tidak mempunyai dok. B/L

47 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan eksportir sehingga tidak mempunyai dok. V-Legal produk yang diekspor

48 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan eksportir sehingga tidak mempunyai dok. Laporan

Surveyor

49 3.2.1.i

Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya.

Not

Applicable

CV. Surya Abadi bukan eksportir sehingga tidak mempunyai dok. bukti pembayaran bea keluar

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V- Legal

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


50 3.3.1.a

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

Memenuhi CV. Surya Abadi telah memperoleh Sertifikat legalitas kayu dari PT. Trustindo

Prima Karya sampai lingkup penilikan 1 Dengan adanya sertifikat legalitas kayu

tersebut maka secara otomatis dokumen SKSHHK-KO yang dicetak dengan aplikasi SIPUHH on-line oleh

CV. Surya Abadi pada bagian kanan atas telah ada tanda legalitas kayu atau V-

Legal. Nota angkutan untuk pengiriman moulding tujuan local dengan memberi

tanda V-Legal secara manual pada lembar DKOnya

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


51 4.1.1.a

Pedoman/prosedur

K3..

Memenuhi 1. CV. Surya Abadi dapat menunjukan standar operation prosedur (SOP) K3

2. Direktur CV. Surya Abadi telah menunjuk seorang karyawan sebagai

penanggung jawab K3

52 4.1.1.b

Implementasi K3

Memenuhi 1. Daftar peralatan K3 seperti APAR, APD dan peralatan

K3 lainnya telah dibuat perusahaan

2. Jalur evakuasi dan tempat titik kumpul pada lokasi industry telah dibuat perusahaan

53 4.1.1.c

Catatan kecelakaan

kerja

Memenuhi CV. Surya Abadi pada periode Juni

2016 s/d Mei 2017 telah membuat laporan bulanan kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil evaluasi pada periode

tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja

Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


54 4.2.1.a

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi Direktur CV. Surya Abadi telah membuat kebijaksanaan bahwa

karyawan CV. Surya Abadi diperbolehkan membentuk Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan

Serikat Pekerja.

gj i ;;;;Trustindo Cerdflcaffon I

-.IN" D"ilil-r- ,jt!lio_ Il----** ----*i-- i tiRevisi iljl ii-*---- *" +"

if"?t-s-s-tlePi! ; i-j 9l3Ptf91l -ii Hrlrrrn i , irs i_____L___:_ ______-___1I

Indikator 4.2,2 Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan

nda,6 Jdi2:0flTrustindo Prima Karya

> 10 orang.

4.2.2.a

Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangmengatur hak-hakpekerja pekerja.

CV Surya Abadi hanya menggunakanKaryawan sebanyak 8 orang atau tidaklebih dari 10 orang sehingga tidak wajibmenyusun dokumen KKB atau PP

Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

4.2.3.a

Pekerja yang masih dibawah umur

CV. Surya Abadi tidak mempekerjakan.karyawan dibawah umur dan karyawanpaling muda berumur 22 tahun a/n Sdr.

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil penilikan ke-2 cv surya abadi.pdf · tahun...

Documents