resume hasil sertifikasi awal penilaian kinerja phpl pt...

Resume Hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPLPT Rinanda Inti Lestari

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang

Selatan 15313d. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT Rinanda Inti Lestarib. SK IUPHHK-HA : SK. 103/Kpts-II/2001, 15 Maret 2001c. Luas Areal : ± 30.160 Had. Kantor Pusat : Jalan Uria Jaya Nomor 33 Palangka Raya Kalimantan Tengahe. Waktu Pelaksanaan : 6-16 September 2018

III. Tahapan Kegiatan :Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I(Penilaian/Resertifikasi)

23 Agustus 2018Kantor LPPHPL PT Global

Resource Sertifikasi

Tim Audit melaksanakan auditTahap I sesuai denganrencana audit yang telahditetapkan, meliputi kegiatanberikut:1. Melakukan verifikasi

dokumen.2. Mempelajari kondisi

lapangan auditee.3. Melakukan diskusi

dengan auditee untukmenentukan kesiapanAudit Tahap II.

4. Mengumpulkan informasipenting terkait lingkupsertifikasi PHPL(termasuk di dalamnyaverifikasi LK), antara lainberkonsultasi denganDirektur untukmemperoleh informasipenting misalnya suratperingatan yangberkaitan denganpemenuhan ataupelaksanaan kewajibanauditee.

5. Menentukan metodologi

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatanpenilaian resertifikasi.

6. Mengkaji alokasi sumberdaya untuk pelaksanaanaudit tahap II danpersetujuan auditeemengenai rincian AuditTahap II.

Koordinasi dengan InstansiKehutanan

06 September 2018

Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah

BPHP Wilayah X PalangkaRaya


Tim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PT RILditerima oleh Wakil dari DinasKehutanan ProvinsiKalimantan Tengah danberpesan bahwa agar dapatmenilai secara obyektif, sertakonsultasi publik dapatberjalan dengan lancar.

Tim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PT RILditerima oleh Wakil EselonBPHP Wilayah X PalangkaRaya dan berpesan bahwaagar kondisi PT RIL dapatterpotret dari hasil audit yangdilakukan.

Konsultasi Publik 09 September 2018Base Camp 17 PT RIL

Agenda dalam konsultasipublik adalah:a. Perkenalan oleh Lead

Auditor LPPHPL PT GlobalResource Sertifikasi.

b. Penyampaian PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2016.

c. Menampung informasidari tokoh masyarakat,MUSPIKA KabupatenKatingan ProvinsiKalimantan Tengah yangakan menjadi bahanmasukan terkait kegiatanIUPHHK-HA PT RIL.

Pertemuan Pembukaan 08 September 2018Base Camp 17 PT RIL

1. Dihadiri oleh seluruhAuditor, seluruh jajaranmanajemen lapangan PTRIL.

2. Perkenalan Tim Auditor PTGlobal Resource Sertifikasi

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan(GRS) dan UnitManajemen PT RIL (SuratTugas MR)

3. Penjelasan dankesepakatan mengenaimaksud, tujuan, ruanglingkup, metode, standaracuan yang dipergunakandan tata waktu prosesSertifikasii Awal PenilaianKinerja PHPL PT RIL

4. Penyiapan data daninformasi terkait denganPT RIL

5. Penandatanganan beritaacara Entry Meeting

Verifikasi Dokumen 10 – 14 September 2018Site PT RIL

1. Verifikasi dokumen,tambahan dokumen baru

2. Pengamatan kesesuaiandokumen dan lapanganuntuk masing – masingbidang (prasyarat,produksi, ekologi, sosialdan VLK).

Observasi Lapangan 10 – 13 September 2018Site PT RIL

1. Verifikasi lapangandilaksanakan terhadapseluruh kegiatan PT RILterutama 3 (tiga) tahunterakhir, yakni kegiatanproduksi , RIL(pembalakan ramahlingkungan), pembinaanhutan. Persemaian,perllindungan hutan, PWH,sarana dan prasana.

Prasyarat: Verifikasi batas areal kerja Verifikasi ladang/kebun

masyarakat Atribut visi dan misi

perusahaan Observasi Keberadaan dan

kondisi perangkat SIM.Produksi: Verifikasi blok dan petak

RKT 2016, 2017 dan URKT2018

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi kegiatan TPTI,

RIL, PUP dan Persemaian,serta KB

Pengamatan potensitegakan, permudaan,kerusakan tegakan tinggaldan FE.

Ekologi: Verifikasi penanaman

bekas jalan sarad,penanaman bekas TPn,penanaman KKJ,indentifikasi flora danfauna di KPPN

Verifikasi penataankawasan lindung berupaSempadan Sungai, KPPN,Buffer Zone dll.

Verifikasi kegiatan dansapras pengamanan danperlindungan hutan

Verifikasi kegiatan dansapras pemantauan danpengelolaan dampakterhadap tanah dan air

Verifikasi pengelolaanflora dan fauna dilindungidi kawasan lindung.

Sosial: Verifikasi ladang/kebun

masyarakat Verifikasi aktivitas

masyarakat lokal di dalamareal

Verifikasi pengelolaankonflik

Verifikasi distribusimanfaat fasilitas umum dicamp terhadapmasyarakat sekitar

Observasi Desa.VLK : Verifikasi kayu log di

logpond. Verifikasi batas blok dan

petak 2016-2018.

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi tunggak dan

kayu log di blok/petaktebangan, TPn dan TPKhutan).

Verifikasi pelaksanaan danatribut K3.

Pertemuan Penutup 14 September 2019Base Camp 17 PT RIL

1. Dihadiri oleh seluruhAuditor, seluruh JajaranManajemen PT RIL

2. Proses kegiatanResertifikasi PenilaianKinerja PHPL PT RIL telahdilaksanakan sesuaistandar yangdipergunakan serta tatawaktu yang telahdisepakati bersama danberjalan dengan lancar

3. Konfirmasi dan klarifikasibeberapa data daninformasi yang sudah adamaupun yang kurang.

4. Penandatanganan lembaraudit lapangan.

5. Penandatanganan beritaacara penilaian.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

15 September 2018Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Tengah


Tim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PT RILditerima oleh wakil dari DinasKehutanan ProvinsiKalimantan Tengah. Timauditor menyampaikan hasilverifikasi dokumen danobservasi lapangan.

Tim Auditor PHPL danPerwakilan Manajemen PT RILditerima oleh Kepala DinasBPHP Wil X Palangka Raya.Tim auditor menyampaikanhasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan

Pengambilan Keputusan 17 September 2018Kantor LPPHPL PT Global

Resource Sertifikasi

1. Dilaksanakan setelah hasilpenilaian Sertifikasi Awalselesai.

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan2. Dilaksanakan oleh

Pengambil Keputusan dandilakukan pleno denganseluruh auditor

3. Diputuskan : PT RILmemenuhi syarat LULUSdengan Predikat SEDANGuntuk Sertifikasi AwalPenilaian Kinerja PHPL danuntuk VLK adalahMEMENUHI

4. Menerbitkan SKKeputusan HasilResertifikasi PenilaianKinerja PHPL PT RIL Tahun2018.

IV. Resume Hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL PT Rinanda Inti Lestari :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT RIL tersediasesuai dengan tingkat pelaksanaan tatabatas yang telah dilakukan. Dokumenlegal berupa tersedianya akta pendirianperusahaan dan perubahannya, SKIUPHHK-HA dan dokumen perencanaan(RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA)beserta peta lampirannya. Sedangkandokumen administrasi tata batasberupa tersedianya dokumenPedoman Tata Batas, BATB danLaporan TBT beserta peta lampirannya.

Baik

1.1.2 Realisasi penataan batas sepanjang46,83 Km atau 75,17% dari panjangkeseluruhan 62,30 Km. Terkait batasareal yang belum dilakukan tata batassepanjang 15,47 Km atau 24,83%, PTRIL telah berupaya untukmerealisasikan tata batas temugelang dengan melakukan komunikasidengan instansi terkait.

Sedang

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT RILmendapatkan pengakuan dari para

Sedang


pihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung dan masyarakatsekitar. Namun tata batas areal kerja PTRIL belum temu gelang sehingga BATBbelum tersedia untuk panjang seluruhareal. Selain itu, di dalam areal kerjaterdapat perambahan areal berupakebun/ladang masyarakat sekitar dankegiatan penebangan liar yangmerupakah konflik dalampemanfaatan areal. Terkait gangguandalam pemanfaatan aeal ini, telahdilakukan upaya-upayakelola/penanganan konflik, namunpenanganan konflik belum mengikutiPerdirjen PHPL No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25Februari 2016 tentang PedomanPemetaan Potensi dan Resolusi KonflikPada Pemegang IUPHHK Dalam HutanProduksi.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasandari HP menjadi APL dan PT RILtelah melakukan perubahanperencanaan yang telah disahkan olehpejabat yang berwenang berupadokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMBPeriode Tahun 2012 - 2021 PT RIL diikutipenyesuaian di lapangan padaRKTUPHHK-HA setiap tahun. APL yangberada di dalam areal kerja tersebutmerupakan wilayah pemukiman DesaDaya Manunggal telah dikeluarkan dariperhitungan areal efektif untukproduksi.

Baik

1.1.5 Terdapat bukti upaya pemegangizin untuk mendata penggunaankawasan di luar sektor kehutananbaik berizin (pemukiman Desa DayaManunggal dan jalan negarapenghubung Kabupaten Katingan –Kabupaten Gunung Mas) maupun yangtidak berizin (kebun/ladang masyarakatsekitar). Pendataan kebun/ladangmasyarakat baru sebagian dilakukandan belum dilaporkan ke instansi

Sedang


terkait. Sedangkan pemukiman DesaDaya Manunggal yang sudah definitifdan jalan negara Kabupaten Katingan –Kabupaten Gunung Mas secaraotomatis diketahui oleh pemerintahsetempat karena merupakan programdari pemerintah daerah. Upaya untukmencegah penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan tanpa izin yaituantara lain melakukan pendekatan danpemberian pemahaman secarapersuasif kepada masyarakat sekitardan melakukan komunikasi dankoordinasi dengan instansi terkait.

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misiperusahaan yang ditetapkan olehDirektur Utama PT RIL No.001/RIL/III/2017 tanggal 06 Maret 2017tentang Penetapan Visi dan MisiPerusahaan Untuk mewujudkanPengelolaan Hutan Secara Lestari PadaUnit Manajemen IUPHHK-HA PT RIL.Rumusan visi dan misi tersebut legaldan sesuai dengan kerangka PHL, yaitumemuat prinsip kelestarian ekologi,produksi dan sosial dengan segalakomponen pendukungnya secaraberkelanjutan.

Baik

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaandilakukan pada internal karyawan (levelpemegang izin) secara formal daninformal dan masyarakat desa sekitar.Sosialisasi visi dan misi perusahaankepada internal karyawan secaraformal dilakukan pada tahun 2018 diBase Camp Km 17. Sedangkan secarainformal dilakukan dengan memasangrumusan visi dan misi perusahaan ditempat-tempat strategis yaitu dilingkungan Base Camp Km 17 (kantordan pos portal camp), CampProduksi, Camp TPTI dan LogpondRantau Bangkiang. Untuk sosialisasi visidan misi perusahaan kepadamasyarakat Desa Daya Manunggaldilakukan pada tahun 2017 dan2018 yang dibuktikan dengan berita

Sedang


acara dan daftar hadir sosialisasi.Sedangkan sosialisasi kepadamasyarakat Desa Rantau Bangkiangyang merupakan desa sekitar areal danmenjadi lokasi TPK Antara/logpondbelum dilakukan.

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatanpengelolaan hutan produksi secaraberkelanjutan sesuai dengan visi danmisi perusahaan yang telah ditetapkan.Namun beberapa kegiatan belumterealisasi dan belum sesuai denganvisi dan misi perusahaan, yaitu antaralain tata batas belum temu gelang,penataan kawasan lindung belumseluruhnya terealisasi, realisasitebangan di bawah dari rencana yangtelah ditetapkan, kegiatan pembinaanhutan (luas dan kualitas tanaman)belum mencapai 100%, penataan bataspartisifatif terhadap areal-areal yangmerupakan sumber penghidupanmasyarakat di dalam areal kerja belumdilakukan, sosialisasi visi dan misi dankewajiban lainnya sebagian belumdilakukan kepada masyarakat desasekitar terutama kepada masyarakatDesa Rantau Bangkiang dan TumbangKaman dan realisasi pendanaan tidakproporsional dan belum sesuaidengan tata waktu.

Sedang

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupasarjana kehutanan tersedia hanya padabeberapa bidang kegiatan pengleolaan.Sedangkan keberadaan GANIS-PHPLbelum memenuhi dari ketentuan DirjenPHPL No. P.16/PHPL- IPHH/2015 yangdipersyaratkan yaitu sebesar 60,00%dan terdapat bidang pengelolaan hutanyang belum ada GANIS-PHPL yaituGANIS-PHPL NENHUT.

Buruk

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT RIL adalah 55,56% dari rencanasesuai kebutuhan.

Sedang

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT RILtersedia di lapangan tetapi tidaklengkap. Dokumen PP ditetapkan oleh

Sedang


Direktur Utama PT RIL, namun belumdisahkan oleh pejabat atau instansiyang berwenang. Untuk dokumenketenagakerjaan yang lain cukuplengkap antara lain Struktur Organisasidan Job Deskripsi PT RIL, LaporanTenaga Kerja, SK & SPK, dokumen BPJSKetenagakerjaan, SOPKetenagakerjaan, PeraturanPerundangan tentang Ketenagakerjaandan Peraturan Gubernur KalimantanTengah tentang Upah MinimumProvinsi dan Upah Minimum SektoralProvinsi Tahun 2017 dan 2018

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan uraiantugas (job deskripsi) yang sesuaidengan kerangka PHPL yaitu tersediaunit kerja/bagian dan seksi yangbertanggung jawab menjaminterlaksananya kelestarian fungsiproduksi, lingkungan/ekologi dansosial dan ditetapkan melalui SuratKeputusan Direktur Utama PT RIL No.002/RIL/III/2017 tanggal 06 Maret 2017tentang Struktur Organisasi dan UraianTugas PT RIL. Namun tenaga kerja yangmenjabat pada beberapajabatan/bagian dan seksi masihkurang memadai baik secara jumlahmaupun secara kualifikasi terutamapada bagian perencanaan hutan, kelolalingkungan dan kelola sosial, karena ituterdapat rangkap jabatan dan hubugankerja unit kerja perencanaan denganunit-unit kerja lapangan yang lainsebagian belum berjalan sebagaimanamestinya.

Sedang

1.4.2 Tersedia perangkat SIM, dilengkapitenaga pelaksana seperti yangtercantum dalam laporan bulanantenaga kerja dan digambarkan padastruktur organisasi PT RIL. Namuntenaga kerja disetiap bagian kegiatansebagai tenaga pelaksana kegiatanmasih kurang memadai baik secarajumlah maupun secara kualifikasi danperangkat dan pendukung SIM yang

Sedang


tersedia sebagian belum memadaiuntuk kebutuhan operasional dilapangan terutama perangkatkomunikasi pada unit logging dan mobiloperasional.

1.4.3 Terdapat unit SPI yang dilengkapipersonil tim SPI. Mekanismepelaksanaan audit unit SPI cukup baiknamun baru dilakukan 1 (satu) kali audityaitu audit tahun 2017. Kegiatanaudit internal unit SPI telah memuatberbagai permasalahan kegiatan dilapangan, namun hasil audit internalSPI sebagian belum menjadi bahanperbaikan manajemen perusahaan.Selain itu permasalahan yang cukuppenting belum termasuk bagian yangdilakukan pemeriksaan antara lainterkait peningkatan kompetensi SDMdan pelaksanaan K3 serta terdapatketidaksesuaian dengan SOPPengawasan Internal yaitu terkaitpelaporan yang dibuat, terutama padaurutan kerja (pelaksanaanpemeriksanaan) dan proses kerja(persiapan pemeriksaan, pelaksanaanpemeriksaan dan penyusunan laporan)yang tertulis di SOP. Dengan demikianperanan SPI/Internal Auditor masihbelum berjalan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan.

Sedang

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan sebagiantindak koreksi dan pencegahanmanajemen berbasis hasil monitoringdan evaluasi baik monitoring danevaluasi yang dilakukan oleh internalcamp maupun yang dilakukan oleh TimSPI/internal auditor. Monitoring danevaluasi internal sebagian tidakterdokumentasi dengan baik danperanan SPI/internal auditor masihbelum berjalan dengan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan.

Sedang

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKTUPHHK-HA PT RIL yangakan mempengaruhi kepentinganhak-hak masyarakat setempatmendapatkan persetujuan dari para

Baik


pihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya dokumen RTUPHHK-HAPT RIL Tahun 2016, 2017 dan 2018yang disahkan oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi KalimantanTengah, dokumen perizinan TPn, TPKHutan dan TPK Antara (Logpond) daripejabat yang berwenang. Selain ituterdapat dokumen SosialisasiRKTUPHHK-HA Tahun 2017 kepadainternal karyawan dan dokumenSosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2017dan 2018 kepada perwakilanmasyarakat Desa Daya Manunggal.Sedangkan sosialisasi kepadamasyarakat Desa Rantau Bangkiangyang merupakan desa sekitar areal danmenjadi lokasi TPK Antara/logpondbelum dilakukan.

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT RIL dari parapihak (lebih 50%) yaitu pemerintah(Kementerian LHK, BPKH Wilayah VBanjarbaru, Pemerintahan Provinsi,Dinas Kehutanan Provinsi danKabupaten serta Kecamatan),perwakilan masyarakat desa,perusahaan yang berbatasan,konsultan pelaksana tata batas daninternal perusahaan. Proses penataanbatas areal kerja PT RIL telahdilakukan melalui proses sesuaitahapan yang ditentukan sebagaimanaperaturan yang berlaku. Namunpersetujuan tersebut masih belummenyeluruh karena proses danpelaksanaan tata batas belum 100%(temu gelang).

Sedang

1.5.3 Proses penyusunan rencana kegiatankelola sosial/PMDH/CSR/CD PT RILdimulai dari dokumen RKUPHHK-HA,RKTUPHHK-HA Tahun 2016, 2017 dan2018 telah mendapatkan persetujuandari pemerintah dan auditee sebagaipenyusun dan pelaksana. Kemudiandilanjutkan penyusunan RO Kelola

Sedang


Sosial/PMDH/CSR/CD yang sebagianbesar berdasarkan atas inisiasi PT RILatau sebagian belum melibatkanmasyarakat sekitar areal kerja kecualiuntuk kegiatan insidentil, masyarakatmembuat surat permohonan bantuanyang ditandatangani oleh aparatdesa/kecamatan setempat. Realisasikegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CDtahun 2016, 2017 dan 2018 telahditerima dan disetujui oleh masyarakatdesa terkait namun belum semua desabinaan. Realisasi kegiatan dibuktikandengan berita acara, bukti kuitansi danfoto dokumentasi serah terimabantuan. Persetujuan dalam prosesdan pelaksanaan KelolaSosial/PMDH/CSR/CD PT RIL dari parapihak mencapai 77,78%.

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT RILdari sebagian para pihak yaitu pihakpemerintah (Kementerian LHK danDinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah), internal perusahaan danmasyarakat desa sekitar. Persetujuandalam proses penetapan kawasanlindung PT RIL dari para pihak mencapai77,78%.

Sedang

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT RIL telah memiliki dokumen RKUyang disahkan oleh pejabat yangberwenang dan disusun berdasarkanIHMB, serta tidak terdapat kewajibanterkait pemenuhan RKU.

Baik

2.1.2 PT RIL telah melakukan penataanareal kerja (blok RKT dancompartment/petak), tetapi hanyasebagian yang sesuai dengan RKU.

Sedang

2.1.3 PT RIL telah melakukan sebagianpemeliharaan batas petak dan blok.

Sedang

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 PT RIL telah memiliki laporan IHMB,lengkap dengan data potensi hasilIHMB dan lampiran petapendukungnya, serta laporan hasil ITSPdari tahun 2016 sampai dengan tahun2018. Namun demikian, hasil ITSP

Sedang


tersebut tidak dilengkapi dengan petasebaran pohon. Hasil uji petik kegiatanITSP di lapangan ditemukan labelkuning,merah dan barcode bekas ITSP.

2.2.2 PT RIL telah mengalokasikan areaPUP pada koordinat 01°20’36,1” LS ;113°11’49,7” BT. Akan tetapi, belumterdapat pengukuran pada PUPtersebut.

Buruk

2.2.3 PT RIL telah mengalokasikan areaPUP tetapi belum terdapatpengukuran dan belum dilakukananalisis riap.

Buruk

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 PT RIL telah mempunyai SOP seluruhtahapan kegiatan sistem silvikultur,tetapi isinya belum sesuai denganpedoman pelaksanaan atau ketentuanteknis.

Sedang

2.3.2 SOP Sistem Silvikultur yang dimiliki olehPT RIL diimplementasikan sebagian dilapangan. Kekurangan implementasitersebut yaitu belum dibuat alur padabatas area PT RIL.

Sedang

2.3.3 PT RIL telah menyisakan pohon inti(tidak ditebang) dari jenis-jeniskomersial yang tersebar merata dalamjumlah yang (denganmempertimbangkan kemampuan riappertumbuhan tegakan setempat)mampu menjamin terjadinyakelestarian pemanenan hasil padarotasi ke-2 yaitu 102 pohon per ha ataulebih dari 25 batang per ha

Baik

2.3.4 Potensi tingkat tiang per hektar di arealbekas tebangan RKT 2018 adalah244 batang atau > 100 batang. Potensipermudaan tingkat pancang perhektar sebanyak 704 batang atau >400 batang.

Baik

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT RIL telah memiliki buku pedomanRIL, isinya sesuai dengan kondisi arealsetempat. Urutan kerja sesuai dengankaidah RIL dan tahapan TPTI yaituperencanaan, operasi penebangan,pemeliharan dan K3 serta kegiatanpaska penebangan.

Baik

2.4.2 PT RIL telah menerapkan teknologi Sedang


ramah lingkungan pada sebagiantahapan kegiatan pengelolaan hutanyaitu pada tahapan operasi pemanenan(1 tahap).

2.4.3 PT RIL telah melakukan pengamatankerusakan tegakan tinggal dengan rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggaldi areal bekas tebangan blok RKT 2018sebesar 5,63% atau < 15%.

Baik

2.4.4 Pemanfaatan kayu di PT RIL masihtergolong efisien, besarnya faktoreksploitasi sebesar 0,81 atau 81%. Makapemanfaatan kayu sebesar 81% denganlimbah kayu sebesar 19%. Nilaitersebut masih di bawah 30%,tergolong baik.

Baik

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 PT RIL memiliki dokumen RKTlengkap yang disusun disusunberdasarkan RKU dan disahkan secaraself approval tetapi isinya sebagiansesuai dengan RKU.

Sedang

2.5.2 PT RIL telah menyusun peta kerja dansesuai dengan RKT tetapi isinyasebagian sesuai dengan RKU. Di dalampeta tersebut juga tergambarkandengan jelas area yang bolehdimanfaatkan dan area kawasanlindung. Peta tersebut belumditandatangani oleh pejabat yangberwenang.

Sedang

2.5.3 PT RIL telah mengimplementasikanpeta kerja berupa penandaan padasebagian batas bloktebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipeliharabeserta areal yang ditetapkan sebagaikawasan lindung.

Sedang

2.5.4 PT RIL telah merealisasikan tebangantotal dan per kelompok jenis mencapai3,08% atau <50% dari rencana tebangantahunan dan lokasi panen sesuaidengan RKT yang disahkan serta tidakmelebih luas yang direncanakan.

Sedang

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhan

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT RIL padatahun 2016 dan 2017, adalah nilai rata-rata yaitu likuiditas sebesar 2.582,85%,solvabilitas sebesar 74,09%, rentabilitas

Sedang


dalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

sebesar 0,86%. Keuangan PT RILpada tahun 2017 adalah wajar denganpengecualian.

2.6.2 Realisasi alokasi anggaranperusahaan untuk kegiatanpengusahaan hutan PT RIL yaitu 29,4%atau <59%.

Buruk

2.6.3 Rata-rata simpangan realisasi alokasidana kegiatan pengusahaan hutanPT RIL adalah 70,6% atau >50%.

Buruk

2.6.4 PT RIL telah merealisasikanpendanaan pada kegiatanpengusahaanhutan dan berjalan lancar tetapi kurangsesuai dengan tata waktu.

Sedang

2.6.5 PT RIL telah melakukan pengembalianmodal ke hutan sebesar 60,2%atau memiliki nilai 60-80%.

Sedang

2.6.6 PT RIL telah melakukan kegiatanfisik penanaman/pembinaan hutandengan nilai rata-rata yaitu 82,98%.

Baik

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 PT RIL telah mengalokasikan arealnyasebagai kawasan lindung seluas 1.409ha atau 4,74 % dari total luas arealkonsesinya yang tertuang di dalamdokumen perencanaan RKUPHHK-HAPT RIL Tahun 2011. Kondisi biofisikareal kawasan lindung yang telahditetapkan di lapangan seluruhnyatelah sesuai dengan dokumenperencanaan.

Baik

3.1.2 Penataan kawasan lindung yang telahdilaksanakan oleh PT RIL telahmencapai 56 % dari yang seharusnya.Tanda batas di lapangan cukup jelassehingga mudah untuk dikenali.

Sedang

3.1.3 Kondisi penutupan lahan padakawasan lindung di PT RIL yangkondisinya masih berhutan mencapailuasan 899,4 ha atau 63,83 % dari totalluas kawasan lindung yang telahditetapkan seluas 1.409 Ha..

Sedang

3.1.4 Para pihak yang teridentifikasi dalampengelolaan kawasan lindung di arealPT RIL meliputi unsur masyarakat/desabinaan (3 desa), unsur unit

Sedang


manajemen/karyawan, dan pihakpemerintah. Pengakuan para pihakterhadap kawasan lindung telahmencapai 77,78 % dari seluruh parapihak yang terkait.

3.1.5 PT RIL telah membuat laporanpengelolaan untuk sebagian kawasanlindung sesuai hasil tata ruang yangtertuang di dalam RKUPHHK-HA.Laporan yang dibuat telah sesuaidengan ketentuan.

Sedang

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Jenis-jenis gangguan terhadap hutanyang teridentifikasi di areal PT RILadalah ilegal loging, perladangan,perburuan satwa liar, kebakaranhutan, dan pertambangan liar/tanpaijin. PT RIL telah memiliki prosedurperlindungan yang mencakup seluruhjenis gangguan yang ada.

Baik

3.2.2 Sarana prasarana perlindungan hutanyang tersedia di PT RIL sebagian besartelah sesuai ketentuan dan berfungsidengan baik.

Sedang

3.2.3 PT RIL telah memiliki SDM perlindunganhutan sesuai ketentuan namun hanyasebagian personil yang memilikikualifikasi yang memadai.

Sedang

3.2.4 PT RIL telah melakukan kegiatanperlindungan hutan dengan tindakanyang bersifat preemptif, preventif, danrepresif berupa sosialisasi, pemasanganpapan larangan, pemasangan portal,pembangunan menara pemantauankebakaran, dan pembangunan pos jaga.

Sedang

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 Pemanfaatan hutan oleh PT RIL akanberdampak besar dan penting terhadaptanah dan air berupa peningkatan erosi,sedimentasi dan penurunan kualitas air(sifat fisik dan kimia air). PT RIL telahmemiliki prosedur pengelolaan danpemantauan yang mencakup seluruhdampak terhadap tanah dan air.

Baik

3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangtersedia di PT RIL berfungsi denganbaik namun jumlahnya masih kurangsesuai dengan dokumen perencanaan

Sedang


(RKL dan RPL).3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air yangtersedia di PT RIL terdiri dari 4 (empat)personil, 1 (satu) personil ganisphplpembinaan hutan, dan 2 (dua)personil merupakan sarjana kehutananserta 1 (satu) personil telah memilikikompetensi dalam kegiatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan. SDM yang tersedia telahmemadai baik dari jumlah maupunkualifikasinya.

Baik

3.3.4 PT RIL telah memiliki dokumenrencana pengelolaan dampak terhadaptanah dan air yaitu dokumenRencana Pengelolaan Lingkungan(RKL) HPH PT Rinanda Inti Lestari,Tahun 2000. Sebagian besar (> 50%) rencana pengelolaan dampak telahdiimplementasikan di lapangan..

Sedang

3.3.5 PT RIL telah memiliki dokumen rencanapemantauan dampak terhadap tanahdan air yaitu dokumen RKUPHHK-HAPT Rinanda Inti Lestari, Tahun 2011.Sebagian besar rencana pemantauandampak telah diimplementasikan dilapangan.

Sedang

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampakyang besar dan penting pada tanah danair yaitu berupa erosi tanah.Peningkatan laju erosi merupakan salahsatu dampak besar dan penting. Untukmengurangi dampak besar danpenting, Unit manajemen telahmelakukan upaya-upaya pengelolaanlingkungan diantaranya penanamantanah kosong, penanaman pada bekasTPn, dan pembuatan drainase sertagorong- gorong.

Sedang

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT RIL telah memiliki dokumenprosedur identifikasi flora danfauna yang dilindungi dan/ataulangka (endangered), jarang (rare),terancam punah (threatened) danendemik yang mengacu padaperundangan

Sedang


yang berlaku, akan tetapi prosedurmasih dibuat secara umum, belumspesifik untuk masing-masing jenis.

3.4.2 PT RIL telah melaksanakan kegiatanidentifikasi flora fauna dilindungidan/atau langka (endangered),jarang (rare), terancam punah(threatened), dan endemik.Identifikasi yang dilaksanakan telahmencakup sebagian besar jenis yangdilindungi, dan/atau langka(endangered), jarang (rare),terancam punah (threatened), danendemic, namun terdapat beberapajenis lainnya yang belumdiidentifikasi seperti jenis-jenisanggrek (flora) dan jenis-jenisherpetofauna serta jenis-jenisserangga (fauna).

Sedang

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 PT RIL telah memiliki prosedurpengelolaan flora Jenis yangdilindungi dan/ atau langka, jarang,terancam punah dan endemik.Prosedur yang ada telah mencakupkegiatan identifikasi, inventarisasi,pemantauan, dan pembinaanhabitat, namun SOP pengelolaanmasih dibuat secara umum tidakspesifik pengelolaan untuk masing-masing jenis yang terdapat di arealkerja.

Sedang

3.5.2 Terdapat rencana kelola flora dilidungiyang tertuang pada dokumen RencanaPengelolaan Lingkungan HPH PT RILTahun 2000. Implementasi sebagiankegiatan pengelolaan telahdilaksanakan sesuai rencanadiantaranya berupa kegiatanidentifikasi, inventarisasi/pendataanjenis, pemantauan dan perlindunganareal, namun kegiatan pembinaanhabitat berupa penanaman tanamansesuai yang direncanakan belumdiimplementasikan. Pengelolaan jugabelum mencakup seluruh jenis florayang dilindungi yang terdapat diareal kerja.

Sedang


3.5.3 Terdapat gangguan berupa illegalloging terhadap sebagian spesies floradilindungi dan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemik, yaitujenis Ulin yang terdapat di areal kerjasehingga kondisi sebagian spesies floradilindungi dan/atau jarang, langka danterancam punah dan endemik yangterdapat di areal kerja dalam kondisiterganggu.

Sedang

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 Tersedia dokumen prosedurpengelolaan fauna yang dilindungidan/atau jarang, langka, terancampunah dan endemik. Prosedurmengatur pengelolaan secara umumtidak spesifik untuk pengelolaanmasing- masing jenis.

Sedang

3.6.2 Terdapat rencana kelola faunadilidungi yang tertuang pada dokumenRencana Pengelolaan LingkunganHPH PT RIL Tahun 2000.Implementasi sebagian kegiatanpengelolaan telah dilaksanakansesuai rencana diantaranya berupakegiatan identifikasi,inventarisasi/pendataan jenis,pemantauan dan perlindungan areal,namun terdapat beberapa kegiatanyang belum diimplementasikanseperti identifikasi belummencakup seluruh jenis danpembinaan habitat belum sesuaiperencanaan.

Sedang

3.6.3 Gangguan berupa perburuan terhadapsatwa yang termasuk dilindungi sepertijenis rusa dan kijang masih terjadi diareal kerja PT RIL, hal inimenyebabkan kondisi sebagian faunayang dilindungi menjadi terganggu. PTRIL telah melakukan upaya-upayaperlindungan berupa himbauan ataularangan untuk tidak memburu satwa-satwa dilindungi serta mengalokasikansebagian areal untuk kepentingankonservasi/perlindungan satwa liar.

Sedang

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi 4.1.1 PT. RIL memiliki dokumen/laporan Baik


kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

mengenai pola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDH setempat,identifikasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan/atau masyarakatsetempat, dan rencana pemanfaatanSDH secara lengkap.

4.1.2 PT. RIL telah memiliki mekanismepenataan partisipatif dan mekanismepenyelesaian konflik, Mekanisme initelah diketahui,namun belum disetujuisecara formal oleh masyarakat sekitarareal konsesi. PT RILbelum melakukan sosialisasi tentangmekanisme penataan batas partisipatifdan penanganan konflik yangdigunakan/dibangun oleh PT RIL belumdiperkenalkan/dijelaskan kepadamasyarakat desa-desa sekitar arealkerja.

Sedang

4.1.3 PT. RIL memiliki mekanisme mengenaipengakuan hak-hak dasar masyarakathukum adat dan masyarakat setempatdalam perencanaan pemanfataan SDHdalam bentuk SOP namun belumlengkap dan jelas. SOP-SOP BidangSosial yang dimiliki PT RIL belummemadai untuk dijadikan acuandalam melaksanakan kegiatan yangterkait dengan kewajiban perusahaanmemenuhi hak dasar masyarakatsetempat.

Sedang

4.1.4 PT RIL telah melakukan deliniasi petaterhadap sebagian kawasan kehidupanmasyarakat, yakni perladangan danpermukiman serta melakukan kegiatanpemantauan (monitoring) terhadapaktivitas masyarakat pada ladang/lahanyang mereka kuasai. Hasil pemantauandirekam dalam bentuk laporanmengenai perkembangan kondisiperladangan. Adapun tindakan yangbelum dilakukan perusahaan adalahmelaksanakan penataan batas-bataskawasan kehidupan tersebut dilapangan. Belum ada buktiperusahaan melakukan penandaanbatas seperti pemasangan patok batas

Sedang


ataupun rintisan batas di ladang-ladangmasyarakat.

4.1.5 PT. RIL telah mendapatkan persetujuanoleh sebagian masyarakat atas luas danbatas areal konsesi dan masih adapotensi konflik. Masyarakat yang telahmemberikan dukungan yaitu DesaDayak Manunggal.

Sedang

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT. RIL memiliki sebagiandokumen menyangkut tanggungjawab sosial kepada masyarakat.

Sedang

4.2.2 PT. RIL memiliki mekanismepemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakatyang diformatkan dalam bentukprosedur operasional standar (SOP)namun baru sebagian tersedia.

Sedang

4.2.3 PT. RIL terbukti telah melaksanakansosialisasi mengenai hakdan kewajiban terhadap masyarakatterkait dengan kegiatan pengelolaSDH kepada sebagian masyarakat,yakni kepada masyarakat desa binaanNusa Kutau dan Batu Badak.Sedangkan terhadap masyarakat desaTumbang Habangoi dan Tumbang Jala,tidak terdapat bukti tertulis tentangsosialisasi, meski pun personel bagiankelola sosial mengakui seringberkomunikasi dengan aparat desaTumbang Habangoi.

Sedang

4.2.4 PT. RIL memiliki sebagian buktirealisasi pemenuhan tanggung jawabsosial kepada sebagian masyarakatsetempat.

Sedang

4.2.5 PT. RIL memiliki laporan terkaitpelaksanaan tanggung jawab sosialpemegang izin termasuk ganti ruginamun tidak lengkap.

Sedang

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT. RIL memiliki data dan informasimengenai masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat yangterlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH namun tidaklengkap dan tidak jelas.

Sedang

4.3.2 PT. RIL memiliki mekanismepeningkatan peran serta dan

Sedang


aktivitas ekonomi masyarakat berbasishutan yang legal, namun belumlengkap.

4.3.3 PT RIL memilik rencana kegiatanpeningkatan peran serta dan aktifitasekonomi masyarakat sudah tersedia.

Sedang

4.3.4 PT. RIL telah merealisasikan sebagiankecil kegiatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan/atau masyarakatsetempat.

Sedang

4.3.5 PT. RIL memiliki bukti dokumen /laporan mengenai pelaksanaandistribusi manfaat kepada para pihaknamun belum lengkap dan jelas.Pemenuhan hak-hak karyawan sepertiupah dan tingkat kesejahteraankaryawan,realisasi kegiatan kelolasosial dan kewajiban membayar pajakkepada negara.

Sedang

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT. RIL memiliki mekanisme resolusikonflik yang diformat dalambentuk SOP yang lengkap dan jelas.Tahapan penyelesaian konflik yangtersusun dalam SOP ini memuat segalaaspek yang berhubungan denganproses penanganan konflik antaraperusahaan dengan masyarakat.

Sedang

4.4.2 PT. RIL memiliki peta potensi konflikyang lengkap, dan jelas serta dilengkapideskripsi aspek-aspek konflik sepertibentuk konflik, para pihak yangberkonflik, pihak lain yang terlibatsebagai mediator dan alternatif resolusikonflik yang disepakati.

Baik

4.4.3 PT. RIL memiliki kelembagaanresolusi dengan sumberdaya manusiayang kurang memadai dan komitmenperusahaan dalam pendanaan prosespenyelesaian konflik.

Sedang

4.4.4 Dokumen/laporan penanganan konflikyang pernah terjadi di PT. RIL tidakterdokumentasi secara baik. Data daninformasi mengenai bentuk- bentukkonflik yang terjadi serta prosespenyelesaiannya tidak dibukukan ataudibuat laporan khusus.

Sedang


4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 PT. RIL telah merealisasikan seluruhhubungan industrial dengan seluruhkaryawan. Menyusun peraturanperusahaan, membuat perjanjian kerjasecara tertulis, memberikan upah layak(di atas UMSK) dan menjalankankewajiban pemenuhan hak-hakkaryawan, telah dilaksanakan ataudiimplementasikan secara tuntas.

Sedang

4.5.2 PT. RIL telah merealisasikansebagian besar rencanapengembangankompetensi. Karyawan. Rencanapengembangan kompetensi karyawandengan mengikutsertakan personelperusahaan pada diklat tertentusebagian dapat terlaksana.

Sedang

4.5.3 PT. RIL memiliki dokumenstandar jenjang karir dan telahdiimplementasikan sebagian.

Sedang

4.5.4 Kewajiban perusahaan kepadakaryawan seperti yang tercantum padaPeraturan Perusahaan PT RIL sepertipengupahan yang layak, pemberianberbagai tunjangan, pengikutsertakandalam program BPJS Ketenagakerjaandan kesehatan serta penyediaanfasilitas-fasilitas kerja telahdiimplementasikan sepenuhnya.

Sedang

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT RIL memperoleh izin dengan KeputusanMenteri Kehutanan nomor 103/KPTS-II/2001tanggal 15 Maret 2001 dengan luas + 30.160(tiga puluh ribu seratus enam puluh) hektardi Propinsi Kalimantan Tengah, dandilengkapi dengan Peta Dasar Areal Kerja,skala 1:100.000 yang telah disahkan olehMenteri Kehutanan Republik Indonesia.

MEMENUHI

1.1.1.b PT RIL telah melunasi kewajibanpembayaran IUPHHK nya sebesar Rp.603.200.000 (Enam ratus tiga juta duaratus ribu rupiah) sesuai dengan SuratPerintahPembayaran (SPP) Iuran Hak PengusahaanHutan Tambahan Iuran IUPHHK-HA No.S.182/BIKPHH/2013 tanggal 25 Februari 2013

MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUyang diterbitkan oleh Direktur DirektoratJenderal Bina Usaha Kehutanan Ir. LisyaKusumawardhani, M.Sc.

1.1.1.c Di dalam areal PT RIL tidak terdapatpenggunaan kawasan yang sah diluarkegiatan IUPHHK dalam areal IUPHHK-HA.

NA

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1.a PT RIL sudah memiliki RKUPHHK berbasisInventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala(IHMB) periode tahun 2012-2021 yang telahdisahkan oleh pejabat berwenangdan sudah dilengkapi dengan peta lampiranRKUPHHK-HA. PT RIL sudah memilikidokumen RKTUPHHK tahun 2017 dan2018 yang disahkan oleh pejabat yangberwenang.

MEMENUHI

2.1.1.b PT RIL sudah memiliki peta RKT 2017 danRKT 2018 yang menyebutkan areal yangdilindungi dan verifikasi lapanganmenunjukkan kesesuaian areal yangdilindungi.

MEMENUHI

2.1.1.c PT RIL sudah membuat Penandaan lokasiblok dan petak tebangan pada petalampiran RKT 2017 dan RKT 2018 yangsudah disahkan/dicap oleh pihak yangberwenang serta terbukti terbukti dilapangan.

MEMENUHI

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a PT RIL sudah memiliki dokumen RKUPHHKdan peta lampirannya untuk periode tahun2012-2021 yang disusun berdasarkanIHMB dan telah disahkan tanggal 10Februari 2012 A.n. Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan, Direktur BinaUsaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina UsahaHutan Alam, Ir. M. Amriya Ibrahim, Msc.NIP: 19600106 1987031 001.

MEMENUHI

2.2.1.b Izin yang diberikan oleh KementerianKehutanan kepada Unit Manajemen PT RILadalah untuk pengelolaan hutan alambukan untuk hutan tanaman industri.

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitas

3.1.1 Semua dokumen LHP PT RIL untukRKT 2018 telah dibuat oleh Petugas PembuatLaporan Hasil Produksi (PLHP); LHP denganfisik kayu sesuai; dan Nomor batang di LHPdapat ditemukan di lapangan.

MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUfisik dan dokumen yangsah

3.1.2 Kayu yang diangkut dari TPK Hutanmenuju Ke TPK Antara serta ke tujuanpengiriman kayu lainnya dilindungi denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayusesuai ketentuan. Hasil uji petik dokumenpersediaan kayu (LMKB) di TPK Hutan, TPKAntara Rantau Bangkiang, TPK AntaraLogpond Muara Bulan sesuai dengandokumen angkutan kayu.

MEMENUHI

3.1.3.a PT RIL sudah membuat tanda-tanda PUHHpada kayu (batang dan tunggak) yangsesuai dengan dokumen (LHP), seperti:• Sudah menempelkan Label Id Barcode

pada pohon yang akan ditebangsehingga penebang hanya menebangpohon yang berlabel Id Barcode.

• Label merah sebagai tanda pohon yangakan ditebang masih bisa ditemukanpada tunggak pada RKT 2018.

• PT RIL Sudah membuat tanda-tandaPUHH/barcode pada semua kayu yangdiproduksi tahun 2018

MEMENUHI

3.1.3.b PT RIL sudah menerapkan secarakonsistenpembuatan identitas kayu (label IdBarcode)untuk setiap kayu yang diproduksi.

MEMENUHI

3.1.4 PT RIL memiliki dokumen SKSHH yanglengkap dan dilampiri dengan DKB yangditerbitkan oleh pejabat berwenang. Semuakayu yang keluar dari hutan selalu memilikidokumen SKSHH, DKB dan ada Berita AcaraPemeriksaan (BAP) oleh Pejabat PenerbitSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(P2SKSHHK).

MEMENUHI

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT RILtelah diterbitkan dan sesuai dengan LHPyang disahkan untuk RKT 2017 – 2018, yaitusebesar Rp. 492.603.130.- untuk PSDR danUS$ 101,910,12 untuk DR atas kayu sebanyak6.293,47 m3.

MEMENUHI

3.2.1.b PT RIL sudah melunasi seluruh kewajibanpembayaran PSDH dan DR sesuai SPP untukPeriode bulan September 2017 s/d Agustus2018.

MEMENUHI

3.2.1.c PT RIL sudah menggunakan tarif PSDH danDR sesuai dengan ketentuan. PembayaranPSDH berdasarkan Nomor.P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2017

MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU(Penetapan Harga Patokan Hasil HutanUntuk Perhitungan Provisi Sumber DayaHutan dan Ganti Rugi Tegakan) tanggal 19Desember 2017.

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Berdasarkan Peraturan MenteriPerdagangan Nomor. 81 Tahun 2018tentang Pencabutan Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor.68/MPP/Kep/2/2003 tentang PerdaganganKayu Antar Pulau, sehingga untuk PKAPTyang dimiliki PT RIL tidak dipakai lagi.

NA

3.3.2 PT RIL belum melakukan perdagangan kayusehingga pengangkutan kayu denganmenggunakan tongkang atau kapal tidakada.

NA

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 PT RIL telah dicabut Sublisensi penggunaantanda V-Legal karena karena sejak Tahun2015 tidak dilakukan Penilikan, sehinggasertifikat SVLK PT RIL sudah tidakdigunakan dalam pelaksanaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada bontos logsaat berada di TPn.

NA

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT RIL sudah memiliki Dokumen AMDAL(ANDAL, RKL DAN RPL) No.341/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Maret 2000 yangdisahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut,dan dokumen RKL RPL yang disahkan olehKomisi Penilai AMDAL Pusat.

MEMENUHI

4.1.2.a Dokumen RKL dan RPL PT RIL disusundengan mengacu kepada PeraturanMenteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012yang menyatakan IUPHHK wajib memilikiAMDAL dan Peraturan Menteri NegaraLingkungan Hidup No. 16 tahun 2012tentang pedoman penyususnan DokumenLingkungan Hidup serta PeraturanPemerintah No 27 Tahun2012 tentang Izin Lingkungan.

MEMENUHI

4.1.2.b PT RIL sudah melaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauan lingkunganyang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai denganrencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan.

MEMENUHI

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a PT RIL sudah memiliki prosedur terkaitKeselamatan dan Kesehatan Kerja sertaprosedur pendukung lainnya, dan telahmengimplementasikan K3 di lapangan, baik

MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUberupa penyuluhan dan disediakannyasarana dan prasarana pendukung K3.

5.1.1.b PT RIL sudah memiliki peralatanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)sesuai ketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik.

MEMENUHI

5.1.1.c PT RIL sudah memiliki catatankejadian kecelakaan kerja secara lengkapdan upaya menekan tingkat kecelakaankerja dalam bentuk program K3.

MEMENUHI

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT RIL Telah membuat suratpemberitahuan Nomor: 03/RIL/III/2017tanggal 12 Maret 2017 yang ditanda tanganioleh Phinarto Basrie selaku Direktur UtamaPT. RIL tentang kebebasan bagi parapekerja untuk membentuk Serikat Pekerja.

MEMENUHI

5.2.2. PT RIL sudah memiliki PeraturanPerusahaan (selanjutnya disebut PP) yangsudah dilaporkan kepada Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi KabupatenKatingan Provinsi Kalimantan Tengahpada tanggal 13 September 2018yang diterima oleh Hermanto selakusecurity.

MEMENUHI

5.2.3. Tidak ada karyawan yang bekerja di PT RILdi bawah umur.

MEMENUHI

resume hasil sertifikasi awal penilaian kinerja phpl pt...

Documents