resume hasil sertifikasi awal penilaian kinerja phpl pt...

PR-01.rev8/F.22-GRS/PHPL/2018 1

Resume Hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPLPT Lestari Asri Jaya

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HT : PT LESTARI ASRI JAYA (LAJ)b. SK IUPHHK-HT : SK. 430/Menhut-II/2006, 29 Agustus 2006c. Luas Areal : ± 43.880 Had. Alamat Kantor Pusat : Wisma Barito Pacific, Tower B Lantai 3, Jl. S. Parman Kav. 62 –

63 Jakarta 11410e. Waktu Pelaksanaan : 5 – 14 November 2018

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1 2 3

Audit Tahap I(Penilaian/Resertifikasi)

Senin, 8 Oktober 2018Kantor PT GRS

Audit Tahap I dilakukan olehJubaedi Nu’man (Auditor

Prasyarat/Lead), BambangSatya Budi (Manajer

Operasional), Lukas SuryaGustomo Kahu (AuditorProduksi), Barkah Setiaji

(Auditor Ekologi)Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Senin, 05 November 2018Kantor BPHP Wil IV

Provinsi Jambi

Kantor Dinas KehutananProvinsi Jambi

Koordinasi teknis awal diBPHP Wil IV Provinsi Jambiditerima oleh Wakil BPHP.

Koordinasi teknis awal diDinas Kehutanan ProvinsiJambi diterima oleh Wakildari Dinas.

Konsultasi Publik Rabu, 07 November 2018Kantor Kecamatan VII Koto

Agenda dalam konsultasipublik adalah:a. Perkenalan oleh Lead

Auditor LPPHPL PTGlobal ResourceSertifikasi.

b. Penyampaian PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2016.

c. Menampung informasi


dari tokoh masyarakat,MUSPIKA KabupatenTebo Provinsi Jambiyang akan menjadibahan masukan terkaitperkembangan kegiatanIUPHHK-HT PT LAJselama periodesertifikasi sebelumnya.

Pertemuan Pembukaan Selasa, 06 November 2018Base Camp Sei Salak

PT LAJ

Tim Audit menyampaikandan memberikan penjelasansingkat terkait hal-halsebagai berikut:a.Sasaran dan ruang lingkup

penilaian, tahap dankegiatan audit lapanganbeserta metodologinya,standar acuan yangdigunakan dan susunantim audit Penilaian KinerjaPHPL.

b.Menyampaikan aturansertifikasi PHPL termasukketentuan tentangkerahasiaan danketidakberpihakan.

c. Meminta surat kuasadan/atau surat tugasManajemenRepresentatif.

d.Menandatangani BAPertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen Selasa – Senin,6 – 12 November 2018Base Camp Sei Salak

PT LAJ

a. Mengumpulkan buktiaudit berupa dokumenyang terkait dan dapatdiverifikasi.

b. Melakukan evaluasi buktiaudit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.2 dan2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Observasi Lapangan Kamis – Minggu,08 – 11 November 2018

Site PT LAJ

a.Mengumpulkan buktiaudit berupa buktilapangan dan hasilwawancara yang terkaitdan dapat diverifikasi.

b.Melakukan evaluasi bukti


audit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.1 dan2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutup Senin , 12 November 2018Base Camp Sei Salak

PT LAJ

Tim Audit menyampaikandan memberikan penjelasansingkat terkait hal-halsebagai berikut:a.Kesimpulan audit dan

temuan.b.Mengkonfirmasi

persetujuan ManajemenPT LAJ terhadapkesimpulan audit danpemenuhan terhadappermintaan perbaikanuntuk temuan.

c. Menandatangani BAPertemuan Penutup.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Rabu, 14 November 2018Kantor BPHP Wil IV

Provinsi Jambi

Kantor Dinas KehutananProvinsi Jambi

Penyampaian hasil auditSertifikasi Awal PHPL PT LAJkepada perwakilan BPHPWilayah IV Jambi.

Penyampaian hasil auditSertifikasi Awal PenilaianKinerja PHPL PT LAJ kepadaperwakilan DInasKehutanan Provinsi Jambi

Pengambilan Keputusan Jumat, 23 November 2018Kantor Meeting LPPHPL

PT GRS

a.PT LAJ dinyatakan LULUSdengan predikat SEDANGberdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL sesuai Lampiran 1.1dan 2.1 PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SKKeputusan dan SertifikatHasil Sertifikasi AwalPenilaian Kinerja PHPL PTLAJ 2018.


IV. Resume Hasil Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja PHPL PT LAJ :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 PT LAJ mempunyai ketersediaandokumen legal lengkap sesuai dengantingkat pelaksanaan tata batas yangtelah dilakukan temu gelang (100%)berupa tersedianya akta pendirianperusahaan dan perubahannya, SKIUPHHK-HTI dan dokumen perizinanlainnya serta dokumen perencanaan(RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI)beserta peta lampirannya. Sedangkandokumen administrasi tata batasberupa tersedianya dokumen PedomanTata Batas, Instruksi Tata Batas, BATBdan Laporan TBT No.Lap.02/BPKH.XIII/2018 tahun 2018beserta peta lampirannya

Baik

1.1.2 PT LAJ telah melaksanakan penataanbatas areal kerja dengan realisasi sudah100% (temu gelang) yaitu sepanjang333.027 m dibuktikan dengan BeritaAcara Pelaksanaan Tata Batas yangterdapat dalam dokumen Laporan TBTNo. Lap.02/BPKH.XIII/2018 tahun 2018namun surat pengukuhan temu gelangdari Menteri LHK belum ditunjukkan.

Sedang

1.1.3 PT LAJ telah mendapatkan pengakuansebagian dari para pihak baikpemerintah pusat dan daerah,perusahaan lain yang berbatasanlangsung dengan PT LAJ danmasyarakat sekitar. PT LAJ telahmelakukan tata batas areal kerja 100%(temu gelang) yang dibuktikandokumen Laporan TBT No. TBTLap.02/BPKH.XIII/2018. Terdapat konfliklahan karena adanya klaim areal/lahanterkait kegiatan operasional hutantanaman dalam pemanfaatan arealkerja oleh masyarakat desa sekitar.Upaya penyelesaian konflik dilakukanpemegang izin melalui pendekatanpersuasif dengan musyawarah danmufakat dengan melibatkan pihak

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLterkait. Konflik tersebut diselesaikandan menghasilkan kesepakatan yangsaling menguntungkan. Penyelesaiankonflik yang terjadi dilakukan secaraterus-menerus dan didokumentasikandengan baik.

1.1.4 Tidak terdapat perubahan fungsikawasan, sehingga verifier ini menjadiNot Applicable (NA).

NA

1.1.5 PT LAJ telah melakukan pendataansebagian penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan. Pendataan tersebutbelum dilaporkan ke instansi yangberwenang. PT LAJ telah melakukanupaya-upaya mencegah penggunaankawasan di luar sektor kehutanan tanpaizin, antara lain melakukan pendekatanpersuasif dan memelihara batas arealyang sudah temu gelang.

Sedang

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 PT LAJ mempunyai dokumen visi danmisi yang telah disahkan oleh DirekturUtama PT LAJ No. 01/DIR-LAJ/I/2017tanggal 23 Januari 2017. Rumusan visidan misi perusahaan tersebut legal dansesuai dengan kerangka PHL, yaitumemuat prinsip kelestarian ekologi,produksi dan sosial dengan segalakomponen pendukungnya secaraberkelanjutan.

Baik

1.2.2 PT LAJ telah melaksanakan sosialisasivisi dan misi perusahaan kepadainternal karyawan (level pemegang izin)baik secara formal maupun secarainfomal berupa pemasangan tulisanrumusan visi dan misi perusahaan padalokasi strategis yaitu kantor BU 1, 3, 4,kantor afdeling, pondok afdeling, possecurity, id card untuk tenaga kerjabulanan dan kontrak (PKWTT danPKWT), papan informasi di kantorafdeling dan BU). Sementara sosialisasivisi dan misi perusahaan kepadamasyarakat sekitar belum dilakukan.

Sedang

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutan

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLsesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan. Namunbeberapa kegiatan belum terelisasi danbelum sesuai dengan visi dan misiperusahaan, yaitu antara lain sosialisasivisi dan misi perusahaan dan kawasanlindung belum dilakukan kepadaseluruh masyarakat desa binaan,realisasi penanaman tanaman pokoksebagian belum sesuai dengan rencanadan penanaman tanaman kehidupanbelum dilakukan serta rentabilitasnegatif, alokasi dana kurangproporsional dan tidak sesuai tatawaktu.

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 PT LAJ telah mempunyai tenagaprofesional bidang kehutanan berupasarjana kehutanan dan sarjanapertanian yang sebagian besarmemenuhi kebutuhan masing-masingbagian. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL belum memenuhi dari ketentuanDirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015yang dipersyaratkan yaitu masih belumada Ganis JIPOKTAH dan kurang GanisPHPL Canhut dan Binhut sehinggakeberadaan tenaga teknis PHPL dilapangan hanya tersedia pada sebagianbidang kegiatan pengelolaan hutan.

Buruk

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT LAJ adalah 94 % dari rencana sesuaikebutuhan.

Baik

1.3.3 PT LAJ mempunyai dokumenketenagakerjaan yang lengkap dikantor lapangan antara lain dokumenPKB, Laporan Bulanan TK, SK & SPK,dokumen BPJS TK dan Kesehatan,dokumen Kebebasan Berserikat, SOPKetenagakerjaan, PeraturanPerundangan tentang Ketenagakerjaandan SK Gubernur Jambi tentangPenetapan Upah Minimum ProvinsiJambi.

Baik

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaan

1.4.1 PT LAJ telah mempunyai strukturorganisasi dan deskripsi pekerjaan yangsesuai dengan kerangka PHPL yaitu

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

tersedia unit kerja/bagian/departemenyang bertanggung jawab menjaminterlaksananya kelestarian fungsiproduksi, lingkungan/ekologi dan sosialdan disahkan melalui keputusanDirektur Utama PT LAJ No. 02/DIR-LAJ/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.Masih ada jabatan vacant di lapanganyaitu GIS Coordinator dan SHECoordinator, Chemical Assistant danCivil Headman BU1, Bu3, Bu4, UpkeepHeadman Afdeling 3.

1.4.2 PT LAJ mempunyai perangkat SIM yangmemadai, dilengkapi tenaga pelaksanaseperti yang tercantum dalam LaporanBulanan Tenaga Kerja PT LAJ BulanOktober 2018 dan digambarkan padaStruktur Organisasi PT LAJ. Perangkatdan pendukung SIM berfungsisebagaimana mestinya.

Baik

1.4.3 PT LAJ telah mempunyai unit SPI yangdilengkapi personil internal auditorsesuai SK Direktur Utama PT LAJ No.09/DIR-LAJ/II/2017 dan hanya tersedialaporan audit internal tahun 2017 yangmemuat permasalahan bidangGIS/Planning, LC, Nursery, Penanaman,Environment dan Konservasi, KelolaSosial & Perlindungan & PengamananHutan, namun belum memuatpermasalahan bidang SDM sehinggaperanan SPI belum berjalan efektifdalam mengontrol seluruh tahapankegiatan pengusahaan hutan tanaman.

Sedang

1.4.4 Terdapat sebagian tindakanpencegahan dan perbaikan manajemenberdasarkan monitoring dan evaluasibaik yang dilakukan oleh internalcamp/site maupun yang dilakukan olehunit SPI. Monitoring dan evaluasiinternal camp/site sebagian belumtersaji dengan baik dan sebagian belumterdokumentasi dengan baik.Sedangkan SPI masih belum berjalanefektif untuk mengontrol seluruhtahapan kegiatan pengusahaan hutan

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLtanaman.

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT LAJ yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat mendapatkanpersetujuan dari sebagian para pihakatas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya dokumen RTUPHHK-HTITahun 2014 s/d 2018 PT LAJ yangdisahkan oleh Kepala Dinas KehutananProvinsi Jambi adapun persetujuan RKTberupa penebangan dan penyiapanlahan telah ada persetujuan darimasyarakat desa binaan namun belumseluruhnya.

Sedang

1.5.2 Tata batas luar PT LAJ telah temugelang (100%) dan terdapat persetujuandalam proses tata batas dari para pihakyaitu pemerintah (Kementerian LHKdan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi),aparat kecamatan dan desa sekitar,perusahaan yang berbatasan, konsultanpelaksana tata batas dan internalperusahaan sesuai dokumenpersetujuan tata batas temu gelangdalam Laporan TBT No.Lap.02/BPKH.XIII/2018 tahun 2018tahun 2018 dan dokumen proses tatabatas.

Baik

1.5.3 Proses penyusunan rencana kegiatanKelola Sosial/PMDH/CD/CSR PT LAJdimulai dari dokumen RKUPHHK-HTI,RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 sd 2018telah mendapatkan persetujuan daripemerintah dan PT LAJ sebagaipenyusun dan pelaksana. Kemudiandilanjutkan penyusunan RO KelolaSosial/PMDH/CD/CSR yang sebagianbesar telah mengakomodirkepentingan masyarakat. Realisasikegiatan kelola sosial/PMDH/CD/CSRtahun 2014 s/d 2018 telah diterima dandisetujui oleh masyarakat desa terkaitdengan bukti pelaksanaan kegiatanberupa bukti kuitansi dan fotodokumentasi serah terima bantuan.

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPL1.5.4 Terdapat persetujuan dalam proses

penetapan kawasan lindung PT LAJ darisebagian para pihak yaitu pihakpemerintah (Kementerian LHK danDinas Kehutanan Provinsi Jambi) daninternal perusahaan sedangkanpersetujuan dari masyarakat desabelum seluruhnya sehingga persetujuandalam proses penetapan kawasanlindung PT LAJ dari para pihak sebesar95%.

Sedang

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT LAJ telah mempunyai RKUPHHKyang disusun berdasarkan DeliniasiMikro dan telah disahkan oleh pejabatyang berwenang, serta tidak adakewajiban pemenuhan RKU.

Baik

2.1.2 Implementasi penataan areal kerja PTLAJ di lapangan untuk RKT 2014-2018sebagian yang sesuai dengan petadokumen jangka panjang (RKU).

Sedang

2.1.3 PT LAJ telah melakukan sebagianpemeliharaan batas RKT dan blok, sertapapan nama di lapangan. Sebagianbatas RKT dan blok serta papan namaterlihat jelas di lapangan.

Sedang

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 PT LAJ memiliki data potensi tegakanper tipe ekosistem hasil Deliniasi Mikrodilengkapi dengan peta pendukungnya.

Baik

2.2.2 PT LAJ telah memiliki plot PSP tetapibelum melakukan analisis pengukuranpertambahan diameter.

Buruk

2.2.3 PT LAJ tidak memiliki bukti upayamelakukan analisis data potensi danriap tegakan.

Buruk

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 PT LAJ masuk ke dalam area hutantanah kering dengan sistem silvikulturTHPB dan memiliki SOP terkait sistemsilvikultur THPB.

Baik

2.3.2 PT LAJ telah memiliki SOP seluruhtahapan sistem silvikultur tetapi didalam pengimplementasiannya masihsebagian yang terlaksana. Tahapanyang belum terlaksana adalah PenataanAreal Kerja, Perpetaan, Register Petak,

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLPengadaan Bibit, Penanaman.

2.3.3 Saat penilaian belum ada tanamankaret yang masak tebang sehinggaverifier ini tidak dapat dinilai (NotApplicable).

NA

2.3.4 PT LAJ memiliki tanaman karetsebanyak 4.304.881 batang dengantingkat keberhasilan penanaman adalah95%.

Baik

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT LAJ memiliki SOP pemanenan ramahlingkungan tetapi belum mencakupseluruh aspek RIL yang belum adalahtahapan paska pemanenan.

Sedang

2.4.2 PT LAJ melakukan penerapan teknologiramah lingkungan pada1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasilyaitu pemanen tanaman karet danpemeliharaan&K3.

Sedang

2.4.3 Data tahun 2014-2015 sudah hilang saatkerusuhan di PT LAJ, tebangan tahun2016 merupakan land clearing dan Padatahun 2017-2018 tidak terdapattebangan, maka verifier ini NotApplicable/NA

NA

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 PT LAJ telah memiliki RKT 2014 s.d. 2018dan telah disahkan oleh pejabat yangberwenang tetapi isinya belum sesuaidengan RKU 2012-2021.

Sedang

2.5.2 PT LAJ telah memiliki peta kerja yangmenggambarkan area yangdimanfaatkan dan area kawasanlindung tetapi belum terdapat petakerja tahun 2015.

Sedang

2.5.3 Implementasi peta kerja PT LAJ belumdilakukan seluruhnya yaitu plang batasarea kerja PT LAJ yang berada di SungaiManggatal dan beberapa plang RKTbelum ada.

Sedang

2.5.4 Lokasi, luas, jenis dan volume panen PTLAJ pada tahun 2014-2015 memilikipersentase kesesuaian sebesar 73,14%.

Baik

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan

2.6.1 Kondisi finansial PT LAJ periode tahun2016-2018 yaitu rata-rata likuiditassebesar 43,1%; solvabilitas sebesar1.729,63%; dan rentabilitas -158,2%dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.2 Rata-rata alokasi dana pengelolaanhutan PT LAJ 2015-2017 sebesar 54,67%atau <59%.

Buruk

2.6.3 Rata-rata simpangan realisasi alokasidana kegiatan pengusahaan hutan PTLAJ adalah 45,33% atau >20-50%.

Sedang

2.6.4 Realisasi pendanaan PT LAJ untukkegiatan kehutanan berjalan lancartetapi tidak sesuai dengan tata waktu.

Sedang

2.6.5 Realisasi kegiatan fisik penanaman olehPT LAJ adalah 81,67% atau >80%.

Sedang

2.6.6 Realisasi fisik penanaman PT LAJ adalah81,67% atau >70%.

Baik

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Kawasan lindung PT Lestari Asri Jayatercantum dalam beberapa dokumenperencanaan, antara lain : AMDALtahun 2009, RKUPHHK-HT pengesahan20 Februari 2012, Revisi RKUPHHK-HTpengesahan 12 November 2012, danRevisi RKUPHHK-HT pengesahantanggal 6 Juli 2017. Adapun jeniskawasan lindung yang tercantum dalamdokumen perencanaan terakhir (RevisiRKUPHHK-HT pengesahan tanggal 6Juli 2018), antara lain : Buffer Zone HLdan TN, Areal Sempadan Sungai, ArealKPPN, Areal DPSL, HCV dan HCS.Kawasan lindung PT LAJ tidakseluruhnya sesuai dengan kondisibiofisiknya dikarenakan sebagian arealkawasan lindung diklaim masyarakatdengan ditanami tanaman sawit dankaret masyarakat. Kondisi biofisikkawasan lindung berdasarkanpenutupan lahannya sebesar 56,01 %.

Sedang

3.1.2 PT Lestari Asri Jaya telah melakukanpenataan batas untuk seluruh jeniskawasan lindung. Prestasi penataanbatas kawasan lindung PT LAJ sampaikegiatan Sertifikasi Awal PenilaianKinerja PHPL bulan November 2018sepanjang 127.562 m dari panjang totalkawasan lindung 197.483,35 m atausebesar 65 %. Tidak seluruh kawasanlindung dilakukan penandaan batas

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLbahkan sebagian tidak dilakukanpenandaan batas karena arealnyadiklaim/dirambah masyarakat.

3.1.3 Kondisi penutupan lahan kawasanlindung PT LAJ antara lain : belukarMuda (2.831 ha), belukar tua (1.224),hutan (1.948 ha), dan hutan tanaman(800 ha) dengan total luas 6.803 ha.Dengan demikian, persentasepenutupan lahan di kawasan lindungsebesar 6.803 ha dari total luaskawasan lindung 12.147 ha atau sebesar56,01 %.

Sedang

3.1.4 Kawasan lindung PT LAJ mendapatpengakuan dari para pihak sebagaiberikut : pemerintah pusat dan daerah(100 %), internal perusahaan (25 %), danmasyarakat sekitar (25 %). Dengandemikian, secara keseluruhanpersentase negakuan para pihakterhadap kawasan lindung PT LAJsebesar (100 % + 25 % + 25 %) : 3 = 50 %.

Baik

3.1.5 PT Lestari Asri Jaya telah melaksanakandan membuat laporan pengelolaankawasan lindung untuk seluruh jeniskawasan lindung berdasarkan hasil tataruang areal yang terdapat dalamRKUPHHK-HT revisi tahun 2017 yaitu :Sempadan Sungai, BZ HLBL dan BZTNBT, DPSL, KPPN, HCV dan HCS.

Baik

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 PT Lestari Asri Jaya telah memilikiprosedur perlindungan hutan, antaralain mencakup : kebakaran hutan,pencurian hasil hutan, hama danpenyakit tanaman. Prosedur tersebuttelah sesuai dengan jenis-jenisgangguan yang ada yang jugadisebutkan dalam dokumen AMDALdan Revisi RKUPHHK-HT tahun 2017

Baik

3.2.2 PT Lestari Asri Jaya memiliki sarpraspengendalian kebakaran hutan, sarpraspencegahan pencurian kayu, dansarpras pengendalian hama danpenyakit tanaman. Sarpraspengendalian kebakaran hutanlengkap, tetapi tidak seluruhnya

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLberfungsi baik (95,82 %), sarpraspencegahan pencurian kayu lengkapdan berfungsi baik (100 %), dan sarpraspengendalian hama dan penyakittanaman lengkap dan berfungsi baik(100 %). Persentase pemenuhan jenis,jumlah dan fungsi sarpras perlindunganhutan sebesar (95,82 % + 100 % + 100 %) :3 = 98,61 %.

3.2.3 PT Lestari Asri Jaya memiliki SDMperlindungan hutan antara lain : SDMpencegahan kebakaran hutan, SDMpencegahan pencurian hasil hutan, danSDM pengendalian hama dan penyakit.Adapun jumlah dan kualifikasi SDMpencegahan kebakaran hutan sebesar100 %, SDM pencegahan pencurain hasilhutan sebesar 82,19 %, dan SDMpengendalian hama dan penyakittanaman sebesar 100 %. Dengandemikian pemenuhan jumlah dankualifikasi SDM perlindungan hutansebesar (100 % + 82,19 % + 100 %) : 3 =94,06 %.

Sedang

3.2.4 PT Lestari Asri Jaya telah melaksanakankegiatan perlindungan gangguan hutandengan mempertimbangkan jenis-jenisgangguan yang ada, antara lain :pencegahan kebakaran hutan,pencegahan pencurian hasil hutan, danpencegahan hama dan penyakittanaman. Kegiatan perlindungangangguan hutan yang dilaksanakan PTLAJ telah diimplementasikan melaluitindakan preemtif/preventif/represif

Baik

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 PT Lestari Asri Jaya telah memilikiprosedur pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yaituSOP Pengelolaan dan PemantauanDampak Terhadap Tanah dan Air,nomor : LAJ-SOP-3.DIR-4-ED.01, tanggal20 Februari 2017. Prosedur dimaksudbelum seluruhnya mencakup dampakterhadap tanah dan air akibatpengelolaan hutan berdasarkan AMDALpengesahan 11 Januari 2010. Prosedur

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLmencakup dampak terhadap tanah danair, yaitu : kualitas udara, kesuburantanah (sifat fisik dan kimia tanah), erositanah (sedimentasi, debit sungai dankualitas air), tetapi belum mencakupdampak terkait kualitas udara. Cakupanprosedur pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air sebesar5:6 x 100 % = 83,33 %

3.3.2 PT Lestari Asri Jaya memiliki daftarsarana untuk melakukan kegiatanpengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air sebagaimanayang disebutkan dalam AMDALpengesahan 11 Januari 2010, antara lain :kesuburan tanah, sedimentasi, debitsungai, dan kualitas air. Berdasarkanverifikasi lapangan diketahui bahwadaftar sarana dimaksud tidak sesuaiserta sarana pemantauan kualitas udaraambien belum tersedia

Sedang

3.3.3 PT Lestari Asri Jaya memiliki daftar SDMpengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air berjumlah 7orang. Berdasarkan verifikasi lapangandan wawancara diketahui bahwajumlah SDM sudah cukup memadai darisegi jumlah dan kualifikasinya untukmelaksanakan kegiatan pengelolaandan pemantauan dampak terhadaptanah dan air

Baik

3.3.4 PT Lestari Asri Jaya memiliki rencanapengelolaan dampak terhadap tanahdan air yang tertuang dalam DokumenRKL pengesahan 11 Januari 2010, antaralain terkait : kualitas air, kesuburantanah (sifat fisik dan kimia tanah), danerosi tanah (sedimentasi, debit sungai,dan kualitas air). Rencana pengelolaantersebut telah diimplementasikanseluruhnya.

Baik

3.3.5 PT Lestari Asri Jaya memiliki rencanapemantauan dampak terhadap tanahdan air sebagaimana yang disebutkandalam Dokumen RPL pengesahan 11Januari 2010, antara lain : kualitas

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLudara, iklim mikro, kesuburan tanah(sifat fisik dan kimia), erosi tanah, debitsungai, sedimentasi, dan kualitas air..Berdasarkan verifikasi dokumen,verifikasi lapangan, dan wawancaradiketahui bahwa rencana pemantauantersebut telah dilaksanakan sesuaiketentuan yang tertuang dalamDokumen RPL pengesahan 11 Januari2010.

3.3.6 Berdasarkan telaah dokumen RKL-RPLsemester mulai semester I tahun 2014sampai semester I tahun 2018, diketahuibahwa masih terdapat data hasilkualitas air yang berada di atas BML.Data erosi dan sedimentasimenunjukkan masih berada di bataswajar, begitu juga hasil pengamatanvisual tidak ditemukan adanya indikasiterjadinya erosi yang besar.Berdasarkan keterangan tersebut,disimpulkan bahwa masih terdapatindikasi terjadinya dampak besar danpenting akibat pengelolaan hutan. PTLestari Asri Jaya memiliki upaya untukmengelola dampak tersebut, antara lain: land clearing secara semi mekanistanpa pembakaran, melaksanakan landclearing secara kimiawi denganmengunakan herbisida yangmengandung bahan aktif ramahlingkungan, pembuatan dan perbaikandesain jalan angkutan, penanamantanaman penutup tanah, pembuatanjembatan, dsb

Sedang

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 PT Lestari Asri Jaya memiliki proseduridentifikasi flora dan fauna yangdilindungi dan/atau langka(endangered), jarang (rare), terancampunah (threatened) dan endemik.Prosedur telah menguraikan tahapan-tahapan identifikasi flora dan fauna(mamalia, burung, herpetofauna)termasuk didalamnya mengkonfirmasistatus perlindungan berdasarkan PPNo. 7 Tahun 1999, CITES, dan IUCN.

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLProsedur masih bersifat umum, belummenjelaskan seluruh jenis yangdilindungi dan atau langka, jarang,terancam punah, dan endemik yangterdapat dalam areal PT LAJ

3.4.2 PT Lestari Asri Jaya telahmengimplementasikan kegiatanidentifikasi flora dan fauna yangtetruang dalam laporan identifikasiHCVF dan laporan pelaksanaan RKL danRPL semester II tahun 2016, semester Itahun 2017 dan semester I tahun 2018.Berdasarkan data identifikasi flora –fauna tersebut diketahui bahwa telahmencakup seluruh jenis yang dilindungidan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat diareal PT LAJ

Baik

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 PT Lestari Asri Jaya telah memilikiprosedur pengelolaan flora. Proseduryang dibuat telah menguraikan terkait :kriteria, pelestarian, pengelolaan InSitu, Pengelolaan Ex Situ, danPenyelamatan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku. Proseduryang dibuat masih bersifat umum,belum secara spesifik untukpengelolaan masing-masing jenis floradilindungi.

Sedang

3.5.2 PT Lestari Asri Jaya telahmengimplementasikan sebagiankegiatan pengelolaan flora, antara lain :identifikasi, inventarisasi, pemantauan,dan penyelamatan/perlindungan jenis.Kegiatan pengelolaan flora yangdilakukan masih bersifat umum belumspesifik untuk jenis-jenis yang dilindungidi areal PT LAJ

Sedang

3.5.3 Berdasarkan verifikasi dokumen,lapangan dan wawancara diketahuibahwa di areal PT LAJ masih terdapatkegiatan perambahan berupa kalimlahan di areal yang masih bervegetasimaupun yang sudah di land clearing.Selain klaim lahan, masyarakat jugamelakukan penebangan liar di daerah

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLbuffer zone HL Bukit Limau. Aktifitasiliegal logging juga disampaikan dalamLaporan Aktifitas Illegal Logging diKawasan Konservasi yang disampaikankepada pihak yang berwenang.Aktifitas iliegal logging secara langsungtersebut mengakibatkan jenis-jenisyang dilindungi ikut tertebang juga..Dengan demikian, disimpulkan bahwakondisi spesies flora dilindungi di arealPT LAJ terganggu.

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 PT Lestari Asri Jaya telah memilikiprosedur pengelolaan fauna. Proseduryang dibuat telah menguraikan terkait :kriteria, pelestarian, pengelolaan InSitu, Pengelolaan Ex Situ, danPenyelamatan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku. Proseduryang dibuat masih bersifat umum,belum secara spesifik untukpengelolaan masing-masing jenis faunadilindungi

Sedang

3.6.2 PT Lestari Asri Jaya telahmengimplementasikan sebagiankegiatan pengelolaan fauna, antara lain: identifikasi, inventarisasi,pemantauan, dan pembinaan habitatdan populasinya. Kegiatan pengelolaanfauna yang dilakukan masih bersifatumum belum spesifik untuk jenis-jenisyang dilindungi di areal PT LAJ

Sedang

3.6.3 PT Lestari Asri Jaya telahmengimplementasikan sebagiankegiatan pengelolaan fauna, antara lain: identifikasi, inventarisasi,pemantauan, dan pembinaan habitatdan populasinya. Kegiatan pengelolaanfauna yang dilakukan masih bersifatumum belum spesifik untuk jenis-jenisyang dilindungi di areal PT LAJ

Sedang

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adat

4.1.1 Pada PT LAJ telah tersedia dokumenperencanaan pengelolaan SDH yanglengkap (jangka panjang dan jangkapendek). Data dan informasi yangtersedia tentang identifikasi hak-hak

Baik



A PENILAIAN KINERJA PHPLdan/atau masyarakatsetempat

dasar masyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat mengenai polapenguasaan dan pemanfaatanSDA/SDH tersedia dari tahun 2015 s.dtahun 2017 berupa dokumen rencana,dokumen hasil studi dan pendataan.

4.1.2 PT LAJ telah memiliki mekanismepenataan batas areal dengan kawasankehidupan masyarakat dan mekanismepenyelesaian konflik batas areal.Keberadaan bukti dan prosesditandatangani diketahui oleh pemilikdan para pihak terkait, mekanismebelum mengatur penandaan batasdilapangan.

Sedang

4.1.3 Program Kelola Sosial PT LAJ telahmengakomodir keberadaan hak-hakdasar masyarakat lokal/setempat.Proses pelaksanaan program kegiataankelola sosial mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat dan terdapatrealisasi terhadap 12 desa binaan dankomunitas SAD. Pada tahapanperencaaan dan realisasi belumseluruhnya sinkron dengan dokumenpokok seperti dokumen RKT, dengandemikian ketersediaan mekanismepengakuan hak yang tersedia belumlengkap, jelas dan belum mengacukepada pedoman hirarki perencanaanjangkapanjang dan jangka pendeksecara komprehensif, serta prosesperencanaan belum melibatkanmasyarakat.

Sedang

4.1.4 PT LAJ telah melakukan identifikasi daninventarisasi mengenai keberadaankebun masyarakat di dalam areal kerja.Pendataan dan informasi disajikanberdasarkan tahun RKT dilengkapidengan peta serta berita acara hasilpengukuran lahan yang diketahui olehpemilik lahan, namun tidak diaturpenandaan lapangan. Pendataan danpenandaan dilapangan dilakukan secaraparalel dengan kegiatan RKT dan belumsemua klaim adat yang terdapat

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLdidalam area PT LAJ terdata danterpetakan (lahan senketa dan dalamproses penyelesaian konflik).

4.1.5 Keberadaan pengelolaan kawasanhutan oleh PT LAJ telah mendapatpersetujuan dan legalitas daripemerintah dan mendapat pengakuandari sebagian masyakat lokal/setempatsecara tertulis maupun tidak tertulis.Masih terdapat konflik penguasaan danpenggunaan lahan oleh masyarakat,namun baru teridentifikasi sebagian(belum keseluruhan) dan menunjukkanproses konflik dapat dikelola.

Sedang

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT LAJ memiliki dokumen menyangkuttanggung jawab sosialperusahaan/pemegang izin kepadamasyarakat. Dokumen yang tersediameliputi legalitas IUPHHK-HT, dokumenperencanaan, dokumen prosedur,dokumen laporan pelaksanaan kegiatandan dokumen hasil kajian. Sebagiandokumen-dokumen tersebut sesuaidengaan peraturan perundangan yangberlaku dan medapatkan pengesahandari pihak berwenang. Namundemikian masih terdapat beberapadokumen yang perlu sinkronisasi lebihlanjut mengenai validitas data daninformasi serta referensi sesuai aturanperundangan terkait dan tanggungjawab para pihak (dinas terkait,masyarakat sekitar).

Sedang

4.2.2 PT LAJ memiliki mekanisme tentangpemenuhan kewajiban sosialpemegang izin terhadap masyarakat.Namum keberadaan mekanisme yangtersedia belum lengkap, menyeluruhdan dapat ditelusuri terhadapbidang/aspek yang dimandatkan dalamSK IUPHHK-HTI.

Sedang

4.2.3 PT LAJ telah melakukan Sosialisasikepada masyarakat yang berada disekitar areal kerja baik secara langsungmaupun tidak langsung. Secaralangsung dilakukan dengan pertemuan

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLdalam bentuk forum, sedangkan secaratidak langsung melalui perangkatorganisasi dan fungsi kehumasan.Namun, masih terdapat isue substansialyang belum tersosialisasi dengan baik,mengenai status kawasan, hak dankewajiban para pihak terhadapIUPHHK-HT PT LAJ .

4.2.4 PT LAJ secara umum telahmerealisasikan pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan masyarakat setempatdalam pengelolaan SDH. Realisasitanggung jawab dapat dibuktikan,terdapat sebagian keberadaan buktidokumentasi, namun belum mencakupseluruh masyarakat dan belum tersajidengan baik.

Sedang

4.2.5 PT LAJ memiliki laporan/dokumenterkait pelaksanaan tanggung jawabsosial pemegang izin terhadapmasyarakat. Dokumen terkait tidaklengkap (serial pelaporankegiatan/program tahun 2016 s.d 2018),sudah tersedia sebagian bukti realisasiganti rugi tahun 2016 s.d 2018.

Sedang

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT LAJ memiliki data dan informasimengenai masyarakat hukum adatdan/atau masyarakat setempat yangterlibat, tergantung, terpengaruh olehaktivitas pengelolaan SDH. Data-datakondisi sosial ekonomi dan sosialbudaya yang tersebar pada beberapadokumen meliputi masyarakatKecamatan VII Koto meliputi 5 desa;Pucuk Jambi, Kuamang, Teluk KayuPutih, Sungai Abang, dan Aur Cino;Kecamatan Serai Serumpun 1 desaNapal Putih; Kecamatan Tebo Ulu 2desa Teluk Kuali dan Malako Intan;Kecamatan Sumay mencakup 4 desayaitu Pemayungan, Muara Sekalo, Suo-suo dan Semambu.

Baik

4.3.2 PT LAJ telah memiliki mekanismemengenai peningkatan peran serta dan

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLaktivitas ekonomi masyarakat, namunbelum tersedia lengkap khususnyaaktivitas ekonomi masyarakat yangberbasis hutan dan lahan. Kelengkapanmekanisme dan prosedur kerjasamausaha kebutuhan barang dan jasadalam pengelolaan dan pemanfaatanhasil hutan, dan lain-lain belum tersedia.

4.3.3 PT LAJ telah memiliki dokumenperencanaan menyangkut peningkatanperan serta dan aktivitas ekonomimasyarakat. Pada dokumenperencanaan yang tersedia, belumseluruhnya terdapat rincian sasarankelompok masyarakat, jenis dan bentukkegiatan peningkatan ekonomi yangmelibatkan peran masyarakat dalamkegiatan pengelolaan perusahaan. PTLAJ belum dapat merealisasikanmandat kemitraan dengan masyarakatlokal setempat dalam bentukpengelolaan di areal tanamankehidupan.

Sedang

4.3.4 Sebagian besar implementasi jenisprogram/kegiatan yang terkait denganpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat sudahdirealisasikan dan tepat sasaran.Implementasi program terkait meliputipembangunan demplot, kerjasamakoperasi, membangun kemitraan danrekruitmen tenaga kerja lokal, dapatdibuktikan sebagian (<50%).

Sedang

4.3.5 PT LAJ memiliki bukti dokumen/laporanmengenai pelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihak yaknikaryawan, masyarakat sekitar danpemerintah. Namun keberadaanlaporan dan dokumen terkait masihbersifat parsial dan tidakterdokumentasi dengan baik. Penyajiandokumen data dan informasi cukuplengkap tahun 2016 s.d 2018.

Sedang

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT LAJ telah memilki mekanismeresolusi konflik yang dibangun dandikembangkan dengan jelas dan

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLimplementatif namun belum lengkap.Prosedur yang tersedia belumsepenuhnya menggambarkan alirandata/informasi yang dilengkapi denganhirarki pertanggung jawaban sesuaidengan skala konflik atau potensikonflik yang terjadi.

4.4.2 PT LAJ telah memiliki peta konfliksesuai dengan pedoman PerdirjenPengelolaan Hutan Produksi No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, dilengkapidengan deskripsi mengenai segalasesuatu yang terkait dengan potensikonflik yang terdapat di dalam dansekitar areal. Peta konflik telahdilengkapi dengan attribute yangmenggambarkan skala dan statuskonflik yang terukur dan tersedia tahun2017/2018.

Sedang

4.4.3 PT LAJ telah memiliki kelembagaanresolusi konflik yang dilengkapi dengansuart keputusan dari Dinas KehutananProvinsi Jambi besertakelengkapannya. Kelembagaan bersifatad hoc, partisipatif dan kredibel. Selainitu, keberadaan lembaga resolusikonflik telah disosialisasikan kepadapara pihak, khususnya pihakmasyarakat dan pemangku lainnya.

Baik

4.4.4 PT LAJ telah memiliki sumber informasiterkait penanganan penyelesaiankonflik/ permasalahan denganmasyarakat melalui perangkat yangtelah tersedia. Hasil proses identifikasidilaporkan secara periodik dalambentuk dokumen Berita AcaraKesepakatan, Berita AcaraKesepahaman dan tersedia dokumenlaporan proses hukum dari instansiterkait. Setiap dokumen proses danhasil mendapat oritas danditandatangani bersama para pihak.

Baik

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan Tenaga

4.5.1 Telah terdapat hubungan industrialantara pengusaha (PT LAJ) dengan parapekerja berdasar PeraturanPerusahaan Tahun 2017. Sebagian besar

Sedang



A PENILAIAN KINERJA PHPLKerja hubungan industrial telah dilaksanakan

dan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku.

4.5.2 Peningkatan kompetensi karyawan diPT LAJ belum terencana dengan baikpada dokumen rencana RKT,peningkatan kompetensi yang bersifatkondisional, tentatif dan responsif.Terdapat pelaporan hasil realisasipeningkatan dan pengembangankompetensi tahun 2015, 2016 dan 2017.

Sedang

4.5.3 PT LAJ telah memilki standar jenjangkarir dan digunakan sebagai acuandalam melakukan rotasi karyawan.Informasi mengenai promosi dandemosi karyawan telah diperkuatdengan bukti tentang pengangkatankaryawan. Verifikasi terhadap dokumenpersonalia tersedia namun belumlengkap.

Sedang

4.5.4 PT LAJ memiliki dokumen tunjangankesejahteraan karyawan dan telahtermaktub di dalam Perjanjian KerjaBersama (PKB). Sebagian besar fasilitasyang berhubungan dengankesejahteraan karyawan tersedia danmemadai. Karyawan sudah terdaftardalam BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan, terdapat realisasi danbukti yang cukup.

Baik

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT Lestari Asri Jaya memperoleh IUPHHK-HT melalui SK Menteri Kehutanan No. SKMenteri Kehutanan No. SK 141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan Tanaman Industri(IUPHHK-HTI) kepada PT Lestari Asri Jayaatas Areal Hutan Produksi seluas + 61.495ha di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yangdisahkan oleh Menteri Kehutanan, ZulkifliHasan. Dokumen ini dilengkapi dengan petalampiran SK IUPHHK sesuai dengan luasareal dan tanggal penerbitan

Memenuhi

1.1.1.b PT Lestari Asri Jaya sudah memenuhi Memenuhi


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUkewajiban membayar IHPH (IIUPHHK)sesuai dengan SPP yang sudah diterbitkanoleh Kementeian Kehutanan. Pembayarandilakukan tanggal 20 April 2010 sebesar Rp.159.887.000,00 dan sama dengan jumlahSPP IUPHHK-HT No. S.315/VI-BIKPHH/2010tanggal 16 April 2010

1.1.1.c Pada areal PT Lestari Asri Jaya tidak adakegiatan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT.

NA

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1.a PT Lestari Asri Jaya sudah memilikiRKUPHHK-HT periode tahun 2012-2021 yangtelah disahkan oleh pejabat berwenangdan sudah dilengkapi dengan peta lampiranRKUPHHK-HT. PT Lestari Asri Jaya sudahmemiliki dokumen RKTUPHHK-HT tahun2017 dan 2018 yang disahkan oleh pejabatyang berwenang

Memenuhi

2.1.1.b PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki petayang menyebutkan areal yang dilindungidan hasil verifikasi lapangan ditemukanadanya areal yang tidak boleh ditebang

Memenuhi

2.1.1.c PT Lestari Asri Jaya sudah membuatpenandaan lokasi blok dan petak tebanganpada peta lampiran RKT, sudahdisahkan/dicap oleh pihak yang berwenangserta terbukti di lapangan.

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a PT Lestari Asri Jaya sudah memilikidokumen RKUPHHK-HT dan petalampirannya untuk periode 2021-2021 sudahdisahkan berdasarkan SK.MenteriKehutanan No. 13/VI-BUHT/2012 tanggal 20februari 2012

Memenuhi

2.2.1.b Izin yang diberikan oleh KementerianKehutanan kepada Unit Manajemen PTLestari Asri Jaya adalah untuk pengelolaantanaman. Kegiatan land clearing sudahdilakukan setiap tahun dan penanamansudah dilakukan setiap tahun RKT. Hanyasaja realisasi belum sebesar dokumen RKTkarena masih tingginya konflik lahandengan masyarakat. Kegiatan land clearingdari hutan alam tahun 2017 dan 2018 tidakada karena land clearing dilakukan darisemak belukar.

Memenuhi

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari Tempat

3.1.1 PT LAJ sudah memiliki dokumen LHP –HHBK periode Agustus – Oktober 2018 yangsudah dibuat oleh Pembuat LHP – HHBK

Memenuhi


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

yang ditunjuk oleh Manajemen PT LAJ dandiperiksa dan disahkan oleh P2LHP, lengkapdan LHP sesuai dokumen Berita AcaraPemeriksaan (BAP) sesuai dengan fisik

3.1.2 Semua getah yang diangkut dari TPH getahke Gudang dan ke Industri selalu dilengkapidengan dokumen yang sah. Getah dariGudang Getah ke industri dilengkapidengan dokumen Form PermohonanKendaraan Dinas : Keluar area Salak –Sumay dan Wanamukti IUPHHK – HA PTLestari Asri Jaya. Semua pengangkutangetah bertujuan ke Kota Jambi dandiangkut dengan truk

Memenuhi

3.1.3.a PT LAJ mendapatkan izin usaha untukIUPHHK-HT getah atau hasil hutan bukankayu. Dengan demikian perusahaan tidakmemiliki barcode atau tanda-tanda PUHHdan tidak bisa dilacak balak

NA

3.1.3.b PT Lestari Asri Jaya sudah menerapkansecara konsisten pembuatan identitasgetah (seperti: no. petak, TPH, gudanggetah, jumlah, dan tujuan pengangkutan)untuk setiap volume getah yang diproduksiatau diangkut ke industri

Memenuhi

3.1.4 Dalam setiap pengangkutan getah keluardari perusahaan selalu dilengkapi dengandokumen Form Permohonan KendaraanDinas : Keluar area Salak – Sumay danWanamukti. Dokumen ini jelas siapapengguna dokumen, yang menyetujui danpenerima.

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Dokumen SPP PSDH PT Lestari Asri Jayatelah diterbitkan dan sesuai dengan LHPyang disahkan untuk periode November2017 – Oktober 2018.

Memenuhi

3.2.1.b PT Lestari Asri Jaya sudah melunasi seluruhkewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuaiSPP untuk RKT November 2017 – Oktober2018.

Memenuhi

3.2.1.c PT Lestari Asri Jaya sudah menggunakantarif PSDH sesuai dengan ketentuanPeraturan Menteri LHK NomorP.64/MENLHK/KUM.1/12/2017 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk Perhitungan Provisi Sumberdaya

Memenuhi


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUHutan dan Ganti Rugi Tegakan dan sudahdibayarkan sesuai dengan tarif yangberlaku. PT Lestari Asri Jaya dalam auditbisa menunjukkan bukti pelunasan ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH).

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT Lestari Asri Jaya dalam kegiatanpemasarannya menjual kayu ke Jambisehingga tidak memerlukan pengakuansebagai Pedagang Kayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT).

NA

3.3.2 PT LAJ menjual karet ke Provinsi Jambisehingga tidak menggunakan kapal.

NA

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Hasil Produksi PT LAJ periode November2017 – Oktober 2018 adalah karet sehinggatidak ada V-Legal.

NA

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT Lestari Asri Jaya telah memiliki DokumenSEL (AMDAL)/RKL/RPL meliputi DokumenANDAL , RKL dan RPL PT LAJ disahkan olehSK Gubernur No. 10/Kep.Gub/ BLHD/ 2010tanggal 11 Januari 2010 tentang KelayakanLingkungan Hidup Rencana KegiatanIUPHHK-HT oleh PT Lestari Asri Jaya diKabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Prosespenyusunan dokumen lingkungan telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memenuhi

4.1.2.a PT Lestari Asri Jaya sudah memilikidokumen RKL dan RPL yang disusunmengacu pada dokumen ANDAL yang telahdisahkan oleh Gubernur No.10/Kep.Gub/BLHD/2010 tanggal 11 Januari2010 tentang Kelayakan Lingkungan HidupRencana Kegiatan IUPHHK-HT oleh PTLestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi

Memenuhi

4.1.2.b PT Lestari Asri Jaya sudah melaksanaankegiatan pengelolaan dan pemantauanlingkungan yang meliputi dampak pentingaspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuaidengan rencana dan dampak penting yangterjadi di lapangan.

Memenuhi

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki danmengimplementasikan K3 di lapangan.Prosedur K3 sudah didokumentasikandisahkan oleh pejabat berwenang sesuaidengan bidang masing-masing.

Memenuhi

5.1.1.b PT Lestari Asri Jaya sudah memilikiperalatan Keselamatan dan Kesehatan

Memenuhi


B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUKerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhanserta berfungsi baik.

5.1.1.c PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki catatankejadian kecelakaan kerja secara lengkapdan upaya menekan tingkat kecelakaankerja dalam bentuk program K3.

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki SuratPernyataan Nomor 74/DIR-LAJ/XII/2016Perusahaan memberikan kebebasanberserikat atau membentuk serikat pekerjaselama tidak bertentangan denganperaturan. Surat Edaran ini disahkantanggal 30 Desember 2016 oleh DirekturUtama PT LAJ, yang berisi tentangmemberikan kebebasan kepadakaryawan/karyawati untuk membentukSerikat Pekerja di dalam lingkup perusahaansesuai prosedur dan mekanisme yangberlaku.

Memenuhi

5.2.2. PT Lestari Asri Jaya sudah memilikiPeraturan Perusahaan (PP) No. KEP1140/PHLISK- PK/ PP/IX/2017 tanggal 14September 2017. PP. PT LAJ disahkan olehDirektur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjatentang pengesahan peraturan perusahaanPT Lestari Asri Jaya tanggal 14 September2017

Memenuhi

5.2.3. PT Lestari Asri Jaya tidak mempekerjakankaryawan yang dibawah umur. Hal ini bisaditunjukkan dari dokumen daftar tenagakerja karyawan PT Lestari Asri Jaya danberdasarkan wawancara denganmanajemen dan karyawan perusahaan.

Memenuhi

resume hasil sertifikasi awal penilaian kinerja phpl pt...

Documents