renja disnak 2019 -...

Renja Disnak 2019.doc


BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bima Tahun 2018 adalah

dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan peternakan selama Tahun 2018

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu)

tahun. Proses penyusunan Renja Disnak Tahun 2018 dilakukan melalui beberapa

tahapan yaitu :

a. Persiapan penyusunan Renja Disnak

b. Penyusunan rancangan Renja Disnak

c. Pelaksanaan Forum SKPD

d. Penetapan Renja Disnak

Penyusunan Renja Dinas Peternakan dilaksanakan oleh tim penyusun yang

beranggotakan seluruh pejabat struktural berdasarkan surat tugas dari Kepala

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima. Renja Dinas

Peternakan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Peternakan tahun 2016 -2020 untuk periode tahun pertama.

Penjabaran yang dimaksud menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran,

program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan peternakan dengan

dokumen RPJMD pemerintah Kabupaten Bima, Renstra dan Renja Dinas tingkat

Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Renstra dan Renja Direktorat Jenderal

Peternakan Kementrian Pertanian. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen Renstra SKPD, RKPD dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bima, Renstra

dan Renja Dinas tingkat Provinsi, Renstra dan Renja tingkat Direktorat Jenderal

lingkup Kementrian dapat dilihat pada gambar 1 :

RENSTRA DISNAK NTB

RPJMD KAB. BIMA

RENSTRA DISNAK

RKPD KAB. BIMA

RENJA DISNAK PROVINSI NTB

RENSTRA DIRJENNAK

RENJA DIRJENNAK

RENJA DISNAK KAB. BIMA


1.2. Landasan Hukum

a. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintahan Pusat dan Daerah

d. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

f. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

g. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014;

h. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah

tahun 2012:

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacata

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012;

l. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2011-2016

m. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bima;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Tahun 2018 adalah

untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan urusan peternakan yang lebih

terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga

pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang


berbatasan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Peternakan Tahun 2018 :

a. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan

pembangunan peternakan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan

lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.

b. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Dinas Peternakan Kabupaten Bima

dan berbagai komponen pembangunan berbasis peternakan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

c. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.

d. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian

terhadap perubahan yang mungkin terjadi.

e. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

f. Untuk menfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja

dan dengan pelaku agribisnis berbasis peternakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Kabupaten

Bima Tahun 2018, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan

Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, dengan

Renstra SKPD, dengan Renja Dinas tingkat Provinsi, dan Renja

Kementrian/Lembaga, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan

garis besar isi dokumen


BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun

2018). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-

tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu,

dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporaan kinerja tahunan

SKPD dan atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM (Standar Pelayanan

Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

2.3.Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian

mengenai :

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan SKPD

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi SKPD

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi SKPD, Visi dan Misi Kepala

Daerah

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan.


BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun

kombinasi keduanya

d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB. IV. PENUTUP

Berisi uraian berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka

pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai

dengan kebutuhan

2. Kaidah pelaksanaan kegiatan

3. Rencana tindak lanjut

LAMPIRAN


BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

Tahun Anggaran 2017 pagu anggaran yang dikelola pada Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Bima yang berasal dari APBD adalah sebesar Rp.

6.846.773.000,-. Sedangkan target PAD sebesar Rp. 713.000.000,-

2.1. Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2017 adalah

sebesar Rp. 498.929.500,- atau mencapai 69,98 dari target PAD yang telah

ditetapkan sebesar Rp. 713.000.000,-. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah sebagai berikut :

No. Kegiatan Target (Rp) Realisasi

(Rp)

%

1. Retribusi Pelayanan

Vaksinasi Ternak

237.000.000 191.129.500 80,65

2. Retribusi Pemakaian

Kandang Kolektif

(Holding Ground)

285.000.000 182.960.000 64,20

3. Retribusi Pemotongan

RPH Ternak

191.000.000 124.830.000 65,36

Jumlah 713.000.000 498.919.500 69,97

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD belum mampu

mencapai 100% hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor :

1. Terhadap pelayanan vaksinasi ternak, masih banyaknya peternak yang kurang

menyadari pentingnya vaksinasi terhadap ternak sehingga ternaknya masih

banyak yang belum divaksinasi.

2. Terhadap pemakian kandang penampungan (Holding Ground), alokasi jatah

yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tidak

dapat direalisasikan 100% karena adanya penurunan permintaan ternak diluar

daerah.

3. Terhadap pemotongan ternak dalam RPH, masih rendahnya kesadaran

masyarakat untuk memotong ternaknya dalam RPH disebabkan oleh asumsi

masyarakat terhadap retribusi pemotongan ternak dalam RPH cukup tinggi.


2.2. Realisasi Belanja

Anggaran pembiayaan APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun

2017 sebesar Rp. 16.126.819.942,74. (Enam Belas Miliyar Seratus Dua Puluh

Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua

Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah). Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

9.993.046.942,74 (Sembilan Miliyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta

Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua koma Tujuh Puluh

Empat Rupiah yang dipergunakan untuk belanja gaji pegawai dan Belanja

Langsung sebesar Rp. 6.846.773.000,- (Enam Miliyar Delapan Ratus Empat Puluh

Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai

berikut :

No. Uraian Target Anggaran

(Rp)

Realisasi (RP) Porsen

(%)

1. Belanja Tidak Langsung 9.993.046.000,- 9.338.876.164,- 93,45

2. Belanja Langsung 6.846.773.000,- 6.166.522.000,- 90,06

- Belanja Pegawai 1.055.345.000,- 988.165.000,- 93,63

- Belanja Barang Jasa 5.622.403.000,- 5.012.747.000,- 89,15

- Belanja Modal 169.025.000,- 165.610.000,- 97,98

Total Belanja 16.839.619.942,74 15.816.275.164,- 93,92

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 sebesar 93,92%, hal ini

dikarenakan karena masih adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh

masing-masing bidang dan adanya anggaran sisa lelang/kontrak pengadaan yang

tidak dapat dimanfaatkan kembali karena hasil lelang diketahui setelah waktu APBD

Perubahan berlangsung.

NO

KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

%

MURNI PERUBAHAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

789.000.000

789.000.000

745.806.300

94,53

1

Penyediaan jasa surat menyurat

5.000.000

5.000.000

2.831.000

56,62

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

42.000.000

42.000.000

23.801.879

56,67


3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

20.000.000

20.000.000

7.489.421

37,45

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

24.000.000

24.000.000

24.000.000

100

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

20.000.000

20.000.000

20.000.000

100

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

250.000.000

250.000.000

244.839.000

97,94

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.000.000

5.000.000

4.800.000

96,00

8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5.000.000

5.000.000

3.600.000

72,00

9

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6.000.000

6.000.000

4.500.000

75,00

10 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

31.000.000

31.000.000

30.395.000

98,05

11 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah

150.000.000

150.000.000

149,245.000

99,50

12 Kegiatan Peningkatan Pelayanan UPTD

111.000.000

111.000.000

111.000.000

100

13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

120.000.000

120.000.000

119.305.000

99,42


II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

292.400.000

292.400.000

269.696.000

92,24

1 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

182.000.000

182.000.000

168.810.000

92,75

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

50.400.000

50.400.000

45.937.000

91,14

3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

20.000.000

20.000.000

19.904.000

99,52

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

25.000.000

25.000.000

23.195.000

92,78

4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor

5.000.000

5.000.000

3.600.000

72,00

6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatanan gedung kantor

5.000.000

5.000.000

3.250.000

65,00

7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair

5.000.000

5.000.000

5.000.000

100

III Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

32.000.000

32.000.000

22.690.000

70,91

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

17.000.000

17.000.000

8.150.000

47,94


2 Kegiatan Penyusunan pelaporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun

5.000.000

5.000.000

5.000.000

100,00

3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

5.000.000

5.000.000

4.700.000

94,00

4 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

5.000.000

5.000.000

4.840.000

96,80

IV. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

3.216.000.000

3.266.000.000

2.934.063.000

89,29

1 Kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah

3.216.000.000

3.266.000.000

2.934.063.000

89,29

V Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

571.000.000

571.000.000

495.655.075

86,80

1 Kegiatan Peningkatan Produksi Hasil Ternak

571.000.000

571.000.000

495.655.075

86,80

VI Program Peningkatan pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani

460.373.000

460.373.000

396.781.625

86,19

1 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

460.373.000

460.373.000

396.781.625

86,19


VII Program Perencanaan Perstatistikan Peternakan

450.000.000

450.000.000

355.530.000

79,01

1 Kegiatan Perencanaan dan Perstatistikan Peternakan

450.000.000

450.000.000

355.530.000

79,01

VIII Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

966.000.000

966.000.000

946.300.000

97,96

1 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

966.000.000

966.000.000

946.300.000

97,96

JUMLAH 6.796.773.000 6.846.773.000 6.166.522.000 90,06

2.3. Capaian Kinerja SKPD

Secara umum capaian kinerja organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

Target

Realisasi

%

1. Peningkatan populasi ternak dalam rangka ketersediaan pangan hewani

Populasi Ternak

2.040.000 Ekor

2.198.913 ekor

107,79

2. Peningkatan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan hewani

Produksi Daging

2.607 ton 2.394 ton 91,83

3. Peningkatan konsumsi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Konsumsi Daging

6,00 g/kapi

ta/th

4,85 kg/kapita/th

80,83

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum jumlah populasi ternak

mengalami peningkatan sebesar 107,79%, sedangkan secara komulatif jumlah

populasi ternak besar dan kecil mengalami penurunan kecuali populasi ternak sapi


dan kambing, sementara untuk populasi ternak unggas mengalami peningkatan

kecuali pada ternak itik dan ayam buras. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai

faktor seperti kematian, kelahiran, pemotongan, pemasukan dan pengeluaran

ternak yang berfluktuatif.

secara umum produksi daging Tahun 2017 sebesar 3.011 ton mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 2.484 ton atau

meningkat sebesar 527 ton atau 17,50%. Sedangkan untuk produksi telur Tahun

2017 sebesar 275 ton mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2016

sebesar 320 ton atau mengalami penurunan sebesar 45 ton atau 14,06%. Jika

dilihat dari produksi daging sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba pada tahun

2017 sebesar 526 ton mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2016

sebesar 755 ton atau menurun sebesar 229 ton atau 30,33%. Sedangkan untuk

produksi daging unggas pada Tahun 2017 sebesar 1.980 ton jika dibandingkan

dengan Tahun 2016 sebesar 2.484 ton mengalami peningkatan sebesar 665 ton

atau 33,58%.

secara umum tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Bima terhadap daging

pada Tahun 2017 sebsar 5,08 kg/kapita/tahun mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 5,19 kg/kapita/tahun yaitu sebesar 0,11

kg/kapita/tahun atau 2,12%. Hal ini dapat disebabkan oleh menurunnya tingkat

pemotongan ternak akibat dari daya beli masyarakat yang menurun. Namun secara

khusus tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Bima terhadap daging unggas

(ayam ras, buraas dan itik) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana

pada Tahun 2016 sebesar 2,77 kg/kapita/tahun meningkat menjadi 4,01

kg/kapita/tahun yaitu meningkat sebesar 1,24 kg/kapita/tahun atau sebesar 30,92%.


BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan pembangunan peternakan diarahkan pada upaya untuk menfasilitasi,

melayani, menstimulasi, merekayasa dan mendorong berkembangnya sistem dan

usaha agribisnis yang berdaya saing, mandiri, berkelanjutan dan desentralistis

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan Kabupaten Bima,

maka kebijakan pembangunan peternakan Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021.

diarah kepada upaya – upaya :

1) Peningkatan Populasi dan Produktivitas ternak melalui perbaikan mutu bibit, pakan, konservasi lahan, pelayanan kesehatan hewan, penyebaran dan pengembangan ternak potong, bibit, dll.

2) Pemantapan Kelembagaan Agribisnis di Perdesaan melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan.

3) Pemantapan koordinasi antar Sektor dan Sub sektor dalam penyelenggaraan program – program yang mendukung pertanian terpadu pada suatu kawasan tertentu.

4) Menumbuhkembangkan Wiraswasta agribisnis dari skala usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi.

5) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui perluasan spektrum pembangunan peternakan dengan memperhatikan potensi dan keragaman sumber daya alam , dinamika pasar, kondisi sosial budaya setempat dan kelestarian lingkungan

6) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi ketergantungan dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan Anggaran serta mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, kreatif dan bertanggungjawab.

7) Pengembangan Teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan spesifik lokasi.

8) Pengembangan Komoditas peternakan berdasarkan karakteristik Wilayah dan keunggulan komparatif.

9) Peningkatan kualitas sumber daya birokrasi peternakan dan sumber daya pelaku agribisnis.

10) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pada setiap wilayah peternakan di Kabupaten Bima sehingga mampu mendukung kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


1.2. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan Strategik Dinas Peternakan Kabupaten Bima disusun dengan tujuan

dan sasaran sebagai berikut :

Adapun tujuan strategisnya adalah mendukung terwujudnya swasembada daging

nasional

Adapun sasaran strategisnya adalah :

1. Meningkatkan populasi ternak dalam rangka meningkatkan ketersediaan

pangan hewani.

2. Meningkatkan produksi daging dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan

hewani

3. Meningkatkan konsumsi daging dalam rangka memenuhi kebutuhan protein

hewani

1.3. Rencana Program Dinas Peternakan Kabupaten Bima Tahun 2019 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib pada setiap SKPD ini ditujukan

untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui optimalisasi operasional

perkantoran, fasilitasi sarana prasarana kantor guna meningkatkan kualitas dan

kuantitas pelayanan prima terhadap masyarakat. Adapun rencana program

urusan wajib yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan pada Tahun

Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Program ini terdiri dari kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

k. Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

l. Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah


m. Penyediaan Biaya Operasional Kinerja Kepala UPTD dan Kepala

Poskeswan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari

kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas/Operasional

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

h. Rehabilitasi Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan yang terdiri dari kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

d. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk pengendalian ancaman penyakit hewan menular

seperti anthrax, rabies, brucellosis, ND dan flu burung yang dapat

mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak melalui langkah pengendalian

penyakit hewan menular. Program ini diharapkan dapat menurunkan resiko

penularan penyakit dengan memutus rantai hidup penyebaran penyakit di

Kabupaten Bima.

Program ini dijabarkan dalam kegiatan yang terdiri dari :

a. Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular

(SE, AT, ND, Scabies dan AI).

b. Pengamatan Penyakit Hewan

c. Pengendalian Penyakit Scabies

d. Pembinaan dan Monitoring Puskeswan

e. Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring RPH dan Jagal

f. Pengendalian pemotongan betina produktif (talangan)

g. Pengawasan dan Pemeriksaan Hewan Qurban


5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan potensi perbibitan ternak

dalam peningkatan penyediaan bibit ternak unggul untuk mendorong

peningkatan populasi ternak serta produksi daging dan telur. Program ini

diharapkan dapat meningkatkan populasi dan produktivitas ternak. Terdiri dari

Kegiatan :

a. Pendistribusian Ternak Kepada Masyarakat

b. Pengembangan Agribisnis Peternakan

c. Peningkatan Produksi Ternak

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat peternakan melalui

peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem pengelolaan

peternakan yang intensif. Menguatnya kelembagaan usaha tani sehingga

mampu menopang usaha agribisnis yang mandiri dan berkelanjutan.

Meningkatnya peran lembaga-lembaga yang menangani bidang peternakan dan

sektor pendukung peternakan lainnya. Terciptanya akses pemasaran hasil

peternakan baik pasar lokal, nasional maupun regional dalam upaya

peningkatan pendapatan masyarakat peternakan. Terpenuhinya sarana dan

prasarana peternakan yang menopang kegiatan agribisnis. Tersedianya Data

dasar dalam menyusun kebijakan dan perencanaan yang konsisten.

Program ini dijabarakan dalam kegiatan Pembangunan Pusat Penanmpungan

Produksi Hasil Peternakan Masyarakat

Pemilihan Program dan kegiatan sudah berdasarkan kebutuhan pelaksanaan

pembanguan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Bima. Estimasi Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

program dan kegiatan diatas adalah sebesar Rp. 8.440.200.000,- ( Delapan Miliyar

Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).


Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 01 03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,011,200,000 1,146,000,000

Kegiatan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat

Kab. Bima

100% 6,000,000 APBD 100% 7,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Bima

100% 45,000,000 APBD 100% 55,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Bima

100% 20,000,000 APBD 100% 25,000,000

Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

Kab. Bima

100% 171,000,000 APBD 100% 200,000,000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Bima

100% 300,000,000 APBD 100% 350,000,000

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Bima

100% 5,000,000 APBD 100% 6,000,000

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Bima

100% 24,000,000 APBD 100% 30,000,000




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Bima

100% 5,000,000 APBD 100% 6,000,000

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kab. Bima

100% 6,000,000 APBD 100% 7,000,000

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kab. Bima

100% 50,000,000 APBD 100% 60,000,000

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Tersedianya dana untuk Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Kab. Bima

100% 130,000,000 APBD 100% 150,000,000

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah

Tersedianya dana untuk Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah

Kab. Bima

100% 150,000,000 APBD 100% 150,000,000

Kegiatan Peningkatan Pelayanan UPTD dan Puskeswan

Meningkatnya pelayanan UPTD dan Puskeswan

Kab. Bima

100% 99,200,000 APBD 100% 100,000,000

2 01 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1,824,000,000 2,401,000,000

- Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya perlatan Kantor yang memadai

Kab. Bima

72 unit 279.000.000 APBD 80 unit 300,000,000

- Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang nyaman

Kab. Bima

5 unit 950.000.000 APBD 5 unit 1,000.000,000

- Kegiatan Pemagaran Gedung Kantor tersedianya gedung kantor yang memadai

Kab. Bima

400 m 500,000,000 APBD 1,000 m 1,000,000,000




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Kantor Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Bima

Kota Bima

1 unit 20,000,000 APBD 1 unit 25,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Bima

Kota Bima

1 tahun 10,000,000 APBD 1 tahun 10,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perpengkapan Kantor Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Bima

Kota Bima

1 tahun 10,000,000 APBD 1 tahun 10,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobl Kepala Dinas Kota Bima

1 tahun 25,000,000 APBD 1 tahun 25,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Terpeliharanya Mobil Dinas Kepala Bidang

Kota Bima

1 tahun 25,000,000 APBD 1 tahun 25,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Terpeliharanya Meja dan Kursi Kota Bima

1 tahun 5,000,000 APBD 1 tahun 6,000,000

2 01 03 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIN KINERJA

320,000,000 326,000,000

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan LKjIP Kab. Bima

1 dok 5,000,000 APBD 1 dok 8,000,000

- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

Kab. Bima

1 dok 5,000,000 APBD 1 dok 6,000,000

- Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Laporan Prognosisi Realisasi Anggaran

Kab. Bima

1 dok 5,000,000 APBD 1 dok 6,000,000

- Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kab. Bima

1 dok 5,000,000 APBD 1 dok 6,000,000




Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tersusunnya Data dan Statistik Peternakan

Kab. Bima

1 dok 300,000,000 APBD 1 dok 300,000,000

2 01 03 16 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

770,000,000 900,000,000

- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular Ternak

Tersedianya ternak sapi secara kuantitas dan kualitas

Kab. Bima

2.080.000 ekor

770,000,000 APBD 2.080.000 ekor

900,000,000

2 01 03 22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

4.515,000,000 5,100,000,000

- Kegiatan Pendistribusian Ternak Kepada Masyarakat

Tersebarnya Ternak kepada masyarakat/kelompok ternak

Kab. Bima

270 ekor sapi 540 ekor kambing 1000 ekor unggas

3,150,000,000 APBD

300 ekor sapi 600 ekor kambing 2000 ekor unggas

3,500,000,000

- Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Terkendalinya pengeluaran ternak potong

Kab. Bima

15.000 ekor

565,000,000 APBD 15.000 ekor 600,000,000

- Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Tersedianya bibit dan pakan ternak Kab. Bima

100 Ha 800,000,000 APBD 100 Ha 1,000,000,000

Jumlah 8,440,200,000 9,743,000,000


IV. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 disusun melalui proses tahapan yang cukup

panjang mulai dari musrenbang desa, kecamatan hingga Tingkat Kabupaten guna

memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah di

rencanakan. Dinas Peternakan Kabupaten Bima bersama dengan DPRD, seyogianya

memperhatikan konsistensi antara Renja tahun 2019 dengan alokasi anggaran dalam

RAPBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019. Berkaitan dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah ,

dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh

Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar

Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di

daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di

masing-masing bidang Tahun 2019 yang akan didanai oleh APBD. Dengan demikian,

Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan

setiap kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Bima yang kemudian hasil evaluasinya

menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam

proses pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2019

diperlukan perubahan dan revisi maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan

yang berlaku Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima

Tahun 2019 akan dapat dilaksanakan dengan baik sangat tergantung dari partisipasi aktif

semua pihak, kerjasama yang harmonis antar pelaku pembangunan peternakan disemua

tingkatan serta terlaksananya pemerintahan yang baik.

Bima, Februari 2018

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima,

Ir. ABDOLLAH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19591230 199103 1 092

renja disnak 2019 -...

Documents