rencana strategis kecamatan cilacap selatan ......pemerintah kabupaten cilacap kecamatan cilacap...

Visi Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"

Misi

Kebijakan

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nilai AKIP Kecamatan Cilacap

Selatan

Nilai 61.22 62 63 64 65 65

Cilacap, 02 Januari 2020

BUPATI CILACAP CAMAT CILACAP SELATAN

H. TATTO SUWARTO PAMUJIHj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si

NIP. 19710211 199603 2 002

Satuan

85 85

No Tujuan Indikator Tujuan

85

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN CILACAP SELATAN

Periode 2018-2022

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatkan akuntabilitas

kinerja Kecamatan Cilacap

Selatan

Meningkatnya kinerja pelayanan

Kecamatan Cilacap Selatan

Nilai IKM/ SKM

Kecamatan Cilacap

Selatan

Nilai 85

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Cilacap Selatan

4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Cilacap Selatan

RENCANA STRATEGIS

85 85

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government

2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Cilacap Selatan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cilacap Selatan

Target Per Tahun

1

No Tujuan Formula Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan

Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nilai AKIP Kecamatan

Cilacap Selatan

Nilai 61.22 62 63 64 65 65



H. Tatto Suwarto Pamuji Hj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si

NIP. 19710211 199603 2 002

Indikator Kinerja Utama


Periode 2018-2022

. Meningkatnya kinerja pelayanan


Nilai IKM/ SKM Kecamatan

Cilacap Selatan

Nilai IKM/ SKM atas kinerja

pelayanan di Kecamatan Cilacap

Selatan pada tahun n

Indikator Tujuan

1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja


No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target



Nilai AKIP Kecamatan Cilacap

Selatan

Nilai 64 Meningkatnya kinerja pelayanan


Nilai IKM/ SKM Kecamatan Cilacap

Selatan

Nilai 85

Cilacap, Juli 2019


H. TATTO SUWARTO PAMUJI Hj. ANNISA FABRIANA, S.H., M. Si

NIP. 19710211 199603 2 002

Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan


Periode 2018-2022

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran



Meningkatnya kinerja pelayanan



Cilacap Selatan

Nilai 85 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1,551,274,450

Nilai 85 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

641,685,700

Nilai 85 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 65,000,000

Nilai 85 Program Pengembangan Pelayanan

Kewilayahan

5,910,125,000




NIP. 19710211 199603 2 002

Perjanjian Kinerja


Periode 2018-2022

Tahun Anggaran 2020

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KECAMATAN CILACAP SELATAN

Jalan Pramuka No. 7 Telp./ Fax ( 0282 ) 534036 Email : [email protected]

C I L A C A P KODE POS : 53212

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Annisa Fabriana, S.H., M. Si

Jabatan : Camat Cilacap Selatan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Tatto Suwarto Pamuji Jabatan : Bupati Cilacap Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilacap, Januari 2020

Pihak Kedua Pihak Pertama



NIP. 19710211 199603 2 002

No Tujuan Indikator TujuanSasaran

StrategisIndikator Kinerja Satuan Target Tahunan Triwulan Target

Keterangan Per

TriwulanKeterangan

Triwulan 1 0 Penghambat:Absolut 4

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 85




NIP. 19710211 199603 2 002



Nilai AKIP

Kecamatan Cilacap

Selatan

Meningkatnya

kinerja

pelayanan

Kecamatan

Cilacap Selatan

Nilai IKM/ SKM

Kecamatan Cilacap

Selatan

Nilai

Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja


Periode 2018-2022

Tahun 2020

pendorong:Motivasi serta metode kerja yang

sistematik Kurangnya kesadaran aparatur dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

RP % RP % RP % RP %

T T T T T T T T

1 Meningkatnya kinerja pelayanan



Cilacap Selatan

Nilai 85 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

175,992,000 43,998,000 25 43,998,000 25 43,998,000 25 43,998,000 25

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,030,864,000 257,715,000 25 257,715,000 25 257,715,000 25 257,719,000 25

Penyediaan Alat Tulis Kantor 123,613,950 30,903,000 25 30,903,000 25 30,903,000 25 30,904,950 25

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

30,000,000 7,500,000 25 7,500,000 25 7,500,000 25 7,500,000 25

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15,000,000 3,750,000 25 3,750,000 25 3,750,000 25 3,750,000 25

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30,000,000 7,500,000 25 7,500,000 25 7,500,000 25 7,500,000 25

Penyediaan Makanan dan Minuman 130,804,500 32,703,000 25 32,703,000 25 32,703,000 25 32,695,500 25

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

15,000,000 3,999,000 27 3,999,000 27 3,999,000 27 3,003,000 20

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

8,000,000 8,000,000 100 0 0 0 0 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90,007,800 22,681,800 25 22,442,000 25 22,442,000 25 22,442,000 25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

108,477,900 28,075,000 26 26,799,000 25 26,799,000 25 26,804,900 25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

50,200,000 12,549,000 25 12,549,000 25 12,549,000 25 12,553,000 25

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 85,000,000 85,000,000 100 0 0 0 0 0 0

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 300,000,000 300,000,000 100 0 0 0 0 0 0

Program Perencanaan dan pelaporan

kinerja

Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10,000,000 10,000,000 100 0 0 0 0 0 0

Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 10,000,000 0 0 10,000,000 100 0 0 0 0

Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan

SAKIP

10,000,000 5,500,000 55 1,500,000 15 1,500,000 15 1,500,000 15

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat

Kecamatan

35,000,000 35,000,000 100 0 0 0 0 0 0

Program Pengembangan Pelayanan

Kewilayahan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

25,000,000 6,261,000 25 6,246,000 25 6,246,000 25 6,247,000 25

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan

HUT RI Tingkat Kecamatan

30,000,000 15,450,000 52 0 0 14,550,000 49 0 0

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Desa

20,000,000 5,001,000 25 5,001,000 25 5,001,000 25 4,997,000 25

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat

Kecamatan

10,000,000 10,000,000 100 0 0 0 0 0 0

Operasional TP PKK Kecamatan 20,000,000 4,998,000 25 4,998,000 25 4,998,000 25 5,006,000 25

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Tingkat Kecamatan

10,000,000 0 0 10,000,000 100 0 0 0 0

Anggaran

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran


Periode 2018-2022

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan

Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang

Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan

10,000,000 3,500,000 35 2,450,000 25 4,050,000 41 0 0

Operasional TP PKK di Kelurahan 75,000,000 18,750,000 25 18,750,000 25 18,750,000 25 18,750,000 25

Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Cilacap (APBD)

329,541,000 42,000,000 13 87,741,000 27 99,900,000 30 99,900,000 30


Sidakaya (APBD)

381,200,000 42,000,000 11 208,800,000 55 47,600,000 12 82,800,000 22


Tambakreja (APBD)

324,000,000 30,000,000 9 147,000,000 45 30,000,000 9 117,000,000 36


Tegalkamulyan (APBD)

440,841,000 42,000,000 10 267,900,000 61 31,041,000 7 99,900,000 23


Tegalreja (APBD)

345,150,000 42,000,000 12 196,200,000 57 36,750,000 11 70,200,000 20

Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Kelurahan Tegalreja (DAU)

366,000,000 301,885,000 82 64,115,000 18 0 0 0 0


Kelurahan Tegalreja (APBD)

430,875,000 187,000,000 43 243,875,000 57 0 0 0 0


Kelurahan Tegalkamulyan (DAU)

366,000,000 31,920,000 9 334,080,000 91 0 0 0 0


Kelurahan Tegalkamulyan (APBD)

335,184,000 200,000,000 60 135,184,000 40 0 0 0 0


Kelurahan Tambakreja (DAU)

366,000,000 366,000,000 100 0 0 0 0 0 0


Kelurahan Tambakreja (APBD)

452,025,000 50,000,000 11 352,025,000 78 50,000,000 11 0 0


Kelurahan Sidakaya (DAU)

366,000,000 211,750,000 58 154,250,000 42 0 0 0 0


Kelurahan Sidakaya (APBD)

394,825,000 145,000,000 37 249,825,000 63 0 0 0 0


Kelurahan Cilacap (DAU)

366,000,000 366,000,000 100 0 0 0 0 0 0


Kelurahan Cilacap (APBD)

446,484,000 135,200,000 30 311,284,000 70 0 0 0 0




NIP. 19710211 199603 2 002

No Kegiatan Anggaran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

175,992,000

Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1,030,864,000

Nilai AKIP Kecamatan

Cilacap Selatan

Nilai 61.22 62 63 64 65 65 Nilai IKM/ SKM Kecamatan

Cilacap Selatan

Nilai 85 85 85 85 85 85 Tersedianya administrasi perkantoran setiap

bulan

12

bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor 123,613,950

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

30,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15,000,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman 130,804,500

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

15,000,000

Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

8,000,000

Indikator 2020Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 90,007,800

Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai

kebutuhan

100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

108,477,900

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

50,200,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 85,000,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 300,000,000

Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10,000,000

Indikator 2020 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 10,000,000

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah.

100% Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan

Pelaporan SAKIP

10,000,000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat

Kecamatan

35,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

25,000,000

Indikator 2020Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan

HUT RI Tingkat Kecamatan

30,000,000

Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan

yang dilaksanakan

100% Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Desa

20,000,000

Cascading

KECAMATAN CILACAP SELATAN

Periode 2018-2022

Tujuan Sasaran Program

41--Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Cilacap Selatan Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan Cilacap Selatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Perencanaan dan pelaporan kinerja

Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat

Kecamatan

10,000,000

Operasional TP PKK Kecamatan 20,000,000

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Tingkat Kecamatan

10,000,000

Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang

Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan

10,000,000

Operasional TP PKK di Kelurahan 75,000,000


Cilacap (APBD)

329,541,000


Sidakaya (APBD)

381,200,000


Tambakreja (APBD)

324,000,000


Tegalkamulyan (APBD)

440,841,000


Tegalreja (APBD)

345,150,000


Kelurahan Tegalreja (DAU)

366,000,000


Kelurahan Tegalreja (APBD)

430,875,000


Kelurahan Tegalkamulyan (DAU)

366,000,000


Kelurahan Tegalkamulyan (APBD)

335,184,000


Kelurahan Tambakreja (DAU)

366,000,000


Kelurahan Tambakreja (APBD)

452,025,000


Kelurahan Sidakaya (DAU)

366,000,000


Kelurahan Sidakaya (APBD)

394,825,000


Kelurahan Cilacap (DAU)

366,000,000


Kelurahan Cilacap (APBD)

446,484,000




NIP. 19710211 199603 2 002

rencana strategis kecamatan cilacap selatan ......pemerintah kabupaten cilacap kecamatan cilacap...

Documents